財政預算情況報告

在當下社會，報告十分的重要，其在寫作上有一定的技巧。在寫之前，可以先參考範文，以下是小編為大家整理的財政預算情況報告，希望能夠幫助到大家。

財政預算情況報告1

受市人民政府委託，現將20xx年上半年全市及市本級預算執行情況報告如下，請予審議。

一、上半年預算執行情況

(一)一般公共預算執行情況。

1、收入情況。

上半年，全市完成一般公共預算收入592640萬元，為年度預算(以下簡稱預算)的52.95%，比上年同期增長(以下簡稱增長或下降)12.51%。其中：地方收入390477萬元，為預算的58.44%，增長13.32%;上劃中央收入154518萬元，為預算的42.85%，增長8.54%;上劃省收入47645萬元，為預算的52.64%，增長19.65%。

全市税收收入完成408311萬元，為預算的46.31%，增長7.63%。其中：增值税(含改徵增值税)120590萬元，增長5.12%，如剔除“營改增”因素，同口徑比上年同期下降3.06%。消費税29348萬元，增長106.88%，主要是去年煙草批發零售環節消費税税率提高的翹尾因素帶來增收。營業税75825萬元，增長11.86%，主要受“營改增”全面推行前集中清繳欠税的影響有所增長。耕地佔用税13327萬元，下降10.62%，主要是項目建設佔用耕地減少影響減收。契税19455萬元，下降32.81%，主要是今年國家調整房地產交易環節契税營業税優惠政策，降低了對個人購買家庭唯一住房和第二套改善性住房契税税率。非税收入完成184329萬元，為預算的77.59%，增長25.04%。數據顯示，受國內經濟結構調整、轉型升級、行業產能過剩、實施結構性減税等因素的影響，我市制造業、採礦業、電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業等傳統行業企業生產經營困難，除消費税、營業税和個人所得税有一定幅度增長外，其餘與生產和經營效益直接相關的税收均有不同程度的下降。

上半年，市本級完成一般公共預算收入128941萬元，為預算的53.01%，增長13.42%，其中：地方收入完成73968萬元，為預算52.35%，增長7.5%;上劃中央收入完成49131萬元，為預算的54.04%，增長26.3%;上劃省收入完成5842萬元，為預算52.96%，下降2.29%。

2、支出情況。

上半年，全市完成一般公共預算支出1700070萬元，為預算的76.42%，增長26.11%。其中：市本級完成一般公共預算支出225463萬元，為預算的66.76%，增長23.35%。主要科目執行情況是：

一般公共服務支出29.39億元，增長23.48%。主要是調整機關事業單位工作人員基本工資標準影響。

農林水支出11.58億元，增長0.31%。安排5.1億元，用於種地農民耕地地力保護補貼發放和糧食適度規模經營主體的扶持。安排1.06億元，支持全市異地扶貧搬遷工作和精準扶貧工作。安排森林生態補償基金管護補助資金5111萬元，支持林業生態建設。

教育支出31.34億元，增長38.6%。安排義務教育學校公用經費保障機制經費893萬元，逐步提高義務教育學校生均公用經費撥款標準。安排1380萬元，落實農村義務教育薄弱學校改造計劃。安排4099萬元，支持高中教育、高等教育和職業教育發展。

社會保障和就業支出38.22億元，增長33.82%。安排22.56億元，用於補充各類社會保險基金。安排5.75億元，落實城鄉最低生活保障、臨時救助、特困供養等政策待遇，城鄉居民低保財政補助標準由每人每月350元提高到420元。安排1.4億元，落實國有企業改制社保待遇。安排2.3億元，落實各項就業優惠政策，支持大眾創業、萬眾創新。

醫療衞生與計劃生育支出21.51億元，增長24.36%。安排13.15億元，落實機關事業單位和城鄉居民醫療保障制度，城鄉居民醫保財政補助標準由每人每年380元提高到420元。安排2.14億元，基本公共衞生服務體系建設財政補助標準由每人每年40元提高到45元。安排6892萬元，用於城鄉居民醫療救助。

文化體育與傳媒支出4億元，增長75.85%。上半年全市完成人均公共文化財政支出達到90元。市本級安排7500萬元，支持“一園兩中心”建設;安排145萬元，以政府購買服務方式支持週末廣場電影放映，上半年放映電影520場次。

城鄉社區支出6.28億元，增長45.59%。主要用於支持城鄉公共基礎設施建設。

交通運輸支出3.85億元，增長16.88%。安排1.46億元，落實成品油税費改革政策。安排7427萬元，專項補助取消政府還貸二級公路收費項目。安排3554萬元，用於國省幹線公路建設和管護。

(二)政府性基金預算執行情況。

上半年，全市完成政府性基金收入87501萬元,為預算的23.47%，下降13.76%。政府性基金支出113309萬元,為預算的30.39%，下降19.49%。收支大幅下降的原因，主要是土地成交量連續兩年大幅下降。上半年，中心城區招拍掛成交土地7宗(其中，二季度無一宗土地成交)，同比減少8宗，下降53.33%，已連續兩年大幅下降(20xx年同比下降21%);成交土地總價款16600萬元，同比減少8500萬元，下降33.81%，也連續兩年大幅下降(20xx年同比下降42%)。上半年國有土地使用權出讓收入80092萬元，下降14.48%，國有土地使用權出讓相關支出也相應下降。

上半年，市本級完成政府性基金收入37718萬元,為預算的19.79%，下降0.65%。政府性基金支出48804萬元,為預算的25.61%，下降5.62%。

(三)市本級國有資本經營預算執行情況。

今年是市本級國有資本經營預算試編期的第三年。上半年，納入市本級國有資本經營預算編制範圍的6家國有企業，共上繳國有資本經營預算收入1741萬元，為預算的100 %。其中：投資服務企業利潤收入 1725萬元，其他國有資本經營預算企業利潤收入 16萬元。

市本級完成國有資本經營預算支出1741萬元，為預算的 100 %。其中：政府性債務還本付息支出 1684萬元。

(四)市本級社會保險基金預算執行情況。

上半年，市本級社會保險基金收入97223萬元，為預算的60.3%，增長32.3%。其中：保險費收入44001萬元，財政補貼收入39854萬元，利息收入2298萬元，國企改革户轉入10929萬元，其他收入141萬元。

市本級社會保險基金支出72551萬元，為預算的39.7%，增長1.9%。其中：社會保險待遇支出72051萬元，其他支出500萬元。(各險種的具體情況詳見《益陽市20xx年1-6月財政預算執行情況草案附表》)

影響社會保險基金收支增長的主要原因：一是企業職工養老保險收入增長較快。主要是上級財政補貼收入比上年同期增加。二是機關事業養老保險收支進度滯後。主要是中央關於機關事業單位養老保險制度改革方案出台後，我省的實施細則尚在制定中，社保經辦機構暫停了相關業務。三是城鎮職工基本醫療保險基金收入進度較快。主要是大部分參保單位在上半年一次性繳納了全年的保險費。四是工傷保險基金收支增長較快。主要是老工傷改制等保險費收入增加，以及新增儲備金支出和購買工傷商業保險支出。五是生育保險基金進度較快。主要是國家二胎生育政策導致生育人數增加。

(五)高新區一般公共預算和政府性基金預算執行情況。

上半年，高新區完成一般公共預算收入86767萬元，為預算的52.43%，增長12.91%。一般公共預算支出完成73781萬元，為預算的67.88%，增長6.18%。

上半年，高新區完成政府性基金收入10629萬元，為預算的26.32%，下降26.80%。政府性基金支出完成11057萬元，為預算的27.38%，下降34.38%。

(六)大通湖區一般公共預算和政府性基金預算執行情況。

上半年，大通湖區完成一般公共預算收入13239萬元，為預算的53.56%，增長10.55%。一般公共預算支出完成76526萬元，為預算的63.84%，增長19.67%。

上半年，大通湖區完成政府性基金收入517萬元，為預算的12.80%，下降72.70%。政府性基金支出完成669萬元，為預算的16.56%，下降71.66%。

以上預算執行詳見《益陽市20xx年1-6月財政預算執行情況草案附表》。

二、上半年主要工作情況

(一)積極支持區域經濟發展。一是支持重點項目建設。籌措資金46.4億元，推進交通、園區“兩大會戰”。爭取洞庭湖生態經濟區建設資金2935萬元，加快洞庭湖生態經濟區建設。二是支持企業發展。爭取企業技術改造、節能創新以及中小企業服務體系和轉型升級等項目資金1億元，市本級財政籌措新型工業化發展專項資金4845萬元，支持新興產業發展。積極開展企業幫扶。出台了《益陽市財政局20xx年財政幫扶企業行動方案》、《益陽市財政局20xx年企業減負專項行動方案》，加強涉企收費項目管理，落實收費清單制度，切實減輕企業負擔。三是支持政府融資平台公司轉型和籌融資。圍繞“十三五”重大基礎設施和民生類項目的實施，支持融資平台公司籌融資，上半年融資平台公司新增融資35.7億元。全市安排地方政府新增債券資金16.45億元，其中市本級4.18億元，支持國省幹線公路建設、“一江三路”建設、“兩房兩棚”項目建設等。四是加大立項爭資和招商引資力度。上半年全市立項爭資到位資金131.2億元，為年度工作目標的64%，同比增長19%。市本級財政安排招商引資和開放型經濟發展專項經費1160萬元，支持全市擴大開放和招商引資工作。

(二)不斷深化財税體制改革。一是推進税制改革。落實國家和省部署，從今年5月1日起全面推開“營改增”改革，繼續推進資源税從價計徵改革試點。二是盤活財政存量資金。認真貫徹落實上級有關文件精神，市本級將預算結餘資金以及連續結轉2年以上無需支出的結轉項目資金全部收回預算統籌管理，全部轉入預算穩定調節基金。政府性基金預算結轉資金超過該項基金當年收入30%的部分，全部調入一般公共預算統籌使用。部門單位結餘資金已全部納入年度部門預算統籌安排，由預算單位按預算管理程序重新申報預算項目安排支出。三是推進政府購買服務工作。出台《益陽市市本級政府購買服務指導目錄》，建立政府購買服務改革信息報送機制，逐步形成了統一有效的政府購買服務工作機制。四是推廣運用PPP模式。制定了《益陽市人民政府關於推廣運用政府和社會資本合作模式實施意見》，上半年全市財政部門徵集政府和社會資本合作(PPP)項目30個，投資總額299.1億元，其中“一園兩中心”PPP項目等8個項目被省財政廳確定為第三批省級示範項目。全市已有2個項目進入執行階段,8個項目進入採購階段，7個項目進入準備階段，13個項目進入識別階段。五是積極推進財政涉農資金改革試點。緊緊圍繞現代農業改革試驗區建設，紮實推進農業“三項補貼”改革，將糧食直補、農資綜合補貼、良種補貼合併為“農業支持保護補貼”，用於耕地地力保護和糧食適度規模經營，支持新型農業經營主體步入規模化、集約化、科技化發展軌道。強力推進“財銀保”改革試點工作，創新金融支農機制。截止6月底，全市發放經營主體“財銀保”貸款79筆，共4050萬元，佔全省的46.92%。統籌謀劃，積極開展涉農資金整合試點。指導安化縣開展了以精準扶貧為平台統籌整合使用財政涉農資金試點，幫助南縣開展了涉農資金整合優化試點，指導7縣市區以高標準農田建設為平台開展了涉農資金整合試點。

(三)努力規範財政管理。一是加強預算管理。市本級完善了全口徑預算管理體系。繼續推進預決算公開，20xx年預算執行情況、20xx年政府預算和20xx年市本級決算全面向社會公開，20xx年市級部門預算和“三公”經費公開實現了除涉密部門之外的全覆蓋。探索實行中期財政規劃，建立跨年度預算平衡機制。二是加強政府債務管理。加強了政府性債務的動態管理，穩步推進政府債務化解工作。20xx年全市落實地方政府置換債券規模130.7億元，其中市本級51.9億元，用於置換政府存量債務。落實地方政府新增債券資金16.45億元，支持我市重大基礎設施和公益性項目建設。三是加強預算績效管理。全面實施績效目標管理。將20xx年度預算部門所有財政性資金納入績效目標管理範圍。開展預算績效自評。將所有預算部門(單位)20xx年度預算支出全部納入績效自評範圍。建立中介機構庫。市本級通過公開招投標，選取中介機構10家，其中會計類6家、工程類4家。四是加強行政事業單位國有資產管理。啟動市直機關公務用車制度改革工作。出台了我市公務用車改革總體方案，6月底之前市直參改單位待處置車輛全部實現了封存停駛。紮實開展國有資產清查和處置工作。市本級共受理單位申報資產拍賣、核銷、報廢等處置十二宗，上繳處置收入780餘萬元。

(四)切實加強財政監督。一是強化財政投資評審。上半年，市本級共審查工程預算項目200個，評審金額8.5億元，審減金額1.7億元，審減率19.81%;審查工程結算項目89個，送審結算金額3.6億元，已審2.6億元，審減金額2627萬元，審減率10.18%。二是加強政府採購管理。上半年全市政府採購規模達27.9億元，整體節支率1.9%。三是加強財政財務監督。開展區縣(市)換屆財務檢查、新農合醫療基金和城鎮居民醫保基金檢查、市直行政事業單位機關運行經費檢查等專項行動。四是加強鄉鎮財政監督。進一步貫徹落實《湖南省鄉鎮財政管理條例》，加強鄉鎮財政資金監管。認真開展“雁過拔毛”式腐敗專項整治工作，對存在的問題進行了認真整改。

上半年，面對經濟下行、收入增長緩慢的嚴峻形勢，全市財税部門認真落實穩增長、調結構、惠民生、防風險的各項政策措施，全力支持“大會戰、大整治、大幫扶、大招商、大拆遷”，積極爭取上級支持，盤活財政存量資金，狠抓預算執行管理，全市財政運行總體平穩，預算執行情況較好。一般公共預算收入實現了“時間過半，收入預算完成過半”的`工作目標;一般公共預算支出進度明顯加快，中央、省和市部署的重大政策、重點工程和民生項目都得到了較好的保障。

同時，預算執行中也反映出一些突出問題，主要是傳統支柱行業税收下滑，重點税源企業增收困難，財政收入增量中税收比重下降;“營改增”等國家減税降費政策帶來的財政減收壓力，全面落實工資改革、社保制度改革等剛性支出不斷增加，財政減收增支因素不斷累積，收支矛盾將更加突出。加上今年防汛救災和災後重建帶來的財政支出壓力，後階段市縣兩級財政運行將面臨較大困難。

三、下半年主要工作措施

下半年，經濟下行壓力還在持續，政策性減收效應還將進一步顯現。我們在繼續抓好收入徵管、財税改革的同時，要緊盯住年初的收支預算，努力爭取上級支持，推動積極的財政政策加力增效，做好後階段的預算執行工作，為經濟社會發展和民生改善提供財力支撐。

(一)全力支持項目建設。一是支持重點項目建設。積極籌措和調度資金，支持實施大益陽城市圈和東進東接兩大戰略，認真落實《益陽市幹線公路建設“519”行動實施方案》，加快推進重點項目工程建設進度，千方百計推動財政資金形成實物工作量，努力增強投資對地方經濟增長的拉動作用。二是加快推進PPP項目建設。充分利用當前社會資本充裕、資金成本較低的契機，加快推進，以點帶面，做成示範。積極爭取財政部和省財政廳對我市PPP項目的資金支持。三是繼續做好企業幫扶和財源税源培植工作。圍繞“幫減負、幫營銷、幫環境、幫項目、幫融資”五個重點，紮實開展企業幫扶。落實降税清費政策，切實減輕企業負擔。加強涉企收費項目管理，對涉企行政事業性收費、政府性基金和實施政府定價或指導價的經營服務性收費，加強目錄清單動態管理。加大資金支持力度，重點扶持一批戰略性新興產業和地方特色產業，努力培植税源財源。扶持中小企業信用擔保機構發展，通過支持銀行信貸、企業債券、股權融資、企業上市等多種方式幫助緩解企業融資難題。

(二)突出抓好增收節支。切實加強税源調查和分析，加強收入調度，進一步完善徵管措施，繼續強化税收協控聯管工作機制，堵塞徵管漏洞，加強收入徵管。同時，嚴格貫徹中央“八項規定”、省委“九項規定”、市委“十項規定”精神，堅持厲行節約，做好過緊日子的準備。嚴格預算約束，大力控制“三公經費”等開支，騰出更多財力用於保障機關事業單位工作人員政策性待遇落實和養老保險制度改革，支持全市精準扶貧、防汛抗災和災後重建等工作。

(三)着力加強財政監管。加強財政性資金的統籌管理，加大財政存量資金盤活力度，加快結餘結轉資金執行進度，嚴格控制新增結餘結轉資金。加強財政績效評估工作，不斷提高財政資金使用效益。推進地方財政內控制度建設，積極探索制定預算管理內部控制規範，完善支出定額標準，加強項目庫管理，努力做好20xx年市本級部門預算編制工作。認真整改“同級審”指出的預算管理和預算執行中的問題，認真落實人大的決定決議，進一步提高財政管理水平。

財政預算情況報告2

各位代表：

我受區人民政府委託，向大會作武清區xx年預算執行情況和xx年預算草案的報告，請予審議，並請各位政協委員和其他列席人員提出意見。

一、xx年財政預算執行情況

xx年，在區委的正確領導下，財税部門以科學發展觀為指導，市委九屆六次全會和區委三屆六次全會精神，按照“積極應對挑戰，擴大開發開放，推進率先發展”的總體要求，積極組織收入，大力控減支出，創新工作機制，穩步推進財政改革，實現了財政平穩運行，為武清建設與發展提供了有力保障，較好地完成了區三屆人大五次會議確定的預算收支任務。

全區三級財政收入完成71.1億元，完成預算的101.5%，比上年增長26.7%。其中區級收入完成328,216萬元，完成預算的104.5%，比上年增長26%。

按照現行財政體制計算，區級財政收入328,216萬元，各項結算補助101,172萬元，本年實得財力429,388萬元，比上年增長23.4%。

區級正常經費和基金支出429,000萬元，完成預算的100.5%，比上年增長22.3%。

區實得財力與本年度正常經費和基金支出相抵，財政滾存結餘388萬元。

xx年，面對國際金融危機的不利影響，我們主動適應新形勢發展變化，積極探索新思路、新招法，不斷深化財政體制改革，強化財政收支管理，各項工作取得了新的成績。主要抓了以下幾方面工作：

(一)認真落實“保增長渡難關上水平”工作要求，為企業辦實事、解難題、求實效。

完善融資擔保體系，搭建中小企業融資擔保平台，緩解企業融資難問題。為19户企業提供了1.2億元貸款擔保。加大對受金融危機影響困難企業的幫扶力度，撥付穩崗補貼、工商企業註冊登記費補助、外貿出口發展專項資金、工業企業技改貼息等扶持資金2,740萬元。全面貫徹《天津市家電下鄉工作實施方案》和《天津市汽車摩托車下鄉工作實施方案》，兑付補貼資金1,200萬元，下鄉產品銷售額達到1億元，有力地拉動了農村市場消費。

(二)強化税收徵管，努力擴大財政收入規模。

面對國際金融危機的衝擊和國內經濟發展的嚴重困難，全體財税幹部職工迎難而上，堅持把組織收入工作放在首位，着力強化税收和非税收入徵管，保證收入及時足額入庫。繼續完善重點税源監控機制和控管體系，強化税收源頭控制機制，實行税收全程監控。同時堅持開源與挖潛相結合，實施“走出去”戰略，加大“跑”和“爭”的力度，用好用足財政優惠政策，引進大項目、好項目，涵養培植財源。財政、税務以及鄉鎮街道等各職能部門逐步建立涉税信息共享機制，實行綜合治税。抓住經濟企穩回升的有利時機，適時調整收入任務。嚴格落實收入目標責任制，對部門和基層徵收單位的收入任務、收入進度進行量化考核，強化責任，調動了組織收入的積極性，保證了財政收入穩步增長。

(三)創新體制機制，財政改革取得新突破。

建立以國庫集中收付為主要形式的財政國庫管理制度，成立國庫支付中心，制定《武清區財政國庫管理制度改革試點方案》和《武清區財政國庫管理制度改革試點資金支付暫行辦法》，在統計局、審計局、勞動局、文化局等單位開展試點工作。

完善投資評審和政府採購制度。堅持二者互為補充，配套聯動，嚴格遵循“先評審、後招標”、“先評審、後撥款”的工作程序，對區級重點工程進行嚴格審核，堅決核減不合理支出，節約了大量財政資金。全年完成投資評審項目224項，總預算金額24.8億元，核減金額8.7億元，核減率為35%;組織政府採購120次，總預算價格19.2億元，節約資金5.3億元，資金節支率達27.6%。

(四)加強投融資管理，為經濟發展提供財力支撐。

充分發揮財政職能，努力擴大投融資規模，為全區經濟發展和區級重點工程項目提供資金保障。全年融資25億元，保證了東環線及津京高速聯絡線綠化、翠亨路綠化景觀工程、城際鐵路綠化景觀工程、北楊公路道路改建工程、翠亨路、楊六路、廊良路延長線工程等區級重點工程項目的資金需要。加大對示範工業園的資金扶持力度，及時撥付示範工業園徵地補償、基礎設施建設和招商引資資金4億元。

(五)加大支農惠農投入力度，新農村建設紮實推進。

堅持以人為本，統籌發展、和諧發展的理念，把改善民計民生、農民生產生活條件和農村面貌作為發展重點。安排1.6億元，用於農業產業化發展、文明生態村創建、農村基層活動場所等新農村基礎工程建設;撥付5,200萬元，用於東馬圈、豆張莊、黃莊三個鄉鎮的土地治理項目和富貴、黑馬兩個產業化項目;將糧食直補和良種補貼資金4,022萬元發放到18萬農户手中;在做好能繁母豬、奶牛和設施農業保險的基礎上，開展小麥保險業務，為全區8.1萬畝小麥支付保險費146萬元;以支農惠農為目標，開展農民人身意外傷害保險費財政補貼工作，為全區70多萬農民投保意外傷害險，農民如受到意外傷害可獲得最高1萬元的保險金，切實使農民得到了實惠;努力做好“普九”債務化解工作。嚴格按照上級安排，高質量完成方案制定、債務鎖定和清理核實等工作，共涉及全區17個鄉鎮，債務總額4,670萬元，償債工作已全部完成。

(六)統籌安排資金，支持各項社會事業發展。

堅持教育優先發展、教育強區戰略，不斷加大投入力度。安排資金5,321萬元，用於中國小校公用經費、困難學生教科書、住宿費減免和助學金髮放;安排4,112萬元，用於河西國小、楊村四中二期工程新建和黃莊職專綜合實訓樓設備購置以及中國小校修繕;落實教師績效工資改革政策，為全區教職工補發工資1.54億元。

努力構建農村社會救助體系。籌集資金9,910萬元，全面做好新農合工作。全區共有66萬人參合，參合率達99%，居全市第一;實施城鎮和農村社會養老補貼制度，為全區11萬城鎮和農村60週歲以上老年人發放生活補助金8,333萬元;將2,940萬元五保低保資金髮放到12,326名五保低保對象手中;籌措資金1,740萬元，完善18項社區公共衞生服務，實現社區衞生服務城鄉一體化發展;繼續做好撤村建居、安居工程等工作;積極啟動“兩險”推動工作，建立起覆蓋城鄉的社會保障體系，維護了社會的和諧穩定。

以建設文明城市為目標，加大城區現代化管理改造投入。籌資3,063萬元，用於計生委服務站綜合樓、工會文化館、人防0708工程;投資1,256萬元，完成新城規劃總體設計、應急聯動指揮系統建設、數字化系統項目建設一期工程等;安排環境整治支出1,200萬元，用於綠化養護、道路維修、廣告牌整治以及垃圾清運等，美化了城區環境，提升了城市載體功能。

認真分析總結xx年財税工作，財政收入規模不斷擴大，支持和促進經濟社會事業發展的職能作用得到充分發揮，保障和改善民生成效顯著，財税改革取得重大進展，財政資金管理的科學化精細化水平有了新的提高。但預算執行中還存在一些亟待解決的問題，主要表現為：財政收入雖然實現大幅度增長，但收入結構不盡合理，質量不高，可支配財力不足;鄉鎮街道之間發展不平衡，部分鄉鎮財政困難，基層政權保障和公共服務能力有待增強;税收徵管仍存在薄弱環節;受行政事業單位增資和償還政府性債務等因素影響，財政支出增長較快，平衡預算的壓力進一步加大;財政管理體制改革還需繼續深化。我們一定要高度重視這些問題，採取積極有效措施，妥善加以解決。

二、xx年財政預算草案

根據區委總體部署，結合我區發展實際，xx年財税工作的指導思想是：認真貫徹中央經濟工作會議、市委九屆七次全會和區委三屆七次全會精神，深入學習實踐科學發展觀，進一步解放思想，下大力培植和壯大財源，擴大財政收入總量。調整優化支出結構，集中資金保證政權運轉和社會主義新農村建設以及重點工程的支出需要。積極推進財税體制機制創新，提高財税工作質量。切實加強財政科學化精細化管理，強化公共財政服務保障能力，把保增長、保發展、保民生作為財政工作的首要任務，為全區開發開放和經濟社會科學發展、和諧發展、率先發展提供有力支撐。

根據上述指導思想以及全區經濟和社會發展的主要預期目標，xx年財政預算草案是：三級財政收入完成90.4億元，比上年增長27.2%。其中區級收入426,261萬元，增長29.9%。

按照現行財政體制計算，區級預算收入426,261萬元，各項結算補助100,266萬元，區預算可得財力為526,527萬元，比上年增長22.6%。

xx年安排正常經費和基金支出526,000萬元，比上年增長22.6%。

區預算可得財力與預算支出相抵，財政滾存結餘527萬元。

三、全面加強財政科學化精細化管理，確保圓滿完成全年預算任務

為確保圓滿完成xx年預算任務，我們將在統籌兼顧的基礎上，堅持依法理財、強化科學管理。為此，重點抓好以下幾方面工作：

(一)多措並舉，努力擴大財政收入規模。

要把組織收入作為全部工作的重中之重，加強税收與非税收入徵管，做到應繳盡繳、應收盡收。要在依法治税的前提下開展税收管理創新，進一步優化税收服務，幫助企業依法、依規用足、用好税收政策，發揮税收政策資源的最大效應。狠抓財源建設，繼續完善財税扶持政策，重點強化對市區級大項目的扶持力度，發揮其輻射帶動作用。加大對開發區、示範工業園、鄉鎮產業功能區的扶持力度，為全區大開發、大開放培植後續財源，做實增收基礎。

(二)嚴格控制支出，優化支出結構，提高資金使用效益。

堅持勤儉理財，繼續強化過緊日子的思想，在財政資金管理和使用上做到精打細算，講求效益。加強行政事業單位辦公設備管理，在深入調查摸底的基礎上，制定統一標準，嚴格控制配置標準和使用年限，降低行政成本，節約財政資金。在統籌安排資金確保教師績效工資發放、事業幹部績效工資改革、公務員和事業單位人員醫療補助基礎上，厲行節約，嚴控一般性支出。同時牢固樹立節支也是增收的理念，嚴禁隨意增加大的項目支出和超概算資金，嚴格控制會議費、招待費、汽車購置費等非生產性支出。

(三)創新體制機制，推進財政管理改革。

為進一步規範預算編制程序，改進預算編制方法，細化預算編制內容，在區直一級預算單位全面推行部門預算，以建立管理規範、結構合理、約束有力、講求效益，適應社會主義市場經濟發展要求的預算管理體系。積極推進國庫集中支付制度改革，在工資性支出、政府採購支出實行國庫集中支付的基礎上，將所有行政事業單位的經費支出全部納入國庫集中支付體系。繼續做好投資評審工作，完善相關制度，提高評審質量和工作效率。繼續深化政府採購改革，加強採購環節的指導和監督檢查，規範政府採購秩序，提高政府採購質量。加大財政監督檢查力度，對新農村建設資金、區級重點工程資金、社會保障資金開展全面監督檢查，提高資金使用效益。

(四)強化投融資管理，支持區級重點項目建設。

充分發揮財政的投融資主渠道功能，全力支持區級重點項目建設。按市政府要求做好投融資平台整合工作，做大做強特定目的公司，提高投融資能力和水平。加強銀政合作，開展全方位融資。全年確保融資20億元，支持新農村建設和區級重點項目建設。積極探索大項目績效管理辦法，嚴格控制工程項目，在保證重點工程資金需求的同時有效控制政府舉債規模，規避債務風險。進一步強化重點工程建設資金的監管，實行項目管理、資金管理和資產管理相結合，建立資金撥付後監督檢查機制、項目完工評估決算機制，實現管理的規範化，確保資金安全有效使用。

(五)統籌調度財政資金，努力構建和諧社會。

進一步加大教育事業投入力度，支持城區學校新建、擴建及農村中國小布局結構調整，落實“兩免一補”政策資金;大力籌集資金用於城區道路、環境整治、鄉鎮街文體中心建設和電子政務工程等;安排資金1.4億元，全力支持社會主義新農村建設，繼續抓好糧食直補、良種補貼、奶牛生豬補貼、政策性農業保險、農民素質提高工程、文明生態村創建等工作;全面做好城鄉居民基本醫療保險和養老保障實施工作，完善農村最低生活保障制度，做好城鎮和農村低保、大病救助、安居工程以及老年人生活補助發放，努力搭建覆蓋城鄉的社會保障體系。

各位代表：xx年，面對新機遇與挑戰，全區財税幹部決心在區委的領導下，在區人大常委會的監督下，堅定信心、攻堅克難，確保完成財政預算任務，為促進全區經濟社會又好又快發展而努力奮鬥!