項目自查報告

在當下這個社會中，需要使用報告的情況越來越多，我們在寫報告的時候要注意涵蓋報告的基本要素。相信很多朋友都對寫報告感到非常苦惱吧，以下是小編為大家整理的項目自查報告，希望能夠幫助到大家。

項目自查報告1

為了認真落實《教育部辦公廳財政部辦公廳關於開展“教學點數字教育資源全覆蓋》及開縣教委相關文件精神，結合我校實際，學校高度重視，充分認識實施“教學點數字教育資源全覆蓋”項目的重要意義。原定於安設於光芒村校的設備，因並校，安裝到豐樂滴水村校處，在設備安裝、調試、運行後成立項目工作組：

組長：彭中榮校長支部書記主持學校全面工作副組長：徐玲常務蹲點村校工作

雷麗清村校負責人

成員：張菡等同志具體負責教學點數字教育資源全覆蓋項目工作，共同努力，打好這場硬仗。

一、教學點基本情況

我校地處開縣豐樂街道滴水村，距豐樂街道中心國小僅2公里路程。學校現有一至六年級6個班共計131位學生，教師數為9人，學校佔地面積1000多㎡。學校清靜幽雅、交通便利，是教書育人的理想之地。

二、設備配置情況

“教學點數字教育資源全覆蓋”項目是教育部等九部門關於加強推進教育信息化當前幾項重點工作之一。實施“教學點數字教育資源全覆蓋”項目是貫徹落實黨的十八大精神和全國教育信息化工作電視電話會議精神，促進義務教育均衡發展，幫助各教學點開好國家規定課程，為農村邊遠地區適齡兒童就近接受良好教育的重大舉措；所有設備配置滿足於當前教育教學的需要。主要有衞星天線、高頻頭、衞星數據接收卡、PC計算機、電視機、穩壓電源等設備配置情況。

三、資源建設情況

按照《教育部辦公廳財政部辦公廳關於開展“教學點數字教育資源全覆蓋”項目驗收工作的通知》（教技廳函〔20xx〕29號），結合我校的實際，按項目實施要求，主要做了以下工作：

（一）前期準備工作

1、合理選擇項目安裝位置，嚴格按照上級文件精神，使用佈線安裝圖，安裝好強弱電的佈線，規範安全用電設施。同時做好防塵、防盜措施。

2、選擇一間教室，作為數字資源接收室和教學應用專用教室。

（二）項目使用管理及使用

1、項目設備屬於國有資產，應嚴格執行《事業單位國有資產管理暫行辦法》。學校建立了完善項目設備購置、驗收入庫、維護保管、資產處置等內部管理制度並具體實施，做到帳、物相符。同時，學校充分發揮學校管理人員的作用，妥善保管項目設施設備，幫助項目教學點做好技術維護工作。

2、加強項目使用，我校對“教學點數字教育資源全覆蓋項目”進行了的合理的佈局、規範的施工，認真的實施。對設備進行了財產登記，制定制度，配備專門教師進行管理，並對教師進行了使用培訓。讓全體教師懂得了“教學點數字資源全覆蓋”項目的政策背景和積極意義，感受到國家對農村教學點的政策關懷和良苦用心，初步掌握了教學點操作系統的使用和維護方法，對設備的組成、結構也有了大致瞭解；基本懂得了如何在語文、數學、音樂、美術特別是英語等學科教學中應用教學點數字資源。學校堅持每天利用數字資源進行教學，充分發揮資源優勢，並做好上課記錄。

四、教師培訓開展

教學點數字資源項目設備安裝到位後，開縣教委電教館組織對教學點教師開展應用能力全員培訓，確保做到安裝、教師培訓與教學應用同步進行。積極引導教學點的教師積極探索數字教育資源的課堂教學模式變革，切實提高教學效益。同時，積極開展針對教學點的專項教學活動，引導、鼓勵教師應用資源。我校積極響應開發區遠教辦精神，把學校教師應用教學點數字資源落到實處，組織並開展了3次校級教學點數字資源應用全員培訓。

1、20xx年10月11日，第一次在雲陽開展縣級級指導各教學點開展教師應用全員培訓。

2、20xx年11月7日，第二次開展校級指導各教學點開展教師應用全員培訓。

3、20xx年7月10日，第三次開展全國培訓各教學點教師網絡培訓。

3、督促、檢查、評估各教學點應用情況。

五、教學組織應用

根據上級文件要求，要把信息技術作為教育教學應用的主戰場，特別要把信息技術應用作為提高邊遠學校教育教學質量的有力手段和途徑。學校為了讓優質數字教育資源“面向學生，走進課堂，用於教學”，學校明確要求：

1、任課教師在每一堂課中儘量使用項目，發揮它的優勢。

2、教師每上一節課認真填寫使用記錄。

3、實行“教學點數字資源全覆蓋”資源共享，一至六年級任課教師把所下資源運用到多媒體教學上，豐富課堂。

六、保障措施

1、制定和完善學校管理制度。

2、加大督查力度。我校安排徐玲校長加強對各位教師備課、作業批改、教研活動、家訪等工作的督查，定期督查與隨訪督查相結合，對督查情況予以及時通報，並作為教師考核依據。

3、加強師德師風建設。堅持師德為先，堅決打擊違背職業道德的行為，克服工作懶惰、不思進取的現象；樹教師良好形象。

七、項目實施典型經驗

1、加大硬件投入，為我校的“教學點數字資源全覆蓋”奠定基礎。

2、整合教學資源，推動教育信息化工作的發展，即：整合IP教學資源（依託一種基於網際協議的數據廣播，即IP數據廣播，通過衞星接收所獲得的教學資源）和錄製中國教育電視台“空中課堂”電視節目和教育部網站信息廣播節目。通過刻錄或拷貝等方式下發到有需要的班主任手中。

3、典型帶路。學校通過培養典型，以點帶面開展活動。青年教師，大都渴望學習、應用現代教育技術。這些教師可以很快成長為應用現代教育技術的骨幹，通過他們的樣板作用帶動其他教師的進步。

4、政策激勵。通過業務考核等措施，促使教師學習、應用現代教育技術。業務考核成績記錄在教師業務檔案表中，作為評優、聘任依據。

5、每週要求教師至少上一堂運用現代教育技術手段的課，以課堂作為演練的舞台強化實際操作技能，並擇優上公開評比課，以檢驗教師整合教育技術於實際教學中的水平。

八、目前存在的.問題及建議

1、我校教師趨於老齡化，對這種高科技操作技術學習較為困難，因此多數時候是把這些教學點數字資源設備作為擺設，不能充分發揮其功效，只為了應付上級檢查而消極使用。

2、技能生疏。對運用教學點數字資源心有餘而力不足，以至於敬而遠之，望而生畏。這些上了年紀的教師接觸電腦的時間少，平時嫌麻煩，課堂教學幾乎不使用課件之類，只會點最基本的開機、關機操作，更不要説下載資源，製作課件了。

3、教學任務重，不能投入很多的精力、時間，系統學習現代教育理論與技能。一般是學校促一促，教師學一學，培訓多少學多少。

4、教學點數字資源相關設施的有限配置，制約了教師充分利用教學點數字資源資源開展教學工作的積極性。

“教學點數字教育資源全覆蓋”項目是黨中央、國務院、教育部關注農村教育，關心農村教師和學生的一項民心工程、實事工程，在黨中央的正確領導下，在開縣教委的關心下，在開縣電教館的幫助下，我們有信心、有決心把項目建設好，應用好，努力促進義務教育均衡發展，不斷提高我校教育教學質量和水平，為農村孩子的健康成長，茁壯成才添磚加瓦。

項目自查報告2

一、工程建設內容

根據省發展和改革委員會、省農業廳、省林業廳、省水利廳和省畜牧食品局《關於縣巖溶地區石漠化綜合治理試點工程初步設計的批覆》,巖溶區石漠化綜合治理工程農業項目修建機耕道項目總投資62.68萬元,其中中央投資62.68萬元,治理石漠化面積0.5平方公里.

工程建設任務實施基本農田工程建設規格為3.5米的機耕道2.5千米,分為4條線路:1號線540米,2號線757米,3號線606米,4號線597米,在夯實的路牀上填築15cm礫石路基,路面為15cm的'泥結石路面,兩邊各設高0.2米,寬0.3米的路肩.路基內側設0.4×0.4米排水溝.項目區涉及鄉村.

二、工程完成情況

巖溶區石漠化綜合治理工程農業項目啟動之前,農業局就成立領導小組,下設項目管理辦公室,負責項目日常工作,並制定了相關管理制度.

(二)鄉村機耕道建設

農業局根據按涼發改農經xx號文件批覆的設計方案,結合項目區的實際情況制定《縣石漠化綜合治理工程實施方案》.按照實施方案全面完成了機耕道(帶溝渠)20xx米,機耕道(不帶溝渠)461.其中:一號線機耕道(帶溝渠)433米,機耕道(不帶溝渠)461米,安裝涵30φ1處3根,50φ7處20根;二號線機耕道543米,單獨溝渠17米,安裝涵30φ4處8根;三號線機耕道465米,安裝涵30φ3處6根,80φ1處1根;四號線機耕道622米,安裝涵40φ1處2根,50φ2處7根.工程質量達到了設計標準.完成投資為61.7544萬元.

以上項目均實行縣級報賬和專賬核算、入賬手續及憑證完整、支出結構合理、付款方式按3331支付.材料、設備購置款項使用及其他各項支出合理;前期工作經費及管理費用支出合規;並按規定編制完成了工程竣工決算;資金賬目健全,並符合財經制度,資金監管體系健全,運行方式符合要求,自查驗收按要求健全規範.工程建設地點、建設內容、建設規模、建設標準、建設質量等未發生變更,設施設備的規格、型號、質量及主要技術指標等符合設計要求,運行正常.

工程建後移交村委會,並建立了管護制度,管護責任、人員等已落實,並報農業局存檔.年度實施方案及批覆文件,項目投資計劃下達文件,工程招投標文件、工程承包合同,財務檔案、工程審計報告,工程實施前、中、後的影像資料,工程實施情況報告,工程建後管理規章制度等檔案資料收集整理,經自查符合要求.

三、項目存在的問題

1、未實行工程監理.

2、財務管理不夠規範.

3、規避招投標程序.

四、整改情況

1、巖溶區石漠化綜合治理工程農業項目修建機耕道項目建設未實行工程監理,縣農業局要在以後的項目實施中要嚴格執行項目監理制.

2、財務管理不夠規範,縣農業局嚴格按照《省巖溶地區石漠化綜合治理試點工程項目管理實施細則》加強項目資金管理,嚴格審查各項支出,不得改變資金用途,建立專帳核算項目資金,確保資金安全.

3、規避招投標程序,州發展改革委已對縣農業局進行了6000元處罰.在今後的工程項目建設中嚴格按照省發展改革委核准依法進行公開招標或比選.

項目自查報告3

縣人民政府：

豢龍鄉災後恢復重建項目，鄉黨委、政府高度重視，嚴格按照災後恢復重建“質量、安全、資金、程序、檔案”六大管理要求，加強項目規劃設計、立項財評、招投標、監督監理、安全施工、檔案資料等項目管理和項目災後恢復重建資金撥付、審計、核算等資金管理。5月31日至6月2日，我鄉根據梓府辦發[20xx]84號文件精神，安排有關部門和人員就本鄉災後恢復重建項目項目管理基本到位，資金管理嚴格到位，不存在截留、挪用、擠佔、套取災後恢復重建資金等重大違規違紀問題。現就我鄉災後恢復重建具體項目的自查報告如下:

一、政府辦公樓災後恢復重建項目：

我鄉政權建設災後恢復重建項目總投資198萬元，其中：政府辦公樓（含文化站）143萬元，司法所、農業服務站、廣播站，55萬元。

政府辦公樓由縣建設局組織設計和招投標，由四川瀘縣第九建築公司中標承建，中標價XX96808元，建築劃面積平方米，工程於20xx年3月XX日正式開工，20xx年9月30日經質檢、監理、設計部門和及甲乙雙方對基礎工程驗收合格，20xx年3月5日又經質檢、監理、設計部門和甲乙雙方對主體工程驗收合格，目前正在進行裝飾裝修工程，預計20xx年7月底全面竣工。

司法所、林業站、農業服務站、廣播站辦公樓工程，總投資55萬元，建築面積333.89平方米。工程經縣政府同意劃歸豢龍獸醫站災後重建工程一併設計一併建設，由縣畜牧局組織實施。目前基礎工程已完工，主體工程已進行50%，預計20xx年12月底全面竣工。

（一）項目管理：

1、嚴格執行災後重建規劃，無擅自調整、變更項目計劃。不存在超建設規模、超批覆範圍、超立項投資，設計變更和工程量增加已按有關規定報批。

2、實行業主負責制、建設監理制和項目建設“九公開”制度。已進行財政評審、已簽訂施工合同並備案，設計、評審立項、招投標等前期資料基本齊全，項目管理台帳已建立。

3、目前工程建設正在裝飾裝修，七月底能夠全面完工。施工、監理單位人員到崗到位，履職較好，無質量安全問題。

（二）資金管理

1、資金統一由鄉財政撥付，建賬、轉賬，無截留、擠佔、挪用、套取重建資金現象，不存在大額現金支付。政府辦公樓工程現已撥入54萬元，已撥出54萬元，佔應撥資金的'50%。

2、已及時足額上繳履約保證金，還未退付保證金。

二、村委會災後恢復重建項目

我鄉共七個村委會全部進行災後重建，分三個標段進行，目前已全部竣工，正在進行審計決算。

（一）項目管理：

1、項目嚴格執行災後恢復重建規劃，無擅自調整、變更項目計劃。不存在超建設規模、超批覆範圍、超立項投資，設計變更和工程量增加按上級報批進行。

2、實行業主負責制、建設監理制和項目建設“九公開”制度。按規定進行了財政投資評審、工程招投標、簽定施工合同和備案。

3、嚴格執行了安全管理制度，無安全事故發生。

4、項目管理台帳建立齊全生產，正在歸檔。

（二）資金管理

1、資金統一由鄉財政撥付，建賬、轉賬，無截留、擠佔、挪用、套取重建資金現象，不存在大額現金支付。村委會工程現已撥入158萬元，撥出158萬元，佔應撥資金的80%。

2、已及時足額上繳履約保證金，還未退付保證金。

三、以工代賑水利設施災後恢復重建項目

金星村四社大堰、桂林村六社長堰、巖灣村三社蓮花堰等7個以工代賑水利設施災後恢復重建項目總投資52萬元，其中中央災後恢復重建專項基金35萬元，羣眾自籌資金17萬元。

該項目以村為單位分三個小項目段進行比選招標，廣安華麗建築公司、梓潼新興建築公司、綿陽同發建設公司分別以18.84萬元、13.59萬元、14.79萬元中選施工，成都科健水利土木工程監理公司進行監理。該項目已全部竣工初驗，待驗收決算審計等，項目資金尚未撥付。

（一）項目管理

1、嚴格執行災後重建規劃，無擅自調整、變更項目計劃。不存在超建設規模、超批覆範圍、超立項的情況。

2、實行業主負責制，建設監理制和項目建設“九公開”制。

3、施工、監理履職到位，無質量、安全問題。

（二）資金管理

專項基金尚未撥付，羣眾自籌資金籌集困難，存在較大資金缺口，約12萬元。

四、鄉村道路、橋涵災後恢復重建項目

我鄉村道、橋涵災後恢復重建項目共有6個小項。一是紅江村村道3公里，總投資143萬元，全部由中央災後重建專項基金解決。其中1.5公里投資83萬元已由縣交通局組織實施，另1.5公里投資60萬元由鄉政府組織按程序實施，目前已竣工驗收送審，已撥付工程專項資金40萬元。二是排柏村道5.1公里，投資190萬元，其中革命老區項目補助60萬元，中央災後重建基金50萬元，村道補助資金50萬元。經審計5.1公里金額213.72萬元。現已撥付中央災後重建基金50萬元，革命老區項目補助60萬元，村道補助資金29萬元，村社羣眾自籌資金30萬元，已批待撥村道補助資金22萬元。還有22.72萬元工程建設資金缺口。三是巖灣村道5.58公里，總投資180萬元，其中村道補助資金54萬元，中央災後重建基金28萬元。經審計5.58公里金額176.46萬元。已撥付中央災後重建基金28萬元，村道補助資金54萬元，羣眾籌資75.69萬元，共157.69萬元，還有18.77萬元工程建設資金缺口。四是金星村道0.3公里，總投資15萬元，中央災後重建基金解決XX萬元。現已竣工，待驗收決算審計，尚未撥付資金。五是新勝村村道1.45公里，總投資54萬元，其中中央災後重建基金解決30萬元,村道補助14.5萬元，目前工程已竣工，待驗收結算審計，尚未撥付工程款。六是岳家板橋一座280米，總投資20萬元，中央災後重建基金解決15萬元。現已竣工，待驗收結算審計，尚未撥付工程款。

（一）項目管理

1、嚴格執行災後重建規劃，無擅自調整、變更項目計劃。

2、實行業主負責制，建設監理制和項目建設“九公開”制。

3、施工、監理履職到位，無質量、安全問題。

（二）資金管理

1、災後重建專項基金按計劃分配，按程序撥付、按規劃管理，無截留、擠佔、挪用、套取等現象。

2、災後重建資金撥付進度較慢，資金缺口較大。其中排柏村道22.72萬元，巖灣村道18.77萬元。

五、農村基礎設施及環境整治項目

我鄉農村基礎設施及環境整治項目有3個分項共7個小項。中央災後恢復重建基金計劃分別為：村莊建設與場地平整50萬元，其中三通一平及市政工程建設18萬元，村莊道路綠化16萬元，場鎮排水排污場建設16萬元；垃圾收集處理7萬元，其中垃圾處理場3萬元、垃圾池3萬元、清運車1萬元；環境整治4萬元。除村莊道路綠化尚未實施外，其他項目全部實施完工。場鎮排水排污溝建設已驗收，待結算審計。所有項目均未撥付建設資金。

（一）項目管理

1、嚴格執行災後重建規劃，無擅自調整、變更項目計劃。不存在超建設規模、超批覆範圍、超立項的情況。

2、實行業主負責制，建設監理制和項目建設“九公開”制。

3、施工、監理履職到位，無質量、安全問題。

（二）資金管理

資金撥付進度緩慢，除場鎮排水排污溝項目資金撥付正在審批中外，其中均未審批撥付。

項目自查報告4

一、基本情況

阿克吾斯塘鄉位於庫車縣城南部，距離縣城39公里，西靠本縣齊滿鎮，南連沙雅縣，東接墩闊坦鎮，地理位置優越，交通便利，面積377.36平方公里，人口3614户、16448人，主要有維吾爾族。下轄13個村委會、55個村民小組。目前，我鄉有沼氣服務站1座，已建成沼氣池334個。

二、通過入户走訪調查，沼氣建設存在以下幾點問題：

1.使用率不高。各村發展不平衡，自農村沼氣建設項目開展以來，仍存在對沼氣池在使用、維護等方面認識不到位，導致我鄉整體使用率不高，沼氣、沼液綜合使用效率不高等問題。

2.管理水平不高。沼氣池後續管理工作仍然滯後。當前，農村沼氣建設雖然在我鄉已經基本推廣，但點多面廣，現有的建池修建人員只負責建池，不負責維護，鄉能源建設部門缺乏專門的技術人員和經費，不具備全面開展後續管理和維護工作，重建輕管的現象十分突出，阻礙了沼氣發展速度。

3.原材料不足。近年來我縣按照地區提出的構建農民人均收入8000—10000元收入的結構框架，把特色林果業作為農業增收、農民增收的突破口，農民為了給果園施肥，將農家肥全部用於林果業施肥，導致沼氣池沒有足夠的沼氣生成材料，使得沼氣池肥源不足，不能正常產氣。

4.沼氣池產氣不穩定，夏季產氣量大，春、秋、冬三個時節產氣量少，不能滿足農户的全年的需求。

三、下一步整改措施

1.我鄉將進一步完善農村沼氣建設規劃，對沼氣建設制訂出每年的.工作重點，堅持農村沼氣建設與鄉村經濟發展狀況相結合，與村容村貌整治發展生態農業相結合，與農村面源污染治理新農村建設相結合。在實施過程中，堅持集中與分散相結合，以集中建設為主，集中人力、財力、物力全面推廣沼氣池建設和沼氣使用，以實施沼氣化村為目標，逐村集中連片建池，充分發揮沼氣池示範作用。

2、要培養一支專業的農村能源隊伍，逐步建立健全農村能源服務體系。在項目建設中，如果沒有專業的維護隊伍，沼氣項目的推廣和使用就無從談起，農户就不能更好地使用沼氣，沒有農村能源服務網絡，項目建成後也發揮不了它的效益，為此我們將利用農閒時間強化培訓，努力培養出一批沼氣維護能手，維護好全鄉的沼氣池，並將沼氣利用率有所提高，爭取達到100%的利用率。

3、積極爭取，領導支持，各部門相互協作。普及農村沼氣建設事一項涉及多個部門、多個行業的系統工程，積極爭取相關領導重視與支持，努力發揮有關職能部門的職能，相互協作，形成合力，共同將沼氣建設納入新農村建設中，進一步推動全鄉沼氣事業的全面發展。

4、強化培訓，加大宣傳。為使全鄉廣大沼氣使用户正確掌握、瞭解、使用沼氣，我鄉將進一步向廣大農户推廣沼氣使用知識。

項目自查報告5

根據xx區扶貧辦隆扶發〔20xx〕34號文件及隆扶聯發〔20xx〕27號文件精神,結合xx鄉實際,xx鄉扶貧工作領導小組對xx鄉國家和各級安排的財政扶貧資金進行了全面的自查自糾,為進一步管理好和使用好扶貧資金,充分發揮財政扶貧資金的效益起到了良好的作用。現將自查自糾情況總結如下:

一、提高認識,明確財政扶貧專項資金的意義

國家和各級投入農村的財政扶貧專項資金,主要是解決貧困地區的發展和貧困羣眾生產生活的問題,對於貧困地區羣眾的生產生活環境的改善,促進貧困地區經濟和社會發展有着重要的意義。財政扶貧資金事關社會穩定、民族團結,關係到構建社會主義和諧社會和全面建設小康社會。管好用好財政扶貧資金,使其發揮最大效益,真正把財政扶貧資金用在貧困地區的貧困人口上,使更多的貧困羣眾走上脱貧致富道路,共享公共財政的陽光。為此xx鄉扶貧領導小組高度重視財政扶貧資金和扶貧項目的事前、事中、事後全過程管理,切實明確財政扶貧專項資金的重要作用,確保專款專用,把每一分錢都按規定花在刀刃上,力求發揮最大效益。

二、明確責任,強化管理

在財政扶貧資金及項目的管理上,xx鄉扶貧工作領導小組都有明確的分工,有具體的財務管理和項目監管人員,每個項目的申報和實施,都是按扶貧開發規劃和年度計劃有序進行,在資金使用範圍和投向上都是按專項資金的要求管理,即按專户管理,封閉運行的要求進行管理,扶貧資金嚴格用於財政扶貧項目,及時撥付財政扶貧資金和進行項目報賬,沒有因為滯留資金而導致項目實施進度延緩和效益低下的情況發生,在自查自糾過程中,沒有發現xx鄉違反扶貧資金分配、撥付和扶貧項目立項、審批的`程序,也沒有截留、擠佔、挪用、貪污和騙取扶貧資金的現象。20xx年至20xx年間,國家和各級投入xx鄉重點扶持項目共有26個,資金3,900,000萬元,共涉及12個村民委員會26個自然村。xx鄉財政扶貧資金由於管理完善、監控得力,確保了財政扶貧資金運行安全有效。

三、強化服務意識、建廉政高效隊伍

各級財政扶貧資金,是中央和地方為解決三農問題,促進貧困地區發展,增加貧困羣眾收入、解決和鞏固温飽成果,也是貫徹黨的十七大精神和落實科學發展觀的重要舉措。財政扶貧的每個環節都體現着黨和國家對貧困地區的温暖,xx鄉扶貧工作領導小組,在扶貧項目及資金的管理上,都相應地建立了廉政制度,並結合雲南省行政問責辦法等“四項制度”的有關規定,扶貧領導小組成員自覺接受部門和社會的監督,強化服務意識,不斷提高業務技能和執行政策的水平,把好事辦好,讓羣眾滿意,讓上級放心。

項目自查報告6

根據上級關於對20xx-20xx年項目資金進行自查會議精神，我局高度重視，成立了以局長為組長，副局長為副組長，其他相關人員為成員的林業項目自查工作領導小組，認真對20xx-20xx年的林業項目進行了自查，現將自查結果報告如下：

一、退耕還林情況

20xx年退耕還林補助分兩次下發（省財政廳分兩次下撥），其中一項是20xx年度和20xx年度生態林補助，共計689.057萬元，另一項是完善退耕還林補助，共計156.7625萬元，已全部打卡發放。20xx年撥付我區退耕還林補助557.248萬元，其中：原政策未到期糧食補助51.996萬元，原政策未到期現金補助4.952萬元，完善退耕還林政策補助500.3萬元，已全部打卡發放。20xx年撥付我區退耕還林補助563.5168萬元，其中原政策未到期糧食補助51.996萬元，原政策未到期現金補助4.952萬元，完善退耕還林政策補助506.5688萬元。已打卡發放。

二、長防林情況

20xx年實施長防林10000畝，補助資金200萬元；20xx年實施長防林3000畝，補助資金90萬元；20xx年實施長防林5000畝，補助資金150萬元。均已實施完成，補助資金已撥付到有關鄉鎮。

三、鞏固退耕還林情況

20xx年實施退耕還林速生豐產林項目250畝，補助資金8.75萬元，經濟林125畝，補助資金8.75萬元，現有林培育3000畝，補助資金30萬元，合計補助資金47.5萬元；20xx年實施退耕還林速生豐產林項目250畝，補助資金8.75萬元，經濟林125畝，補助資金8.75萬元，現有林培育3000畝，補助資金30萬元，合計補助資金47.5萬元；20xx年實施退耕還林速生豐產林項目250畝，補助資金8.75萬元，經濟林125畝，補助資金8.75萬元，現有林培育3000畝，補助資金30萬元，合計補助資金47.5萬元；均已實施完成，補助資金已撥付到有關鄉鎮。

四、造林補貼試點項目

20xx年造林補貼試點項目1000畝，補助資金11萬元，其中直接補貼10萬元，間接補貼1萬元，已實施完成，資金已撥付。20xx年造林補貼試點7146畝，補貼資金143萬元，已實施完成，資金正在撥付中。

五、林場扶持資金和危房改造資金

20xx年林場扶持資金15萬元，系林場自己申報，資金已撥付林場。 20xx年危房改造資金26萬元，系林場自己申報，資金已撥付林場

六、林業救災和以獎代補資金

20xx年林業救災和以獎代補資金共126萬元，已部分實施。

七、育林基金

20xx年育林基金11萬元，10萬元用於沙土鎮楊樹技術推廣，已撥付。1萬元屬於省林業廳返回區林業局的育林金。

八、森防補助資金

20xx年森防補助資金14萬元，確保了我區森林病蟲害的.防治工作按質按量完成。

九、林業貼息

20xx年林業貼息93.78萬元，區財政局已直撥寶峯木業有限公司28.9萬元，其餘在財政賬户。

項目自查報告7

根據xx縣扶貧辦《關於開展扶貧開發工作自查自糾的通知》，為認真落實市扶貧開發工作會議精神和省扶貧辦領導要求，xx產業園對扶貧開發工作自查自糾工作進行了專門的安排，園區高度重視，專門安排人員，按照要求對資金管理、項目建設、項目績效、脱貧質量和脱貧長效機制進行了梳理，集中對全園區扶貧資金管理使用、扶貧項目實施管理、脱貧長效機制方面存在的.問題進行全面排查。對全園區扶貧開發工作情況進行了認真自查自糾，現將自查自糾情況報告如下：

一是在扶貧項目規劃審批、招標投標、建設實施和檢查驗收等環節嚴格按照程序辦事，履行職責。20xx年以來園區精準扶貧項目25個，涉及扶貧專項資金696萬元，工作中我們嚴格落實上級文件精神，嚴格招投標工作和審批報賬程序，設立扶貧工作專門賬目，嚴格管理，扶貧項目資金管理規範，均已按照規定要求及時撥付。

二是對在扶貧項目建設中我們嚴格要求，保證按照項目方案實施，定時跟進巡查保證項目質量，項目管理規範，項目建設完成後由第三方按照方案要求進行驗收，保證項目的質量。20xx年的5個產業扶貧開發項目、2個特色產業基金項目、1箇中央財政專項資金項目、1個光伏發電項目，20xx年度分紅已完成，項目收益36.08萬元已全部用於貧困户和6個貧困村分紅，惠及貧困羣眾695人。20xx年鎮級扶貧項目1個、第一書記項目3個已全部完成並驗收合格交付使用，項目收益資金22.75萬元，收益分紅59828元，惠及貧困羣眾268人。

三是繼續將中央、省、市、縣委、縣政府關於脱貧攻堅工作的要求和部署進行傳達學習，讓貧困户瞭解知曉相關扶貧政策，切實增強脱貧攻堅工作的政治責任感和使命感，在扶貧工作中，嚴格按程序按政策操作，健全完善體制機制，進一步加強扶貧項目審批、建設、扶貧資金使用管理等制度，形成長效機制，堵塞工作漏洞。

下一步，我們將以扶貧工作自查自糾治理為契機，在嚴格程序、項目實施、資金管理使用等方面狠下功夫，抓細抓實各項日常工作，確保精準扶貧工作紮實深入推進。

項目自查報告8

根據你局《關於開展工程建設項目專項檢查工作的通知》(敍監發〔〕12號)文件精神，我鎮對年1月至年6月以來的工程項目進行了認真清理自查，現將自查清理情況報告如下：

一、加強組織領導，確保自查工作落到實處。

我鎮黨委政府高度重視工程建設項目專項檢查自查工作，成立了以書記、鎮長為組長，分管領導為副組長的.工程建設項目專項檢查工作領導組。

二、自查情況

(一)實施工程建設項目個數

xx年1月至年6月實施工程項目7個。其中：

xx年實施工程項目5個。分別是：敍永鎮草市街風貌塑造工程;敍永鎮深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程;敍永鎮三八場村活動室綜合樓修建;三元壩地質排危;敍永鎮原魚鳧鄉政府拆除排危工程。

xx年1至6月實施項目工程2個。分別是：敍永鎮政府下院壩辦公樓樓頂維修;敍永鎮敬老院維修工程。

(二)工程採購情況

xx年1月至年6月實施工程項目有政府採購計劃通知單。

xx縣集中採購的項目工程4個。其中：敍永鎮草市街風貌塑造工程;敍永鎮深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程;敍永鎮三八場村活動室綜合樓修建;三元壩地質排危。

本級政府分散採購的項目工程2個。其中：政府下院壩辦公樓樓頂維修;敍永鎮敬老院維修工程。

(三)工程完工情況

年1月至年6月實施工程項目中已完工項目3個。其中：敍永鎮草市街風貌塑造工程;敍永鎮深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程;敍永鎮原魚鳧鄉政府拆除排危工程。工程完工後未驗收的項目1個(三元壩地質排危)。在建工程項目3個。其中：敍永鎮三八場村活動室綜合樓修建;敍永鎮政府下院壩辦公樓樓頂維修;敍永鎮敬老院維修工程。

(四)資金結算情況

1、敍永鎮草市街風貌塑造工程。政府採購價1640068元，審計結算金額1584104元，已付工程款1504899元，目前因財政資金調度困難欠撥79205元。

2、敍永鎮深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程。政府採購價302800元，未審計，按實驗收後實付金額24780元。

3、敍永鎮三八場村活動室綜合樓修建工程。屬在建項目，政府採購價1970316元，已撥付787000元。

4、三元壩地質排危工程。政府採購價143753元，已撥付80000元，欠撥63753元。

5、敍永鎮原魚鳧鄉政府拆除排危工程。分散採購合同29600元，未審計，實付金額28120元。

6、敍永鎮政府下院壩辦公樓樓頂維修。屬在建工程未結算。

7、敍永鎮敬老院維修工程。屬在建工程未結算。

三、存在問題

1、部分工程建設項目未經過審計付款。

2、由於鄉鎮財政資金調度困難，存在未按項目進度或合同及時足額撥款。

3、未嚴格執行《基本建設財務制度》來核算賬務。

四、下一步工作

1、嚴格執行按照省政府〔〕14號文件規定，即對於增加工程量必須施工單位申報、監理簽字、業主認可概算批准部門會同行政主管部門評審的程序辦理，以及《政府採購法》的有關規定和審計的要求執行。

2、強化制度建設。為切實管好用好各項財政性項目建設資金，加強資金的監督和管理，切實做到專款專用，制定切實可行的工程建設項目相關管理制度。

3、加強業務學習、規範賬務核算。

項目自查報告9

我公司針對《關於開展加強企業基礎管理、提升企業監督水平活動的通知》其中關於20xx年審計過程中發現的共性及典型問題（共49條），對公司內部相關部門進行了自查，內容如下：

一、銷售處

公司銷售處嚴格遵守股份公司相關部門及內蒙古大區關於銷售管理的各項政策及相關規定，基本上未出現違規違法情況。並且在以後的銷售過程中阿旗銷售處將更加嚴格的遵守股份公司及公司大區的規定。

二、設備管理處

（一）、供應商的選擇

1、設備部對所採購的相關備品備件，具備原廠家採購要求的無特殊情況（無總部戰略招標的），為保證設備及備件的一致性均從原廠家直接採購，避免中間商參與，有效控制採購成本。除特殊情況，標的價值不高從中間商購買，價格基本與原廠家價格持平或無重大偏差。總部給予提供中標單位的，我部門嚴格按照總部提供的招標參考價格及供應商名單，針對自身實際工礦使用條件進行選擇供應商。比如長城合成油，我部門嚴格按照總部要求從遵化潤滑油銷售有限公司購買，價格執行統一招標價格，附有供應商報價單。部分礦山用油及

車用油，因總部無招標、零星採購，由我部門自行採購，進行尋比價購買。在購買過程中穩定現有的供應商，爭取在以後的採購過程中努力控制採購成本。

2、設備部對大額、規格標準統一的備品、備件進行招標，根據附近供應商加工能力、供貨能力圈定供應商範圍，基本保持同等水平，比如託輥、滾筒招標，水泥散裝罐招標，都嚴格執行招標規範及招標指導辦法執行，現場評委單獨賦分及主任評委審核（部門及審計均對招標材料及賦分結果進行存檔）。因實際採購過程中對於部分備品備件無統一招標範圍，零星採購及緊急採購的備品備件無招標，在以後採購過程中，儘量對範圍統一的、不需要緊急採購的備品備件進行招標！

3、我部門所進行的備品備件尋比價都儘量統一在相同品牌，税率及供貨週期，付款方式統一，個別沒有標明的在此次整改之際堅決杜絕。

4、部分通用的備品備件在不能確定價格範疇的情況下，我部門儘量詢問相關子公司的價格，爭取做到持平或略低於其他子公司的採購價格，並作參考。比如板式冷卻器、錨固件的採購等都不高於其他子公司的採購價格。整改措施：

1、嚴格執行總部戰略招標的結果，依據我公司設備現狀合理選擇中標供應商。

2、備件採購儘量由原廠家直接購買，在保證設備及備件的一致

性的同時，也減少中間供應商的參與。

3、通用備件在我公司所處的特殊地理位臵的情況下，根據近幾年的供應商供貨能力等綜合因素，圈定優秀、穩定、可靠的供應商，並努力發展新入圍供應商，形成通用備件的供應梯隊，並對穩定供應關係的供應商進行半年或季度考核，及時考察新入圍供應商，嚴格界定新入圍供應商的條件。

（二）、供應商的管理

1、對於長期供貨的供應商極少數存在檔案不全。

2、部分供應商缺少定期評價。

整改措施：

1、設備部將藉着此次自查機會，重新梳理供應商檔案，爭取在本年度5月30日之前做到供應商檔案的健全、合理。

2、對於缺少供應商評價的我部門將在本年度5月30日之前補充，完善。

（三）、合同履行

1、合同條款表達存在異議及糾紛。

2、少數合同無簽字蓋章。

3、相關備品備件缺少檢斤。

整改措施：

1、對於合同條款表達異議及糾紛的合同，我部門將所簽訂的合同按照審計部門提供的合同樣本草擬，簽訂。如有表達不嚴密的條款，我部門將及時與審計部門溝通，完善。

2、嚴格執行“委託代理人簽字並蓋章生效”條款。

3、重要備件做好檢斤及抽檢，並在以後的工作中，對於需要檢斤及抽檢的備件會同相關工程師及委託驗收結果形成書面驗收單，交由庫房保管員存檔。

（四）、發票管理

1、發票入賬不及時

2、發票管理混亂

整改措施：

1、對於當月可以履行的發票一定及時催辦，入庫。

2、嚴格約定發票類別及税率要求。

（五）、入庫管理

1、入庫不及時

2、庫管員缺少合同對照無法驗收

整改措施：

1、及時簽訂合同，如無特殊使用要求及時間要求的，應簽訂完合同以後再備件入庫，時間上有特殊要求的備件，合同無法及時形成的，應健全書面緊急採購計劃，並將緊急採購計劃交由庫房庫管員，讓庫管員做到知情。

2、以後健全入庫對照制度，即採購員持合同與庫管員當面驗收，驗收完畢及時入庫，爭取品牌、配臵與合同及使用要求相符。

三、供應管理處

1、EMES物流平台信息

公司建立物流系統的起始時間為20xx年6月，平台經過兩年時間的運行，存在以下問題：

（1）大宗採購員界面，20xx年簽訂的合同結束，平台信息沒有及時清除處理。

（2）輔材採購員採購界面存在平台合同編號錄入混亂等情況。

（3）計劃核算員的需求計劃審批界面有少部分應退回，未及時處理的情況，收發存界面有科目類別賬面出現負數等待網絡管理員處理。以及平台有自身數據不能及時上材料明細賬等平台自身系統問題待處理。

整改措施：

由計劃員與網絡管理員於5月底對各個崗位物資平台進行維護，包括需求計劃、採購任務、庫管員實物入庫界面，進行詳細的跟蹤，並對出現問題的環節，協同網絡管理員及時處理，保證物資工作的暢通。

2、市場資源考察和調研

20xx年的考察工作不夠全面具體，沒有形成定期的書面考察報告，實地考察過於狹隘，沒有對周邊區域半徑內所有可替代資源進行具體的詳查，沒有全面、準確掌握資源分佈狀況和資源地信息，沒有礦產資源分佈圖。

整改措施：

按照大區要求的考察頻次，定期對資源地進行詳查，並形成資源考察報告，及時、準確的掌握市場資源分佈、價格變動等情況，製作

採購區域半徑內資源分佈圖，此項工作在5月底之前完成。

3、供應商的選擇和合同管理

（1）20xx年合作的大宗和輔材供應商進行合同檢查，大宗煤炭大宗輔材全年都進行的招標，合同條款依據大區要求統一化，招標程序合理。

（2）對供應商的准入沒有進行嚴格管理，部分合作的供應商資質已過期，並沒有及時更新，對供應商沒有定期的進行評價。

（3）輔材採購合同詢比價存在格式不統一，比價單有的沒有税率，供應商檔案存在資料不健全、不完整等情況。對簽訂的合同，沒有及時錄入合同檔案，錄入信息，合同檔案管理有待提高。

整改措施：

（1）因公司預計20xx年4月中旬點火生產，3月21日，物資部組織由總部運行管控部、招標辦、大區物資部、審計部、公司領導參加的大宗原燃材料招標會。並制定進行每月原燃材料的議價，以降低生產成本，輔材依據大區合同的審批流程和比價表，並不斷地完善學習，加強合同的制定、審批、檔案管理等相關的流程規定。

（2）進一步捋順基礎管理工作，加強檔案管理，擬在4月底之前對物資基礎管理進行自查、整改。

4、計劃與核算管理

對各部門申報的緊急計劃，紙板計劃，申報沒有體現規定的到貨時間，個別辦公用品申報緊急計劃不符合緊急計劃的管理要求，存在下達採購計劃申報錯誤，採購計劃審批完成的界面不做更新，已定貨

的不做合同訂單，暫估入庫時間超過三月以上未開發票辦理入庫的情形，個別入庫時間與發票時間間隔太大，發票手續在採購員手中滯留時間較長。

整改措施：

規範需求計劃審批流程、定期催促各部門經濟管理員申報月度計劃，避免緊急計劃的增加。核算員對入庫界面每月進行整理，對超過三個月的暫估入庫單，由核算員提出，採購員寫出書面的原因，對不符合情況的進行部門考核，以減少發票在採購員手裏滯留和採購工作的滯後的情況。制定嚴格的考核措施。最大限度杜絕發票過期的嚴重工作錯誤。完善採購員的採購工作。

5、廢舊物資管理和庫房管理

（1）廢舊物資的處理已按照《廢舊物資管理規定》執行，履行了招標程序，中標單位經評委公開討論，符合廢舊物資的處理規定。存在問題是沒有形成廢舊物資檔案。

（2）庫房管理方面，20xx年全年有個別月份未進行庫存盤點，只是季度、半年度、年末的盤點，盤點表存在沒有頁碼、總頁數、未加蓋騎縫章等現象。

（3）有少量因檢修期出現的白條抵庫現象，庫房存有帳外物資，帳外物資出庫未登記盤盈出庫台賬。庫管員入庫，只根據供貨商提供的到貨單辦理實物入庫，未與採購合同核對。

整改措施：

（1）對庫房實行部門月月盤點，和財務、審計進行季度、半年度、年末的集中盤點。做到賬賬相符，帳物相符。

（2）監督庫管員實物入庫程序，做到貨到及辦理入庫，申報部門、採購員、庫管員三方貨物驗收手續，杜絕白條抵庫的現象發生。

（3）對物資擺放做到合理分類，需求計劃下達的同時核對庫房庫存物資，避免積壓庫存，常用的物資制定合理庫存。針對庫房出庫手續嚴格把關。

（4）建立廢舊物資台賬，加強廢舊物資的管理工作。

四、財務管理

1、票據不規範，不具備入賬核算條件

某公司20xx年9月20日轉50058#憑證。綜合部人員報銷油費2,230元，附件中有一張發票（金額270元）未蓋發票專用章;20xx年9月20日轉50061#憑證混凝土部人員報銷柴油9,906元，附件全部未蓋發票專用章；某公司20xx年轉398#憑證運費發票6.2萬元，轉400憑證税務局開發票90.8萬元，沒有標註運輸的起運地、到達地；在抽查其他運費發票時，發現沒有標註起運地、到達地的發票相對較多。某公司20xx年10月14日20029憑證報住宿費184元，後附唐山南苑商務酒店開具的發票一張，但是發票上未註明住宿起止時間等。

我公司在日常報銷中一貫重視發票的.合法性和完整性，業務過程中對不加蓋發票專用章的發票不予報銷或付款；大宗材料的運輸發票一直要求業務部門督促客户標註起運地和達到地，但在實際操作過程中存在地點範圍過大的問題，如鄂爾多斯---阿旗；住宿費發票以手撕票居多，機打票中存在未註明住宿起止時間的問題。

2、憑證附件不全

某公司20xx年8月轉50142#憑證所附的設備租賃合同約定“按

10元/立方結算，租金每月支付一次，承租方按雙方確認的混凝土方量，於每月15日前向出租方支付上月的租賃設備租金”，但憑證後未附雙方共同確認的混凝土方量單。

某公司20xx年12月30日50156#憑證報銷中國移動話費5200元（104張話費卡，每張50元），後附2季度手機費明細僅有2個人簽字（每人600元，共計1200元），其餘充值卡未標明領用明細或由誰保管。

我公司對憑證附件的完整性、真實性、合法性一直要求嚴格，要求業務部門在辦理結算時提供完工證明、業務量清單等證明類附件，要求主管領導、部門負責人、經辦人簽字確認。

3、發票問題

①發票入賬延遲

某公司20xx年8月50083#憑證購電氣件18528.80元，發票日期為20xx年10月12日，發票清單所載發貨期間為20xx年7月至20xx年10月，入賬日期為20xx年8月31日；20xx-8-50038#購辦公用品，所附發票日期為20xx年5月27日，於20xx年8月11日完成審批，財務入賬日期為20xx年8月22日，入賬延遲。

由於客户對開具發票的時間掌握尺度不一、業務部門需要處理相關內部流程，我公司也存在入賬時間與發票開具時間間隔較大的問題，且問題主要集中在剪口發票和手撕發票，因增值税專用發票有抵扣的時間限制，此類問題不明顯。

②發票管理問題

某公司a維修費未開具增值税發票，如20xx年9月40097#、40098#憑證，付汽車修理廠裝載機維修費，共計6萬元，且此項維修費為每月發生，未取得增值税專用發票，不能進行進項税的扣除，造成一定的税收損失。b舊版唐山長途汽運發票已於20xx年3月停用，但該公司報銷業務中存在多筆舊版發票。如20xx年8月40031#憑證，附件中100元的舊版發票兩張；20xx年9月20009#憑證，附件中100元的舊版發票三張、40103#憑證附件中100元的舊版發票二張。c定額發票户頭空白，如20xx年8月40081#憑證，付培訓費5264元，11張發票（培訓通知無公章、住宿費、差旅費列入）。

我公司也存在部分月結款項未取得增值税專用發票問題，業務部門解釋為：個別客户不是一般納税人，但因業務需要確實需要其提供產品或勞務；如開具專用發票，合同價格會有所提高。因職工出差範圍較廣，各地的客運發票管理混亂且票面樣式眾多，給我們的辨別工作帶來了極大的困難，目前我們主要是通過上網查詢的方式確定其真偽。

4、某公司往來賬款中部分大額款項掛賬5年以上，未及時進行處理。

我公司不存在3年以上未處理的往來帳，確因業務需要除外（如電費保證金）。

5、資金及檔案安全性不足

某公司①財務部無單獨的資金室，財務部外窗無安全護欄。②會計檔案存放不符合規定，自20xx年開始的會計檔案全部存放於財務部，未及時移交公司檔案室保管，其安全性問題得不到保證。我公司的配備了專門的出納室，安裝了護欄、防盜門、監視器等必要的防護裝臵；為查詢方便，會計檔案存放於財務部檔案室，配備了防盜門窗和鐵皮櫃，暫未移交給公司檔案室。

6、資金計劃執行不規範

某公司執行資金計劃時，部分業務以前月份已履行付款審批手續、但未進行付款，之後月份進行支付時，直接採用以前月份付款申請單，但支付當月資金計劃未包含上述款項。如20xx年8月40024#憑證，付綠化工程餘款110262.15元,附件中為7月付款申請單，已列入7月付款計劃，但實際未支付；8月份進行了支付但無資金計劃。我公司存在使用以前月份付款申請單的現象，但都已列入了當月的付款計劃。確因業務需要支付計劃外款項的，按流程已報大區審批。

7、公司付款申請單是否採用股份公司通用格式

某公司付款申請單未採用股份公司通用格式，存在一定問題。其中：①經辦部門只是簽字確認，沒有將與付款業務相關的合同等信息進行列示，而且財務經辦人審核意見只簽署“已審”等字眼兒，過於簡單。②付款金額人民幣符號直接打印，實際填寫時與數字空間較大，存在被修改的風險。

我公司的付款申請單未採用總部的通用格式，經辦部門也只是簽字確認，但財務經辦人將合同約定、欠款金額等審核意見詳細列示在單據上；付款金額的人民幣符號手工填寫，對存在篡改可能的不予辦理付款。

8、退款重付不符合規定

某公司在付款業務中，由於經辦人將付款申請中對方賬號等填寫錯誤，銀行將款項退回後，未重新履行付款審批程序，由財務部直接將款項重新付出。如20xx年8月3日40001#憑證付礦渣款150萬元。款項於7月份40242#憑證付出，7月31日銀行退回。8月依據財務部會計出具的説明進行重付。

我公司明確要求，對收款人名稱、大小寫金額不允許修改。若出現賬號錯誤，我們一般要求經辦部門出具説明，並對比合同再次辦理付款。

9、大額銀行轉賬沒有審批手續

某公司在辦理銀行間轉款、存入票據保證金等業務時，無相關人員審批，直接由出納制單辦理。如20xx年9月30005#轉款1500萬，9月30009#轉款300萬，9月30040#890萬。

我公司在操作公司各賬户之間的轉款和存取保證金業務時，沒有填寫付款申請單，出納辦理後按銀行提供的回單入賬。對此我們會抓緊整改。

項目自查報告10

按照縣扶貧開發辦公室關於轉發《遼寧省扶貧政策落實及資金使用情況檢查實施方案》的通知要求，我鎮扶貧辦高度重視，首先成立領導小組，實行主要領導負責制，統領專項檢查工作，領導小組由分管領導、紀檢、財政、扶貧、項目涉及村相關人員組成。落實責任，明確分工，對20xx年實施的扶貧項目實施進展情況進行專項督促檢查。現將自檢自查情況總結如下：

***鎮轄**個村民委員會，**個村民小組，***人口，其中絕對貧困人口***餘人，20xx年我鎮產業扶貧所涉及的項目為畜牧業養殖和中草藥種植，財政補助資金***萬元，由於先建檔立卡，後實施項目，所以完成的合格率很低，達到符合標準的少，如果下撥資金，容易引起羣眾上訪事件，故資金沒有下發。

通過此次對扶貧户識別和20xx年項目實施的自檢自查發現以下問題：

1、是全鎮貧困面較大，基礎建設薄弱，產業結構單一，持續增收難度大，因災、因病返貧及素質性貧困依然是不容忽視的問題，扶貧開發任務十分艱鉅。2、是羣眾的發展意識與觀念滯後。思想認識、法律意識不強，對宣傳的有些政策理解有偏差，未從思想上根除落後觀念，直接影響扶貧開發的效果。 3、是羣眾參與扶貧項目實施的積極性差，主觀上是因為部分羣眾的素質低，客觀上存在多數青壯年外出務工，沒有集中、足夠的`勞動力。4、是全鎮需扶持地方多，但爭取項目資金有限，項目建設資金缺口大。5、是扶貧機構建設薄弱和

缺乏項目配套工作經費支撐，給扶貧部門正常工作開展帶來了極大困難。

下步工作中，我們將進一步強化工作措施，加大工作力度，全力以赴，切實抓好各項扶貧開發任務落實，重點抓好五個方面的工作：

1、統一思想，提高認識。要把扶貧工作作為統籌農村農業工作的重點，增加農民收入和推進社會主義新農村建設的高度來統一思想，作為貫徹落實黨和政府關注民生，關愛農民，保持社會穩定和經濟發展的高度來提高認識。2、轉變觀念，創新機制。轉變過去被動式扶貧的落後觀念，堅持開發式扶貧方針，變“輸血”式扶貧為“造血”式扶貧，完善思路，改變觀念。3、爭取項目，整合資源，形成合力。全力推進扶貧工作，積極爭取項目資金進行開發式扶貧，結合整村推進、貼息借款、小額信貸、產業扶貧、社會主義新農村建設、整合項目、資金、人力、形成合力重點突破。4、嚴把質量關，按時、按質、按量高標準完成項目實施，讓項目儘快發揮應有的效益，使貧困羣眾得到最大實惠。併力爭其他扶貧項目的實施。5、嚴格扶貧開發獎懲制度，完善開發機制，確保扶貧工作取得實效。

20xx年我鎮的扶貧開發工作完成的不是很好，在今後的工作中，我們將取長補短，繼續努力，力爭使我鎮的扶貧開發工作邁上一個新的台階，為全面建設社會主義新農村奠定良好的基礎。

項目自查報告11

一、項目實施進展情況

20xx年7月省發改委將南江縣特殊教育學校列入中央補助資金投資建設項目，計劃總投資440萬元，其中土建360萬元，教學及康復訓練必備設施購置80萬元。規劃建築面積2400平方米（教學及輔助用房1150平方米，公共教學及康復用房423平方米，辦公用房330平方米，生活用房497平方米）及設施設備購置。項目於20xx年7月開工建設，目前項目基本完成主體施工，預計20xx年3月投入使用。項目在實施過程中，嚴格按批覆的建設內容和規模進行建設。

二、項目資金到位和使用情況

目前已到位資金440萬元，其中土建360萬元已預算到項目單位，設備80萬元預算到省級，由省級統一招標採購。嚴格執行《中央預算內投資補助和貼息項目管理暫行辦法》（國家發展改革委令第31號）以及國家對中央資金使用管理的有關文件規定，設立資金專户，對專項資金實行專賬核算、集中支付、封閉運行，無剋扣、截留、擠佔、挪用專款現象。

資金撥付嚴格執行按工程進度撥款，每一筆資金支付都必須經學校、監理方、教育局、財政局審批後才能撥付。目前土建項目已完成投資240萬元，支付資金170萬元。

三、建設項目管理

（一）嚴格執行建築設計規範。

建築設計按照《特殊教育學校建築設計規範》以及國家相關法規、規範的規定和要求進行，符合建築節能、環保、消防、防禦自然災害等國家規範、標準的規定。堅持“安全牢固、功能齊備、方便實用”的原則，充分考慮了殘疾兒童的`生理、心理特點，採取安全、安靜、便利、衞生的設計方案。建築結構設計把安全放在首位，符合新發布的《建築工程抗震設防分類標準》（GB50223-20xx）和《建築抗震設計規範》（GB50011-20xx）等國家標準與規範規定。

（二）嚴格執行招投標制。

該項目在實施過程中，嚴格執行《建築法》、《建設工程質量管理條例》、《建設工程勘察設計管理條例》《招投標法》等法律、法規，委託具有丙級資質的勘察、設計單位按照工程建設強制性標準進行勘察、設計。施工圖設計文件送建設主管部門認定的施工圖審查機構進行審查合格的後使用。採取招標的方式確定具有有三級以上（含三級）資質企業施工。無分解發包、轉包、違法分包現象。嚴格按照工程設計圖紙和施工技術標準施工，執行國家有關施工規範、施工操作規程、質量標準和安全規則，確保工程質量達到合格標準。

（三）加大項目領導掛聯責任制和考核力度，強力推進項目進度。

發改局、教育局分管領導直接掛聯，深入項目現場，督查項目實施進度，協調解決項目實施過程中的新問題，確保項目順利實施；不定期召開項目學校工作會議，集體辦公解決相關問題，與項目學校簽訂責任書，要求項目學校承諾項目竣工驗收時間。

（四）落實專門技術人員，加強項目質量安全監管。

充分利用教育局勤工儉學辦公室技術力量，落實專門技術人員全過程跟蹤監管，監督學校是否嚴格執行強制性建設標準，確保工程質量安全進度。

一是正確處理好工期、質量和安全之間的關係，嚴把項目工期關、工程質量關、施工安全關，打造優質工程、精品工程。

二是經常深入工地，進一步細化施工組織設計，加強項目檢查和指導。

四、存在的問題及解決措施

該項目於20xx年7月2開工，原計劃20xx年底完工，工期時間緊迫，由於南江縣今年雨水較多，自開工以來受“7.6、9.16”特大暴雨影響，嚴重影響了施工進度，同時由於本工程基礎巖石層堅硬、項目地址位於居民區內不能加夜班搶進度，在一定程度上也影響了施工進度。為此，我縣組織施工方項目經理、相關技術人員召開了專題會，調整並細化了施工組織設計方案，搶睛天，佔雨天，確保項目於20xx年春期投入使用。

項目自查報告12

根據市委、市政府對我區社會民生第12條的考核目標要求，我區圓滿完成了工作任務，結合工作實際，現將自查情況報告如下：

一、目標完成情況

今年我區沒有國家省下達的大型交通建設項目，僅僅有農村道路建設任務，分別是鄉、風景區3條通組公路，要求修建寬3.5米，厚0.18米，總長3公里的村道。總投資90萬，其中中央投資30萬元，地方自籌60萬元。3月18日，區農林水局工作人員利用GPS採集系統完成了道路的`計劃採集工作。到12月底為止，風景區2公里村道全部完成，鄉村1公里路基已經完成。

二、主要工作措施和成效

加強組織領導

為切實加強對我區農村公路建設工作的組織領導,我區成立農村公路建設工作領導小組，組長為區政府分管領導，成員單位由區農林水局、區發統局、區財政局、區審計局組成，領導小組下設辦公室,辦公室設在區農林水局。區農村公路建設工作領導小組具體負責全區農村公路建設工作的組織協調、重大事項決策及指導項目業主單位開展工作。

嚴格計劃管理

農村道路項目由鄉和開發區編報，區農林水局具體負責核實彙總，並報區政府及省、市有關部門批准，項目計劃一經批准，任何單位和個人不得隨意變更，凡未列入年度建設計劃內的項目不予以安排相關補助資金。今年，省下達我區通村公路計劃共3公里。

強化項目管理

施工過程中，鄉和村認真按照國家、省、市有關文件，嚴格遵守項目申報和基本建設程序，沒有出現邊勘察、邊設計、邊施工的情況。嚴格執行項目法人責任制、招投標制、工程監理制、合同管理制和安全生產責任制。施工過程中未出現安全事故。

嚴格資金管理

區級和鄉級財政部門建立和完善了資金管理制度，建立健全內部監督制約機制，切實做好了項目建設資金的核算和管理工作，監督項目建設單位依規使用資金，配合審計部門進行資金檢查，確實做到“專款專用”。

加強質量管理

堅持“質量第一”的方針，施工過程中嚴格按照“政府監督、建設單位負責、工程監理、企業自檢”的原則實施。區農村公路建設工作領導小組具體負責對農村公路建設工作的質量監管。鄉鎮及相關部門嚴格按照工程建設標準和質量要求施工，確保工程質量。今年完工的農村道路，均達到了路基大於3.5米，厚度達到18公分，強度達到30兆帕的標準。

項目自查報告13

按照衡發改稽[XX]02號文件要求，我局聯合**市監察局於10月下旬起對全市XX年以來國家投資項目進行了一次全面自查。檢查採取現場踏看、查閲資料與座談相結合的方式，重點檢查資金使用、工程進度、建設質量和項目管理等情況。現將具體情況彙報如下：

一、國家投資項目落實情況

近年來，我市一方面搶抓機遇爭取國家資金支持，另一方面加強政府性投資項目的管理和改革，項目建設基本上能夠按照基本建設程序和項目管理規定的要求組織實施和管理，發揮了政府投資的引導和帶動作用，促進了我市經濟社會協調發展。主要表現在以下幾個方面。

(一)政府性投資效益明顯。近年來，政府性投資方向明確，投資範圍覆蓋了基礎設施、教育、文化、衞生、交通等公共服務產品，有效推動了我市經濟社會和諧發展。農村安全飲水工程的建設有效解決了太平鄉、長坪鄉等一些貧困邊遠地區的百姓缺水、衞生用水問題，提高了老百姓的生活質量；大義新白石村國小、上架中學、小水鎮小圩國小、**市三中等學校建設改善了教學條件、推進了教育優質發展；水東江街道辦事處社區衞生服務中心、永濟鎮衞生院、泗門洲鎮衞生院、三都鎮衞生院等一批衞生服務硬件設施的建設，較好地緩解了老百姓看病難、看病貴等問題；檢察院技偵大樓、法院審判庭的建設為推進全市法治工作提供了有力保障。另外，由於國家資金的引導帶動，一些民間資本主動投入到公共設施建設中。如三都鎮、龍塘鎮等鄉鎮一些有錢老闆主動出錢為家鄉修路、建學校，三都鎮朗生國小就是採取國家投入一部分、本地老闆出資捐建一部分的方式建成。

(二)項目建設管理到位。政府性投資項目作為國家的民生工程，倍受社會關注，也得到了各項目責任單位和建設單位的.重視。1、項目前期工作基本上按項目管理要求做到位。都能相應地制定安全生產、質量、財務管理，工程施工、監理、驗收等規章制度。2、項目計劃執行不走樣。項目單位能夠做到加強領導、組建項目管理機構，項目實施過程按基本建設程序要求進行。按照投資計劃，制定相應進度控制目標，按目標計劃施工，項目規模、性質、內容控制在項目下達的投資計劃內。3、項目質量有保證。各項目建設單位嚴把質量關，強化責任管理，保障了工程建設質量。如水東江街道辦事處社區衞生服務中心工程標準高、質量好，是全市社區服務中心的樣板工程、示範點。**九中宿舍樓工程從動工起，校長每天親臨工地，督促進度，檢查質量。大義鄉中學學生宿舍、新白石村國小教學樓等建設工程都達到了優質工程標準。

(三)項目資金管理規範。項目建設單位基本上按照有關規定製定了財務管理制度，設立了專門帳户，通過了項目審計，按要求科學合理使用專項資金。各鄉鎮衞生院維修改造項目由市衞生局統一拔付、統一驗收、統一結帳、統一審計；各學校建設項目將資金統一拔付到各鄉鎮財税所，由鄉鎮政府對資金進行統一管理，學校負責監督工程建設質量。農業、水利、檢察院、自來水公司等單位都設立了專門帳户，專人管理，專帳拔付。

二、存在的問題

從檢查的情況來看，大部分項目都能按項目管理要求和基本建設程序組織實施和管理，但也有一些項目在實施過程中，存在違反法規和管理規定的問題。主要體現在以下幾點：

（一）項目資金不到位。一些項目投資計劃已下達，但資金並未到位或沒有足額到位，存在擠佔、截留項目資金的問題。如：大義鄉中學學生宿舍樓擴建項目，計劃已下達，但資金沒到位。長坪鄉鹿子供水工程、三都鎮南莊國小等項目未按計劃足額下撥資金。

（二）項目資金到位但未啟動。職業高中實驗樓、法院審判庭項目和XX年國家優質糧食產業工程良種繁育基地建設哲橋項目區蘇明村渠道和石仙村機耕道工程等國家補助資金或投資已經到位項目建設單位，但項目遲遲未按計劃啟動。

（三）財務管理不合法。個別項目不按照《中華人民共和國會計法》和（國債）項目管理有關規定進行財務管理和核算。存在沒有按規定單獨建帳核算、專户儲存，財務審批手續不健全。如地方電網冰災恢復工程，由於搶修時間緊、冰災修復工程量大，對國家補助資金沒有進行專户儲存，而是直接直接拔給受災鄉鎮或從一般帳户開支或轉帳。

（四）招標投標不規範。 項目招投標工作有不符合法定程序的，甚至違犯《中華人民共和國招標投標法》的規定。有的公開招標項目不辦理招標核准手續，自行組織招標。如交通局的一些通鄉通村公路、財政局的政府採購等。有的雖然履行了招標事項核准手續，但建設單位不按核准的招標事項開展招標。如**九中、**十中、壇下中學等校舍改造等。

三、幾點建議

（一）加強對國家專項投資項目的稽查領導。國家專項投資的項目建設關係全局，組織實施好項目，對爭取國家和省更多項目資金的支持、保持我市經濟持續健康快速發展意義重大。在市委、政府的統一領導下，發改部門將稽查工作列入日常工作。各項目建設單位在發改、行業部門的具體指導下，認真履行職責，加大工作力度，不折不扣地完成項目建設的各項任務，確保項目按時按質建成，發揮效益。

（二）加強政府投資項目規範化管理。嚴格政府投資項目管理程序，做到規範運作。對政府投資項目的立項、招標投標、規模調整、竣工驗收、監督管理等全過程做出科學規範。紀檢、監察、發改、財政、建設、審計和工程項目使用部門，應當對工程運作全過程進行監督，並加大公眾參與及公共監督力度，提高政府投資項目管理的透明度，使政府投資項目成為“陽光工程”，避免“暗箱操作”。

（三）制定稽查辦法，明確稽查工作範圍、責職。為了加強國家專項投資建設項目的監督，保證工程質量和資金安全，提高投資效益，建議政府出台我市國家專項投資建設項目稽查辦法，明確發改部門對全市國家專項投資項目的管理稽查職能，由市財政拔付開展稽查工作所需工作經費。

項目自查報告14

一、基本情況

（一）學校基本情況。

ＸＸ辦學歷史悠久，創建於1910年。學校坐落在縣城東南角——ＸＸ鎮振興路7號，佔地面積30畝，建築面積19998平方米，綠化面積1000平方米。是全國紅旗大隊，雲南省一級示範學校、普及實驗教學先進學校、綠色學校、文明學校、平安校園；德宏州文明單位、優秀家長學校、紅領巾示範學校、常規管理先進學校、“兩基”工作先進集體、平安校園創建學校、創先爭優活動“百強支部”；ＸＸ縣辦學水平先進學校、無邪教校園、書香校園、平安校園示範點。

轄區學校有ＸＸ、弄麼國小、浩龍國小、分水嶺國小和水箐國小，共有48個教學班，學生1741名，住校生380名。教職工147人。附設班學前3個，學前兒童39名。其中，ＸＸ有教學班40個，在校學生1600名，教職工136人。學校有較為完備的教學設施，校園環境優美。學校的辦學宗旨是：“為每一個孩子提供一生值得回憶的國小教育”；校訓是“自信、向上、陽光”； 校風是“和諧、探究、發展”；教風是“愛生、敬業、創新”，學風是“文明、快樂、勤奮”； 校歌為《我們是祖國明天的棟樑》。學校堅持內涵式發展，自20xx年以來，入學率、鞏固率和升學率均為100%，教育教學質量一直穩居縣第一、州前列。

（二）多媒體教學設備基本情況

我校目前共有多媒體輔助教學設置10套，6套安排在六年級使用，其中5套為20xx年項目，1套為20xx年項目；1套安排在科學實驗室（20xx年項目）。1套安排在音樂室使用（學校自購）；2套安排在兩個多媒體報告廳使用（其中一套為20xx年遠程教育項目，1套為學校自購）。

二、主要做法

(一)分工明確，健全制度，班子把關抓落實

一是設置專門組織機構。結合我校實際，成立以校長為組長，常務副校長為副組長的電化教育領導小組，選拔出具有專長和富有工作熱情的教師成立信息辦公室，主抓電教設備管理、電教培訓及電教設備的維護與使用。二是建立健全制度。一方面是學校建立了多媒體輔助教學工作制度，要求信息組牽頭制訂多媒輔助教學工作計劃，組織教師開展多媒體教學研究，撰寫學校多媒體教學工作總結，保證各項相關工作的開展有章可循，促進教學經驗不斷提高。三是建立監督、考評電教工作制度。對多媒體輔助教育工作從質與量兩方面進行考核。並把這些制度有機地和學校其他規章相互滲透，從而形成了學校電教工作責任分明、要求明確的管理體系。在嚴明的制度保證下，在有效地實施中，我校的多媒體的使用率高速上升。

（二）、分層培訓，以點帶面，全員參與共提高

1、多次動員，轉變理念

學校通過校本全員培訓，讓全體教師充分認識到多媒體輔助教學在當前形勢下、教育工作中的重要性，增強他們參與教學研究、使用多媒體教學手段、提高多媒體教學水平的緊迫感、自覺性，從思想上武裝我們的教師，使全校教師教學理念有一個較徹底的轉變。

2、分層培訓，提高針對性

我們目前採取的培訓方式主要為校本培訓。校本培訓主要以校內信息骨幹組成培訓隊伍為主，培訓組確定教師每學期的培訓目標，制定具體的培訓計劃，學校教師都參加了培訓。在培訓中我們針對基礎不同的教師制定不同的目標，選擇不同的`培訓內容，採用不同的培訓方法，分配在不同的班次進行有針對性的培訓，教師多媒體輔助教學能力全面提高。我們的培訓目標分為三個層次：45歲以上教師能使用製作好的課件；35歲至45歲教師熟練製作使用PPT課件；35歲以下教師能製作Flash課件。培訓內容有：計算機基礎知識、多媒體教學輔助系統的認識與使用、常用教學軟件的使用方法、多媒體課件的製作與素材的獲取、互聯網資源在輔助教學中的應用。培訓方式有機房現場培訓，回家看現場培訓錄像方式，學校QQ羣交流經驗，各年級骨幹教師指導，信息技術骨幹24小時電話答疑等方式。培訓班次有計算機基礎應用班，網絡資源整合利用班，素材處理課件製作班等班次。

3、骨幹示範以點帶面。

為促進電教骨幹教師進一步提高自身水平，讓更多的教師參與到電教課研活動中來，我校每個級組確定一名多媒體輔助教學骨幹教師，給骨幹教師創機會，壓擔子，並對骨幹進行一些專門的培訓，使他們更快地成熟起來，帶動輔導級組其他使用多媒體輔助教學。

（三）、“電”、“教”相促，共同提高

1、活動促進，實戰提升。

為調動教師使用多媒體進行輔助，學校每學期組織一次多媒體課件製作比賽，對獲獎者給予一定獎勵和績效加分。每學期的中青年教師課堂競賽中要求教師必須使用多媒體進行輔助教學，讓教師的多媒體輔助教學水平在實戰中快速提高，每年還組織教師參加上級組織的多媒體課件製作比賽。

2、整合研究，積累經驗。

在多媒體設備投入班級使用後，信息辦經常到班級中收集使用的經驗和問題，整理研究後再把一些使用建意反饋到級組中，級組在教學實踐中再進行償試，成功後總結成經驗，並把這些經驗帶到教師的再次培訓中去。

3、資源共享，充實資源庫。

蒐集教師日常上課使用的課件，在校內提供給其他教師共享，減少了教師準備課件所花的時間。大家在使用過程中針對不足再進行一些改進，不斷提高課件的實用性和質量，有效充實了學校教學資源庫。

三、一些工作體會

（一）領導關心和幫助是我們進步的關鍵。

近年來在各級領導的關心和幫助下，我校的電教設備從無到有，從少到多，逐步在我校推開，離不開上級領導的關心和幫助，特別是州電教站和縣電教室的領導和專家們，在設置配發到位後，多次到我校給予我們指導和幫助，讓我們少走了很多彎路。

（二）要多鼓勵教師使用多媒體。

多媒體輔助教學進班級是件新鮮事，教師既興奮也會有些擔心。

興奮的是使用多媒體進行教學不用都要到報告廳，在班裏就可以使用，方便了很多。擔心的是一是如長期使用會讓學生的對多媒體的新鮮感減少，不能有效提高教學效率；二是擔心使用過程中出現設備損壞要負責任；三是因使用多媒體要花更多的時間做課前準備。針對這些問題，學校的一些激勵就顯得很重要。我們通過在大會上多次動員，制定一些激勵措施掃清了教師使用多媒體輔助教學的思想障礙。

項目自查報告15

慶陽市煙草專賣局（公司）：

根據省局甘煙財[20xx]57號《甘肅省煙草專賣局（公司）關於開展全省行業20xx-2006年度全部專項資金自查工作的通知》及市局《關於開展專項資金自查工作的緊急通知》文件精神，我局（營銷部）高度重視，召開專題辦公會議，認真安排部署，成立了以局長（主任）尚永寧同志為組長，副局長李仲荃、副主任劉軍鋒同志為副組長，楊智強、高立華、安博為成員的專項資金檢查工作領導小組，對20xx-2006年度全部專項資金收支情況進行全面檢查，現就自查情況報告如下：

一、 收到的專項資金情況

1、網點補助資金

20xx年市局撥付網點補助資金64.50萬元，其中：20xx年2月50號憑證28.50萬元，20xx年12月49號憑證30.00萬元，20xx年12月216號憑證6.00萬元，全部做實收資本。

2、政府獎勵補貼資金 20xx年7月101號憑證，縣財政局撥付政府獎勵資金10.00萬元，做補貼收入。

3、專賣罰沒款返還資金

20xx年收到財政返還款3.28萬元，20xx年收到財政返還款9.53萬元，20xx年收到縣財政返還款3.53萬元，全部做補貼收入。

4、省局、分局撥付專賣打假經費

20xx年省局下撥專賣打假經費20.00萬元。

20xx年分局下撥打假經費30.00萬元，20xx年分局下撥打假經費0.85萬元，全部做補貼收入。

二、專賣罰沒收繳情況

1、20xx年度專賣罰沒收繳情況

20xx年財政返還專賣罰沒資金3.28萬元（此返還款為20xx年上繳財政專賣罰沒收入4.1萬元，縣財政按照80%的比率進行返還）。

20xx年涉及到專賣打假案件40起，收繳罰沒款1.98萬元，於20xx年2月份上繳縣財政局，縣財政局在當年5月份按照100%比率進行返還。

2、20xx年度專賣罰沒收繳情況

20xx年涉及到專賣打假案件19起，收繳專賣罰沒款11.04萬元，經與專賣案卷核實，與其相互印證的專賣打假案件17起，收繳專賣罰沒款0.22萬元，而收繳的10.82萬元專賣罰沒款無相應的專賣案卷。

20xx年4月份上繳財政專賣罰沒收入7.55萬元，縣財政局於同年5月份按照100%比率隨同20xx年上繳的專賣罰

沒款一併返還，返還金額為9.53萬元（20xx年縣財政未返還完當年上繳的全部專賣罰沒款額，下剩3.49萬元於20xx年1月份隨同20xx年上繳的專賣罰沒款一併返還）。

3、20xx年度專賣罰沒收繳情況

20xx年收繳專賣罰沒款0.046萬元，涉及專賣案件15起，實際上繳財政專賣罰沒收入3.53萬元（包括20xx年未上繳罰沒款3.49萬元），縣財政局於年20xx年1月份按照100%比率進行全部返還。

4、20xx年並賬前專賣罰沒收繳情況

20xx年並賬前收繳專賣罰沒款0.808萬元，涉及專賣打假案件2起， 20xx年5月份全部上繳財政，縣財政當年年底全額返還。

三、專賣打假經費收支情況

20xx年省局、分局撥付專賣打假經費共計50萬元；20xx年共查獲假冒捲煙1837條（36.74萬支），支付專賣打假經費/舉報費1.14萬元。

20xx年查獲假冒捲煙555.8條（11.12萬支），支付縣法院協同辦案費1萬元，專賣打假人員差旅費0.01萬元。

20xx年分局撥付專賣打假經費共計0.85萬元；20xx年查獲假冒捲煙524.7條（10.49萬支），支付專賣打假經費/舉報費0.012萬元。

四、 制度建設的.完整性

為了維護消費者利益，保證國家財政收入，嚴厲打擊煙草違法行為，我局嚴格依照有關煙草專賣管理實施條例及《煙草打假經費管理辦法》，不斷建立健全各項專賣管理制度，對上級部門撥付的各項專項資金嚴格依據相關制度進行收支，打假經費的開支按照分局下發的有關規定嚴格執行，但對於打假成果的補貼標準或打假經費的分配使用標準，還未制定相關行之有效的使用標準，相應的管理制度、審批程序還有待於進一步完善。

五、賬務處理的合規性

1、專賣罰沒收入賬務處理的不合規性

多年來，在專賣收購捲煙與罰沒收入賬務處理過程中，未嚴格按照財務管理制度 “收支兩條線” 要求進行賬務處理，我們在實際賬務處理中將應付收購煙款直接抵頂罰沒款，使罰沒收入不能存入收入賬户，具體賬務處理方式：借方：應付賬款/專賣收購煙，貸方：其他應付款/罰沒收入、貸方：現金（銀行存款）。

2、罰沒收入收繳的不合規性

20xx年10月238號、239號會計憑證，其他應付款/罰沒收入41,140.00元和67,028.00元，憑證附件不全，無罰沒收款收據及相關處罰決定書，且業務入賬無相關沒收商品驗收清單，財務入賬無銷售清單，經核查相關專賣案卷，發現20xx年的環煙專[20xx]年度處字第8號案件，沒收捲煙

翻蓋白沙1249條和芙蓉王300條，案值為107,786.50元，與此兩筆款項合計金額108,168.00元相近，但專賣部門無沒收票據，且該案卷很不規範，據當時相關人員回憶，估計此兩筆收入為上述沒收捲煙的變賣款。

3、賬務處理髮票不合規

（1）20xx年12月102號憑證，支付打假經費/舉報費11,382.50元，憑證附件不全，且無相關的專賣案卷。據當時舉報費領取人李仲荃同志回憶： 20xx年我縣局在秦團莊鄉設立捲煙直銷點，聘用張世明代理經營，在其工作期間將銷售的捲煙貨款攜走，經核查對賬發現短缺捲煙貨款11,382.50元，由於當時業務經理是李仲荃同志，公司就從李仲荃同志工資中扣回短缺捲煙貨款。事後，李仲荃同志多次找領導溝通，雖然其當時是業務經理，但具體負責的是專賣工作，應與此事無關，最後有關領導決定以打假經費/舉報費進行賬務處理，支付其所扣工資11,382.50元。

（2）20xx年10月90號憑證，支付縣法院打假經費/協同辦案費10,000.00元，憑證附件不全，且專賣案卷中無相關印證資料。由於當時環縣捲煙專賣市場比較混亂，20xx年至20xx年期間，環縣人民法院一直協助環縣煙草專賣局進行開展專賣管理工作，20xx年10月，環縣人民法院要求支付其協助辦案經費10,000.00元，便以打假經費/協同辦案費進行賬務處理，支付其協助辦案經費10,000.00元。