銷售管理制度彙編15篇

在現在的社會生活中，越來越多地方需要用到制度，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。擬定製度需要注意哪些問題呢？以下是小編為大家收集的銷售管理制度，僅供參考，歡迎大家閲讀。

銷售管理制度1

第一條依據。本公司銷售業務的事務處理須依照本規定進行。

第二條目的。本規定的目的在於明確銷售活動中事務處理的基準及手續，使其經營得以合理進行。

第三條管轄。銷售業務則應屬於銷售副總經理的經管領域。

第四條事務範圍。銷售業務的事務範圍如下：

1.處理銷售方面的事項；

2.從定價、報價到貨款回收為止的一切與銷售有關實務；

3.因銷售而發生的會計記賬事務；

4.代理店與特許經營店的管理；

5.廣告、宣傳業務；

6.開發。

第五條銷售計劃的立案。銷售計劃在策立之前，應先就一般經濟行情的預測和過去的銷售實績的分析、市場調查資料等，拿來與工廠的設備及生產狀況做一對照後再立案。

第六條定價。定價時除對工廠的成本進行調查外，還須參酌其他同業公司及市場行情，力求確實、妥切。

第七條受理訂貨的合同。受理訂貨的合同，原則上以文書方式，雙方互相交換，如此才能使與顧客訂立的契約內容確實。

第八條嚴格遵守交貨日期。務必嚴格遵守交貨的日期。為達此目的，要不斷與顧客、生產部門和技術部門保持密切聯繫，這樣才能使設計迅速確定。

第九條貨款的回收。務必設法使產品銷售後的貨款順利回收。因此，除了需儘快採取請款手續外，在貨款收訖之前，必須經常留心其發展。

第十條統一整理方式。賬簿的記載、傳票資料的發出及整理，須以互相牽制為根本，在整理方式上必須求其統一與合理化。

第十一條代理店與特許經營店的設置。代理店及特許經營店的設置通常應符合公司遠期規劃的要求，以銷售產品為主，獲取市場信息為輔。

第十二條廣告、宣傳。廣告、宣傳的目的在於提高公司商譽及產品的知名度，以此喚起需求，幫助銷售計劃的推行與完成。在實施廣告或宣傳時，必須依據統一的計劃，重點實施，使經費能夠最有效的運用。

第十三條產品開發。開發新產品時需使顧客認識新產品，並喚起他們的需求，才能擴大銷售管道。另外，對於改良意見須加以統一，對於未來的品項也須進行研究，如此才能鞏固銷售的根基。

第十四條銷售部門的定義。在本規定中，銷售部門是指國內貿易部（及其下屬的華東部、華南部、西北部和華北部四個分部）和國際貿易部（及其下屬的歐洲部、美洲部、亞洲部和非洲部四個分部）。

第十五條銷售計劃的制定。銷售副總經理需依據本規定第五條的內容，與相關部門進行聯絡、協議制定銷售計劃。

第十六條定期計劃表。銷售計劃中需定期制定者包括：半年度的訂貨受理及銷售額計劃表，各月份長期銷售額計劃表、半年度的進款計劃表及各月份的進款計劃表。

1.半年度訂貨受理計劃及銷售額計劃表須於每年的1月及7月，依月份及品項種類記載下一年度的訂貨受理及銷售額的預估。

2.月份長期銷售額計劃表內容依照出貨月份、產品種類，記載每6個月期間的銷售預定額。

3.半年度收款計劃表須於每年的1月及7月，依照月份、客户分別記入下年度的進款預定額。

4.各月份進款計劃表須於每月初將各銷售部門及各户別的當月進款預估額記入表中。

第十七條資料的提出。部門經理應將上述各項計劃的資料及計劃表按時提交給銷售副總經理。

第十八條資料的調查分析。銷售部門為制定第十六條中的各項計劃，應收集過去的銷售實績、市場動向及其他資料，進行調查與分析。

第十九條舉行會議。銷售副總經理應定期召集銷售部門經理，舉行年度、半年度訂貨受理會議、月份銷售會議及每月收款會議，藉由討論來制定銷售計劃。

1.半年度訂貨受理會議於每年的1月及7月上旬召開，會議目的在於審議下年度的訂貨受理計劃的方案。

2.月份銷售會議於每月上旬舉行，目的在於審議銷售計劃的妥當性。

3.每月進款會議於每月上旬舉行，目的在於制定每月的收款計劃，並進行審議。

第二十條預估生產的處理。依據銷售計劃，如有必要進行預估生產的準備時，銷售經理室鬚髮出生產準備委託書，經由銷售副總經理的裁決後，送交生產部。

第二十一條情報的獲得、報告。銷售部門經理必須依照規定的要領，不斷的掌握市場動向，其他同業公司的估價狀況及自己的訂單接獲情況，適時地向銷售副總經理報告。

第二十二條信用調查。銷售部門必須不斷努力掌握顧客的信用狀況。尤其是對於首次交易的對象應特別慎重，如交易涉及重大的應請示銷售副總經理的裁決而後行事。

第二十三條收集、整理各項資料。銷售經理室必須不斷收集產品價格表、庫存品一覽表及其他定價、報價、受理訂貨時的必要資料，設法使其完備，幫助銷售部門的銷售活動得以順利進行。

第二十四條報價。報價分為標準產品的報價與特定產品的報價二種：

1.標準產品的報價是指產品價格表中所列出本公司的標準規格商品的報價。

2.特定商品的報價是指產品價格表中未列出價格或標準規格品以外的商品的報價。

石英塑膠地板的基價（包括標準厚度、規定顏色的產品和非標準厚度、色卡以外顏色的產品）由銷售副總經理提報總經理或董事長裁決。對於長期客户、進貨量大的客户，如報價與基價有顯著差異或交易條件特殊、對日後銷售有重大影響者，應由部門經理請示上級裁示後行事。

第二十五條報價的裁決基準。標準產品和特定產品的售價以下列規定為裁決基準：

1.產品報價在基價下浮15%-20%的售價，由董事長裁決。

2.產品報價在基價下浮10%-15%的售價，由銷售副總經理裁決。

3.產品報價在基價下浮5%-10%的售價，由銷售部門經理裁決。

第二十六條如果客户沒有特別指定，通常以本公司所指定的報價表來進行報價。

第二十七條規格（厚度和顏色）設計。設計説明書必須以基價為基準，進行測算，並促請儘快決定。設計説明書原則上須向技術部門和生產部門預審。

第二十八條銷售合同文本的處理。在受理訂貨時，須依照下列規定來處理銷售合同文本：

1.在銷售合同號碼上冠以英文字母，以表示產品銷售的國家或地區。原則上需依照銷售合同來進行。如果是依照訂貨書的話，原則上須填寫訂貨書來代替銷售合同。

2.前項銷售合同文本的交換髮生困難時，也務必設法取得足以證明的文書。

3.銷售合同若由顧客一方做成，則須注意對其記載的內容是否與本公司所提的報價內容相符，並做好詳細的檢核工作。若銷售合同文本由本公司負責製作，由須依照另外所規定的文本格式為標準。

4.銷售合同文本一概由銷售部門負責保管。因此，銷售部門必須備有合同登記簿，將規定的內容記入其中。

第二十九條銷售編號的使用區分。銷售編號的使用區分，則另行規定。

第三十條受理訂貨的事務手續。受理客户的訂貨時，須依照下列規定完成事務手續：

1.銷售部門須及時發出訂貨的出貨傳票，並依照規定的順序送交各關係部門。訂貨的出貨傳票，在必要時尚須附上訂貨明細表、訂貨説明、包裝細節等。

2.出貨傳票的記載事項如有變更，應重新發出訂正後的出貨傳票。

第三十一條出貨計劃的控制、管理。銷售部門出貨計劃的控制、管理工作，應由銷售經理室來負責。

第三十二條出貨的事務處理。產品出貨的相關事務處理應依據下列規定來進行：

1.銷售部門在每月月底經由銷售經理室發出，由技術部、生產部執收下個月的出貨預定表，根據此表，銷售部門始可開始着手準備出貨、質量檢測及貨款回收等等相關事宜。

2.如有質量檢測的必要時，銷售部門應填寫質量檢測委託單，委託技術部門進行。

第三十三條不良品的退換等。關於不良品的退換及免收費的交貨品等，遵照另行規定來進行。

第三十四條銷售合同的變更、解除。有關銷售合同的變更、解除的處理，請依照另行規定進行。

第三十五條貨款回收的事務處理。銷售貨款的回收事務須依照下列規定進行：

1.當交貨完畢時，銷售部門須連同出庫單及其他必要資料，寄出請款單，交由銷售經理室依規定蓋章後，提交給客户。

2.銷售經理室在收到前項的請款單時，應將內容與訂貨單做成查核檔案後，登錄請款登記簿中，然後送交銷售部門經理認可蓋章後，回覆給銷售部門。

3.如顧客沒有特別指定時，請款單則以本公司所規定的格式為準。銷售部門應準備好請款單的登記簿，詳實記錄。

4.當顧客匯款進來時，銷售部門應填寫傳票，將款項登錄進款通知簿後，交給財務部。

5.財務部為證明已確實收受進款時，應在進款通知薄的收款欄中蓋上負責人員的印章，然後送交銷售部門。

第三十六條收據的處理。如果顧客沒有特別指定，貨款的收據則以本公司規定的格式為準，在處理時應依據下列規定進行：

1.收據表格由銷售部門負責製表。

2.收據證明(副本)一律由銷售部門負責保管整理收據分為一式三份，A為收據證明正本，B為顧客付款證明，C為備查副本。

3.銷售人員如果為了收款而須帶着收據前往客户處時，須先在C聯上蓋章前往。

4.若因特別情況需要，在收款時必須先交付客户臨時的收據時，事後須迅速以正式收據換回臨時收據。

第三十七條貨款的催討。如果貨款的回收發生延遲時，銷售部門應根據公司規定的方式，發出催促單，催請客户繳付貨款。如果貨款的回收拖延過久，在不得已情況下有時必須採取法律途徑來催款。但這種情況，銷售部門應事先照另外的規定，取得債務的確認書。

第三十八條倒債的處理。客户若因破產或其他因素以至貨款回收無望時，此部分的未收款項應視為損失來處理。在這種情況下，除非有特別規定，否則應事前提出並請示裁決。損失處理的相關事務由財務部負責辦理。

第三十九條賬簿的登記。賬簿的登記一律以傳票為依據。

第四十條傳票的種類。傳票種類可分為下列三種傳票：

1.訂貨的銷貨傳票。

2.訂貨的銷貨修正傳票。

3.應收賬款傳票。

第四十一條訂貨的銷貨傳票。訂貨的銷貨傳票，除了應將訂貨的內容通知技術部門、生產部門外，並得委託技術部門、生產部門着手進行作業及出貨外，一方面也可作為與各相關部門聯絡、交接記錄及各項統計的資料。

第四十二條訂貨的銷貨修正傳票。訂貨的銷貨修正傳票則以出貨傳票的記載內容發生變更時的修正，及訂貨預估金額確定時的通知傳票。

第四十三條應收賬款傳票。銷售部門在收受貨款時，根據應收賬款傳票將收款的明細記錄下來，另外，銷售部門也根據本單將收款手續及收款額記入相關賬簿中。

第四十四條賬簿的種類。賬簿分為下列三種：

1.訂貨賬本及訂貨補助簿。

2.應收款賬本及賒欠補助簿。

3.收款賬本及收款補助簿(收款通知簿)。賬本、補助簿分別由財務部及銷售部門負責記賬、保管。

第四十五條訂貨賬本。訂貨賬本及補助簿是依照銷售編號順序，記載從受理訂貨到貨款回收為止的一切交易經過。

第四十六條應收款賬本。應收款賬本及補助簿是為了確定客户間目前的賒欠款所填而設定的，從銷貨開始到收款為止的過程都須記入賬本中。

第四十七條收款賬本。收款賬本及補助簿則是依照銷售編號，記載銷售額的收賬明細，銷售部門與財務部之間同時利用它來通知，回覆收款的情況。

第四十八條各種賬本。各種賬本應於每月月底做好對照查核之工作，並由銷售副總經理負責審核。

第四十九條統計及各項調查報告。銷售部門應制作下列統計及調查報告，並作為銷售業務的經營資料。其中，必須定期製作的，包括收款日報、銷售月報及銷售年報。

1.收款日報必須每天製作，並依照銷售部門類別及收款種類(現金、支票、人民幣、外匯等)記載前一天的收款實績。

2.銷售月報應於每月上旬製作，記載內容包括訂貨、出貨及上個月的收款實績、本月份預定收款及訂貨、賒欠、訂金、佣金、各項應收賬款額明細等。

3.銷售年報於每年1月製作，記載內容包括各銷售部門、專賣店、特許經營店各商品上一年度的訂貨受理、出貨及收款實績等。

第五十條代理合同。本公司產品銷售代理合同(本公司為甲方、代理方為乙方)分為結算價格合同及銷售手續費（佣金）合同，但以前者結算價格合同為主。

1.所謂買斷價格合同是指乙方從甲方買進產品，然後以乙方銷售渠道銷售給顧客的合同。

2.所謂銷售手續費（佣金）合同是指乙方作為甲方的代理人，直接銷貨給顧客的合同。

第五十一條代理店的報酬。以結算價格合同為基礎的代理店報酬，則按結算價格與銷售價格之間的差額為基準；以手續費用（佣金）為基礎的代理店報酬，則依據代理合同書中所規定的手續費（佣金）為基準。

第五十二條代理保證金。簽訂代理合同時，代理店應繳納不低於10萬元的代理保證金。

第五十三條在選定代理店時，須就其代理店的經營、營業狀況、店主的經歷、性格、手腕、信用程度、資產及從業人員的狀況等做徹底的調查。對於以第一次締結代理店的合同為對象時，通常須以經歷一年以上的特須經營店合同的資格。

第五十四條特許經營店。新締結特許經營店合同者，原則上仍列為特須經營店。

第五十五條特約經營店合同。關於特約經營店的合同可依照代理店的相關規定進行。但可免除代理保證金一項。

第五十六條代理店、特許經營店的管理。代理店及特許經營店的管理，其目的以希望提高各店的銷售意願外，為了達成下列四項目的，還須不斷加以指導，接着及監督等工作。其規定如下：

1.依照本公司的銷售計劃，利用標準售價來達成銷售額。

2.設法使貨款回收順利，並依照規定的付款條件來執行。

3.調查市場狀況，在設定委託地區時須設法避免疏漏，同時須不斷地提供信息給本公司。

4.維持各店的健全經營。

第五十七條會議的召開。每年舉行一次代理店、特許經營店會議，使各店管理得以順利進行。

第五十八條代理店合同的更新。代理合同到期，須重新更換代理店的合同時，應就第五十四條、五十七條的內容及其他情況加以檢查，並以此做為更新合同的資料參考。有時可依上述情況更改代理店合同內容或解約。

第五十九條合同書的保管。代理店、特許經營店的合同書(正本)由銷售經理室負責保管。

第六十條各種賬簿的管理。關於各種賬簿及傳票資料的保存、廢棄，一切皆以本公司的有關規定進行。

第六十一條報價、合同、交貨等。對客户的`報價、合同、交貨、貨款申請單及收據等資料，原則上以銷售部門及銷售部門經理的名義存檔。但專賣店、特許經營店等方面，只要是在事前經銷售副總經理的認可範圍內，可以專賣店、特許經營店負責人的名義存檔。

銷售管理制度2

1、考勤制度

各組銷售主管做好銷售員的日常工作安排，每週末向銷售後勤提供各組銷售人員下一週排班表，以便做好考勤記錄。

全體員工上、下班均需遵守公司打卡制度，不允許代打，一經發現代打卡當即給予黃牌警告並處以每人每次100元的罰款。上班未打卡按遲到處理，下班未打卡按早退處理，上、下班均未打卡按曠工處理。

全體員工不得遲到、早退、曠工。銷售人員早班（夏、冬季）以8：30分為準；晚班（夏季）以9：00，（冬季）以9：30為準。如一個月內遲到或早退一次罰款10元，二次罰款20元，三次黃牌警告並處罰30元；無故曠工一次罰款50元，二次黃牌警告並處罰100元；三次以上公司有權做辭退處理。罰款當即以現金形式支付銷售後勤。

如有事假應提前一天向銷售經理請示，得到同意方可離開，強行離崗者罰100元/次。因事假不能準時到崗者，而應事先通知銷售助理，並扣除當日工資（一至二個小時10元，半天20元，一天30元）。如因病假無法準時到崗者，需出示醫院當天開出的病假條並扣除相應工資（一至二小時10元，半天15元，一天20元），如無病假條則視作事假處理。

如一個月內請假兩次以上或連續超過兩天以上的，銷售助理將其情況彙報至總公司由總公司按照的相應規定進行處理。

銷售主管每週要保證6個工作日（每個工作日早上9：00到崗），當天接客户、熱線組的銷售主管必須早九點到崗。對主管一週進行一次考核，如有遲到、早退、曠工情況，一律與上條處罰相同。

2、新來訪客户

為加強銷售管理，提高工作效率，本着公平合理的原則就前台電話和客户做如下規定：

銷售員要明確客户來電來訪目的，有無聯繫過的銷售人員，只要客户表明是購房（非市調類）且沒有明確銷售人員則一律視為準客户，按當日值班表順序依次接待。如果有特殊情況也要順序接待，事後上報銷售經理、銷售主管共同商議決定；明確市調客户由銷售經理安排人員負責接待。禁止銷售員在前台互相推讓或爭搶客户，發現後嚴肅處理。

注：違反規定者處以50—100元/次罰款，銷售主管100—200元/次，銷售經理承擔管理責任200元/次。給公司造成嚴重後果者公司將從重處罰或予以除名。

3、成交原則及撞單處理原則

⑴成交原則

銷售部保護銷售員工的辛勤勞動，但同時提出'獎勤罰懶，多勞多得'原則。客户確認制度，採用'公平競爭原則' 、'友好協商原則'來處理各種'撞單'情況。

■公平競爭原則：

1、從客户打來第一個熱線電話，第一次走進銷售部大門，銷售員按順序依次接待客户，應給予最熱情周到的全程銷售服務，同時做好來訪來電登記。此客户為該銷售員的客户，直到最終成交。該銷售員享受全部業績和佣金。

2、老客户（無論是否成交客户）介紹新客户，新客户未明確指定銷售人員的，則按銷售部新客户標準接待；若指定原銷售員接待則視為原銷售員的老客户。

3、老客户（無論是否成交客户）介紹新客户，新客户與老客户同來的，則無須再明確銷售人員，由原銷售員接待。

■友好協商原則：

銷售員發現撞單後，應事先進行友好協商，成交後按事先達成一致的意見分單，公司鼓勵銷售員的友好合作精神。

■友好合作原則：

銷售小組、銷售員之間應該團結協作，互相幫助，共同提高專業知識和銷售技巧，不斷培養自身團隊意識和團隊精神，禁止銷售員為私人利益，説有損整體團結的話和做損害團隊利益的事。

■客户選擇原則：

如客户投訴，視情節輕重將給予銷售員黃牌及開除處理。此客户由銷售經理重新分配銷售員接待，原銷售員不得與客户聯繫。

⑵嚴禁銷售員以給予優惠等方式進行惡性競爭，具體處理原則如下：

■禁止銷售員協助客户以各種名義，各種目的的抄房行為。

■銷售員在銷售過程中應及時委婉的拒絕客户提出的任何違反《銷售管理制度》規定、有損公司利益、形象的事。

■有關兩個銷售員共同跟進一個客户，其中一個（假設為乙）為爭取客户，暗示'可以拿到優惠'，如客户直接投訴，將給予乙計黃牌一次並處罰金不低於5000元，如果銷售員投訴，將給予乙警告一次；

■甲深度接觸客户，乙在不知情的情況下以高折扣或特殊優惠成交，則業績與佣金的分配為甲得60%，乙得40%；如甲在深度接觸客户，乙在知情的情況下以高折扣成交，則佣金、業績100%歸甲，並給予乙黃牌一次並處罰金不低於5000元。

⑶銷售員撞單處理：

●如客户已經委託甲購買（通過甲將定金或誠意金交納給公司或指定銀行），但當時沒有客户需求的房號，乙在不知情的情況下推薦客户其他房號（或引導客户改變購買意象）成交，則業績與佣金的分配為甲得60%，乙得40%；如前題同上，乙在知情的情況下推薦客户其他房號（或誘導客户改變購買意象）成交，則佣金、業績100%歸甲，並給予乙黃牌一次並處罰金不低於5000元。

●無論在乙是否知情的情況下，客户已在甲處正式成交

銷售管理制度3

為了促進產品的銷售以及進一步提升企業形象，也為了規範銷售人員的工作行為，提高銷售工作的效率，特制定本制度與流程。所有的銷售員及相關人員均應以本制度與流程為依據開展工作。銷售經理對所屬銷售員進行考核和管理。

一、銷售經理職責

1、對銷售任務的完成情景負責；

2、對回款率的完成情景負責；

3、對本部門員工制度執行情景負責。隨時對部門員工進行監督和指導，向銷售總監提出對員工的懲罰和獎勵提議；

4、對本部門員工的業務知識培訓負責。每月定期對過去一月所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習；

5、對本部門人員出差過程管理和車輛使用及管理負責。職責到人，發現問題及時向銷售總監提出獎懲提議；

6、負責制定年度工作計劃、月度工作計劃，並負責監督計劃的執行及完成情景。如在具體執行過程中遇特殊情景需變更計劃的應及時向銷售總監提出提議；

7、對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關係，對重大問題及時向銷售總監彙報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶職責。

二、銷售部工作流程

1、出差流程

務必要提高出差的頻率與效率。

1）銷售員在工作時間應堅守工作崗位，如出差，事前必須先提交《出差申請》，寫明所拜訪客户的各種聯絡方法，向銷售經理彙報出差的重點並經銷售經理同意後方可外出，禁止擅自離崗或去向不明的事情發生。按照銷

宏奇公司銷售管理文件售考核指標自行設計和計劃個人月和周的客户拜訪計劃以及書面記錄每一天工作日誌並作電話及信息彙報（手機24小時不能關機）；

2）銷售員在每週月的工作例會上向銷售經理彙報下月的客户拜訪重點計劃情景，並理解銷售經理的指導，並最終確定下月客户拜訪與回訪的重點；

3）銷售員按照客户拜訪計劃對客户進行拜訪與回訪，拜訪目的必須要具體、要明確，同一客户若經3次拜訪後都不見有突破性，如沒有新方案原則上不再批准下一次且同一客户的出差申請；

4）在拜訪與回訪結束後，必須及時將拜訪與回訪信息（要有突破性進展的信息）向銷售經理彙報，並及時提交《出差報告》和將相關信息如實記錄並正確填寫《客户關係資料表》與《客户技術資料表》，可採用電子版；

5）銷售經理對銷售員的工作予以指導和安排。

2、報價與投標流程

此流程主要是針對集團客户統一採購的產品。

1）銷售員在得到用户詢價或招標的信息後第一時間向銷售經理彙報，由銷售經理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司高層請示）；

2）對用户的詢價書或招標信息進行整理（必要時由技術部協助）；

3）技術部對相應產品的技術參數進行協助和支持；

4）採購部（生產部）對報價產品的原材料採購價格及交貨期進行調研後確認；

5）銷售部經理對最終報價或標書進行審核（重大比價或投標需向公司高層請示）確認後方可進行打印；

6）製作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章後發出參加比價或投標。３、商務談判與簽訂合同流程

銷售員在與客户談判前應做好充分的準備工作，堅持整潔的儀容儀表，以良好的精神狀態應對客户。

1）銷售員在徵得大區經理同意給客户報價或投標後，根據實際情景可進行商務談判；

2）銷售員在與客户商務談判的過程中應及時向銷售經理通報相關情景（重大合同需向銷售總監請示）；

3）與公司原合同版本或投標報價文件發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售經理再次確認（重大合同需向銷售總監請示）；

4）待銷售經理將所有問題均確認後方可簽訂銷售合同（重大合同需向銷售總監請示）；

客户合同簽訂前應保證以下資料信息已收集或完成：

《客户關係資料表》

《客户技術資料表》

《營業執照》

《税務登記證》（國税+地税）

《提成方案》

《客户信用評估表》

《客户費用（變更）申請單》

5）正式《銷售合同》經銷售經理確認後，副本由銷售助理於當日保管存檔，正本由常務副總存檔；

6）對於因客户原因無法簽訂正式《銷售合同》或客户電話傳真通知訂貨的必須由銷售部經理（必要時向銷售總監請示）確認後方可執行。

4、發貨流程

80%訂單要提前3天，20%訂單要提前2天。

1）銷售助理根據《銷售合同》或《採購單》及《客户信用評估表》填寫《生產訂單》；

2）《生產訂單》經大區經理審核確認後上報銷售經理；

3）由銷售經理或銷售總監審核《銷售合同》及《生產訂單》；

4）由銷售助理開具《生產訂單》並由銷售經理或銷售總監簽名後將第二聯交與生產部；

5）生產部按時生產出貨；

6）將客户簽字的《送貨單》及《磅單》交銷售助理存檔。

5、回款流程

平均回款天數不超過60天，年度末回款率要超過80%。

1）銷售員催款；

2）銷售員撰寫《催款通知書》或填寫財務部出具的格式《催款通知書》；

3）銷售部和財務部確認；

4）反饋給客户；

5）客户回款。

6、開票流程

1）銷售助理填寫開票申請單（無特殊情景的，銷售助理應在確定送貨重量後第一時間提出開票申請）；

2）銷售部審核；

3）財務部開票（開票金額與合同金額不一致的，需由銷售經理或銷售總監出具具體説明，經常務副總書面同意後發票方可開出）；

4）交客户簽收。

7、售後服務流程

認真做好客户售後服務工作，提高客户滿意度。

1）接客户售後服務申請（投訴），由銷售經理確認；

2）銷售助理填寫《售後服務申請表》或《客户投訴表》後發給銷售經理及技術部，《售後服務申請表》和《客户投訴表》要按年度編號存檔，以作為對相關職責人的考核依據；

3）如有必要，技術部和所屬銷售員一齊上門與客户溝通；

4）技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售經理及銷售總監；

8、退貨（換貨）流程

要儘量避免退貨（換貨）現象的發生，力求把下單數量和實送數量的準確度提高到99%以上，如是客户原因應由客户承擔由於退

貨（換貨）所造成的物流費用及相關損失，否則由公司相關職責人承擔。

1）客户提出申請，由銷售員報銷售經理確認；

2）由銷售員核對欲退貨（換貨）產品的品名、規格、數量；

3）如需換貨的，由銷售助理重新開具《生產訂單》並由銷售經理或銷售總監簽名後將第二聯交與生產部；

4）生產部辦理退貨（換貨）手續後按時生產出貨。

9、大磨流程

要求大磨成功率達40%以上，成交率25%以上。

1）如實詳細記錄並正確填寫《客户技術資料表》後報技術部審核；

2）如實詳細記錄並正確填寫《客户關係資料表》後報銷售經理審核；

3）填寫《大磨申請單》；

4）經技術部主管及銷售經理（銷售總監）經過（簽字）後方可執行；

5）收集大磨及正常試用（使用）的正常數據（填寫由技術部出具的格式表《大小磨及使用數據表》歸檔交到銷售助理處）。

三、銷售部管理制度

1、對所轄區域內所有目標客户情景、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情景等信息，銷售員必須瞭如指掌並在《月工作總結表》詳細反映出來；

2、銷售員不能私自收取客户貨款，若遇特殊情景必須收取的應及時將該款項匯回公司或事先徵得銷售經理的同意；

3、銷售人員在工作推進過程中產生的公關費用如超過300元（大區經理如超過500元）用及相關出差費用超過公司標準的需事先向銷售經理請示，否則職責自負；

4、出差費用報銷時要供給消費場所的規範合法發票及聯繫方式，否則要事先知會銷售經理，開車出差者要註明出差期間的行駛線路及里程，對於報銷中弄虛作假者，每發現一次，按弄虛作假金額的五倍進行處罰；

5、辦公場地要堅持清潔、良好的辦公環境，提高工作效率，銷售人員上班時間不得睡覺，不得吃零食，不得高聲喧譁，不得上網聊天、看電影、聽歌或玩遊戲，一經發現，每次罰款50元人；

6、嚴守公司商業機密，不得利用公司（出差）名義及資源做與業務不相關的事（比如私自給自我或同行做銷售工作），否則一經發現，除辭退外，嚴重者還將嚴格追究其法律職責；7、銷售員不得擅自超越常規與客户進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先徵得銷售經理的同意，並由銷售經理指導談判的過程；

8、對於客户提出的任何特殊費用（如市場公關費用、臨時僱傭人員等費用）要求必須在徵得銷售部經理或銷售總監同意的情景下方可承諾；

9、特殊費用的支付到底採用何種形式必須向銷售經理或銷售總監請示後方可執行，違反規定造成損失的，由職責人賠償損失。另外對於在支付特殊費用過程中弄虛作假者，每發現一次，按弄虛作假金額的十倍進行處罰，嚴重者將被辭退；

10、正式《銷售合同》構成後，若無正當理由銷售助理應在半個工作日內組織生產；

11、銷售助理開出的〈生產訂單〉資料要詳細、準確。因開票資料不正確或錯誤而造成損失的，由銷售助理承擔職責，如其他原因造成損失的由相關職責人承擔職責；

12、銷售助理對用户的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用户的發票及取回的支票、匯票要登記鑑收。與用户的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管；

13、所有的《合同》、《採購單》、《生產訂單》、《開票申請》、《送貨單》、《磅單》和《大小磨及使用數據表》銷售助理要及時存檔；

14、銷售助理應每週向財務部瞭解回款情景，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生；

15、對於收到的支票、承兑匯票、銀行匯票銷售員要在當日將相關票據交財務部簽收；

16、銷售員應在每季度與客户核對往來賬目（財務部出具格式《對賬單》），並將結果報告銷售部經理，並通報公司財務部；

17、對於不能解決的售後服務重大問題，銷售員應及時向銷售部經理彙報，由銷售經理向銷售總監申請協調解決；

18、銷售助理每半年，將本部門上半年的所有《銷售合同》原件（副件）及《客户關係資料表》和《客户技術資料表》編號整理成冊；

19、銷售人員認真對工作進行記錄，必須在每月的28—31日之間及時準確上報以下各種報表，報表必須如實詳細填寫，不得弄虛作假：《客户主任客户拜訪月計劃表》、《大區經理市場開發月計劃表》、《月工作總結表》、《每月送貨計劃》等。

備註：違反上述規章制度，視情節樂捐30—300元作為銷售部經費，如履行得好會作為年終獎金評定的重要參考。

銷售管理制度4

1.在供應前和供應過程中應該遮蓋，避免菜品因灰塵，蒼蠅，打噴嚏，咳嗽等。

2.冷食在供應前應放在冰箱裏，許多餐廳有冷藏設備，甚至可使冷食在供應過程中都被凍着，如鯧魚，墨魚，鮮魷魚等。

3.菜點要按時裝盤，出於質量和衞生的緣故，應在供應酬菜點時裝盤，不要過早將菜點裝入盤中。

4.菜點濺出後的擦洗要講究，在廚房內有菜點濺出，一定用乾淨的濕毛巾及時擦去，不留痕跡。

5.使用適當的用具，熟食裝盤，出品分菜時必須用筷子，夾子，勺子等用具。

6.對於餐具要特別注意，服務人員在拿餐具時只能握柄或托盤，任何餐具或用具的入口部分，不能用手接觸。

7.用過的食物不能再食用，對顧客吃剩的菜點禁止再食用。

8.分食工具要清潔，對於使用過的分食工具一定要確保清潔，妥善放置。

銷售管理制度5

企業零售業務採用兩種收款方式：一種是商店設收款台方式；另一種是無收款台（一手錢一手貨）方式。

1、設收款台（專人收款，錢貨分開）

（l）售貨員在顧客挑選好商品後，開具“交款憑證”（一式三聯），第1、第2聯交給顧客到收款台交款，第3聯售貨員暫時留存。

（2）顧客持1、2聯“交款憑證”到收款台交款。

（3）收款員收款完畢。在交款憑證上蓋章並加貼計算機結算單，第2聯收款員留存，第1聯交顧客到櫃枱交票取貨（大件貴重物品顧客需要發票，由售貨員代理）。

（4）售貨員收到顧客蓋有收款章和計算機結算單的第1聯“交款憑證”後與留存的第3聯“交款憑證”核對無誤後，將商品隨同第3聯“交款憑證”交給顧客，第1聯交款憑證售貨員留存。

（5）每日售貨員憑“交款憑證”第1聯彙總個人當日銷售額，並做登計，組長簽字。

（6）收款員根據“交款憑證”第2聯彙總銷售額，與當日收款額核對無誤後，按櫃組填制“交款憑證彙總表”1——4聯，1聯轉櫃組，與第1聯交款憑證彙總金額核對，2聯轉會計，3聯連同“交款憑證”第2聯轉商品賬，4聯轉統計員。

（7）收款員清點貨款後，填制“（）組交款單”（一式四聯）簽字後雙人交會計室。

（8）商店會計室收到交來的貨款，經雙人清點無誤後在“交款單”上加蓋“款已收訖”章，及收款人名章，第1聯退收款台，第2聯會計記賬，第3聯商品賬記賬，第4聯封籤。

（9）商品賬憑收款台轉來第1聯“交款憑證”填制“營業部門日清日結銷售彙總表”一式三聯，憑第1聯記“經（代）銷庫存商品明細賬”銷售數量。2聯轉統計，3聯轉櫃枱。

（10）商品賬憑“交款憑證”和“交款憑證彙總表”填制“營業部門進、銷、存日報表”（一式三聯），憑第1聯記經銷庫存商品金額分類賬減少，第2、3聯分別轉交商店會計員和統計員。

（11）商店會計、統計員接到商品賬轉來的“營業部門進銷存日報表”和“日清日結銷售彙總表”對其進行審查核實，並與當日“交款單”核對，無誤後做相應的賬務處理。

（12）商店會計室庫存商品金額分類賬控制商品賬、庫存商品金額分類賬。

（13）顧客要求退款由售貨員開具“交款憑證”紅字，經雙人簽字。

2、無收款台（一手錢一手貨）

（l）顧客挑好商品，由售貨員直接收款，將商品交給顧客。

（2）售貨員每售一筆商品都要登記在“營業員銷售卡”上面，不要漏登、重登。

（3）每日營業終結前，售貨員將營業員銷售卡進行彙總計算個人的銷售額，並與當日收到的現金核對無誤後會計室，營業卡轉商品賬。

（4）會計室點款、核票無誤後，經雙人簽字，蓋章留存第2聯，將交款單第l聯退收款員（櫃枱），第3聯轉商品賬，第4聯封籤。

（5）商品賬根據“營業員銷售卡”填制“營業部門日清日結銷售彙總表1—3聯”。

（6）商品賬根據“營業部門日清日結銷售彙總表第1聯”，記經銷商品庫存商品明細賬中的櫃枱減少。

（7）無法進行日清日結的商品，營業部門可以不必做“日清日結銷售彙總表”，可不逐筆登記“經（代）銷庫存商品明細賬”。月末按照公司主管經理審批簽名的盤點表（實物盤點）統計公司內每一種商品的月銷售數量。

（8）商品賬根據“舊清日結銷售彙總表”填制“營業部門進、銷、存日報表”。無法進行日清日結的商品，根據“交款單”填制“營業部門進、銷、日報表”，憑第1聯登記“經銷庫存商品”金額分類賬減少，第2、3聯分別轉會計員、統計員。“舊清日結銷售彙總表”2聯轉統計，3聯轉櫃枱。

（9）顧客要求退款由售貨員登記銷售卡紅字，經組長簽字，票據流轉程序視同銷售。

銷售管理制度6

第一章經營理念

讓客户滿意讓公司盈利讓員工發財

第二章公司精神

團結務實創新專業

第三章公司宗旨

不求廣但求精竭誠的服務好每個客户

第四章員工行為規範

總則

為培養員工綜合素質，樹立公司良好的形象，特制定本規範。

二、組織行為

1、遵守國家政策、法律、法規，維護社會公德

2、遵守公司各項規章制度

3、應服從公司組織領導與管理，做到令行禁止，對未經明確的事項，要請示主管領導後辦理；

4、敬業愛崗、盡職盡責、勤奮工作、無私奉獻。求精務實、勇於創新、堅持原則、自尊自愛

5、維護公司利益、公眾利益、見義勇為、為人表率

三、廉潔行為

1、在業務範圍內，要堅持合法、正當的職業道德。

2、不得挪用公款，不得利用職務之便為親友和任何人謀取私利。

3、在業務往來中，相關單位（客户）酬謝的禮品（佣金），應上繳公司。

4、確立”公司第一”的原則，不得做出有損公司利益的事情，不得擅用公司名義辦理與公司業務無關的事項

四、保密行為

1、必須妥善保管公司機密文件及內部資料，不得擅自複印，未經特許，不得帶出公司。

2、機密文件和資料無需保留時，要及時粉碎銷燬。

3、員工未經公司授權或批准，不準對外提供標有密級的公司文件及如下信息：市場銷售、財務狀況、技術情況、設備運營狀況、人力管理、法律事務、領導決定，並且不得將這些信息設置為共享文件。

4、嚴禁攜帶違禁品、危險品進入公司辦公區及機房；嚴禁任何人以任何理由帶領外來人員進入公司財務室、人力資源檔案室、技術資料室等公司重地。

五、交際行為

1、儀表整潔，舉止端莊，談吐得體，行為檢點。

2、工作時間着正式服裝、不得穿背心、不許穿短褲短裙。男士不行留長髮，女士不得濃粧豔抹。莊重場合，男士穿西服，女士着職業裝。

3、辦公場所不行大聲喧譁吵鬧，任何時候不得發表有損公司形象的言論。

銷售管理制度7

一、經營定位

1.優越的地理位置

XXX華庭住宅小區位於XX縣城,長安路東側、海興中路北側、棗北路西側、鹽北河南側,用地規整,交通便利,可以説是市商業圈的中心位置,是商家選址辦公的上風上水之地。

2.銷售的商業化定位

針對XXX華庭住宅小區自身的物業特點,及其所在的地理位置周邊的環境,應該確定其銷售方向為住宅樓、商業性寫字樓、大中企業辦公,及與金融密切相關的商業型辦公,如銀行、保險、證券等。

3.選好進駐商家,將名物業加名店的優勢發揮出來,以進一步做好銷售、招商。

二、銷售的整體策劃

根據市XXX華庭住宅小區小區建設的工程進度和實際情況,年月日實行前期物業管理,我公司接到中標通知書後,按照標書上的承諾立即組建物業管理處。與此同時,配合業主或接受業主的委託,實行銷售策劃、銷售宣傳、接待業户現場勘察、銷售實施及完成業户入夥等工作。

1.成立銷售工作小組和專用的辦公地點

物業管理處在對市XXX華庭住宅小區小區進行前期管理的同時,成立銷售工作小組,組長由物業管理處經理擔任,組員由具有銷售經驗的人員、工程技術人員和管理員組成。

辦公地點應設立在小區的醒目的地方,為獨立辦公室,做出清晰可見的標識,以方便業户。

2.銷售策劃階段

銷售策劃階段主要是銷售前的準備工作,內容包括建立租賃房屋清冊、劃分等級和價格、制定銷售辦法並報上級主管部門審批、完成宣傳策劃(銷售公告)、完成《業户手冊》等一系列準備工作。

2.1 建立售租房屋清冊

在徵得業主同意後,可與業主一起或接受業主的委託,清點租賃房屋的套數,劃分等級,從租賃房屋的朝向問題和麪積、結構等方面來考慮,將租賃房屋暫時劃分為三個不同等級(不同等級單位價格不同)。準確無誤地清點後,建立租賃房屋清冊,項目包括:面積、面向、室內已安裝的裝飾、裝修傢俱、衞生潔具等,作為對向出租的基本資料。

2.2 確定銷售房屋的等級和價格

將租賃房屋暫時劃分為三個不同等級,租賃價格一般採取定價的辦法。房屋單價根據物價局的規定,經市工商行政主管部門審批後確定價格。

2.3 制定銷售辦法並報上級主管部門審批

銷售活動,本着公平、公正、公開、一次性定價的原則。凡符合條件的單位,不分單位註冊所在地、按租賃時間的長短和報名先後優先的原則。

3.完成宣傳策劃

本次借銷售廣泛地對外宣傳的機會,旨在樹立XXX華庭住宅小區的社會形象,展示XXX華庭住宅小區的實力。

按區域對不同的辦公物業進行有針對性的組織宣傳推介,通過電視、報紙、雜誌、户外廣告及各類印刷品等宣傳媒體廣為宣傳各功能區的功能及其一流的物業管理,擴大影響,吸引業户。

3.1與電視台聯繫,製作形象宣傳片

電視台播映宣傳片的時間為每天三次,每次15秒。

3.2與報紙、雜誌社聯繫,刊登廣告。

3.3召開新聞懇談會,邀請市主要媒體及其他主流媒體,通過懇談形式介紹小區的良好環境。

3.4在市內主要報紙上刊登銷售廣告。

3.5在小區現場舉辦新聞發佈會,邀請主要媒體及有意向租賃單位或個人,參加開幕式活動及其他採訪活動,宣傳小區對外租賃的優惠政策及安全保證措施。

3.6利用網站,發佈消息及具體的銷售辦法。

3.7 市區主要公交車站設置燈箱廣告。

3.8在相關銀行所在的營業網站掛上巨幅廣告。

3.9在小區現場掛出巨幅宣傳廣告。

3.10印製宣傳廣告單。經業主同意和有關部門批准後,派物業公司的管理員到指定的地方發放。

4.完成《業户手冊》

內容包括:

4.1物業概況;

4.2物業管理公司簡介;

4.3物業管理公司性質和簡介。包括:物業管理公司的主要負責人的姓名、相關事務負責人的聯繫方式;

4.4物業管理公司的責任。其中包括:管理服務範圍,免費服務,有償服務等;

4.5業户責任。其中包括:租賃費用的交納方式和交納時間,管理服務費交納方式和交納時間,房屋本體維修基金的交納等;

4.6防火須知;

4.7防風、沙塵、防震;

4.8安全防範;

4.9喬遷及辦公傢俱搬運規定;

4.10停車須知;

4.11小區的出入管理規定;

4.12房屋用途限制;

4.13電梯使用須知;

4.14噪音騷擾規定;

4.15業户的裝飾裝修規定;

4.16園藝綠化介紹及管理規定;

4.17環境衞生管理辦法;

4.18高空拋物的違害;

4.19小區機電設備設施簡介用及用電、用水的有關規定;

4.20張貼告示海報的有關規定;

4.21投拆和建議;

4.22晾曬衣服等有關規定;

4.23突發事件的自救辦法及聯繫方式。如電梯困人、煤氣中毒、觸電搶救、溺水搶救等措施;

4.24違約責任及違約解決的主要途徑。

三、銷售宣傳階段

根據《銷售策劃方案》的安排,實施宣傳。

1.接待業户現場勘察和諮詢

物業管理公司的工作重點之一,就是熱情接待來自四面八方前來洽談和諮詢的業户,耐心細緻地回答業户提出的每一個問題,應用調研掌握的詳實情況,真誠為業户出謀獻策,提供參考意見。同時也為市XXX華庭住宅小區小區樹立良好的公眾形象。

2.接待業户現場勘察

對於來到現場的有意向的業户,物業公司有專人負責接待。

(1)察看來訪人員的身份證或有效證件;

(2)登記來訪人員的姓名、單位及聯繫方式;

(3)安排保安人員帶到現場勘察;

(4)認真、詳細回答來訪人員所提出的問題,不清楚的地方需請示,不能做出錯誤的回答;

(5)記錄來訪人員的意

見,所提出的要求及有意向的樓層及具體單元。

3.電話諮詢

安排專門接聽電話,並做好記錄。對於電話諮詢的業户,因其沒來現場實地考察,或者打來電話後再來現場,更應耐心、細緻、周到地做好諮詢服務。

4.建立意向業户登記冊

由接待人員即物業公司的管理員建立意向業户登記冊,詳細雨記錄各種信息。

四、銷售實施階段

1. 確定業户名單

根據《銷售辦法》上規定的原則,確定業户名單,並及時通知業户。在確定業户名單時,應由業主參加,並對外公佈,以使體現公平、公正、公開的原則。

2.簽定業户銷售(租賃)合同

根據建設部頒發的《城市商品房屋銷售管理辦法》及有關規定確立合同,雙方簽字、蓋章、備案。

3.辦理相關手續

在簽定合同後,積極地主動幫助業户辦理經營和入住的相關手續。

(1)交納押金;

(2)簽定《業户公約》;

(3)業户驗收房屋;

(4)交付鑰匙;

(5)將《業户手冊》交給業户;

(6)發出業户《遷入通知單》,幫助業户辦理入住後辦公(開業)所需的事項。

五、完成業户入夥階段

1.做出入夥方案。主要包括:

(1)做出明顯的指引標識;

(2)入夥車輛的引導工作;

(3)保安的安全保衞工作;

(4)入夥期的日常保清工作;

(5)辦公傢俱的包裝物及雜物的及時收拾工作;

(6)協助物品的搬運及擺放工作;

(7)小區區內搬運小車及搬運工具的配備準備工作;

(8)水電工的供水、供電的保障工作;

(9)歡迎入夥的準備工作;

(10)確定入夥時間。

2.每個房間的通電、通水檢查和最後一次清潔開荒

在入夥的前一個星期,由工程部主管帶領水電維修人員,對供電供水情況進行每個房間的仔細檢查,以確定入夥後水電暢通。

在入夥的前一個星期,在水電維修人員檢查後的房間,進行最後一次的清潔開荒,然後關閉門窗,鎖好房門。

3.掛彩旗等迎接準備工作

在入夥的前二天,我們根據事先的準備安排,做好入夥歡迎工作。

(1)在小區現場的主要出入口掛職出橫幅標語;

(2)在南北方向的兩個門口設置充氣拱門;

(3)在小區的四周設立彩旗;

(4)在建築物的周圍懸掛氣球等。

4.現場的保障及配合

按照《入夥方案》中的相關內容,入夥的當天和入夥階段,切實做好現場的保障和配合工作,以使業户方便、快捷、安全、省時、省力地順利地入住。

六、空房管理辦法

1、管理要求

1.1管理處每月對空關房的管理情況進行抽查,督促管理處做好空關房的日常安全巡視及停電、停水管理,實施空關房日常維護,確保能隨時投入使用,每月末將空關房的動態情況記錄在案。

2、空關房日常管理

2.1每月一次巡查空關房內各部位設備、設施和上下水管道,發現問題及時修復。

2.2做好空關房的定期清潔工作,確保室內乾淨。

2.3每年春、秋兩季要做好空關房的通風工作,防止室內牆面黴變。

2.4空關房巡視中發現問題一般情況三天內予以解決,特殊情況安排計劃整改。

2.5任何部門不得擅自使用空關房,如確需使用應報開發商審批。

3、空關房屋管理收費

銷售管理制度8

1、現場來訪客户均詳細填寫來人來訪記錄

2、現場每一位銷售人員在接待來人時必須問清的問題

a、是否與哪位銷售人員聯繫過；

b、家人或朋友是否來過；

3、若客户第一次到售樓部，並沒有指明銷售人員接待，則按當日按待順序接待，業績歸該銷售人員。

4、來電客户到現場，有指明銷售人員甲接待，則由其接待，如未指明找誰，則按順序接待。

5、若銷售人員甲連續追蹤，並有詳細記錄兩次以上，而客户卻在甲不在班時由乙接待成交則業績為甲佔70%，後續手續由乙追蹤完成。

6、客户到現場由銷售人員甲接待並有詳細記錄兩次以上，之後其家人不同時間到現場找了其他銷售人員，乙只接待一次成交，簽約時發現為一家人按第5條執行。

7、如客户只是替朋友看房子，第二次由客户帶過來則由原業務員接待。若朋友到現場來未説找原來接待人員，則為新客户，業績與原業務員無關。

8、甲乙銷售人員在接待成交完客户後，後續工作經雙方協商由前幾次接待少的銷售人員完成，協商不成由部門經理安排，但該套的責任和義務由兩個業務員共同分擔。

9、業績屬雙方業務人員的，其中一人接待客户續訂或其介紹過來的客户均為新客户，業績不平分。

10、如客户兩兄弟來現場分別讓兩個業務員接待，由各自接待，若成交單，則為該單業務員業績。

11、若客户第二次來，原接待的代表沒記起，客户也忘記誰接待，則該單成交為第二個代表業績。

12、銷售人員應當互相幫助，充分發揮團隊合作精神，用敬業，愛業的態度來對待日常工作，發生業績糾紛時雙方可協商解決，無法解決按本制度執行，制度未盡事宜由部門經理解決。

銷售管理制度9

店長：負責整個店面的營運管理、包括店面物品陳列、店面衞生、店面辦公設備、店面產品及店面人員管理

導購：負責顧客解説產品並促成成交，店面清潔和店面陳列。導購的直接上司是店長，故相關的店面技術及銷售都必須服從店長的統一管理和安排。

1、店員的職業素質：愛崗敬業、嚴以律己、以誠待人、積極工作的心態、創造

性思維、持續學習(不達標的一項3分)

2、店面人員的文明規範：着裝整齊、大方得體、佩戴胸牌語言文明、行為規範、

克以奉公、誠實待人、樂於奉獻、實現價值(不達標的一項3分)

3、店面人員的儀容儀表：頭髮：乾淨無異味、不飄然異色、不留怪髮型、手：

無過多首飾、無染指甲，着裝：服裝統一、要求乾淨、整齊、無掉扣開線處，站立：上身穩定、雙手安放兩側、不要揹着雙手也不要雙手抱在胸前插入褲袋，身子不要測斜、坐姿端莊、不能翹二郎腿(不達標的一項3分)

4、所有員工早上必須9點上班、9：05由店長主持晨會、分工當天的工作安排、

注意事項(沒按時完成一項3分)

5、9:15打掃衞生、檢查辦公設備是否能正常運行(沒按時完成的一項3分) 6、17:10開始寫當天的工作日誌、17:20開始整理店面、17:30下班(沒按時完

成的一項3分)

7、延時、拖拉、沒有按時完成工作任務的(扣分3分並根據公司損失盡心賠償)

8、嚴守工作時間、不得遲到、早退，不無故缺崗(前一項3分、缺崗10分)

9、上班時間不幹私活、不吃零食、不打瞌睡(每次考核一項3分)

10、嚴禁上班時間聚眾聊天、無所事事、不得隨意帶來親戚朋友走訪。離崗超過十分鐘以上到30分以內像預告通知、30分鐘以上到3小時需向店長請假、半天以上到一天請假需向店長書面請假並由經理同意(每次考核一項3分)

11、同事之間團結奮進、不得相互排斥、造謠，不拉幫結對、分幫派(每次考核一項3分)

12、接待客户要熱情、禮貌、積極、不卑不亢。(每次考核一項3分)

13、嚴禁當着客户發牢騷、對客户評頭論足、指指點點、不得怠慢客户(每次考核一項3分)

備註：所有人員必須執行上述規定、違反一次扣除考核相關分、店長負責執行、經理助理進行監督、發現店長監督不善、扣除店長雙倍考核分。所有罰款從當月工資中扣除

銷售管理制度10

一、業務流程：

（一）、準備：

1、當值員工必須在正式上班前將衞生做好，檢查茶、水、杯、空調。

2、店長需做的準備：準備當天的工作計劃，佈置下屬人員的工作內容；

3、銷售人員需做的準備：準備相關銷售資料；整理當天需要聯繫的客户材料以備跟蹤聯繫；收集潛在客户信息以備進一步接觸；

4、接待人員需做的準備：檢查電話線路，保證各條線路暢通；準備好來電登記表、來客登記表、客户跟蹤表等表格。

（二）、現場接待

（1）客户接待制度

為了避免銷售過程中因客户歸屬產生的爭執，店面接待銷售人員接待客户應首先上前問候：然後詢問客户是否曾與銷售人員聯繫過，分以下幾種情況：

1）客户説與某位業務員有過聯繫，則應及時通知該業務員。由該業務員進行接待。

2）若客户説沒有聯繫過或以前聯繫過但已忘記業務員姓名，則該客户應視為新客户，另外安排接待。對於新客户，負責接待的業務員應設法問知取得客户正確有效信息，並在客户信息單內填寫。

（2）電話接聽與登記制度

一、客户來電：在接聽電話時應首先致問候語，報品牌名稱，並詢問客户以前是否聯繫過，新客户由當班銷售人員接聽（判別方法同接待客户），如果客户來過店面，則請曾接待他的銷售人員接聽。接聽電話人員首先致問候語，並儘可能在三、四分鐘內對品牌做一簡單介紹，瞭解客户的需求，邀請他來店面進行面談。最後應有禮貌地留下其有效聯繫方式並道別。接聽電話人員對來電意向客户必須進行登記記錄，以便進行業務跟進，如未登記或人為漏記，給予20—50元一次處罰。如因此對銷售產生直接影響並導致流單的，給予200—500元處罰。

二、非客户來電：必須登記所有非客户來電，包括來電時間，來電人，接電人，電話內容等，都要詳細登記。

客户接待：銷售人員首先致以問侯，並結合店面樣品進行銷售，在樣品的介紹過程中，可探詢客户需求（如滿意的產品的品種、花色要求等），做到心中有數，以便隨後推薦。銷售人員應對產品的優勢做重點介紹，並迎合客户的喜好做一些輔助性介紹。同時，銷售人員也有維護店面樣品完好、清潔整齊的責任。樣品參觀完畢後，可引客户至洽談區，給客户資料及名片，同時詢問客户需要茶水或純淨水，並提供給客户。此時，銷售人員應對客户所關心的問題做解答並詳細告知項目的價格及付款方式，預付款等細則，並根據客户喜好做到有策略有力度有效推薦。最後，送客户出門並與之道別。

二、客户跟蹤

準備好需要聯繫的客户的相關資料如：姓名、電話、客户住址、產品資料、客户喜好習慣等，做到知已知彼。

每週至少給客户通話2次，儘量將客户約致公司，銷售員在通過自身能力留住客户的同時，還可以請有經驗的同事或店長與客户進行溝通和交流，以便加深客户對公司和產品的瞭解。

（三）、工作總結

每週星期六上午，所有銷售人員將本週週報表交致店長，店長週報表則交致總經理。每週一9：30舉行每週工作總結會議，各自彙報本週工作情況。並以此進行項目和客户情況分析，此會議主要以彙報與討論分析為主，集思廣益。並確定下週工作和工作有效可行性計劃。

在例會上，必須將在項目上和工作中遇到的各種困難反映出來，及時在會上解決，如遇到不能解決的困難，當天必須向領導反映。

1、工作日記制度

工作日記是用來記錄銷售人員一天工作情況的表格，也是衡量銷售人員工作態度及工作效率的標準，還可以幫助店長找出銷售人員業績不佳的原因。在發現與其他銷售人員撞單時，店長可以根據工作日記判別客户的歸屬，故要求每個銷售人員在每天工作結束前做好工作日記。內容包括：來訪記錄，客户追蹤記錄，客户信息反饋，銷售人員在工作中遇到的問題及店長的批覆。

2、客户追蹤制度

銷售員在初次接待客户後應為該客户建立客户檔案，填寫一份客户跟蹤表，並依實際情況定期進行跟蹤（時間間隔不得超過10天）。

3、首問負責制

一個或一撥客户由首次聯繫的銷售人員負責到底（直到簽單收款），但未成交前與客户聯繫時間間隔不得超過10天。情況由店長酌情安排。

4、例會、培訓及考核制度

銷售部確定間隔一週某日固定為例會日，由店長向銷售全體人員傳遞公司的最新決議及思想。同時銷售人員可將在銷售過程中出現的一些情況，需要店面給於那些配合向店長反映，由店長整理集中處理。銷售人員必須按時出席例會，不得缺勤。如遇特殊情況須經店長批准方可。

針對每個階段及客户進展情況店長隨時依據需要對銷售人員進行培訓幫帶，使得公司對產品與市場的政策及理念能及時傳達給每一位銷售人員，以便傳遞給客户。

5、週報月報統計制度

銷售員應該在每週日下午5點之前將本週工作情況進行總結，寫工作週報表。於每月底最後一天下午5點前將本月工作情況進行總結，填寫工作月報表。內容包括接待統計、業績統計兩部分。

銷售管理制度11

甲方：

地址：____________________ 郵編：____________________

聯繫電話：________________ 傳真：____________________

乙方：

地址：____________________ 郵編：____________________

聯繫電話：________________ 傳真：____________________

甲乙雙方依據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，本着相互合作、互利互惠的原則，經充分協商，訂立本合同，以茲共同遵照履行。

第一條 項目內容甲方同意作為買方向乙方購買_________系列防病毒產品，乙方同意作為賣方向甲方提供甲方所需的產品及服務清單是合同的附件。甲方應提供詳細、正確的用户配置，如因甲方提供的配置出現錯誤，因此而導致用户蒙受損失，全部損失由甲方承擔。

第二條 項目所涉及產品及配置

第三條 貨款及交貨地點1.甲方購買本合同第二條所列___________軟件，合同總額為￥____________(大寫人民幣：____________元整)。

2.安裝費用：

付款期限：甲方應於本合同簽字之日起_____個工作日內支付乙方￥_____________(大寫人民幣：_____________元整)。

付款方式：甲方應將履行本合同須支付的全部款項均以支票方式支付於乙方以下帳户。

收款單位：_______________

開户行：_________________

帳號：___________________

交貨地點：_______________

第四條 安裝、測試與驗收乙方將按照下列安排對本合同第二條項下的軟件進行安裝：

1.乙方授權技術工程師與甲方技術人員配合實施。

2.測試期限：自甲方的防病毒系統的每一項安裝完成時起，甲方應在乙方的指導下____小時之內進行測試，否則視為該項安裝已經合格;

3.測試內容及地點： 系統防、殺病毒能力測試測試地點：________________________安裝地點：________________________ 4.驗收： 甲方項目用户應於測試完畢後____天內驗收，並即時就驗收結果出具書面文件予乙方; 甲方項目用户未按本合同的規定進行驗收並出具書面驗收結果予乙方的，視為甲方項目用户已驗收並認定合格。

第五條 技術支持乙方為甲方項目用户提供專業電子郵件及傳真病毒問題解答; 乙方為甲方項目用户提供電話諮詢服務; _________公司負責為甲方提供的反病毒快訊與最新產品資訊; 甲方發現新病毒，__________________技術人員將在甲方項目用户通知時起_____小時內給予回覆，並在_____工作日內提供更新病毒碼。

第六條 升級在乙方交貨之日起一年內，為甲方項目用户免費提供軟件升級服務，其中包括：一年內免費提供電話技術支持、一年內免費掃描引擎升級、一年內免費產品升級。 第二年及以後甲方項目用户可根據自身情況選擇乙方提供的以下升級方式：每年按時向乙方交納本合同第三條提及的成交貨款的_____%，繼續享受全年的產品升級服務。

第七條 服務本合同所列的所有服務及技術支持，可以由乙方單獨提供，如甲方項目用户需要另行制訂單獨服務及培訓，則需支付乙方每天培訓費用______元(不包括機票及食宿費用)。

第八條 服務期乙方提供服務的服務期為一年，即乙方交付本合同項下的__________________軟件之日起的一年內。

第九條 變更與解除經本合同雙方同意，可以變更或解除本合同;由於戰爭或其他軍事行動、地震、水災、火災、颱風、乾旱等自然災害不能預見並對其發生或後果不 能合理預防或改變的不可抗力致使本合同的全部或部分義務不能履行的，遭受不可抗力的一方有權通知他方解除合同並在______小時內將事件的情況用電報、傳真或電話通知他方，並在_______日內就不可抗力事件的詳細情況以合法的書面形式通知他方。由於一方在本合同約定的期限內沒有履行合同，本合同任何一方有權通知對方解除合同。

第十條 違約責任1.雙方不得因主體變更而違反合同約定。

2.如合同一方未能履行其於本合同項下承擔的義務，構成合同違約，致使本合同解除，給他方造成損失的，除應支付違約金外，還應賠償守約方超過違約金的實際損失。違約金按未付貨款、未供貨款的_____%支付違約金。

第十一條 本合同的解釋及爭議的解決，均適用中國法律、行政法規。

第十二條 雙方在解釋或履行本合同、章程時發生爭議，應儘量通過友好協商解決。經協商無效，可向北京市仲裁委員會提請仲裁解決。

第十三條 在解決爭議期間，除爭議事項外，雙方應繼續履行本合同規定的其他各項條款。

第十四條 本合同各附錄、附件

銷售管理制度12

為了動態監控案場銷售狀況、真實全面瞭解銷售進度、清楚瞭解現場銷售質量、及全面瞭解各項技術指標、詳實記錄客户資料，建立客户檔案，為公司對項目的銷售戰略、銷售戰術調整提供事實依據，特制定本報表、報告管理制度。

一、報表制度

實行日報、週報、月報制度；

所有現場人員根據各自職責，分別認真、詳實填寫各個崗位的報表；

當天的銷售結束後，及時整理、彙總當天的銷售情況，如實銷售填寫報表；

日報上報時間：次日早上9：30以前；週末和法定節假日，在當天上報公司；

週報上報時間：每週星期一9：30以前上報上一週銷售週報；週末和法定節假日，在當天上報公司；

月報上報時間：每月2日9：30以前上報上一月銷售月報；週末和法定節假日，在當天上報公司；

上報部門：日報、週報、月報上報公司營銷策劃部。

二、違規處罰

篡改、假報銷售數據，給予責任人200元/次罰款處罰；

銷售數據統計出現錯誤，一經核實，給予責任人200元/次罰款處罰；

沒有及進上報公司報表的，給予責任人510元/次罰款處罰；

三、崗位報表項目

銷售日報表

房源日銷控表

銷售情況週報表

來人來電週報表

銷售去化統計表

累計銷售情況彙報表

資金回款情況彙總表（財務）

四、上報內容

1、日報內容

日報表

房源日銷控表

資金日回報情況彙總表（財務）

2、週報內容

週報表

周房源去化統計表

一週來訪客户分項統計表

簽約情況彙總表

一週資金回款情況彙總情（財務）

3、月報內容

一月銷售月報表

一月房源去化統計表

一月來訪客户分項統計表

一月簽約情況彙總表

一月資金回款情況彙總表（財務）

五、銷售表格填寫制度

銷售部人每天都要簽到，調休、請假都要在登記表上顯示。

銷售部人員都要認真填寫計劃表格，銷售人員早上填寫計劃後，上交給銷售助理，下班前要發回銷售人員填寫總結，周計劃表在每週一填寫，週末發回填寫總結。

銷售部經理也要填寫日計劃、周計劃表。

小訂單、認購書籤過後交由銷售經理統一保管。

來人登記表、來電登記表由接待人員填寫。

小訂單、大訂明細表、銷售統計表、簽約明細表由銷售助理負責填寫，每發生一項業務後要及時填寫。

每週銷售綜合分析表、業務綜合週報由銷售部經理統計分析之後認真填寫。

銷售管理制度13

1、在經營、銷售危化品中要始終保證以“安全第一”的方針,以“安全第一,以人為本”的經營理念。

2、在經營過程中對各種氣瓶的收入和發出登記建檔,做到銷出的氣瓶有據可查。

3、銷售過程中為用户提供相應的防護知識,説明其危害性,保證所銷售的產品是合格的產品且有安全標籤和使用説明書。

4、對進入的各種瓶裝氣體要嚴格按有關規定檢查,對不合規定的嚴禁收入和銷出。

5、制定完善的經營銷售記錄,做好日銷售、月銷售台帳,對所售出的瓶裝氣體的瓶數和所售出單位有明細的記錄。

6、對所售出的產品若發現問題應立即收回,做相應的處理或通知生產廠家處理。

7、不銷售所准許銷售產品外的危化產品,不銷售對其性能和化學性質不瞭解的產品。

銷售管理制度14

一、通則

（一）總則

本章程規定本公司××營業部門（以下簡稱部門）的機構、權限、運作及處理等等相關事項。

（二）部門的業務範圍

本部門依照總公司營業部門的指示，在獨立營業計劃與獨立核算制度的原則下，負責指導管理所轄管的營業所，並負責轄管區域內的訂貨契約、收款及企劃開拓新客户等相關的業務運作及業務處理。

（三）部門的所在地及稱呼

部門設於全國的各主要都市，在稱呼時各冠上該市名稱。

（四）重要事項的決定

部門的設置、改制、廢止，管理區域及經理的任免，皆經由董事會決議後執行。

（五）規章的制定、修改與廢止

本規章的制定、修改與廢止皆經由董事會決定。施行細則則由總公司營業部長決定。

二、機構

オ

（六）部門的機構

部門設經理、經理之下設業務及事務二科，管轄區域內設營業所。

（七）營業所的設置、廢止

營業所的設置、廢止及店長的任免，由總公司營業經理經詢董事會意見後決定。

（八）管理者

部門可依情況需要，設副理及部門顧問。另外，科設科長，如情況必要可設科顧問及股長、主任。

（九）特別回收科的設置

部門可依情況需要，設置特別回收科。

（十）營業部的組織

營業所由店長、業務主任、事務主任、內勤職員、外勤職員及業務人員等成員構成，人員數目另行規定。營業所可依情況需要，設置副店長。

（十一）經理的職務範圍

經理所負責的職務範圍如下：

1。企劃、指示營業方法。

2。經常調查、聽取營業情況的發展以決定營業方針。

3。聽取部內及營業所的業務報告，並隨時監視業務實況。

4。裁決部內的人事。

5。舉行業務上的磋商會議。

6。排除業務上的困難。

銷售管理制度15

一、基礎管理

1、會議管理會議管理種類一般包括：每天晨會、每週例會、每月總結會。不同的營銷團隊會有不同的會議週期。例如很多藥品保健品營銷團隊就推行了“日清日高、週報周訓、月月推進”的會議管理制度，會議內容主要包括：團隊成員總結上階段的工作執行情況，計劃下階段的工作目標及內容，提出工作中存在的問題；團隊領導對上階段營銷工作作出整體分析與點評，並對下階段的營銷工作作出安排；公佈團隊成員上階段業績，獎勵工作先進者，並向落後者提出整改建議；開展營銷專題討論或培訓，幫助團隊成員提升技能、調整心態，激勵整個團隊的士氣。

會議管理應注意以下幾點：會議的目的是讓人提出問題、分析問題並解決問題，不是給人提供訴苦的機會；要有明確的主題及結論，不要漫談；不開缺席會、不開推遲會，嚴肅會議紀律。

2、表格管理表格管理設計合理、運用得當的營銷表格，既是團隊成員管理客户和自我管理的重要手段，也是團隊領導進行日常管理的重要工具。表格管理可以讓員工的工作條理清晰，業績一目瞭然，還可以讓團隊動態地監管客户。常用的營銷管理表格有：

工作彙報表：如工作日報表、週報表、月報表等。該類表格的主要內容通常包括彙報人的送貨結款情況、市場信息反饋、客户及業務員的建議等總結性的內容。

3、客户檔案管理客户檔案表：團隊成員通過詳細、適時、真實的調查後，針對自己的工作對象分類型地建立起的表格，其內容除了客户名稱、地址、聯繫人、電話這些最基本的信息之外，還應包括它的其習慣、愛好、以及階段性效果，購買意向與續購等詳細的內容。

二、人文管理實現溝通的多層互動

很多營銷團隊之所以人員流動頻繁，根本原因不在於待遇低下，而在於團隊領導與成員之間溝通的不到位――要麼是團隊成員心裏有想法有意見，向上級反映了卻得不到回覆因而鬱悶不已，有的甚至會一言不發憤然離隊而去；要麼是團隊領導安排任務、調整工作時帶着強制性和壓力，很少和下屬交換意見。其實，在營銷團隊的管理中，溝通比什麼都重要，溝通也應該無處不在――團隊成員之間要拉近距離需要溝通，消除團隊成員之間的誤會也需要溝通，激勵團隊成員的士氣更需要溝通。

溝通的方法一般有：

1、尊重在營銷團隊中，不管是最基層的業務員，還是中層的業務主管，或是區域經理、團隊領導，他們只是分工的不同，在人格上都是平等的，並沒有高低貴賤之分。對業績暫時不好的成員不能嘲笑挖苦，更不能只批評而不指導；對任何成員的工作成果和建議，都應該重視；對家庭有困難、感情受挫折或是曾經犯過錯誤的成員，更應該伸出熱情之手去幫助，而不應在一旁看笑話，在背後議論；對團隊領導，哪怕他很年輕，團隊成員（即便是老資格的團隊成員）還是應該把他當上司敬重。因為每一個人都希望被人重視被人尊重，所以這是一個團隊溝通的前提條件。

2、關懷把愛心獻給團隊成員，真誠地關心他們――他們的業務技能是否有所提高？他們的工作方法是否得當？他們的客户關係是否融洽？他們的生活是否有保障？要讓他們在關心中自信、自強，激情地面對各種挑戰並愉快地工作着，對團隊、對企業、對職業生涯充滿希望。一旦團隊領導對成員關懷備至，他們之間的溝通會更加順利。

3、信任團隊中成員和領導間的相互信任是溝通的基礎。如果團隊成員和領導間能相互信任，他們的溝通氛圍將更加和諧――團隊成員只有信任領導的決策，才會緊隨其後，對其言聽計從；領導只有信任成員的工作能力，才會放心地把一個市場交給他去開發和管理，才會放權讓他獨立地去打拼一片天地；領導只有信任成員的品行人格，才會大膽地把大批的貨款交給他去經辦。

4、激勵激勵會使溝通更有效。如何才能更好地激勵團隊成員呢？

一要廣開言路，認真傾聽每一位團隊成員的呼聲和看法，有選擇地採納，並予以適當的表揚和鼓勵，讓他們感覺到自己得到了重視。這是一種精神上的推動。

二要兑現承諾。團隊領導有時為了激勵成員的工作動力，常會作出某種承諾，或是職位上的提升，或是各種獎勵。如果這些承諾不能及時兑現，團隊成員要麼是失望，要麼是感覺被欺騙，慢慢地對團隊、對企業也會喪失信心。

三是要激勵多數。銷售組織中最常見的錯誤之一是將銷售指標作為唯一依據，獎勵業績突出的少數人。實際上，如果一個銷售組織依賴的僅僅是以“明星”自居的少數人，多數人的積極性就會受到挫傷。因此，對於少數人的良好業績，通過量化的工具進行分析和解剖，進而找到幫助其他人員提高業績的途徑，這對於銷售組織本身而言，遠遠比獎勵少數人有意義得多。四是要分類激勵。對團隊成員的激勵首先要區分是什麼類型（如競爭型、成就型、物質型）的激勵，然後選擇合適的激勵工具並保持適當的強度和頻度。如果用同一套激勵工具和方法對全體團隊成員進行統一的激勵，要麼是難以激勵多數人，要麼是激勵效果與團隊的整體目標背道而馳。

三、績效管理：公平有效的考核原則

考核激勵是否公平，關係到團隊的穩定，關係到團隊成員對公司的忠誠度。考核激勵是否有效，關係到能否真正提升團隊的業績，提高產品的銷量。關於團隊成員的考核激勵，雖然不同營銷團隊有不同的辦法。但通過研究比較發現，一套到位的、完善的考核激勵辦法通常都遵從着如下幾個原則：

總體原則“數字論英雄，業績定成敗”。因為市場不相信眼淚和汗水，也不相信苦勞和疲勞，只相信功勞。所有的功勞都要拿具體的數字和業績來説話。所謂工資定等級，獎金靠業績；收入有多少，全憑真本事。

細則詳盡應有比較全面的考核指標和獎罰細節，有獎罰執行的具體標準，而不是以偏概全，也不是靠拍腦袋辦事。以考核指標的全面性為例，大多數營銷團隊都是以回款、利潤、任務、費用、應收賬款、產品結構、日常工作等為基本的考核項目。

措施穩中有變任何一個團隊的營銷工作從一個階段發展到另一個階段後，對應的考核管理辦法也應與時俱進，不斷完善。

以上是團隊建設與管理中最主要的三個方面，一個團隊如果要成為一個具有可持續性發展的團隊，就必須在團隊建設上從以上三個方面出發，一個團隊的負責人更應該從此三個方面來反思自身市場所存在的問題，更能夠從此完善自己的團隊建設！