預算工作情況報告範文
各位領導、各位來賓:
大家好!
我受東山中學第七屆教師代表大會的`委託,就20xx年度財務結算及20xx年預算情況向本屆教師代表大會作一下報告,請予審議。
一、20xx年度我校預算內、外總收入1039.8萬元,其中:
財政撥款收入871.4萬元;行政事業性收費167.6萬元;其它收入0.8萬元。(行政事業性收費當中學雜費收入116.6萬元;借讀費5.4萬元;住宿費2.2萬元;03年上繳的捐贈收入回撥43.4萬元;利息0.5萬元;其他雜費收入0.3萬元)。
二、20xx年度我校事業支出總額1015.1萬元:其中人員工資支出874.4萬元:公用支出140.7萬元:
人員工資支出當中:在職教職工人員工資566.7萬元,年終一次性獎金35.3萬元,防暑降温費13.1萬元,醫療保險費31.2萬元,加班工資59.5萬元;臨時工工資3.4萬元;保衞幹部、醫務人員津貼0.1萬元;離退休人員費用157萬元;遺屬補助4.3萬元;獨生子女保健費0.4萬元;助學金1.3萬元;其他補助2.1萬元。
公用支出當中:辦公費16.8萬元;水電費5.8萬元;郵電費2萬元;交通費2.2萬元;差旅費及培訓費4.4萬元,教學業務費2.9萬元;設備購置費5.9萬元;房屋、設備修繕費55.8萬元;提取修購基金4.7萬元;;福利費10.3萬元,按規定提取職工福利基金14萬元;其他雜項開支15.9萬元。
三、20xx年職工福利基金用於各類補貼、獎金及節日活動費18.5萬元。撥入專款資金為283萬元,專款支出253萬元。
四、20xx年度我校預算外收支結餘為24.8萬元,年末事業基金累計為72.7萬元轉入20xx年度,為將來補發20xx年度的“績效獎”作好準備。
五、本年代辦費餘額17.6萬元:
其中:收入125.1萬元,支出93.1萬元,20xx年x月和xx月份退款14。4萬元,(另4.5萬元已在20xx年1月份辦理退款)。
六、20xx年全年預算以20xx年10月份人員、工資、學生數為基數來編制:全年預算1135.2萬元。其中:人員經費982.2萬元,公用經費153萬元。人員變動將會按人事局、財政局的通知統一進行調整。
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