券商盡職調查報告
主席曾經説過,沒有調查就沒有發言權。下面是小編帶來的是券商盡職調查報告,希望對您有幫助。
一、 公司情況簡介
列示公司註冊地、註冊資本、實收資本、法定代表人、經營範圍、主營業務及主要產品等基本信息。
二、 公司歷史沿革簡介
1、 公司設立及歷史沿革基本情況;
2、 歷次股權變動過程及定價依據;
3、 以圖表形式列示目前股權結構。
三、 控股股東及實際控制人情況
1、 控股股東及實際控制人基本情況、經營範圍、主要業務、財務狀況;
2、 控股股東和實際控制人最近兩年內變化情況;
3、 説明公司實際控制人控制的'其他企業基本情況;
四、 公司業務和產品
1、 公司主要業務及盈利模式介紹,公司生產流程、生產工藝、生產技術介紹;
2、 列示公司主要業務與其他業務的對公司收入及利潤貢獻情況;計算主要產品的毛利率、貢獻毛利佔當期主營業務利潤的比重;
3、 公司業務的地區分佈及主要客户情況;
4、 公司主要資產及核心技術的權屬情況;
5、 公司業務及產品的發展前景表述。
五、 行業狀況和公司行業地位
1、 説明公司所處行業背景、行業政策、行業技術狀況、市場細分、進入壁壘等情況;
2、 説明行業內主要企業及市場份額、變動情況,列示主要競爭對手情況;
3、 詳細説明公司競爭優勢、劣勢,收入盈利、技術水平等重要指標市場排名情況。
六、 同業競爭及關聯交易情況
1、 説明公司控股股東或實際控制人及其控制的企業實際業務範圍、業務性質,客户對象,與公司產品的可替代性等情況,説明是否構成同業競爭;
2、 説明重大關聯交易情況。
七、 最近兩年及一期主要財務數據
1、 列示公司最近兩年及一期資產負債表、利潤表、現金流量表主要數據,並註明是否經審計;
2、 列示公司各年度資產負債率、流動比率、速動比率等重要指標,判斷説明公司經營風險和持續經營能力;
3、 簡要分析財務情況,對於財務數據及指標存在異常以及不匹配的,説明原因。
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