酒店上半年的工作總結

上半年，緊緊圍繞局工作會議精神和公司職代會提出的奮鬥目標、總體思路及工作方針，以科學的發展觀為指導，立足市場需求，加快經濟發展，取得了可喜成績。1－6月份，完成預算外收入2306萬元，盈利33萬元，分別佔全年預算指標的65.7%和59.2%，實現了時間過半，任務過半。其它各項工作呈現良好態勢，職工公司伍保持平穩。

上半年主要做了以下幾個方面的工作：

一、明確總體思路，完善考核機制

早在春節前，公司領導班子就明確了05年主要工作思路，並形成了職代會工作報告草案，分發到各基層單位、部門，廣泛徵求對05年工作的意見和建議。職代會期間，在吸收各方面意見的基礎上，明確提出了05年的奮鬥目標、總體思路、基本方針和主要工作措施，從而為全年各項工作的開展奠定了基礎，統一了思想，明確了任務。

為增加積累，增強公司宏觀調控能力和發展後勁，公司針對04年工作存在的問題，調整了公司對各經營單位的經營考核機制，提出了將各經營單位管理人員績效工資總額與交公司費用掛鈎的管理辦法，即發多少績效工資，就對應上繳公司多少費用，體現了權利與義務對等、上繳隨效益浮動的管理理念。同時將公司機關管理人員的績效工資總額與公司上收管理費掛鈎，意在改變過去各經營單位盈利，公司管理費用則入不敷出窘境。在績效工資管理方面，根據04年效益情況，提升了房地產公司的績效工資檔次，降低了煤勘項目部的檔次，體現了工資能升能降的分配原則。

二、明確工作重點，抓好主導產業

2005年，我公司產業發展的總體思路是：優先發展資源勘探和房地產業，鞏固提高基礎施工和巖土工程業，做精做細酒店旅遊業，放開搞活其它輔助業。

上半年，地勘處堅持以礦山地質和資源勘探為主業，充分利用政策機遇，不斷拓寬經營領域，累計完成資源勘探礦區10個、鑽探進尺6635米（不含煤炭項目部1448米），提交各類礦山及地災評估、儲量檢測、預查報告67件，創收335萬元（不含煤勘項目部收款70.7萬元），實現利潤19萬元，其中資源勘探和礦山地質創收佔全部收入的89.6%，充分體現了其在地勘方面的競爭優勢。

房地產公司通過職工入股、吸納外來資金、實施資本運作等有效方法，保證了三峽大學二期房項目的順利峻工並交付使用，實現收入1200萬元，利潤近100萬元，繼續保持了其在全公司經營創收盈利中的主導地位。另外三峽大學三期工程建築面積13000平米、造價1000多萬元的建設合同已經簽訂，不久即可啟動。伍家崗項目新的合作開發意向也已達成，目前正在申請修改用地規劃。

重新改組後的工程處慎重選擇施工項目，堅持推行項目經理責任制，加強對項目資金流向的控制，使得上半年施工的幾個工程項目均保持盈利水平，完成經營收入447萬元，在激烈的市場競爭和極困難的情況下，實現了樁基施工穩步提高的產業發展目標。

三、強化內部管理，增強競爭能力

金龍酒店完成二期改造後，硬件設施有了一定改善，今年主要精力放在了抓內部管理：明確崗位職責，制定《員工手冊》和《操作規範》；加強員工培訓，把5月份列為規範服務月，狠抓規範服務；堅持例會制度，強調執行，重在落實。經過酒店上下的不懈努力，酒店榮膺“二星級旅遊飯店”稱號，並在4月18日舉辦了隆重的掛牌儀式。煤勘項目部在總結去年經驗教訓的基礎上，制訂了《煤勘項目部內部管理辦法》，明確職責，細化程序，同時適時調整了鑽機管理人員，使管理混亂、效率低下的狀況有所緩解。工程處進一步明確管理層、項目經理部、鑽機承包組職責範圍，強化合同意識，以項目經理為施工管理主體，嚴格項目管理，在確保項目的安全質量的同時，工程處利益有保障，項目經理個人得實惠，鑽機工人的權益不受侵犯。

上半年，公司根據差旅費、招待費中出現的'一些問題，起草了《關於進一步強化有關報銷規定的通知》，對招待費、市內交通費、公務用車等非生產性支出進行了適當控制和規範。為了鞏固清產核資成果，加強了對帳銷資產的管理，對各經營單位帳外有形資產進行統一設帳管理，防止了資產的流失。

四、拓展市場空間，增加創收渠道

公司樁基工程處針對目前樁基市場競爭激烈、市場比較混亂的現狀，結合以往的經驗和對客户信譽的瞭解，在加大信息工作力度的同時，有針對性、有選擇性的聯繫施工項目，主要在石油化工、電力、軍工、廠礦企業等領域的建設項目來開展業務，而對公路、鐵路、市政、房地產等傳統市場採取瞭解、接觸、慎入的態度，避免大量的資金投入和工程款的沉澱，減小項目施工的風險，改變了過去有產值無利潤狀況。公司工勘處近年來傳統市場空間受到擠壓，宜昌周邊巖土工程勘察施工競爭環境惡化，為了擺脱困境，他們主動走出國門，尋求發展，施工的柬埔寨西丁河樁基工程進展順利，不僅創造了效益，而且開了本公司境外施工的先河，積累了經驗，增強了信心。煤勘項目部在山西、河北項目施工相繼受阻後，及時採取措施，回到鄂西資源勘探市場，降低了外省施工的潛在風險。

今年，為適應市場競爭的要求，公司進一步放寬了各單位專業分工的限制，為各經營單位參與廣泛的市場競爭提供了平台。運輸處在公司工程處、工勘處、地勘處等主要經營單位相繼以不同出資方式購買小車後，小車出租率急劇下降。為了確保完成全年任務，運輸處充分發揮職工的技術特長，積極尋求新的經濟增長點，先後承接施工了柴家衝大橋、太平溪大橋樁基工程，增加對外創收，終於實現了時間過半任務完成過半的預期目標。實驗室適應新的技術要求，添置儀器設備，在三峽庫區地災滑坡勘察巖土試驗市場取得了突破。機修車間在設備嚴重老化的情況下，不遺餘力開拓市場，發展新的客户，上半年完成產值佔全年任務指標的90%。

五、以安全生產活動為契機，強化安全生產管理工作

6月份，在全公司範圍內開展了以“遵章守紀，關愛生命”為主題的安全生產、安全教育活動：購買自編安全學習材料400餘份，各單位購買“安全宣傳貼畫”、“標語”、“警示牌”百餘張，橫幅20餘幅，設立安全宣傳專欄3處，以各種方式加大宣傳教育力度；先後組織了2005年安全生產月全員教育考試競賽和《公司安全管理及操作規程彙編》知識競賽，參加300多人次，並進行了抽獎活動，發放獎金2000元；進行了一次全面的安全生產大檢查，對機修廠鉗工房邊坡隱患進行了專項整改，參加了宜昌市舉辦了安全生產諮詢日活動，針對暑期高温，各工地進行了有力的防暑降温及“夏季四防”工作。

上半年，公司以《公司安全管理及操作規程彙編》為主要內容，進行了安全生產應知應會的培訓學習，地勘處、煤勘處等單位都組織一線員工進行了集中培訓。為了提高抗風險能力，公司除為全公司在職員工購買醫療工傷保險外，今年還與勞務派遣中介組織協定協議，為野外民工、臨時性用工購買社會工傷保險。為了加強對安全事故的應急處理，公司還制定了《公司安全事故應急處理預案》，明確職責，規範程序，以強化事故現場的救治處理工作。一系列有針對性的預防措施，體現了“安全第一、預防為主”的指導思想，增強了職工安全意識，加強了現場管理，從而保證了全公司的安全生產，保護了職工生命財產安全。

六、加強黨羣組織建設，努力構建和諧的公司

以“三級聯創”活動為載體，在全公司範圍內開展創建“六好團公司”活動，公司榮獲“全國煤炭工業地質勘查先進單位”稱號；公司房地產公司、地勘處等八個單位（部門）獲湖北煤炭地質系統“六好基層團公司”稱號，並受到表彰；公司團委被總局團委確定為“中央企業五四紅旗團委創建單位”。加強員工培訓教育，春節後上班第一天起，全公司主管級以上管理人員近40人進行了為期四天的集中培訓，學習《細節決定成敗》等經濟管理前沿知識和財務管理基礎知識。根據職代會精神，建立全員學習津貼制度。開展了黨風廉政建設宣傳教育活動。啟動了黨員先進性教育活動，並召開了動員大會。

上半年，組織在職、離退休人員300多人進行了身體檢查；組織職工參加了寶塔河街辦第二屆社區運動會、湖北局第一屆乒乓球比賽；組織女職工到海南進行了慶“三八”旅遊活動；春節前後慰問困難職工69户、遺屬61户，看望慰問住院職工14人次；舉辦了社區法律知識講座。上半年，公司榮獲“宜昌市綠化衞生先進單位”、“伍家崗區共駐共建工作先進單位”。

七、工作中存在的問題和不足

1、工程處清收以往工程款進展緩慢，有部分債權已經或可能變成壞帳，造成的後果：一是資產的損失，二是現金流緊張，三是債務清還無資金來源，內外均面臨巨大壓力。

2、公司管理費入不敷出，由於沒有硬性規定各單位上交指標，各經營單位上繳費用不積極，使公司各項管理費支出無來源，公司機關管理人員基本的績效工資也無法兑現。

3、勘探水平不高，整體效率低，鑽探施工技不如人的狀況沒有明顯改善，煤勘項目部仍沒有擺脱去年的困境，上半年造成了新的虧損。

4、各單位經濟發展不平衡，房地產公司、地勘處保持良好勢頭，工程處、金龍酒店經營形勢逐步好轉，煤勘項目部、工勘處效益不佳，特別是工勘處，在持續多年的平穩發展後，近年來經營形勢有下滑趨勢，如不及時扭轉，有可能成為我公司新的虧損點。

總的來説，公司上半年時間過半，完成任務指標過半，總體經營態勢良好，但存在的局部困難和問題也不容忽視，需要在下半年的工作中集中精力，逐一解決，以確保全年圓滿完成局下達的各項工作任務。

公司經濟分析會報告材料

一、上半年取得的主要成績

1、超額完成半年經濟目標。1－6月份，完成預算外收入2306萬元，盈利33萬元，分別佔全年預算指標的65.7%和59.2%，實現了時間過半，任務過半。

2、產業發展思路基本形成。即：優先發展資源勘探和房地產業，鞏固提高基礎施工和巖土工程業，做精做細酒店旅遊業，放開搞活其它輔助業。

上半年，地勘處堅持以礦山地質和資源勘探為主業，充分利用政策機遇，實現創收335萬元（不含煤勘項目部收款70.7萬元），利潤19萬元，其中資源勘探和礦山地質創收佔全部收入的89.6%，充分體現了其在地勘方面的競爭優勢。房地產公司實現收入1200萬元，利潤近100萬元，繼續保持了其在全公司經營創收盈利中的主導地位。基礎施工和巖土工程得到平穩發展；酒店掛牌二星極，服務和管理水平有所提高。

3、管理水平有所提高。金龍酒店明確崗位職責，制定《員工手冊》和《操作規範》；煤勘項目部在總結去年經驗教訓的基礎上，制訂了《煤勘項目部內部管理辦法》；工程處進一步完善了項目經理負責制。

上半年，公司出台了《關於進一步強化有關報銷規定的通知》；另外對各經營單位帳外有形資產進行統一設帳管理；全公司以安全生產月活動為契機，學習貫徹《公司安全管理及操作規程彙編》，全公司生產安全及現場管理水平有所提高。

4、市場開拓有新的進展。工程處主要在石油化工、電力、軍工、廠礦企業等領域的建設項目開展業務，而對公路、鐵路、市政、房地產等傳統市場採取瞭解、接觸、慎入的態度，避免大量資金投入和工程款的沉澱，減小項目施工的風險。工勘處近年來傳統市場空間受到擠壓的情況下，主動走出國門，尋求發展，施工的柬埔寨西丁河樁基工程進展順利，不僅創造了效益，而且開了本公司境外施工的先河，積累了經驗，增強了信心。同時遠赴雲南、貴州承攬工程，拓寬了經營圈子。運輸處在公司工程處、工勘處、地勘處等主要經營單位相繼以不同出資方式購買小車、小車出租率急劇下降後。為了確保完成全年任務，先後承接施工了柴家衝大橋、太平溪大橋樁基工程，增加對外創收，終於實現了時間過半任務完成過半的預期目標。實驗室適應新的技術要求，添置儀器設備，在三峽庫區地災滑坡勘察巖土試驗市場取得了突破。機修車間在設備嚴重老化的情況下，不遺餘力開拓市場，發展新的客户，上半年完成產值佔全年任務指標的90%。

5、公司領導班子實現平穩過渡。

二、上半年經濟運行特點

1、經濟發展總體態勢良好，但發展仍然不平衡。全公司實現時間過半任務過半，房地產公司、地勘處保持良好勢頭，工程處、金龍酒店經營形勢逐步好轉，但煤勘項目部、工勘處效益不佳，上半年出現了較大虧損。

2、主導產業在競爭中有一定優勢，但鑽探技不如人的狀況沒有明顯改善。地勘處充分利用政策機遇，不斷拓寬經營領域，累計完成資源勘探礦區10個、鑽探進尺6635米（不含煤炭項目部1448米），提交各類礦山及地災評估、儲量檢測、預查報告67件，經濟形勢保持了增長。但整體（含煤勘處）勘探水平不高、效率低下、鑽探施工技不如人的狀況沒有明顯改善，成為制約經濟效益提高的關鍵因素。

3、各經營單位效益保持增長，但公司宏觀調控能力有所削弱。上半年通過努力，大部分經營單位與去年同期相比，經濟效益有所提升，但上交公司費用僅 萬元，佔去年同期的 ，全年預算的 ，致使公司管理費入不敷出，給全公司正常的管理經營活動造成影響。

4、工程處改組後經營得到改觀，但歷史包袱依然沉重。重組後的工程處上半年完成經營收入447萬元，盈利 萬元，基本扭轉了去年上半年的虧損勢頭，但清收以往債權進展緩慢，且部分債權已經流失，造成的後果：一是資產的損失，二是現金流緊張，三是債務清還無資金來源，四是佔用局撥公司經費，公司資金陷入困境，內外均面臨巨大壓力。

三、下半年經營工作的幾點建議

1、調整修正對各經營單位考核辦法。基本思路是各單位額定上繳數維持去年水平，分解到各月，按季上交。考核利潤年終公司按2比8與各經營單位分成。

2、成立鑽探技術研討小組，針對現有鑽機施工地層研究相應的鑽探工藝。同時加強對鑽機管理及操作人員的培訓與現場跟蹤指導。

3、由地勘處牽頭成立專班，加強對探礦權運作的調研與技術準備工作，爭取下半年有所突破。

4、根據今年職代會精神，繼續探索公有制的多種實現形式，檢測中心、車間、供應站等幾個有意向的單位可提出方案，探討其可行性及操作辦法。

5、工程處在堅持完善項目經理負責制，保持目前經營態勢的基礎上，要進一步加大清收的工作力度，並同步消化以往債務，保持穩定，緩解公司資金壓力。

6、進一步加強管理。加強安全管理從明確責任制入手，同時加強應知應會培訓；加強成本管理，從小處着手製定措施，建設節約型單位；加強質量管理，認真落實質量管理體系認證的整改措施。

7、紮實開展黨員先進性教育活動，做到“兩不誤，兩促進。”