辦公耗材管理

辦公耗材管理1

一、辦公用品發放管理責任部門

辦公用品發放管理統一歸由公司綜合辦公室負責。做到辦公用品發放統一管理，統一配發。嚴控指標，厲行節約。

二、辦公用品

本制度所稱辦公用品為：辦公耗材、易損配件、辦公傢俱等。

辦公耗材包含：筆、刀、紙、墨水、筆記本、複寫紙、膠水、釘書機（針）等；

易損配件包含：墨盒、硒鼓、U盤、鼠標等；

辦公傢俱包含：辦公桌、椅、沙發、文件櫃等。

三、辦公用品領用標準

辦公用品分為兩部分：個人所需用品和部門所需用品。

（一）個人所需用品

1、個人所需用品包括：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、橡皮、文具刀、尺子、墨水、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水（膠棒）、釘書釘、回形針、大頭針、燕尾夾、雙面夾、橡膠手套等。

2、個人所需用品的.領用標準：

1）各部室工作人員每人每月按規定標準領用，如有所需，另行申報。

2）各部室工作人員物品領用時要求做到交舊領新；對於因個人原因造成的物品損壞，由個人負責。

（二）部室所需用品

1、部室所需用品包括：複印紙、打印紙、墨盒、硒鼓、鼠標、辦公桌、椅、沙發、文件櫃等。

2、部室領用標準：部室負責人每月按需要和規定標準領用向經理申報。

四、其它規定

1、部室使用的辦公傢俱桌、椅、文件櫃等應由個人負責保管，公用文件櫃由使用部門指定專人管理，單位監督。綜合辦公室對在用辦公傢俱負責統一檢查管理，統一登記、存檔。每年核對1次。

2、職工如有調動，所領辦公用品不可隨身攜帶，由接替人使用或由綜合辦公室收回；新安排或新調入的管理人員，提交申請方可辦理領用手續。

辦公耗材管理2

今年分公司實行新的財務政策，行政開支與業績掛鈎，並且直接影響到各位員工的工資水平，為合理控制行政辦公成本，根據中支今年實際情況，特制定本辦法：

1、根據各部門內勤辦公需要，現規定各部門每月用紙量如下：

個險部（暫含本部）1包/月銀保部0。5包/月綜合部（含總經理室）1包/月運營部1包/月團險部0。5包/月

2、今後綜合部按以上數量按月提供辦公用紙，請各部門做好紙張管控，超出部分費用，由使用部門攤銷解決。

3、請大家時刻保持節約意識，儘量使用電子郵件等無紙化辦公手段，沒有特別需要時，要做到雙面打印。

4、條線部門更換各類耗材，添置辦公電器，請自行解決。

辦公耗材管理3

在江河湖泊設置入河排污口的建設項目，建設單位應當取得縣級以上地方政府水行政主管部門或者流域管理機構出具的入河排污口設置同意文件。

入河排污口的設置審查和出具同意文件實行分級辦理。具有以下情形之一的，由流域管理機構負責入河排污口設置審查和出具同意文件：

(一)環境影響評價文件由國務院環境保護行政主管部門審批的建設項目需要設置入河排污口的;

(二)取水許可申請(水資源論證)文件由國務院水行政主管部門或者流域管理機構審批的建設項目需要設置入河排污口的; (三)河道管理範圍內工程建設方案審查文件由流域管理機構審批的建設項目需要設置入河排污口的;

(四)在流域管理機構直接管理的河道(河段)、湖泊、水庫設置入河排污口的。

在含有省界斷面的水功能區(包括省界緩衝區)內設置入河排污口的，應當事先徵求流域管理機構的意見。

其他入河排污口設置同意的分級權限由省、自治區、直轄市政府水行政主管部門確定。

入河排污口需經設置同意部門驗收，並取得排污許可證後方可使用。

辦公室耗材管理辦法3

為合理使用資源，加強辦公設備和耗材(不包含教學)使用管理，有效降低機關運行成本，培養勤儉節約的習慣，打造節約型機關，特制定本辦法。

第一條辦公用品和耗材的使用管理應堅持“統一管理、合

理使用、節約高效”的原則。

第二條辦公設備及耗材的範圍。

1、辦公設備包括台式電腦、手提電腦、複印機、打印機、傳真機、投影儀、電話機、照相機、攝像機、移動硬盤等。

2、辦公耗材包括打印複印紙張、信箋、信封、打印機墨盒與磁鼓、複印機磁鼓、碳粉、傳真機專用紙及碳粉條、U盤、筆記本、回形針、訂書機及釘、夾子、文件夾等第三條辦公設備和耗材的採購按照《合肥經濟技術職業學院物資採購管理辦法》執行，一般由學院辦公室統一辦理。第四條辦公設備及耗材購入後由總務處負責登記入庫(符合固定資產登記的總務處要登記到學院固定資產當中去)。由辦公室統一領取出庫，辦公室要建立台賬，使用部門需要到辦公室登記領取使用，誰領用，誰簽名，規範管理，保證進出平衡，來龍去脈清楚。

第五條所有紙張除特殊情況外都要雙面使用。硒鼓的使用，應嚴格按照使用量控制更換次數，對實際打印量與理論打印量相差較大的情況，要及時向辦公室反饋，控制不合格產品流入使用;同時，可以充粉的硒鼓充粉與換鼓要交叉配合使用，在不影響使用效果的情況下，新鼓可考慮充1-2次粉後再換。第六條辦公設備的維護與保管

1、複印機、投影儀、公用打印機、照相機、攝像機由辦公室統一保管，任何部門需要外借使用者，須書面報告辦公室，辦公室按先後順序及重要程度決定是否外借。

2、台式電腦、傳真機、電話機以及給各部門配備的打印機由部門負責保管，保管期間如因非公事損壞、丟失等情形，由該部門集體負責修復或賠償，保證其處於完好使用狀態。

3、手提電腦、移動硬盤、U盤、獨立光驅等由部門明確專人保管，期間如發生非公事原因損壞、丟失等情形，由該人負責修復或賠償，保證其處於完好使用狀態。如因公事原因毀損、丟失，應及時報告辦公室，進行調查核實後，報院務會討論處理。

4、辦公設備維修。由部門報辦公室統一安排維修。保修期外設備原則上委託供貨單位負責維修。第七條辦公設備及耗材使用

1、各部門需要的日常辦公耗材(筆、紙等)由各單位在每學期開學時根據實際需要到學院辦公室統一登記領取;

2、正常情況下，在一學期內，任何部門或個人都不應再到辦公室領取任何日常辦公耗材。如有特殊情況，確實需要領取的，應由部門負責人簽字或由部門負責人本人到辦公室領取並登記。

3、學院固定電話是給教職工辦公使用的，教職工以外的其他任何人(包括學生)則不能使用學院辦公電話。

4、學院辦公室傳真機除學院教職工因公事使用外，其他任何人(包括學生)則不能使用。

5、為不影響正常辦公及避免電腦感染病毒，學院各辦公室電腦除本部門使用外，其他任何人在未經院領導或本部門工作人員許可的情況下，不得使用。

6、各單位在打印機使用方面除了辦公正常使用外，禁止為私人打印材料，更不允許為學生打印材料。各部門對打印的材料名稱數量進行登記並要求使用人簽字。

7、院學生會的材料，由院團委根據工作實際並按照節約的原則安排打印。

8、各學生社團的'材料打印分為以下兩種情況：

(1)、對於收取會費的社團，其內部活動材料打印所需費用須由社團自行解決，對於全院性活動材料院團委可以安排打印;

(2)、對於未收取會費的社團，其材料打印則需要團委安排負責打印。

9、學院辦公室複印機使用

(1)、為學院各部門辦公複印有關材料、文件等;

(2)、各部門需要複印的材料、文件等數量比較多的，須由所屬部門統計好總數且由所屬部門負責人簽字後，方可送到學院辦公室統一複印，複印後須在學院辦公室登記。因人為原因造成的數量不足或損壞，將由其個人負責。不允許未經任何領導批准或辦公室工作人員許可私自複印。各部門應認真對待、儘量避免不必要的浪費;

(3)、堅決杜絕應該學生本人負責辦理複印的材料被輔導員或教師拿到辦公室複印。

10、油印機一般主要是印刷試卷使用，但各單位確實印刷數量比較大的(一般50張以上)。各單位需要統計數量，由部門領導簽字後送到教務處，經教務處領導核實後給予辦理(如是普通複印紙需要到辦公室領取，如是8K油印紙可以直接在教務處複印，並登記備案)。任何人在未經領導批准或教務處工作人員許可的情況下使用油印機。

11、耗材使用完的單位需要馬上填寫“物資採購申請報告”，經部門負責人簽字後報到辦公室統一採購(程序見物資採購管理辦法)。領取打印耗材時需要帶着打印材料登記薄到辦公室經審核後方可再登記領取耗材相關耗材。第八條本規定從發文之日起開始執行。第九條本辦法最終解釋權屬院辦公室。

辦公耗材管理4

為加強局機關辦公用品和電腦耗材的採購領用管理制度，提高使用效率，切實減少浪費，推進節約型機關建設，經局黨組研究同意，結合我局實際情況，特制定本制度。

一、辦公用品和電腦耗材的採購

1、辦公用品包括：空調、門窗、書櫃、桌椅、運動器材、照明設施、清潔工具、插座、紙張、筆墨等。

2、電腦耗材包括：電腦主機和配件等；路由器、照相錄像設備、打印機、掃描儀、U盤、移動硬盤、USB擴展器等；打印紙、複寫紙、複印紙、鼠標墊、電源線、數據線、網線、色帶、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。

3、大額辦公用品和電腦耗材如空調、運動器材、電腦、複印機、掃描儀、桌椅等，由股室根據工作需要先向分管領導申請，報局長同意後按領導批示辦理。

4、我局的辦公用品和電腦耗材實行統一採購、統一管理、統一發放、股室使用的辦法，按實際領用金額納入各股室經費核算。各股室所需辦公用品和電腦耗材，須提前列出購買計劃，經審批同意後，由辦公室負責採購。

5、日常辦公用品和電腦耗材的購買，由辦公室根據各股室所需的要求和實際庫存情況，提出需購辦公用品和電腦耗材的清單及數量，報經分管領導審批後方可購買，交保管人員驗收入庫（登記金額、數量，建立保管帳）。

6、大型物品採購要嚴格按照政府採購的`有關規定執行，由各股室根據實際需要提出購買申請，經分管領導同意，報局長審批後，由財務室對接政府採購，實行公開招標，擇優購買。

7、日常辦公用品和電腦耗材的採購要實行定點採購和非定點採購兩種方式。成批備品須定點採購，在定點商店沒有的可在其他點採購，由財務室辦理政府採購相關手續。

8、重大活動（含節日、慰問活動等）和會議及其他特殊情況需要採購準備相關物品的，由辦公室或財務室人員負責採購辦理。

二、辦公用品和電腦耗材的管理及領用

1、辦公室要對所購辦公用品和電腦耗材進行詳細分類登記，建帳保管，發放時註明領取人、物品名稱、領取日期和件數。

2、物品保管由辦公室人員負責，保管人員要詳細填寫相關記錄，財務室要定期與辦公用品保管人員核對庫存帳目，保證庫存辦公用品帳物相符。

3、各股室領取辦公用品和電腦耗材時，應堅持“勤儉節約、即用即領”的原則，指定專人按實際需要領用，做到不亂領、不多領。

4、領用前要填寫《辦公用品和電腦耗材領用登記表》，由保管人員審批後方能發放。

5、辦公用品和電腦耗材保管人員要加強對辦公用品庫房的管理，保持庫房整潔，防止辦公用品電腦耗材損壞、丟失。

6、各股室使用辦公用品和電腦耗材時，要發揚勤儉節約的精神，能用的要儘量使用，能修的就不要更換，堅決杜絕鋪張浪費，努力降低消耗成本。

7、辦公用品和電腦耗材每月結算一次。

　　20xx年1月29日

辦公耗材管理5

1.目的:為合理使用資源，加強公司辦公用品和計算機耗材使用管理，有效降低公司運行成本，培養勤儉節約的習慣，打造節約型公司，特制定本辦法。

2.範圍:公司所有行政部門。

3.定義:無。

4.管制流程:無。

5.執行方法:辦公用品和耗材的使用管理應堅持“統一管理、合理使用、節約高效”的原則。

5.1 辦公耗材採購:

5.1.1辦公耗材採購工作中遵循公開、公平、公正、效益、廉潔及維護公司利益的原則。

經過價格比對和實地考察之後上報主管領導，經審批後進行定點採購。

5.1.2辦公設備(指:複印機,打印機,傳真機,電話機，電腦,電腦硬件等各種電子設備)的'

購置經管理部核實後,一律由管理部和採購人員共同負責採購。

5.1.3辦公用品(指:電池,中性筆芯,各種筆記本,會議記錄本,複寫紙，計算器，訂書機，文件夾，打印紙，鋼筆墨水等)由倉庫或使用人提出申請統一購置,各部門不得自行購買。

5.2辦公耗材領取:

5.2.1 辦公用品和耗材的領取實行“統一管理、以舊換新”的原則。

5.2.2鉛筆、簽字筆、釘書針、回形針等低值易耗辦公用品領取時憑部門主管簽字的領料單領取並填寫領用登記表，不得代領;電腦硬件、打印機墨盒等易損易耗件一律以舊換新，憑分管副總簽字的領料單領取並填寫領用登記表。廢品由倉庫集中保存。

5.2.3供應商送貨時提供簽收單，採購人員要核對到貨實物是否與簽收單相符，並存放在倉庫，各部門統一到倉庫領取。

5.3辦公耗材使用要求:

5.3.1辦公用品和耗材要本着“合理、節約、高效”的使用原則，嚴格杜絕鋪張浪費。

5.3.2所有紙張必須堅持雙面使用。墨盒的使用，應嚴格按照使用量控制更換次數，在不影響使用效果的情況下，新鼓可考慮多次充粉後再換。

5.3.3管理部每年年底公佈各部門使用耗材的情況，並根據情況提出改進建議。

6. 嚴禁虛報冒領、弄虛作假，否則將對相關人員給予相應的處罰。

7.未盡事宜，另行研究決定。

8. 本辦法自下發之日起執行。

辦公耗材管理6

為規範辦公設備及耗材管理，本着勤儉辦學、節約增效、切實為教學服務的原則，特制定本管理制度。

一、各科室所使用的電腦、打印機及其配套設施和耗材等均屬公共辦公設備，由辦公室按工作所需統一調配使用，任何人不得私自留置家中或挪作他用。

二、各科室要妥善保管所使用的電腦設備和耗材。設備因正常業務工作發生故障的，由辦公室統一負責組織維修。其他原因造成損壞的，由責任人自己負責。維修按報修審批程序執行，申報表可在學院網頁下載中心下載。

三、各科室不得擅自下載與工作無關的電腦程序。辦公室負責對各科室的電腦安全使用情況進行監督檢查。定期清理每台電腦桌面上與工作無關的快捷方式，取消不必要的`下載鏈接。

四、嚴禁在上班時間利用電腦玩遊戲、聊天、炒股等，做與工作無關的事情。

五、各科室要注意做好計算機病毒的防範工作，不得隨便使用來歷不明的磁盤、盜版、翻版光盤以及隨意進行與工作無關的網上瀏覽、聊天等。

六、各科室重要的電腦數據、資料要定期備份、存檔。不得在計算機公共信息系統中存儲、發佈。

七、電腦耗材、碳粉和打印紙張及辦公用品，堅持領籤制度，履行報批手續，可參照半年耗用平均數，估計消耗時間，設定領用管理基準執行。未經報批，所發生費用由當事人自負。申領表可在學院網頁下載中心下載。

八、本制度自公佈日起執行。

辦公耗材管理7

1、目的：為合理使用資源，加強公司辦公用品和計算機耗材使用管理，有效降低公司運行成本，培養勤儉節約的習慣，打造節約型公司，特制定本辦法。

2、範圍：公司所有行政部門。

3、定義：無。

4、管制流程：無。

5、執行方法：辦公用品和耗材的使用管理應堅持“統一管理、合理使用、節約高效”的原則。

（1）辦公耗材採購：

a、辦公耗材採購工作中遵循公開、公平、公正、效益、廉潔及維護公司利益的原則。

b、經過價格比對和實地考察之後上報主管領導，經審批後進行定點採購。

c、辦公設備（指：複印機，打印機，傳真機，電話機，電腦，電腦硬件等各種電子設備）的b購置經管理部核實後，一律由管理部和採購人員共同負責採購。

d、辦公用品（指：電池，中性筆芯，各種筆記本，會議記錄本，複寫紙，計算器，訂書機，文件夾，打印紙，鋼筆墨水等）由倉庫或使用人提出申請統一購置，各部門不得自行購買。

（2）辦公耗材領取：

a、辦公用品和耗材的領取實行“統一管理、以舊換新”的原則。

b、鉛筆、簽字筆、釘書針、回形針等低值易耗辦公用品領取時憑部門主管簽字的`領料單領取並填寫領用登記表，不得代領；電腦硬件、打印機墨盒等易損易耗件一律以舊換新，憑分管副總簽字的領料單領取並填寫領用登記表。廢品由倉庫集中保存。

c、供應商送貨時提供簽收單，採購人員要核對到貨實物是否與簽收單相符，並存放在倉庫，各部門統一到倉庫領取。

（3）辦公耗材使用要求：

a、辦公用品和耗材要本着“合理、節約、高效”的使用原則，嚴格杜絕鋪張浪費。

b、所有紙張必須堅持雙面使用。墨盒的使用，應嚴格按照使用量控制更換次數，在不影響使用效果的情況下，新鼓可考慮多次充粉後再換。

c、管理部每年年底公佈各部門使用耗材的情況，並根據情況提出改進建議。

6、嚴禁虛報冒領、弄虛作假，否則將對相關人員給予相應的處罰。

7、未盡事宜，另行研究決定。

8、本辦法自下發之日起執行。

　　浙江明士達經編塗層有限公司

　　管理部20xx年03月25日

辦公耗材管理8

學術報告廳是學校重要的學術交流活動場所。為加強報告廳管理，充分發揮其作用，根據學校實際情況，特制定本管理辦法。

1、該廳主要用來舉辦學術交流活動、有校內外專家或校領導參加的會議、報告，或者經校領導批准的全校性活動等，部門的各種會議及各類學生活動原則上不使用學術報告廳。

2、圖文信息中心的教育技術中心具體負責報告廳音響、燈光設備的使用管理、技術維護等支持。

3、物業服務公司負責報告廳衞生清潔工作及其財產安全管理等。

4、凡申請借用報告廳的單位，應提前3天在圖文信息中心網站下載使用申請表，按要求填寫並履行相關審批手續後送交教育技術中心。

5、教育技術中心根據審批意見，結合報告廳使用情況進行安排，按照申請順序進行安排，如若與學校臨時安排的重大活動衝突，則服從統籌安排。

6各部門若在辦理使用手續後，需要變更或取消使用計劃的，須在預約使用期前一天通知圖文信息中心。

7、學術報告廳按照“誰使用，誰負責”的`原則，使用學術報告廳的部門自行安排會務，明確責任人，並安排專人負責安全工作，如防火、人員引導，秩序維護等。

8、除正常活動需要的會標或橫幅外，未經學校辦公室﹙新聞辦﹚同意，不得在報告廳內隨意張貼或懸掛各種海報、橫幅、標語、廣告等，未經圖文信息中心同意不得使用雙面膠，膠帶，圖釘，訂書針，釘子等對桌面、牆面和地面有污損或破壞的物品。

9、使用單位要對參與活動的人員進行提示，必須愛護報告廳內公共設施，注意廳內外環境衞生。

10、報告廳燈光、音響、投影機、操作枱等設備由專人負責，其他人員不得擅自操作。

11、學術報告廳內禁止吸煙，禁止攜帶食物及飲料。

12、活動結束後，使用申請人應協助報告廳管理人員將設備設施歸位，與報告廳物業管理員進行交接，要認真檢查，切斷電源，確保安全。

13、對不遵守報告廳使用管理辦法的單位，圖文信息中心有權提出批評並及時報告學校。

14、教育技術中心要做好對報告廳使用情況的登記工作，並定期聯繫相關人員檢修設備，檢查電源、線路、門、窗、桌椅等，消除安全隱患，發現問題認真處理，及時彙報。

辦公耗材管理9

為控制費用，提高效率，規範出差人員的審批及報銷程序，結合本公司的實際情況，特制定本制度。

一、報銷範圍：

本細則適用於公司國內出差的報銷及外地長駐人員。

二、出差審批辦法：

1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫“xx有限責任公司出差申請單”(見附件),明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜，出差申請單應由部門負責人、分管領導審核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分別填製出差申請單。未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，並作為部門費用考核依據。

如要借款，應填寫“領款單”，根據出差申請單確定借款金額。領款單憑出差申請單經財務部部長(5000元以上須經財務副總)審核批准方可執行。

同時財務部實行“前帳不清、後帳不借”的原則。

2、差旅費報銷程序：經批准出差辦事人員，應如實填寫“差旅費報銷單”，並列明事由、時間、線路後交部門負責人、分管領導審核簽字，再交財務部審核簽字，按《xx費用報銷程序》予以報銷(領導班子成員出差費用須經董事長審核簽字)。除按規定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應事前向部門領導請示同意，報帳時由董事長簽字認可。

3、住宿費報銷標準：注：(1)住宿費係指房間標準; (2)因特殊情況超標，經董事長批准後方可報銷。

4、乘座工具標

5、員工分類標準：

第一類：公司領導指公司領導班子成員;第二類：中層幹部及高級職稱人員;

第三類：工作人員指公司除一、二、四類之外的其他員工;第四類：安裝維修人員。

三、差旅費報銷原則

(1)區內出差(含龍寶、天城、五橋)不論時間長短，均不發給出差補助費。由於工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發給誤餐補助費，標準為：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天報銷的誤餐費不得超過兩餐。

(2)住宿費報銷條件：按出差的實際天數憑正式發票計算報

銷，實際住宿費超過規定限額標準的部分由出差人員處理不予報銷，低於限額的部分80%計算給個人，無住宿單據的一律按限額標準的70%計算給個人。

(3)以下人員不實行市內交通費包乾辦法：在外地參加各種訓練班(含學習)的人員;

自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員;其他不宜實行本辦法的出差人員。

(4)出差乘坐火車、輪船，符合從晚上8點到次日晨7時之間，在車、船上過夜，或連續乘車、船超過12小時的可以購買規定標準的卧鋪、艙位，符合以上規定未買卧鋪票的，按本人實際乘坐火車的硬席座位票價的下列比例發給補貼：

A.慢車和直快列車按其硬席座位票價的60%計發補貼;特快列車非空調車按其硬席座位票價的50%計發補貼、空調車按其硬席座位票價的30%計發補貼;

B.乘坐四等艙位(含四等艙位)的`分別按實際乘坐艙位票價的一定比例計發補貼，其中四等艙位按票價的30%、五等卧按票價的40%、五等散按票價的60%計發補貼。

(5)出差期間，若發生招待費，報銷時須單獨填報，要求寫明發生費用原因，被招待對象及其聯繫電話和就餐金額。

(6)出差補助天數實行：按出差自然(以日曆為準)天數補助。

(7)各部門派往外地長住人員,路途按出差標準報銷，到達駐地後按以下標準實行包乾:

重慶、成都按實際天數每人每天35元包乾;武漢、無錫等地，按實際天數每人每天45元包乾;廣州(京、津、滬、穗)按實際天數每人每天50元包乾。

(8)出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅遊輪船和旅遊專線的汽車，不得繞行。違反規定的，其超出標準的金額，自行承擔，並扣減多行走天數已計列的伙食補助和發生的其它費用，且多行走的天數按曠工處理。

(9)出差人員一般不得乘坐飛機，經批准才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內交通費包乾的範圍。

(10)出外學習、培訓和參加會議的人員，如果主辦單位統一安排食宿，食宿費已包含學習、培訓、會議費用中的，憑會議證明和發票，在審核後按實報銷學習、培訓、會務費，不再另報住宿費和伙食補助費。如經審查後，發現有弄虛作假者，按多報住宿費和伙食補助費的5倍罰款，給予其所在部門或分管領導2倍的罰款。

(11)嚴格控制出差人數，給多派人出差的部門領導處以多派人出差費用的2倍罰款。

(12)出差人員應在回公司後15天內報帳，需延期報銷的應有書面申請並有部門領導和分管領導審批。否則按應報金額的10%進行處罰，同時對部門領導罰款50元每次。

(13)出差人員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地，未發生車船票;除按規定報銷出差各項補貼外，可額外給予補助，補助標準為：重慶市範圍內(除萬州區、梁平、雲陽、開縣、忠縣外不予補助)按一天補助，補助標準30元/天;四川、湖南、湖北、陝西、河南、貴州按二天補助，補助標準30元/天;其它地區按三天補助，補助標準30元/天。

(14)異地分子公司工作人員，路途按出差標準報銷，在深圳工作期間按正常上班計薪。

四、本規定從20xx年7月1日起執行。各子公司應參照本制度，制定本公司差旅費管理辦法，並報總公司批准後執行。

辦公耗材管理10

為合理有效使用耗材，加強辦公耗材管理，嚴格控制耗材費用，特制定本規定。

一、辦公耗材是指除電腦硬件設備以外，日常辦公易消耗、需更換的物品，具體包括打印機色帶、色帶架、噴墨打印機墨盒、激光打印機硒鼓及碳粉、鍵盤、鼠標、CPU風扇、網線等。

二、辦公耗材管理細則

1、本着節約成本的原則，對於噴墨、激光打印機的`耗材，必須做到物盡其用。

2、所有耗材必須經網絡管理員檢驗後方可入庫，對於不合格或品牌型號不對的耗材不予接收。

3、噴墨打印機墨盒、針式打印機色帶架、複印機硒鼓、碳粉盒、鍵盤、鼠標等電腦耗材的領用，由部門內勤填制《領料單》，經部門負責人簽字後到網絡管理員處以壞換新。

4、網絡管理員在每年的6月、12月，對廢舊的墨盒、硒鼓、碳粉盒和壞鍵盤、壞鼠標申請報廢處理，報廢申請報告及清單，經公司領導審批後方可處理。

5、依據公司電腦使用配發情況，由網絡管理員負責對辦公耗材的配備及使用作出合理的調整並提供專業建議，杜絕資源浪費。

6、辦公耗材歸口行政部門統一管理，由網絡管理員負責採購。

三、耗材費用考核標準

1、公司20xx年每月耗材費用標準為：1500元/月。

2、各部門耗材費用標準(單位：元/月)

3、新增或部門變更，由行政部門參照原標準制定新標準，報公司領導審批，產生的費用另行考核。

4、各部門耗材費用按上表以年度為週期進行考核，超出部分由部門承擔，並作為部門負責人節約管理水平的衡量標準之一。行政部門在每年的12月下達扣款通知單，由財務部從其部門經費中扣除，並在全公司發文通報。

四、附則

本管理規定從頒佈之日起實施，由行政部門負責解釋與修訂。

辦公耗材管理11

第一章總則

第一條為規範公司辦公耗材的管理，滿足生產運營需要，結合公司的實際情況，特制定本規定。

第二條本規定明確了公司辦公耗材的採購、發放和管理，適用於公司所屬各單位。禮品、紀念品等物品的採購可參照執行。

第二章職責

第三條綜合辦公室是辦公耗材歸口管理部門，負責辦公耗材的採購、發放和管理。

第四條各部室和項目組負責辦公耗材的申請、領用和保管。

第三章分類

第五條辦公耗材分為辦公用品和低值易耗品兩類。第六條辦公用品是指日常工作中使用的消耗性物品，如：紙張、筆、文件夾、各類文具等。

第七條低值易耗品是指低值但長期使用或價格較高但易消耗的物品，如辦公桌椅、文件櫃、小型儀器設備、工具、高級墨盒等。

第四章管理

公司對辦公耗材實行“歸口管理、統一採購、按需領用、費用分攤”的管理辦法。

第八條計劃

(一)每月10號，由各部室、項目部申報下月辦公耗材計劃，填寫《辦公耗材申報表》，部門領導或項目經理審批後上報綜合辦公室。

(二)工作急需或新成立項目組可適時提出申請，填寫《辦公耗材申報表》，部門領導或項目經理審批後上報綜合辦公室。

(三)綜合辦公室根據各部室、項目部上報的計劃進行彙總，制定採購計劃，報主管領導審批，再送達計劃經營部，由計劃經營部下達計劃。

第九條採購

(一)綜合辦公室按照獲得批准的辦公耗材採購計劃，選擇產品質量好、服務及時、價格合理的供貨商實行採購。

(二)綜合辦公室每年組織各部室、項目部對辦公耗材的質量、服務和價格進行問卷調公司辦公用品和耗材分為消耗品、控制品、管制品三種。

(一)消耗品，主要包括：圓珠筆芯、水筆芯、鉛筆、橡皮、大頭針、回形針、訂書針、碳粉等。

(二)控制品，主要包括：膠水、標籤、文件夾、文件架、計算器、電池、訂書機、筆記本、會議記錄本、膠帶、圓珠筆、水筆、檔案盒、檔案袋、印台(油)、刀具(片)、刻錄盤、打印紙、名片、印刷品、信封、稿紙、便籤、紙杯、墨盒、U盤、硬盤、內存條、鍵盤、鼠標(及其他計算機、複印機、傳真機耗材)等。

(三)管制品，主要包括：打孔機、碎紙機、飲水機、驗鈔機、保險櫃、辦公桌、書櫃等。

二、領用流程及説明

領用流程為：需求部門發起申請→本部門經理、歸口部門經理、財務經理及副總審核→庫管發放→各單位登記

(一)需求部門發起申請

需求部門填寫《月度辦公用品計劃申領表》(附件1)，説明用品的名稱、型號、規格、數量、使用人等，經部門經理審批後，提交綜合部。

(二)歸口管理部門審核

綜合部作為歸口管理部門，根據各部門每月的'實際用量進行審核，並按財務審批流程進行辦理。

(三)發放

正常情況，日常辦公用品每月15日前領取一次，其餘時間無特殊情況不予辦理、發放。

三、辦公用品和耗材的管理原則

(一)消耗品，消耗品可依據工作性質、歷史紀錄、經驗法則(估計消耗時間)設定領用管理制基準。

如：筆芯，最小單元經理、客户經理，職能部室、生產班組長及相關人員月人均領取筆芯不超過1支;營業場所(紅旗路營業廳除外)領取筆芯，10人及以上營業場所，月均不超過5支，10人以下月均不超過2支。

除新進應發人員，原則上不再配備整枝筆，筆芯更換需以舊換新。

(二)控制品，控制品限定人員限量使用，根據工作需要嚴格發放、限定總數，自第二次領用起以舊換新。

如：名片為營銷一線人員提供，各單位在領用時要針對各業務工種制定不同發放標準，避免浪費。

計算器限定財務、審計、稽核、營業等數據核算人員使用;筆記本對班組長、職能管理部門以上人員發放使用。如重複申領，應説明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領。

各部門使用計算機顯示器、主機、鍵盤、鼠標等各類硬件需要升級或更換、購置，需由使用單位提交申請報綜合部，由綜合部根據業務工作需要，結合計算機自身配置情況，與技術維護單位共同提出意見，報主管領導批准。

控制品必要時可依據部門或人員工作狀況調整發放。

(三)管制品，管制品應列入移交項目，由綜合部根據各部門的實際工作需要，統一安排購置。

如：飲水機原則上營業、會議、綜合等涉外接待部門給予配備，其他部門及個人需求應請示相關主管領導審批。

四、辦公用品和耗材的採購要求

採購需面向社會公開招標，本着適用、低價、優質的原則，在滿足公司要求的前提下低價中標的方式確定指定供應商。

五、辦公用品和耗材的領取要求

(一)領取原則：工作任務清楚，使用目的明確，用多少領多少，專領專用。

(二)領取要求：領取時，領取人須填寫領取計劃申請。應嚴格控制辦公用品的領取數量和次數，保證辦公需要。對於明顯超出常規的申領，領取人應做出解釋。各部門未經主管領導同意，不得擅自外購辦公用品，否則不予報銷。

六、辦公用品和耗材的使用要求

(一)加強管理，嚴格依據需要配備辦公用品，嚴格配備標準，儘量選擇能耗小、環保、質優、價廉的辦公設備，不購買高檔辦公用品。

(二)辦公用品應為辦公所用，不得據為己有，挪作私用;不得用辦公設備幹私活，謀私利;不許將辦公用品隨意丟棄廢置。

(三)精心使用辦公設備，認真遵守操作規程，及時關閉電源，定期維護保養，最大限度的延長辦公設備、用品使用壽命。綜合部物業與領用部門應嚴把質量關，領用部門應及時向綜合部反饋辦公用品和耗材使用的服務質量情況。綜合部物業對部門提出的意見、建議記錄備案，並據此向供應商提出改善其產品及服務質量要求。

(四)文件、材料的起草、修改和傳閲儘量在電子媒介上進行，減少紙質文件印發和使用傳真的頻率，加快推進無紙化辦公。

(五)辦公用品使用要物有所值，物盡其用。大頭針、曲別針等反覆使用;紙張可雙面利用，修改校對稿可先用廢舊紙張打印等，充分發揮各種辦公用品的最大使用效率。

(六)印製文件材料要有科學性和計劃性。要根據文件材料印製要求及數量選擇合適的印製方式，既要方便快捷，又要考慮成本，併力求使印製數與需用數基本相符，避免不必要的浪費。

(七)對於高檔及耐用辦公用品，部室間應儘量協調相互借用，一般不得重複購置。使用中辦公設備出現故障，由原採購人員負責協調和聯繫退換、保修、維修、配件事宜;因使用不當，人為造成設備損壞的，直接責任人應負賠償責任。

(八)嚴格履行辦公用品出入庫登記制度，杜絕物品不正常流轉。各單位管理員負責本部辦公用品的領取、保管，並建立台帳、發放(附件：表2《辦公用品領取、發放登記表》)。

七、其他

(一)毛巾、肥皂為勞保用品，辦公費用原則上不再列支。

(二)除涉外單位接待、公司重大會議、來客來訪外，各單位辦公場所、公司內部培訓、生產例會等，原則上不再提供一次性紙杯，提倡廣大員工自備(帶)水杯。

(三)專項活動或大型會務所需辦公用品和耗材，不在日常辦公用品開支標準以內，主辦部門需提前三天編報計劃，經綜合部核准報主管領導批准後，通知採購發放。

(四)凡調出或離職人員在辦理離職或交接手續時，應將所領用的辦公用品(一次性消耗品除外)如數交接或歸還。有缺失的應照價賠償，否則不予辦理有關手續(附件：表3《辦公用品交接登記表》)。

本辦法由市公司綜合部負責解釋，從20xx年8月17日起暫行，在暫行中有意見和建議的，請及時反映，以進一步完善本規定。

辦公耗材管理12

為加強公司辦公設備及耗材管理,降低辦公成本,提高工作效率,減少環境污染,特制定以下管理規定：

一、辦公設備及耗材的購置

1、辦公設備及耗材(指:複印機,打印機,傳真機,電腦等各種電子設備及打印紙、墨盒等易消耗品)的購置一律由行政部集中負責審批採購，各部門不得自行購買，自行購買的公司財務不予結賬;

2、行政部在購買前應對供應商的價格進行評比，儘量選擇質優價廉的供貨商;

3、行政部在採購不可回收利用的辦公耗材(如:各種打印機耗材色帶,墨盒,硒鼓,電池等)時,要儘量購置環保標準較高的產品;

4、墨盒儘可能購置注入式灌裝墨盒及代用墨水,提高墨盒的利用率,節省打印成本,降低空墨盒的廢棄率;

二、辦公用品及耗材的'使用

1、在使用複印機，打印機，傳真機的耗材(指：色帶，墨盒，硒鼓)各電子設備的電池等不可回收利用的物品時，採取以舊換新的方式,行政部負責做好登記工作;

2、公司機關，直屬單位打印，複印辦公用紙按照核定的指標統一到行政部領取。特殊原因超出核定指標的由部室另行報告,經總經理審批後追加費用;

3、電腦,局域網絡，打印機故障維修由行政部負責安排人員維修;

三、辦公耗材及廢棄物的管理和回收

1、各種硒鼓，墨盒，色帶，電池，等不可回收利用的危險廢棄物統一由行政部負責回收;

2、廢舊電腦，打印機，複印機，電話機電路板等各種固體廢棄物由行政部集中存放;

3、對各種辦公設備的泡末，塑料，紙箱等包裝物由行政部集中處理，不得丟棄;

4、行政部應定期檢查廢棄物的存放狀態,防止發生泄露，飛揚而污染環境。