道路運輸業務工作經費事前績效評估報告

在日常生活和工作中，報告的適用範圍越來越廣泛，不同種類的報告具有不同的用途。相信很多朋友都對寫報告感到非常苦惱吧，下面是小編收集整理的道路運輸業務工作經費事前績效評估報告，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。

道路運輸業務工作經費事前績效評估報告1

根據《民樂縣財政局關於開展20xx年度縣級預算執行情況績效單位自評暨20xx年度績效目標申報和事前績效評估工作的通知》（民財績〔20xx〕6號）文件精神，按照“統一組織、分級實施”的原則，我局認真組織開展20xx年度項目績效自評工作，切實提高財政資金的使用效益。

一、基本情況

（一）部門主要職能

1、貫徹執行國家、省、市、縣有關交通運輸事業發展的方針、政策、法律、法規和規定，擬定全縣農村公路、交通運輸中長期發展規劃和年度計劃，並組織實施；統籌區域、城鄉交通運輸協調發展。

2、指導全縣交通運輸行業體制改革和交通企業管理機制創新，推進交通運輸行業科技進步和信息化建設，促進交通運輸業結構調整和優化，整合交通運輸行業各類資源，會同有關部門組織編制綜合運輸體系規劃，推動綜合交通運輸體系建設。

3、負責全縣交通運輸基礎設施建設項目初步設計的論證、評審、報批等前期工作；指導和監督項目建設招標投標、工程施工、資金使用和工程質量，會同有關部門做好交通基礎設施項目建設工程交工、竣工驗收工作。

4、指導和監督全縣農村公路養護，督促指導公路和橋樑病害處治，定期對公路、橋樑、水運設施技術狀況進行普查，組織協調公路和橋樑應急搶險工作。

5、指導和監督全縣農村公路路政管理，治理公路“三亂”和超限超載運輸。

6、指導和監督全縣公路客運、城市公交、出租車運輸、貨物運輸、汽車維修、從業資格培訓等各類市場的行業管理；會同有關部門加強駕校管理，對縣內道路運輸運力投放實施宏觀調控，會同有關部門制定運輸價格，組織節日運輸、重點物資、搶險救災等應急運輸。

7、負責全縣交通運輸行政執法的指導、監督和檢查，組織行業法制宣傳和執法培訓，主持有關聽證和行政複議工作。

8、指導全縣交通戰備工作，負責交通戰備運輸力量的動態管理、平時演練和應急動員，組織對交通戰備設施的檢查。

9、指導全縣交通運輸行業安全生產和應急管理工作，監督落實安全生產各項法律、法規、規章和制度，擬定並適時完善交通運輸行業安全生產應急預案，組織行業安全生產的宣傳教育和檢查考核，會同有關部門處理安全生產事故。

10、指導交通運輸行業環境保護和節能減排工作，負責全縣交通年鑑、行業統計、信息發佈和發展預測工作。

11、負責編制部門財政預算和國有資產管理，會同有關部門監督各類專項資金的使用，組織行業財務檢查和內部審計工作。

12、承辦縣委、縣政府和上級業務主管部門交辦的其他工作。

（二）內設機構及所屬單位概況

民樂縣交通運輸局內設辦公室、規劃建設股、政策法規股3個股室，負責管理縣交通運輸服務中心、縣交通戰備辦公室、縣交通運輸綜合行政執法隊3個事業單位。

二、績效自評工作組織開展情況

一是高度重視，明確職責。我單位及時召開20xx年項目支出績效自評工作佈置會議，由分管財務領導主持，各單位、股室負責人蔘加，重點強調預算績效管理工作的重要性和必要性，明確各項目績效自評工作的責任單位、股室，確保自評工作有序、有效開展。

二是全面實施，有序開展。局內設機構3個、事業單位3個全部納入績效評價，共涉及自評項8個，預算總金額1439.97萬元，實際執行數7545.98萬元，項目資金全部執行完畢，項目內容涉及農村公路建設和養護等方面。根據項目的產出數量、質量、時效、成本，以及經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響、服務對象滿意度等。設定評價指標，預算執行率和一級指標權重統一設置為：預算執行率10分、產出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分。

三、部門整體支出績效自評情況分析

部門整體綜合評價得分99.5分。

（一）部門決算情況

20xx年部門預算收入7545.98萬元，其中：一般公共預算收入7545.98萬元。

20xx年部門預算支出7545.98萬元。其中：基本支出1447.16萬元，項目支出6098.82萬元。

決算與預算差異情況：20xx年決算總收入7545.98萬元，較預算增加6106.01萬元，總支出7545.98萬元，其中：基本支出1447.16萬元，項目支出6098.82萬元。

（二）總體績效目標完成情況分析

20xx年，在縣委、縣政府的堅強領導下，在上級主管部門的精心指導下，緊緊圍繞全縣中心工作和省市縣交通運輸工作會議確定的各項目標任務，以實施就業優先戰略、人才強國戰略、鄉村振興戰略為引領，以推進“工作質量提升年”行動為契機，突出穩就業保就業工作主線，整體推進農村公路建設和養護等工作，持續深化系統行風建設，農村公路建設和養護工作穩步推進，社會關係更加和諧，鞏固拓展脱貧攻堅成效明顯，公共服務便捷優質，交通運輸事業呈現穩中向好良好局面。

（三）各項指標完成情況分析

各項指標全部完成。

（四）偏離績效目標的原因及下一步改進措施

我單位沒有偏離績效目標的項目

四、部門預算項目支出績效自評情況分析

20xx年，本部門預算支出項目1個，當年財政撥款170萬元，全年支出170萬元，執行率100%。通過自評，有1個項目結果為“優”分項目自評情況分析如下：

20xx年農村公路日常養護經費

（一）項目支出預算執行情況

根據《民樂縣財政局關於下達20xx年部門預算的通知》（民財部預〔20xx〕1號）文件規定，下達我局20xx年農村公路日常養護經費補助170萬元，專項資金主要用於民樂縣20xx年農村公路日常養護維修工程。

（二）總體績效目標完成情況分析

我局嚴格按照農村公路日常養護維修資金用於農村公路建養補助項目資金使用要求，配合財政部門合理分配項目資金，嚴格按照相關規定要求，依法履行基本建設程序，合理安排施工工期，有效精準控制工程造價，切實加強質量管理，按時保質完成建設任務，規範資金使用，提高資金使用效益，保障了農村公路建養工程的順利實施，確保了項目資金的高效、合理、規範使用。

（三）各項指標完成情況分析

1、產出指標完成情況分析：

縣財政下達170萬元全部投入民樂縣20xx年農村公路日常養護維修工程，工程全部結束達到數量指標；施工企業均為政府招標，各企業競爭磋商，基礎設施均達到國家質量要求；項目進度由局分管領導牽頭，指派相關股室人員與建設單位進行溝通、商議、監督，極大地提高了項目實施進度，並且在保質保量的前提下節約了項目成本，達到了時效指標和成本指標。

2、效益指標完成情況分析：

我單位積極開展項目前期工作，嚴格按批覆組織溝通項目建設，及時準確上報進度數據和信息，監督項目單位如期保質保量完工投用，嚴格落實投資計劃執行和項目實施的日常監管直接責任，監管負責人隨時掌握項目建設情況，做到“三到現場”，即開工到現場、建設到現場、竣工到現場，及時協調解決項目建設中存在的突出問題，並及時主動向上級有關部門報告，使得民樂縣道路養護維修工程有效實施並完成。

3、滿意度指標完成情況分析

民樂縣20xx年農村公路日常養護維修工程極大改善了羣眾的生活條件和生活質量，為羣眾的交通出行和交通安全提供了保障，降低了道路交通的安全隱患的概率，改善了出行環境，政府及羣眾總體滿意度較高。

五、部門管理的省對市縣轉移支付績效自評情況分析

20xx年，本部門共管理省對市縣轉移支付7項，當年各級預算共安排4325.73萬元，其中：中央下達3191.61萬元，省級預算安排1134.12萬元；當年支出4325.73萬元，執行率100%。通過自評，有7個項目結果為“優”。分項目自評情況分析如下：

（一）項目1：20xx年度建制村通客車成品油價格改革財政補貼資金

1.項目支出預算執行情況

根據張財建〔20xx〕3號文件規定，下達我縣20xx年農村客運、出租等行業成品油價格改革補貼資金314.12萬元（其中：農村客運車補貼361.65萬元，出租車補貼100.46萬元）。專項資金主要用於補貼20xx年我縣客運企業所屬農村客運車、出租車、公交車成品油價格補助。

2.總體績效目標完成情況分析

一是高度重視，把績效考核工作作為當前的一項重點工作來研究和部署。二是落實責任強化考核任務落實，細化落實措施，做好工作謀劃和考評指標跟蹤、監控與問題整改。三是收集整理資料。20xx年初，組織客運企業做好燃油補貼車輛登記造冊工作。四是根據局文件精神及工作實際,對考核內容進行了細化量化,將目標和任務層層分解到股室、到專人,既分工負責，又互相配合,領導的重視、明確的職責、有力的推動績效管理項目自評工作的順利完成。

3.各項指標完成情況分析

（1）產出指標完成情況分析：

20xx年全縣擁有農村客運班線車輛99輛，燃油公交車26輛，出租汽車265輛。民樂縣交通運輸局嚴格規範油價補貼資金申請與發放程序, 完善資金分配方案,切實加強資金管理, 及時足額兑付補助資金, 提高財政資金使用效益。

（2）效益指標完成情況分析：

農村客運、出租、城市公交車燃油補助資金的發放極大減輕了客運企業的運營壓力,調動了客運企業的積極性,有利於車輛和設施裝備的更新、有利於職工隊伍的穩定。同時，有助於企業持續提升服務質量,改善乘車環境,為羣眾提供優質的服務。

（3）滿意度指標完成情況分析

燃油補貼對客運企業設施設備完善，客運車輛車容車貌改善等都起到了關鍵性作用，為人民羣眾安全、便捷出行提供了保障，羣眾總體滿意度較高。

（二）項目2：甘肅省財政廳關於下達20xx年農村公路養護補助資金

1.項目支出預算執行情況

根據甘財建〔20xx〕27、55號文件規定，下達我局20xx年農村公路日常養護經費補助685.61萬元（其中27號文639.61萬元，55號文46萬元），專項資金主要用於民樂縣20xx年農村公路養護維修工程。

2.總體績效目標完成情況分析

我局嚴格按照農村公路養護維修資金用於農村公路建養補助項目資金使用要求，配合財政部門合理分配項目資金，嚴格按照相關規定要求，依法履行基本建設程序，合理安排施工工期，有效精準控制工程造價，切實加強質量管理，按時保質完成建設任務，規範資金使用，提高資金使用效益，保障了農村公路建養工程的順利實施，確保了項目資金的高效、合理、規範使用。

3.各項指標完成情況分析

（1）產出指標完成情況分析：

省財政下達685.61萬元全部投入民樂縣20xx年農村公路養護維修工程，工程全部結束達到數量指標；施工企業均為政府招標，各企業競爭磋商，基礎設施均達到國家質量要求；項目進度由局分管領導牽頭，指派相關股室人員與建設單位進行溝通、商議、監督，極大地提高了項目實施進度，並且在保質保量的前提下節約了項目成本，達到了時效指標和成本指標。

（2）效益指標完成情況分析：

我單位積極開展項目前期工作，嚴格按批覆組織溝通項目建設，及時準確上報進度數據和信息，監督項目單位如期保質保量完工投用，嚴格落實投資計劃執行和項目實施的日常監管直接責任，監管負責人隨時掌握項目建設情況，做到“三到現場”，即開工到現場、建設到現場、竣工到現場，及時協調解決項目建設中存在的突出問題，並及時主動向上級有關部門報告，使得民樂縣道路養護維修工程有效實施並完成。

（3）滿意度指標完成情況分析

民樂縣20xx年農村公路養護維修工程極大改善了羣眾的生活條件和生活質量，為羣眾的交通出行和交通安全提供了保障，降低了道路交通的安全隱患的概率，改善了出行環境，政府及羣眾總體滿意度較高。

（三）項目3：20xx年全縣農村公路災毀保險保費

1.項目支出預算執行情況

根據甘財建〔20xx〕27號文件規定，下達我局20xx年農村公路日常養護經費補助36萬元，專項用於農村公路及其附屬設施災毀保險。20xx年民樂縣納入農村公路災毀保險的農村公路里程為1354公里，其中縣道61公里、鄉道341公里、村道952公里。

2.總體績效目標完成情況分析

通過農村公路災毀保險的實施，為全縣農村公路的長久使用提供了有力保障，為廣大羣眾的安全出行提供了保障。項目的實施提高了公路運輸效率，保障了當地農副產品的運輸，促進了當地經濟發展。

3.各項指標完成情況分析

（1）產出指標完成情況分析：

省財政下達36萬元全部投入民樂縣20xx年農村公路災毀保險，工程全部結束達到數量指標；施工企業均為政府招標，各企業競爭磋商，基礎設施均達到國家質量要求；項目進度由局分管領導牽頭，指派相關股室人員與建設單位進行溝通、商議、監督，極大地提高了項目實施進度，並且在保質保量的前提下節約了項目成本，達到了時效指標和成本指標。

（2）效益指標完成情況分析：

我單位積極開展項目前期工作，嚴格按批覆組織溝通項目建設，及時準確上報進度數據和信息，監督項目單位如期保質保量完工投用，嚴格落實投資計劃執行和項目實施的日常監管直接責任，監管負責人隨時掌握項目建設情況，做到“三到現場”，即開工到現場、建設到現場、竣工到現場，及時協調解決項目建設中存在的突出問題，並及時主動向上級有關部門報告，使得民樂縣道路養護維修工程有效實施並完成。

（3）滿意度指標完成情況分析

民樂縣20xx年農村公路災毀保險極大改善了羣眾的生活條件和生活質量，為羣眾的交通出行和交通安全提供了保障，降低了道路交通的安全隱患的概率，改善了出行環境，政府及羣眾總體滿意度較高。

（四）項目4：20xx年節能減排補助資金

1.項目支出預算執行情況

根據張掖市財政局、張掖市交通運輸局《關於下達20xx年節能減排補助資金的通知》張財建〔20xx〕21號文件精神下達我縣節能減排補助資金83萬元，用於新能源公交車維護以及公交企業營運補貼。

2.總體績效目標完成情況分析

我局有序開展專項資金績效自評，確保覆蓋所有項目和資金。嚴格按照節能減排補助項目資金使用要求，配合財政部門合理分配項目資金，嚴格按照相關規定要求，切實加強資金規範使用，提高資金使用效益，保障了支持節能減排項目資金的高效、合理、規範使用。我縣共有新能源公交車12輛，20xx年下達我縣節能減排補助資金共計18萬元，資金足額到位。專項資金髮放後，我們按照項目支付規定，加強了項目資金管理，嚴格按規定專款專用，由財政一體化平台直接撥付給客運經營者，沒有擠佔、挪用、截留項目資金情況。

3.各項指標完成情況分析

（1）產出指標完成情況分析：

全縣共有新能源公交車12輛，民樂縣交通運輸局嚴格規範油價補貼資金申請與發放程序, 完善資金分配方案,切實加強資金管理, 及時足額兑付補助資金, 提高財政資金使用效益。

（2）效益指標完成情況分析：

城市公交車節能減排補助資金的發放極大減輕了公交客運企業的運營壓力,調動了客運企業的積極性,有利於車輛和設施裝備的更新、有利於職工隊伍的穩定。同時，有助於企業持續提升服務質量,改善乘車環境,為羣眾提供優質的服務，全面提升了我縣公交客運行業文明服務水平。

（3）滿意度指標完成情況分析

節能減排補助資金對公交客運企業設施設備完善、公交車輛車容車貌改善等都起到了關鍵性作用，為人民羣眾安全、便捷出行提供了保障，羣眾總體滿意度較高。

（五）項目5：甘肅省財政廳關於下達20xx年車輛購置税收入補助地方資金預算[第一批]用於省道及農村公路部分

1.項目支出預算執行情況

根據《甘肅省財政廳關於下達20xx年車輛購置税收入補助地方資金預算[第一批]用於省道及農村公路部分的通知》（甘財建〔20xx〕61號）文件規定，下達我縣20xx年中央車輛購置税收入補助地方資金用於重點公路建設資金（20xx年“四好農村路”示範示範縣補助資金）2301萬元，主要用於“四好農村路”建設、20xx年民樂縣“十縣百路”示範路建設項目（民樂縣產業資源示範路、生態旅遊示範路、提質改造示範路）、20xx年自然村村組道路建設工程，包含四堡村等6個項目，全長6.791km。

2.總體績效目標完成情況分析

民樂縣中央車輛購置税收入補助地方資金用於重點公路建設資金2301萬元。實施單位民樂縣恆泰公路工程有限責任公司，用於民樂縣20xx年養護維修工程(1)山城村：本項目除K5+320-K5+514段改線外，其餘路段均挖除舊油皮後重新鋪築路面。路面結構為：16cm厚水泥（5%)穩定砂礫基層+3cm厚AC-13細粒式瀝青混凝土下層2.5cm厚AC-10細粒式瀝背混凝土上面層；5+320-K5+514改線段路面結為：15cm厚天然砂礫墊層+16cm厚水泥（5%)穩定砂礫基層+3cm厚AC-13細粒式瀝青混凝土下面層2.5cm厚AC-10細粒式瀝青混凝土上面層。(2)林山府村：本工程為原有舊路面養護維修工程、採用舊路面相同的技術標準，設計等級四級，設計速度20km/h,路基寬度8米，路面寬度6米。路面設計標準軸載BZZ-100,橋涵菏載公路一Ⅱ級，路面結構採用2cm厚AC-10細粒式瀝青混凝土+3.5cm厚AC-13細粒式瀝青混凝土。民樂縣20xx年自然村村組道路工程(1)順化村：主線及支線採用村內巷道技術指標，對平、縱面技術指標不做要求，路面寬度4.0m,路基寬度5.0m,兩側各0.50m天然砂礫路肩。其餘各項技術指標均符合相關技術標準的規定。(2)西寨村：主線採用四級公路技術指標，設計速度20km/h,路面寬度5.0m,路基寬度6.5m,兩側各0.75m天然砂礫路肩：支線1-4採用村道技術標準建設（其中支線1、2維持原有村道技術指標）,設計速度10km/h,支線1村外路段路面寬度5.0m,路基寬度6.5m,兩側各0.75m天然砂礫路肩；村內路段路基、路面寬度，寬度均為6.0m;支線2路基、路面寬度，寬度均為10.6m;支線3路基寬度6.5m,路面寬度5.0m;支線4路基寬度5.0m,路面寬度4.0m。利用舊涵維持原有荷載。(3)趙家莊村：主線採用四級公路技術指標，設計速度20km/h,路面寬度5.0m,路基寬度6.5m,兩側各0.75m天然砂礫路肩：支線1採用村內巷道技術指標，路面寬度4.0m,路基寬度5.0m,兩側各0.50m天然砂礫路肩。其餘各項技術指標均符合相關技術標準的規定。民樂縣“十縣百路”示範路建設項目（民樂縣產業資源示範路、生態旅遊示範路、提質改造示範路）,主要包括路基工程，路面工程、橋涵工程及相關標誌牌附屬設施等。具體為墊層、基層、瀝青路面、路肩（路緣石）、橋涵以及對原有路面進行重新挖除、銑刨並重新鋪築瀝青路面，另外還對破損的路緣石進行更換，對路肩進行整修，設置有關標誌牌等。民樂縣20xx年自然村村組道路建設工程，包含四堡村等6個項目，全長6.791km,全線為改建路段，採用（小交通量農村公路工程技術標準設計，設計速度15km/h,路基寬4.5-10m,路面寬度3.5-10m,兩側各0.5m土路肩，路拱橫坡2%,土路肩橫坡3%。路面全線採用瀝青混凝土路面和水泥混凝土路面。全線利用橋涵維持原有荷載標準。至20xx年10月底項目已全部實施完畢並驗收合格。

3.各項指標完成情況分析

（1）產出指標完成情況分析：

中央財政下達2301萬元全部投入用於20xx年養護維修工程、20xx年自然村村組道路工程（順化村、西寨村、趙家莊村）、20xx年民樂縣“十縣百路”示範路建設項目（民樂縣產業資源示範路、生態旅遊示範路、提質改造示範路）,20xx年自然村村組道路建設工程（包含四堡村等6個項目，全長6.791km）。工程全部結束達到數量指標；施工企業均為政府招標，各企業競爭磋商，基礎設施均達到國家質量要求；項目進度由局分管領導牽頭，指派相關股室人員與建設單位進行溝通、商議、監督，極大地提高了項目實施進度，並且在保質保量的前提下節約了項目成本，達到了時效指標和成本指標。

（2）效益指標完成情況分析：

我單位積極開展項目前期工作，嚴格按批覆組織溝通項目建設，及時準確上報進度數據和信息，監督項目單位如期保質保量完工投用，嚴格落實投資計劃執行和項目實施的日常監管直接責任，監管負責人隨時掌握項目建設情況，做到“三到現場”，即開工到現場、建設到現場、竣工到現場，及時協調解決項目建設中存在的突出問題，並及時主動向上級有關部門報告，使得民樂縣道路養護維修工程有效實施並完成。

（3）滿意度指標完成情況分析

民樂縣20xx年用於20xx年養護維修工程、20xx年自然村村組道路工程（順化村、西寨村、趙家莊村）、20xx年民樂縣“十縣百路”示範路建設項目（民樂縣產業資源示範路、生態旅遊示範路、提質改造示範路）,20xx年自然村村組道路建設工程（包含四堡村等6個項目，全長6.791km）項目極大改善了羣眾的生活條件和生活質量，為羣眾的交通出行和交通安全提供了保障，降低了道路交通的安全隱患的概率，改善了出行環境，政府及羣眾總體滿意度較高。

（六）項目6：20xx年度農村客運出租車成品油價格改革財政補助資金

1.項目支出預算執行情況

根據張財建〔20xx〕44、68號文件規定，下達我縣20xx年農村客運、出租等行業成品油價格改革補貼資金668萬元（其中：暫扣部分補貼249.41萬元，出租車補貼100.45萬元，城市公交成品油價格補貼318.14萬元。補助資金共計668萬元。專項資金主要用於補貼20xx年我縣客運企業所屬農村客運車、出租車、公交車成品油價格補助。

2.總體績效目標完成情況分析

一是高度重視，把績效考核工作作為當前的一項重點工作來研究和部署。二是落實責任強化考核任務落實，細化落實措施，做好工作謀劃和考評指標跟蹤、監控與問題整改。三是收集整理資料。20xx年初，組織客運企業做好燃油補貼車輛登記造冊工作。四是根據局文件精神及工作實際,對考核內容進行了細化量化,將目標和任務層層分解到股室、到專人,既分工負責，又互相配合,領導的重視、明確的職責、有力的推動績效管理項目自評工作的順利完成。

3.各項指標完成情況分析

（1）產出指標完成情況分析：

20xx年全縣擁有農村客運班線車輛99輛，燃油公交車26輛，出租汽車265輛。民樂縣交通運輸局嚴格規範油價補貼資金申請與發放程序, 完善資金分配方案,切實加強資金管理, 及時足額兑付補助資金, 提高財政資金使用效益。

（2）效益指標完成情況分析：

農村客運、出租、城市公交車燃油補助資金的發放極大減輕了客運企業的運營壓力,調動了客運企業的積極性,有利於車輛和設施裝備的更新、有利於職工隊伍的穩定。同時，有助於企業持續提升服務質量,改善乘車環境,為羣眾提供優質的服務。

（3）滿意度指標完成情況分析

燃油補貼對客運企業設施設備完善，客運車輛車容車貌改善等都起到了關鍵性作用，為人民羣眾安全、便捷出行提供了保障，羣眾總體滿意度較高。

六、績效自評結果擬應用和公開情況

績效評價結果應用，既是開展績效評價工作的基本前提，又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。為使績效評價結果得到合理應用，將以此次績效評價結果作為以後年度預算編制的重要依據。

七、其他需要説明的問題

無。

道路運輸業務工作經費事前績效評估報告2

根據《懷化市財政局關於開展xxxx年度市級財政資金績效自評工作的通知》（懷財績〔xxxx〕41號）要求，現對xxxx年度懷化市交通運輸局整體支出情況開展績效自評，將情況彙報如下：

一、部門概括

（一）部門職責

1、貫徹執行國家有關交通運輸的政策、法律、法規，負責交通運輸執法檢查和監督。

2、承擔涉及綜合運輸體系的規劃協調工作，會同有關部門組織編制全市綜合運輸體系規劃，指導交通運輸樞紐規劃和管理。

3、組織擬定並監督實施全市公路、水路等行業規劃、政策和標準，參與擬訂物流業發展戰略和規劃，擬定有關政策並監督實施。指導全市交通運輸行業有關體制改革工作。

4、承擔道路、水運運輸市場監管責任。指導全市城鄉客運及有關設施規劃和管理工作，指導出租車行業管理工作。

5、負責公路路政、運政管理、航政管理；負責道路運輸、營運性客貨運輸站（場）、汽車維修、汽車綜合性能檢測、搬運裝卸、道路運輸服務、汽車（含摩托車）駕駛學校和駕駛員培訓的行業管理。

6、承擔水上交通安全監管責任。負責水上交通管制、船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、船舶與港口設施保安及危險品運輸監督管理等工作。指導船員培訓、船員管理等有關工作。負責市級管理水域水上交通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作，指導全市水上交通安全監管工作。

7、負責提出全市公路、水路固定資產投資規模和方向、資金安排方案，按市政府規定權限審批、核准全市規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目。負責公路、橋樑、渡口、隧道的行業管理。提出有關財政、土地、價格等政策建議。

8、承擔全市公路、水路建設市場監管責任。監督實施公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準。組織實施公路、水路交通工程建設，負責公路、水路交通建設工程造價控制和工程質量、安全生產的監督管理。指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要設施的管理和維護。

9、指導全市公路、水路行業重要生產和應急管理工作。按規定組織協調全市重要物資和緊急客貨運輸，承擔市國防動員有關工作。

10、制訂全市交通運輸行業科技政策、規劃和規範並監督實施。指導全市交通運輸信息化建設，監測分析運行情況，開展相關統計工作，發佈有關信息。指導公路、水路行業環境保護和節能減排工作。

11、指導交通運輸行業開展對外交流工作和交通外經外貿工作。

12、承辦市人民政府交辦的其他事項。

（二）部門組織機構

懷化市交通運輸局是主管全市公路和水路交通行業的市人民政府工作部門，屬於全額撥款的正處級行政單位。xxxx年本部門局機關下設8個科室，管轄6個全額撥款二級預算單位，4個自收自支事業單位，2個歸口管理企業。

局內設機構8個：辦公室（加掛應急辦公室）、人事科、財務會計科（加掛審計科）、計劃基建科（加掛規劃科）、安全科、運輸管理科（加掛科技信息科和港航管理科）、行政審批科、政策法規科（加掛路政管理科）。

納入此次財政資金績效考評的單位包括：市交通運輸局本級（含市農村公路管理辦公室）、市地方海事局、市交通建設質量安全監督管理處、市道路運輸管理處、市道路運輸管理處鶴城所、市交通建設工程試驗檢測中心、市城市公共客運辦公室7個全額撥款預算單位。

（三）人員概況

市直交通系統現有財政全額撥款編制325個，其中：行政編制39個，事業編制312個。xxxx年12月實有財政供養在職在編總數330人，其中:行政編制37人，事業編制293人。離休人員4人，提前退休人員3人（不含已移交市機關社保局的退休人員）。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出系保障市直交通系統機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設備購置等日常公用經費。xxxx年度一般公共財政撥款基本支出決算數5186.0萬元，其中：人員經費4363.3萬元（工資福利支出3648.8萬元，對家庭和個人的補助714.5萬元）；公用經費822.7萬元，其中：辦公費85.9 萬元、印刷費22.1萬元、郵電費13.5萬元、水電費48.0 萬元、物業費15.6萬元、勞務費47.2萬元、維修費39.7萬元、租賃費27.9萬元、差旅費87.2萬元、其他商品服務支出120.2萬元。

（二）“三公經費”情況

市直交通系統xxxx年認真落實了中央八項規定、省委“九條規定”，做到了令行禁止。加強了班子作風建設，精簡了會議活動。厲行勤儉節約，沒有新建樓堂館所，沒有違規豪華裝修辦公用房。規範了因公出國（境）活動，沒有利用公款大肆吃喝的情況，“三公”經費使用比較合理，。

xxxx年預算批覆下達市直交通系統“三公經費”控制指標數：公務用車運行維護費控制數142.0萬元，公務接待費控制數192.1萬元。xxxx年實際公務用車運行維護費支出111.3 萬元，佔控制數的78.4%；公務接待費25.5萬元，佔控制數的13.3%；未發生公務出國(境)費。

（三）交通專項資金安排情況

省撥xxxx年交通專項發展經費20萬元，市財政局撥付xxxx年交通專項資金669萬元，大部分xxxx年進行開支。其中：交通項目前期費用340萬元，交通安全經費125 萬元，道路運輸專項整治活動 80萬元，海事局交通執法服裝費用31萬元，水上視頻監控及檢測費用34萬元，交通專項事業發展經費30萬元，辦證工本費及巡邏艇經費20萬。

專項資金支出主要用於：差旅費、會議費、租賃費、勞務費、服裝購置費、“十三五”規劃編制、智慧交通規劃、交通系統招考、其他商品服務支出等費用。

三、專項資金管理及實施情況

各單位積極落實專項資金管理制度，嚴格按照《懷化市本級財政專項資金管理辦法》進行資金管理，並接受財政等部門的監督，做到了專款專用，沒有滯留、截留、擠佔和挪用的現象。財務管理制度健全，嚴格執行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規範。

四、資產管理情況

我局建立健全國有資產使用管理制度，規範國有資產使用行為。資產配置標準從嚴控制，合理配備，所有固定資產歸口辦公室及財務科統一管理。財務科對固定資產進行建賬、建卡和核算，辦公室對建賬、建卡的固定資產進行日常管理、養護和維修，將國有資產管理責任落實到人。固定資產的購置都按《政府採購法》的規定執行，相關科室填寫簽呈，辦公室統一採購。固定資產的處置都嚴格履行審批手續和程序，報市財政局資產管理科處置，xxxx年我局聘請會計師事務所對我局機關固定資產進行盤點核實，做到賬實相符。

五、部門整體支出績效情況

（一）行業監管績效方面。一是圓滿完成“春運”組織保障工作。全力以赴做好運力、應急等各類保障工作，切實保證運輸安全。xxxx年春運期間，日均投放客運運力4000台，完成客運量484.157萬人，轄區未出現較大及以上安全責任事故。二是農村道路客運穩步發展。xxxx年全市農村客運車輛公司化經營比率達80%以上，建制村通班車率達98.3%，農村通班車率、農村客運站啟用率穩步增長。三是客運站服務質量穩步提升。xxxx年完成13個省級羣眾滿意客運站的複核工作，其中11個客運站複核合格，2個不合格客運站xxxx年將搬遷至新站；完成100個農村招呼站建設任務。實現全市二級以上客運站聯網售票覆蓋率100%。在全市有省市際客運班線的18個客運站均實現了實名制購票和身份查驗。四是加強道路運輸行業專項整治監督工作。認真開展安全“隱患清零”、“安全生產月”等專項活動。全年共組織各類檢（督）查66次，檢查企業119個，抽查運輸車輛298台次，發放宣傳資料20xx份，發現問題203個，下發整改通知5份，督查意見書55份，並對問題嚴格按照“一單四制”和閉環處理的原則嚴格督促整改落實。五是深入開展“打非治違”工作。在全市大力開展道路運輸“兩客一危”、城區客運市場、駕培維修行業“打非治違”專項行動。全年全市共組織專項整治行動20次，出動執法車輛860台次、執法人員3450人次，查處各類違法違規行為431起，其中非法從事道路客、貨運輸經營車輛108台次，有效維護了廣大道路運輸經營者合法權益，規範了運輸市場秩序。 六是強化水上交通監管工作。先後開展“隱患清零”、“安全生產大檢查”、“船舶安全專項整治”、“水上交通運輸涉恐隱患排查整治”等十餘項專項整治活動，出動海巡艇20餘次，執法人員156人次，檢查渡口碼頭250道次，各類船舶1600餘艘次，卸載超載砂石180餘噸，依法取締“三無”船舶6艘，確保全市水上交通安全形勢持續穩定。七是紮實推進交通建設質量安全監管。堅決遏制重特大質量安全事故的發生，轄區內無發生安全責任事故、無質量事故。

（二）向上爭取政策方面。在全市25户以及100人以上自然村通水泥路建設中，爭取到全省脱貧攻堅自然村通水泥路建設的試點任務，在我市先行先試，並取得了階段性成果，成果在全省推廣。懷化承擔了全省進行了脱貧攻堅自然村通水泥路建設整體推進試點任務，試點工作順利開展，取得了重大成效，達到了節約成本、簡化程序、提高效率、確保質量安全的預期實效，為全省全面實施整體推進工作積累了有一定價值的經驗，並在全省推廣。試點過程中形成的《懷化市脱貧攻堅自然村通水泥路建設整體推進工作（試點）方案》，為《湖南省脱貧攻堅自然村通水泥（瀝青）路建設實施方案》制定出台提供了有力的實踐支撐。

（三）爭取項目資金方面。xxxx年向上爭取項目及額度為150052萬元，xxxx年度爭取項目及額度為151280萬元，xxxx年度爭取項目及額度為204692萬元，前三年平均額度為：168675萬元。xxxx年度到位資金226298萬元，較前三年平均值增加57623萬元。對外招商引資服務方面，完成招商引資項目2個，分別為懷芷快速幹道（芷江段）項目（30000萬元）和懷化城區公交客運站場改擴建工程PPP項目（3145萬元）,招商引資到賬金額33145萬元。

六、存在的困難和問題

xxxx年綜合績效考核工作，我們取得了一定的成績，但仍存在着一些困難和問題，主要表現在：一是預算內資金緊張，行政負擔重，日常公用經費不足，特別是必要的開支（社會保障費）、市交通系統存在辦公樓家屬區院內水電損耗、庭院維修物業等資金缺口，影響日常工作順利推進。二是xxxx年交通專項資金xxxx年年初撥付到位，xxxx年未安排交通專項資金，一定程度影響市直交通系統相關業務工作開展。

七、改進措施和有關建議

嚴格審核預算方案，科學編制預算方案，認真執行，強化監督。嚴格按制度辦事，防止經費支出中的“跑、冒、滴、漏”的行為，最大限度地發揮各項財政資金的功能，強化支出計劃，嚴格經費支出管理。在確保人員經費開支，必要的辦公經費需要的前提下制定切實可行的預算支出計劃，嚴格執行，保證計劃的有效性。按照全口徑部門預算的相關規定，請市財政局將交通安全經費、道路運輸專項整治活動、船舶檢驗及巡航費、水上視頻監控、交通前期費用等專項業務經費納入xxxx年交通部門預算，保障懷化市交通工作順利推進。

道路運輸業務工作經費事前績效評估報告3

根據《懷化市財政局關於開展xxxx年度市級財政資金績效自評工作的通知》（懷財績〔xxxx〕57號）要求，現對xxxx年度懷化市交通運輸局整體支出情況開展績效自評，將情況彙報如下：

一、部門概括

（一）部門職責

1、貫徹執行國家有關交通運輸的政策、法律、法規，負責交通運輸執法檢查和監督。

2、承擔涉及綜合運輸體系的規劃協調工作，會同有關部門組織編制全市綜合運輸體系規劃，指導交通運輸樞紐規劃和管理。

3、組織擬定並監督實施全市公路、水路等行業規劃、政策和標準，參與擬訂物流業發展戰略和規劃，擬定有關政策並監督實施。指導全市交通運輸行業有關體制改革工作。

4、承擔道路、水運運輸市場監管責任。指導全市城鄉客運及有關設施規劃和管理工作，指導出租車行業管理工作。

5、負責公路路政、運政管理、航政管理；負責道路運輸、營運性客貨運輸站（場）、汽車維修、汽車綜合性能檢測、搬運裝卸、道路運輸服務、汽車（含摩托車）駕駛學校和駕駛員培訓的行業管理。

6、承擔水上交通安全監管責任。負責水上交通管制、船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、船舶與港口設施保安及危險品運輸監督管理等工作。指導船員培訓、船員管理等有關工作。負責市級管理水域水上交通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作，指導全市水上交通安全監管工作。

7、負責提出全市公路、水路固定資產投資規模和方向、資金安排方案，按市政府規定權限審批、核准全市規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目。負責公路、橋樑、渡口、隧道的行業管理。提出有關財政、土地、價格等政策建議。

8、承擔全市公路、水路建設市場監管責任。監督實施公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準。組織實施公路、水路交通工程建設，負責公路、水路交通建設工程造價控制和工程質量、安全生產的監督管理。指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要設施的管理和維護。

9、指導全市公路、水路行業重要生產和應急管理工作。按規定組織協調全市重要物資和緊急客貨運輸，承擔市國防動員有關工作。

10、制訂全市交通運輸行業科技政策、規劃和規範並監督實施。指導全市交通運輸信息化建設，監測分析運行情況，開展相關統計工作，發佈有關信息。指導公路、水路行業環境保護和節能減排工作。

11、指導交通運輸行業開展對外交流工作和交通外經外貿工作。

12、承辦市人民政府交辦的其他事項。

（二）部門組織機構

懷化市交通運輸局是主管全市公路和水路交通行業的市人民政府工作部門，屬於全額撥款的正處級行政單位。xxxx年我局機關下設8個科室，管轄8個全額撥款二級預算單位，4個自收自支事業單位。

局機關內設機構8個：辦公室（加掛應急辦公室）、人事科、財務會計科（加掛審計科）、計劃基建科（加掛規劃科）、安全科、運輸管理科（加掛科技信息科和港航管理科）、行政審批科、政策法規科（加掛路政管理科）。

納入此次市本級財政資金績效考評的單位包括：市交通運輸局本級、市地方海事局、市交通建設質量安全監督管理處、市道路運輸管理處、市道路運輸管理處鶴城所、市交通建設工程試驗檢測中心、市城市公共客運辦公室、市農村公路建設辦公室、市綜合交通協調辦公室9個全額撥款預算單位。

（三）人員概況

市直交通系統現有財政全額撥款編制349個，其中：行政編制36個，工勤編3個，事業編制310個。xxxx年12月底，財政供養在職在編人員322人，其中:行政編制35人，工勤編制3人，事業編制284人。離休人員5人，提前退休人員4 人（不含已移交市機關社保局的退休人員）。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出系保障市直交通系統機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設備購置等日常公用經費。xxxx年度一般公共財政撥款基本支出決算數5230.2萬元，主要是人員經費支出4072.7萬元，公用經費支出1157.5萬元。按照經濟科目分類如下：

1、工資福利支出3639.5萬元，其中：基本工資1383.9萬元、津貼補貼912.6萬元、獎金946.6萬元、社會保障費321.7萬元。

2、對家庭和個人的補助433.2萬元。主要是離休費44.7萬元、退休費341.0萬元（含退休人員春節一次性生活補助）。

3、商品和服務支出1106.1萬元。其中：辦公費126.5萬元、水電費46.4萬元、物業費28.1萬元、郵電費12.2萬元、勞務費12.1萬元、維修費65.9萬元、租賃費28.6萬元、差旅費183.4萬元、會議培訓費24.5萬元、其他商品服務支出125.3萬元。

（二）“三公經費”情況

xxxx年市直交通系統“三公”經費支出共計107.6萬元，比上年減少29.2萬元，下降21.1%；全年“三公”經費比年初預算控制數325.1萬元節約217.5萬元，節約比例66.9%。其中：

全年公務用車購置及運行維護費支出96.0萬元，比上年減少15.3萬元，下降13.7%；比年初預算控制數153.0萬元節約57.0萬元，節約比例37.3%。

全年公務接待費支出11.6萬元，比上年減少13.9萬元，下降54.5%；比年初預算控制數172.1萬元節約160.5萬元，節約比例93.3% 。

全年未發生公務出國(境)費。

xxxx年我局認真貫徹和執行中央八項規定、省委“九條規定”，做到勤儉節約、杜絕了鋪張浪費；全年“三公”經費管理使用比較合理，控制嚴格。

（三）專項安排情況

1、專項業務（工作）經費：市財政局撥付xxxx年市直交通系統專項業務工作經費760.48萬元，分項目包括：交通安全經費200萬元，春運工作經費8萬元，海事執法服裝費用18.4萬元，水上視頻監控經費27.19萬元，汛期應急搶通經費35萬元，船舶整治、檢驗專項經費58萬元，湘海巡10001號維修運行經費49.99萬元，水運史編纂經費9.4萬元，船舶污染防治專項經費19.8萬元，新航線的開發及維護前期費用50萬元，自然村通水泥路建設前期費用100萬元，質量監管專項工作經費60萬元，道路運輸打非治違、“隱患清零”工作經費30萬元，駕培專項經費20萬元，高鐵南站站場維護工作經費75萬元。

2、專項資金：市財政局安排市農村公路建設辦公室專户自然村通水泥路市級配套資金4941萬元，已根據項目進度全額撥付至縣市區財政局，直接支付至施工單位。全年實際完成自然村通水泥（瀝青）路建設里程3637公里，完成提質改造里程20xx公里，均超額完成任務。

三、專項資金管理及實施情況

各單位積極落實專項資金管理制度，嚴格按照《懷化市本級財政專項資金管理辦法》進行資金管理，並接受財政等部門的監督，做到了專款專用，沒有滯留、截留、擠佔和挪用的現象。xxxx年各單位合理使用專項業務經費，開展專業業務工作，確保道路及水上安全、春運工作、航線開發、自然村通水泥路建設、打非治違、交通質量監管等專項工作順利推進。

四、資產管理情況

我局建立健全國有資產使用管理制度，規範國有資產使用行為。資產配置標準從嚴控制，合理配備，所有固定資產歸口辦公室及財務科統一管理。財務科對固定資產進行建賬、建卡和核算，辦公室對建賬、建卡的固定資產進行日常管理、養護和維修，將國有資產管理責任落實到人。固定資產的購置都按《政府採購法》的規定執行，相關科室填寫簽呈，辦公室統一採購。固定資產的處置嚴格履行審批手續和程序，報市財政局資產管理科處置。

xxxx年12月底，根據新政府會計執行改革要求，我局聘請泰信會計師事務所對我局機關固定資產進行盤點核實，批量報廢固定資產42.0萬元，殘值收入上繳非税局，市交通局機關固定資產賬面餘額682.9萬元，做到賬實相符。

五、部門整體支出績效情況

xxxx年，我市交通系統緊緊圍繞“建設全國性綜合交通樞紐，辦好人民滿意交通”的總目標，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作，攻堅克難，砥礪奮進，圓滿完成了年度各項目標任務。

（一）交通投資持續增長。xxxx年全市完成交通建設投資135.8億元，同比增長3%，為全市經濟社會又好又快發展提供了有力支撐。全年完成幹線公路及大中修139公里、危橋改造78座、安防工程2156公里、災防工程49公里；完成自然村通水泥路3692公里、農村公路提質改造20xx公里；建成農村招呼站50個、改造渡口碼頭21處。懷芷高速即將竣工，官新、芷銅、靖黎、沅辰高速前期工作紮實推進；懷邵衡鐵路、渝懷鐵路增建二線、張吉懷高鐵建設進展順利，焦柳鐵路懷化至柳州段電氣化改造已啟動徵拆，懷化鐵路貨運編組站搬遷工程正在加緊施工；懷化綜合客運樞紐即將運營。

（二）交通運力明顯增強。全市全年公路水路客運量、旅客週轉量、貨運量、貨物週轉量分別完成1.2億人次、39.9億人公里、0.64億噸、108.4億噸公里，為羣眾出行和經濟社會發展提供了重要保障。一是路況進一步優化。100%的鄉鎮和100%的建制村通上了水泥路，25户/100人以上自然村實現通水泥（瀝青）路率達90%以上。全市公路管養率達90%，實現了農村公路建管養運高質量發展。二是疏堵保暢能力不斷提高。利用科技手段提升高速公路通行效率，100%的高速公路收費站支持手機支付。綜合運用管制分流、借道通行等舉措，高速公路、國省幹線、縣鄉道重點路段重大節日擁堵現象明顯緩解，行業抗災除險保暢能力進一步提升。三是城鄉客運一體化有序推進。出台《懷化市關於推進城鄉客運一體化發展的指導意見》，中方縣正式成為創建全省城鄉客運一體化示範縣並全面啟動。目前，全市鄉鎮和建制村通客車率分別達到100%和99.72%。四是運輸服務水平進一步提升。建設改造國省道服務區12個。公路交通指路標誌體系更新工作規範推進。全市開通公交線路168條，公交運營線路里程達2189.04公里。19個二級以上客運站實現100%聯網售票。駕培機構“計時收費、先培後付”服務模式全覆蓋。春運期間，全市共投入客運車輛4200台、船舶985艘、列車167對、航班274個、公交車302台、出租車785台,發送旅客644.5萬人次,沒有發生一例旅客滯留和貨物積壓情況，圓滿完成了春運任務，確保了羣眾便捷、安全出行。

（三）“三大攻堅戰”成效明顯。把打好交通運輸行業“三大攻堅戰”作為重大政治任務，全力攻堅克難。一是突出自然村通水泥路建設，交通脱貧攻堅戰成果豐碩。全力推進自然村通水泥路建設，完成自然村通水泥路3692公里、農村公路提質改造20xx公里,有效解決了老百姓出行“最後一公里”問題，為全市5個縣xxxx年順利脱貧摘帽提供了交通保障。對口幫扶沅陵縣深溪口南山新村工作取得實效。二是突出水運水環境整治，污染防治攻堅戰首戰告捷。制定了《懷化市水運水環境保護及綠色發展三年行動計劃xxxx年實施方案》和《懷化市水運水環境保護及綠色發展三年行動計劃新增工作任務xxxx年實施方案》。拆解取締清理“殭屍船”46艘、餐飲船15艘，全面完成了全市“殭屍船”、水上餐飲船舶（平台）清理整治工作。消除砂石碼頭隱患21處，對38艘400總噸以下貨運船舶加裝生活污水處理裝置，完成率100%。紮實推進城市公交車轉型升級，新增新能源車102台，新能源車替代率達到85.7%，有效服務藍天碧水淨土保衞戰和主城區揚塵治理攻堅戰。三是突出防範債務風險，防範化解重大風險攻堅戰穩步推進。按照“停、緩、調、撤”的原則，對xxxx年至xxxx年交通運輸目標任務、項目安排和建設時序進行合理調整，開展計劃執行情況抽查評估，確保把有限資金用在“刀刃”上。全面加強全市交通扶貧項目資金的跟蹤審計，不斷強化預算管理，建立健全財務內部控制制度，市直交通單位財務管理進一步規範。

（四）交通改革縱深推進。一是出租車行業改革穩妥推進。出台並實施了《懷化市人民政府關於深化改革推進出租汽車行業健康發展的實施意見》和《懷化市網絡預約出租汽車和私人小客車合乘管理實施細則（試行）》。嚴厲打擊非法營運，妥善處理出租車經營權等矛盾糾紛，全市出租車行業保持平穩有序發展。二是“放管服”改革深入推進。圍繞“最多跑一次”改革目標，公佈了兩批“四辦”清單，營商環境進一步改善。加快建設“1十2”政務中心及局政務服務平台，所有行政許可和公共服務事項全部納入市“互聯網+政務服務”一體化平台。三是交通行政綜合執法改革紮實推進。根據省、市綜合執法改革部署要求，成立了交通綜合執法改革領導小組,抽調專門力量，着手研究，徵求意見，形成了系統改革的建議方案，並及時提交市深改組和市大編委決策，確保系統工作大局穩定。

（五）安全生產持續穩定。全年交通運輸行業未發生重特大安全生產責任事故，總體形勢穩定向好。一是安全監管智能化取得突破。創新研發“兩客”車輛智能監管平台，實現對危險駕駛行為事前預警、事中干預,“兩客”車輛超速、疲勞駕駛次數下降幅度均超過50%以上。渡口視頻智能監控系統同步研發。危貨企業安監繫統實現全覆蓋。二是打造“隱患清零”升級版。出台《懷化市道路運輸安全“隱患清零”管理辦法》、《懷化市道路運輸安全“隱患清零”管理辦法考核細則》，建立周公布、月通報、半年考核等機制，持續推進隱患治理，全年道路運輸行業整改安全隱患1671個，整改合格率100%。三是專項治理強力推進。突出水上交通、道路運輸、工程施工等重點領域，大力開展打非治違百日行動、“兩客一危”車輛脱離監控整治行動、強執法防事故行動等專項治理，全年檢查生產經營單位2253家次，處罰整改“兩客一危”車輛225台。對全市11551艘各類船舶進行全面清理，清理整治“殭屍船”、餐飲船舶覆蓋面為100%。四是科技監管水平有力提升。積極推進“互聯網+水上監管”模式，推廣應用船載GPS等終端，實現全程痕跡管理，122處重要渡口碼頭及267艘30客位以上客船實現了聯網聯控。在道路運輸企業推廣使用“從業人員安全教育培訓系統”，運用“互聯網+培訓監督”模式，強化對企業的安全教育培訓監管。13個縣市區不停車預檢治超系統投入使用，科技治超逐步實現，確保了高速公路入口治超及普通幹線公路車輛超限超載率穩控在1.5%以內。

全面完成了省重點民生實事任務，我市被評為xxxx年省重點民生實事農村公路建設目標管理優勝單位（名列全省第四），綜合治理、愛衞創衞工作獲全市先進單位。

六、存在的困難和問題

xxxx年綜合績效考核工作，我們取得了一定的成績，但仍存在着一些困難和問題，主要表現在：一是預算內資金緊張，行政負擔重，日常公用經費不足，特別是必要的社保費（生育保險、工傷保險、殘保金等）、市交通系統辦公樓家屬區院內水電損耗、庭院維修、物業等支出無財政預算保障，影響日常工作運轉。二是市直交通系統專項業務工作經費、交通專項資金未納入年初預算，通過市領導呈籤批示等形式追加預算，影響交通系統相關業務工作及時推進。

七、相關建議

（一）加強預算資金管理

進一步加強各單位的預算資金管理，減少預算資金使用的隨意性，對預算的事前、事中、事後進行過程控制，加大預算監督管理力度，提高預算資金使用效率。同時，提高各單位人員對預算資金使用效益的認識，把預算資金是否發揮使用效益作為對單位工作考評的重要內容之一。

（二）嚴格控制預算調整

預算執行過程中，對於需要進行預算調整的`項目，嚴格按照相關規定，審核其調整原因、調整方案，履行調整手續，未經審核不得私自調劑使用預算資金。

（三）加強會計基礎工作

進一步建立、健全各項會計核算和內控制度，強化會計監督職能和審批責任；加強對財務人員培訓和繼續教育工作，提高財務人員的整體專業技術水平。

（四）高度重視預決算工作

各單位要按《預算法》、《會計法》的有關規定加強對預決算會計工作的領導，明確責任，認真最好報表填報工作，確保數據的真實性、完整性和合規性。同時，各單位還要嚴格按照要求做好預決算公開工作，接受社會公眾的監督。

道路運輸業務工作經費事前績效評估報告4

根據《《中華人民共和國預算法》、中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳《關於全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發[2019]10號）、《江華瑤族自治縣財政局關於開展2021年度財政支出績效自評工作的通知》（江財績[2022]2號）精神，我單位領導高度重視，認真組織，對2021年部門整體支出進行了績效自評，現將我單位部門整體支出績效自評情況報告如下：

一、部門概況

(一）部門基本情況

下設九個內設機構：辦公室、財務室、安全辦、運政服務大廳、駕培辦、稽查一隊、稽查二隊、稽查三隊、維修辦。

（二）人員情況

核定人員編制 40人，實有在職在編人數35 人。核定車輛編制 3台，實有公務用車3台。

二、部門整體收支結餘情況

我單位2021年收到財政資金 4603699.82元，年初結轉結餘16.32 元，合計4603716.14 元。其中基本支出4557185.51 元，項目支出 0元；2021年全年實際支出4557185.51 元；結餘財政資金46530.63元。基本支出結餘46530.63 元，項目支出結餘0 元。

三、預算執行與管理情況

2021年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。根據部門整體支出績效評價指標體系，我單位2021年度評價得分為94分。部門整體支出績效情況如下：

1、投入10分

預算配置得10分。其中：在職人員控制率：在職35人/編制40人*1%=87.5%，得 5分；“三公”經費預算數無變動，變動率小於0，得5分。

2、過程50分

（1）預算執行得20分。預算完成率99%得5分；預算控制率得5分；無新建樓堂館所得10分。

（2）預算管理得24分。政府採購執行率28.57萬元/35.84萬元＝79.72%，得0分；管理制度健全有相關財務管理制度等得8分；資金使用符合規定得6分；預決算信息公開按規定內容在規定時限在縣政府門户網站公開，基礎信息完善，得5分。

3、履職效益得40分

（1）產出指標內容：

指標1：數量指標：對全縣駕培機構規範化管理，得2.5分。

指標2：質量指標：安全隱患整治整改率95%，得2.5分。

指標3：時效指標：制定各項工作制度，得2.5分。

指標4：成本指標：接待用餐標準：小於100元/人/餐，得2.5分。

（2）效益指標方面：

指標1：經濟效益指標：受理辦理業務完成率大於98%，得5 分。

指標2;社會效益指標：農村客運招呼站建設完工項目100%，得 5分。

（3）社會公眾或服務對象滿意度得10分。在年度績效考核中成績優異。

（4）職責履行得10分。

四、績效情況

（一）部門職責履行情況分析

1、節日運輸工作。春節、五一、中秋、十一等節假日，是全國道路運輸的高峯期。針對節假日客流集中、單向流動為主的特點，為確保道路運輸安全，我所做了以下工作：一是提前謀劃，做好節假日旅客運送前期準備工作；二是強化車輛實時動態監管，嚴厲打擊“三超”等違法違規行為，及時糾正駕駛員駕駛陋習及操作不當行為；三是通過安全培訓教育，進一步提升了安全管理人員、從業人員，特別是駕駛員的安全意識和操作技能；四是強化服務，營造和諧友好的氛圍。

2、安全監管工作。客運方面，全年共完成抽樣調查12次，開展專項整治行動15次，組織日常、集中、聯合、專項等執法活動27餘次，出動執法人員480餘人次，下達執法文書、行政處罰決定書17份，立案調查17起，已到賬的經濟處罰7.66萬元。全年打擊非法營運、查處糾正違法車輛共200台，源頭企業管理進駐7家，對18家貨物運輸公司實施了有效監管。

3、提升服務質量工作。一是駕培方面，為確保我縣駕培行業市場的健康、穩定，促進各駕校文明經營、規範服務，今年我所根據市處安排，規範各校嚴格按照教學大綱規定的內容和學時進行培訓。為我縣五百多名營運駕駛員從業資格證進行了簽章。

（二）社會經濟效益分析

1、農村客運基礎設施建設工作。2021年投入資金173.6萬元，合理規劃建設40個農村客運招呼站。

2、提升隊伍自身素質和戰鬥力的工作。一是積極開展活動，全年共組織政治思想教育4次，業務培訓考核2次，普法學習考試2次；二是積極參加上級組織的培訓學習班，今年共組織駕培、維修、統計、運政管理等業務骨幹參加部、省級培訓班5人次。三是制訂和完善各項工作制度，實行上班簽到、外出報告制度和責任追究制，與全所人員簽訂《廉政建設責任狀》，嚴禁索、拿、卡，要，自覺抵制形式主義、官僚主義、享樂主義、奢靡之風。四是實行績效考核，對考核不合格的予以黃牌警告、扣發工作津貼、待崗培訓等處罰。

（三）行政效能分析

2021年根據各項管理制度，貫徹落實厲行節約、嚴控“三公”經費、降低一般運行經費、加強監督，在保障各項工作有序開展的同時，確保資金使用效率最大化。

五、後續的工作計劃

1、規範賬務處理，提高財務信息質量,更好地使用資產、資金，發揮最大效能。

2、加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，在預算金額內嚴格控制費用的支出，控制超支現象的發生；嚴格按照實際的費用支出內容進行財務核算，確保財務核算的真實、及時、準確、完整。

3、加強企業和客運站場、駕校的安全管理和督查工作，加強防疫防控，進一步完善現有站場“三品”檢查和車輛安檢設施，促進企業和客運站場、駕校的規範經營，為廣大旅客和車主、學員提借供優質服務。

4、隨着農村道路網絡的不斷完善，進一步加強農村客運的調查研究，穩步推進農村道路客運改革，逐步完善農村道路客運網絡，逐步實現城鄉客運一體化、農村客運公交化的目標，方便廣大人民羣眾出行。

道路運輸業務工作經費事前績效評估報告5

我們接受貴局委託，於xxxx年7月15日至xxxx年9月17日，對南嶽區交通運輸局（以下簡稱“交通局”）辦公樓維修改造資金和安全生產監管業務用房建設資金項目進行了績效評價，現將評價情況報告如下：

一、項目概況

（一）項目單位。

辦公樓維修項目和安全生產監管業務用房項目的項目單位均為交通局。

1、交通局成立於1985年4月，是全額撥款的行政單位，內設股室6個，分別是辦公室、計劃基建股、安全監督股、行政審批服務股、交通戰備辦、運政路政股。核定編制人數9人，其中：行政編制3人，全額事業編制6人，xxxx年末實際在崗在編人數8人，退休人員12人，臨聘人員5人。

2、南嶽區交通運輸綜合行政執法大隊是財政全額撥款單位，為xxxx年新組建成立的事業單位，核定編制人數19人，xxxx年實際在崗在編人數15人。

3、南嶽區交通建設質量安全監督站是全額撥款的事業單位，核定編制人數6人，xxxx年末實際在崗面編人數5人，退休人員3人。

4、南嶽區道路運輸服務中心為全額撥款事業單位，核定全額撥款事業編制15名，xxxx年末實際在崗在編人數13人，臨聘人員5人。

（二）項目實施。辦公樓維修改造項目實施在先，安全生產監管業務用房項目實施在後，項目地點均在交通局院內（南嶽鎮萬福村2號）。

1、項目決策。

（1）辦公樓維修改造項目。xxxx年5月25日，交通局向南嶽區政府打報告。報告稱，辦公樓已使用30多年，存在嚴重安全隱患，需要進行全面維修，請求單獨解決局機關辦公大樓大修理經費130萬元。

（2）安全生產監管業務用房項目。xxxx年5月27日，交通局向南嶽區政府打報告。報告稱，根據區政府主要領導指示，擬將本局下屬道路運輸服務中心、交通工程質量與安全監督站、交通綜合執法大隊三個副科級事業單位搬遷至本局機關辦公大樓集體辦公，屆時有50多人在一起集體辦公，經測算需要配置1220平方米的基本辦公用房及附屬用房，房子缺口約532平方米。另外，根據省通運輸廳要求，“兩客一危”安全生產監管平台需要配置單獨的監控房，故申請在本局現有辦公大樓東側新建一棟安全生產監管業務用房，共3層，建築面積約450平方米。xxxx年6月16日，南嶽區發展和改革局以嶽發改[xxxx]69號文件對南嶽區交通運輸局安全生產監管業務用房建設項目立項進行批覆，批覆建築面積約450平方米。

2、項目設計單位。

（1）辦公樓維修改造工程項目設計單位為衡陽市南嶽建築設計院，於xxxx年7月8日簽訂設計合同，設計面積1133.5㎡，設計費29,800.00元。A、設計內容：拆除所有木門更換為套裝門，所有木窗更換為普通鋁合金窗；屋面拆除，重建；所有外牆保留不動，局部損壞維修；1層外挑1740mm做封閉走廊，增建3m×6m門廳；拆除二、三、四層原有走廊擋牆，所有內牆及走廊牆面、頂棚保留原牆面底子重新粉刷，水電暗埋；所有廁所拆除重做，地面採用300×300防滑地面磚，牆面採用300×600面磚貼到吊頂位置；所有地（樓）面保留，局部損壞維修；拆除原有走廊地面，更換地板磚地面；其他部分維修（補窗洞、封窗洞）。B、設計變更。xxxx年6月20日，交通局正式申報辦公樓維修改造工程變更審批手續並於xxxx年1月21日獲批。變更內容包括土建部分和裝修工程。

（2）安全生產監管業務用房設計單位為衡陽市南嶽建築設計院，於xxxx年5月13日簽訂設計合同，xxxx年6月出具設計圖紙，設計建築面積446.93平方米。

3、項目施工單位。

（1）辦公樓維修改造工程項目。xxxx年1月7日，以磋商式談判方式確認湖南東匯建設有限公司中標，成交金額989,910.57元；合同施工日期為xxxx年2月10日至6月10日。

（2）安全生產監管業務用房項目。xxxx年10月29日，以競爭性談判方式確認湖南嶽盛建設工程有限責任公司中標，成交金額1,040,000.00元（包括土建、水電、一般裝修）；合同施工日期為xxxx年11月18日至xxxx年2月15日。

4、項目監理單位。

（1）辦公樓維修改造工程項目。監理單位為湖南雁城建築諮詢有限公司，監理費20,000.00元。

（2）安全監管業務用房項目。監理單位為湖南雁城建築諮詢有限公司，監理費20,000.00元。

5、項目進度。

（1）辦公樓維修改造工程項目。xxxx年8月完成項目竣工驗收。

（2）安全監管業務用房項目。xxxx年5月26日完成項目竣工驗收。

6、項目評審。

（1）辦公樓維修改造工程項目。xxxx年2月5日，南嶽區審計服務中心以嶽審服報[xxxx]33號審計報告對南嶽區交通局辦公樓維修改造工程結算出具審計意見，審定金額1,132,138.00元。

(2)安全監管業務用房項目。xxxx年1月4日，南嶽區財政評審中心下達結論，審查定案金額1,099,968.56元，實際建築面積568.64平方米，單位成本1934元/㎡。

二、項目資金落實、使用情況

（一）辦公樓維修改造項目。

1、資金來源情況。全部系區本級預算資金。

（1）xxxx年財預A150號解決工程款20萬元；

（2）xxxx年財預A251號解決設計費監理費4.98萬元、解決工程款50萬元；

（3）xxxx年財預A081號解決工程款43.21萬元。截止xxxx年12月31日，累計指標118.19萬元。

2、資金使用情況。截止xxxx年12月31日，累計支付辦公樓維修改造工程款113.21萬元、造價諮詢費0.6萬元、設計費2.98萬元、監理費2萬元，共計118.79萬元，其中，由財政直接支付109.81萬元，財政授權支付8.98萬元。

3、工程尾款情況。應付工程款1,132,138.00元，截止xxxx年12月31日，已付工程款1,132,100元。

（二）安全生產監管業務用房建設項目。

1、資金來源情況。全部系區本級預算資金。

（1）xxxx年財預A366號解決設計費2.96萬元；

（2）xxxx年財預A023號解決工程款52萬元；

（3）xxxx年財預A075號解決造價諮詢費1.14萬元（注：有0.6萬元系解決辦公樓維修改造項目造價諮詢費）；

（4）xxxx年財預A125號解決工程款20.8萬元。

（5）延伸情況。xxxx年財預A026號解決工程款2萬元；xxxx年8月29日財預A202號解決工程款37.19萬元。

（6）截止xxxx年12月31日，累計預算指標76.9萬元；截止xxxx年8月29日，累計預算指標116.09萬元。

2、資金使用情況。截止xxxx年12月31日，累計支付安全生產監管業務用房建設項目工程款72.8萬元、造價諮詢費0.54萬元、設計費2.96萬元、監理費2萬元，共計78.3萬元，其中，由財政直接支付75.76萬元，財政授權支付2.54萬元。

3、工程尾款情況。應付工程款1,099,968.56元，截止xxxx年12月31日，已付工程款728,000元，欠付工程款371,968.56元。（注：尾款指標在xxxx年8月29日下達，已在xxxx年8月29日轉賬371,900元到湖南嶽盛建設工程有限責任公司賬上結清工程款）

四、項目管理情況

(一）業務管理。

1、辦公樓維修改造項目。

(1）配備了管理團隊。管理團隊成員包括局長、曠副局長、顏立主任等；

(2)按政府採購要求，超過30萬以上項目按政府採購流程掛網政府採購；（3）按實際施工需要辦理了部分項目設計變更手續；

（4）辦理了建築工程竣工驗收備案手續；

（5）工程結算已由財政評審中心評審定案。

2、安全生產監管業務用房建設項目。

（1）配備了管理團隊。管理團隊成員包括局長、曠副局長、顏立主任等。

（2)按政府採購要求，超過30萬以上項目按政府採購流程掛網政府採購；

（3）辦理了建築工程竣工驗收備案手續；

（4）工程結算已由財政評審中心評審定案。

（二）財務管理。

1、辦公樓維修改造項目。

（1）由交通局會計進行記賬；

（2）沒有單獨制訂項目管理制度、費用支出制度、內部控制制度。

2、安全生產監管業務用房建設項目。

（1）由交通局會計進行記賬；

（2）沒有單獨制訂項目管理制度、費用支出制度、內部控制制度。

五、績效評價原則、績效評價方法、績效評價實施過程

（一）績效評價原則。主要有經濟性原則、效率性原則、有效性原則、平等性原則。

（二）績效評價方法。主要有成本效益分析法、比較法、因素分析法、最低成本法、公眾評判法等。

（三）績效評價實施過程。

1、前期階段。簽訂績效評價業務合同、開展前期調查、編制績效評價工作方案、績效評價指標表、績效評價基礎數據表；

2、現場評價階段。

3、後期階段。編制和提交績效評價初報告；意見反饋；提交績效評價正式報告和績效評價工作底稿。

六、績效目標、績效分析及績效評價結果

（一）績效目標。

1、辦公樓維修改造項目。消除安全隱患、保護生命財產安全、樹立政府部門良好形象。

2、安全生產監管業務用房建設項目。盤活國有資產、集約使用辦公用房，滿足“兩客一危”安全生產監管平台用房需求，保障交通局工作正常開展。

（二）績效分析。

1、項目產出。

（1）辦公樓維修改造項目。完成了辦公大樓的全面維修，維修內容：更換地面、牆面瓷磚、鋁合金窗户、木套門、水電路線更換、牆面粉刷、陽台封閉、屋頂防水等。

（2）安全生產監管業務用房建設項目。建築面積568.64平方米㎡，4層，每層142.16㎡，其中，監控中心面積約64.84㎡。

2、社會效益。

（1）消除了安全隱患，改善了辦公條件；

（2）促進了道路運輸聯網信息化發展，為提高道路運輸監管水平創造了條件；

（3）方便了羣眾和基層人員前來辦事。

（三）績效評價結果

通過現場評價，根據《南嶽區交通局業務用房項目績效評價指標體系》設定的評分標準，從項目投入、項目過程、項目產出、項目效益等方面逐項評分，項目績效評價綜合得分為83分。

七、主要經驗及做法

（一）嚴格執行政府採購程序。

（二）項目管理科學，沒有發生安全事故。進度平穩有序，項目順利完工。

八、存在的問題與不足

（一）辦公樓維修改造項目。

1、工程結算超支。工程中標金額98.99萬元，財評定案金額113.21萬元，超支14.22萬元，超支率14.36%。超支原因是工程變更設計增加了支出。

2、存在個別項目重複建設問題。比如，起初只對辦公室局部損壞地磚進行拆除並重新貼磚，後來，決定對辦公室的地磚進行拆除全部換上竹木複合地板；比如，樓梯間，起初裝上了不鏽鋼扶手，後來決定拆掉不鏽鋼扶手換成實木扶手。

3、工程設計存在一些問題。一是個別設計不合理。比如，將辦公室靠近過道的窗户枱面只做刮膠處理，枱面容易弄髒或損壞，影響辦公室整體形象；每層樓梯間與走廊銜接處的地面高度不同，行走不便；二是片面追求高檔化。辦公室南北窗户都為普通中空玻璃窗（其中，北面不臨街）、樓梯間扶手為高檔琉璃木扶手，門廳正門為磁力密碼指紋感應自動門。

4、對辦公樓進行大維修，經濟上不划算、性價比不高。一是辦公樓大修理單位成本與新建辦公樓單位成本差不多，辦公樓建築面積688㎡，大修理單位成本1727元/㎡。這次新建安全生產監管業務用房建築面積568.64㎡，財政評審定案金額110萬元（含土建、水電、一般裝修），單位成本1934元/㎡，同行業同地區新建（包括一般裝修）平均成本約為2000元/㎡，與維修成本相比，辦公樓大修成本與新建成本差不多。二是大修理性價比不高。該房屋建於80年代，已使用30多年。由於原設計的主體結構不能改變，本次大修的意義是局部優化、重新裝修，實際使用效果遠不如重建的效果，如果能允許拆除重建，可取消單獨建設安全生產監管業務用房計劃，通過增加層次保證建築面積不突破政策規定的總面積（按50人計算）1220㎡，既使財政投入總額不變（大修理+安全生產監管業務用房），最終效果也比現在建成的效果要好。

5、辦公樓維修改造支出的會計處理不符合政府會計制度規定。交通局會計對辦公樓維修改造發生的支出，全部計入“業務活動費用”科目。政府會計制度規定，為增加固定資產使用效能或延長其使用年限而發生的改建、擴建等後續支出，借記“在建工程”科目，貸記“財政撥款收入”、“零餘額賬户用款額度”等科目。辦公樓維修改造支出符合固定資產確認條件，因此，辦公樓維修改造支出不能計入“業務活動費用”賬户。

6、辦公樓維修改造項目檔案資料不齊全。如，無竣工圖、無設計變更審批表、無監理資料、無現場簽證申請單、無消防驗收資料。

（二）安全生產監管業務用房建設項目。

1、竣工建築面積超規劃建築面積121.71平方米，超支率27.23%。安全生產監管業務用房規劃建築面積為446.93平方米，竣工建築面積為568.64平方米，增加建築面積121.71平方米，增加原因是，四層由隔熱層改為活動室，四層隔熱層規劃建築面積20.45平方米，實際面積142.16平方米，增加建築面積121.71平方米（注，增加建築面積未取得發改局的補充批准文件）。

2、安全生產監管業務用房決策依據與建房申請報告有不一致之處。（1）決策依據。交通局xxxx年5月27日向南嶽區政府打的建房報告披露了二個決策依據，一是區政府主要領導指示（將交通局下屬道路運輸服務中心、交通工程質量與安全監督站、交通綜合執法大隊三個副科級事業單位搬遷至本局機關辦公大樓集體辦公）；二是省交通運輸廳“兩客一危”安全生產監管平台文件。經核對，區政府主要領導指示系口頭指示，並無正式文件。區政府於xxxx年1月26日召開常務會議，決定將交通局下屬道路運輸服務中心、交通工程質量與安全監督站搬遷至交通局機關辦公樓。（2）建房申請報告。交通局的建房報告稱，下屬有三個單位要搬到局裏辦公，經核對，區政府常務會議紀要提及了交通局下屬二個單位要搬到局裏辦公事宜。道路運輸服務中心、交通工程質量與安全監督站分別於xxxx年4月搬入交通局辦公。

3、“兩客一危”安全生產監管平台用房暫時閒置，要加快該監管平台作用的發揮。“兩客一危”安全生產監管平台用房安排在安全生產監管業務用房的三樓，建築面積約64.84㎡，目前設備到位，配套設施齊全，具備正常使用條件。經交通局調整，“兩客一危”安全生產監管平台由交通工程質量與安全監督站移交給交通綜合執法二中隊。由於人員未到位，“兩客一危”安全生產監管平台監管工作暫由交通綜合執法二中隊工作人員在一樓的辦公電腦上操作，“兩客一危”安全生產監管平台用房設備只在重大節假日或領導視察時才使用，平時閒置未用。

4、安全生產監管業務用房支出的會計處理不符合政府會計制度規定。交通局會計對安全生產監管業務用房發生的支出，全部計入“業務活動費用”。政府會計制度規定，單位自行建造的在建項目工程實際成本先記入“在建工程”科目，在自行建造的固定資產交付使用時，按照在建工程成本，借記“固定資產”科目，貸記“在建工程”科目。

5、安全生產監管業務用房檔案資料不齊全。如，無規費減免審批資料、無竣工圖、無監理資料、無簽證單、無消防驗收資料。

九、建議和改進措施

1、對安全生產監管業務用房竣工建築面積超規劃建築面積121.71平方米問題，鑑於區政府已決定對景區非法營運管理權從綜合執法局移交到交通局，相關管理人員也會從原管理單位進行移交而增加本單位人員數量，故兩棟辦公樓是否符合規定辦公面積要待人員全部到位後重新測算核定。

2、對於維修項目決策問題，建議加強事前績效評估。鑑於交通局這次花了100多萬，維修成本接近於重建成本，且主體結構未動，房子本身就達30多年，過不了10多年，又要面臨房子的結構安全問題和必須拆除重建的問題，因此，在政策允許拆除新建的前提下，建議以後項目單位和主管部門、區人民政府，對已經使用三十年辦公樓大修，大修金額達到100萬以上的，進行事前績效評估，要對維修與新建二個方案比較優劣。

3、對會計核算存在的問題，建議按政府會計制度的要求調整有關賬務。

4、要做好安全生產監管業務用房不動產證辦證工作。

5、要分別做好辦公樓大修理項目和安全生產監管業務用房項目資料收集、補充、完善工作，保證檔案資料完整。

6、建議監管平台的人員到位，儘快發揮兩客一危安全生產監管平台的作用。

十、綜合評價情況及評價結論

根據本次績效評價制定的評價標準，評價綜合得分83分，辦公樓維修改造資金和安全生產監管業務用房建設資金績效評價等級為“良”。

道路運輸業務工作經費事前績效評估報告6

一、部門（單位）概況

（一）機構組成

南江縣道路運輸管理局為縣交通運輸局管理的參公管理事業單位，下設行政辦公室、財務統計股、行政審批股、車管維管股、法規股、安全稽查股、站點建設股、駕培管理股、城市客運管理辦公室、貨運股，駐站管理辦公室2個，片區稽查隊4個。

（二）機構職能

1.負責本行政區域內實施道路運輸管理工作的法規授權道路運輸管理機構。

2.負責維護道路運輸市場秩序、保障道路運輸安全、保護道路運輸有關各方面當事人的合法權益。

3.促進道路運輸事業的健康發展，對從事道路旅客運輸經營、道路貨物運輸經營、道路運輸相關業務包括站（場）經營、機動車維修經營、機動車駕駛員培訓等工作進行行業管理。

（三）人員概況

南江縣道路運輸管理局共核定編制55名，年末實有財政供養人員在職44人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

20xx年本年收入合計1102.89萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1102.89萬元，佔100%。

（二）部門財政資金支出情況

20xx年本年支出合計1102.89萬元，其中：基本支出760.14萬元，佔69%；項目支出342.75萬元，佔31%。

三、部門財政支出管理情況

我單位20xx年部門預算項目3個，其中：執法辦案經費項目在1-12月份執行數為66萬元，佔年度項目預算100%；駐村工作經費項目在1-12月份執行數為1.9萬元，佔年度項目預算100%；公車運行維護費項目在1-12月份執行數為4萬元，佔年度項目預算100%。全年的績效目標任務都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，項目支出績效能夠按照年初制訂的目標任務完成。相關指標正常合理，與預期目標相契合。

（一）制度建設情況

單位按相關法律、法規要求，針對制度建設方面存在的問題建立了預算管理、收支業務管理、建設項目管理、資產管理、合同管理、政府採購業務管理等相關內控管理制度，並按照紀律制度、財務制度、內控制度等嚴格執行。

（二）績效目標管理情況

本單位20xx年按規定準確編制預算、制定績效目標。本單位自評質量合格、績效目標及自評公開、年內嚴格控制支出，根據實際情況進行預算動態調整，按績效目標執行進度，年內100%執行預算，完成了目標，無違規記錄。

（三）綜合管理情況

本單位20xx年預、決算、“三公經費”、資產管理、政務信息等均按要求依法公開，並接受相關單位對單位的審計、財政監督。按照預算績效管理辦法要求,認真組織開展績效監控工作,對項目進度、預算執行、各項效益的階段完成情況進行動態跟蹤監控,進一步明確項目完成目標可能性及時間。

（四）綜合績效情況

1.本部門按要求對20xx年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看整體支出績效目標基本完成，確保了各項資金的安全、有效性，實現了收支基本平衡。

2.根據財政相關文件要求，本單位部門預算、決算、部門整體支出評價報告及績效自評情況均按要求進行了公開公示，自覺接受社會監督。

四、評價結論及建議

本單位在20xx年部門整體支出績效評價自查自評結果良好,全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展,項目支出保障了重點工作的開展,達到預期績效目標。

道路運輸業務工作經費事前績效評估報告7

一、樂山市市中區道路運輸服務中心概況

（一）機構組成

樂山市市中區道路運輸服務中心是參照公務員法管理的事業單位。現有辦公室、安全股、客貨管理股、車技股4個股室。

（二）機構職能

樂山市市中區道路運輸服務中心依法承擔道路旅客運輸、貨物運輸、站場運營、汽車出入境運輸、機動車維修與綜合性能檢測、機動車駕駛員培訓，以及城市公共交通、城市地鐵和軌道交通運營、出租汽車、汽車租賃、物流市場有關管理、車輛超限運輸源頭治理等行政管理職責。

（三）人員概況

樂山市市中區道路運輸服務中心現有在職人員21人，退休人員20人。在職人員中參公人員11人，工人10人。

二、樂山市市中區道路運輸服務中心財政資金收支情況

（一）財政資金收入情況

樂山市市中區道路運輸服務中心20xx年本年收入合計1242.54萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1160.73萬元，佔93.42%；其他收入81.81萬元，佔6.58%。

（二）財政資金支出情況

支出決算總額1258.30萬元，社會保障和就業支出76.76萬元；醫療衞生支出8.83萬元；交通運輸支出1079.67萬元；住房保障支出26.05萬元;節能環保支出67萬元。

三、樂山市市中區道路運輸服務中心整體預算績效管理情況

（一）預算管理

運輸服務中心按時按要求填報了預算。區道路運輸服務中心20xx年部門預算收入1278.74萬元。其中：一般公共預算財政撥款預算收入1160.73萬元，相應安排支出預算1160.73萬元。其中：社會保障和就業76.76萬元，醫療衞生8.83萬元，住房保障支出26.05萬元，交通運輸支出982.08萬元，節能環保支出67萬元。

水、電、燃油費都厲行節約原則，節約降耗控制良好，杜絕了長明燈，長流水，堅決節能降耗。

三公經費方面，無因公出國（境）經費和公務接待費。20xx年公務用車購置及運行維護費6.2萬元。單位共有公務用車2輛，其中：轎車2輛 。20xx年車輛運行維護費支出6.2萬元，用於稽查、維修市場管理、安全監管、行政等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

預算都是按時間進度進行申請了計劃，無超出預算情況發生。

建立了財務內控管理制度，資產管理由辦公室和財務股共同負責。並依法接受財政的監督。

（二）結果應用情況

運輸服務中心嚴格遵守各項財經紀律和政府採購制度。資金使用管理過程中，建立了管理制度和財務管理制度，並得到有效執行。資金撥付及時到位，使用規範，財務會計資料真實，無截留、挪用項目資金和其它違規問題。整體績效和項目績效都按要求進行了自評和公開。嚴格按照評價結果進行了整改。各項支出嚴格遵守財務管理制度，實行專款專用，專人管理，做到按時、按規定範圍列支。部門職責履行都很到位，服務對象滿意。

四、評價結論及建議

（一）評價結論

運輸服務中心部門預算編制準確、績效目標編制合理，預算按進度執行，項目資金的審核與撥付程序合規、手續齊全，單位嚴格執行中央八項規定和四川省十項規定，嚴格控制“三公”經費支出。預算編制合理，得10分；預算執行率98%，得9.8分，20xx-2021年公路運輸量統計樣本調查專項經費14400元和20xx年農村道路客運專線補貼190000元為財返；三公經費控制率達到財政部門要求，得10分；財務管理制度健全，得5分；資金使用合規，得5分；政府採購規範，得5分；資產管理有效，得5分；項目高質量完成，時效20xx年內完成，成本在項目計劃預算範圍內合理開支，得20分；廣大經營業户和羣眾滿意度100%，得30分。最後等分99.8分。

（二）存在問題

要注重績效評價和實際工作中的協調。

（三）改進建議。

加強財經制度、財經知識的學習，進一步提高財務人員專業知識。要用績效評價的指標切實運用到工作上來。

道路運輸業務工作經費事前績效評估報告8

一、項目基本情況

（一）項目基本情況簡介。

南縣交通運輸局參與績效評價的項目共7個，項目支出預算計劃290萬元。其中包括：爭資立項70.6萬元，水運中心61.4萬元、證照工本費8萬元、道路運輸服務中心45萬元、質監站10萬元、紀檢督察5萬元、超限超載90萬元。

1、爭資立項：用於爭取南縣交通工程項目，爭取把我縣建成交通樞紐中心；

2、水運中心：用於水上交通管制、船舶防污染、水上消防、救助打撈、通信導航等工作經費及各鄉鎮渡口碼頭安全的經費。確保全縣渡口碼頭水上暢通，儘量做到零事故發生。民眾出行更加便捷；

3、證照工本費：用於道路運輸證、從業資格證、臨時線路牌、經營許可證（正、副本）等證的製作；滿足全縣交通運輸業辦證需要，創造更加便捷的交通基礎先決條件；

4、道路運輸服務中心：用於道路運輸管理工作經費，加快道路運輸結構調整，強化道路運輸市場監管，保證道路運輸管理工作正常開展；

5、質監站：用於交通建設工程項目質量與安全監督工作經費，保證了交通建設工程項目質量與安全監督工作的正常開展；

6、紀檢督察：派駐紀檢監察組辦案經費。檢查局領導班子及成員遵守黨章和其他黨內法規，督促領導班子落實黨風廉政建設主體責任，履行對黨風廉政建設的監督職責；

7、超限超載：用於貨物運輸車輛超限超載工作經費。普通公路超限超載率控制在1%以內,按照有關法律法規，在職責範圍內加強對超限超載車輛的監管,確保治超工作的順利推進。

（一）績效目標設定及指標完成情況。

績效目標設定：落實項目實施情況，檢驗項目投入是否達到預期目標，總結分析問題，強化項目資金管理，進一步提升預算項目作用成效。

指標完成情況：

1、資金保障堅實有力，交通建設高速發展。為完成益陽市交通局年初制定的交通投資目標任務，我局積極與上級相關部門進行溝通，並向縣人民政府積極彙報資金缺口情況。交通基礎設施投資支出和比重為我縣歷年之最，幹線公路網絡進一步完善，農村公路提質改造加快推進，水運工程和道運工程建設如火如荼，為推動全面小康建設貢獻交通力量。

2、治超管理不斷完善，養護管理取得新成績。以源頭治理促進行業自律，以多為監管築牢治超防線。深化以路面養護為中心的日常管養體制，及時處置路面病害，重點加強對幹線公路清掃、修補等日常性養護事務工作。

3、黨風廉政建設深入推進，行業風清氣正的局面逐漸形成。堅持從嚴治黨，始終把嚴肅政治紀律、政治規矩擺在首要位置。紮實開展“兩學一做”學習教育，組織生活和理論學習實現常態化、規範化，黨性建設、能力建設和作風建設切實加強。

4、促進經濟發展，社會效益顯著。幹線公路已經成為我縣產業佈局的首選，實踐經驗表明，幹線公路、農村公路建成後形成了我縣四通八達、縱橫交錯、高效便捷的運輸網絡。促進了物流資源有效配置，推動了農村產業的快速發展。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的：落實項目實施情況，強化項目資金管理，進一步提升預算項目作用成效。

（二）資金到位情況：20xx年部門預算專項資金共計290萬元，實際到位資金290萬元，資金到位率100%。

（三）資金使用情況：專項資金共計支出290萬元，全部用於各項工作的開展。

（四）項目組織情況分析：成立了績效評價小組，對有關文 件進行了科學分析研究，制定了績效評價方案。評價小組採用查閲憑證和資料、審計等形式進行考評。根據考評情況，對收集的資料進行整理、彙總分析，並依據前期制定的績效評價指標體系進行了評分，形成綜合報告。

（五）項目管理情況分析：在項目資金使用管理上，我們一直按照國家財經法規和內部財務管理制度的規定開支。資金結付有完整的審批程序和手續，嚴格按照財經制度的有關要求，做到專款專用，單位分管領導對資金的使用進行全程監督，保證資金使用的合規性。資金使用無截留、擠佔、挪用、虛列支出等情況。

三、項目績效情況

（一）項目經濟性分析

我局專項資金成本控制較好。全年所有項目包括爭資立項、水運中心、證照工本費、道路運輸服務中心、質監站、紀檢督察、超限超載都實行項目預算管理。20xx年，我局深入開展 “隱患清零”，嚴守工程質量安全紅線，全年沒有發生一起安全生產責任事故。興盛車站連續三年被評為“羣眾滿意車站”，水上轄區連續九年無事故，船舶碰撞橋樑隱患治理三年行動穩步推進，各項風險隱患底數全清，157輛公交車輛駕駛區域防護隔離設施和201輛“兩客一危”車輛主動智能安防系統全部安裝到位，重大隱患“一單四制”進一步規範，企業主體責任進一步落實。截至11月，查處並整改各類安全隱患185處。1-11月共檢測貨運車輛61953台，查處超限車輛42台，卸載貨物739噸，改型車輛20台。已建成第二套位於G353的不停車治超檢測系統，並於今年8月投入使用。

（二）項目管理情況分析

在資金使用和管理上，採取審批報銷制度。先開展工作，再憑票據經審批後報銷經費。重大事項和重要工作，須經過中心班子會議研究，先期制定資金使用預算。在總體不超支的情況下，最大限度的保障了工作開展。

（三）綜合評價

20xx年南縣交通運輸局各專項預算資金，在原預算口徑內，資金使用效率高，管理嚴謹，財務手續健全。最大限度的起到了保障業務開展需要。對全縣交通事業的發展和全縣的經濟增長做出了一定的貢獻，取得了良好的社會效益。

四、存在的問題

20xx年，我局交通事業發展專項資金的管理使用盡管取得了比較好的成效，基本實現了預期的績效目標，但也還存在以下需要改進、完善和規範的問題。

（一）財務基礎工作須加強。

（二）績效目標和指標往往根據項目實際完成情況制定，對項目執行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。

五、其他需要説明的問題

加強基礎工作，提高專業水平會計基礎工作是行政事業單位內部控制的最基本環節，也是財務管理工作的重要基礎。要加強對財會人員的培訓，促其依法依規履職盡責，做好會計憑證收集、審核、編制，財務會計報表編制報送、財務會計數據分析等會計基礎工作，更好地為領導經濟決策和單位管理與事業發展服務。

道路運輸業務工作經費事前績效評估報告9

為進一步規範和加強專項資金管理，提高財政資金使用績效，根據《湖南省人民政府關於全面推進預算績效管理的意見》（湘政發〔xxxx〕33號）和湖南省財政廳《關於開展xxxx年度省級財政資金績效評價工作的通知》（湘財績[xxxx]3號）有關要求，我廳成立績效評價工作組，於xxxx年4月至6月對湖南省xxxx年度普通公路及水路管理專項資金實施了績效評價，根據評價結果，形成本評價報告。

一、項目基本情況

為保障交通運輸安全，提高水運與普通公路服務經濟社會發展的能力、加強水運戰略資源的保護與普通公路安全運輸的管理，努力建成暢通、高效、平安、綠色的現代化內河航運與公路運輸體系，xxxx年省財政廳批覆普通公路及水路管理專項資金預算共計9,910.44萬元，其中：水路管理專項 7,745.44 萬元，普通公路管理專項 2,165.00 萬元。

二、主要評價依據

1、《航道維護項目專項資金管理辦法》

2、《湖南省交通運輸事業發展專項資金管理暫行辦法》

3、《湖南省公路建設項目工程決算編制方法》

4、《xxxx年迎國檢工作督查方案》

5、《湖南省水運管理局水路管理及航道維護管理專項資金管理辦法》

6、《湖南省水運管理局機關財務管理辦法》

7、《湖南省水運管理局關於益陽航道管理局xxxx年預算的批覆》

8、《湖南省益陽航道管理局專項資金管理辦法》

9、《湖南省益陽航道管理局財務報賬制度及報賬流程》

10、《益陽航道管理局設備管理制度》

三、績效評價情況

根據湘財績〔xxxx〕3號文件要求，我廳績效評價小組制訂了自評方案，完善了評價指標體系，從4月至6月對普通公路及水路管理專項認真開展了績效自評工作。

一是佈置市州、縣市區及省直項目單位開展自評。自我廳佈置自評工作以來，各單位按要求認真開展了自評並及時報送了自評材料。

二是開展現場評價，我廳於5月5日至6月10日，組織專人抽查了長沙、衡陽、益陽等市州及省直的項目單位，抽取項目28個，抽查金額4,316.57萬元，分別佔預算內專項項目總個數和總金額的51.85%和44.01%。

（一）資金使用情況

xxxx年湖南省交通運輸廳批覆普通公路及水路管理專項資金預算4,316.57萬元，實際支出資金3,824.41萬元，結餘492.16萬元，資金結餘率為11.40%。

上述部分資金結餘原因主要為：

（1）網絡信息專項經費，因合同更改，結餘356.96萬元需到xxxx年支付；

（2）海事局辦公大樓維修、物業維護45萬元屬非税收入列收列支，因辦公樓租賃已到期全部收回，未完成收支預算；

（3）水上交通管理條例修訂本年實際支出38.26萬元，其中含上年結轉35.33萬元，本年結餘12.07萬元，因省人大和省政府省外調研延期，需到xxxx年使用；

（4）出國費結餘1.68萬元系“三公經費”節約；

（5）公務船、救助打撈工作經費結餘50萬元為搜救獎勵，系xxxx年獎勵需到xxxx年初支付；

（6）普通公路管理專項結餘71.46萬元系實際支出後正常結餘。

（二）項目實施情況

各項目實施單位根據批覆預算，按部門職責分工明確，大部分專項制定了相應資金管理辦法和實施方案，並嚴格遵循工作計劃穩步推進實施；完善各項內部控制與考核制度，對專項資金管理從預算審核、支出審批到實施結果等都作出了詳細規定。項目實施具體情況如下：

1、湖南省水運管理局

湖南省水運管理局制定了《湖南省水運管理局水路管理及航道維護管理專項資金管理辦法》、《湖南省水運管理局機關財務管理辦法》、《湖南省水運管理局機關公務接待管理辦法》、《〈湖南省省直機關差旅費管理辦法〉補充規定》、《項目庫管理制度》、《定期檢查制度》等一系列規章制度，較好的保障了專項資金使用的科學性、合理性、安全性、有效性。

xxxx年，專項分別由相關單位和業務處室組織實施，實施及管理具體情況如下:

（1）職工教育培訓執法經費：由科教處具體負責該項目的組織實施。全年共舉辦高清視頻會議系統應用培訓、海事調查官知識更新培訓班、船舶登記知識更新培訓等各類業務培訓15個。

（2）網絡信息專項經費：由水上監控中心負責客船視頻、海員負責港口視頻項目的具體組織實施。客船視頻按合同完成了支付。

（3）財務審計徵收工作經費：由財務處具體負責該項目的組織實施。全年多次省內外協調統一徵收政策、解決重複收費問題、資產清查審計、舉辦了會計業務培訓、政策文件學習探討、徵收調研工作會議、財務年終總結工作會議等。

（4）質量檢測經費：由基建處具體負責該項目的組織實施。xxxx年對11個項目的砼構件的回彈強度、壓實度、砼面層強度、立方體抗壓強度、鋼筋原材（焊接）、水泥、河砂、卵石進行了檢測，檢測結果良好。

（5）水上交通管理條例修訂經費：由法規處具體負責該項目的組織實施，主要用於項目論證、修訂支出、資料印刷、辦公用品採購。

（6）湖南水運年度經費：由辦公室具體負責該項目的組織實施，主要用於湖南水運雜誌年度印刷排版費用。

（7）出國費：xxxx年省水運局機關共出國2批次，其中5人蔘加省交通運輸廳赴英國內河船舶及港口防污染技術培訓項目，1人蔘加交通運輸部赴德國“內河船閘運行維護與管理技術”培訓團組。

（8）被服購置費：主要由後勤中心負責，對海事局制服裝具配備及時予以補充或更換。

（9）公務船、救助打撈工作經費：主要用於全省水上應急搜救指揮及省領導考察調研、獎勵參加搜救的海事機構和社會力量、公務船“海巡一號”油料、修理等費用。救助打撈工作船xxxx年度作為主力船隊全程參與了“東方之星”輪船翻沉事件救援任務，並打撈施救其它社會船舶共4起。

（10）水路運輸管理專項：由航道、港航、船員等處負責該項目的具體組織實施。全年參與了長江水系運政、港政大檢查、監管水路運輸、港口企業經營資質及企業安全生產標準達標。

（11）新增資產配置：主要由後勤中心負責。根據《湖南省省直行政事業單位xxxx年國有資產配置預算限額額標準》的通知（湘財資〔xxxx〕9號）和xxxx年新增資產配置預算，新增台式電腦、筆記本等共75台（套）。

（12）船員管理質量管理體系運行經費：主要由船員處具體負責，對船員管理質量管理體系運行改版升級，完善了船員發證系統。

（13）軍代處工作經費：主要由運輸處負責，用於軍代處辦公、購買信息化裝備、科研課題、官兵宿舍維修等.

（14）血防費：主要由工會具體負責。

（15）水路安全工作經費：主要由安全處負責。開展安全文化“五進”活動、進行水上交通安全宣傳教育、“安全生產月”等活動，製作發放水上交通安全宣傳張貼畫等眾多宣傳資料免費發放到全省各級海事機構、鄉鎮政府、涉水學校。

（16）搜救演習：具體由安全處負責，於xxxx年9月在岳陽東洞庭湖水域舉辦了以省政府的主辦，由省交通運輸廳、岳陽市人民政府承辦，省水運局具體操辦的“湖南水上搜救演習”。演習科目為湘江干線大型船舶失火、水域污染、人員落水等項目，全省14個市州的交通、海事相關管理人員約350人、船艇35艘參加了演習。

2、湖南省益陽航道管理局

xxxx年，湖南省益陽航道管理局按會計基礎規範化管理的要求重新制定和修訂了《財務管理辦法》、《內部會計控制制度》、《內部稽核制度》、《財務內部牽制制度》、《專項資金管理辦法》等十多項相關制度，對項目資金的管理從項目預算審批、審核、合同審核到項目竣工驗收、結算都明確了具體規定。

xxxx年專項實施及管理具體情況如下:

（1）航道維護專項經費：完成了航道養護任務，航道維護水深年保證率達95%，航標維護正常率達99%，實現了航道維護管理總體目標，確保了轄區內航道安全暢通，各項管理評價指標均達到標準要求，並在省局年度目標考核綜合評比中榮獲一等獎。

（2）被裝購置費：由局辦公室負責採購，對在職職工146人更換工作鞋和新配標誌符號。

（3）站房維修費：由局辦公室、局養護工資科負責組織實施，維修了因年久失修存在安全隱患的基層站房，並按照交通部“三統一”的要求對站房室內外形象進行規範統一。

（4）新增資產購置費：由局辦公室負責採購一批辦公設備，實現辦公現代化、資源合理化。

（5）基層航道管理處業務工作經費：由局航道科、局紀委、財務科負責監管，保證基層航道管理處工作正常進行，不擠佔航道維護經費。

3、湖南省公路管理局

xxxx年，湖南省公路管理局專項實施及管理具體情況如下:

（1）國省幹線公路養護管理專項：對戰備倉庫器材進行管理，舉辦公路養護技術比武，進行除雪破冰車的檢查和保養，撥付除冰車油耗費等。

（2）國省幹線公路工程檢測經費：落實省廳關於幹線公路建設項目對進度、質量嚴格考核的要求，三次檢測結果用於省政府xxxx年度對各市州交通運輸發展目標考核。xxxx年幹線公路交工項目關鍵指標抽查19個，里程407.72km；xxxx年幹線公路第一次在建項目質量督查19個，里程426.79km；xxxx年幹線公路第二次在建項目質量督查24個，里程543.68km。

（3）公路路面及大型橋隧省級檢測經費：將全省既有國省幹線公路所有路段所有列養路段屬性進行清理，並結合各市州反饋意見確定了xxxx年檢測路段明細，開展了技術交底和相關人員培訓工作。對橋樑養護管理情況、橋樑“安全運行十項制度”執行情況及相關內業資料進行調查，按照規定設置了永久性觀測點便於後期繼續監測，對所檢橋樑結構關鍵部位、結構易損部位、管養單位發現的重大或突出問題進行了現場檢測。

（4）國省道路大中修巡查檢查及驗收經費：進行了2次國省幹線大中修工程的巡查及抽查考核，行程42,574km；對危橋改造、安保工程進行抽查，行程35,300km；對全省國省幹線公路日常養護小修保養工作進行了2次巡查，行程50,276km；對各市州迎國檢工作開展情況進行了現場督查。

（5）治超工作經費：對全省普通公路車輛超限超載率進行調查，全省14個市州站點超載率均控制在1%以下，全省平均值為0.036%，超額完成了省政府下達的治超工作目標任務。

（6）農村公路養護管理專項：進行了農村公路養護技術推廣、養護檢測分析評估等。

（三）綜合評價結果

根據《湖南省財政廳關於開展xxxx年度省級財政資金績效自評工作的通知》（湘財績〔xxxx〕3號）的精神，評價小組採取座談，檢查、核對相關資料，對專項實施單位報送的績效自評材料進行分析等方式，採用定量分析和定性分析相結合的方法，從預算編制、執行、資金使用、監管以及財務會計信息、項目組織管理、項目績效完成等方面對專項進行了綜合評價，形成績效綜合評價結論。專項資金使用實施單位最低得分89.22分，最高得分94分,平均得分91.12分，財政支出績效評價結果為“優”。

三、項目主要績效

（一）水上交通安全發生歷史性轉變，實現了標本兼治。

xxxx年，全省發生一般及以上等級水上交通事故3起，同比下降40%；死亡3人，同比下降66.67%；沉船2艘，同比下降50%；經濟損失21.3萬元，同比下降93.4%，創造了史載以來最好成績。

一是結合實際實行鍼對性監管。建立了金字塔式責任體系，責任與監管得到有效落實；開展了客渡船簽單發航、營運船舶標識、運砂船簽單發航、無證運砂船等4個專項整治行動，有效整頓了水上交通秩序；成立水上交通安全督查組，分片區開展不定期“遊擊”式暗訪督查，嚴厲查處違法違規行為；在一些地區的趕場日、節假日，變費渡為義渡，將非運輸船舶清理出運輸市場，杜絕了農用船非法載客；在部分地區，為人行渡口設置封閉式候船亭或自動售票機，為汽渡船加裝限制護欄，控制渡船載運量，確保渡運安全。二是推進安全“治本”。完善安全監管、船員管理、船舶檢驗、航道精細化等制度體系，以制度強化保障；完善危險貨物運輸監管機制，嚴格安全資質審批核查；建成省級安全應急指揮中心和長沙、岳陽、常德、衡陽4個省級水上交通安全監管救助基地，xxxx年、xxxx年分別在湘江湘陰段和洞庭湖岳陽樓水域舉辦省級水上交通安全應急演練，在各市州開展綜合和專項演練，切實增強應急處置能力；完成916道渡口和1,917艘渡船標準化改造；在長沙、株洲、衡陽等地，穩步推進渡運公交化試點；建立渡運安全預警機制，為全省渡運相關人員開通災害性天氣預警短信免費服務。我省結合實際、有的放矢的差異化監管模式得到國家海事局充分肯定。

（二）水運基礎設施供給能力不斷增強，船舶標準化、專業化、大型化程度不斷提高。

截止xxxx年底，全省共有1,000噸級以上航道878公里；吞吐能力200萬噸以上港口15個，靠泊能力1,000噸級以上碼頭泊位106個，最大靠泊能力5,000噸；岳陽港城陵磯港區為國家一類開放口岸，長沙港霞凝港區、常德港鹽關港區為國家二類開放口岸。

建成湖南益陽船舶工業園和船舶技術公共服務平台，促進船舶工業集羣發展，幫助企業技術創新，增強了船舶製造企業市場競爭力，打造了“湖南製造”船舶品牌。實施船舶標準化改造，促進運力升級。推廣幹線貨運船舶標準船型，拆解（改造）老舊船舶、單殼化學品船和油船162艘、4.8萬總噸，全面實現了省內危險化學品船、油船等專業運輸船舶的標準化。

（三）運輸保障能力大幅提升，水路運輸經濟快速增長。

截止xxxx年底，全省船舶總運力462.4萬載重噸、內河機動貨船平均噸位650載重噸，較“十一五”末增長86.7%和103.8%；最大內河貨船6,000噸，最大集裝箱船350TEU；水路運輸企業200家，其中省際運輸企業149家。

（四）水污染防治工作開展有序，綠色航道港口建設成效明顯。

xxxx年，完成2,000艘船舶的生活污水處理裝置加裝工作，數量位列長江沿線各省市之首。有序開展了船舶污染物回收工作，長沙、岳陽、湘潭、郴州等地組建併成立了船舶污染物回收企業，對船舶垃圾、油污水進行專門回收。在東江湖，對所有客船強制加裝生活污水儲存裝置，在全省率先實現客船污染物“零排放”；同時，積極推進船舶使用LNG清潔動力試點，力爭從源頭消除船舶污染。岳陽港成為全國內河首個綠色循環低碳試點港口，重點從綠色能源應用、綠色裝備、節能工藝、智慧港口、綠色環保和資源循環利用、綠色交通能力建設等七個方面，實現港口綠色發展。

（五）推進了“智慧水運”建設，提高了水運監管的信息化水平。

依託水上支持保障系統一期工程建設，建立船員計算機考試中心、省市縣三級水上交通安全指揮監控中心，逐步實現海事監管信息化。第一，強化安全監管信息化手段。建成1個省級、14個市州級、86個縣級監控中心，816個渡口監控點、28個港區泊位監控點，實現重要渡口全覆蓋，將長沙、岳陽兩地的集裝箱危貨碼頭納入海事視頻監控，並啟動了航道視頻監控建設；建成AIS省級數據中心、AIS基站17座，完成AIS系統的推廣；新建9個VHF基站和7個VHF通信控制中心，基本實現湘江岳陽至衡陽段和洞庭湖區主要通航水域的VHF通信覆蓋。第二，建設數字航道。開展了數字航道研究，完成湘江岳陽至長沙樞紐146公里航道的電子航道圖建設，初步實現航標遙控遙測。第三，實現船閘智能通航調度。開發具備船舶定位、過閘申報、船岸通信和信息發佈等智能化調度功能的船閘通航智能調度系統，並在湘江長沙綜合樞紐率先運行。

（六）堅持把安全生產作為公路事業發展的生命線。

一是“紅線”意識進一步強化。堅持把人民生命安全放在首位，牢固樹立“紅線”意識和“底線”思維，把安全生產與公路工作同步部署、同步落實。二是安全責任進一步落實。各級公路部門主要負責同志高度重視安全生產，把安全責任落實到崗位、落實到人頭，通過開展綜合督查、專項督查等方式，進一步落實了行業主管部門直接監管、安全監管部門綜合監管、地方政府屬地監管責任，進一步落實企業主體責任。三是源頭治理進一步加強。按照“全覆蓋、零容忍、嚴執法、重實效”要求，深入開展“打非治違”、“安全生產月”、“幹線公路安全生命防護工程建設專項督查”等13項安全生產專項活動，做到安全監管無縫覆蓋，消除一大批公路安全隱患，工程施工保持“零死亡”。四是安全基礎進一步夯實。大力推進安全生產達標創建，深入基層一線加強安全監管，建立了常態化安全檢查、隱患排查和風險防控體系。紮實推進標準化建設、宣傳教育培訓、先進適用技術和裝備推廣運用、應急管理等安全生產各項基礎工作，有力提升了安全保障能力。

（七）實施鐵腕治理，實現了公路治超走在了全國前列的目標。

構建“政府主導、交通牽頭、分級負責、部門聯動”的治超工作格局。投入3億元新改建治超站172個、為全省131個縣級行政管理單位配置治超檢測車，完善管理責任、考核調控“兩個體系”，落實嚴管重罰、源頭管控、非法改拼裝車糾正“三項措施”，嚴格貨源、車主、車輛改拼裝單位、駕駛員“一超四究”，突出重點路段、時段、領域、區域、企業“五個重點”，全覆蓋鐵腕治理。我省與江西簽訂《八市邊界公路聯合治超協議》，永州組織開展異地交叉治超執法行動，岳陽組建治超特別行動隊，收到非常好的治理效果。聘請第三方進行超限超載率調查，檢測結果與省對市州交通發展目標考核、計劃項目資金安排、市州治超具體負責人工作績效評價掛鈎。公路治超取得重大突破，普通公路站點車輛超限超載率由xxxx年上半年的6.05%驟降到xxxx年底的0.036%，遠低於省政府確定的1%控制目標，長沙、郴州、株洲、婁底、湘西實現站點零超限率;車貨總重55噸以上車輛超限超載運輸基本消除。杜家毫省長給予“措施很有力，效果很明顯”的高度評價，楊傳堂部長給予“治超工作走在全國前列”的充分肯定。

（八）依法治路能力全面提升，公路安全保障提質增效。

強勢推進路域環境建設，深入開展違法棚屋、雜亂標牌、擺攤設點、堆物放料和橋隧安全保護區違法採挖等專項整治行動，全省共拆除公路兩側違法棚屋4,017個、拆除不符合規定設置跨路龍門架116個、整頓公路沿線違法攤點12,259個、清理違法佔用公路堆物放料51,236處。公路違法行為查處力度加大，全省公路違法行為查處率、結案率分別達99.91%、99.24%。省市縣三級路政執法部門100%落實“十公開”制度，執法監督檢查實現了常態化、無縫隙、全覆蓋。

全省實施安全生命防護工程16,337公里、危橋改造1,170座，分別為年度目標的109%、116%。舉辦省市縣三級公路安全知識競賽、市州公路局主要負責人安全生產培訓，安全監督全覆蓋。完善“四位一體”中心養護站工作職能，充實公路應急救援隊伍，公路應急保暢工作主動有效，實現了路況、設施問題引起的道路交通安全事故“零”記錄。

四、項目主要問題

（一）項目管理方面

經抽查發現，部分單位項目採購管理不完善。除達到招投標限額的項目通過招標採購外，部分項目未按照《湖南省xxxx年度政府集中採購目錄及政府集中採購限額標準》（湘財[xxxx]18號）規定的政府採購程序進行採購。如：

1、湖南省公路管理局公路路面及大型橋隧省級檢測專項，xxxx年省級橋樑技術狀況複核及東門大橋、普跡大橋檢查，合同金額20萬元；岳陽市G107線新牆大橋、S308線湘水橋省級檢查，合同金額16萬元；長沙市S211線鎮頭大橋、S309線官渡大橋省級檢查，合同金額16萬元。三個自行採購服務合同總金額52萬元，項目建設內容基本一致，提供服務單位均為長沙理工大學，服務時間連續，應按規定招投標合併採購。

2、湖南省水運管理局網絡信息專項經費：用友軟件採購，程序不完善。

（二）會計核算與監督方面

1、賬務處理不規範

（1）湖南省公路管理局賬務部分：

治超工作經費：（xxxx-08記字98號憑證）中列支數碼產品（投影儀、照相機、錄像機）等購置費84,180元，且直接計入費用支出，未計入固定資產。

國省幹線公路工程檢測經費：（xxxx-11記字38號）付宣傳畫冊製作費9,750元，計入了“事業支出-養路專項支出-工程檢測費”科目，按規定應計入“事業支出-業務工作專項-安全經費”科目。

農村公路養護專項：（xxxx-12記字36號）農村公路計劃信息管理系統15萬元，未計入無形資產。

（2）湖南省水運管理局賬務部分：

財務審計、徵收工作經費：（xxxx-12記字197號）調整賬務：從項目支出-財務專項經費轉入項目支出-徵收財務專項 34,900元，未見調賬情況説明。

職工教育、執法培訓經費：（xxxx-12記字26號）調賬：從基本支出-商品和服務支出-培訓費轉入項目支出-職工教育、執法培訓經費 49,600元，未見調賬情況説明。

（3）湖南省益陽航道管理局賬務部分：

財政撥款核算科目使用不規範，財政撥款在“其他收入”核算，其中：撥入專款-戰枯保暢（應急搶通）300,000元；撥入專款-益蘆航道竣工維護費577,900元；撥入專款-文明樣板航道創建5,600,000元。

2、資金審批、實物簽收手續不完善

（1）湖南省水運管理局水路安全工作經費：（xxxx-05記字80號）陳曉安經手水上安全航行手冊、安全常識等費用143,800元，原始附件中未見付款籤審表、採購合同、清單和簽收單等。

（2）湖南省水運管理局財務審計、徵收工作經費：（xxxx-12記字209號）莫莎經手報費用30,000元，原始附件中未見付款籤審表、採購合同、清單和籤（驗）收單等。

（3）湖南省益陽航道管理局被裝購置費：附件清單未見簽收手續。

3、專項超預算支出

湖南省益陽航道管理局站房維修費：列支文明樣板航道創建專項超預算支出（黃茅洲工作房建設增補項目）21,172元；列支文明樣板航道創建專項超預算支出（黃茅洲工作房附屬工程）40,372.5元。以上兩項合計61,544.5元。

五、改進措施

針對自評所發現的問題，我廳已責令相關單位限期整改，並擬採取以下措施，從源頭上解決問題：

1、對於項目採購管理不完善的問題，嚴格按照政府採購法執行，不能進行項目拆分，政府採購目錄內的要進行政府採購，確保項目實施及其資金得到有效監控和高效使用。

2、對於科目使用不規範的問題，按照《會計法》及專項資金核算的要求，規範使用會計科目和各類賬務處理行為，如實、準確核算和反映經濟業務事項的真實情況。同時，要嚴格履行好財務工作的監督職責，避免違紀違規問題的發生。

3、對於資金審批、實物簽收手續不完善的問題，進一步完善並規範執行內控制度，讓資金和實物使用的每一步都能環環相扣，監控得當。

4、對於專項超預算支出問題，根據預算管理辦法，合理編制預算需求，嚴格按預算要求執行和使用，杜絕擠、挪用或相互調劑資金等違規情況的發生。

道路運輸業務工作經費事前績效評估報告10

一、項目基本情況

（一）項目立項

城市公共交通是為社會公眾提供基本出行服務的公益性事業，是關係國計民生的公益性事業，是關係人民羣眾“衣食住行”的重大民生工程，承擔着城市經濟發展、城市生態建設和社會公平正義的功能，與城市發展的經濟目標、生態目標和社會目標休慼相關。城市公共交通企業能否保持正常的運營秩序，對城市居民的生產生活、城市的發展與建設以及社會的和諧與穩定都會產生影響。因此，對於公交企業而言，履行社會責任具有着行業特殊的意義。

（二）項目概況

為沂水縣盛通公交客運有限公司成立於xxxx年，由臨沂交通運輸投資集團有限公司出資設立，主營業務：城鄉公交、城市公交、出租客運、校車客運服務等，系全資國有企業。xxxx年整合沂水縣城鄉公交，投入公交客車120台，運行18條城鄉公交線路；xxxx年4月整合沂水縣城市公交，並與沂水縣人民政府簽訂城市公交運營協議，投入新能源客車60台，運行5條城市公交線路。縣人民政府根據國家有關政策，為確保公交公司正常運營，對沂水縣盛通公交客運有限公司每年給予定額補貼720萬元，列入財政預算。

1.項目預算

沂水縣人民政府根據國家有關政策，為確保公交公司正常運營，對沂水縣盛通公交客運有限公司每年給予定額補貼720萬元，列入財政預算。

本次績效評價的對象為沂水縣盛通公交客運有限公司xxxx年城市公交項目的使用績效，該項經費xxxx年預算為720萬元，xxxx年520萬元，財政預算審批1240萬元，實際撥付經費為1240萬元。

2.評價結論

城市公交地方運營補貼項目績效綜合得分為97分，評價等級為“優”。

二、經驗做法

（一）加強城市公交運營管理和基礎設施建設，充分發揮社會效益。

1、公交班次控制規範，正班正點保障

城市公交運營中，沂水縣盛通公交客運有限公司高度重視班次考核，對每個班次發班以前到調度室報班，保證了車輛正點發出。不定期上路抽查，查班次運行情況，特別是早班車、末班車的運行時間是否規範，為城市公交規範運行奠定了良好的基礎，為羣眾候車等車乘車提供了方便。

2、高度重視安全生產，保障城市公交安全運行

城市公交車輛駕駛員均由安全科審核把關，並考試合格後方可上車，安全科對駕駛員動態管理，駕駛證到期提前提示，車輛違章即時通報，把好“人”的因素。機務科嚴把車輛技術狀況關，公交車定期年審、二護，定期上修理廠例行車況檢查，把好“車”的因素。雙管齊下，xxxx年城市公交安全生產實現佳績。

3、抓好“三清一保”，打造良好的公交車輛形象。

清理工作台，清理車體各類污漬，清理車輛及擋風玻璃張貼物，把車輛衞生形象作為工作個一個重點，城市公交車輛始終保持整潔衞生，一塵不染的良好形象。

4、重視文明服務，旅客投訴率不斷下降。

工作中加強駕駛員的培訓教育，樹立高度的服務意識，文明用語，禮貌待客，拾金不昧，文明服務水平顯著提升。同時對收到的旅客投訴，本着發生一起查實一起，對責任投訴嚴格按照《城市公交駕駛員服務規範》中的規定進行處罰，同時要與當事人進行談話，使其認識到自己錯在哪裏，以後避免類似問題再次發生。對查實好的案例在駕駛員隊伍中進行通報，舉一反三，以儆效尤。

5、加強基礎設施建設，優化公交站場環境。

沂水縣城市公交總站位於沂水汽車站北側，長途旅客出站後零公里換乘，佔地面積約8000平方米。根據沂水縣城鄉公交一體化建設規劃，西城公交換乘樞紐佔地面積12000平方米。

6、發展智慧交通，智能候車，便利出行。

打造綠色出行環境。城市公交車輛全部按照4G視頻監控系統，適時掌握車輛運行線路、時速、車內基本情況，保障安全運行。為方便羣眾乘車，公司與“掌上公交”合作，將我縣所有公交站點、車輛信息、發車班次等輸入該終端，乘客在公交車上掃描按照“掌上公交”APP 後能夠適時掌握車輛運行情況，查詢乘車線路、等待時間、去程時間等。xxxx年公司試點安裝電子公交站棚4處，智能候車進一步方便了羣眾乘車。

（二）制度健全，提高資金有效使用率

從調研情況看，我局和資金使用單位沂水縣盛通公交公司都有健全的財務管理制度和資金監管制度，尤其是針對公交補貼資金的使用監管制定了完善的管理辦法，城市公交財務管理規定》確保補貼資金專款專用，保證資金使用的安全性和有效性，更為項目的落地實施提供了堅實保障。從本項目實際看，項目財政補貼資金620萬元在申請當月即撥付至公交公司，為城市公交的正常運營提供了堅實保障。

（三）產出效益明顯，羣眾滿意度高

xxxx年城市公交改制以來，採取公車公營的模式，服務質量明顯提升，徹底杜絕了原來個體業户經營始終存在的倒客、甩客、饋班、超員運輸、私漲票價等問題，切實實現了城市公交安全舒適、便民惠民的優越性。

公司加大對正班正點的考核，保障了班次正常運行，羣眾乘車方便快捷。加大對文明服務的考核，公開投訴監督電話，安排專人負責受理服務投訴，對查實後的責任投訴發生一起查處一起，公示一起，投訴率明顯下降，文明服務水平不斷提高。

公交運營中，精神文明建設取得佳績。公司駕駛員王京國被評為“全國十大見義勇為英雄司機”，xxxx年駕乘人員湧現出好人好事85件，拾到現金21000餘元，手機12部，還有10多個身份證、銀行卡、行李等，都一一送還乘客，收到乘客贈送的錦旗16面。盛通公交駕乘人員高尚的品質和道德情操，為弘揚社會正義、傳遞社會正能量，發揮了積極作用。

從本項目的產出效益看，項目按照臨沂交通運輸集團與沂水縣人民政府簽訂的《沂水縣城市公交運營協議》實施，各項產出指標均達到預期目標。效益指標更是顯著，無論是社會效益還是生態效益更進一步彰顯了項目的民生性質，滿足了百姓的出行需求、安全需求和環境淨化需求，羣眾滿意度高。

三、存在的問題

通過評價發現，xxxx年城市公運營補貼項目帶來了較為顯著的社會效益，但還存在一定的問題和不足，主要表現在

相關基礎支撐材料不甚完善。

（一）預算編制應更科學規範

本項目涉及到的1500萬元資金為縣財政對農村通户道路硬化工程補助資金。在工程項目申報報告中，本項目建設投資預算合計1.5億元，xxxx年申請補助資金1.5億元。xxxx年年初，安排預算資金250萬元，xxxx年12月份，又申請追加1250萬元。在實施方案中雖明確了補助資金的標準及支付的數額，但年度補助資金率低，後續補助資金缺口較大。

（二）相關基礎支撐材料不甚完善

本項目中的立項申報、招投標、合同協議等事前材料，以及資金撥付憑證較為充分，但是項目實施過程中的支撐材料較為缺乏，比如工程施工期間的績效監控，工程竣工後的驗收證明等。這些基礎材料不足，對於評價項目開展的有效性、規範性難以提供有力證據。

四、意見建議

（一）充分考慮項目實際和地方實際，科學編制預算

本項目一個突出問題是補貼資金與年度預算偏差較大，年度預算資金僅為項目預算的二分之一左右。雖申請資金和實際批覆資金的偏差在所難免，但也體現部門對項目實際和地方財政實際考慮論證不甚充分。以此建議部門在項目申請論證中既要立足於民，想民生之所想，急民生之所急，切實解決百姓呼聲較大的實際難題，又要充分考慮縣域實際，科學編制項目預算。同時要積極多措並舉，多方籌措資金，破解資金難題，確保各民生工程項目順利落地，儘早產出積極的社會效益。

（二）樹立檔案意識，提升過程管理的流暢性、嚴謹性

在推進實施項目過程中相對忽視過程的管理和相關材料的留存和歸檔。因此在績效評價量化過程中就無法取證體現過程監控和具體績效指標。建議以後重視項目業務管理過程手續的規範、齊全並及時歸檔，強化過程管理的嚴謹性，提升制度執行的有效性。同時注重與各相關部門、項目關聯單位的信息溝通，提升項目實施的流暢性、高效性。

道路運輸業務工作經費事前績效評估報告11

根據《中華人民共和國預算法》、中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳《關於全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發[2019]10號）、《江華瑤族自治縣財政局關於開展2021年度財政支出績效自評工作的通知》（江財績[2022]2號）精神，我單位領導高度重視，認真組織，對2021年部門整體支出進行了績效自評，現將我單位部門整體支出績效自評情況報告如下：

一、部門概況

(一）部門基本情況

1、基本概況

江華瑤族自治縣交通運輸局是縣財政全額撥款的正科級行政單位，有一個一級預算單位和四個二級預算單位，一級預算單位即局機關本級，二級預算單位包括四個全額撥款預算單位（縣運輸服務中心、縣公路站、縣質安站、縣水運事務中心），歸口管理縣公路建設養護中心。

局機關本級為行政單位，其他二級單位（除縣運輸服務中心、縣公路站外都未獨立核算，與局機關合並核算）局機關和其他二級機構均適用政府會計制度。

2、機構設置及人員情況

局機關內設辦公室、政工股、財務審計股、計劃統計股、基本建設股、法規宣傳股、運輸綜合股、安全監管股、港航管理股、農村公路股、城市交通股、交通戰備股12個股室，歸口管理縣公路建設養護中心，所屬縣水運事務中心、縣質安站、縣運輸服務中心、縣公路站四個二級機構。

2021年縣編制部門核定我局編制98人，行政編制7人，事業編制91人。2020年實有在職人員87人。核定車輛編制1台行政執法用車，1台執法執勤用車。實有公務用車6台，其中：行政執法用車1台，執法執勤用車4台（水運事務中心1台，運輸服務中心3台），生產用車1台（農村公路建設與養護用工具車）

3、主要職能

（1）、承擔全縣綜合交通運輸體系建設，會同有關部門組織編制全縣綜合運輸體系規劃，統籌規劃公路、水路行業發展，指導交通運輸樞紐規劃和管理。

（2）、組織擬訂並監督實施全縣公路、水路等交通行業規劃和規範性文件；負責交通運輸執法檢查和監督；參與擬訂物流業發展戰略和規劃，並擬訂有關措施監督實施；指導全縣公路、水路行業有關體制改革工作。

（3）、承擔公路、水路運輸市場和建設市場監管責任；組織制定全縣公路、水路運輸及工程建設有關規範性文件並監督實施；指導全縣城鄉客運執法檢查和監督管理及有關交通運輸基礎設施規劃和管理；負責公路、水路交通建設工程造價控制和工程質量、安全生產的監督管理工作。

（4）、負責中心城市公共客運交通的規劃、管理和服務工作；指導全縣道路運輸管理和公路運輸、營業性客運站（場）、汽車維修、汽車綜合性能檢測、搬運裝卸、公路運輸服務工作；負責機動車駕駛學校和駕駛員培訓的行業管理工作。

（5）、承擔水上交通安全的監管管理；負責水上交通管制、船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、船舶與港口設施保安及危險品運輸的監督管理有關工作；負責縣級管理水域水上交通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理。

（6）、組織協調轄區內公路交通工程建設；指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要交通設施的管理工作。

（7）、負責提出全縣公路、水路固定資產投資規模和方向、縣級財政性資金安排建議，按規定權限審核全縣規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目；負責公路、橋樑、渡口、隧道的行業管理。

（8）、指導全縣公路、水路行業安全生產和應急管理工作；按規定組織協調全縣重點物資和緊急客貨運輸，負責全縣重點幹線路網運行監測和協調；承擔全縣交通戰備工作。

（9）、制訂全縣交通運輸行業科技措施、規劃和規範並監督實施；指導全縣交通運輸信息化建設，監測分析運行情況，開展相關統計工作，發佈有關信息；指導公路、水路行業環境保護和節能減排工作。

（10）、指導交通運輸行業開展對外交流合作和交通外經外貿工作。

（11）、按機構改革的總體要求，負責對下屬單位機構設置、職能配置和人員編制配備等提出調整完善意見，報機構編制部門明確。

（12）、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項

二、部門整體收支結餘情況

江華瑤族自治縣交通運輸局2021年收到財政資金37201.04萬元，全部為財政撥款收入。年初結轉和結餘549.02萬元，年初預算收入1741.86萬元，預算追加為35459.18萬元。本年總支出 37750.06萬元，預算結餘0萬元。

三、預算執行與管理情況

（一）、部門整體預算執行情況

2021年總收入37201.04萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入16745.55萬元，政府性基金預算財政撥款收入20455.49萬元。年初結轉結餘549.02萬元，年初預算收入為1741.86萬元，預算追加為35459.18萬元。本年支出 37750.06萬元，本年無結餘全年收支平衡，預算完成率為100%。

（二）、部門整體支出管理情況

為加強部門整體支出管理，加強固定資產管理，提高資金和資產的使用效益，提高財務的精細化管理水平，除日常的管理工作之外，我局在部門整體支出管理方面開展瞭如下工作：

1、重視預算支出績效評估工作，成立了以局領導為組長的預算支出績效評估領導小組，強化了各預算單位和股室的預算管理意識；局機關和二級預算單位嚴格預算執行，按季度對財務收支情況向局領導和部門負責人進行通報，加強了全年預算管理。

2、重視國家、省、市、縣級財政預算資金管理方面制度的學習，不斷提高各職能部門的業務工作能力，我局每年組織財務人員進行繼續教育培訓。

3、系統各單位初步建立了內部控制管理制度，進一步規範了財政資金的預算管理。

（三）、部門整體支出績效自評得分情況（見附表）

2021年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。根據部門整體支出績效評價指標體系，我單位2021年度評價得分為93分。部門整體支出績效情況如下：

1、預算配置控制較好得10分。其中：在職人員控制率：在職86人/編制98人*100%=87.76%，得5分；“三公”經費預算數變動小，較上一年度下降了37.56%，得5分，主要是貫徹落實中央八項規定精神，厲行節約，減少公務接待，嚴控接待規格，控制陪餐人數，同時規範了公務用車。

2、預算執行扣5分，得15分。主要是因為本年預算追加數太大導致，預算控制率大，高達2135.71%。

3、預算管理較理想，扣2分，得28分。主要是我局內部各項管理制度有待加強，財務管理制度有待更新，內部控制制度有待健全。

4、職責履行得10分，2021年我單位在全體幹部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項工作目標和任務。

5、履職效益得30分，我局在交通運輸方面工作得到社會大眾的很多肯定和好評，改善了全縣道路交通運輸環境，為全縣社會、經濟發展和脱貧攻堅打下了堅實的基礎。

四、績效情況

（一）部門職責履行情況

1.大力推進項目建設，助力縣域經濟升級發展。

一是認真落實“四好農村路”建設。全年完成農村公路提質改造工程37.8公里。完成農村公路安防工程112.4公里。二是重點交通項目進展順利。瀟水涔天河庫區航運建設工程完成投資1100萬元，招投標文書已報市交通運輸局進行了專家評審，計劃2022年2月掛網招標，力爭3月開工建設。S231水口至香草源公路改造工程已完成了初步設計評審，待批覆。S239小圩至開山改線工程項目已取得省交通運輸廳行業審查意見，正在辦理用地預審。水口客運站建設，前期工作基本完成，已掛網招標，開工在即。縣公交總站建設正有序推進。三是積極推進振興大道項目前期工作。經多次到省交通運輸廳彙報工作、組織召開現場辦公會，項目從最初因未列入省十四五規劃無立項可能，到現在已基本同意按有關程序推進。①基本確定了立項方向。交通運輸省廳基本同意採用207國道改移的方式修建振興大道，但必須確保改移後要與207國道首尾相連且保持線型暢通。②完成了工可編制和行業內審。委託設計單位完成工可編制後，根據省交通運輸廳建議，聘請省交規院完成了行業內審。下步，振興大道項目前期工作將全面開展。

2.突出行業治理，確保交通運輸發展規範有序

一是加大非法營運打擊力度。出台了《交通運輸行業打非治違三年行動方案》，以“安全生產年”、“安全生產月”、“隱患清零”“打非治違”等專項活動為支撐，對全縣非法營運形成長期高壓勢態。今年以來，共出動執法人員5000餘人次，下達執法文書、處罰決定書、立案調查170起，共處罰款金額110.43萬餘元。

二是路政管理不斷強化。嚴格開展路政執法，與交警及相關部門加強聯動，及時查處“拋灑地漏”車輛、超限車輛，加強公路揚塵治理。截至目前，共出動執法人員1600餘人次，制止“三非”違法建築12户，拆除臨時廠棚1處，制止其他涉路違法行為27起，清除路障51處，拆除非公路標誌211塊，制止擺攤設點114處，取締“洗車加水”5處，對違規設置的3處限高限寬設施和檢查卡點進行了強制拆除。河路口治超站檢測車輛98205輛，應定治載查處車輛179輛，查處率100%，開展教育警告145輛。

三是水運整治持續發力。全年出動執法車輛47餘輛次，執法人員120餘人次，共檢查渡口、碼頭47次，檢查船舶330艘。持續開展“三無”船舶整治行動，全年拆解“三無”採、運船舶6艘、釣魚浮台5座，目前查出的“三無”採、運砂船舶已全部拆解完畢，有效淨化涔天河庫區水域環境。

3、加大鄉村振興產業道路投入。圍繞鄉村旅遊、特色產業、人居環境、交通出行佈局等因素，不斷加大投入，加快鄉村振興示範片的產業道路建設。2021年，建設完成江華水雲特色柑桔（省級）產業園道路3.41公里、大路鋪五洞臍橙產業園道路3.6公里、大路鋪鎮豹虎村金秋特色柑橘產業園道路0.5公里、江華縣東瀧農業食用菌產業園道路0.5公里。除省統籌資金外，另整合財政涉農資金1500萬，新建產業道路26餘公里，解決和改善6000餘人出行和生活生產條件，其中新建白芒營拔幹村產業路3.4公里，打通1500畝沃柑和1000畝青桃基地最後一公里。條條產業路串點成線、連線成網，串聯起了“山水林田、城鎮村景”，激活了一個個“有顏值又有產值”的美麗鄉村，實現了修好一條路，發展一片產業，帶動一方羣眾。

4、持續發力“四好農村路”創建。紮實推進農村公路建設，有效提升農村地區出行和運營環境，為實施鄉村振興戰略奠定堅實的基礎。目前，我縣共創建“四好農村路”示範鄉鎮8個（沱江鎮、大路鋪鎮、涔天河鎮、界牌鄉、橋市鄉、白芒營鎮、大石橋鄉、碼市鎮），文明示範路303.2公里；先後投入約313.6萬元開展公路路面灌縫、小修保養等公路養護工程，後續還將按省交通運輸廳的統一安排投入305萬元用於新增養護工程的建設，確保農村公路安全暢通。

5、有效推動城鄉客運一體化進程。在改善農村羣眾出行條件的同時，突出城鄉客運一體化銜接，着力解決羣眾出行難、出行貴等問題。目前，城鄉客運一體化示範縣創建工作已完成車輛基本情況和車主社會關係摸排、客運班車殘值評估、全縣線路勘察等工作，並通過招投標明確了運營主體，力爭2022年5月成功創建湖南省城鄉客運一體化示範縣。

6、2021年度完成預算支出591378.00元，共完成實體抽檢波形樑鋼護欄231.829公里、危橋改造（中小橋）16座、農村公路水泥砼硬化路面109.329公里。完成抽檢項目，第三方檢測機構均出具了檢測報告。對我縣農村公路建設實行質量安全監督日常巡查全覆蓋、定期開展質量安全監督專項檢查、工程建設交工驗收委託第三方專業檢測公司實體抽檢的制度較好的完成了受監項目的質量安全監督任務，有力地維護了我縣農村公路建設的秩序，農村公路建設的質量安全取得了良好的效果。

7、每年節假日，是全國道路運輸的高峯期。針對節假日客流集中、單向流動為主的特點，為確保道路運輸安全，我局一是提前謀劃，做好節假日旅客運送前期準備工作；二是強化車輛實時動態監管，嚴厲打擊“三超”等違法違規行為，及時糾正駕駛員駕駛陋習及操作不當行為；三是通過安全培訓教育，進一步提升了安全管理人員、從業人員，特別是駕駛員的安全意識和操作技能；四是強化服務，營造和諧友好的氛圍。在客運安全監管方面，全年共完成抽樣調查12次，開展專項整治行動15次，組織日常、集中、聯合、專項等執法活動27餘次，出動執法人員480餘人次，下達執法文書、行政處罰決定書17份，立案調查17起，已到賬的經濟處罰7.66萬元。全年打擊非法營運、查處糾正違法車輛共200台，源頭企業管理進駐7家，對18家貨物運輸公司實施了有效監管。在駕培服務質量方面，為確保我縣駕培行業市場的健康、穩定，促進各駕校文明經營、規範服務，今年我局根據市處安排，規範各校嚴格按照教學大綱規定的內容和學時進行培訓。為我縣五百多名營運駕駛員從業資格證進行了簽章。

（二）、社會效益和行政效益方面

2021年我局以交通基礎設施建設為重點，進一步推進鄉村振興農村公路建設，重視農村公路養護，加強公路水路運輸監管，服務全縣人民安全順暢出行，取得了較好的成效。

在行政效能上，進一步精簡文件數量，提高文件質量；嚴格行文規則，控制文件規格；減少會議數量，壓縮會議時間；控制會議規模，創新會議形式；節約會議成本，嚴肅會議紀律；推動網上辦事，降低提交資料的時間及成本，提高了行政效率，降低了行政成本。

（三）、可持續性分析

通過上述工作的開展，交通運輸工作穩步推進，社會公眾的滿意度得到了提高。同時在局黨組的帶領下，我局認真完成上級政府部門佈置各項工作任務，嚴格資金使用管理，提高資金使用效率。

五、存在的問題

通過前述對我局整體支出情況的分析，反映出目前在整體支出的預算編制、執行和管理過程中，依然存在一些問題和不足：

1、預算執行情況不是很好，年中追加項目較多，因新冠疫情和水毀不可抗力和建築材料市場供應不足等原因，項目進度較慢，導致項目支付進度慢，一定程度上降低了本年度預算執行率。

2、由於縣財政困難，資金撥付審批程序複雜，審批時間長，部分項目資金未按年初預算按時、足額撥付到我局，導致了我局部分工作無法開展。

3、由於全縣的水陸交通線點多線長面廣，新改建及臨水臨崖的道路較多，春運期間客流車流量較大，安全隱患尤為突出，春運工作壓力增大。

4、部分公路建設項目因建設難度遠超預期，建設週期拉長，建設成本增大，後期將有重大調概事宜。

5、疫情防控期間人工、材料、機械台班單價上漲，施工單位成本控制壓力大，疫情防控期內復工意願不強，也在一定程度上影響了實際施工進度。

6、公路養護管理難度大。由於農村公路線多、面廣，部分村鎮對農村公路管理責任主體不明確，羣眾愛路、護路、管路意識淡薄，農村公路養護管理“缺位”現象仍普遍存在。各種侵佔公路用地私搭亂建等侵佔公路現象時有發生，超限超載車輛通行，造成許多農村公路損毀嚴重，使用壽命嚴重縮短。農村公路管理、養護工作存在一些不規範的隨意性。部分農村公路自建成後，缺乏必要的管理、養護。

7、養護資金嚴重不足。我縣公路僅G207、S349線撥付養護經費，其餘農養幹線S574、S239、S231線等無養護資金來源。有限的經費與繁重的管養任務之間的矛盾日益凸顯，對部分交通量較小且相對偏遠的道路管養已是“心有餘而力不足”。

8、建設標準低、安全隱患較突出。由於大多數農村公路是在原來砂石路的基礎上“就地滾龍”式實施了路面水泥硬化的情況。出現了農村公路建設等級低，我縣多山區，彎多坡陡的情況沒有得到基本性改善，近年來隨着農村公路安保工程的實施，農村公路安全出行得到了極大的改善，但在部分農村公路上安全警示標誌標牌和防護欄杆等安保設施不完善或因後續管理不尚造成損壞缺失嚴重，隨着近年來農村經濟條件的較大改善，私家車、學校校車、村際客班車逐漸增多，存在較大的安全隱患。

9、人員短缺、技術力量薄弱。目前，縣交通運輸局編制人員98人，在編在崗的工作人員僅86人，交通專業技術人才缺乏，工作人員老齡化趨勢明顯，結構不夠合理，創新能力不強，無法滿足交通運輸工作需要。

六、後續的工作計劃

1.健全內部管理制度，完善內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，加強財務管理。規範單位內部控制制度，加強各個業務股室之間的銜接聯動和相互制約平衡，提高各項工作的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。健全例行節約制度，嚴控不必要的日常公用經費的開支，壓減“三公經費”支出，嚴格三公經費支出的審核審批流程，進一步細化三公經費的管理，抓好公車的節能降耗工作。

2.緊扣項目節點，在基礎設施建設上加速賦能。持續完善交通路網。加快推進振興大道前期工作，爭取年內開工建設；計劃完成農村公路提質改造41.477公里，農村公路安保工程52公里；加快推進水口客運站、縣公交總站、瀟水涔天河庫區航道建設、S231水口至香草源公路改造工程、S239小圩至開山改線工程、振興大道等重大交通項目建設。高標準做好工程管理。堅持網絡化、智能化、綠色化發展方向，精心設計、精心施工、精心管理、精心養護交通工程項目；加強工程質量、安全、環保管理，着力打造平安工程、綠色工程、廉潔工程，讓交通基礎設施項目成為展示江華城市形象的新地標、新名片。

3.聚焦民生熱點，在服務運輸保障上提質增效。以建設“人民滿意交通”為出發點，持續優化出行服務體驗，加快構建高效貨運流通體系，提升交通客貨運輸保障能力。深入推進“四好農村路”建設，加快推行農村公路“路長制”，落實縣鄉村農村公路三級養護機制，不斷提升公路養管水平。持續推進城鄉公交一體化，鄉村全通，價格惠民，合理投放運力，方便羣眾出行。優化營商服務環境，以“減環節、減時間、減材料、減跑動”為標準，深化“證照分離”改革，優化審批流程，促進政務服務便利化。

4.破解監管難點，在提升治理能力上實幹擔當。堅守疫情防控、安全生產、生態環保三條紅線，不斷加強道路運輸、水上交通、工程建設等重點領域的嚴管嚴控。加強“兩客一危一貨”管理，強化超限超載治理，持續深化全鏈條監管模式，鞏固推進“固定+流動”聯合執法，依託科技手段加強貨物裝載源頭監管，嚴格實施“一超四罰”，壓降全縣貨運車輛超限率。加強部門聯動執法，持續深化“四個聯合”工作機制，加大“兩客一危”、營轉非等重點車輛監管整治力度，實現“有效出擊、快速糾查、精準處置”。持續深入開展安全隱患排查整治，堅守公路水運工程質量安全紅線，堅決杜絕重特大安全生產事故發生。深入推進交通誠信體系建設，完善誠信體系制度和日常誠信考核獎懲落實，強化誠信宣傳，營造誠實守信的市場環境。

5.瞄準發展堵點，在推動行業轉型上攻堅克難。實施危險貨物運輸安全監管精細化提升行動，加強普貨運輸企業規範管理，引導運輸企業規範提升。持續開展交通基礎設施品質提升行動，着力做好高速公路出入口和國省道環境綜合整治。嚴格落實交通工程和港口碼頭揚塵防控要求，加強汽修行業環境治理，打好大氣污染防治攻堅戰。深入開展“美麗河湖”行動，實現水運綠色集約發展。

6.打造黨建亮點，在優化行業形象上凝心聚力。進一步加強思想政治建設，組織開展黨內集中教育和黨員經常性教育，堅持組織培訓和個人自學相結合，引導黨員不忘初心、牢記使命、不懈奮鬥。進一步加強組織建設，有效落實“三會一課”、主題黨日+、民主評議黨員等組織生活制度。進一步加強廉政建設，深化“我為羣眾辦實事”實踐活動，廣泛傾聽羣眾呼聲，及時迴應羣眾關切。緊盯資金管理使用、工程建設、項目招投標等重點領域、關鍵環節，加強廉政風險管控，堅持系統施治、標本兼治，營造風清氣正的幹事創業環境。

（5）主要措施

1.抓建設、保目標、結硬帳。進一步加強在建工程項目的組織領導，再掀施工高潮；進一步強化分類指導，有針對性的採取超常措施和辦法，強化專項檢查，真正做到倒排工期，全面加快進度；進一步強化專項檢查，對重點項目實行一旬一督辦、一旬一通報。

2.抓安全、保質量、維穩定。牢記“安全第一”的宗旨，始終保持清醒頭腦，時刻緊繃安全弦，確保質量安全穩定萬無一失；全面開展隱患排查治理，推動隱患治理從專項化、集中化向常態化、長效化轉變；加強現場監管，強化動態巡查，切實抓好運輸安全源頭治理，努力消除各類安全隱患。

3.抓管理、促規範、上水平。積極引導市場主體，創新發展思路，拓展服務領域，構建“協調發展、結構合理”的客貨運輸體系。全面加強道路交通、城區出租車和公交客運市場監管工作，進步規範市場秩序。繼續整治各種非法營運和違規經營行為，集中量對重點部位、重點區域、重點點線路進行專項治理，鞏固整治成果，努力提升行業管理和服務水平。