內控基礎性評價報告工作計劃2018

明確單位內部控制的基本要求和重點內容，在內部控制建設過程中能夠做到有的放矢、心中有數，圍繞重點工作開展內部控制體系建設。同時，在發現單位現有內部控制基礎的不足之處和薄弱環節，有針對性地建立健全內部控制體系，提高單位內部控制水平。以下是由聘才網小編為大家整理的相關範文，歡迎閲讀。

　　內控基礎性評價報告工作計劃2018一

為推動開展內部控制工作，進一步提高內部管理水平，加強廉政風險防控機制建設，根據濟南市財政局、濟南市審計局《關於開展行政事業單位內部控制基礎性評價的通知》要求，近日，濟南市博物館結合自身實際情況，積極開展了內部控制基礎性評價工作。

　　1、召開專題會議

10月9日，濟南市博物館召開專題會議部署內控工作安排，併成立了內控工作小組，負責內控基礎性評價相關工作的組織與實施，會議傳達學習了相關文件並公佈了《濟南市博物館關於貫徹落實<行政事業單位內部控制規範>的工作方案》，做到責任落實到人，保證工作順利實施。

　　2、組織內控相關知識培訓與學習

為增強全員內控管理理論水平、總結操作經驗，加強風險防範意識，10月11日，濟南市博物館組織中層以上幹部進行內部控制制度培訓，由財務室負責人完顏孟燕講解了內控的定義、目的、內容以及財務制度。通過培訓，進一步提升了大家對內控管理理論的理解和掌握，明晰了內控工作管理目標，為整體內控體系的建設、實施推進和持續提升奠定了堅實的基礎。

　　3、加強內控制度建設

在內控情況調研梳理和修訂制度彙編的基礎上，將內控制度彙編成冊，並確保人手一冊，以便各部室處理辦公事務有依據、有流程、有規範。同時，啟用OA辦公系統，將經費審批、辦公用品領用、考勤管理、資產管理等內控的各項要求嵌入管理系統中，使權利細化並形成制約機制。

　　4、開展內控基礎性評價

在前期組織全體幹部職工進行廉政風險點排查的基礎上，嚴格按照《行政事業單位內部控制基礎性評價指標評分表》要求，開展了內控基礎性評價工作並形成評價報告。

下一步，濟南市博物館將充分運用評價結果，把完善辦公自動化系統與嵌入內控制度作為重點工作和改進方向，實現業務流程的公開化、規範化，提高單位的運轉效率。同時，把內控基礎性評價工作作為加強隊伍建設、推動作風改進、有效預防腐敗的重要抓手，切實增強博物館廉政風險防控的針對性和實效性，為博物館各項事業的發展提供堅強保障。

　　內控基礎性評價報告工作計劃2018二

為進一步貫徹落實財政部、國家税務總局《關於開展內部控制基礎性評價工作的通知》要求，切實把內部控制建設工作抓緊抓好、抓出成效，東台地税局立足工作實際，突出“三實”，組織實施內控評價工作。

切實進行動員部署。召開局務會傳達學習上級有關通知精神，對內部控制基礎性評價工作進行研究部署。局主要負責人親自作動員講話，引導大家提高對開展此項工作重要性的認識，切實加強對評價工作的組織領導。同時，對內部控制基礎性評價的工作要求及重點內容作進一步説明和提示，明確由督察內審科具體負責基礎性評價工作的組織與實施。強調各單位要積極參與、密切配合，以此次評價工作為契機，努力把內控機制建設工作做深做實，不斷向前推進。

紮實開展評價工作。做好基礎資料填報，根據填表説明中評價操作細則實施評價打分，將填寫情況作為以後年度內控機制建設監督檢查的重要依據。對內部控制基礎性情況進行綜合性評價，撰寫《行政事業單位內部控制基礎性評價報告》;做好評價監督審核，督審部門負責全面梳理和彙總，由局內部控制評價工作小組監督審核，再形成彙總材料報經審批後上報;做好評價分析總結。以此次內控基礎性評價工作為契機，及時發現工作中存在的薄弱環節，明確下一步內控機制建設的重點和改進方向，不斷推動內控機制建設不斷向縱深發展。

務實完成資料報送。結合機構設置實際，督審部門及時將文件及資料進行整理，下發專門通知，明確填寫內容、完成方式及完成時限要求，將工作責任落實到具體單位和部門，明確告知此項工作內容列入到單位績效考評中。機關各科室及有關分局負責人克服工作多、任務重等實際困難，專門抽出時間來，通過深入學習、認真收集、仔細查詢、反覆查證，都在規定的期限內完成了評價打分。督審部門在此基礎上完成彙總報表、形成材料和報送審核等工作，及時按要求完成了資料報送任務。

　　內控基礎性評價報告工作計劃2018三

10月21日，省財政廳在《關於全面推進全省行政事業單位內部控制建設實施工作的意見》的基礎上，再次下發《關於開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的實施意見》，決定通過“以評促建”，推動全省行政事業單位在2018年底前完成內部控制建立與實施工作。

針對一些單位對內部控制建設重視不夠，風險防範意識薄弱，內部控制制度有待進一步完善;一些單位雖建立了相對完善的內部控制制度，但缺乏有效的執行手段和措施，相關規定要求不能落到實處等實際情況，省財政廳於8月份出台《關於全面推進全省行政事業單位內部控制建設實施工作的`意見》，要求全省行政事業單位按照全面性、重要性、制衡性、適應性四項原則，建立健全內部控制體系，強化內部流程控制;建立內部控制報告制度，促進內部控制信息公開;推進內部控制信息化建設，確保制度落到實處;建立健全內部控制的監督檢查和自我評價制度，從而實現確保經濟活動合法合規，確保國有資產安全和使用有效，確保財務信息真實完整，有效防範舞弊和預防腐敗的工作目標。

省財政廳明確要求，在內部控制建設實施工作中，各級行政事業單位必須建立“一把手”負責制，成立內控領導機構，單獨設置內部控制職能部門或確定內部控制牽頭部門，明確各個部門、崗位和相關工作人員的分工和責任，各部門各崗位要積極協調配合，充分運用現代技術手段，查找單位經濟活動風險，制定風險應對策略，同時由單位審計部門或紀檢監察部門牽頭定期開展本單位內部控制監督檢查和自我評價工作，形成《單位內部控制規範手冊》，全力按時推進。

已經建立並實施內部控制的單位，應當對本單位內部控制制度的全面性、重要性、制衡性、適應性和有效性進行自我評價，並針對存在的問題抓好修訂整改，進一步健全制度，確保內部控制有效實施;尚未建立內部控制或內部控制制度不健全的單位，必須於2018年底前完成內部控制建立和實施工作。

為確保行政事業單位內部控制建設全面推進，各市財政局、各部門應當於9月中旬全面啟動本地區(部門)單位內部控制基礎性評價工作，研究制訂實施方案，廣泛動員、精心組織所轄各單位積極開展內部控制基礎性評價工作。各單位應將包括評價得分、扣分情況、特別説明項及下一步工作安排等內容在內的內部控制基礎性評價報告向單位主要負責人彙報，以明確下一步單位內部控制建設的重點和改進方向，確保在2018年底前順利完成內部控制建立與實施工作。對在評價過程中弄虛作假、評價結果不真實的單位，一經查實，將嚴肅追究相關單位和人員的責任。

　　內控基礎性評價報告工作計劃2018四

為進一步推動、指導和促進全市各單位內部控制建立和實施工作，宿州市財政局於近日印發了《開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作實施方案》，確保內控基礎性評價工作落到實處。

《實施方案》明確了工作目標、基本原則、主要任務、時間節點、宣傳督查等具體措施和有關要求，強化組織領導，成立了以市財政局分管領導擔任組長、會計、預算、國庫等相關科室負責人為成員的領導小組，做好前期部署、部門協調、進度跟蹤、指導督促等工作。

《實施方案》明確要求各縣(區)、部門應當於2018年7月中旬，全面啟動本地區、部門單位內部控制基礎性評價工作，研究制訂實施方案，廣泛動員、精心組織所轄各單位積極開展內部控制基礎性評價工作;各行政事業單位要於2018年9月底前，按照本實施辦法的要求，以《行政事業單位內部控制規範(試行)》為依據，組織開展內部控制基礎性評價工作;各單位要將包括評價得分、扣分情況、特別説明項及下一步工作安排等內容在內的內部控制基礎性評價報告向單位主要負責人彙報，以明確下一步單位內部控制建設的重點和改進方向，確保在2018年底前順利完成內部控制建立與實施工作。