采购工作内容

采购主要是做什么呢?本站小编编辑了采购工作内容供大家参考，欢迎收藏借鉴。

内容一：采购部

(一)采购部经理的岗位职责

1、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德。

2、对采购员的工作进行监督和检查，确保采购工作顺利开展。

3、选择、评审、管理供应商，建立供应商档案。

4、审核单品进价，并进行确认：定期进行市场价格调查，保证采购成本。

5、对各部门非常规物资申购单进行审核，有权拒绝末经董事长同意的采购定单。

6、配合财务部、仓库确定合理物资采购量，及时了解存货情况，进行合理采购。

7、组织供货合同评审，签订供货合同，实旌采购活动，并对合同执行情况进行监督。

8、监督采购过程中的退、换货工作、补偿事宜，确保我司利益。

9、发展新供货商，满足公司需求。

10、加强与供应商的沟通，及时解决工作中存在的问题。

11、加强与生产部门、营运部门的沟通，及时解决工作中存在的问题。

12、每月组织采购员召开一次业务分析会，进行交流与培训。

13、建立采购合同台帐，做好保密工作。

14、完成好董事长交办的其它工作

(二)采购员的岗位职责

l、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神。

2、服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定。

3、负责公司物资的采购分单工作，对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息：对所采购的物品全面负责。

4、有权拒绝末经领导同意批准的采购定单。

5、负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报。

6、对所采购的物资要有申购单，采购非常规物资上报采购经理。

7、不断进行市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略。

8、跟催采购进度，确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库。

9、及时传递订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的信息，确保供方满足我公司的需求。

lO、及时处理与供应商采购异常、退、换货、补偿事宣，确保我司利益。

11、加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确。

内容二：采购员

1、搜集信息

(1)充分了解请购材料的品名、规格。

(2)调查市场行情。

(3)搜集有关供应商的资料。

(4)搜集有关替代品的资料。

(5)搜集有关品质及其他方面的资料。

(6)核定采购资金预算。

2、询价

(1)选择询价对象。

(2)询问价格。

(3)整理报价资料。

(4)选择议价对象。

3、比价、议价

(1)经成本分析后，拟定底价，设定议价目标。

(2)决定采购条件(向供应商详细说明品名、规格、品质要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款办法等)。

(3)了解其他供应商价格是否较低。

(4)考虑价格上涨下跌因素。

(5)估算运费。

(6)核对付款条件。

(7)比较交货期限。

4、评估

(1)同规格产品应找几家供给商询价、比价、议价。

(2)供应商是否为信誉良好的`生产厂家。

(3)供应商是否有必要办理售后服务。

(4)供应商的供应能力是否能按期交货和品质是否有保障。

(5)是否需要开发其他供应商或外购。

5、索样

(1)索取样品。

(2)整理检验结果并进行比较。

6、决定

(1)选择适当的供应商。

(2)签订采购合约。

7、请购

(1)按物料计划计算请购物料数量与交期。

(2)请购单上应详细说明与供应商议定的买价条件。

(3)分批交货者应在请购单上注明分批交货的时间表。

8、订购

(1)订购单函寄或传真至供应商。

(2)向供应商确定价格、品质要求、交货期等。

9、协调与沟通

(1)对能否达到交期，供给商要及时回复。

(2)不能达到者及时联络协调，以确定一个合适的交货期。

10、催交

(1)无法于约定日期交货时联络请购部门，并进行交易异常控制。

(2)逾期未交货者应加紧催交。

(3)督促收料单。

(4)控制长期合同的交货。

11、入货验收

(1)进货的品质验收。

(2)进货的数量验收。

12、整理付款

(1)核对各种手续是否完备。

(2)发票抬头与内容是否相符。

(3)发票金额与请购单价是否相同。

(4)是否有预付款或暂借款。

(5)是否需要扣款。