年度潤滑油部營銷的工作計劃

近年來我國潤滑油基礎油行業發展迅速，2011年各類基礎油需求量已達到800萬噸(含非標油)，預計未來需求量每年會有4%以上的增長，市場機會很大，競爭也不可避免，為了進一步拓展本公司的基礎油及相關油品市場，迎接新挑戰，探索2012年市場規劃，擬定以下銷售工作計劃。

　　一、銷售任務目標

1、銷售量及種類：2012年預計銷售4萬噸各類基礎油，以一類、二類和少部份三類油為主，非標油和白油為副，其中一、二類、三類油計劃年銷售3萬噸，非標油和白油1萬噸。

2、目標客户：近期目標是以手頭上現有已經常聯繫或有業務往來的70多家客户作為目標客户，預計能在較短時間內即能產生銷量；中遠期目標是儘快重新聯繫以往所認識但未具體穩定業務關係的30-40個老客户，另外用3到6個月時間再發展一批新客户。銷售目標客户以廣東市場為主，輻射周邊省區；如廣西、湖南、福建、西南地區等，最終目標是輻射全國市場，用三年時間使目標年銷量達到10萬噸以上。

　　二、近期工作安排

由於臨近元旦、春節，二月中下旬後各用油客户才能正常上班，預計三月份才能產生銷量，但可以利用節假日期間聯繫老客户和收集目標客户信息，為下一步業務開展打好基礎。

年度目標分解：

一季度 5000噸

二季度 10000噸

三季度 12000噸

四季度 13000噸

月度計劃，視具體情況，提前一個月制定。

　　三、油品庫存問題

目前主要目標客户大致有兩種，一是珠三角的調合廠客户，二是大中型終端客户和工廠直銷客户，根據近期銷售計劃需儘快聯繫採購適量的適銷油品，建議對熱銷售油品保持有足夠庫存,我們的客户主要是在珠三角，為了減少運輸成本，建議熱銷油品就近租庫存放，其中，一、二類各牌號油品暫時建議保有半個月到一個月銷量的庫存1000噸左右。當油價成上行趨勢時，適當增大庫存。

油庫選擇：茂名基礎油考慮與茂名庫為主，進口油或其它北方資源，考慮在廣州或東莞租庫，以短租為主，並長租500—1000噸卧罐。

　　四、運作所需資金週轉和預測利潤空間

2012年按每月銷售3000噸來計算，庫存商品資金、預付款、在途貨款、應收賬款，預測所需要資金就要3450萬元，剔除中間費用，每噸預計有100元－200元利潤空間。