物流管理制度及流程

在發展不斷提速的社會中，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。擬起制度來就毫無頭緒？下面是小編精心整理的物流管理制度及流程，僅供參考，大家一起來看看吧。

物流管理制度及流程1

第一章總則

1.1物流管理目的。為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使採購物資入庫及領用、產品出入庫規範化，避免發生不必要的損失，特制定本規定。

1.2物流管理範圍。本規定包括產成品入庫、銷售、外協加工、採購物資入庫、材料領用出庫的相關管理。

1.3物流管理的要求。所有物資應做到:每日清點、核對，保持帳、卡、物三一致，並根據物資實際狀況，對長期不用以及需報廢帳務處理的物資應及時清理，辦理相關手續。

第二章物流物品運營流程

2.1成品物流管理

2.1.1產成品的入庫

產品完工並經質量檢驗員檢驗合格後，車間核算員填寫“產成品入庫單”，要求把入庫單位、日期、產品圖號、產品名稱、規格、數量、單價、金額、工時等填寫齊全，經車間主任簽字批准，檢驗部門加蓋“檢驗合格”章後，倉庫管理員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必須嚴格把關，對於手續不全或單據填寫不完整，不允許物資入庫。

（1）產品圖號、產品名稱、規格、工時一律按技術部提供的標準填寫。

（2）入庫單價一律按財務部提供的產值(不含税)價格填寫。

驗收入庫的產品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。

2.1.2產成品出庫

產品銷售發出時，必須經質量檢查部門認定無質量問題後，銷售人員填寫產品出庫單及收發清單，財務部根據出庫單開出門證，收發清單須購貨單位簽字或蓋章後返回倉庫，由倉庫核對後返財務部。

產品發貨程序:第一步倉庫保管員接到通知後，在倉庫查看產品品種是否齊全，以備發貨；

第二步按銷售員開具的出庫單上的產品數量清點清楚發貨；

第三步提貨人持產品出庫單到財務部交款或辦理相關手續，由財務部開據出門證；第四步倉庫見出門證提貨聯後方可發貨。

對於社會零星銷售的要先收款後發貨，若銷售價格低於公司規定最低

價的，必須經公司總經理批准後方可發貨。

發出貨物退回，由業務人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續，並經質檢部門檢驗簽字，有質量問題的，應根據質檢報告單寫有關處理報告總經理批示後，交財務帳務處理。對於售後服務需用的產品必須經總經理籤批後，才能往外發貨，同時經辦人要求對方將舊產品返回，以舊換新，否則不予以發貨。若是先發貨的，售後服務人員要在當月負責追回舊產品，並辦理退庫手續。所有發出商品應在當月及時辦理結算，若遇特殊情況，最遲在2月內辦理完結算手續。

2.2委託加工材料委託加工材料的出入手續由生產部協助受託加工單位辦理，並負責委託加工材料的收回。

2.2.1委託加工材料出庫

應填領料單並填寫齊全。內容包括:領料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規格、計量單位、數量、單價、金額、用途、領料人、發料人、批准人簽字。

領料單一式三份，倉庫、財務、受託加工單位各一份。

領料人持領料單到財務部開據出門證，倉庫見出門證提貨聯方可發貨。

2.2.2委託加工材料完工入庫

入庫程序同材料入庫程序相同，按入庫數量減少委託加工材料數量。

倉庫辦理入庫時，應核對原出庫數量，完工返回入庫的數量與出庫數量不符時，屬加工報廢或者丟失的應填“委託加工賠償清單”交受託單位簽字確認後，隨同發票和入庫單、受託加工單位所持原出庫時的領料單，返財務部。委託加工的成品入庫價格應為：加工費加材料費，要求分別註明加工費、材料費，加工費按委託加工協議價格辦理。

委託加工材料要求當月返回，最長時間不能超過2個月，年終全部收回，若外協未完工而不能收回，應致函對方予以確認。

2.3公司經營物資

2.3.1採購物資入庫

倉庫保管員根據採購員填制並經檢驗員蓋章後的外購物資驗收通知單核對實物，根據購貨發票填寫入庫單，要求分清類別，內容完整，準確無誤。

無採購發票的物資可根據同類物資的賬面價格或市場價格（採購員提供）辦理估價入庫，並在入庫單上註明“暫估入庫”，交採購員一份。開回發票後，先開紅票衝原暫估，註明“衝×年×月×日暫估”，再辦理正式入庫。

2.3.2採購物資出庫

生產物資由領料部門根據生產計劃成套領用，註明用途，認真填寫領料單，經車間主任或生產部長簽字批准後，倉庫保管員方可發料。

主要材料鋼材的領用。在倉庫不能存放的情況下，需存放生產現場的，由車間代保管，購進後由倉庫保管員協同領用車間核算員共同驗收數量，倉庫保管員辦理入庫，車間核算員按入庫數量同時辦理出庫，月末將未用材料辦理假退料手續，並填制“月份主要材料領用明細”報表。倉庫每月對車間未用材料退庫進行核對，無誤後開據下月1日領料單，發現問題及時向領導彙報。

對外銷售的材料由倉庫保管員根據業務員填寫的收發清單，按賬面價格填寫領料單。用於售後服務的材料必須經主管經理批准後，方可發貨。

2.4考核辦法

2.4.1倉庫人員沒按要求《驗收單》後入庫的，每次考核10元。

2.4.2產品及材料《出庫單》手續不齊全，當事人每次考核5元。

2.4.3沒有開《出門證》而出公司的，每次考核門衞50元。

2.4.4售後服務發出的產品，舊產品當月未返回的每一筆業務考核當事人10元，第2個月仍未追回的考核產品原值。

2.4.5發出商品辦理結算不及時，超過1個月的每一筆業務考核當事人10元，超過2個月的停發工資。

2.4.6委託加工材料返回不及時，造成的'直接經濟損失由責任人承擔。

2.4.7產品出廠檢查出現失誤，造成的直接經濟損失由責任人承擔。

3.2熱情周到，耐心細緻；講普通話，使用文明用語。

3.4電話輕拿輕放，來電保證三聲之內接聽；接聽電話報工號，明確責任；通話時間控制在五分鐘內。

3.5稱呼客户為先生或女士；撥打電話時，問候對方並做自我介紹。

3.8提高服務意識，工作時間保證崗位有人接聽電話，休息前將未回覆事項轉交相關人員。

3.9對於不確定的問題先記錄，確定後及時回覆客户；對於之前答錯的問題要主動回覆客户並致歉。

3.10對於不能解答的其他部門的問題，告訴客户相關部門電話或先記錄隨後轉給相關部門解決。

3.11每天彙總當日未解決的客户問題上報主管領導，次日內將處理結果及時、主動予以電話反饋給客户，達到客户滿意

3.12每月對信息記錄進行分類分析總結，對客户的好的意見和建議隨時反饋給主管領導及相關部門，以便公司能更好的完善工作

4.1從事運輸管理的發運員應熟悉商品性質和運輸要求，提前編制客户的發運計劃，針對客户的不同發貨地址合理選擇運輸路線和運輸工具及貨運公司。

4.2對於新建門店或首次訂貨客户，根據出庫地址、品種及數量選擇發貨路線。

4.3在商品運輸裝卸搬運時，輕拿輕放，按包裝圖示要求正確裝運、並採取專用膠帶、防雨膜等措施，以保證商品安全與包裝整潔。

4.4商品備好貨後，要當天給予發運，不能滯留於倉庫。

4.5每天電話通知經銷商所有發貨信息，及時瞭解客户的需求，監督和掌握髮貨信息的及時性和準確性。

4.6掌握髮運時限，力爭貨物三天到貨，（除偏遠地區外），每天對發出貨物進行跟蹤，對不能按期到貨的貨物跟進並及時解決，儘快避免晚點問題的出現。

4.7每月對超期客户進行分析查找原因，加以整改，總結並上報主管領導。

4.8對於運輸中出現的破損、短少，會按簽訂的合同內容與貨運方進行賠付，並及時給與客户補發貨物。

4.9對於特殊原因造成客户欠貨產品及時告知客户，貨到第一時間發放。

4.10定期、及時發放公司宣傳資料如健康報、海報、福字等，根據市場部提供的名單明細，合理選擇發放路線，貨到後不晚於次日發放。

5.1.1凡售出的因經營問題的退換貨，要有充分的理由和依據，由客户填寫《調換貨申請表》並提供當時所訂產品的銷售出庫單傳真交與市場部審批，批准後轉物流部並通知經銷商寄回產品，物流部會根據客户退回產品及相關流程進行調換貨處理。

5.1.2對質量問題的退換貨，一經確認屬實後物流部會通知經銷商寄回產品並將質量問題書面上報業務及相關質量部門，得到的回饋信息及時準確傳達給客户，達到客户的滿意和諒解

5.1.3未接到申請單或相關批件，驗收員或保管員不得擅自接受退貨商品。

5.1.4銷售退回的商品，一律要發給公司總部倉庫統一處理，經驗收員清點數量後，詳細填寫“銷貨退回驗收單”。

5.1.5對銷後退回的商品，物流部根據相關審批表及時進行核對並轉交票據部辦理挽票手續，商品應單獨存放於退貨商品庫（區），應有明顯的退貨商品標誌。

5.1.6退回退品庫商品應按採購商品的進貨驗收標準逐一重新進行驗收，合格商品應入合格品庫（區），對判定不合格商品，應存放於不合格品庫（區）內，並定期對不合格商品進行處理。

5.2.1所購進物資經質量驗收發現其包裝、標籤或説明書有破損、文字模糊不清、缺少文字內容等不規範情況，應出具《物資拒收報告單》由生產部與物資供貨單位聯繫後，辦理退貨手續。

5.2.2保管員接到《物資拒收報告單》立即將商品移入退貨庫（區）。

5.2.3物資採購進貨部門，接到《物資拒收報告單》報經理簽字後，憑《物資購進退出通知單》到倉庫提貨，並通知儲運部門辦理退貨手續。

第三章附則

6.1本制度自公司董事會審議通過之日起執行。

6.2本制度修正權屬董事會，並授權物流部負責解釋。

物流管理制度及流程2

一、目的

通過制定物流的管理制度及操作流程規定，指導和規範物流的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。

二、適用範圍

物流所有工作人員

三、工作職責

1、嚴格遵守各項規章制度，服從上級工作分工。

2、負責倉庫日常管理工作。

3、做好每日出入庫的明細表和台賬。

4、每月月底盤庫，做好庫存表與財務對賬。

5、嚴禁私自借用倉庫物品。

6、不準在倉庫周圍堆放易燃可燃物，並要經常清理雜物。

7、不準在倉庫內住人，非倉庫人員禁止入內。

四、庫房管理制度

1、倉庫管理

1·1、合理放置物品，按照不同類別、用途和特點分類分區擺放。

1·2、物品合理規劃位置、擺放整齊。

1·3、確保物品清、數量清。

1·4、新品按分類擺放整齊。

1·5、庫存信息每日核對，須對庫存表仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

1·6、嚴格按照賬目核實出入庫單及現貨庫存，並提交出入庫單，交予部門經理核對。

1·7、每週進行一次盤庫，核對庫存表是否一致。如出現誤差，要經查落實後書面報告公司負責人。

1·8、每週進行一次清掃和檢查，保持庫房的清潔狀態。地面掃除灰塵，貨架擦拭乾淨表面灰塵，庫房四角無蜘蛛網。

1·9、庫房管理人員應對所管物品的完好負責，凡因管理不善或責任心不強而造成的損失，由保管員負責。

2、入庫管理

2·1、庫房管理人員應按照物品的種類、品名、數量、規格、單價、入庫日期等項目進行登記台賬。為便於記賬和便於查找，分別對不同種類、品名、規格的所存物品按不同日期依次進行入庫登記使物品一目瞭然，易於盤點和清點。

2·2、對市場採購物品，做到以實物入庫，不得以票據入庫。

2·3、嚴格檢查入庫物資。接到須入庫的物品要核對經部門負責人及單位領導審批的`《發貨通知單》，經確認無誤後方可入庫。

2·4、入庫物品，須寫入庫單，按照所入庫物品的種類、品名、數量、規格等填寫入庫單（入庫單一式三聯，庫管、部門經理、財務）。

2·5、退貨入庫，也要寫入庫單，備註寫明是退貨入庫，有壞損的入耗損。入庫後當天調整庫存表。

2·6、嚴禁無《發貨通知單》入庫，因人員外出、入庫緊急等特殊情況須請示上級同意後方可辦理入庫，但需在2日內補齊相關手續。

2·7、物品入庫，必須全部拆包核對好數量。

2·8、對驗收不合格或超出採購標準的物品（如少貨、壞損、沒有生產日期或將要到期等），倉庫管理人必須及時通知主管領導。

3、出庫管理

3·1、庫房管理人員在發放物品時，應先查看是否有出庫單。

3·2、發放庫存物品時應按照出庫單所寫物品、規格、數量逐項點發。

3·3、樣品出庫需要寫出庫單，由部門負責人和公司運營總監簽字同意後，方可出庫。

3·4、物品出庫後立刻入賬，並填寫剩餘數量。

3·5、所有出庫產品遵循先進先出的原則發貨出庫，庫房不滯留過期產品。

4、物品數量管理

4·1、庫房管理人員應根據庫存物品試用情況進行定期清點，確保不出現缺貨、貨品積壓的情況。

4·2、對達到最低庫存保有量的