(精)銷售管理制度範本9篇

在不斷進步的社會中，制度起到的作用越來越大，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。那麼制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編收集整理的銷售管理制度範本，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

銷售管理制度範本1

第一條 以質量求生存，以品種求發展，確立"用户第一"、"質量第一"、"信譽第一"、"服務第一"，維護工廠聲譽，重視社會經濟效益，生產物美價廉的產品投放市場，滿足社會需要是我廠產品的銷售方針。

第二條 掌握市場信息，開發新產品，開拓市場，提高產品的市場競爭能力，溝通企業與社會，企業與用户的關係，提高企業經濟效益，是我廠產品銷售管理的目標。

市場預測

第三條 市場預測是經營決策的前提，對同類產品的生命週期狀況和市場覆蓋狀況要作全面的瞭解分析，並掌握下列各點：

瞭解同類產品國內外全年銷售總量和同行業全年的生產總量 分析飽和程度。

2. 瞭解同行業各類產品在全國各地區市場佔有率，分析開發新產 品，開拓市場的新途徑。

3.瞭解用户對產品質量的反映及技術要求，分析提高產品質量，增加品種，滿足用户要求的可行性。

4.瞭解同行業產品更新及技術質量改進的進展情況，分析產品發展的新動向，做到知已知彼，掌握信息，力求企業發展，處於領先地位。

第四條 預測國內各地區及國外市場各佔的銷售比率，確定年銷售量的總體計劃。

第五條 收集國外同行業同類產品更新及技術發展情報，國外市場供求趨勢，國外用户對產品反映及信賴程度，確定對外市場開拓方針。

經營決策

第六條 根據工廠中長期規劃和生產能力狀況，通過預測市場需求情況，進行全面綜合分析，由銷售科提出初步的.年度產品銷售方案，報請厂部審查決策。

第七條 經過廠務會議討論，廠長審定，職代會通過，確定年度經營目標並作為編制年度生產大綱和工廠年度方針目標的依據。

產銷平衡及簽訂合同

第八條 銷售科根據工廠全年生產大綱及近年來國內各地區和外貿訂貨情況，平衡分配計劃，對外簽訂產品銷售合同，並根據市場供求形勢確定"以銷定產"和"以產定銷"相結合的方針，留有餘地，信守合同，維護合同法規的嚴肅性。

第九條 執行價格政策，如需變更定價，報批手續由財務科負責，決定浮動價格，經經營副廠長批准。

第十條 銷售科根據年度生產計劃，銷售合同，編制年度銷售計劃，根據市場供求形勢編報季度和月度銷售計劃，於月前十天報計劃科以便綜合平衡產銷銜接。

第十一條 參加各類訂貨會議，擴大銷售網，開拓新市場的原則，鞏固發展用户關係。

第十二條 建立和逐步完善銷售檔案，管理好用户合同。

編制產品發運計劃，組織回籠資金

第十三條 執行銷售合同，必須嚴格按照合同供貨期編制產品發運計劃，做好預報鐵路發運計劃的工作。

第十四條 發貨應掌握原則，處理好主次關係。

第十五條 產品銷售均由銷售科開具"產品發貨通知單"、發票和託收單，由財務科收款或向銀行辦理託收手續。

第十六條 分管成品資金，努力降低產品庫存，由財務科編制銷售收入計劃，綜合產、銷、財的有效平衡並積極協助財務科及時回籠資金。

第十七條 確立為用户服務的觀念，款到發貨應及時辦理，用户函電詢問，三天內必答，如質量問題需派人處理，五天內與有關部門聯繫，派人前往。

建立產品銷售信息反饋制度

第十八條 銷售科每年組織一次較全面的用户訪問，並每年發函到全國各用户，徵求意見，將收集的意見彙總，整理，向工廠領導及有關部門反映，由有關部門提出整改措施，並列入全面質量管理工作。

第十九條 將用户對產品質量，技術要求等方面來信登記並及時反饋有關部門處理。

第二十條 負責產品銷售方面各種數據的收集整理，建立用户檔案，收集同行業情報，提供銷售方面的分析資料，按上級規定，及時、準確、完整地上報銷售報表。

銷售管理制度範本2

第一條：根據公司的發展戰略、銷售目標和市場狀況，由企劃部於每年第一季度末制定並提交公司年度產品促銷計劃、費用預算，經公司批准後組織實施。

第二條：企劃部負責制定促銷方案的詳細工作規程和細則，監督按程序作業。負責銷售促進的全程跟進工作，包括物品的購置，物品的`運輸，方案的執行，方案的臨時調整，人員的安排，物品的發放與管理，效果的評估，銷售促進的總結。

第三條：企劃部統一管理公司產品市場促銷工作，各區域市場負責單個市場促銷活動的組織、實施，整理評估促銷效果，提出初步促銷工作總結，企劃部匯兑並撰寫市場促銷工作報告，供公司領導和有關部門決策參考。企劃部應確保公司存有備用促銷方案及促銷品，以應對市場競爭的需要。

第四條：企劃部促銷文員根據市場動態及時制定促銷方案及具體實施辦法，協助區域市場開展促銷活動，整理、評估促銷效果，總結經驗及資料的分類建檔，協調各區域及本部門促銷相關事務和傳遞工作。每季度以書面報告形式呈報上季度促銷工作總結及下季度促銷活動安排。

第五條：企劃部廣告文員負責促銷有關的市場廣告方案及製作工作。企劃部信息文員及時瞭解市場動態，提出開展促銷活動的建議。

第六條：各區域經理負責具體組織該區域市場促銷活動，培訓促銷員，維護客情關係，收集、整理活動基礎數據，提出初步效果評估報告。根據本市場的實際情況，提出促銷建議及促銷活動申請。

第七條：企劃部經理負責公司整體市場促銷活動的指導，協調相關業務並對相關人員的工作業績進行考核。

第八條：所有參與市場促銷活動的人員要嚴格遵守促銷活動的規定程序，及時管理市場促銷品的發放，不得弄虛作假、徇私舞弊、挪做它用，否則嚴肅處理。

第九條：本制度未涉及的內容，參照公司其它相關制度執行。

銷售管理制度範本3

甲方：

地址：____________________ 郵編：____________________

聯繫電話：________________ 傳真：____________________

乙方：

地址：____________________ 郵編：____________________

聯繫電話：________________ 傳真：____________________

甲乙雙方依據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，本着相互合作、互利互惠的原則，經充分協商，訂立本合同，以茲共同遵照履行。

第一條 項目內容甲方同意作為買方向乙方購買_________系列防病毒產品，乙方同意作為賣方向甲方提供甲方所需的產品及服務清單是合同的附件。甲方應提供詳細、正確的用户配置，如因甲方提供的配置出現錯誤，因此而導致用户蒙受損失，全部損失由甲方承擔。

第二條 項目所涉及產品及配置

第三條 貨款及交貨地點1.甲方購買本合同第二條所列___________軟件，合同總額為￥____________(大寫人民幣：____________元整)。

2.安裝費用：

付款期限：甲方應於本合同簽字之日起_____個工作日內支付乙方￥_____________(大寫人民幣：_____________元整)。

付款方式：甲方應將履行本合同須支付的全部款項均以支票方式支付於乙方以下帳户。

收款單位：_______________

開户行：_________________

帳號：___________________

交貨地點：_______________

第四條 安裝、測試與驗收乙方將按照下列安排對本合同第二條項下的軟件進行安裝：

1.乙方授權技術工程師與甲方技術人員配合實施。

2.測試期限：自甲方的防病毒系統的每一項安裝完成時起，甲方應在乙方的指導下____小時之內進行測試，否則視為該項安裝已經合格;

3.測試內容及地點： 系統防、殺病毒能力測試測試地點：________________________安裝地點：________________________ 4.驗收： 甲方項目用户應於測試完畢後____天內驗收，並即時就驗收結果出具書面文件予乙方; 甲方項目用户未按本合同的規定進行驗收並出具書面驗收結果予乙方的，視為甲方項目用户已驗收並認定合格。

第五條 技術支持乙方為甲方項目用户提供專業電子郵件及傳真病毒問題解答; 乙方為甲方項目用户提供電話諮詢服務; _________公司負責為甲方提供的反病毒快訊與最新產品資訊; 甲方發現新病毒，__________________技術人員將在甲方項目用户通知時起_____小時內給予回覆，並在_____工作日內提供更新病毒碼。

第六條 升級在乙方交貨之日起一年內，為甲方項目用户免費提供軟件升級服務，其中包括：一年內免費提供電話技術支持、一年內免費掃描引擎升級、一年內免費產品升級。 第二年及以後甲方項目用户可根據自身情況選擇乙方提供的以下升級方式：每年按時向乙方交納本合同第三條提及的成交貨款的_____%，繼續享受全年的產品升級服務。

第七條 服務本合同所列的所有服務及技術支持，可以由乙方單獨提供，如甲方項目用户需要另行制訂單獨服務及培訓，則需支付乙方每天培訓費用______元(不包括機票及食宿費用)。

第八條 服務期乙方提供服務的.服務期為一年，即乙方交付本合同項下的__________________軟件之日起的一年內。

第九條 變更與解除經本合同雙方同意，可以變更或解除本合同;由於戰爭或其他軍事行動、地震、水災、火災、颱風、乾旱等自然災害不能預見並對其發生或後果不 能合理預防或改變的不可抗力致使本合同的全部或部分義務不能履行的，遭受不可抗力的一方有權通知他方解除合同並在______小時內將事件的情況用電報、傳真或電話通知他方，並在_______日內就不可抗力事件的詳細情況以合法的書面形式通知他方。由於一方在本合同約定的期限內沒有履行合同，本合同任何一方有權通知對方解除合同。

第十條 違約責任1.雙方不得因主體變更而違反合同約定。

2.如合同一方未能履行其於本合同項下承擔的義務，構成合同違約，致使本合同解除，給他方造成損失的，除應支付違約金外，還應賠償守約方超過違約金的實際損失。違約金按未付貨款、未供貨款的_____%支付違約金。

第十一條 本合同的解釋及爭議的解決，均適用中國法律、行政法規。

第十二條 雙方在解釋或履行本合同、章程時發生爭議，應儘量通過友好協商解決。經協商無效，可向北京市仲裁委員會提請仲裁解決。

第十三條 在解決爭議期間，除爭議事項外，雙方應繼續履行本合同規定的其他各項條款。

第十四條 本合同各附錄、附件

銷售管理制度範本4

一、目的：

為了使公司銷售業務有所遵循，特制定本管理制度。

二、範圍：

凡本公司銷售業務活動均按本制度執行。

三、計劃管理：

1、銷售各部在每年的9-10月份完成下一的銷售計劃設定，該計劃包括分地區銷售數量、品種、貨款回收以及銷售策略等報總經理批准並抄送相關部門；

2、銷售各部在每月25日前完成下三個月的滾動銷售計劃，報送總經理、品管部、採購部；

3、銷售各部在每月19日完成下月銷售計劃的制定，報送總經理、品管部、採購部；在25日前根據公司的銷售計劃，分解落實各地區的銷售任務及落實措施；

4、銷售各部在每月9日、19日、29日完成下一旬銷售計劃的制定，報送總經理、品管部、採購部、生產部。

四、合同管理：

1、簽訂合同的要求：

A、簽訂合同須用銷售部當期統一的合同（協議）。

B、合同簽訂要求一式四份，經雙方簽字蓋章方生效，四份分別交客户、銷售部、財務部和業務員；

C、簽訂合同要寫明運輸方式、運輸費用承擔方、收貨人的詳細地址、名稱等；

D、簽訂合同時，要明確產品名稱、數量、折讓、交貨方式等；

E、合同要將違約責任寫明，如發生糾紛其訴訟地點等；

F、合同簽訂要寫明日期、地點及合同有效期限等。

G、合同簽訂必須事先經公司或銷售部授權，在授權範圍內簽訂之銷售合同有效，若未經授權或超出授權範圍簽訂的合同視為無效合同。

2、合同的管理：

A、行銷部辦公室內勤人員負責管理銷售合同，將雙方簽字蓋章的合同統一編號存檔；

B、所有合同或協議應妥善保管，不得遺失，無關人員不得翻閲；

C、與合同有關的往來信件、傳真等文件應一併保存。

五、訂貨管理：

1、自提：自提客户來公司購貨時，開票員根據公司庫存情況開具發票，指引客户到財務部付款並提貨，如客户所需品種庫存不足，應立即與生產部及庫房協調；

2、客户訂貨：

A、客户或業務代表口頭或電話、書信訂貨時，需及時填寫訂單內容、訂貨人姓名、提貨時間、送貨地點、運輸方式、品種、數量、付款方式等；

B、客户或業務代表確定訂貨內容，需經銷售部經理同意，並符合財務部之信用管理辦法，經核對客户無信用問題後方可發貨；

C、訂單應提前1-2天向公司提供，以便安排生產及運輸計劃；

D、將核准後的訂單于上午9：00時前及下午1：30時前編好，並安排發貨順序，確保出貨準時；

E、將所需的貨物，準時發到指定地點後，若使用匯票傳真的要收回匯票；信用訂貨的，要有訂貨人簽字和單位蓋章，否則一切後果由承運人負責；

3、出貨安排：

A、調度課負責聯繫回頭車輛，確保公司貨物及時、安全、準時送達客户，必須與回頭車司機簽定運輸協議，負責登記駕駛員的`行車證、駕駛證、身份證及車牌號等應填制的規定事項，做到存檔一年，以備查。臨發車前通知客户運費暫由其代付，月末給其沖帳或報帳。必須詳細登記每日客户報貨，出貨情況，並向辦公室主任報《出貨日報表》；

B、銷售部原調度員統籌調用，只是在給新客户（或信用不好的客户）發貨，而片區行銷代表又不在客户處時，才派調度員隨車押貨取款；

C、認真填寫協議書及交貨單。

六、客户管理：

1、客户檔案的建立：銷售部應根據現有客户和潛在客户由業務代表報銷售部建立客户檔案，包括客户姓名、聯繫方式、地域飼養量、銷量、客户發展潛力、信用、交通輻射能力、發展期望值、需輔導之要素等，作為現在和將來營業措施、行銷策略擬訂及新業務代表培訓的參考資料；

2、客户銷量、品牌、銷價、銷售區域的管理：客户需在指定的銷售區域依公司的指導價格和規定的銷售品牌，積極推銷本公司的產品，努力確保銷量的完成，以保證公司各項經濟指標的實現；

3、客户售後服務：為能有效地服務於客户，除按地區分別設置業務代表，幫助客户開拓市場，完成銷售任務，進行技術指導和服務，公司還可根據不同地區採取不同方式加以宣傳和服務。

七、客户折讓管理：

1、客户投訴：

A、不論客户以電話、書信、當面説明或任何方式向公司任何一位同仁投訴時，該同仁均應誠懇態度仔細聆聽，將投訴內容記錄下來，並將其轉交或引見至公司有關部門或人員；

B、客户投訴涉及退貨賠償或嚴重影響公司聲譽的。一定要填“客 户投訴申請單”；

C、如果判斷不必填寫“客户投訴申請單”，則應安排有關責任人或主管該客户的行銷代表立即將有關解決辦法通知客户，答話內容和解決結果均應記入“行銷工作日報表”回報公司； D、“客户投訴申請單”各欄均應填寫清楚；

E、添妥“客户投訴申請單”後，應提交行銷部主管或科長審閲，並送其他部門會籤意見。

2、查核取證與相關部門配合：

A、與其他部門有關的投訴案件，由行銷代表或銷售部內勤人員負責，聯繫、協調有關同仁會同查核、證實或收取證物，其他部門應積極派員協助查核，並簽署意見；

B、各部門在簽署投訴單意見時，除證實客户投訴是否確實外，應儘可能説明如何改進上項問題等；

C、有涉及賠款或貨款折讓等事項時，務必清楚地分別列出折讓金額及給予折讓的理由、方式和時間。

3、核決：各部門會籤和取證完畢後，應立即交銷售部，由銷售部主管和行銷代表整理及提出建議，報總經理審核；

4、執行：

A、根據“客户投訴單”或有關備忘錄通知，各部門需在規定時間內執行完畢；

B、銷售部內勤人員應跟蹤執行進度；

C、執行人在執行完畢後應逐級報告執行結果，並負責和銷售部內勤人員聯繫，報總經理核決後銷案。

八、行銷代表管理：

1、工作計劃管理：

A、行銷代表應於每月末，針對上月銷售情況和公司政策，提出下月的銷售計劃，填寫上月或半月的工作計劃；

B、工作計劃應詳細提出銷售工作目標、工作重點及所需公司協調之事項；

C、銷售地區主任應根據公司政策，認真審核行銷代表工作計劃，並加以指導，並經部門主管轉呈總經理批註意見。

2、銷售代表的報表管理：

A、銷售代表每日外出拜訪客户或進行其他活動時，需填報“行銷代表活動日報表”，每日1頁，內容包括：拜訪對象、拜訪目的、洽談內容、所需飼料品種、數量、市場競爭狀況等，每三天寄回公司交辦公室及經理審閲；

B、辦公室主任及地區主任應認真審閲代表之“行銷日報表”，並對行銷代表在行銷活動中存在的不妥之處加以指導，對須請示或協辦之事認真對待，並積極辦理，立即回覆處理意見和結果；

C、辦公室主任及地區主任應根據行銷代表日報表反映的情況，每週整理彙總市場變化情況、產品質量、客户要求、代表要求等情況向彙報經理，供決策參考；

D、行銷代表每月末填寫一份“述職報告”，對本月行銷活動作出總結，並提出下月的銷售目標與計劃；

E、行銷代表每月下市場前需攜帶五份質量反饋表，就公司產品質量等信息尋訪直接用户，請用户填寫質量、服務等方面的意見，在公司每月初的質量研討會上提交，由銷售部保存；

3、行銷代表出差及差旅費管理：

A、行銷代表每月按銷售部規定時間出發或回公司，在出差期間必須每天保持與辦公室人員聯繫，告知其住宿地點及聯繫電話；

B、行銷代表在出差期間不得擅自離開所屬市場，如遇特殊應向其主管及辦公室請假，徵得批准後方可離開，否則以脱崗處理；

C、行銷代表每月末回公司時，應根據公司規定標準粘貼報銷單據，並交其所屬地區主任審核後交辦公室審核，按公司報帳程序報銷差旅費。

銷售管理制度範本5

一、市場營銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。

二、市場營銷工作以提高公司經濟效益，壯大企業經濟實力為目標，營銷人員必須發揚愛崗敬業、團結奉獻精神，具有責任心和使命感，完成公司所交給的商品房營銷任務。

三、售房有形市場是公司精神文明建設的窗口，營銷人員要做到誠實守信、規範交易、熱情服務，自覺維護公司的聲譽和形象。

四、市場營銷部在新建項目開盤前，應認真作出切實可行的營銷方案，報總經理批准後實施。在實施過程中，銷售價格未經批准不得變更。

五、房屋預售建築面積由投資發展部會同市場營銷部計算，房屋銷售面積須經房管局測量複核後，列出明細表，雙方工作人員書面確認無誤後，報分管副總經理批准、財務部備案。在預售過程中不得擅自變更。

六、工作人員要努力學習業務知識，互相配合、言行一致，向顧客介紹商品房時要講究服務態度和推銷技巧，做到宣傳力度大、範圍廣、影響深、效果好。

七、在銷售商品房屋工作中，嚴格執行《商品房銷售管理辦法》，設立銷售帳本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、售後服務登記本;認真簽訂和及時發放房屋預售協議書、房屋買賣合同、房屋使用説明書和質量保證書。

八、銷售帳薄的記錄要內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結，月底及時向總經理上報銷售情況，及時報表。

九、房屋銷售後，要及時將預售協議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。

十、所有購房款必須由市場營銷部於收款當日交財務部，存至指定銀行帳户，嚴禁公款私存。

十一、營銷人員要圓滿完成各自的銷售任務，負責從介紹房屋、交款、貸款、結算、簽訂合同、房屋移交、維修等等營銷過程中的'全部工作。

十二、營銷人員要保守商業機密，確保商品房價格、户型、銷售情況等內部信息不泄露。

十三、除完成銷售任務以外，營銷人員要服從部室的安排，完成部室交給的其它工作任務。

銷售管理制度範本6

一、銷售員崗位職責

1、在銷售主管的直接領導下開展各項工作。

2、熟練掌握業務知識。

3、積極進行銷售工作，按時完成銷售指標。

4、負責客户的資料登記、聯繫、追蹤、看房，簽約直至售後服務等的一條龍服務。

5、如有疑問應及時向主管反映，並在工作記錄本做記錄，以便在會議上提出讓每個銷售人員分享。

6、每日認真填寫客户登記表，工作日報表，每週認真填寫週報表，每週一前上交週報表，每月的最後一週內遞交下月《工作計劃》。

7、在業餘的時間充分學習銷售理論和有關知識，接受公司的定期考核。

8、隨時收集相應的信息，向公司提供有益的信息，以利於公司開拓新業務。

9、定期的.去周邊項目進行市場調查並總結本項目與其他項目的優勢和劣勢，在會議上與其他銷售人員進行討論。

10、銷售員的日報表要在當天晚上或第二天早上9：00之前交，過時不候，也不能補交。如出現該種情況由主管視情況給予相應的處罰。

11、填寫認購書時，除財務外，銷售員也要寫清購房總價款、單價。

12、當日值班的銷售員負責電話的接聽。辦公區域不得沒有銷售員，三聲以內必須接電話。接電話一律應答為“您好！XXXX”。要讓客户聽清楚，然後為客户在最短的時間內介紹本項目並充分了解客户的意圖可能的情況下要將客户約訪來到現場。

二、銷售員行為準則

1、對外工作必須堅持以維護本銷售體利益，儘可能使客户滿意的原則。

2、在業務交往中，不得泄露銷售部內部機密，不得與客户進行私下交易牟取個人利益，如有此種情況發生公司將有權解聘該銷售人員並扣發其剩餘佣金與工資。給公司造成重大損失者，公司有權追究其法律責任。

3、一切按財務制度辦事，客户交款應到公司辦理，個人不得收取客户定金及房款。因業務需要用款時，需事先向經理請示。

4、在業務洽談過程中，應尊重同事，接聽電話和接待客户時，儘量不把矛盾暴露給客户，有問題及時、低聲詢問、協調。

5、在業務工作中，不得以任何形式損害公司及銷售部形象違者予以處分。

6、忠誠老實，辦事認真，任何人不得從事第二職業或兼職工作。

7、不準在工作區聊天，不準在工作時間作與工作無關的事。

8、銷售員不許拿答客問接待客户，更不許給客户看。

9、上班時間不許打私人電話，復機通話時間不得超過三分鐘。

10、銷售員接聽電話時，確認與對方通話完畢後再掛電話。

銷售管理制度範本7

第一章 總則

第1條 本制度是依據國家法律法規並結合公司實際情況訂立的薪酬管理規定。

第2條 本制度堅持內部公平、外部競爭性原則。

第3條 本制度所稱工作人員是指公司所有人員（不含董事長、總經理），普通工作人員是指部門經理職級以下的工作人員。

第4條 公司設立薪酬考核委員會，負責每年的崗位定級、績效工資、超額任務獎、年終效益獎金方案以及特殊獎金髮放等方面的評定、審議。

第5條 本制度適用於公司編制內的所有工作人員（不含董事長、總經理）。

第二章 薪酬方式與適用範圍

第6條 公司的薪酬方式分為四種：月薪制、年薪制、談判工資制和績效工資制。

第7條 月薪制適用於普通工作人員。普通工作人員的工資管理採取月薪制，根據工作人員的服務質量按月考核發放。

第8條 年薪制適用於各事業部和子公司總經理、核心副總經理。年薪工資根據年度任務由總經理核定年薪總額。實行年薪制的工作人員，其工資包括三部分：月工資、半年考核工資、年度考核工資，其工資比例為4：2：4。超額完成任務的在年終按經濟責任書規定。

第9條 談判工資制適用於公司引進的科技及高層管理人才，根據具體情況由人力資源部核定，報總經理審批。

第10條 績效工資制適用於實行上述三類工資制之外的其他工作人員。全部薪酬分為固定工資、績效工資、工齡工資、超額任務獎、年終效益獎金、特殊獎勵等。

第三章 績效工資制結構和內容

第11條 根據崗位的性質和在崗人員的具體情況，確定工作人員的工資級別。

第12條 工作人員的工資級別額度指固定工資和標準業績工資之和，根據各崗位的實際情況，確定二者的比例。

副總經理級的'固定工資與標準業績工資的比例為6：4；

部門經理級固定工資與標準業績工資的比例為7：3；

普通工作人員級的崗位固定工資與標準業績工資的比例為9：1；

第13條 業績工資：

業績工資=個人標準業績工資*績效考核係數（見下表）。

部門經理級（含）以上中、高層工作人員業績工資根據季度指標考核結果和年度指標考核結果分別按季度和年度發放。

第14條 工作人員的工齡工資。

本企業工齡工資計算標準：工作人員加入新公司簽訂合同後滿一年開始計算本企業工齡工資，每人10元/月，之後本企業工齡每增加一年，工齡工資增加10元，增加到150元/月為止，以後不再增加。

第15條 工作人員病事假全年累計超過15天，福利假累計超過30天（國家法定節假日及公司年假除外）或因為試用期等原因工作時間不滿12個月的，年終效益獎金按實際工作月數除以12個月折算。

第16條 論何種原因在每年12月31日以前離職的工作人員都不享受當年的年終效益獎金，離職時間以公司人力資源部批准認可的離職時間為準。

第四章 績效工資制工資級別

第17條 工作人員轉正定崗後確定崗位工資級別，各個崗位的工資級別有一定的浮動範圍，總經理確定部門經理以上崗位的級別，人力資源部根據考核結果確定普通工作人員的實際崗位級別，報總經理審批。

第18條 公司薪酬考核委員會每年根據工作人員工作業績、態度和能力綜合得分決定工作人員崗位晉級或降級。

第19條 工資等級劃分為三個層次，分別為副總經理層、經理層和普通工作人員層。

第20條 副總經理層分為a、b、c、d、e五級，副總經理層可在五級內晉升或降級。

第21條 經理層分為a、b、c、d、e、f、g、h八級，不同經理的級別不同，可在自己相應的調整範圍內晉升或降級。

第22條 普通工作人員層分為a、b、c、d、e五級，其中每一級又分若干檔次，共28個檔。

第23條 工作人員崗位發生調整後，其崗位級別作相應調整。

第五章 試用期薪酬

第24條 公司工作人員試用期一般為三個月，特殊情況下最多可以延長到六個月。

第25條 工作人員入職後按月領取約定的試用期工資。

第26條 試用期期間的考核依據由各部門和人力資源部根據實際情況確定。

第27條 試用期工資由人力資源部與試用工作人員單獨約定。

第六章 薪酬組織與發放

第28條 薪酬考核委員會主席為公司總經理，副主席為行政副總和財務副總，人力資源部經理為執行副主席。

第29條 薪酬考核委員會主席負責提出整體薪酬政策方向，行政副總負責提出激勵目標，財務副總負責提出薪酬成本目標，人力資源部經理負責提供具體方案並在每年年度績效考評結束後組織薪酬調整工作會議。薪酬調整工作會議主要討論崗位工資級別調整、年終效益獎金方案、特殊津貼發放等有關薪酬激勵的問題。具體工作人員工資級別調整和各項薪酬發放由人力資源部根據薪酬工作會議和績效考評結果執行。

第30條 人力資源部負責組織編制每月薪酬發放方案，報總經理審批後送達財務部執行。

第31條 辦公室負責制定年度效益獎金的發放方案，報總經理審批後，送達財務部執行。

第32條 工作人員固定工資、工齡工資發放時間為當月5日，月度績效工資發放時間為下一個月5日，季度績效工資發放時間為下季度第一個月5日。各部門必須在次月25日前將上月工資表報人力資源部審核。

第33條 工作人員的超額任務獎金，根據考核情況，按季度或年度發放。

第七章 附則

第34條 公司有權自主決定內部所有工作人員的工資關係、工資標準及其獎懲方案。

第35條 本規定是公司企業管理制度的組成部分，由人力資源部負責解釋。

第36條 公司實行工資保密制度，個人不得透露本人工資給他人，也得向他人詢問，相互之間不得討論，否則將視情節給予處罰。

第37條 本規定從20xx年9月1日起開始試行。

銷售管理制度範本8

一、財務處工作制度

1、正確貫徹執行《會計法》、《會計基礎工作規範》、《醫院財務制度》、《醫院會計制度》和《醫院藥品收支兩條線管理暫行辦法》等各項財經政策，加強會計核算和財務監督，嚴格財經紀律。財會人員要以身作則，奉公守法，同一切盜竊，違法亂紀行為作鬥爭。

2、嚴格執行國家對藥品作價的規定和《雲南省非營利性醫療服務基準價格》等物價政策，合理組織收入，嚴格控制支出。凡是該收的應抓緊收回。凡是預算外的，無計劃的開支應堅決杜絕。對於臨時必須的開支，應按審批手續辦理。

3、根據醫院事業發展計劃，正確及時編制年度和季度的財務計劃（預算），保證臨牀和科研經費的需要，辦理會計業務。按上級主管部門的要求，報送會計月報、季報、半年報和年報（決算）。

4、加強醫院的經濟管理，定期進行經濟活動分析，及時向院領導提供有價值的財務分析資料，以便領導正確決策，並會同有關部門做好經濟核算的管理工作。

5、凡本院對外採購開支等一切會計事項，均應取得合法的原始憑證（如發票、賬單、收據等）。原始憑證由經手人、驗收人和主管負責人簽字後，方能以據報銷。凡白條子、三聯收據、自制收款收據等一律不能作為正式憑據，出差或因公借支，須經院領導批准，任務完成後及時辦理結帳報銷手續。

6、會計人員要及時清理債權和債務，防止拖欠，減少呆帳。

7、財務部門應與有關科配合，定期對固定資產（房屋、設備、傢俱、藥品、器械等）和流動資產（藥品、低值易耗品、衞生材料等）等國家資財進行經常性的.監督，及時清查庫存，防止浪費和積壓。

8、每日收入的現金要當日送存銀行、庫存現金不得超過銀行的規定限額。出納和收費人員不得以長補短。如有差錯，由經手人詳細登記，每月集中討論，找出原因後報領導批示處理。

9、會計核算、原始憑證、帳本、工資清冊、財務報告、財務決算等，以及會計人員交接，均按財政部門的規定辦理。

10、加強住院費用管理，實行住院費用“一日清單制”，嚴格執行城鎮職工基本醫療保險的有關政策。

二、財務管理規定

1、預算編制按照事業發展計劃，採取院領導、財務處、業務部門相結合的辦法。由財務科擬定醫院年度預算，經院長辦公會審議通過，報主管部門批准後，由財務處統一掌握執行。

2、收支預算要參考上年預算執行情況和對預算年度的預測編制。支出要量入為出，略有結餘。

3、嚴格執行國家規定的財務制度、開支標準和開支範圍，按照批准的預算和計劃所規定的用途，建立健全支出管理制度和手續，提高資金使用效果。

4、購置大型、貴重儀器設備和大型修繕（拆改建）項目，要事先進行可行性論證和評議，提出可行性方案，經審計科審計後，報院領導審批，方可購買和實施。

5、在院長統一領導下，各項支出由財務處統一安排，掌握使用，根據批准的預算，由有關職能部門負責，按制度規定及定額標準，實行指標控制。

6、各職能科室預算內開支，要提出資金使用計劃，由財務處審核後執行。超預算或計劃外開支，有關科室要提出書面報告，交財務處審核後，由院長批准執行。

7、固定資產實行財務處負責總賬，管理部門負責明細賬，使用科室負責台賬（建卡）的三級賬卡制度。

8、低值易耗品實行“定額管理、定期核銷、科室核算”的管理方法，根據各科室的實際消耗情況，核定消耗定額，按定額以舊換新。

9、藥品實行“金額管理、數量統計、實耗實銷”的管理辦法，合理核定藥庫和藥房儲備資金。

10、衞生材料和其它材料按照“計劃採購、定量定額供應”的管理辦法，科室或個人不得以任何理由擅自購買。

11、專項資金的管理，遵循“先提後用、量入為出、專款專用”的原則，按照規定的用途和開支範圍以及開支標準辦理。

12、凡固定資產、辦公用品、藥品、衞生材料等財產物資的購買，必須辦理入庫，任何人不得以任何藉口以購列支。

13、本規定未盡事宜，按有關制度規定執行

銷售管理制度範本9

1、在集團分管副總經理的直接領導下，建立團結有序、高效、務實的操盤團隊。

2、以項目開發為契機，以市場為導向，走“品質”和“品牌”持續性發展的路線，努力塑造瑞亨公司良好的社會公眾形象， 最終實現地產公司經濟效益和社會效益的'雙豐收！

3、協調與工程部等各部門的工作，充分發揮主觀能動性，確保工程建設成為銷售亮點和賣點的有力補充；

4、服從財務管理制度，完善年度推廣財務預算，嚴格營銷費用控制，有效促進資金的快速回籠；

5、建立健全部門和個人崗位目標責任制，強化員工執行力的貫徹落實，做到“日 事日清，日清日高”；

6、結合公司發展要求制定員工薪酬體系、激勵機制、完善業績考評制度；

7、完善內部管理機制，建立健全規章制度，確保“政令暢通”、完美工作計劃和有效執行。