辦公手機使用管理規定

辦公手機使用管理規定1

第一章考核理念

一、考核目的：

第一條為完善薪資管理體系，提高工作績效、提供員工職務調整、薪酬福利、培訓及獎金

核定的依據，增強績效管理和績效改進。保障公司管理及戰略目標的有效運行及實現，特制定本制度。

二、制定原則：

第二條本制度基本原則：實事求是、客觀公正、簡單規範;各部門考核工作應以各部門考

核標準及考核程序與方法為準繩。

三、考核主體：

第三條各部門管理者是考核工作的責任主體。各部門管理者有責任在本公司戰略目標指引下，運用績效考核方式，指導、幫助、約束與激勵下屬員工。

績效考核工作是一項基礎管理工作，是各部門管理者的基本職責。

四、被考核對象：

第四條考核對象：德潤公司全員;本考核制度的適用對象是企業中高層及中層基層員工。(進入公司不滿3個月培訓期及試用期人員不參與本制度的考核，參與部門內培訓期及試用期考核流程)。

五.考核方法：

第五條以KPI(關鍵業績指標)為主，根據情況附以360度考核方法和個人行為鑑定法為公司主要考核方法。各部門KPI指標根據公司戰略目標及各部門工作性質確定，權重比例根據公司戰略目標經績效管理小組討論後進行月度、季度或年度調整。個人行為鑑定法依據《德潤公司員工手冊》第條，如有違反員工手冊第條的員工經辦公室按部門統一整理後(時間：)交各部門主管，各部門主管在考核分數中進行減分。360度考核法運用於對公司中層領導的考核。

六、績效考核相關名詞解釋：

1績效考核：為了實現第一條規定的目的，以客觀的事實為依據，對員工品性、業績、能力和努力程度進行有組織的觀察、分析和評價。

2 KPI(Key performance index)：即關鍵業績指標，是通過對組織內部某一流程的輸入端、輸出端的關鍵參數進行設置、取樣、計算、分析，衡量流程績效的一種目標式量化管理指標。

3 360度考核：是一種從不同層面的人員中收集考評信息，從多角度對員工進行綜合績效考核並提供反饋的方法，考評不僅有上級主管，還包括其他與被考評密切接觸的

人員。

4個人行為鑑定：是指被考核者，在日常工作中，違反公司相關考勤、衞生、培訓、工作流程等規章制度而被處罰分數或者有建議性提議、突出性表現而被獎勵行為的結果。

六、客觀基礎：

第六條對不同部門工作崗位或不同專業的專業人員及公司關鍵崗位進行考核評價，要克服主觀隨意性，力求客觀真實性。客觀真實性基礎是企業生存與發展的客觀要求，工作有效性的客觀要求以及工作成果的客觀要求。

七、公正基礎：

第七條對於難以量化與精確度量的工作行為，必須力求公正。公正性的基礎是員工對事業的認同，對工作任務與目標的承諾，以及各級管理者保持公正，承擔其考核主體的責任。

第二章管理體制

一、績效管理小組：

第八條績效管理小組是由本公司總經理、業務部、編輯部、印務部、編輯部、儲運部及人力資源部部門領導組成的公司績效管理的最高權力機構，對於績效考核結果及相應的薪資調整擁有討論權及決定權。

績效管理小組依據本公司發展戰略，確定公司各部門KPI指標及指標值，並分解到各中層部門，並對中層主要管理者進行考核評價。

在必要情況下，公司總經理委託相應部門(人力資源部或其它部門)，對小組成員進行考評。

二、分系統考核：

第九條各中層部門，作為相對獨立的績效考核子系統，在公司的基本制度範圍內，進行“目標管理導向”的績效考核。通過上級和內部客户兩個方面的考核，有效地完成各子系統的目標任務，實現整體的戰略方針與戰略目標。

三、分層考核：

第十條業績指標的考核分三個層次：公司中層領導、基層員工目標考核、及公司特聘(特殊)人員考核。

其中：企業的總體目標考核成績與全體員工的獎勵基金按規定比例掛鈎。

部門主管年終考核成績與部門全體員工的`考核成績掛鈎。

部門員工的業績目標是主管業績目標的分解目標。

四、反饋和投訴系統：

第十一條員工對績效評價不滿，可以向公司有關部門(人力資源部)投訴和申訴。對於投訴和申訴內容經績效管理小組討論予以受理解決及駁回(三日內給予答覆)。績效管理小組是中層及基層員工投訴和申訴的最高權力機構。

五、月季度工作計劃：

第十二條各部門管理人員，根據公司戰略目標制定月(季)度及年度工作計劃及時間進度表，按計劃開展工作，(相應計劃表、會議內容表、述職報告及各種報表應一式兩份交上

級直屬部門領導和公司人力資源部備案)。各部門主管應對本公司員工工作全程予以指導、監督、激勵和制約，確保部門工作任務保質保量完成。

第三章各部門考核標準及考核方法

1.中層領導考核標準及考核方法：(按部門)

2.公司基層員工考核標準及考核方法：(按部門)第四章考核時間

1.月度考核：次月的第1個星期考核上個月的績效，7個工作日內結束。

2.季度考核：在每一季度後第1個周內完成季度考核，7個工作日內完成。

3.年度考核：在次年1月的第2個星期考核，14個工作日內結束。

第四章考核結果運用

一、服務於薪酬與獎金分配：

(1)考核等級/比例：

個人績效津貼比例：

根據個人職務、職等、層級分類，F1-8不做考核，其他人員參照《薪資管理辦法》中的考核工資標準。

(2)個人績效津貼給付比例：

優等：當月績效基本津貼×120﹪;甲等：當月績效基本津貼×100﹪;乙等：當月績效基本津貼×90﹪;丙等：當月績效基本津貼×80﹪;丁等：當月績效基本津貼×70﹪。

(3)個人績效考核等級標準：

優等：當月績效考核91分以上甲等：當月績效考核80-90分乙等：當月績效考核70-79分丙等：當月績效考核60-69分丁等：當月績效考核59分以下

(4)年度考核規定及薪資提升標準：

1 .年度考核是調整員工下年度工資水平,頒發年終獎金的依據

2 .進入公司不滿3個月者不參加年終考核。

根據考核結果在各部門薪資檔次範圍內進行上調或下調：優等：薪資上調二級檔位甲等：薪資上調一級檔位乙等：薪資檔位不變丙等：薪資下調一級檔位丁等：解僱

第十三條績效考核結果的應用如下：。

考核結果用於確定月績效工資;

考核結果用於年終獎確定;

考核結果用於職務等級工資的“薪級”微調，以及“薪等”與“薪級”普調。(參閲(《德潤公司薪酬管理制度》)

考核結果是對員工人力資源開發的主要根據，根據考核結果對部門員工採取末位淘汰制度，對於連續三個月考核成績最低者經公司績效管理小組討論決定後予以辭退。

第十四條考核歸檔

各部門員工及中層領導考核結果及各種上報報表、工作計劃、會議提綱、述職報告及考核原始記錄經統一收繳上報總經理辦公室審閲後統一交行政部整理歸檔。

第五章附則

第十五條本制度有效期為兩個業績年度。

第十六條本制度解釋權在績效管理小組。

第十七條本制度從20xx年1月1日正式實施。

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1.目的：為規範廠區內叉車使用，保證公司人員和財產安全，特制定本制度。

2.適用範圍：適用於公司叉車駕駛人員。

3.內容：

3.1使用部門負責本部門叉車的使用和保養及駕駛人員的調度、管理。

4.作業程序

4.1資格要求

4.1.1叉車駕駛人員必須經勞動部門培訓並取得叉車駕駛操作證後方能上崗，無證人員嚴禁駕駛叉車。

4.1.2沒有公司的安排，叉車司機不準擅自教別人駕駛叉車。未經公司領導同意，其他人員不得動用叉車。

4.2駕駛前檢查

4.2.1檢查轉向燈、剎車、喇叭、前燈和後觀鏡是否完好;叉子是否彎曲、損壞及裂縫產生。

4.2.2檢查水箱水位、電池水是否足夠。不足時應按標準要求或標準線增添

後方可使用。

4.3駕駛規定

4.3.1凡使用叉車者，一定要用叉車專用鑰匙，啟動時不允許拔出車鑰匙，更不能用其它非叉車鑰匙啟動叉車，避免損壞車鎖。

4.3.2叉車需依照“右上左下“方向行駛。叉車出入口應減速慢行並響喇叭。駕駛時必須集中精神，不可麻痺大意。

4.3.3叉車啟動時，注意觀察周圍是否有其它車輛、行人或障礙物;轉彎時要看後倒鏡及觀察左右側的情況，要亮指示燈，慢行並響喇叭;倒車時應先看倒後鏡及回頭觀察情況，無障礙物始能行駛。

4.3.4車輛與道路邊緣應保持一定距離，以策安全，叉車載有物料，在下斜坡時，應倒車行駛並控制好車速。上下斜坡時應慢速行駛，下斜坡時嚴禁空檔滑行。

4.3.5行駛時貨叉應距地面200-300mm，在行進中不允許升高或降低貨物，不得急剎車和高速轉彎。

4.3.6遵守工廠限速規定，車速不得超過5Km/h;嚴禁高速行車，以保證安全。

4.3.7在十字路口或其它困難不見的地方，請減速慢行，並鳴喇叭;在潮濕、不平的地面行駛及轉彎時，請減速;避免急轉彎，避免在不牢固的'物體表面行駛。

4.3.8運輸途中停車時，一定要關閉電源後放可離開叉車。

4.3.9叉車出入口應注意構築物的高度，不得盲目始入或始出。

4.3.10行車時，非業務需要，一般人員不得站在叉車司機身邊，更不能用來載人，或進行其它與叉車作業無關的工作。

4.3.11不得在車間或危險品倉庫內擅自接駁蓄電池等叉車電路，以免產生火花。

4.3.12嚴禁超載行駛。

4.4裝卸規定

4.4.1叉車裝運的貨物不能太高，以免擋住駕駛員的視線，導致事故的發生;除短距離移位外，不得同時運輸兩板的貨物。

4.4.2叉起貨物時，貨叉應先仰後提升;下降時，應先下降後傾斜。

4.4.3利用叉車升空工作時，一定要站穩在有底板的卡板上才可工作。不準站立在鏟叉上作業。

4.4.4不要運送鬆散的貨物以免翻倒，運送前應將其固定牢固;提升物品要用卡板，不易穩定之物件，如高度大的設備、空桶、易滑動之缸體或物件必須綁上繩索，綁緊後放可提升。

4.4.5不準用貨叉直接叉運易燃、易爆、有毒等危險品。

4.4.6停車時，不要將貨叉懸空。禁止叉物懸空時司機離開叉車。

4.4.7無論有無裝貨，貨叉下面絕對不可有人停留。

4.4.8卸下的貨物定要井然有序的堆放在無礙通行的地點，貨物或叉車都不得停放在通道口。

4.5停放要求

4.5.1作業完畢將叉車停放在指定的位置，貨叉平放地面並對車輛進行必要的檢查整理清潔。嚴禁將叉車停放在五金庫外，佔用安全通道;下雨天請把叉車停放到雨棚內。

4.5.2停放後將貨叉調整至中央位置。

4.6保養規定

4.6.1注意保養工作，駕車前檢查遇有剎車不正常或其它故障要及時通知行政部來處理。

4.6.2在正常工作中，如發現叉車有異常聲音或出現故障，應立即停止使用並通知行政部進行檢修。司機不得私自檢修。

4.6.3每週清洗叉車一次，保持車輛整潔。

4.6.4各部門指定保養叉車的司機，每一個季度應進行一次全面的保養和維修工作。

4.6.5叉車保養責任人所保養的叉車及廠內的叉車駕駛員。

4.7如違反作業程序的每次給與200元成長贊助。

5.保養

5.1馬達、發電機3個月保養一次;電瓶2個月加水一次;

5.2第一次維護：80-100小時，維護內容：換機油、柴油濾芯器、機油濾芯器、空氣濾芯器，以後每300小時維護一次。

5.3每到維護時間由叉車駕駛員申請維護，若未申請，造成損失由駕駛員承擔，並給與200元成長贊助。

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1、目的

為了明確有關部門(崗位)的權利、責任，規範公司的出差管理，特制訂本規定。

、2適用範圍

本制度適用於對公司員工出差的管理。

3、責任部門

3.1部門經理負責對下屬人員出差申請的初步審核，並聽取工作情況彙報。

3.2財務資產部負責差旅預算金額的審核。

3.3分管領導負責對分管員工出差申請的進一步審核。

3.4總經理負責對副總經理人員出差申請的審批並聽取工作情況彙報，對其進行檢查和評價。

4、方法與過程控制

4.1出差審批管理

出差分市內和市外;市外必須經董事長同意，市內原則上由分管領導批准。

4.1.1各級人員必須根據分管領導的安排或工作的需要提出出差申請，填寫《公司公務差旅審批表》，在《公司公

務差旅審批表》中寫明出差人員、事由(主要目的`)、起止時間、地點、接洽單位、差旅隨行人員和費用預算等各項內容。審批流程走完後，去財務資產部預領備用金。

4.1.2各級領導應認真審核下屬人員提出的出差申請，從需要和實效進行把握和控制。

4.1.3嚴禁任何人員未經領導安排批准，自行決定出差或擅自改變出差行程路線，否則，所發生的一切費用一律自理，並根據情況給予一定的處分。

4.1.4公司高管出差須經董事長批准。

4.2出差前的工作安排

4.2.1各級領導出差前應委託臨時代理人，交待清楚本人離開公司期間的工

作安排及有關事務，並委託其負責處理。

4.2.2其餘人員出差前應向相關領導交待清楚本人離開公司期間自己未完成的工作事項。

4.3出差期間注意事項

4.3.1出差人員在出差期間應按照預定計劃完成工作任務，並認真做好工作記錄。

4.3.2在外期間要自覺遵守國家法規和社會公德，注意維護公司形象，不得進行有損公司的言行。

4.3.4出差人員在出差期間如果需延長出差時間或者到預先未安排的地點繼續出差，應事先採用電話請示的方式向

相關領導彙報，經批准後方可進行。

4.3.5出差人員完成工作任務後，應及時返回公司上班。

4.4其他管理

4.4.1出差人員回公司後，應與代理人(或有關人員)做好工作交接，繼續履行本職工作。

4.4.2按規定向相關領導彙報工作，並按要求認真填寫《出差情況彙報表》，送相關領導審閲、批註意見後，交有關人員。

4.4.3各級領導在《出差情況彙報表》上對出差人員工作完成情況做出準確的評價意見。

4.4.4公司副總經理的《出差情況彙報表》交總經理保存;部門經理及以下人員的《出差情況彙報表》由分管領導保存。

4.4.5出差回來後，按照公司《費用報銷管理規定》的有關程序規定報銷差旅費用。

4.4.6如果實際發生的差旅費用超過預算費用的30%，出差人員應在《出差情況彙報表》內寫明原因。

4.5檢查和考核

4.5.1公司總經理負責對公司副總經理的出差情況進行檢查和考核，對違反本制度的人員有處罰權。

4.5.2分管領導負責對部門經理及以下人員出差情況進行檢查和考核，對違反本制度的人員有處罰權。

5、其它

5.1本制度的解釋權和修訂權歸公司。

6、附件

6.1《公司出差情況彙報表》

6.2《公司公務差旅審批表》

公務差旅審批表

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按照公司領導的要求和指示，加強公司辦公用品管理，倡導勤儉節約的.現代辦公方式，特制定本制度。

一、辦公用品發放管理責任部門

辦公用品發放管理統一歸由公司綜合辦公室負責。做到辦公用品發放統一管理，統一配發。嚴控指標，厲行節約。

二、辦公用品

本制度所稱辦公用品為：辦公耗材、易損配件、辦公傢俱等。辦公耗材包含：筆、刀、紙、墨水、筆記本、複寫紙、膠水、釘書機(針)等;易損配件包含：墨盒、硒鼓、U盤、鼠標等;辦公傢俱包含：辦公桌、椅、沙發、文件櫃等。

三、辦公用品領用標準

辦公用品分為兩部分：個人所需用品和部門所需用品。

(一)個人所需用品

1、個人所需用品包括：簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、橡皮、文具刀、尺子、墨水、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水(膠棒)、釘書釘、回形針、大頭針、燕尾夾、雙面夾、橡膠手套等。

2、個人所需用品的領用標準

各部室工作人員每人每月按規定標準領用，如有所需，另行申報。

各部室工作人員物品領用時要求做到交舊領新;對於因個人原因造成的物品損壞，由個人負責。

(二)部室所需用品

1、部室所需用品包括：複印紙、打印紙、墨盒、硒鼓、鼠標、辦公桌、椅、沙發、文件櫃等。

2、部室領用標準

部室負責人每月按需要和規定標準領用向經理申報。

四、其它規定

1、部室使用的辦公傢俱桌、椅、文件櫃等應由個人負責保管，公用文件櫃由使用部門指定專人管理，單位監督。綜合辦公室對在用辦公傢俱負責統一檢查管理，統一登記、存檔。每年核對1次。

2、職工如有調動，所領辦公用品不可隨身攜帶，由接替人使用或由綜合辦公室收回;新安排或新調入的管理人員，提交申請方可辦理領用手續。

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貨梯的使用和安全操作注意事項

1.貨梯行駛前的準備工作：

1)司機應在每日工作之前，先將貨梯上、下試行數次，檢查有無故障和不正常現象。

2)司機應先核實門觸頭和門鎖的作用，試使吊廂運動時斷開貨梯應立即停止。

3)應注意吊廂停層站平層準確度，無顯著不正常的差距。

2.貨梯在行駛中注意事項：

1)司機在服務時間內，不得擅離崗位，如須離開時須將廳門關閉。

2)司機應負責監督吊廂的載重不超過額定重量。

3)不允許裝運易燃，易爆等危險物品。

4)開動貨梯之前必須將貨梯門關閉密合，嚴禁在貨梯門敞開情況下，開動貨梯作一般行駛。

5)吊廂頂上，除去屬於貨梯的固定設備外，不得存放其它物件;除檢修人員外，其他人不得進入。

6)貨梯在工作時，嚴禁揩拭、潤滑或修理機件。

3.貨梯發生故障或有失正常工作時應立即通知檢修人員修理，如發現有危險性或可能造成人身、機械事故時，應立即停用，切斷機房總電源，報告管理部門，待修復並進行詳細檢查後，才可使用。

4.貨梯停駛後的工作：

1)當貨梯的工作完畢，司機應將吊廂返回基站。

2)司機在離開前應檢查廣下吊廂內外情況，關去照明燈。

5、貨梯的維護和檢修

1.司機或維護人員除每日在工作開始前對貨梯應作準備性的試車外，並應每日對機房內的機械和電氣裝備作巡視性的檢查。

2.貨梯的維修人員應對貨物升降機作經常性的定期保養工作。根據不同的.檢修範圍和內容可分為每月檢查、季度檢查和年度檢查三級。

1)每月檢查：貨梯維修人員每月對貨梯的主要機構、安全裝置和設備作二次動作的可靠性和工作的正確性檢查，並進行必要的修正和潤滑。

2)季度檢查：貨梯使用三個月之後，維修人員應對重要機械和電器裝置進行比較細緻的檢查、調整和修正。

3)年度檢查：貨梯運行一年以後，應組織有經驗的檢查小組，對貨梯作一次性檢驗，對所有的機械、電器、安全設備作比較詳細的檢查，檢查主要零件的磨損程度以及對磨損量超過允許值的零件進行修正或調換。

3.貨梯在作定期的維修檢查或加油，以及在修理及試車時，不得裝貨，同時應掛檢修停用的牌子。

4.貨梯在維修、檢驗、清理工作時應將機房的電源開關切斷。

5.貨梯在維修檢查時應該用36伏以下的安全電壓作行燈。

6.貨梯所有的電氣裝備和管系應用有良好的安全接地或安全接零，接地電阻應小於4歐姆。

7.所有電氣裝備都應用有良好的絕緣，總的線路絕緣電阻不得小於1000歐姆/伏。

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1 、適用

公司正式合同制職工、新星公司勞務工、氯鹼公司勞務工等公司統一管理的人員(以下簡稱員工)。

2 、職責

2.1各車間(部室)職責

2.1.1各車間(部室)負責人負責本車間(部室)員工考勤刷卡的日常管理，督促員工按規定刷卡。

2.1.2各車間(部室)綜合管理員負責本單位人員出勤情況上報並與人力資源部門核對卡勤異常人員。

2.2人力資源部職責

2.2.1負責公司員工考勤刷卡的監管，並接受員工的投訴

2.2.2負責與各車間(部室)核對卡勤情況。

2.2.3負責考勤刷卡管理文件的修訂、發佈和傳達。

2.2.4負責考勤卡的辦理和更換。

2.3綜合部職責

2.3.1負責聯繫考勤機軟硬件的修理和維護。

2.3.2保衞科負責監督檢查公司員工考勤刷卡,對違反本規定的人員進行查處和通報。

2.3.3保衞科負責考勤機的日常管理和報修。

3 、程序

3.1各車間(部室)負責人及時向本單位員工傳達公司卡勤管理的相關規定，教育本單位員工嚴格按相關規定刷卡。

3.2公司員工出入廠門必須刷卡並接受保衞科監督和檢查。

3.3各車間(部室)綜合管理員每天上報考勤刷卡情況，並於每週五彙總後與人力資源管理人員核對。

3.4每月5日前，各單位領導審核本單位上月的《月度考勤統計表》以及值班加班、換班換休、請假外出記錄，審核同意後報人力資源管理部門。

3.5每月10日前，人力資源部門依據《月度考勤統計表》審核各單位上報的《考勤表》及相應記錄。

3.6經審批的《考勤表》以及值班加班、換班換休、年休、請假外出記錄與《月度考勤統計表》不符的，以卡勤為準。

3.7對考勤管理中發生的重大問題,由人力資源部門書面上報公司經理辦公會研究，並於每月20日前提出處理意見。

3.8每月10日前，人力資源管理部門編制《TDI公司月度考勤統計表》，經總經理審批後報集團公司人力資源部。

4、具體規定

4.1員工出入廠，不得逃避打卡，不得代打;逃避打卡和被代打者按曠工處理，代打者按缺勤處理。

4.2員工因值班、加班不能離廠或非工作原因滯留廠內的，必須在下班時間1小時內打卡;否則按缺勤處理。

4.3公司規定上班打卡時段(暫定10分鐘)，由於個人原因超過規定時段打卡者按遲到處理;按相關規定超過2小時以上者視為曠工半天。按《勞動紀律管理規定》執行。

4.4上下班時間，保衞科應有專人現場維持打卡秩序，每天堅持不定期查看打卡機錄象記錄;對發現問題及時通報處理。

4.5職工考勤表嚴格按規定填報並完整填寫統計欄內容。

4.6值班加班、換班換休、及請假外出的`原始記錄由各單位自行存檔並相應建立月勞動台帳(格式自定)。人力資源部每月10日前檢查各單位的勞動台帳或原始記錄;對所報與事實不符者，及時糾正，並對歷史違規所得在當月工資中一次性扣除。

4.7各單位嚴格按照人力資源部審核通過後的考勤做工資，做到台帳、考勤與工資對應一致。

4.8員工持卡如丟失，應及時向人力資源部書面申請補辦，每卡交費30元;由此造成打卡缺勤的，須所在單位提供書面證明，每月隨考勤報人力資源部。 4.9各單位員工休假一律填寫請假條，經主管領導批准後方可休假，年休假除辦理請假手續外，還應在OA系統中履行相應的請假流程。

5 、質量記錄

《月度考勤統計表》 《考勤表》

《滄州大化TDI有限責任公司請假條》 《TDI公司月度考勤統計表》

20xx年8月12日

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第一條為了加強公司差旅費管理，提高出差辦事效率，結合公司實際情況，本着“勤儉、節約、合理、必須”的原則，制定本規定。本規定適用範圍：公司所有因公出差的員工。

第二條員工出差審批

公司員工因公出差，實行逐級審批制度，由部門負責人、分管領導、總經理按以下權限審批：部門負責人出差，應事先填寫“出差申請單”，經公司分管領導簽字同意後報總經理批准，並委託一位副職代理主持本部門工作，同時報綜合辦公室備案;部門人員出差，應事先經部門正職同意，填寫“出差申請單”，並報公司分管領導批准，報綜合辦公室備案。

第三條差旅費用管理

(一)差旅費開支範圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費。

(二)員工出差需要借支差旅費的，應當辦理借款手續，借款事由要寫明出差時間、地點，借款金額原則上按往返費加住宿費、預計要繳納的費用和伙食補助等。本着前款不清後款不借原則，前次借支差旅費用，出差返回後未報銷者，不得再借。

(三)員工出差回來後，應當在5天內辦理完差旅費報銷手續。職工報銷差旅費填寫《差旅費報銷單》，按財務審批流程經有關領導審批後報銷。城市間交通費和住宿費在規定標準內憑據報銷，超過報銷標準的，應説明緣由，並經總經理批准方可給予報銷，否則自行承擔超過標準的費用。

第四條選乘交通工具和交通費用補貼的規定

(一)出差人員要按照規定等級選擇出行的交通工具，憑據報銷城市間交通費。未按規定乘坐交通工具的，超支部分自理。

(二)出差人員乘坐飛機要從嚴控制。公司中層副職及以上級別人員出差省外

經請示總經理批准可以乘坐飛機並報銷經濟艙機票。若未經請示批准、擅自選擇乘坐飛機的，最高按火車硬卧票全價標準報銷。

(三)乘坐火車時間段包含夜間或日間連續乘車超過6小時以上時，可購買硬席卧鋪票。

(四)乘坐飛機，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費，限每人每次一份。

(五)交通費用補貼標準：

1.到區外省會城市、一線城市出差，市內交通費補貼標準為每人每天50元(除在途天數按日曆出差天數計算，下同)，其他地區每人每天40元。如確需據實報銷市內交通費的，經總經理簽字同意的，則不再享受市內交通費補貼。

2.員工出差期間，公司派車隨行的，不予報銷交通費及發放交通補貼。

3.員工乘坐飛機出差的，公司未派車至機場接送的，可按單程每人80元的標準，限額內憑票據實報銷往返機場交通費。

第五條住宿費報銷標準

(一)住宿標準：住宿費應在以下標準範圍內憑據報銷，超標部

(二)除總經理外，其他人員無特殊情況時，在可以安排住標準雙人間的情況下應安排住標準雙人間,不得住單人間。

第六條伙食補助費

員工出差伙食補助費實行包乾使用，節約歸己，超支不補的辦法。不分途中和住宿，按每人每天補助標準與出差實際日曆天數計算。

(一)伙食補助費區外出差按每人每天100元，區內出差地級市按每人每天80元發放。

(二)公司中層副職及以上人員出差可報銷招待餐費，其他人員確因工作或業務需要進行招待的，應提前請示本單位負責人及部門分管領導同意後方可報銷餐費。出差人員報銷招待餐費的，發票日期當天的伙食補助費報銷一餐的按每人每

天50元發放，如當日餐費已報銷兩餐的，不再發放當日伙食補助費。

(三)出差人員若已報銷會務費或履行合同中規定由接待單位統一安排伙食的，不再享受伙食補助。

第七條參加會議、培訓學習等的差旅費

(一)公司人員外出參加會議，會議統一安排交通食宿的，會議期間的住宿費、交通費和伙食費由會議主辦單位按會議費規定統一開支。在途期間的住宿費、交通和伙食補助費按照單位差旅費規定報銷。會議不統一安排交通食宿的，會議期間和在途期間的住宿費、交通和伙食補助費按照差旅費規定報銷。

(二)員工由公司委派參加各種培訓學習期間伙食補助標準：經公司批准的離職帶薪短期學習，期間在學習單位統一就餐的，一個月內的按一般出差伙食補助標準60%發給;一至三個月內的`，按一般出差伙食補助標準50%發放;在三個月以上的，按一般出差伙食補助標準的40%發給伙食補助費。

第八條其他規定

(一)員工出差期間，事先經單位領導批准就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、交通補貼和伙食補助費。

(二)員工出差期間，因遊覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。對弄虛作假、虛報冒領、違反規定的，按照有關規定嚴肅處理。

(三)出差報銷填寫《差旅費報銷單》，報銷時只報銷差旅費用，不得將其他無關的發票夾在其中報銷。

(四)本規定自發布之日起執行，解釋權歸財務審計部。

辦公手機使用管理規定8

一、試用期員工檔案管理

(一)檔案內容：

1、員工身份證原件及複印件，原件驗證後歸還;

2、員工學歷、職稱、資格、獎勵證明原件及複印件，原件驗證後歸還;

3、員工個人簡歷;

4、員工近期2寸相片2張;

5、員工體檢表

6、錄用審批表。

(二)以上1-5項由員工本人提供，並保證真實無誤，若發現虛假，即刻辭退。

(三)檔案管理：員工檔案由公司人力資源部管理。

二、試用期限

1、有過本崗經驗的，試用期為;無本崗實際經驗的，試用期為。

2、表現突出、能很好完成本崗位工作的，經本人申請，公司批准，可酌情提前結束試用期，試用期滿不完全勝任者，辭退。

三、試用期工資標準及待遇

1、試用期人員的工資標準及相關待遇

試用崗位根據雙方事先之約定，試用期員工只發基本生活費( )元該項報酬包括所有補貼在內經考核合格簽訂合同給予( )元獎勵

四、考核轉正

1、人力資源部和用人部門負責試用員工的試用期考核。

2、考核轉正程序：

3、能勝任本崗工作，經考核合格，將轉為正式員工;四、辭退條件規定如下：

1、違反職業道德、有損公司形象和集體利益的; 2、違反公司規章制度的;

3、身體狀況不符合公司崗位要求的;

4、無法按時完成工作任務的;

5、不勝任本崗工作的;

7、不符合崗位素質要求的;

8、業務發展所必須的。

9、考核不合格的`

五、試用期員工考核

1、目的：建立公平公正的評價體系，調動試用期員工積極性。

2、對營銷人員看業績，量化業績評價標準

3、對管理人員看效果;量化團隊融合程度、對崗位的適應狀況等綜合考察

(崗位説明)

4、對普工看能否正確使用工具，和對工作的熟練程度(老員工速度的%)本規定作為勞動合同的附件。