企業經濟工作彙報
在已經取得改革初步成效的基礎上,奇蹟聯邦總部以“改革蜕變、實現跨越”為工作主題,以“抓改革,促高薪”為目的,不斷完善基礎、基層工作,按照聯邦制管理模式和“按創業板上市模式運作,五年打造湖南省社區超市知名品牌”的新戰略目標,結合聯邦體目前的實際情況,現就工作任務提出如下目標及考核辦法:
一、總體思想:
建立全新的聯邦制管理模式,實現改革跨越發展,創立共贏目標,提高員工收入,促進聯邦體健康持續發展。
二、戰略目標:
按創業板上市模式運作,五年打造湖南省社區超市知名品牌,逐步健全聯邦制管理模式。建立以長沙為經濟中心、輻射全省、擴展全國的經濟體系,健全以實體經營為樣板、以電子商務為輔助、以連鎖加盟為手段、以品牌建設為目標的經營模式,完善以董事會制定、奇蹟管理委員會監督、各經濟主體執行為三線並行的運營體制。
三、各經濟主體的發展方向:
1、董事會:全力拓展長沙市場,大力開發電子商務體系,優化政企關係,提升品牌知名度。
2、奇蹟農貿超市:以株洲現有四家大型超市為根本,發展樣板超市。
2、奇蹟連鎖超市諮詢管理公司:樹立、強化、提升、延伸連鎖超市品牌,立足株洲,拓展長沙,發展全省,擴張全國。
3、奇蹟報廢汽車回收拆解公司:按照國家“環境友好,資源節約”的“兩型”要求,建成年拆解量達到10000台的現代化管理的報廢汽車回收拆解企業。
四、各部門和經濟主體的主要任務目標:
1、董事會:
剛性指標:(1)、聯邦體經營政策和管理制度的制定、頒佈、培訓、修訂;(2)、主營業務收入增長;(3)其他業務收入增長 ;(4)、利潤增長 。
目標指標:(1)、主營業務收入增長8%;(2)其他業務收入增長8%;(3)、利潤增長6%。
2、奇蹟管理委員會:
剛性指標:(1)、聯邦體經營政策和管理制度的執行、監督;(2)、財務收入 ;(3)、行政收入;(4)、資金流動率;(5)、費用成本率;(6)、預算完成率。
目標指標:(1)、財務收入 ;(2)、行政收入;(3)、預算完成率。
3、奇蹟農貿超市:
剛性指標:(1)、聯邦體經營政策和管理制度的執行、反饋;(2)、主營業務收入增長1%;(3)其他業務收入增長1%;(4)、利潤增長1%。(5)、存貨週轉率 。
目標指標:(1)、主營業務收入增長8%;(1)其他業務收入增長8%;(3)、利潤增長6%。
4、奇蹟連鎖超市諮詢公司:
剛性指標:(1)、聯邦體經營政策和管理制度的執行、反饋;(2)、主營業務收入 萬元;(3)、加盟收入萬元;(4)、利潤額 萬元;(5)、門面攤位出租率 ;(6)、加盟店家;(7)、資金週轉率 。
目標指標:(1)、主營業務收入500萬元;(2)、加盟收入60萬元;(3)、利潤額20萬元;(4)、加盟店50家;(5)、門面攤位出租率95%
5、奇蹟報廢汽車回收拆解公司:
剛性指標:(1)、聯邦體經營政策和管理制度的執行、反饋;(2)、主營業務收入萬元;(3)其他業務收入萬元;(4)、利潤 萬元;(5)、資金週轉率 ;(6)、回收報廢汽車 輛。
目標指標:(1)、主營業務收入400萬元;(2)其他業務收入40萬元;(3)、利潤60萬元;(4)、回收報廢汽車500輛。
五、任務目標考核方法和獎勵:
1、考核權限:
(1)、董事會由股東會議根據年終財務報表決議考核結果,每年度考核一次,年終兑現。
(2)、奇蹟管理委員會由董事會辦公室每季度進行考核,每季度考核一次,季度兑現。
(3)、各部門和經濟主體由董事會辦公室、奇蹟管理委員會和各經濟主體高管每月進行檢查考核。經濟主體高管考核每季度考核,年終兑現;經濟主體各部門每月度考核,月度兑現。
2、考核數據:
(1)、各類經濟指標以月度、季度、年度財務報表為依據;
(2)、行政性考核指標由日常檢查、月度運營標準檢查和客户投訴為依據;
(3)、不可量化的指標由聯邦總部常務會議討論後,由董事會辦公室根據相關政策文件確認。
3、按照聯邦制管理模式,根據各部門和經濟主體完成任務指標情況按以下比例進行獎懲:
(1)、如未完成剛性指標任務,按最後完成百分比結算全年(月度)指標獎懲,如連續二個季度未完成剛性指標,董事會辦公室有權提議更換部門或者經濟主體負責人。
(2)、全額完成剛性指標任務時,全年不獎不罰。
(3)、完成剛性指標後,按聯邦制管理制度超過部分按50%獎勵給部門或者經濟主體。
(4)、農貿超市公司超過剛性指標的利潤,按照每多增長1%在基礎獎勵上遞增2%的獎勵;其他部門和經濟主體每超過10%在基礎獎勵上遞增2%的獎勵。
六、各部門和經濟主體重點工作:
1、董事會:
(1)、商業模式的`標準化、有形化、量化。
(2)、人力資源體系(制度、流程、崗位職責、績效考核等)的建立完善。
(3)、業務管理體系的流程化和標準化。
(4)、財務管理體系的流程化和標準化。
(5)、企業文化體系的提煉、規範、實施。
(6)、完成奇蹟管理委員會季度考核。
2、奇蹟管理委員會:
(1)、執行總部規章制度,配合董事會完成制度流程制定和完善。
(2)、監督各部門和經濟主體對集團制度、政策的執行情況。
(3)、做好聯邦體的後勤服務工作。
(4)、完成財務、行政創收指標。
(5)、對各部門和經濟主體的財務預算的控制。
(6)、審查審核各總部和經濟主體的財務報表,進行分析並上報董事會。
(7)、完成對各部門和經濟主體的考核。
3、奇蹟農貿超市:
(1)、執行總部規章制度,反饋制度流程執行信息。
(2)、完成業務收入增長和利潤增長。
(3)、提升超市形象,打造奇蹟品牌。
(4)、各門店安全管理工作。
(5)、財務預算和費用成本工作。
(6)、完成對各門店的考核工作。
(7)、各門店內外的出租達標。
4、奇蹟連鎖超市管理諮詢公司:
(1)、執行總部規章制度,反饋制度流程執行信息。
(2)、完成業務收入和利潤指標。
(3)、提升連鎖超市形象,打造奇蹟品牌。
(4)、各連鎖門店安全管理工作。
(5)、財務預算和費用成本工作。
(6)、完成對經濟主體內各部門的考核工作。
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