銷售管理管理制度

在當下社會，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。擬定製度需要注意哪些問題呢？以下是小編收集整理的銷售管理管理制度，希望能夠幫助到大家。

銷售管理管理制度1

為了規範商品房銷售行為,保障商品房交易雙方當事人的合法權益,根據國家有關法律、法規和《商品房銷售管理辦法》,結合公司的具體情況,制定本制度。

售房市場和工作人員

一、市場營銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。

二、市場營銷工作以提高公司經濟效益,壯大企業經濟實力為目標,營銷人員必須發揚愛崗敬業、團結奉獻精神,具有責任心和使命感,完成公司所交給的商品房營銷任務。

三、售房有形市場是公司精神文明建設的窗口,營銷人員要做到誠實守信、規範交易、熱情服務,自覺維護公司的`聲譽和形象。

四、市場營銷部在新建項目開盤前,應認真作出切實可行的營銷方案,報總經理批准後實施。在實施過程中,銷售價格未經批准不得變更。

五、房屋預售建築面積由投資發展部會同市場營銷部計算,房屋銷售面積須經房管局測量複核後,列出明細表,雙方工作人員書面確認無誤後,報分管副總經理批准、財務部備案。在預售過程中不得擅自變更。

六、工作人員要努力學習業務知識,互相配合、言行一致,向顧客介紹商品房時要講究服務態度和推銷技巧,做到宣傳力度大、範圍廣、影響深、效果好。

七、在銷售商品房屋工作中,嚴格執行《商品房銷售管理辦法》,設立銷售帳本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、售後服務登記本;認真簽訂和及時發放房屋預售協議書、房屋買賣合同、房屋使用説明書和質量保證書。

八、銷售帳薄的記錄要內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結,月底及時向總經理上報銷售情況,及時報表。

九、房屋銷售後,要及時將預售協議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。

十、所有購房款必須由市場營銷部於收款當日交財務部,存至指定姓駛в讎

銷售管理管理制度2

一、總則:

為了提高本公司經營運作,加強產品市場的開發及維護,公司決定確立經濟責任制,採用重管重製政策,完善各種規章制度,加強各種業務管理公司營銷策略,採取設立經銷點的經銷制,同時為加強經銷網絡的維護,致力開發符合條件的經銷商及包乾制業務,應定期走訪各經銷點,每月對所有經銷商的業績審評,對銷售業績突出者予以獎勵,並隨時做好所有客户的銷前、後服務工作。

二、崗位職責:

2.1銷售副總:

a.負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執行。b.組織並參與市場調查和預測,及時反饋市場信息和客户要求。c.會同銷售部經理制定和完善銷售承包責任制,制定年銷售計劃,各時期營銷策略。d.對營銷網絡的維護建立,並將信息及時反饋至公司總經理。e.負責資金回籠工作,主持解決所有經濟合同的糾紛事務。f.會同分公司總經理,技術部主管制訂訂貨排產計劃。

2.2銷售部:a.負責企業產品的`銷售、售後服務工作。b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定,貫徹並執行。c.負責編制“銷售合同”,“工礦合同”“訂貨排產情況彙總表”。d.負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作。並對其經營負責。e.制訂本部門的管理制度,崗位責任制,操作程序文件,並負責落實與考核。f.負責資金回籠工作。g.負責聯繫儲運業務。h.負責本部門的業務培訓工作。

2.3銷售部經理崗位職責:a.負責企業產品的銷售、售後服務工作;b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定,貫徹並執行;c.負責編制《銷售合同》,《工礦合同》、《訂貨排產情況彙總表》;d.負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作,並對其經營負責;e.制訂本部門的管理制度,崗位責任制,操作程序文件,並負責落實與考核。f.負責資金回籠工作;g.負責聯繫儲運業務;h.負責本部門的業務培訓工作。

2.4助銷員崗位職責:a.負責客户的往來接待工作及產品的初步介紹;b.負責公司所有銷售客户的往來跟蹤、服務、聯繫;及售後服務等銷售內務工作;c.負責銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理;

d.銷售部經理外出時,全面負責銷售部內部一切日常運做;e.負責所有銷售合同的跟蹤;

f.負責銷售部及銷售大廳的衞生打掃工作。

2.5開單員崗位職責:a.負責開具產品《出貨單》、〈〈樣板申領單〉〉、《樣板發放單》;b.負責銷售台帳的登記,每月25日與財務對帳;c.每日負責填報《銷售日報表》及《銷售月報表》,及銷售電腦的操作管理工作;d.並於每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉;e.填報《質量日報表》;f.負責銷售部及銷售大廳的衞生打掃工作;

三.銷售服務:

銷售部應保持8小時日常上班時間有人接聽電話,公司各有關部門人員應文明禮貌待客,具體要求如下:

3.1、接聽電話:

凡有客户來電首先應答:“您好,公司”然後應耐心解答客户問題,產品價格應以公司統一規定報價。如為外地經銷商,應記住對方聯繫電話、地址,需要時請銷售經理接聽並做電話記錄。講完後應説:“謝謝!歡迎您隨時到本公司來,再見!”等禮貌用語。

銷售管理管理制度3

一、關於酒店房價減免審批權限的規定

1.免費房的審批權限:

1)使用免費客房須經駐店經理以上的酒店領導批准。

2)酒店領導批准的免費房須先到前廳部辦理有關手續,管家部在接到前廳部通知後,方可開房服務。免費房批示送財務部備查。

3)酒店各部總監、夜間值班經理在遇有特殊情況需用免費房時,在酒店領導不在的情況下,有權臨時安排免費房,但必須及時補辦審批手續。

4)任何部門未經批准均無權私自通知管家部使用客房(包括維修房)。

2.折扣房價審批權限:

1)各部總監、銷售部經理、前廳部經理可根據實際情況對上門客房價進行打折。一打折權限為門市價的30%以內,超過門市價30%折扣時,需經駐店經理或總經理批准。並將有關批示送財務部備查。旅行社、部委辦的陪同和業務入員,市場營銷總監和銷售部經理可給予陪同價。

2)銷售人員對上門客的打折權限為門市價的20%以內。預訂和接待人員的打折權限,由市場總監根據客源情況發出指令。指令幅度控制在門市價的.10~15%以內。有合同的客户按合同辦理。

3)如遇市場變化,市場總監、銷售部經理、前廳部經理要求更大的打折權限時,可向總經理申請特批權限。

4)酒店實行小包價期間,前廳部和銷售部經理、銷售人員、預訂接待人員的折扣權限另行規定。

5)團隊房價的制定:

銷售部經理根據對市場的預測,提出不同季節對不同旅行社的報價方案,報請市場總監和總經理批准後執行。

團隊房價以合同的形式制定。酒店和所有旅行社的合同,都必須由銷售部經理或市場總監簽字,並及時將合同付本轉交前廳部和財務部備案。合同到期時,銷售部應根據實際情況及時調整或續簽,以保證合同有效性。

3.門市價的制定:

酒店各期的門市價,由市場營銷部綜合市場信息、平衡同檔次酒店的報價,報請總經理批准後執行。

以上審批權限規定的執行情況,由財務部負責每日審核後,報送總經理。

二、銷售部招待審批權限規定

1.銷售經理由於工作需要出面宴請客户時,須提前填寫申請單(見附表)經部門總監審核後,由總經理簽字批准方可宴請。

2.宴請人拿到批准單後直接向餐飲部預訂餐位。宴請結束時憑批條簽單,並把批條附在餐單上,凡是沒有總經理批條的餐單均由宴請者自付其餐價的50%。

3. 市場總監、銷售經理陪同客户在咖啡廳或酒吧喝軟飲可以直接簽單,財務部憑簽單轉帳。

三、銷售人員外事紀律要求

1.嚴格遵守執行國家及漕店的外事規定和要求。

2.堅持'外事無小事'的原則,遇事多請示多彙報,不得善自表態。

3.參加銷售活動時,必須衣着整齊,文明衞生對人熱情,不卑不亢,做到有理、有利、有節處處宣傳酒店。

4.在銷售談判及合作中不得作私下交易要站在酒店的立場上要堅持原則。

5.不得接受賄賂,不得接受貴重禮品及回扣。

6.參加工作餐時,不得飲用烈性酒,不得要價格貴的菜餚,不得要煙,尊重對方的民族風俗習慣。

7.不能利用工作時間做私事。

8.對每次銷售活動都要本着友好合作的原則,爭取合作。

四、預定部崗位責任制

1.嚴格執行酒店房價審批權限和房控權限。

2.不得私自更改電腦中的任何數據和項目。

3.不謀私利,不搞特殊訂房,在出租率高時,不私自留房。

4.與前廳部、銷售部、管家部保持友好合作的關係。

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一、總則

第一條、為確保公司銷售業務、經營目標的順利完成，規範銷售運作過程中的有關事宜，特制定本制度。

第二條、本制度主要對公司銷售組織、產品銷售價格、發貨程序、售後服務、貨款回籠等進行了具體規定。

二、銷售組織

第三條、本公司銷售部的職能和責任，具體為：

(1)負責公司主機配套市場和出口市場的網絡建設，市場調研、開發、監控、策劃等業務的執行工作，以及主機配套市場研究、分析、協調等工作，以確保配套業務的有序進展。

(2)負責整合本公司的市場資源，對重點主機配套單位市場實行集中開拓。

(3)負責做好市場歸口運作管理，價格管理和政策的制定研究、分析工作。

(4)負責主機配套業務代表的定人駐點考核及統一管理。

(5)積極配合與本公司相關進出口公司的業務聯繫，與此同時，還要取得與國內一些進出口公司的業務聯絡，做好出口產品的接單、核價、裝箱、發運等工作，直接對市場產品需求的工藝、技術、質量、時效性、用户滿意度、價格合理性等進行有機銜接與監督。

(6)銷售部在每月20日前要提供下個月的要貨計劃及銷售數量並及時做好跟蹤工作，對出現的庫房內偶然品種斷貨，要及時下達臨時計劃，以便生產部可以及時安排，合理調度生產。

三、銷售價格

第四條、銷售價格制定的目的，儘可能使產品定價合理，避免因低價損失或因定價過高而失去市場競爭力。

第五條、銷售價格制定的原則、具體應根據同行競爭情況分級客户的需求層次結合“產品主導定價法”進行分級確定，分級執行。

(1)首先對每個產品由技術部及製造部分別提供技術參數、工藝、工序實際班產等資料，財務部核算每個產品的製造成本價，保本價，在此基礎上確定內部價(即經銷價或最低配套價)。

(2)產品的價格確定原則上以保本價為業務費結算價，內部價是在保本價基礎上上升5-10%，批發價(業務人員有權直接銷售)是在內部價的基礎上上升5-10%，出廠價是在批發價基礎上上升5-10%定作制度價格。

(3)新產品價格經財務核定後由生產部、銷售部會籤，總經理確認後，作為制度定價，制度定價一般每年根據成本變化，根據市場行情由財務部、銷售部提出調整一次。

第六條、平時接單中對符合價格政策、銷售政策的產品、合同由銷售部直接接單、簽訂，對低於制度價格的供貨合同或訂單平時由銷售部提出意見後報財務部審核，總經理批准後方可接單簽約。

第七條、對價格偏低的產品訂單在價格審核時一般要求按以下原則進行把握控制。

(1)考慮生產能力發揮情況，當生產能力空餘時(或為開闢新的領域市場)對部份訂單(主要是出口訂單)原則上到保本價以上接單，在生產能力特別空閒時，少量出口產品在製造成本價的基礎上接單。

(2)對部份訂單因個別產品價格低，按整體訂單的盈餘情況來把握。

(3)部份為對同行定向競爭的最大限度擴大市場份額的產品低價所簽訂訂單(只允許在配套單位及出口業務中存在這樣的情況)，該部份業務必須按“定價主導成本法來把握，對特定客户、特定產品要求按特定的工藝，生產流程設計製造以降低成本，使該部份客户的產品製造成本同樣低於定價以保證公司效益。

第八條、對日常銷售價格政策執行情況的監控，由財務部負責通過銷售管理報表實施監控。具體每月對銷售盈利率偏低的產品或客户由財務部提出後生產部進行進一步成本核實，一方面從內部成本控制角度把成本控制到位，另一方面向客户提出提價要求，合理調整價格。

第九條、新產品銷售價格的.確定為不得低於新產品的單位成本。(單位成本包括產品的製造成本、銷售費用、税金等項目)，但考慮公司長遠利益的前提下，最低可以在單位成本的基礎上下浮5%以下(含5%)。

第十條、常規產品的銷售定價權屬公司總經理，但單位產品的銷售價格不得低於單位成本價格。

第十一條、維修市場上的運作必須由營銷公司統一開票運作，與營銷公司的政策保持統一。

四、銷售發貨和程序

第十二條、發貨順序：

(1)滿足主機配套客户的要貨計劃。

(2)如有出口產品應首先滿足萬向美國公司(或萬向進出口公司)的要貨計劃。

(3)在滿足出口配套外，對維修市場，必須先滿足營銷公司的要貨計劃，其次滿足其它維修客户的要貨計劃。

第十三條、配套公司及發貨程序：

(1)配套產品必須簽訂合同，堅決杜絕未籤合同，先發貨後收款運作，合同應有銷售部組織進行合同評審，特殊情況報總經理審批。

(2)對與公司新發生業務的配套用户，首次賒銷合同評審前，銷售部應派員實地走訪、考察、瞭解用户的產品需求，資信度等，並形成報告。作為合同評審的依據，如屬銀貨兩訖的新配套用户，銷售部門也應在六個月內進行實地走訪考察並形成報告。

(3)對未籤合同又不能做到款到發貨的單位或價格低於制度規定的均必須由銷售部負責人實地走訪商談，爭取採取銀貨兩訖或尋找中間代理商進行銀貨兩訖運作。

(4)發貨中如是進行賒銷或存在應收賬款風險的單位必須在經辦業務人員擔保收回並在出庫單上簽字的基礎上發貨。

(5)原則上夜間不允許裝車發貨，因特殊情況公司銷售產品需夜間裝車發貨，發貨部門應事先向總經理(或授權人)報批，並在產品出庫單及出門證上籤署意見後，當班經警方可放行。

(6)星期天、節假日產品發貨需經當日行政值班人員簽字後方可執行。

(7)財務入賬應根據發運憑證(如鐵路運單、汽車運輸收貨簽字蓋章回單等)。

(8)財務部應根據供貨動態表進行日常監控，對應收款單獨實地對賬，每年不少於一次。

(9)發貨程序，由業務員填寫《市場發貨審批單》-——銷售部審批——開具出庫單——成品庫憑出庫單發貨(發貨人必須在出庫單上簽字)。

第十四條、產品發運方式及發貨時限。

(1)產品發運的方式應根據銷售合同規定或客户要求等實際情況確定，採用鐵路託運、公路零擔、郵寄、公司自備車供送及客户自提等方式。

(2)成品庫根據出庫單上產品的品種、數量、發運單位、地址、時間要求等進行合理安排發貨，成品庫在產品不碰頭的情況下，原則上當日單子當日送出，最遲不得超過次日上午。

(3)成品庫收到出庫單發貨後，應及時在出庫單上簽字，並反饋給開單人員，及時正確地將領貨憑證寄給收貨單位。

第十五條、承運人將貨送抵目的地後送貨單需經客户簽收簽名並加蓋收貨章或單位公章，送貨回單交成品庫一份。

第十六條、凡因倉管員的人為因素引起導致貨物發錯，所產生的來回運費由當事人承擔，並向客户做好解釋工作，如導致該筆貨物的損失時，則按產品保本價計由當事人負擔，並處以20--100元的罰款。

第十七條、由於開單人的原因，不仔細導致出庫單開錯，發生的額外費用或損失時按產品保本價，由當事人負責，並處以20--100元罰款。

第十八條、倉管員應建立好產品庫存、發出、營銷公司移庫台賬，並做到賬物相符，每月及時與財務部和營銷公司對賬，如因疏忽對賬漏登等原因導致賬物不符，發現一次罰款20--50元。

第十九條、銷售部內勤人員(開單、統計等)應建立用户台賬，和配套單位移庫賬應逐月登記、統計、每月與銷售人員、財務部和配套單位核對一次，做到賬目、檔案清晰，一目瞭然。

五、售後服務

第二十條、銷售部是客户抱怨問題歸口管理部門，對公司範圍內的客户抱怨進行收集、分析，處理及反饋工作。

第二十一條、如因產品質量問題發生在分配業務員的業務區域內，如人在當地，則必須在一個工作日內前往處理。如人在異地，則最遲不得超出5個工作日內處理完畢(需註明具體的發貨時間)。

第二十二條、客户抱怨的調查處理，糾正措施參照公司已定的相關程序文件執行。

第二十三條、退貨產品處理：

(1)出口產品退貨自退回產品送達起48小時內質量部應有書面簽訂意見。並由銷售部負責將意見通知客户，是因產品型號相近引起錯發，業務處在即刻就發的基礎上書面向客户解釋並取得諒解，是因為技術標準要求差異(出口)或客户產品設計前具體細節未告知，引起退貨，技術部負責調整設計方案，銷售部向客户書面解釋後，儘快予以補發。

(2)配套產品因質量問題退貨自退回產品送達，3小時內質檢部應在退回入庫單上籤訂意見，並由倉庫對退貨進行調整。

(3)營銷公司因產品積壓退貨，在送達公司倉庫之時起6日內檢測完畢，並將書面情況回覆營銷公司，同時雙方做庫存賬調整。

(4)因產品質量原因退貨的：

a、必須由業務員進行先檢測。

b、零配件齊全。

c、符合退貨制度，三者缺一不可(營銷公司和直接客户通用)。業務員必須在出差回司三天內處理完畢向營銷公司或客户反饋處理意見。

d、假冒產品的退貨。因業務經辦人把關不嚴而失職，經辦人必須處以該產品價值2倍的罰款。並負責向客户作好解釋工作。

第二十四條、產品丟失處理

(1)公司自備車公路發運過程中產品丟失，損失由承運人(司機)全額承擔。承運人應嚴格按要求將貨物送抵目的地，未經公司領導人認可，不得擅自將貨物送抵非目的地，否則由承運人承擔全部損失並接受公司作出的處罰。

(2)公路、鐵路發運過程中產品丟失。銷售部在收到客户(或配送中心)寄(送)達的鐵鉻事故記錄單、發運清單、丟失清單三日內用書面回覆清單收到情況，同時將丟失的產品補發給客户，並註明是“丟失產品補發”。

六、貨款回攏

第二十五條、產品銷售原則上要求銀貨兩訖，對存在應收款的單位，業務經辦人員，銷售部有責任在一定期限內全額收回貨款，貨款收回原則上應通過銀行匯款，儘量避免現鈔，財務部對所有存在應收款的單位，每年至少二次賬目核對並取得證明向公司領導彙報對賬情況。

第二十六條、銷售抵回物資指企業在產品銷售實現後經多次催討確實無法收回貨款，須經銷售部負責人簽署意見，財務部核准，總經理批准同意後方可執行物資抵回，特殊情況下的銷售抵回物資的讓售由公司財務部提出處理意見，經公司總經理批准後可強制處理。但須報萬向公司財務部備案，任何人不得擅自決定物資抵回。

第二十七條、對於銷售抵回物資特別是以車抵款部分，予以明確規定如下：

(1)銷售部、財務部應建立銷售抵回物資明細台賬。

(2)抵入時原則上先由銷售部會同財務部、生產部找好接受物資的第三方，並經審批同意才可抵入。

(3)抵出時其售價不能低於抵入價，如有差價損失時，其差價部分由經辦責任者按報損規定承擔，高於抵入價部分由公司全額收回。

(4)除允許回款困難的配套單位抵回物資，維修市場嚴禁抵回任何物資。

(5)除以上要求外，如有其它特殊情況，必須報董事會批准後方可執行。

七、附則

第二十八條、本制度自下發之日起開始執行，由銷售部負責解釋。

風險提示：企業規章制度也可以成為企業用工管理的證據，是公司內部的“法律”，但是並非制定的任何規章制度都具有法律效力，只有依法制定的規章制度才具有法律效力。勞動爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業舉證，所以企業制定和完善相關規章制度的時候，應該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據，以免在仲裁和訴訟時候出現舉證不能的後果。

銷售管理管理制度5

為增強營銷人員的責任感與工作激情，共同創造良好、健康、積極的工作氣氛，針對電話營銷人員電話量的考核標準，特做如下規定：

一、每天必須撥打120有效溝通電話，並且記錄25個可持續跟進客户。（包括意向客户和可發展客户）如外出拜訪客户可根據時間適當減少電話量。無特殊情況者且電話量又不達標的則少一個罰5元。

二、加入公司不足半個月的新員工每日電話量標準為80個，記錄意向客户量標準為15個，不達標的少一個罰5元；

三、營銷人員每日的工作記錄，在下班前要發送給部門主管或經理。

四、營銷人員的跟進記錄必須輸入公司的`em客户管理系統，包括聯繫人。單位名稱、電話及跟進內容，信息不全的不算，虛報一經查實一次扣除50元罰款；

五、本着“今日事、今日畢”的工作原則，日電話量未達到標準的必須延遲下班時間，由部門主管或經理監督完成。

六、上班禁止打開與工作無關的網頁，包括聊qq；

七、營銷人員每週六需要把下週工作計劃發送給部門主管或經理；

八、公司舉行的關於業務知識的培訓營銷人員不得缺席！特殊情況不能參加的必須經過領導同意；

九、對特別優秀的員工，公司每月在績效考核上給予一定的加分及晉升方面將予以優先考慮。

領導有情，管理無情，制度絕情！希望大家嚴格尊守客項規章制度！

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第一章 基本準則

一、為了公司能得以更好的發展,便於公司對市場部合理化的管理,明確銷售活動中事務處理的基準及手續,使公司經營得以合理進行,特制訂本制度(對本公司業務人員的管理,除按照公司管理制度規程辦理外,悉依本制度進行管理):、

二、根據公司經營範圍及實際情況,特對銷售部進行小組劃分,具體分為:機械設備小組、電器控制小組、噴圖小組三個小組。

三、業務人員經公司正式聘用後,試用期為三個月,試用期滿後,經公司有關領導對試用人員工作認可,再轉為公司正式員工。並簽訂正式員工勞動合同。

四、業務人員在試用期內的基本工資為元/月,每月手機補助元,交通費補助每月元,試用期滿後基本工資為元,其他補助不變;區域經理適用期內基本工資為元/月,每月手機補助為 元,交通費為每月元,適用期滿後基本工資為 元,其他補助不變。

五、市場部人員必須24小時開機,以便公司聯絡,發現未開機一次,扣除當月手機補助50元,並給予口頭警告,兩次未開機,當月手機補助全部扣除,因關機而使公司無法與其聯繫,所造成的後果均由本人承擔。

六、市場部人員的基本銷售額為 萬元/年(包括的銷售額)。如未完成公司指定的銷售額,公司不對其做銷售業績提成,並有權對其做辭退處理。相關的提成管理辦法詳細見《銷售提成管理辦法》。

七、業務人員必須愛護公司財物,對公司的辦公設施和配發的辦公用品應小心保管,如有損壞,應按原價賠償。

八、市場內部應加強團結,經常交流溝通、互相幫助,以保證業務的實效性;同時應當保持適當的良性競爭,激勵工作熱情。

第二章 行為規範

九、業務人員應遵守儀態儀表、態度謙恭、以禮待人、熱情周到等相關禮儀。

十、嚴守公司經營政策、產品銷售底價、銷售成本與獎勵規定等商業祕密。

十一、公司客户來訪、來電話、來傳真等銷售信息應及時彙報總經理後交行政部經理彙總。任何人不得泄露信息,違者開除。

十二、客人來訪,業務人員帶客人蔘觀成品庫,應熱情接待,並詳細介紹公司產品的特點、性能、工藝等,若客户要求參觀車間需針得總經理或行政經理同意方可帶入車間,未經許可擅自帶入者罰款30-200元/次。

十三、客户的信息、圖紙及其詢價、還價、定價、技術、質量、進度、跟單、出貨、售後服務等的銷售全過程要及時進行處理答覆,沒有及時處理、答覆每耽擱3小時口5-50元/次(除每日23:00-7:30時段)。

十四、業務人員除一般銷售工作外,業務人員具體職責還應包括:

1、向客户講明產品用途、設計使用説明及注意事項。

2、向客户説明產品性能、規格及特徵。

3、處理有關產品質量問題。

4、會同經銷商蒐集下列信息,經整理後呈報上級主管:

(1)客户對產品質量的反映。

(2)客户對價格的反映。

(3)用户用量及市場需求量。

(4)對其它品牌的反映和銷量。

(5)同行競爭對手的動態信息。

(6)新產品的調查。

5、督促客户訂貨的進展情況。

6、提出改進質量、營銷方法和價格等方面問題。

7、退貨處理。

8、整理經銷商和客户的銷售資料。

第三章 業務報告及培訓

十五、市場部人員應合理的安排自己的工作時間,對自己每日工作計劃和工作完成情況應做一詳細的記錄,市場部經理不定時的對業務人員的工作日記進行檢查。

十六、市場部人員應在每週的星期五填寫周工作報表,在下班之前上交到銷售內勤處。如因工在外,回公司一天後應立即補交周工作報表。否則,每次罰款20元,罰款金額在每月工資中扣除。

十七、市場部人員還應認真填寫月工作報表和年度工作總結和明年工作計劃。

十八、每天早上8:20是市場部的例會時間,市場部人員不得以任何理由缺席,如確有特殊原因,須徵得市場部經理同意,否則以曠工天次處理。開會的主要目的是針對當天工作的具體安排和工作中遇到的問題討論出解決辦法,便於更好的與客户進行溝通。

十九、市場部會在每月不定時的舉辦一至兩次的培訓活動,主講人員由培訓內容的相關人員和市場部人員輪流擔任。

二十、為調動業務人員的工作積極性和團隊合作力,公司每月發放300元作為市場部的娛樂經費,由經理負責組織安排,超出部分由市場部人員自行承擔。

二十一、公司對業務人員的市場實行分區制,任何人不得以任何理由跨越,如有特殊原因,需徵得片區負責人和總經理的同意方可跨區。否則簽訂的合同不在業績統計之內。也無權領取提成。若是無人管轄區域內開展業務,須報請總經理同意後方可接洽。

二十二、若因業務人員自身原因而沒有及時的去了解自己所負責的轄區的業務信息,但由其他人員瞭解此轄區的業務信息,此信息還是由負責此轄區的銷售人員繼續負責跟進,在業務談成後,公司將從負責此轄區的銷售人員的提成比率中扣出 %作為提供信息者的獎勵。

二十三、因銷售人員失職而連續三次在自己負責的轄區內沒有及時的瞭解信息而由其他人員提供信息者,公司有權收回所負責的轄區,並給予一定的處罰。

二十四、如因公司領導決定,經原片區負責人同意,需對市場做調整時,原片區負責人應詳細填寫市場交接單,交由現片區負責人簽字認可後交接方算完成。原則上公司每年會根據實際情況對市場劃分做相應的調整。

二十五、市場部人員針對每一個客户,應填寫客户檔案表,一式兩份,一份交由銷售內勤存檔,一份由業務人員自己存檔。

二十六、業務人員針對老客户應每季不定時的.進行回訪,對回訪所瞭解到的信息做一詳細的記錄並返回技術部。特殊情況上報於總經理。

二十七、市場部人員因工作需要出差辦事,需填寫出差申請表和借款申請單,交由總經理簽字認可後方可出差,否則視為曠工,出

差申請表交由銷售內勤作為考核依據;出差返回公司後應詳細寫填寫出差報告並對出差的有關事項上報總經理。出差報告交由銷售內勤統一存檔。

二十八、市場部人員出差返回公司後,應在一個星期內填寫報銷單,否則財務部將不予報銷。相關的報銷費用詳見《差旅費報銷制度管理辦法》。

第四章 合同簽訂及貨款收取

二十九、與客户談判合同細則時,要明確範圍(包括名稱、規格、圖紙、數量、單價、總價等)和雙方的責任範圍(交貨期、付款方式、包裝方式及其費用、運輸方式及其費用),每筆定單需由經理或總經理審核(5000元以上必須總經理審核),若由於業務人員在辦理合同過程中因自身原因而給公司造成一定的經濟、信譽損失,由業務人員承擔整個經濟損失的60%以上,審核人承擔20%以上。

三十、簽訂定貨合同時須由經理或總經理的簽訂,如由業務人員自行簽訂的合同視為無效合同,所有責任和後果均與公司無關。

三十一、合同簽訂時一式三份,客户一份,銷售內勤、財務部各一份,業務人員複印一份留底。

三十二、在合同簽訂後,應及時收取預付款,如果預付款未按時收取,生產車間將不予生產,合同的交貨日期從收到預付款後算起。

三十三、業務人員不得自行收取貨款,應協助財務人員收取貨款。特殊情況需抱總經理批准,不得收取現金和現金支票。

三十四、財務部門須將應收帳款落實到各銷售人員,銷售人員必須嚴格把握銷售回款,充分了解客户資金狀況,掌握客户的信譽度。

三十五、銷售人員應對商約起至合同履行完畢全過程負責,期間出現任何與合同有關的問題需及時與相關部門協調至問題解決。

第五章 生產定單

三十六、市場部人員在定單確認時,必須詳細的填寫品名、規格、數量、單價、金額、交貨日期、箱體顏色、決裁條件、交貨地點、捆綁運送方式及其他必要事項,若因業務人員下單不明確或下單出錯造成一定的經濟損失,由業務人員承擔經濟損失的60%以上。

三十七、銷售人員在填寫《定單確認表》後,由經理簽字認可後再方可交由生產部生產,《定單確認表》一式三份,銷售內勤、生產部、業務人員各一份。

三十八、在生產過程中,市場部人員必須經常與生產部保持聯絡,以掌握其生產狀況。若因公司特殊原因而無法達成合同條款,市場部人員有責任與客户溝通,以求理解。

第六章 送貨及售後服務

三十九、在交貨配送時,應開具送貨通知單,經客户簽收後將送貨單回執聯交回公司存檔。

四十、關於客户拒絕收貨或因為特殊原因要求退貨等其他問題時,應及時上報總經理,以設法尋求處理渠道。

四十一、市場部人員應按銷售合同中的約定方式向客户收取剩餘的部分貨款,並對貨款收取的全過程負責。

四十二、貨款無法收回時,查明原因,由責任人負責因貨款無法收回造成的全部責任。

四十三、公司產品在運行過程中,如果遇到客户投訴,市場部人員應詳細的記錄客户投訴的原因,及時上報並拿出解決方案,通知相關工作人員進行處理,最後記錄存檔。

四十四、針對市場部人員的銷售業績和全方位的考核,公司將會在每年的年底評出一位銷售之星,給予一定的獎勵。

四十五、銷售結算方式詳見《市場部銷售提成管理辦法》。

銷售管理管理制度7

一、銷售部門員工日電話量標準為100分鐘，傳真量標準為8份。

二、加入公司不足半年及在加入公司前從事電話行銷工作不足一年的新員工日電話量標準為120分鐘，傳真量標準為12份。

三、電話量的考核與統計工作由技術部同志具體負責，在每日下班前10分鐘內將統計結果交部門經理審核。

四、傳真量的考核與統計工作由項目經理具體負責，採取員工自報、項目經理監督抽查的方式，在每日下班前公司或部門例會上進行通報。

五、員工發傳真必須有詳細的傳真記錄，包括聯繫人、職務、單位名稱、電話及傳真等信息，信息不全或未事先電話聯繫的傳真不能計入當天傳真記錄，虛報傳真一經查實一次扣除50元罰款。

六、本着“日清日結、日結日高”的工作原則，日電話量與傳真量原則上要求在下班前完成；對未能當日完成工作量的.員工，可延遲下班半小時完成；對延遲下班尚未完成的員工週日必須來公司加班，由值班經理監督完成。

七、對電話量與傳真量規定落實特別優秀的員工，公司每月給予適當給予一定物質獎勵，並在月總結大會上通報嘉獎。

八、傳真量及質量是員工工作業績與工作態度考核的重要指標，在轉正、工資調檔及晉升方面將予以優先考慮。

銷售管理管理制度8

一、總則：

為了提高本公司經營運作，加強產品市場的開發及維護，公司決定確立經濟責任制，採用重管重製政策，完善各種規章制度，加強各種業務管理公司營銷策略，採取設立經銷點的經銷制，同時為加強經銷網絡的維護，致力開發符合條件的經銷商及包乾制業務，應定期走訪各經銷點，每月對所有經銷商的業績審評，對銷售業績突出者予以獎勵，並隨時做好所有客户的銷前、後服務工作。

二、崗位職責：

2.1銷售副總：

a.負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執行。b.組織並參與市場調查和預測，及時反饋市場信息和客户要求。c.會同銷售部經理制定和完善銷售承包責任制，制定年銷售計劃，各時期營銷策略。d.對營銷網絡的維護建立，並將信息及時反饋至公司總經理。e.負責資金回籠工作，主持解決所有經濟合同的糾紛事務。f.會同分公司總經理，技術部主管制訂訂貨排產計劃。

2.2銷售部：a.負責企業產品的銷售、售後服務工作。b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定，貫徹並執行。c.負責編制“銷售合同”，“工礦合同”“訂貨排產情況彙總表”。d.負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作。並對其經營負責。e.制訂本部門的.管理制度，崗位責任制，操作程序文件，並負責落實與考核。f.負責資金回籠工作。g.負責聯繫儲運業務。h.負責本部門的業務培訓工作。

2.3銷售部經理崗位職責：a.負責企業產品的銷售、售後服務工作;b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定，貫徹並執行;c.負責編制《銷售合同》，《工礦合同》、《訂貨排產情況彙總表》;d.負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作，並對其經營負責;e.制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，並負責落實與考核。f.負責資金回籠工作;g.負責聯繫儲運業務;h.負責本部門的業務培訓工作。

2.4助銷員崗位職責：a.負責客户的往來接待工作及產品的初步介紹;b.負責公司所有銷售客户的往來跟蹤、服務、聯繫;及售後服務等銷售內務工作;c.負責銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理;

d.銷售部經理外出時，全面負責銷售部內部一切日常運做;e.負責所有銷售合同的跟蹤;

f.負責銷售部及銷售大廳的衞生打掃工作。

2.5開單員崗位職責：a.負責開具產品《出貨單》、〈〈樣板申領單〉〉、《樣板發放單》;b.負責銷售台帳的登記，每月25日與財務對帳;c.每日負責填報《銷售日報表》及《銷售月報表》，及銷售電腦的操作管理工作;d.並於每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉;e.填報《質量日報表》;f.負責銷售部及銷售大廳的衞生打掃工作;

三、銷售服務：銷售部應保持8小時日常上班時間有人接聽電話，公司各有關部門人員應文明禮貌待客，具體要求如下：

3.1、接聽電話：

凡有客户來電首先應答：“您好，公司”然後應耐心解答客户問題，產品價格應以公司統一規定報價。如為外地經銷商，應記住對方聯繫電話、地址，需要時請銷售經理接聽並做電話記錄。講完後應説：“謝謝!歡迎您隨時到本公司來，再見!”等禮貌用語。

銷售管理管理制度9

汽車銷售公司管理制度是汽車4店在生產經營活動中所採取的管理模式和管理方法的具體化描述,約束和規範汽車銷售公司所有部門及成員在日常生產經營活動,合理、合法、符合汽車銷售公司當前發展的汽車銷售公司管理制度。汽車銷售公司管理制度可以顯著提升企業的整體運營效率,因此汽車銷售公司在不同的發展階段應該適時除舊的銷售管理制度。

制定汽車銷售公司管理制度的目的是為加強公司的規範化管理,完善各項工作制度,促進了汽車銷售公司的發展壯大。提高了公司經濟利益。汽車銷售公司管理制度包括財務管理制度、辦公室用具、用品購置與管理、合同管理制度、車輛銷售人員管理、汽車銷售公司辦公室管理制度、汽車銷售公司電話使用規定、汽車銷售公司管理制度之考勤制度等各項管理制度。

為了更好的實施廠家的正規銷售流程,從而提高工作效率,體現出本公司的整體形象和綜合素養,現對本公司所有銷售部人員做以下管理規定:

1. 全員上崗需用普通話和客户進行交流;

2. 全員個人衞生乾淨利落,男士髮型規正,不易過長,女士不易披頭散髮,須盤發,無須佩帶多餘的飾品,化淡粧,統一穿黑皮鞋乾淨無塵土,工裝得體,佩帶工牌;

3. 辦公區域衞生銷售人員人人有責。隨時抽查,包括展車,展面展台,洽淡桌,煙灰缸,單頁架,各自的辦公桌,更衣室;(注:各自銷售顧問在接待完客户後第一時間收拾衞生不得讓垃圾成堆,地面,枱面,車內外,煙灰缸保持清潔);

4. 全員須在上班點提前十分鐘進入工作狀態,結束衞生清掃,點名例行晨會,未出席者視為遲到處理;

5. 銷售接待流程作業:前台站崗值班 2 名,副崗 3 名,有客户進本店前大院門口時前台站崗人員攜帶銷售工具夾依次出門迎接客户,引導客户泊車,熱情的`引客户進展廳,展廳銷售人員都應熱情大方的喊“歡迎光臨”副崗人員依次替補,副崗人員負責協助主接待人員的促成交工作;

6. 銷售電話接聽流程作業:電話鈴響 1-3 聲內必須接聽,並禮貌專業的問候“您好,歡迎致電比亞迪**神馬店,我是銷售顧問 *** 。很高興為您服務”。語氣舒緩,語速適中,口齒清晰。通話結束語:“謝謝您的來電,如有任何需要,請隨時與我們聯繫。”掛斷電話前要確定...

銷售管理管理制度10

為了規範商品房銷售行為,保障商品房交易雙方當事人的合法權益,根據國家有關法律、法規和《商品房銷售管理辦法》,結合公司的具體情況,制定本制度。

售房市場和工作人員

一、市場營銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。

二、市場營銷工作以提高公司經濟效益,壯大企業經濟實力為目標,營銷人員必須發揚愛崗敬業、團結奉獻精神,具有責任心和使命感,完成公司所交給的商品房營銷任務。

三、售房有形市場是公司精神文明建設的窗口,營銷人員要做到誠實守信、規範交易、熱情服務,自覺維護公司的.聲譽和形象。

四、市場營銷部在新建項目開盤前,應認真作出切實可行的營銷方案,報總經理批准後實施。在實施過程中,銷售價格未經批准不得變更。

五、房屋預售建築面積由投資發展部會同市場營銷部計算,房屋銷售面積須經房管局測量複核後,列出明細表,雙方工作人員書面確認無誤後,報分管副總經理批准、財務部備案。在預售過程中不得擅自變更。

六、工作人員要努力學習業務知識,互相配合、言行一致,向顧客介紹商品房時要講究服務態度和推銷技巧,做到宣傳力度大、範圍廣、影響深、效果好。

七、在銷售商品房屋工作中,嚴格執行《商品房銷售管理辦法》,設立銷售帳本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、售後服務登記本;認真簽訂和及時發放房屋預售協議書、房屋買賣合同、房屋使用説明書和質量保證書。

八、銷售帳薄的記錄要內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結,月底及時向總經理上報銷售情況,及時報表。

九、房屋銷售後,要及時將預售協議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。

十、所有購房款必須由市場營銷部於收款當日交財務部,存至指定姓駛в轄釧醬妗

十一、營銷人員要圓滿完成各自的銷售任務,負責從介紹房屋、交款、貸款、結算、簽訂合同、房屋移交、維修等等營銷過程中的全部工作。

十二、營銷人員要保守商業機密,確保商品房價格、户型、銷售情況等內部信息不泄露。

十三、除完成銷售任務以外,營銷人員要服從部室的安排,完成部室交給的其它工作任務。

公司管理制度之合同的簽訂與管理

十四、簽訂合同必須遵守國家的法律法規及有關規定。簽訂商品房買賣合同時,要明確以下內容:當事人名稱或姓名、房屋狀況、銷售方式、房屋面積、價格、價款、付款方式和時間、交付使用條件和日期、建設標準、配套設施狀況、公共配套建築的產權歸屬、面積差異處理方式、違約責任、雙方約定的其他事項。

十五、簽訂房屋買賣合同時要本着“重合同,守信譽”的原則,做到合法、嚴密、可行。

十六、妥善保管房屋買賣合同檔案,每份合同在蓋章前都必須到公司辦公室登記、編號。市場營銷部負責建立合同管理台帳(包括序號、合同號、簽約日期、對方姓名),做到準確、及時、完整。

商品房按揭貸款和其它業務

十七、為購房户辦理按揭貸款,要熟悉業務。

十八、結合公司發展計劃,制訂商品房營銷計劃和實施方案,充分調動營銷人員的積極性,提高經濟效益。

十九、市場營銷部會同投資發展部、項目技術部做好竣工商品房的移交工作,現場查驗土建、水電等配套設施並核實房屋面積,確認無誤後(竣工房屋面積須經房管部門書面認可),查驗人員辦理書面移交手續。竣工建築明細表報副總經理批准後,由市場營銷部據此編制房屋銷售結算清單,報財務部備案,不得擅自變更。

銷售管理管理制度11

1、在經營、銷售危化品中要始終保證以“安全第一”的方針，以“安全第一，以人為本”的經營理念。

2、在經營過程中對各種氣瓶的收入和發出登記建檔，做到銷出的氣瓶有據可查。

3、銷售過程中為用户提供相應的防護知識，説明其危害性，保證所銷售的產品是合格的產品且有安全標籤和使用説明書。

4、對進入的各種瓶裝氣體要嚴格按有關規定檢查，對不合規定的嚴禁收入和銷出。

5、制定完善的經營銷售記錄，做好日銷售、月銷售台帳，對所售出的瓶裝氣體的.瓶數和所售出單位有明細的記錄。

6、對所售出的產品若發現問題應立即收回，做相應的處理或通知生產廠家處理。

7、不銷售所准許銷售產品外的危化產品，不銷售對其性能和化學性質不瞭解的產品。

銷售管理管理制度12

為搞好危險化學品經營，防止和杜絕有關事故的發生，根據國家安全生產監督管理局總局發放的《危險化學品安全管理條例》等相關法律、法規的要求，特制定本制度。

一、工作職員須經內部培訓方可上崗。經過培訓要做到“三懂”：一懂商品的基本知識、特性及一般用途；二懂危險品化學的.安全操作規程；三懂化工商品的保管、儲存知識。不經培訓，不準上崗。

二、對危險化學品，要勤進快銷、限量庫存。對大包裝的要隨進隨銷、不留庫存，小包裝的分類存放。如酸與鹼分開、氧化劑與易燃品分開等。

三、對現有的化學危險品，要勤核對，勤檢查，防止跑、冒、滴、漏。做到隨買貨隨核對檢查。如發現丟失短少情況，要及時向有關部門報告。

四、對使用和購買化學危險品的用户，要做到心中有數，並做好登記。對購買較危險的化學品的用户或個人要求出示有關證件或證明，詳細登記後，再出售給其商品。並要向用户提示保管和使用注意事項。否則，不予出售。

五、嚴格遵守勞動紀律、操作紀律、工作紀律。嚴格執行交接班制度，禁止脱崗，禁止與經營行為無關的一切活動。

六、搞好崗位文明經營，發現隱患應及時處理及上報。

七、及時清理雜物、油污及物料，切實做到安全消防通道暢通無阻。

八、簽發檢修工單，嚴格執行有關規程、制度，做好用火點的監控工作。

銷售管理管理制度13

一、總則:

為了提高本公司經營運作,加強產品市場的開發及維護,公司決定確立經濟責任制,採用重管重製政策,完善各種規章制度,加強各種業務管理公司營銷策略,採取設立經銷點的經銷制,同時為加強經銷網絡的維護,致力開發符合條件的經銷商及包乾制業務,應定期走訪各經銷點,每月對所有經銷商的業績審評,對銷售業績突出者予以獎勵,並隨時做好所有客户的銷前、後服務工作。

二、崗位職責:

2.1銷售副總:

a.負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執行。b.組織並參與市場調查和預測,及時反饋市場信息和客户要求。c.會同銷售部經理制定和完善銷售承包責任制,制定年銷售計劃,各時期營銷策略。d.對營銷網絡的維護建立,並將信息及時反饋至公司總經理。e.負責資金回籠工作,主持解決所有經濟合同的糾紛事務。f.會同分公司總經理,技術部主管制訂訂貨排產計劃。

2.2銷售部:a.負責企業產品的銷售、售後服務工作。b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定,貫徹並執行。c.負責編制“銷售合同”,“工礦合同”“訂貨排產情況彙總表”。d.負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作。並對其經營負責。e.制訂本部門的管理制度,崗位責任制,操作程序文件,並負責落實與考核。f.負責資金回籠工作。g.負責聯繫儲運業務。h.負責本部門的業務培訓工作。

2.3銷售部經理崗位職責:a.負責企業產品的銷售、售後服務工作;b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定,貫徹並執行;c.負責編制《銷售合同》,《工礦合同》、《訂貨排產情況彙總表》;d.負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作,並對其經營負責;e.制訂本部門的管理制度,崗位責任制,操作程序文件,並負責落實與考核。f.負責資金回籠工作;g.負責聯繫儲運業務;h.負責本部門的業務培訓工作。

2.4助銷員崗位職責:a.負責客户的往來接待工作及產品的初步介紹;b.負責公司所有銷售客户的往來跟蹤、服務、聯繫;及售後服務等銷售內務工作;c.負責銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理;

d.銷售部經理外出時,全面負責銷售部內部一切日常運做;e.負責所有銷售合同的跟蹤;

f.負責銷售部及銷售大廳的衞生打掃工作。

2.5開單員崗位職責:a.負責開具產品《出貨單》、〈〈樣板申領單〉〉、《樣板發放單》;b.負責銷售台帳的登記,每月25日與財務對帳;c.每日負責填報《銷售日報表》及《銷售月報表》,及銷售電腦的操作管理工作;d.並於每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉;e.填報《質量日報表》;f.負責銷售部及銷售大廳的衞生打掃工作;

三.銷售服務:銷售部應保持8小時日常上班時間有人接聽電話,公司各有關部門人員應文明禮貌待客,具體要求如下:

3.1、接聽電話:

凡有客户來電首先應答:“您好,公司”然後應耐心解答客户問題,產品價格應以公司統一規定報價。如為外地經銷商,應記住對方聯繫電話、地址,需要時請銷售經理接聽並做電話記錄。講完後應説:“謝謝!歡迎您隨時到本公司來,再見!”等禮貌用語。

3.4、對於與公司往來密切的大宗經銷客户注意不可怠慢,但不可使在場的其他客户有差別待遇感。

3.5、對於所有初次往來客户,無論大小,在初次見面後均應瞭解並記錄對方的姓名,地址及聯繫方式,其外貌特徵應儘快熟記,以便客人二次來公司後,有親切感及重視感。

3.6、如客人詢問與交易無直接關係的問題,應禮貌迴避,不應明顯表露出不悦或直接敷衍了事。且不可在自己不瞭解情況時,告訴客人錯誤答案。

37如遇工作秩序關係,使客人被怠慢或耽誤客人時間,應向客人做出禮貌解釋,並向客人表示歉意,請客人原諒,不可與客人發生爭執及面有不悦冷落客人。

3.8、當客人離開時,應主動與之“再見,歡迎下次再來”等禮貌用語。

3.9、如客人委託保管任何物品,應樂意接受,並妥善處理,如發現客人遺留或忘記物品時,收好並通知該客户。

310銷售部所有人員應儘量滿足客户所提一切合理要求,不合理的應婉言拒絕。

3.11、凡公司銷售人員及其它相關部門人員不得與客户串通勾結,一經查處,公司將依情節做嚴肅處理。

四.客户服務細則:

4.1.客户意見調查及處理:所有客户的經銷情況、儲運、財務、倉庫均應做實際瞭解,如客户對公司銷售營運提出任何意見,銷售部均應記錄備檔,並及時解決處理,如有重大事件,應及時反饋至分公司總經理或總經理處,以便及時處理。

4.2.客户投訴:a.客户質量投訴:公司銷售部凡接到客户對產品有關質量問題的投訴時,不論情節大小均應由銷售副總或銷售經理親自安排處理,對客户投訴內容的相關票據、品名、規格、數量、等級、色號、購買日期等予以登記備檔,並必須通知有關部門立即查明原因。對客户的投訴理由進行確定,必要時銷售副總或經理應協同相關部門主管一同前往客户處進行詳細瞭解、調查並迅速做出相應的處理結果。同時對所處理結果進行追蹤服務並做記錄備份留檔。b.客户對非質量的投訴:客户對銷售人員或有關部門人員的銷售服務提出意見或進行投訴時應向銷售副總或經理報告,並據情節大小、向公司辦公室提出上報及處理建議。銷售部或辦公室對此做出及時處理,並將處理結果告知客户。

五.對客户投訴的有關處理辦法:

5.1所有質量投訴無論大小、輕重,銷售經理均應及時填寫《客户投訴質量處理表》,並送至各相關部門,據實際情況對錶內相關內容進行如實填報,並做出相關處理。處理結束後,將此表複印後送辦公室留檔,銷售部保留原件備檔。

5.2所有服務投訴,由銷售經理填入《客户投訴服務處理表》,投訴責任人的有關部門應對投訴及時作出相應處理,並將複印件報辦公室一份留檔,原件由銷售部備檔。

5.3對客户投訴的有關內容的處罰規定:a.凡屬於服務質量引起投訴的,經查實責任人予以通報批評,並據情節嚴重予以罰款20—100元/次,情節嚴重者予以辭退。b.凡屬於質量問題引起投訴的,對相關責任人及部門除予以通報批評並據情節根據《考核方案》予以處罰,如情節十分嚴重,所造成後果惡劣,並沒有悔改表現的,公司將予以辭退處理。

六.要貨發貨要求:

6.1各區域經銷商需貨時,由銷售部根據客户需求直接開單發貨.如為大宗訂貨需求,而公司無庫存時,銷售部應根據客户實際情況要求直接反饋至生產部,以便據情排產.6.2如經銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產之花色品種,銷售部應向客户索取所需品種樣板後送至技術部進行試製,技術部必須在最短時間內安排並完成試製,銷售部交付至客户。6.3如經銷商定板後,銷售部與辦公室、生產部及技術部門協商並由銷售部擬訂《訂貨排產計劃表》交付分公司總經理審批籤認,通知生產部門確認並制定《生產排產計劃表》並按排生產。

6.4當客户或經銷商要求留貨,必須預留訂金.留貨時效為3日,並不得跨月留貨(注:每月25日為財務結帳日).如遇特殊情況客户無法預留訂金時,由銷售部出具經濟擔保經銷售副總同意後分公司總經理審批籤認,方可批准留貨.如遇客户確需超期留貨,需由銷售部提出並出具擔保,報銷售副總及分公司總經理審批確認,方可.任何人不得擅自留貨,如經發現公司將對有關責任人予以50-100元的處罰,情節嚴重者予以除名並扣發一個月薪資。6.5任何人員不得擅自對客户予以報價所有銷售價格均按公司制訂價格並由銷售部人員報出,如遇擅自報價或開單員開價與規定不符,所造損矢及後果由部門主管及相關責任人直接負責,公司將根據情節予以處罰。6.6銷售部應於每月25日前對所有各點經銷商進行盤倉,並做好盤倉記錄進行備檔並報至辦公室。6.7所有要貨、開單、發貨、均按銷售操做規程予以執行。

七.貨款管理辦法:

7.1經銷商每次進貨銷售部均應將進貨額登記在《客户管理跟蹤表》內,並保留相應票據,有效保存原始票據。7.2所有產品均按先款後貨方式執行,對大宗經銷商可先預留貨款,而後根據所留貨款進行分期分批提貨,財務部做轉帳處理。7.3往來密切與公司常年合作,並具有相當實力及良好信譽的客户,為便於銷售及財務的操作運行,銷售部可允許客户在簽定書面保證後,保證所有轉帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭的情況下,在確保公司利益的基礎上,銷售部可在收到客户轉帳支票或其它電匯單據傳真件後,通知財務,財務以此傳真件為準予以先提貨。7.4對於一些往來密切的大宗客户,提貨時因特殊原因無法完全支付提貨款,允許銷售部以本部門當月銷售提成做為經濟擔保,經濟擔保由銷售部申請,總經理批准籤認,財務確認備檔。直至客户將所欠貨款完全支付此擔保結束。

注:銷售部出具的經濟擔保金額不得超出當月銷售提成,否則總經理不予審批,財務不予確認。

八.樣板發放管理辦法:

8.1所有樣板銷售部應根據本部門樣板存儲情況開具《樣板申領單》,報分公司總經理審批,交成品倉

統一領出;

(《樣板申領單》一式三聯,一聯交辦公室,一聯交成品倉,一聯銷售部存根)

8.2所有樣板,銷售部在樣板發放前均必須做好樣板標識,以便發放。所有樣板發放由銷售部開出《樣板發放單》,報財務部由財務確認後,准予發放。

(《樣板發放單》一式三聯,一聯交財務部,一聯交門衞,一聯銷售部存根。)

九.銷售檔案的管理:

9.1所有與公司建立合同關係及大宗客户均應建立其獨立檔案。

9.2所有相關提貨憑證,均應有複印件備份。

9.3應定期或不定期與各經銷點電話聯絡做售後服務跟蹤並對內容記錄備檔。

十.銷售部操作程序:

10.1為完善公司銷售程序;整體操作運作規範,以實現公司統一管理。特制定本操作程序。

10.2所有銷售訂單、合同在簽訂時,應明確產品規格、型號、等級及客户對產品的其他要求。

10.3開單員在接到訂單後,須掌握倉庫的存貨情況,並在開單前將存貨的情況通知客户,並在取得客户的認可後方可開單。同時做好銷售台帳記錄。

10.4開單員在開具單據時作到準確及時、無誤地開出提貨清單,及時送到出納員處,經審核確認無誤後,收現金或轉帳,加蓋收訖章及財務專用章。方可送之成品倉庫發貨員處組織發貨。

10.5遇庫存產品不詳時應由銷售部開《裝貨通知單》,待裝車完畢後,以裝車實際數字由成品倉管理員簽字並確認後,在開單員處開《出貨單》交財務部審核確認收現金或轉帳,加蓋收訖章及財務專用章。

10.6所有產品銷售後,客户反饋任何質量問題,均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任,同時將有關書面材料及時提交生產部,協同解決處理並填寫收現金或轉帳,加蓋收訖章及財務專用章。收現金或轉帳,加蓋收訖章及財務專用章。《客户投訴反饋表》。

10.7遇重大質量事故,則因由銷售副總會同相關部門主管親往解決處理,並將處理結果上報總經理處。

10.8所有大宗經銷商銷售部應接到對方現金或轉帳支票、電匯單據之傳真件後,由財務確認,銷售部方可予以開單發貨。

10.9調貨產品操作規程:10.9.1調往其他公司時,應由該公司銷售部首先將每批產品填具《調貨計劃通知單》,及產品《質檢報告》同時傳真至需發公司銷售部,並由銷售部副總籤認,銷售部蓋章後並回傳後方可發貨。10.9.2銷售部安排好調貨產品的儲運後,將《貨運單》及其他相關票據傳真至調入方,並由對方財務及銷售籤認回傳。10.9.3調入方收到產品後,應及時對所調入產品進行清點並檢查破損情況,並將數量、等級、破損數填具收貨清單後傳真至調貨方,對方銷售及財務籤認後回傳。

十一.銷售部內務管理辦法:

11.1引銷員必須熱情接待所有客户,作到耐心有禮,服務周到不得與客户爭吵;

11.2所有運做程序必須嚴格依照銷售部操作程序運行;

11.3不得擅自提供公司有關產品質檢標準;

11.4所有《銷售合同》的簽定均必須根據第十二條款合同管理規定實施執行;

11.5未經公司財務許可不得私自欠款發貨;

11.6對客户投訴必須做到百分之百的解決。

十二.銷售合同管理:

12.1銷售部在接受合同前應對每一份銷售合同進行審核,旨在保證本企業產品能滿足合同要求.

12.2所有銷售合同的簽定均由銷售部經理及分公司總經理簽字.

12.3銷售合同必須加蓋公司合同章方為有效。

12.4銷售合同必須統一由電腦管理,電腦打印。

12.5所有《銷售合同》必須以公司統一藍本,任何人及部門不得私自改動.如確需做出修改,需經銷售副總及總公司審核批准後方可修改。

12.6大宗工程合同的簽定均由銷售部經理會同總經理、銷售副總、科研所主管、生產廠長作出合同評審填寫《合同評審表》,並由全體評審人員簽字,分公司總經理批准,分公司總經理外出時由生產廠長代為執行。

12.7大宗工程合同的簽定均以《工礦合同》為藍本。如遇特殊情況確需做出改動,需經銷售副總及總公司批准,銷售經理簽字方可生效。

12.8所有處理產品包銷合同的價格需經分公司總經理及銷售副總批准,銷售經理簽字方可生效。

12.9所有《銷售合同》均須建立嚴格的銷售檔案並填寫《客户跟蹤管理表》:

12.9.1營業執照複印件;

12.9.2法定代表人身份證複印件

12.9.3需方公司住所和經營地址,需方公司主要負責人手提電話、住宅電話、辦公電話,家庭住址;

12.9.4《銷售合同》複印件;

12.9.5所有產品銷售往來明細、本公司代辦運輸的'發票、貨票等財務有效憑證複印件。

12.9.6有關產品庫存經雙方確認的庫存盤點表及往來帳核對清單。

財務部崗位職責

1.財務部經理

(1)在總經理的領導下,負責公司財務管理與會計核算工作

;(2)建立健全公司內部核算和財務管理制度;

(3)負責税務協調,配合銀行、税務、中介機構瞭解、檢查和審計工作;

(4)負責組織公司年度預算編制工作,並監督實施;

(5)負責檢查、督促各項費用的及時收繳和管理,保證公司的正常運轉;

(6)負責審核、控制各項費用的支出,杜絕浪費;

(7)負責編制每月會計報表,審核各類統計報表、工資表;

(8)及時做好帳套數據備份,保證數據安全;

(9)負責管理部門各項實物資產;

(10)每月5日前完成上月會計憑證的審核;

(11)每週一向總經理提交上週管理費動態統計表、當月應收費明細表、資金週報表;

(12)每週五上午向總經理提交本週工作總結和下週工作計劃;

(13)完成總經理交辦的其他事項。

2.會計

(1)負責公司的會計核算工作;

(2)認真審核出納傳遞的收付款單據,正確編制憑證,月末及時結賬;

(3)及時準確的申報各項税款,購買發票;

(4)檢查銀行、庫存現金賬目,做到賬賬相符,賬實相符;

(5)及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作;

(6)負責公司固定資產的財務管理,按月正確計提固定資產折舊,定期或不定期地組織清產核資工作;

(7)每月8日前向財務經理提交成本、費用類管理報表;

(8)完成經理交辦的其他事項。

3.出納

(1)負責辦理現金、銀行收、付款業務,妥善保管現金及收據、發票、支票等票證和銀行印鑑;

(2)辦理收、付款業務時,堅持見票付款、收款開票的原則;

(3)序時登記現金、銀行存款日記賬,日清日結,每日核對庫存現金,做到帳實相符;

(4)月末與總帳核對現金和銀行存款餘額,按規定進行現金盤點和編制銀行存款餘額調節表,交會計審核;

(5)及時更新匯簽單動態統計表,並保管好匯籤資料;

(6)及時更新押金登記表,並於每月末與會計核對押金結餘數據;

(7)每日下午5:30收取收費員當日的營業款並審核收費日報表,次日上午將審核無誤的單據交會計入賬;

(8)每週一向財務經理提交上週資金週報表;

(9)每月末與會計核對現金月末餘額,做到帳實相符;

(10)每月8日前向財務經理提交經會計審核後的銀行存款餘額調節表;

(11)每月10日前向財務經理提交工資表;

(12)完成經理交辦的其他事項。

銷售管理管理制度14

為完善公司內部管理,規範公司內部作業人員的作業程序,根據國家《危險化學品安全管理條理》的有關規定,特制定本公司的經營、銷售危險化學品管理制度。

(1)嚴格遵守國家法律、法令以及地方政府依法制定的各種法規。

(2)嚴禁向未取得《危險化學品生產許可證》或者《危險化學品經營許可證》的企業和公司,採購或銷售危險化學品。

(3)嚴禁銷售沒有化學品安全技術説明書和化學品安全標籤的危險化學品。

(4)採購人員和銷售人員都必須經過嚴格培訓,對危險化學品的性能有清楚的.認識,包括物理、化學性質、毒性與危害、危險性等。

(5)採購和銷售合同必須經總工程師審核和總經理審批方可執行。

(6)瞭解生產廠家的情況,對有完善的管理制度、生產工藝規程和產品性能符合國家標準、同時有良好的產品質量管理體系的企業,作為本公司的供應商。

(7)不向沒有經營、使用資質的企業銷售產品。

(8)向供應商索取化學品安全技術説明書並向使用廠家提供,向使用廠家詳細説明化學危險品的特性、生產廠家、分類、危害、安全注意事項及應急處置辦法。

(9)建立危險品流向管理,作好記錄,保存完善。

(10)辦公文電編號、蓋章生效後,專人保管,不得丟失。

(11)辦公日誌要準確、詳細記錄,以備日後查詢。

(12)嚴格進行彙報制度,業務人員要及時向主管人員彙報工作情況。

(13)遵守和維護分工協作、團結共進、持續高效、忙而不亂的工作秩序。

(14)保持良好的辦公秩序,做到衣着整潔、舉止文明、態度和藹、禮貌待人。

(15)工作中不得弄虛作假、不得營私舞弊、不得推委責任或謀取私利。

(16)服從領導,勤奮敬業,維護公司利益。

(17)工作時間,堅守崗位,不得撤離職守。

銷售管理管理制度15

一、業務流程

(一)、準備:

1、當值員工必須在正式上班前將衞生做好,檢查茶、水、杯、空調。

2、銷售經理需做的準備:準備當天的工作計劃,佈置下屬人員的工作內容;

3、銷售人員需做的準備:準備相關銷售資料;整理當天需要聯繫的客户材料以備跟蹤聯繫;收集潛在客户信息以備進一步接觸;

4、接待人員需做的準備:檢查電話線路,保證各條線路暢通;準備好來電登記表、來客登記表、客户跟蹤表等表格。

(二)、現場接待

(1)客户接待制度(前台祕書)

為了避免銷售過程中因客户歸屬產生的爭執,由前台祕書來首先接待客户。祕書應首先上前問候:“你好,歡迎參觀。”然後詢問客户是否曾與銷售人員聯繫過,分以下幾種情況:

1) 客户説與某位業務員有過聯繫,則祕書應及時通知該業務員。由該業務員進行接待。

2) 若客户説沒有聯繫過或以前聯繫過但已忘記業務員姓名,則該客户應視為新客户,由祕書通知當天接待客户的小組出人接待。對於新客户,負責接待的業務員應設法問知客户信息獲取渠道,並在客户確認單內填寫。

3) 若業務員在與客户接觸過程中發現該客户是來做市場調查的,可向祕書提出,並由祕書向總監申請給該業務員補客户,但前提是必須由業務員與客户一起向前台祕書證明客户來意。

(2)電話接聽與登記制度

一、客户來電:祕書在接聽電話時應首先致問候語,報項目名稱,並詢問客户以前是否聯繫過,新客户由祕書接聽(判別方法同接待客户),如果客户來過售樓部,則請曾接待他的業務員接聽。接聽熱線人員首先致問候語,並儘可能在三、四分鐘內對項目做一簡單介紹,瞭解客户的需求,邀請他來銷售現場進行面談。最後應有禮貌地留下其有效聯繫方式並道別。(由於接聽熱線的目的是讓客户來現場,因此,接聽電話時間不宜過長,談的不宜過深)。前台祕書每天還應將上門客户總量(新客户量),電話接聽量填表彙報報給銷售助理,作為銷售方案及廣告宣傳方案調整的依據、指標。考慮到前台祕書工作的特殊性,若出現人為的故意漏分,錯分客户現象,則予以除名處理。前台祕書除此工作外,還由其他工作範圍,詳見崗位工作制。

二、 非客户來電:祕書必須登記所有非客户來電,包括來電時間,來電人,接電人,電話內容等,都要詳細登記。

客户接待:銷售人員首先致以問侯,再配合沙盤模型做項目簡單講解(如朝向、配置、環境、周遍狀況等),使客户對項目形成一個大致概念。在模型講解過程中,可探詢客户需求(如面積、樓層、購買意圖等),做到心中有數,以便隨後推薦。做完模型講解後,可邀請客户參觀樣板間。在參觀樣板間過程中,銷售人員應對項目的優勢做重點介紹,並迎合客户的喜好做一些輔助性介紹。同時,銷售人員也有維護樣板間陳設物品完好,樣板間清潔整齊的責任。樣板間參觀完畢後,可引客户至洽談區,給客户資料及名片,同時詢問客户需要茶水或純淨水,並提供給客户。此時,銷售人員應對客户所關心的問題做解答並詳細告知項目的價格及付款方式,按揭還款等細則,並根據客户喜好做強力推薦。最後,送客户出門並與之道別,表達項目銷售速度很快,希望客户能儘快做決定(但表達方式切忌過於直白)。

2、客户跟蹤

準備好需要聯繫的客户的相關資料:姓名、電話、客户購房的樓層、户型、面積、價格等以便電話聯繫。

每週至少給客户通話2次,儘量將客户再約過來,可以通過一系列優惠政策和活動打動客户的心。一般客户如果二次看房,該客户的`購買性會很大,銷售員在通過自身能力留住客户的同時,還可以讓請有經驗的同事或銷售經理出面抓住客户。

在客户猶豫不決的時候,可以告訴客户:您可以交封號費500元,給客户三天考慮時間,在考慮期內,如果有別的客户看上該房子,該客户有優先購買權,考慮期過後,如該客户不想購買,封號費如數退還。

客户有意購買,先收下優先認購金5000--10000元,上不封頂,並立刻籤內部認購協議。並根據合同付款時間及時催促客户將餘款付清。

(三)、工作總結

每天下午6點以後,所有銷售部人員在銷售經理的組織下開例會,各自彙報當天的工作情況,將當天所接的客户情況分析歸類彙報,列出重點客户,並安排第二天工作計劃。

在例會上,必須將當天遇到的各種困難反映出來,及時在會上解決,如遇到不能解決的困難,當天必須向公司高層領導反映。

祕書必須做好當天的會議記錄,並及時整理好當天的電話記錄表、客户登記表、客户回訪表。

各銷售人員在例會結束後必須寫下當天的工作總結(客户洽談記錄)並交於銷售經理。

銷售經理需將每週週報填寫完畢交銷售總監。

二、業務制度

1、客户登記制度

每位銷售人員在接待完客户或接聽完熱線後,應及時記錄客户的聯繫方式,填寫客户洽談記錄表或客户跟蹤表,以便作為日後評判業績歸屬的依據,為公司積累客户資料。客户確認的時間以客户登記表為準,如業務員未進行客户登記,發生與其他業務員撞單事件,其業績和佣金歸屬登記該客户的業務員

2、工作日記制度

工作日記是用來記錄銷售人員一天工作情況的表格,也是衡量銷售人員工作態度及工作效率的標準,還可以幫助領導找出銷售人員業績不佳的原因。在發現與其他業務人員撞單時,銷售經理可以根據工作日記判別客户的歸屬,故要求每個業務員在每天工作結束前做好工作日記。內容包括:接待來電,來訪記錄,客户追蹤記錄,客户信息反饋,業務員在工作中遇到的問題及銷售經理的批覆。工作日報表於每日下午17點之前交前台祕書。未交或遲交工作日報表的業務員第一次罰款10元,第二次罰款20元,依次類推。

3、客户追蹤制度

業務員在初次接待客户後應為該客户建立客户檔案,填寫一份客户跟蹤表,並依實際情況定期進行跟蹤(時間間隔不得超過7天)

4、輪值制度

基於公平、公正、機會均等的原則,所有銷售人員均按順序輪流接待客户,若輪到某業務員而其因私事外出,則失去本班輪值機會,若因公事外出,累計到下次輪值。如業務員對行政祕書業務安排有異議,可上報銷售經理,由其裁定。

5、首問負責制

一個或一撥客户由首次接待的業務員負責到底(直到籤協議收款),但未成交前於客户聯繫時間間隔不得超過7天,連續7天以上沒有進行跟蹤的則視為新客户,由當值業務員接待。來客超過4人而又不是一家或其它情況由銷售經理

酌情安排。

6、例會、培訓及考核制度

銷售部每週一固定為例會日,由銷售經理向銷售全體人員傳遞公司的最新決議及思想。同時銷售人員可將在銷售過程中出現的一些情況,需要哪些部門給於配合向銷售經理反映,由銷售經理整理集中處理。銷售部人員必須按時出席例會,不得缺勤。如遇特殊情況須經銷售經理批准方可缺席。

針對每個階段及項目進展情況銷售經理應隨時依據需要對銷售人員進行臨時短期培訓,使得公司對產品、市場的一些想法及理念能及時傳達給每一位銷售人員,以便傳遞給客户。

7、現場控制制度

一個或一撥客户只能由一個業務員接待,其他任何人不得插話,但可以有無言的協助和配合,需要團隊協作時除外(倡導相互協作,打配合)。不是一撥的客户不允許互相閒談。

8、週報月報統計制度

業務員應該在每週日下午5點之前將本週工作情況進行總結,填寫工作週報表。於每月底最後一天下午5點前將本月工作情況進行總結,填寫工作月報表。內容包括接待統計、業績統計兩部分。

三、業績歸屬

1、業務員填寫的客户洽談記錄表和客户跟蹤表是判斷業績歸屬的唯一依據,客户確認以中斷聯繫不超過7天為限,中斷聯繫超過7天的歸續登業務員.

2、在客户確認期內的客户在別的業務員處成交,此單業績和佣金歸有確認權的業務員(即登記該客户的業務員)所有。

3、銷售人員所登記的客户,如果在成交時使用的是其直系親屬(夫妻,父母和子女)的名字,均視為同一客户對待.

4、業務員不在現場時,客户由其他業務員代為接待,新成交客户此單業績和佣金有確認權的業務員所有。銷售經理,行政祕書和其他業務員均有義務替休假業務員簽約收款。

5、兩個或以上客户欲購買同一套房源,以先交定金或房款者為先。

6、老客户介紹的新客户必須由老客户親自帶來或在行政祕書處先行登記,否則一律按新客户處理。