審計主管工作職責職能通用

審計主管工作職責職能通用1

1、負責各類合同、函件等文件的審核，提出法律意見，保證審核文件的合法性；

2、負責訴訟、仲裁案件的'辦理，包含但不下限於起訴、應訴等訴訟事務；

3、為公司日常事務提供法律諮詢和/或法律意見；

4、實施對集團所屬子公司的內部審計，按照審計業務流程和標準完成所分配的具體任務，揭示審計發現問題並提出審計建議，按要求編制審計工作底稿並完成底稿歸檔；

5、對集團公司及下屬企業實施日常監督，及時收集整理經營管理信息，開展風險評估；

6、抽樣稽查採購、銷售流程、高危存貨；收集、整理審計證據，編寫審計工作底稿；

7、參與以內控和防範風險為主的生產經營活動審計、流程審計、內控審計、專項審計和跟蹤審計，提出報告向部門經理彙報；

審計主管工作職責職能通用2

1、負責集團審計部的日常管理工作，加強集團風險管控，防範風險；

2、負責建立、健全集團內部審計流程，擬訂內部審計管理制度及內控制度；

3、負責編制集團年度內部審計工作計劃，組織內部審計工作的`實施；

4、根據集團年度審計計劃，獨立開展綜合審計、專項審計及效益審計等內部審計工作，並按要求出具內部審計報告；

5、識別和判定內控缺陷及風險，提出合理化整改建議，並跟進整改落地情況，對整改不力的及進提出處理意見，確保內控缺陷及風險得到及時的糾正；

6、熟悉與內部審計相關的國家政策、法規；

7、負責外部審計機構的協調和溝通；

8、負責集團內部審計資料的整理、歸檔和保管；

9、完成領導交辦的其他工作。

審計主管工作職責職能通用3

1、參與集團公司年度審計計劃及部門審計工作規劃的擬製；

2、參與完善或擬製內部審計、內部控制相關管理辦法；

3、組織或參與集團公司各類審計項目，負責或參與制定審計項目計劃及實施方案；

4、監督、檢查中介機構履約情況，對其審計成果進行復核把控；

5、負責對審計結果和處理意見的'整改執行情況進行監督檢查；

6、關注並跟蹤國家及相關職能部門審計政策法規變化情況，定期收集集團各子公司的相關財務數據和資料；

7、對審計工作的相關資料、文件進行歸檔管理。

審計主管工作職責職能通用4

1、能獨立承擔中小企業年報審計、所得税彙算清繳鑑證業務；

2、做好客户關係的維護工作，製作客户需提供的資料清單，與客户保持良好的`溝通與聯繫；

3、審核公司各項管理制度的合理性以及執行情況；

4、審計公司資金使用情況；

5、督促跟蹤審計結論和建議的落實。

審計主管工作職責職能通用5

1、熟悉各類審計項目，能獨立或帶領小組完成審計項目，擬定審計；

2、實施審計程序，複核組員工作底稿，編制審計報告和管理；

3、負責審計過程中和現場結束後與客户相關部門的協調和溝通；

4、與客户建立長期合作關係，並實施後續審計；

5、掌握相關審計、會計各項知識及流程，並對行業新動態、新準則及時瞭解，提出有效的思路；

6、及時發現公司潛在問題和風險，提出改進意見；

審計主管工作職責職能通用6

負責建立信息系統風險評估機制，制定信息系統審計制度；2、利用計算機輔助審計技術，對業務和財務數據進行有效地監控和檢查；

3、定期提供非現場審計數據，配合現場審計工作；

4、負責遠程審計系統的開發和維護；

5、組織實施信息系統風險評估與審計；

6、領導安排的其它工作。

審計主管工作職責職能通用7

1、協助部門總監製定並執行集團年度審計計劃和各類內部審計工作；

2、按計劃定期或不定期帶隊開展對集團和下屬分、子公司的進行財務審計、績效審計和專項審計；

3、擬定審計方案，獲取審計證據，整理審計數據及檔案，編制及審核內部控制和內部審計報告；

4、對集團部門各及分、子公司內控管理流程和制度的`執行狀況提出評價和建議；

5、檢查內部審計項目的整改執行工作，跟蹤審計意見和建議的落實情況；

6、健全並優化企業內控審計管理制度及業務流程、作業指導書。

審計主管工作職責職能通用8

1、審查企業各項財務制度的落實情況，協助領導完成集團公司的內控審計、財務審計、及其它專項審計；

2、協助領導建立並完善集團內控制度，並對制度的執行情況進行審計與監督；

3、根據審計情況提出問題和整改建議，並草擬審計報告；

4、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作；

5、審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業財務制度的要求；

6、收集審計資料，編寫審計工作底稿，並負責工作底稿的'歸集和整理；

7、按規定使用所獲取的審計資料；

8、督促審計結論和建議的落實。

審計主管工作職責職能通用9

1、規劃並進行審計，確認會計記錄的真實性及是否符合會計準則要求；

2、確定審計程序細則，準備適當的項目；

3、分配數據輸入、財務報告及其他職責給適當的員工；

4、審閲財務報告及工作原稿，確認其實質性、準確性和完整性；

5、對下屬員工在審計程序和方法上進行指導和建議，通知程序變更情況及協助其解決問題；

6、編制符合準則要求的審計報告，審計檔案整理、立卷、歸檔等；

7、對所謂的不合理的.內控行為進行專門的調查審計；

8、完成上級領導交辦的其它審計事項。

審計主管工作職責職能通用10

1、負責集團審計制度和流程的制定，年度審計工作計劃定製；

2、擬定審計方案，編制審計報告；

3、對公司庫存盤點審計，真實可靠反映存貨價值，制定損耗計劃並控制合理範圍內；

4、對各項目的資金、財產的`安全、完整及管理情況進行監督檢查

5、參與公司重大經營活動、重大項目、經濟合同的審計工作；

6、負責組織公司流程制度的梳理；

7、建立公司風險和內控管理體系。

審計主管工作職責職能通用11

1、主導財務主管對總賬賬套進行管理及審核，包括設立二級科目、分配工作權限、統一報表格式；

2、負責組織制定、修改和更新公司的審計規範和管理制度，建立健全審計工作流程，並監督實施；

3、負責開展常規審計（包含但不限於：銷售與收款、採購與付款、存貨管理、工程項目管理、固定資產管理、資金管理、投資與融資管理等方面的審計）以及各類專項審計（離任審計、舞弊審計及其他特別事項審計）；

4、負責審計報告和審計的編寫，參加審計項目實施，掌握公司經營管理中存在的'傾向性、普遍性問題，為公司決策提供參考信息；

5、跟蹤監控公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況，分析資產報表，判斷企業運行效率，及時發現風險並提出改進建議；

6、工程造價審計。

審計主管工作職責職能通用12

1、協助審計部領導規劃、制定年度審計；

2、合理規劃具體的審計工作，並監控整個審計過程；

3、執行專項審計，對公司內部各項流程和環節進行跟蹤控制審計；

4、執行內控審計，做好審計準備工作，並對各項風險點進行跟蹤控制；

5、稽核調研。

審計主管工作職責職能通用13

1、根據公司年度審計計劃對公司的各項財務收支、專項資金的.使用和核算情況進行審計，檢查公司資金、財務狀況；

2、及時向審計經理通報審計中發現的問題，審計工作結束後及時向領導提交財務收支審計報告；

3、根據公司年度審計計劃對經營成果的真實性、準確性、合法性進行審計；

4、根據國家有關制度和企業相關規定，配合外部審計進行必要的調查取證工作；

5、對審計工作的相關資料、文件進行歸檔管理；

6、對下屬提供工作指導；

審計主管工作職責職能通用14

1、參與完善內部審計制度和流程，制定審計計劃

3、參與審計方案擬定，起草審計報告和管理建議書等審計文書；

4、及時發現公司潛在問題和風險，提出改進意見；

5、檢查各部門業務流程的合理性、有效性；

6、核查公司財務方面的規範性、準確性。

審計主管工作職責職能通用15

1、參與組織實施各類審計事項，包括錯誤審計、內控審計、工程審計、審計、專項審計等

2、按照內審計劃和相關要求，配合開展日常內控審計、專項審計工作

3、收集、整理審計證據，編寫審計工作底稿

4、協助上級領導，會同其他部門及時糾正審計中發現的問題，對審計發現需整改的問題進行反饋和後續跟進，完成相關培訓

5、負責內審部門的文檔整理工作，包括審計底稿的整理，審計報告的歸檔及審計證據的.保存等

6、部門領導交辦的其他工作。

審計主管工作職責職能通用16

1、根據內部審計目標和審計計劃，組織開展各類專項審計工作；

2、負責監督、檢查集團財務及相關部門審計意見的執行情況；

3、負責編寫審計報告初稿，並提出合理的`審計意見；

4、定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計；

5、開展經濟責任審計及離任審計工作；

6、對下屬員工在審計程序和方法上進行指導和建議；

7、完成領導安排的其他工作。

審計主管工作職責職能通用17

1、協助完善並監督各部門內控制度的執行；

2、協助建設審計標準化體系，完善內控審計的相關流程，給予規避風險建議；

3、對公司主要管理人員和關鍵崗位人員的.崗位調整進行經濟責任審計；

4、揭示審計過程中發現的問題，提出審計建議並彙報給領導；

5、負責跟蹤問題整改、審計意見執行，對重要事項進行專項後續審計；

6、完成領導安排的其他事務。

審計主管工作職責職能通用18

1、協助完成集團內部業績審計、內控合規審計、反腐專項審計、信息披露審計等審計工作；

2、開展審計項目的前期準備工作，包括擬定審計方案、審計程序等

3、依據審計方案及程序要求，對相關審計資料進行收集、檢查、審核等；

4、針對各項審計工作的結果，編制審計報告、審計建議等；

5、協助負責對審計發現的問題進行追蹤，檢查其整改情況；

6、協助完成集團內部各項業績審計、專項審計的`等審計工作；

7、負責審計收集資料、審計底稿等文件的整理歸檔工作；

8、積極完成領導安排的其他工作。