審計主管工作職責職能通用
審計主管工作職責職能通用1
1、負責各類合同、函件等文件的審核,提出法律意見,保證審核文件的合法性;
2、負責訴訟、仲裁案件的'辦理,包含但不下限於起訴、應訴等訴訟事務;
3、為公司日常事務提供法律諮詢和/或法律意見;
4、實施對集團所屬子公司的內部審計,按照審計業務流程和標準完成所分配的具體任務,揭示審計發現問題並提出審計建議,按要求編制審計工作底稿並完成底稿歸檔;
5、對集團公司及下屬企業實施日常監督,及時收集整理經營管理信息,開展風險評估;
6、抽樣稽查採購、銷售流程、高危存貨;收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿;
7、參與以內控和防範風險為主的生產經營活動審計、流程審計、內控審計、專項審計和跟蹤審計,提出報告向部門經理彙報;
審計主管工作職責職能通用2
1、負責集團審計部的日常管理工作,加強集團風險管控,防範風險;
2、負責建立、健全集團內部審計流程,擬訂內部審計管理制度及內控制度;
3、負責編制集團年度內部審計工作計劃,組織內部審計工作的`實施;
4、根據集團年度審計計劃,獨立開展綜合審計、專項審計及效益審計等內部審計工作,並按要求出具內部審計報告;
5、識別和判定內控缺陷及風險,提出合理化整改建議,並跟進整改落地情況,對整改不力的及進提出處理意見,確保內控缺陷及風險得到及時的糾正;
6、熟悉與內部審計相關的國家政策、法規;
7、負責外部審計機構的協調和溝通;
8、負責集團內部審計資料的整理、歸檔和保管;
9、完成領導交辦的其他工作。
審計主管工作職責職能通用3
1、參與集團公司年度審計計劃及部門審計工作規劃的擬製;
2、參與完善或擬製內部審計、內部控制相關管理辦法;
3、組織或參與集團公司各類審計項目,負責或參與制定審計項目計劃及實施方案;
4、監督、檢查中介機構履約情況,對其審計成果進行復核把控;
5、負責對審計結果和處理意見的'整改執行情況進行監督檢查;
6、關注並跟蹤國家及相關職能部門審計政策法規變化情況,定期收集集團各子公司的相關財務數據和資料;
7、對審計工作的相關資料、文件進行歸檔管理。
審計主管工作職責職能通用4
1、能獨立承擔中小企業年報審計、所得税彙算清繳鑑證業務;
2、做好客户關係的維護工作,製作客户需提供的資料清單,與客户保持良好的`溝通與聯繫;
3、審核公司各項管理制度的合理性以及執行情況;
4、審計公司資金使用情況;
5、督促跟蹤審計結論和建議的落實。
審計主管工作職責職能通用5
1、熟悉各類審計項目,能獨立或帶領小組完成審計項目,擬定審計;
2、實施審計程序,複核組員工作底稿,編制審計報告和管理;
3、負責審計過程中和現場結束後與客户相關部門的協調和溝通;
4、與客户建立長期合作關係,並實施後續審計;
5、掌握相關審計、會計各項知識及流程,並對行業新動態、新準則及時瞭解,提出有效的思路;
6、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;
審計主管工作職責職能通用6
負責建立信息系統風險評估機制,制定信息系統審計制度;2、利用計算機輔助審計技術,對業務和財務數據進行有效地監控和檢查;
3、定期提供非現場審計數據,配合現場審計工作;
4、負責遠程審計系統的開發和維護;
5、組織實施信息系統風險評估與審計;
6、領導安排的其它工作。
審計主管工作職責職能通用7
1、協助部門總監製定並執行集團年度審計計劃和各類內部審計工作;
2、按計劃定期或不定期帶隊開展對集團和下屬分、子公司的進行財務審計、績效審計和專項審計;
3、擬定審計方案,獲取審計證據,整理審計數據及檔案,編制及審核內部控制和內部審計報告;
4、對集團部門各及分、子公司內控管理流程和制度的`執行狀況提出評價和建議;
5、檢查內部審計項目的整改執行工作,跟蹤審計意見和建議的落實情況;
6、健全並優化企業內控審計管理制度及業務流程、作業指導書。
審計主管工作職責職能通用8
1、審查企業各項財務制度的落實情況,協助領導完成集團公司的內控審計、財務審計、及其它專項審計;
2、協助領導建立並完善集團內控制度,並對制度的執行情況進行審計與監督;
3、根據審計情況提出問題和整改建議,並草擬審計報告;
4、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作;
5、審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業財務制度的要求;
6、收集審計資料,編寫審計工作底稿,並負責工作底稿的'歸集和整理;
7、按規定使用所獲取的審計資料;
8、督促審計結論和建議的落實。
審計主管工作職責職能通用9
1、規劃並進行審計,確認會計記錄的真實性及是否符合會計準則要求;
2、確定審計程序細則,準備適當的項目;
3、分配數據輸入、財務報告及其他職責給適當的員工;
4、審閲財務報告及工作原稿,確認其實質性、準確性和完整性;
5、對下屬員工在審計程序和方法上進行指導和建議,通知程序變更情況及協助其解決問題;
6、編制符合準則要求的審計報告,審計檔案整理、立卷、歸檔等;
7、對所謂的不合理的.內控行為進行專門的調查審計;
8、完成上級領導交辦的其它審計事項。
審計主管工作職責職能通用10
1、負責集團審計制度和流程的制定,年度審計工作計劃定製;
2、擬定審計方案,編制審計報告;
3、對公司庫存盤點審計,真實可靠反映存貨價值,制定損耗計劃並控制合理範圍內;
4、對各項目的資金、財產的`安全、完整及管理情況進行監督檢查
5、參與公司重大經營活動、重大項目、經濟合同的審計工作;
6、負責組織公司流程制度的梳理;
7、建立公司風險和內控管理體系。
審計主管工作職責職能通用11
1、主導財務主管對總賬賬套進行管理及審核,包括設立二級科目、分配工作權限、統一報表格式;
2、負責組織制定、修改和更新公司的審計規範和管理制度,建立健全審計工作流程,並監督實施;
3、負責開展常規審計(包含但不限於:銷售與收款、採購與付款、存貨管理、工程項目管理、固定資產管理、資金管理、投資與融資管理等方面的審計)以及各類專項審計(離任審計、舞弊審計及其他特別事項審計);
4、負責審計報告和審計的編寫,參加審計項目實施,掌握公司經營管理中存在的'傾向性、普遍性問題,為公司決策提供參考信息;
5、跟蹤監控公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產報表,判斷企業運行效率,及時發現風險並提出改進建議;
6、工程造價審計。
審計主管工作職責職能通用12
1、協助審計部領導規劃、制定年度審計;
2、合理規劃具體的審計工作,並監控整個審計過程;
3、執行專項審計,對公司內部各項流程和環節進行跟蹤控制審計;
4、執行內控審計,做好審計準備工作,並對各項風險點進行跟蹤控制;
5、稽核調研。
審計主管工作職責職能通用13
1、根據公司年度審計計劃對公司的各項財務收支、專項資金的.使用和核算情況進行審計,檢查公司資金、財務狀況;
2、及時向審計經理通報審計中發現的問題,審計工作結束後及時向領導提交財務收支審計報告;
3、根據公司年度審計計劃對經營成果的真實性、準確性、合法性進行審計;
4、根據國家有關制度和企業相關規定,配合外部審計進行必要的調查取證工作;
5、對審計工作的相關資料、文件進行歸檔管理;
6、對下屬提供工作指導;
審計主管工作職責職能通用14
1、參與完善內部審計制度和流程,制定審計計劃
3、參與審計方案擬定,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;
5、檢查各部門業務流程的合理性、有效性;
6、核查公司財務方面的規範性、準確性。
審計主管工作職責職能通用15
1、參與組織實施各類審計事項,包括錯誤審計、內控審計、工程審計、審計、專項審計等
2、按照內審計劃和相關要求,配合開展日常內控審計、專項審計工作
3、收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿
4、協助上級領導,會同其他部門及時糾正審計中發現的問題,對審計發現需整改的問題進行反饋和後續跟進,完成相關培訓
5、負責內審部門的文檔整理工作,包括審計底稿的整理,審計報告的歸檔及審計證據的.保存等
6、部門領導交辦的其他工作。
審計主管工作職責職能通用16
1、根據內部審計目標和審計計劃,組織開展各類專項審計工作;
2、負責監督、檢查集團財務及相關部門審計意見的執行情況;
3、負責編寫審計報告初稿,並提出合理的`審計意見;
4、定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;
5、開展經濟責任審計及離任審計工作;
6、對下屬員工在審計程序和方法上進行指導和建議;
7、完成領導安排的其他工作。
審計主管工作職責職能通用17
1、協助完善並監督各部門內控制度的執行;
2、協助建設審計標準化體系,完善內控審計的相關流程,給予規避風險建議;
3、對公司主要管理人員和關鍵崗位人員的.崗位調整進行經濟責任審計;
4、揭示審計過程中發現的問題,提出審計建議並彙報給領導;
5、負責跟蹤問題整改、審計意見執行,對重要事項進行專項後續審計;
6、完成領導安排的其他事務。
審計主管工作職責職能通用18
1、協助完成集團內部業績審計、內控合規審計、反腐專項審計、信息披露審計等審計工作;
2、開展審計項目的前期準備工作,包括擬定審計方案、審計程序等
3、依據審計方案及程序要求,對相關審計資料進行收集、檢查、審核等;
4、針對各項審計工作的結果,編制審計報告、審計建議等;
5、協助負責對審計發現的問題進行追蹤,檢查其整改情況;
6、協助完成集團內部各項業績審計、專項審計的`等審計工作;
7、負責審計收集資料、審計底稿等文件的整理歸檔工作;
8、積極完成領導安排的其他工作。
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