銷售內勤崗位職責有哪些

主要工作是掌握和使用印章並審核，記錄和傳達重要電話內容，負責收發各類電報、信函，以及書面或電話形式通知的行政會議。那麼，銷售內勤的崗位職責還有哪些呢?下面就讓小編來告訴的大家吧!

　　1、重要信息的掌握

及時掌握所有正在執行的公司銷售及市場政策、銷售團隊薪酬差旅政策、階段性激勵政策、各類產品最新價格政策、最新的客户資料、最新銷售團隊人員資料等信息，以便在工作中準確的使用這些信息。

　　2、建立及更新客户資料

當有新客户產生時，在公司T7系統中以及Excel表格中建立客户資料。包括：客户單位名稱、單位電話和傳真、老闆的姓名、電話、電子郵箱、收貨地址、收貨人姓名及聯繫電話等信息。當客户信息發生變化時，即時更新並通知其它相關崗位員工及時更新。

2、3、客户服務相關工作

①當有新客户產生時，給客户發送《經銷商須知》，確保客户收到並看到。負責銷售人員寄回的客户經銷合同、協議等的接收、審核流轉、返回客户、妥善存檔等工作，建立《經銷合同登記表》。將《經銷商須知》同時作為銷售合同附件返給客户。

②接收客户的打款信息和出納的收款信息，將兩者進行匹配，匹配無誤後將信息及時反饋給公司出納，同時將該信息妥善存檔。掌握每一個客户在公司賬上的貨款餘額，接受客户或銷售人員關於貨款的查詢並妥善答覆。

③每月初編制每個客户上月《對賬單》並及時發送給客户，確保客户收到無誤。妥善答覆客户關於對賬單提出的疑問。

④在上級領導安排下，或接到客户的請求，協調處理併發送相關文件(如：市場費用的申請或核銷上賬、税票、質檢報告等)或進行電話拜訪，並做好記錄。

⑤對公司各項商務政策涉及到的客户返利、獎勵、費用支持等及時進行計算、審批流轉、上賬、存檔。

⑥接待及處理客户投訴案件。

⑦當客户終止合作時，協調處理客户相關的'貨與款。發起並跟蹤處理進度、結果反饋、相關資料存檔。不論何種原因產生退貨，根據得到的退貨信息，及時準確的在系統中填制退貨單。適時跟進退貨單及所退貨品的處理進度，需要進行相關款項處理的，要及時協調相關責任崗位員工進行處理。

　　3/4、銷售後勤相關工作

①在上級領導的安排下，或接到銷售人員的請求，協調安排向銷售人員發送各類通知、文件、文檔、資料、樣品、廣宣品及其它需要的東西，並做好發放記錄。

②按文件要求對銷售團隊各種時間節點各種銷售激勵政策進行統計、計算，統計計算結果及時報告上級領導。

③每月22日前，催收各銷售團隊的次月要貨計劃表。24日按公司有關規定編制《產品需求預測計劃彙總表》，上傳“今目標”對應的審批流程。每月5日前，對各省區上月“產品需求預測計劃”的實現率進行統計分析，形成“要貨計劃達成率統計分析表”報告上級領導。

④每月28之前催收、整理、彙總銷售團隊每個人次月KPI指標，每10天進行一次各銷售人員KPI達成率統計分析，統計分析結果及時報告上級領導。

⑤建立《市場費用跟蹤表》，跟蹤記錄各銷售省區市場費用可用額度、已批准使用額度、已核銷上賬額度等數據。

⑥接受客户訂單，快速、準確的進行訂單輸入，在T7系統上生成《銷售訂單》。訂單數據必須符合公司文件規定，若有超出文件規定的隨貨搭贈，請示領導後再處理。當天接收的訂單必須當天錄入系統，同時，將客户傳來的原始訂單妥善存檔以便在需要時查閲核對。適時跟進每一筆訂單的發貨進度，掌握髮貨數據。接受客户與銷售人員有關訂單、發貨進度等諮詢，並妥善答覆。

⑦按公司領導要求的模版編制“業績日報”，每日下班前通過“今目標”傳送公司相關領導並妥善存檔。保證日報數據的準確性，若有特殊情況，需備註説明以免領導對數據產生誤解。

⑧通過公司“今目標”和“外勤365”等管理平台，跟蹤記錄銷售人員出勤出差情況，日報、計劃、總結的填報情況，及時將異常情況彙報上級領導。

⑨根據公司相關文件的規定，對銷售人員差旅費用報銷進行初審。

⑩根據公司相關文件的規定，編制銷售人員每月工資表報領導審批。

　　5、其它

①需要時，代理其它崗位工作職責。

②公司來客來訪的接待。

③按時完成上級領導下達的其它工作任務。