月末會計工資問題
月末提現金:借:庫存現金
15880
貸:銀行存款15880
18400
貸:庫存現金15880
其他應付款-保險
2520
月末結轉:
借:管理費用18400
貸:應付職工薪酬
18400
待保險交費單到後
借:其它應付款-保險2520
管理費用-保險8000(保險單上的數)
貸:銀行存款10520
在新的`制度下
是這麼做的嗎分錄?
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