建設項目的自查報告

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建設項目的自查報告1

縣監察局：

一、加強組織領導，確保自查工作落到實處

我鎮黨委政府高度重視工程建設項目專項檢查自查工作，成立了以書記、鎮長為組長，分管領導為副組長的工程建設項目專項檢查工作領導組。

二、自查情況

(一)實施工程建設項目個數

20xx年實施工程項目5個。分別是：敍永鎮草市街風貌塑造工程;敍永鎮深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程;敍永鎮三八場村活動室綜合樓修建;三元壩地質排危;敍永鎮原魚鳧鄉政府拆除排危工程。

(二)工程採購情況

縣集中採購的項目工程4個。其中：敍永鎮草市街風貌塑造工程;敍永鎮深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程;敍永鎮三八場村活動室綜合樓修建;三元壩地質排危。

本級政府分散採購的項目工程2個。其中：政府下院壩辦公樓樓頂維修;敍永鎮敬老院維修工程。

(三)工程完工情況

(四)資金結算情況

2、敍永鎮深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程。政府採購價302,800元，未審計，按實驗收後實付金額247,380元。

3、敍永鎮三八場村活動室綜合樓修建工程。屬在建項目，政府採購價1，970，316元，已撥付787，000元。

4、三元壩地質排危工程。政府採購價143，753元，已撥付80，000元，欠撥63，753元。

5、敍永鎮原魚鳧鄉政府拆除排危工程。分散採購合同29，600元，未審計，實付金額28，120元。

6、敍永鎮政府下院壩辦公樓樓頂維修。屬在建工程未結算。

7、敍永鎮敬老院維修工程。屬在建工程未結算。

三、存在問題

1、部分工程建設項目未經過審計付款。

2、由於鄉鎮財政資金調度困難，存在未按項目進度或合同及時足額撥款。

3、未嚴格執行《基本建設財務制度》來核算賬務。

四、下一步工作

1、強化制度建設。為切實管好用好各項財政性項目建設資金，加強資金的監督和管理，切實做到專款專用，制定切實可行的工程建設項目相關管理制度。

2、加強業務學習、規範賬務核算。

建設項目的自查報告2

一、建設項目：

白螺國小學生食堂、教師週轉房。

二、建設基本情況

白螺國小學生食堂開工建設於20xx年8月2日，建設總面積為894.58平方米，工程總投資1009406.71元，項目性質是新建，屬校安工程，資金來源為國家財政撥款，該工程於20xx年12月2日竣工。

項目勘察單位：監利縣建築設計院項目設計單位：監利縣建築設計院項目監理單位：監利縣監理公司項目施工單位：天門市天躍建築公司

白螺國小教師週轉房建設於20xx年4月28日，建設總面積為299.6平方米，工程總投資296600元，項目性質是新建，屬校安工程，資金來源為國家財政撥款，該工程於20xx年9月22日竣工。

三、學生食堂、教師週轉房建設工程實施情況

1、工程進度：

A、教師週轉房該工程於20xx年9月22日竣工，20xx年9月底交付學校使用，目前正進行竣工驗收階段（備案中），同時校安辦抓緊時間辦理各種驗收。

B、學生食堂該工程於20xx年12月2日竣工，目前基礎工程已接受縣監理公司驗收（備案中），同時學校校安辦督促加緊時間進行施工。

2、信息數據採集：為使我校的校安工程信息系統數據採集客觀、真實、準確，20xx年8月初，學校派專人負責學校校安工程數據的採集、上報工作，並做好數據的整理、歸檔工作。目前已錄好基本信息、總投資、拆除信息、可研信息、立項信息、勘察信息、設計信息、施工圖紙審核、施工信息、監理信息、質量監督、行政責任人、實施後單體建築物情況等14個模塊的信息。

四、加強組織領導，確保校安工程質量。

工程自批准建設以來，我校領導把校安工程建設列入學校的一項重要工作。為此，為了確保校安工程建設項目的順利實施，我校成立了校安工程領導小組，校長擔任組長，各成員分工明確，並安排專人辦理工程事宜。自始至終，我們嚴格按照上級各有關部門的要求辦理各項手續。工程辦理了立項、報建、規劃、用地、方案審查、施工圖設計、施工圖審查、防雷設計審查、環境評審、施工許可證等手續。工程開工前與施工單位、監理單位簽訂了合同。工程開工後與監理單位工程師一道，督促施工單位嚴格按照施工圖紙、施工工序施工。

五、存在的問題及整改情況

通過自查，我校校安工程——學生食堂、教師週轉房存在的主要問題是：

1、兩項工程施工進度略慢。

2、相關附屬設施有待完善。整改情況：

1、學校將抓緊時間督促施工方抓緊時間施工

2、完善附屬設施。

白螺鎮中心國小

　　20xx年9月4日

建設項目的自查報告3

根據《中華人民共和國審計法》和《XX市建設項目審計條例》的規定，按照市政府安排，市審計局於20xx年對政府投資的宜陽、欒川、偃師、洛寧、汝陽、孟津、伊川、嵩縣污水處理廠及市廛東污水處理廠、王城大道共計十個建設項目進行了審計。現將情況彙報如下：

一、審計情況

市審計局於20xx年9月8日一12月15日組成10個審計組，對八縣、市廛東污水處理廠建設項目進行了竣工決算宙計，對王城大道建設項目進行了專項審計調查。十個建設項目總投資112000萬元，查出違規金額l871.3萬元，有三家建設單位的部分工程項目未按國家規定進行招投標3850萬元，核減工程額1419.8萬元，核減率為1.86%。為政府及各建設法人單位節約了建設資金，促進項目建設單位加強了對政府投資建設項目的管理，取得了較好的審計效果。

二、審計查出的主要問題

(一)建設單位違反國家有關基本建設程序問題

1.部分項目應招標未招標3850萬元

按照《中華人民共和國招投標法》的規定，項目應全部招標。審計查出存在部分項目主體工程、設計未招標現象。有三家建設單位的部分工程項目未按國家規定進行招投標。其中宜陽縣污水 處理工程項目總投資額為4178萬元，僅對641萬元進行了公開招標，且招投標的資料不完備。其他3537萬元(廠區土建、設備及安裝、辦公樓、管網、勘察、監理等)均未進行招投標。XX市王城大道建設項目道路工程的設計項目合同金額為172萬元，未進行公開招投標直接委託XX市城市建設勘察設計研究院設計。

2.前期報批手續不合規按照國家的有關規定，工程項目前期報批手續不齊全的不得開工建設。在建設中，有兩家建設單位前期報批手續不齊全就開工。XX市王城大道建設工程概算總投資為43000萬元，應當經國家發展改革委員會和省發改委批覆，但本工程只經過了XX市發改委的批覆。跨隴海鐵路立交橋工程無施工許可證，王城大道建設工程無開工報告。

3.未按代理合同規定進行招標

XX市王城大道建設工程在進行公開招投標時於20xx年10月17日XX市建設委員會與XX市東虹廷設工程招標代理有限公司簽訂合同，委託其代為招標，但在實際招投標過程中，卻未履行合同，業主實行自行招標。

4.應作未作環境影響評價報告XX市王城大道建設項目應作未作環境影響評價報告。

5.未經批准擅自變更監理單位。

按照《中華人民共和國招投標法》的規定，中標人應按照合同約定履行義務，完成中標項目。中標人不得向他人轉讓中標項目，也不得將中標項目肢解後分別向他人轉讓。XX市廛東污水處理廠工程建設單位對監理工程進行了招投標，結果為上海建通工程建設有限公司和河南卓越工程管理有限公司聯合體共同中標，標的55萬元。但中標籤訂合同後，雙方自行協議變更監理三體為河南卓越工程管理有限公司。

6.建設項目施工設計圖紙文件未經審查批准擅自施工

按照《建設工程質量管理條例》的規定，建設單位應當將施工圖設計文件報縣級以上人民政府行政主管部門或者其他有關部門審查。施工圖設計文件未經審查批准的，不得使用。宜陽縣污水處理廠建設項目設計圖紙文件未經有關部門審查批准擅自施工。

(二)違反國家財政財務規定的問題

1.業務招待費超支20萬元。項目建設中，業務招待費支出數額較大，與國家規定的標準有較大懸殊。截至20xx年11月30日，宜陽縣污水處理廠建設項目共發生業務招待費25萬元。在項目概算中規定應發生管理費50萬元，按管理費的10%計算。應列支招待費5萬元，超支20萬元。

2.管理費超支93萬元。項目建設中，有2家建設單位管理費支出數額較大，與法律規定的標準有較大懸殊。如XX市廛東污水處理廠建設項目建設單位管理費概算為215萬元，截止20xx年8月31日實際開支259萬元，超支44萬元。

3.違規列支工程費用105萬元。廛東污水處理工程在20xx年底已進入試運營，達到了預定可使用狀態，但在20xx年及20xx年該項目的借款產生的利息85萬元仍在本工程的建設成本中列 支是不合規，應計入運營期間的費用。

4.未按規定大額使用現金212萬元。有兩家建設單位未按規定大額使用觀金。如截至20xx年11月30日，宜陽縣污水處理廠工程建設單位以大額現金支付宜陽縣污水處理廠建設項目費用22 筆記153萬元。

5.未按規定預留工程質量保證金41.5萬元。

汝陽縣污水處理廠工程未按規定預留工程質量保證金41.5萬元，未經決算直接支付全部合同工程款830萬元。

6.虛列工程投資1419.8萬元

八縣及廛東污水處理工程項目、王城大道共計10個項目，批覆總概算112000萬元。經審核實際完成投資額中多列工程成本1419.8萬元，造成投資完成額不實。其中孟津縣污水處理廠工程 項目二程造價送審金額為2142萬元，審定金額20xx萬元，審減金額為89萬元。汝陽縣污水處理工程造價送審金額為1374萬元，審定金額為1226萬元，審減金額為148元。

存在以上問題的主要原因：

一是建設單位為了搶時間、抓工期，忽視國家有關基本建設程序規定，部分工程項目在工程概算未經國家和省發展改革委員會批准，且無開工許可證、施工許可證等情況下開工建設，如王城大道建設項目。二是建設項目資金用量大，籌措困難，但項目辦理拆遷及環境影響評價等手續需大量資金，因而違反了國家有關基建程序規定。三是為招商引資，建設項目用地以租用形式使用土地，違反了國家建設用地的有關規定。四是多數建設項目均由項目法人成立了建設指揮部，人員組成多為臨時抽調，易造成違規等情況的發生。五是政府投、融資建設項目監督不規範、不到位，未按《中華人民共和國審計法》和《XX市建設項目審計條例》的規定實施審計監督。

三、問題處理

對審計查出的問題，依據國家《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國招投標法》、《XX市建設項目審計條例》等有關財經法規規定做出了相應的處理，並對問題分別提出了針對性的審計建議。相關單位根據審計意見正在進行整改，並表示在今後進行的所有政府投資建設項目不再出現類似問題，嚴格按照國家有關規定進行建設，為以後政府投資建設項目的管理奠定了良好的基礎。

(一)對建設單位違反匡家有關基本建設程序問題的處理

1.部分項目應招標未招標3850萬元、未按代理合同規定進行招標問題，審計處理按照國家規定追究相關責任人的責任。

2.前期報批手續不合規問題，審計處理按照國家規定補辦手續。王城大道等兩家建設單位正在補辦手續。

3.未經審批擅自變更土地用途、應作未作環境影響評價報告問題，審計處理按照國家規定補辦手續。王城大道建設單位同意審計意見補辦手續。

4.未經批准擅自變更監理單位問題，審計建議嚴格執行《中華人民共和國招投標法》規定，以後不再發生類似問題。

5.建設項目施工設計圖紙文件未經審查批准擅自施工問題，審計處理按照國家規定補辦手續，宜陽縣污水處理廠工程建設單位正在補辦手續。

(二)對違反國家財政財務規定問題的處理

1.業務招待費超支20萬元、管理費超支93萬元問題，審計建議今後嚴格執行國家有關財經法規規定，控制支出範圍。

2.違規列支工程費用240萬元、虛列工程投資1419.8萬元問題，審計予以調賬處理，並建議今後嚴格執行國家有關財經法規規定列支工程費用。

3.未按規定大額使用現金212萬元，審計建議嚴格執行國家有關規定，以後不再發生類似問題。

4.未按規定預留工程質量保證金41.5萬元，審計建議財政在撥付所欠工程資金時予以扣除。

四、整改措施

(一)成立專職監管機構，加大監管力度，明確監管範圍

從審計情況看，政府投資建設項目在建設程序上不完善，將影響工程質量及造成資金管理上的漏洞，為此市政府成立以主管副市長任組長，市政府辦公室、紀檢委、監察局、審計局、財政局、建委、發改委等相關單位負責人為成員的XX市政府投資建設項目資金監管

工作

領導小組，下設辦公室，負責日常工作。進一步加強對政府投資建設項目資金監管工作的領導，領導小組實行項目資金監管部門聯席會議制度，定期聽取各部門關於項目進度及監督情況的彙報，協調解決資金監管過程中發現的各種問題。

《XX市建設項目審計條例》規定，凡是政府投、融資的建設項目，應列入監督範疇，項目資金的管理使用要接受市政府投資建設項目資金監管工作領導小組及審計機關的全程監督。

(二)嚴格工程預算，規範合同內容

有關部門要嚴格按照國家定額和我市實際，編制政府投資項目的預(概)算。

對政府投資建設項目，建設單位與施工企業簽訂合同條款時要按照《XX市建設項目審計條例》的規定，單列條款註明：須經審計機關進行竣工決算審計後，方可辦理工程結算或竣工決算，工程結算或竣工決算應當以審計機關的審計報告作為投資項目竣工後財務結算的依據;合同書副本要及時送市審計局備案，以減少審計風險和規避

建設項目的自查報告4

xxx縣國有xxx林場良種基地建設項目是國家國債資金建設項目。是國家加大林業資金投入，加快林業建設，強化良種苗木基礎建設，改善生態環境的積極財政政策重要決策的具體體現。在該項目的實施過程中，我們認真依據項目的建設內容和要求，按照投資設計計劃和具體的實施方案，認真進行了項目的具體實施建設。建設效果良好。根據國家林業局[20xx]96號文和省林業局[20xx]30號文及市局通知要求，我們進行了認真的自查。

現作如下彙報：

一、項目建設基本情況。

我場承建的國債項目名稱是《xxx縣國有xxx林場良種基地建設項目》。項目主管單位為xxx縣林業局，項目承建單位為xxx縣國有xxx林場。項目建設內容包括：新建林木良種基地300畝，温室大棚1000平方米，以及溝、路、渠和水電設施等基礎設施建設。總投資80萬元，其中國家債券60萬元，地方配套資金20萬元。按照投資計劃和項目實施方案，目前已完成整平土地300畝，深水井及輸水管道設施的建設，採種採穗、種子繁育、無性繁育及試驗示範區的建設。引進了一批優良品種苗木，購置了農用運輸車，信息設備。已完成投資36萬元，形成固定資產10萬元。

二、項目的實施採取項目資金投資報帳制。

先建設後報帳。在項目的具體實施過程中，我們嚴格認真按照項目設計下達的工程建設計劃和資金預算進行施工。自覺把好工程質量關和項目資金的合理使用關。做到專款專用，嚴格按照項目設計要求投入資金。無截留、滯留、違規抵扣等現象。

三、嚴格按照項目資金管理要求進行資金管理和會計核算。

項目資金設專户儲存，專帳管理。資金使用情況由項目領導小組、財政局嚴格把關。無轉移、轉存資金、帳外設帳、私設小金庫等問題。

四、在項目實施過程中，嚴格按規定的開支範圍使用資金，嚴格做到專款專用。

無擠佔、串用、挪用資金現象。無虛列工程開支、虛報冒領工程資金、計劃外工程超標工程建設以及改變資金用途等問題。在具體的項目資金使用中確保項目資金使用安全。

五、項目實施過程中自覺嚴格財務制度。

帳務清楚，及時向財政和主管部門報送工程建設情況和財務資金使用情況，自覺接受上級監督。

六、在項目的實施中建立了嚴格的組織管理機構。

嚴格財務審批制度。做到財務公開，接受民主監督。資金使用由項目領導小組集體決定等財務管理措施。實行管理人員責任制：技術人員、生產人員、財務人員明確分工，明確職責，各司其職。

七、項目的施工建設中，出於夏季氣候多雨的考慮，目前生產路的修築，温室大棚的修建以及輸電線路的施工沒有進行。

由於項目資金到位較晚，項目的建設實施進度慢些，今後，我們將加大項目的建設力度、進度和措施，利用秋季有利的氣候條件，加快項目建設速度，繼續嚴格遵守項目建設施工方案和資金管理要求，保質、保量、優質圓滿的完成林木良種基地項目的建設任務。

建設項目的自查報告5

根據岑政辦發〔20xx〕72號文件精神，為進一步加強我鎮安全生產工作，從8月10日開始，我鎮在全鎮範圍內開展安全生產大檢查活動，重點對轄區內的礦山、打火機廠、炮竹廠、神紙廠、毛織廠、石材加工廠、道路交通、地質災害等領域進行全面檢查。這次安全生產大檢查共檢查單位(企業)112家，發出整改通知書86份，提出安全整改意見258點。現將檢查情況彙報如下：

一、領導重視，認識到位，佈置落實，進一步增強做好安全生產工作的責任感和緊迫感

為認真吸取“7·23“特大交通事故的深刻教訓，準確分析安全生產面臨的嚴峻形勢，我鎮再次強調，全鎮各單位、各部門、各廠礦企業要從實踐“三個代表”重要思想的高度，充分認識加強安全生產工作的極端重要性和現實緊迫性，克服麻痺鬆勁思想和僥倖心理，把安全生產作為一項極其重要而又長期艱鉅的任務，擺上重要的工作位置，切實維護最廣大人民羣眾的根本利益。我鎮組織了農業、農機、水利、工商、派出所、企業站以及25個村(社區)的幹部，由鎮三套班子領導帶隊，在全鎮範圍內開展一次以道路和水上交通運輸安全、人員密集場所消防和設施安全、易燃易爆、危險化學品、地質災害、山體滑坡為主要內容的安全生產大檢查、安全生產整治行動。

二、突出重點，行動迅速，開展安全生產大檢查

(一)道路和水上交通運輸安全整治。農機、交通部門重點對在我鎮轄區內行駛的農用車進行了大檢查，共檢查農用車100多台次，其中發現存在有不安全隱患的有5台，違章的有3台，通過檢查和排查，發現影響道路和交通安全的主要問題有以下幾個方面，一是車輛技術狀態差，如剎車力度不夠、燈光不全、部分零件鬆動、車容較差等;二是存在超載現象;三是駕駛室超座。針對這些現象，我們對技術狀態差的車輛要求他們立即調整和緊固，對違章搭人的車輛立即停止其違章行為，並依據有關法律法規對司機發出整改通知書，要求立即改正;對超載的車輛立即卸貨轉運，並保證今後不再重犯。

(二)危險化學品安全整治。農業、工商、派出所等部門對農藥經營、有劇毒物品的單位進行了檢查，發現沒有存在治安隱患，管理比較規範。

(三)民用爆破器材和煙花爆竹安全整治。工商、派出所等部門針對煙花爆竹經營户，派出人員進行巡查，發現北山路經營煙花爆竹的5户個體户沒有取得安監部門核發的《物品零售許可證》，我們立即責令這5户業主停止經營活動，並及時到工商部門辦理營業執照變更登記，在經營範圍內減少煙花爆竹零售業務。此外在十里長街發現2户煙花爆竹臨時銷售店存在無安全警示標誌和存放量過多的問題，我們立即對其發出了限期整改通知書，要求限期整改。對於民爆器材使用單位的檢查，我們共檢查了憶恆石場、思孟石場、威龍石場、山心電站等8個單位，發現憶恆石場存在爆破作業人員不足、無爆破器材臨時儲存倉庫等問題，我們立即發出整改通知書，要求其限期改正。對石化企業、加油站等企業，存在值班人員不夠、圍牆過低等問題，我們也要求其限期改正。

(四)人員密集場所消防安全整治。工商部門會同消防部門在8月17、18、19日對轄區內的集貿市場、超市、傢俱市場、酒樓飯店、夜總會、娛樂城等業主進行逐户檢查，把人員密集場所消防安全疏散通道、安全出口作為深入整治的重點，存在安全隱患的限期整改，由消防部門發出整改通知書，要求其限期改正。

(五)地質災害隱患排查及山塘水庫檢查。全鎮25個村(社區)幹部加強對各有關地質災害危險點的巡邏、監測，密切注意地質災害隱患，對沒有安全保障的房屋及早動員其搬遷，預防地質災害和山體滑坡等安全事故的發生。尤其是有鐵路、高速路建設中的`新挖山體進行細緻排查，確保了羣眾生命財產安全。由水利站組織人員對轄區內的山塘水庫進行全面的檢查，確保了所有水庫都在安全水位上運行。

(六)重點廠礦企業的檢查。

1、打火機廠專項檢查。安全生產檢查工作組對轄區內的洪潤、陸劍等火機廠進行安全檢查，並提出如下整改要求：

①嚴格按照自治區73號文件精神，通過有資質安全評估單位進行安全評估，合格後方可生產;

②要避開高温期生產;

③要落實專人具體抓安全生產。

2、礦山企業專項檢查。我鎮安全檢查工作組分別對天山石業有限公司、古龍礦業有限公司、南方礦業有限公司、古眉鈦鐵礦、銀河花崗巖礦、中威花崗巖礦、雙強化花崗巖礦、憶恆石場等礦山進行檢查，對這些礦山提出的主要要求有：

1、要嚴格遵守操作規程;

2、注意用電安全;

3、要降低採礦點頭，注意防止山體滑坡;

4、確保排洪道暢通。

3、毛織、神紙等重點企業專項檢查。我鎮對光大紙業公司、興祥毛織廠、順業針織廠等毛織、神紙廠進行檢查，發現存在的主要問題是：

①成品堆放過多，通道不暢;

②用電線路不規範;我們發出了整改通知書，要求其限期改正。

4、石材加工廠專項檢查。對__石材工業區的匯通石業公司等石材加工企業，主要提出如下整改意見：

①界鋸操作室的用電開關沒有防護蓋;

②嚴格遵守引吊的操作規程，防止意外事故發生。

(七)學校教育的專項檢查。

①教育學生不要私自下河游泳;

②做好假期值班工作;

③注意飯堂飲食安全;

④注意做好房屋的維修防護工作。

此外，在安全生產大檢查中，我們還積極宣傳有關安全知識，切實增強羣眾、企業員工的安全觀念，防患於未然。

建設項目的自查報告6

一、項目基本情況

根據《縣4.20蘆山地震災後重建項目實施方案》安排給農業局省級災後重建資金為400萬元，其中蔬菜基地建設為200萬元，修建灌溉溝渠200萬元，同時鄉專業合作社自籌230萬元，鄉專業合作社自籌450萬元，項目總投資為1080萬元。

1、蔬菜基地建設600畝，資金200萬元。其中包括兩河秀水村200畝蔬菜基地基礎設施建設，“蔬菜專業合作社”200畝蔬菜基地基礎設施建設，“蔬菜專業合作社”200畝蔬菜基地基礎設施建設。

2、6個鄉鎮灌溉溝渠建設，資金200萬元，共計11700米灌溉溝渠建設。

二、自查情況

（一）合同簽訂。

1、縣農業局是按照招標文件要求和投標文件承諾的內容訂立合同，合同簽訂與中標單位一致，合同簽訂是中標單位委託人，合同實質性內容和招投標文件一致。

2、縣農業局對項目技術負責人、“五大員”等實行押證後簽訂合同，現場人員人證相符，合同為住房和城鄉建設部、國家工商行政管理總局制定的建設項目工程總承包合同範文本，合同簽訂後全部報送財政局一份，50萬元以上工程報縣發改局備案，不存在簽訂陰陽合同。

（二）、現場管理。

1、50萬元以上農業工程項目施工工地將中標單位承諾主要技術負責人及“五大員”、監理員進行了公示。

2、技術負責人及“五大員”、監理員在現場履行職責。

3、技術負責人及“五大員”、監理員沒有人員變更情況。

4、施工方案和施工機具的投入嚴格按中標的投標文件執行，不存在不照圖施工的現象，不存在轉包和違法分包的現象。

（三）、資金管理。

1、項目建設資金是撥付在中標人企業法人賬户的，全部按基建付款方式進行撥付（開工時撥付30%、工程量完成一半後撥付30%、工程驗收合格撥付25%，驗收審計通過之後撥付5%，一年之後工程沒有質量問題撥付10%）。

2、農業局災後重建項目建立專賬管理，賬户管理不存在不按規定轉賬支付等異常情況。

3、項目現已支付設計費2.45萬元，預算費1.35萬元，監理費4.6萬元，修建灌溉溝渠和蔬菜基地合同總價為306.63萬元，目前8個工程點全部完工，現共計撥付工程已撥245.8萬元。

（四）內部制度建設情況。

農業局根據實際情況成立了由局長為組長，相關站股為成員的災後重建領導小組具體負責項目實施。同時制定了災後重建資金管理使用辦法、災後重建規範招投標管理辦法和災後恢復重建項目管理辦法等制度。

（五）竣工驗收

目前項目經建設單位、施工方、監理方、項目鄉鎮村組有關人員一起完成內部驗方。

建設項目的自查報告7

石漠化綜合治理工程項目，農業局負責組織實施了20xx年度鄉村機耕道建設任務。

一、工程建設內容

根據省發展和改革委員會、省農業廳、省林業廳、省水利廳和省畜牧食品局《關於縣20xx年巖溶地區石漠化綜合治理試點工程初步設計的批覆》，20xx年巖溶區石漠化綜合治理工程農業項目修建機耕道項目總投資62.68萬元，其中中央投資62.68萬元，治理石漠化面積0.5平方公里。

工程建設任務實施基本農田工程建設規格為3.5米的機耕道2.5千米，分為4條線路：1號線540米，2號線757米,3號線606米,4號線597米，在夯實的路牀上填築15cm礫石路基，路面為15cm的泥結石路面，兩邊各設高0.2米，寬0.3米的路肩。路基內側設0.4×0.4米排水溝。項目區涉及鄉村。

二、工程完成情況

巖溶區石漠化綜合治理工程農業項目啟動之前，農業局就成立領導小組，下設項目管理辦公室，負責項目日常工作，並制定了相關管理制度。

（二）鄉村機耕道建設

農業局根據按涼發改農經〔20xx〕1077號文件批覆的20xx年設計方案，結合項目區的實際情況制定《縣20xx年石漠化綜合治理工程實施方案》。按照實施方案全面完成了機耕道（帶溝渠）20xx米，機耕道（不帶溝渠）461。其中：一號線機耕道（帶溝渠）433米，機耕道（不帶溝渠）461米，安裝涵30φ1處3根，50φ7處20根；二號線機耕道543米，單獨溝渠17米，安裝涵30φ4處8根；三號線機耕道465米，安裝涵30φ3處6根，80φ1處1根；四號線機耕道622米，安裝涵40φ1處2根，50φ2處7根。工程質量達到了設計標準。完成投資為61.7544萬元。

以上項目均實行縣級報賬和專賬核算、入賬手續及憑證完整、支出結構合理、付款方式按3331支付。材料、設備購置款項使用及其他各項支出合理；前期工作經費及管理費用支出合規；並按規定編制完成了工程竣工決算；資金賬目健全，並符合財經制度，資金監管體系健全，運行方式符合要求，自查驗收按要求健全規範。工程建設地點、建設內容、建設規模、建設標準、建設質量等未發生變更，設施設備的規格、型號、質量及主要技術指標等符合設計要求，運行正常。工程建後移交村委會，並建立了管護制度，管護責任、人員等已落實，並報農業局存檔。年度實施方案及批覆文件，項目投資計劃下達文件，工程招投標文件、工程承包合同，財務檔案、工程審計報告，工程實施前、中、後的影像資料，工程實施情況報告，工程建後管理規章制度等檔案資料收集整理，經自查符合要求。

三、項目存在的問題

１、未實行工程監理。

２、財務管理不夠規範。

３、規避招投標程序。

四、整改情況

１、巖溶區石漠化綜合治理工程農業項目修建機耕道項目建設未實行工程監理，縣農業局要在以後的項目實施中要嚴格執行項目監理制。

2、財務管理不夠規範，縣農業局嚴格按照《省巖溶地區石漠化綜合治理試點工程項目管理實施細則》加強項目資金管理，嚴格審查各項支出，不得改變資金用途，建立專帳核算項目資金，確保資金安全。

3、規避招投標程序，州發展改革委已對縣農業局進行了6000元處罰。在今後的工程項目建設中嚴格按照省發展改革委核准依法進行公開招標或比選。

建設項目的自查報告8

20xx年，我局有農村改廁項目、標準化村衞生室建設項目、縣中醫院門診樓改造暨能力提升3個項目被列為全縣重點建設項目。為加快建設進度，自年初以來，我們積極安排部署，制定項目計劃，明確責任目標，目前整體工作進展順利。現將有關情況彙報如下：

一、項目概況

(一)農村改廁項目

20xx年全縣完成2萬座農村無害化衞生廁所工作任務，在12個鄉鎮同步推進實施。項目總投資2400萬元，年底全面建設完成。

(二)標準化村衞生室建設項目

在原有256座標準化村衞生室基礎上，新(改)建70所標準化村衞生室。每所建築面積不少於80㎡,達到“六化”標準和“五室分開”要求(即房屋頂棚化、內外牆乳膠塗料化、地面瓷磚化、道路硬化、庭院綠化美化、廁所水衝化;分開設置診斷室、治療室、藥房、觀察室和處置室),並配備配齊血壓計、聽診器、體温計、視力和身高體重測量、急救和消毒等常用醫療設備。項目總投資1050萬元，年底建設完成。

(三)縣中醫院門診樓改造暨能力提升建設項目

一是對現有的四層門診樓內外進行全面裝修，總面積約3000平方米，另對三、四層進行擴建，面積約600平方米;二是購置先進的醫院信息管理系統，初步建立數字化管理運行平台;三是購置西門子彩超、奧林巴斯全自動生化分析儀、血液透析機等先進的醫療設備;四是對醫院西側部分舊房進行拆除，新建600平方米的停車場。項目總投資1430萬元，年底建設完成。

二、進度情況

(一)農村改廁項目

根據年初制定的《20xx年農村改廁工作實施方案》，將2萬座改廁任務分解到12個鄉鎮，並落實到村、具體到户。一是免費配送潔具。通過公開招標，確定遼寧省環衞設備有限公司為農村改廁廁具供應商，自3月12日開始配送廁具，截至5月9日，廁具已全部配送到位，累計配送20621套(任務外621套)。二是加快建設進度。堅持以點帶面的工作方針，以鄉鎮為單位着力進行示範點建設，累計建設示範點16個;加強督導考核，抽調專門人員對各鄉鎮建設情況進行動態監督檢查，同時對存在的技術問題進行現場指導。9月份全縣共完成改廁1624座。

(二)標準化村衞生室建設項目

根據《20xx年標準化村衞生室建設實施方案》，經各鄉鎮提報和實地考察，確定了具體建設目標，累計規劃70所，其中許商街道6所。為全面完成建設任務，我局積極發揮職能部門作用，不斷加大工作力度，以監督考核為抓手，以質量進度為重點，抽調專門人員成立監督考核小組，不定期對各鄉鎮建設情況進行監督考核，保證了項目進度和質量。9月份共建設完成16所，全部為改建。截至目前，已累計建設完成66所，其中新建9所、改建57所，4所在建，完成總工程量的94.3%。

(三)縣中醫院門診樓改造暨能力提升建設項目

一是高標準完成門診樓改造工程。截至目前，門診樓擴建工程全部完成，累計擴建600平方米;外牆塗刷真石漆已經完成，面積總計2460平方米;走廊、會議室、接待室及各科室的裝修工作基本完成，已投入使用。二是推進信息化建設工作，通過調研考察，縣中醫院與東軟集團公司簽訂了醫院信息化建設協議，引進現代化的醫院管理信息系統(包括醫院信息系統HIS、實驗室信息系統LIS、影像歸檔和通信系統PACS、臨牀路徑、電子病歷、合理用藥和辦公自動化OA等系統)，目前，各科室硬件設備已全部到位，全院職工的信息化系統操作培訓、考核工作已完成，HIS系統、LIS系統、合理用藥及辦公自動化OA等系統運行情況良好。三是積極引進先進醫療設備。累計投資535餘萬元，先後購置了西門子彩超、奧林巴斯全自動生化分析儀、血液透析機、超聲骨密度儀、動脈硬化監測儀、紅外光治療儀、骨質疏鬆治療儀、過敏源檢測儀、比利時體外衝擊波治療儀等設備9台(件)，購置了10張病牀。本月投資15萬元，引進中頻儀、除顫儀，並投入使用。四是加快推進停車場建設工作。經積極溝通協調，拆除西院部分平房，空地面積總計900平方米，其中，150平方米為自行車棚，已經建設完成;750平方米為停車場，地面硬化已完成80%。

三、下一步工作打算

1、農村改廁項目。加強技術指導與督導考核，推進施工進度。10月份完成改廁至少1000座。

2、標準化村衞生室建設項目。加強督導考核，嚴格按照建設標準施工建設，已建成的村衞生室抓緊進行內裝外飾，在建的建設點加快施工進度，確保按照規劃進度要求完成建設任務。

3、縣中醫院門診樓改造暨能力提升建設項目。一是對眼科手術顯微鏡等設備進行考察。二是做好電子病歷、影像歸檔和通信系統(PACS系統)運行的前期準備工作。三是完成停車場的硬化、地面劃線等工作。

建設項目的自查報告9

根據四川省農業農村廳《關於做好20xx年農村人居環境重點縣和農村“廁所革命”示範村建設項目實施工作的通知》川農〔20xx〕75號和《閬中市農村人居環境整治三年行動方案》等文件的要求，現結合我鄉示範村的實際情況，特制定本方案。

一、目標任務

20xx年，主要完成天宮院村示範村户用廁所改造共235户，其中，新建三格化糞池6户，改建廁所+三格化糞池229户，無害化衞生廁所普及率達90%以上。

二、建設內容

重點建設農村户廁糞污管網、糞污池等無害化處理或資源化利用設施設備建設，糞污池主要建設三格化糞池(玻璃鋼成品)或三聯通沼氣池對糞污進行無害化處理。

三、責任主體

天宮鄉為責任主體，天宮鄉天宮院村示範村為實施主體。

四、獎補標準

(一)補助要求

按照政府補助引導、羣眾投工投勞相結合的原則，多方籌集改廁資金，實行“先建後補、以獎代補”的方式，鼓勵農户以自備磚、砂石、水泥建築材料或以出工等形式參與改廁。重點支持示範村補助户廁糞污管網、糞污池等無害化處理或資源化利用設施設備，各村可根據實際情況確定具體內容。以下情形不列入補助範圍:一是不按規定標準建設;二是驗收不合格的户廁;三是本方案出台之前，已經建成的水衝式廁所和無害化處理廁所。

(二)補助標準

1.新建三格化糞池或沼改廁，達到無害化衞生廁所標準的，財政資金補助1500元/户。

2.改建廁所+三格化糞池或沼改廁，達到無害化衞生廁所標準的，財政資金補助2500元/户。

(三)統籌補助資金

鄉根據示範村農户廁所改造任務量，對到户補助資金全村統籌調配。示範村嚴格執行建設標準、補助標準，全面完成整治任務及無害化衞生廁所普及率達標。

五、進度安排

1.8月30日前，完成示範村户廁基本情況摸底調查;完成示範村宣傳動員、農户自願申請、户廁改造清單、鄉鎮村審核、公開公示、示範村實施方案、組建管理隊伍、建設方式確定等工作。

2.9月1-11月30日，完成示範村户廁改造任務，鄉統籌推進，示範村組織實施。在實施的過程中，每月20日前向市農業農村局報送建設進度，11月15日前上報本年度農村改廁工作總結報告。

3.12月1日-12月15日，完成示範村自查及初驗工作，形成自查報告報市農業農村局。

4.12月15日-20xx年1月，完成市級考核驗收，兑現補助政策，準備迎接省、南充市及閬中市的考核工作。

六、考核驗收

(一)驗收程序

1.村級自驗。由村民委員會成立驗收組，以户為單位，組織開展驗收，按改造清單逐户填寫驗收表，上報鄉鎮申請初驗。

2.鄉鎮初驗。由鄉成立驗收組，以村為單位，逐村逐組逐户進行驗收。

3.公開公示。在完成初驗的基礎上，對初驗結果在本村進行公開公示，公示期不得少於7個工作日，接受羣眾監督。

4.申報驗收。鄉在公開公示無異議後，形成驗收報告，提請本級(閬中市)聯合驗收組驗收。

(二)驗收標準

1.衞生廁所標準。獨立式廁屋，建築面積不小於1.2㎡，達到人畜分離，有牆、有頂、有門，貯糞池不滲、不漏、密閉有蓋，廁所清潔、無蠅蛆、基本無臭，糞便按規定清出。

2.無害化廁所室內標準。廁屋整體結構完整(有牆、有頂、有門)，建築面積不小於1.2㎡，室內有標準便器、廁所清潔、無蠅蛆、基本無臭，貯糞池不滲、不漏、密閉有蓋。

3.無害化廁所糞污處理標準。具備有效降低糞便中生物性致病因子傳染性的設施，建三格式化糞池(統一使用玻璃鋼成品1.5-2立方)或三聯通沼氣池，處理後的糞污應達到無害化衞生要求，能夠直接用於農業施肥等資源化利用。

七、組織保障

(一)加強組織領導。鄉成立由鄉主要領導任組長，分管領導任副組長，示範村書記，駐村工作隊及相關工作人員為成員的領導小組，負責項目組織、協調、管理和監督，確保順利推進。

(二)強化項目管理。示範村在保證質量前提下，狠抓項目進度，在規定時間內完成項目目標任務。加強農村改廁檔案資料管理，做好改廁前、中、後的影像保存(由各工作片負責照相併報鎮項目辦存檔)，改廁農户要進行統一編號。

(三)搞好技術培訓。我鄉將集中組織開展農村改廁業務培訓，對項目鎮村幹部和施工人員系統培訓農村三格式化糞池改建技術規範，保證改廁管理人員和施工人員掌握技術，按規範施工。

(四)加強督查督辦。加強現場督導檢查和技術指導，及時協調解決工作中出現的新問題、新情況，確保工程進度和質量。

建設項目的自查報告10

今年，本人在區委、區政府的領導下，按照上級黨組織關於加強黨風廉政建設的要求，切實落實黨風廉政建設責任制的各項要求，把黨風廉政建設工作與業務工作“同部署、同落實、同檢查”。緊緊圍繞經貿委的中心工作，從服務於全區的經濟建設工作出發，不斷加強黨風廉政建設，現結合本人的實際將一年來個人執行黨風廉政建設情況和本人廉潔自律情況總結如下：

一、加強學習，不斷提高思想認識，增強了自覺執行黨風廉政規定的自覺性

今年本人重點學習了《中國共產黨黨內監督條例（試行）》、《中國共產黨紀律處分條例》、《關於元旦、春節期間嚴格執行廉潔自律規定狠剎奢侈浪費歪風的通知》，和單位黨員幹部一起學習了《黨章》、《中共中央關於加強和改進黨的作風建設的決定》和區委《關於建立健全懲治和預防腐敗體系的實施意見》以及《關於構建和完善反腐倡廉的“大宣教”格局的意見》，觀看了《建立健全教育制度與監督並重的懲治和預防腐敗體系實施綱要》輔導報告的錄像，參加了區委組織的預防職務犯罪警示教育。不斷提高自身思想修養，提高自身的廉政意識和工作能力，明確了今後的工作方向，使自己與黨中央和區委、區政府保持了一致。

二、堅持民主集中制原則，充分發揮班子集體領導作用

一是堅持以身作則不講特殊，不把自己置於特殊地位。凡是重大決定都由集體討論後執行，沒有個人説了算的現象；二是廣泛聽取羣眾意見，關心職工的切身利益，貼近羣眾心聲，特別是一些好的建議儘可能採納；三是多與班子通氣，多與班子成員溝通，增強透明度，充分發揮班子的凝聚力共同遵守廉潔自律規定。

三、堅持勤政務實、努力工作，把黨風廉政建設落到實處

黨風廉政建設的根本在於落實。本人把為羣眾辦實事、辦好事作為黨風廉政建設工作的出發點和落腳點，作為加強黨風廉政建設工作落實的前提和保障。在落實工作中，我的主要作法：一是把黨風廉政建設工作擺到全局工作的突出位置。委裏把黨風廉政建設納入到經貿委總體工作思路當中。我們領導班子成員經常召開黨風廉政建設碰頭會，結合業務工作，研究、討論、部署經貿委黨風廉政工作。二是落實領導責任。委裏成立了黨風廉政領導小組，形成了一把手負總責、本人作為副組長分工協作、齊抓共管的責任網絡，形成了一級抓一級、層層抓落實的黨風廉政建設工作局面。三是體現在具體工作中。年初以來，我們領導班子成員不斷深化廉潔自律制度，增強廉潔自律意識，規範從政行為，確保無梗阻、刁難、勒卡等以職、以權謀私等違紀行為發生。

四、自覺做到廉潔自律，保持共產黨員本色

按照中紀委和上級行黨風廉政建設的要求，對照各項規定，本人做到了：一是沒有收受過任何單位和個人的現金、有價證券、支付憑證等；二是沒有到任何單位和企業報銷過屬於自己支付的費用；三是沒有拖欠公款、將公款借給親友或其它違規行為；四是保持了艱苦樸素，沒有奢侈浪費和到過高檔娛樂場地消費活動。

總之，在抓黨風廉政建設和個人廉潔自律方面，我嚴格執行了有關的制度規定，確保了經貿委系統無大案要案發生，無一人一例不廉潔行為，取得了一定成績。今後本人要繼續按照黨風廉政建設責任制的要求，堅持不懈地協助黨委書記抓好經貿委系統的黨風廉政建設工作，力爭使經貿工作更上一個新的台階。

建設項目的自查報告11

根據xx市檔案局《關於開展2xx5年度檔案行政執法檢查工作的通知》(萬檔函〔2xx5〕7號)的文件精神，我局領導非常，組織人員對我局重點建設項目進行清理歸檔，並對存在的問題及時進行了整改，現將自查情況報告於後：

一、基本情況

民政局基建檔案室設在民政局辦公樓的五樓，共有1間總面積達20多平方米，根據統計20xx年以來，我局涉及民政項目檔案48盒483件,其中紅軍烈士紀念園一期項目資料6盒58件。

二、自查情況

(一)加強檔案法規學習，夯實檔案工作基礎

為了使民政局幹部職工及時瞭解掌握檔案法律法規知識，不斷提升自身素質。一是我局把檔案管理工作納入了五年普法規劃和年度工作計劃當中。同時落實了自查責任制，明確了各項工作職責，將檔案管理自查工作落到實處，保障了檔案自查工作的順利開展。二是加強檔案學習，提高工作人員素質。我局利用中心組理論學習的平台組織中心組成員認真學習《中華人民共和國檔案法》和《四川省<中華人民共和國檔案法實施辦法》法律、法規知識，組織學習《中華人民共和國婚姻法》、《中華人民共和國收養法》、《四川省婚姻登記辦法實施細則》等，利用週一學習日機會組織全局幹部職工學習檔案法規，形成了全局領導幹部帶頭學習檔案法規的局面。三是定期或不定期地舉辦婚姻收養登記業務及婚姻收養檔案管理培訓;四是積極幹部職工參加檔案法律法規知識有獎競賽，以熟練檔案法規知識。五是我局在檔案管理工作中沒有違法行為發生，同時積極配合檔案部門進行法制宣傳活動。

(二)強化組織管理，確保檔案工作落到實處

奎年來，首先為切實加強對檔案工作的領導，我們成立了由黨組書記、局長任組長，黨組成員、分管副局長任副組長，相關股室負責人為成員的民政局檔案工作領導小組，具體負責指導檔案管理工作;並把檔案管理工作貫穿於民政工作的始終，做到了年頭佈置時有任務，大小會議上常安排，檢查工作中對照查，年底總結時談利弊。二是配備了專門文書檔案和業務工作人員，負責文書及業務檔案的歸檔管理工作。三是每年及時歸檔並錄入電腦進行微機管理。四是我們將檔案工作納入年度目標考核，制定年度檔案工作安排計劃，做到要及時總結匯報。五是建立健全各項制度。我局結合實際，為有利於檔案管理，防止檔案資料損壞、丟失和泄密，建立健全了檔案管理制度，制定了檔案管理歸檔制度、保管制度、移交制度、保密制度、崗位責任制度、獎懲制度、工作守則等一整套的制度，進一步完善了檔案管理的各項工作規章。在實際工作中我們利用制度的穩定性和執行制度的嚴肅性有效規範了檔案工作。六是加強日常管理，嚴格執行各項管理制度，使每個管理環節落到實處。二是強化制度執行情況督促檢查，在檢查指導考核收養登記和婚姻登記工作時，重點檢查、考核檔案法規和工作制度執行情況，發現問題立即整改，確保各項檔案法規和制度貫徹落實無偏差。

(三)加強基礎設施建設，保障檔案資料安全保管

我局以婚姻檔案規範化建設為契機，加大對檔案基礎設施的投入，使檔案保管條件有了明顯改善。一是設立了專門的檔案室，購置了鐵質檔案櫃。二是配置了計算機，落實專人負責，規範操作，確保檔案信息系統安全。三是採取防火、防盜、防高温、防潮濕、防光、防塵、防鼠、防蟲、防污染等防護措施，定期殺蟲，每天對檔案進行觀察、黴雨季節對檔案室進行必要的通風措施，保證檔案的完好無損和存放安全。

總之，通過這次檔案工作的自查，我局對檔案工作有了重新更高的認識，同時也找到工作中的不足之處，相信在市檔案局的指導、關心、幫助之下，全局檔案管理工作將會做得更好、更紮實。通過自查，我局重點建設項目檔案行政執法得分90分

建設項目的自查報告12

根據上級部門及市水務局的要求，我單位立足於防大汛、抗大洪、搶大險，強化“安全第一，預防為主”的方針，深入開展水庫安全隱患排查工作，確保水庫安全運行，保障水庫下游人民生命財產安全。縣水務局對水庫安全生產工作極大重視，於5月31日開始，安排3個檢查組分赴9個鄉鎮進行水庫安全檢查，現將自查情況總結如下：

一、水庫安全生產責任制落實

水庫安全生產監管實行各級各部門行政首長負責制，政府的安全監管基本到位，各種制度健全，分管副縣長為全縣水庫安全生產第一責任人，水務局及鄉鎮領導為具體責任人，水庫管理所及所在行政村領導為巡查責任人，各責任人責任均已明確，各種職責均履行到位。

各水庫均制定了明確的責任追究制度。

二、大壩安全管理

各水庫基本能按照現行規定建立大壩定期安全檢查制度，大部分管理單位均已建立健全安全管理規章制度;

大部分已按照有關技術標準對大壩進行了安全監測和檢查，大部分大壩有專人進行養護修理，大壩和閘門啟閉設備完好，各水庫基本能按照批准的計劃和縣防汛辦的指令進行水庫的調度運用，目前還有惱木氣等8座病險水庫帶病運行。所有水庫均按規定進行限制水位(或空庫)運行，部分水庫在汛前已準備了防汛搶險物料。

三、應急方案(預案)制定和落實

各水庫管理單位均已制定水庫大壩應急、度汛預案，應急預案內容基本全面且有針對性，對可能出現的災害範圍都有預估，水庫大壩報警通訊系統基本暢通，大部分應急預案均有羣眾轉移方案，部分水庫沒有調度運行方案。

四、存在問題

1、部分水庫沒有制定安全管理制度和檢查制度，缺少調度運行方案。已要求水庫管理單位汛期前必須制定完善制度和方案。

2、部分水庫都是六七十年代建成的，淤積損毀嚴重，基本已喪失水庫功能，建議報廢處理。

建設項目的自查報告13

一、項目計劃情況

1、20xx年項目計劃情況

20xx年農村公路計劃建設項目通村公路32個62.4 km，縣鄉道改建5個35.822km,危橋改造4個xx0.1延米，安保工程1個7.0km，計劃總投資8882.1萬元，其中中央車購税投資及成品油價格和税費改革財政資金共4300.1萬元，地方自籌4582萬元。其具體項目情況是：

（1）河南省發改委《關於下達20xx年第一批通村公路建設項目投資計劃的通知》（豫發改投資[20xx]594號文批覆xx縣20xx年通村公路1個3.0km（楊莊户鄉張大莊北接X017－空園），計劃總投資150萬元，其中成品油價格和税費改革財政資金45萬元，市縣自籌105萬元；

（2）河南省發改委《關於下達河南省20xx年第一批集中連片特困地區農村公路建設項目投資計劃的通知》（豫發改投資[20xx]664號）文下達我縣縣鄉道改建2個15.822km，通村公路2個4.0km，計劃總投資3497.7萬元，其中中央車購税投資2415.1萬元，市縣自籌1082.6萬元。分別是：

①縣鄉道化莊至楊莊户至頓崗公路，計劃長12.8km，計劃投資2564.4萬元，其中中央車購税投資1795.1萬元，市縣自籌769.3萬元；

②縣鄉道棠村街至化莊公路，計劃長3.022km，計劃投資600萬元，其中中央車購税投資420萬元，市縣自籌180萬元；

③通村公路楊莊户鄉尹莊東－張大莊西，計劃長2.0km，計劃投資174.3萬元，其中中央車購税投資104.6萬元，市縣自籌69.7萬元；

④通村公路澗頭鄉東柿園北－桂莊村委，計劃長1.9km，計劃投資159萬元，其中中央車購税投資95.4萬元，市縣自籌63.6萬元；

（3）河南省發改委《關於下達河南省20xx年第三批縣鄉公路建設項目投資計劃的通知》（豫發改投資[20xx]773號）文下達我縣縣鄉道改建3個20km，計劃總投資1855.8萬元，其中中央車購税投資664萬元，市縣自籌1191.8萬元。分別是：

①練村鎮練村至毛營公路，計劃長6.5km，計劃投資391.8萬元，其中中央車購税投資163.3萬元，市縣自籌228.5萬元；

②關津鄉關津－瓦屋公路，計劃長9.2km，計劃投資951.6萬元，其中中央車購税投資329.9萬元，市縣自籌621.7萬元；

③棠村鎮棠村街－黃化路Y009公路，計劃長4.3km，計劃投資512.4萬元，其中中央車購税投資170.8萬元，市縣自籌341.6萬元；

（4）河南省發改委《關於下達河南省20xx年農村公路“

十、百、千”示範工程建設項目投資計劃的通知》（豫發改投資[20xx]578號）文下達我縣20xx年農村公路“

十、百、千”通村公路27個43km，計劃總投資2150.6萬元，其中中央車購税投資638萬元，市縣自籌1512.6萬元。

(5) 河南省發改委《關於下達河南省20xx年第三批農村公路橋樑建設項目投資計劃的通知》（豫發改投資[20xx]774號）文下達我縣20xx危橋改造項目2座50.1延米，計劃總投資225萬元，其中成品油價格和税費改革 2

財政資金70萬元，市縣自籌155萬元；

（6）河南省交通運輸廳《關於轉發交通運輸部20xx年公路建設計劃（路網結構改造工程－農村公路危橋改造）建設計劃的通知》豫交文（20xx）519號下達我縣20xx年危橋改造2座90延米，計劃總投資360萬元，其中中央車購税投資154萬元，市縣自籌206萬元。

（7）河南省交通運輸廳《關於轉發交通運輸部20xx年公路建設計劃（路網結構改造工程－農村公路安保）建設計劃的通知》豫交文（20xx）520號下達我縣20xx年農村公路安保工程1個7.0km，計劃總投資47萬元，其中中央車購税投資28萬元，市縣自籌19萬元。

（8）河南省財政廳《關於下達河南省20xx年農村公路大修項目省補助資金支出預算的通知》下達我縣20xx年農村公路大修項目關津鄉廖棚至徐公路1個10km，計劃總投資500萬元，其中省補助資金250萬元，市縣自籌250萬元。

(9) 河南省發改委《關於下達河南省20xx年第四批農村公路建設項目投資計劃的通知》（豫發改投資[20xx]1876號）文下達我縣20xx年農村公路建設項目1個2.4km（磚店鎮劉莊－前老莊－後老莊），計劃總投資96萬元，其中成品油價格和税費改革財政資金36萬元，市縣自籌60萬元。

2、20xx年項目計劃情況

20xx年農村公路計劃建設項目通村公路43個85.7 km，縣鄉道改建6個54.7km,危橋改造12個390延米，安保工程1個7.0km，計劃總投資16574.7萬元，其中中央車購税投資及成品油價格和税費改革財政資金共6885.6萬 3

元，地方自籌9689.1萬元。其具體項目情況是：

（1）河南省交通運輸廳《關於轉發交通運輸部20xx年河南省農村公路建設（通瀝青（水泥）路建設 連片特困地區縣鄉路改造工程）投資計劃的通知》豫交文（20xx）465號下達我縣20xx年農村公路通瀝青（水泥）路建設項目4個7.7km，計劃總投資645.2萬元，其中中央車購税投資387萬元（20xx年已下達總投資159萬元，中央車購税95.4萬元），市縣自籌194.6萬元；集中連片特困地區縣鄉路改造工程2個18.7km，計劃總投資4621.5萬元，其中中央車購税投資2618萬元，市縣自籌20xx.5萬元；其縣鄉改造工程分別是：

①磚店至餘店公路，計劃長9.0km，計劃投資2576.6萬元，其中中央車購税投資1260萬元，市縣自籌xx16.6萬元；

②化莊至櫟城公路，計劃長9.7km，計劃投資20xx.9萬元，其中中央車購税投資xx58萬元，市縣自籌686.9萬元；

（2）河南省發改委《關於下達河南省20xx年第二批縣鄉公路和農村公路橋樑建設項目投資計劃的通知》（豫發改投資[20xx]xx37號）文下達我縣20xx年農村公路橋樑建設5座150延米，計劃總投資600萬元，其中成品油價格和税費改革財政資金255萬元，市縣自籌345萬元；

（3）河南省發改委《關於下達河南省20xx年第二批通村公路和“

十、百、千”示範工程建設項目投資計劃的通知》（豫發改投資[20xx]xx05號）文下達我縣20xx年第二批通村公路9個18km、“

十、百、千”通村公路24個43km，計劃總投資3050萬元，其中成品油價格和税費改革財政資金1220 4

萬元，市縣自籌1830萬元。

（4）河南省發改委《關於下達河南省20xx年第四批通村公路建設項目投資計劃的通知》（豫發改投資[20xx]1634號）文下達我縣20xx年第四批通村公路6個17km，計劃總投資850萬元，其中國省補助資金340萬元，市縣自籌510萬元。

（5）河南省發改委《關於下達河南省20xx年第四批縣鄉公路、農村公路橋樑和“

十、百、千”示範工程建設項目投資計劃的通知》（豫發改投資[20xx]1662號）文下達我縣20xx年縣鄉公路改建項目4個36km，計劃總投資59xx萬元，其中國省補助資金1716萬元，市縣自籌4198萬元；農材公路橋樑建設5座150延米，計劃總投資600萬元，其中國省補助資金255萬元，市縣自籌345萬元。其縣鄉路改建分別是：

①頓崗至練村公路，計劃長8.6km，計劃投資1548萬元，其中國省補助資金430萬元，市縣自籌1118萬元；

②孫召－李橋公路，計劃長6.2km，計劃投資1612萬元，其中國省補助資金403萬元，市縣自籌1209萬元；

③蛟停湖大橋－韓店公路，計劃長2.6km，計劃投資234萬元，其中國省補助資金91萬元，市縣自籌xx3萬元；

④化莊－澗頭公路，計劃長7.1km，計劃投資639萬元，其中國省補助資金248.5萬元，市縣自籌390.5萬元；

⑤彌陀寺常橋－李橋公路，計劃長11.5km，計劃投資1881萬元，其中國省補助資金543.5萬元，市縣自籌xx37.5萬元。

（6）河南省交通運輸廳《關於轉發交通運輸部20xx公路建設計劃（路網結構改造工程－農村公路危橋改造）建設計劃的通知》豫交文（20xx）495號下達我縣20xx年危橋改造2座90延米，計劃總投資406萬元，其中中央車購税投資162萬元，市縣自籌244萬元。

（7）河南省交通運輸廳《關於轉發交通運輸部20xx公路建設計劃（路網結構改造工程－農村公路安保）建設計劃的通知》豫交文（20xx）496號下達我縣20xx年農村公路安保工程1個7.0km，計劃總投資47萬元，其中中央車購税投資28萬元，市縣自籌19萬元。

二、項目實施情況

（一）20xx年農村公路計劃建設項目除通村公路磚店鎮劉莊－前老莊－後老莊1個2.4km未招標，其它農村公路、危橋改造、安保工程建設項目共劃分為4個標段，其中縣鄉道3個（№.1～№.3），村道、危橋改造、安保工程為1個（№.4）。於20xx年12月26日招標結束，項目於20xx年5月開始建設。止目前縣鄉道改建5個35.822km除集中連片項目化莊至楊莊户至頓崗公路因徵地、拆遷未解決沒實施外，其它4個均已完工；通村公路已完成 個 km，其它正在施工中；危橋改造4個正在施工中；安保工程1個已完工。

（二）20xx年農村公路計劃建設項目除通村公路外均已於20xx年3月18日完成招標工作，現正在施工中。其通村公路43個85.7km作為今年 “三年行動” 的通村公路正在施工中。

三、建設管理情況

（一）嚴格按批覆計劃實施項目。切實維護項目計劃的嚴肅性，在項目建設過程中，嚴格按照批覆地點、項目長度、設計標準實施，嚴禁改變建設地點、多報少修、降低標準等不規範行為發生。

（二）多策並舉確保質量。明確質量責任，業主分別與施工企業簽定了工程質量責任書，進一步明確質量標準、質量責任，提高質量質量責任意識。落實質量措施，一是通過公開招標擇優選定施工企業，為保障工程質量奠定了基礎；二是實施社會監理，20xx年農村公路建設項目通過公開招標與監理公司簽定了委託監理合同，嚴格按委託監理合同和監理規範對工程質量進行監管；三是加強業主監管，履行業主在工程建設過程中的監督管理職能，主要是監督施工企業的質量行為，檢查監理人員工作情況，並對工程實體質量進行抽查。總結，吸取以前在質量管理方面的經驗，主要把監督施工企業的質量行為作用重點來抓，具體做法是嚴把開工關，做好開工前的準備工作，是杜絕盲目施工，做到人員到位、機械到場、實驗室建立、施工組織設計切實可行方可開工。嚴把材料關，原材料質量是保證工程質量的首要條件，杜絕承包人在選擇購買材料時，只考慮價格，不考慮質量和規格是否適用，不做質量檢驗分析盲目購進。或者在實際施工時偷樑換柱，以次充好，使部分不合格的材料用於工程上，造成工程質量隱患。嚴把工藝過程關，控制好施工過程和施工工藝的質量，是搞好質量預前控制的主要環節，將控制質量的關口前移，重點對各分項工程施工過程中的施工操作方法、施工工藝、機械設備的組合情況等進行把關檢查，及時糾正錯誤，消除質量隱患。

（三）嚴把生產安全關。工程建設確保安全第

一、質量第一，做到以人為本，確保人員生命安全，為此，建設單位、監理單位、施工企業都建立了安全組織，制定了安全工作計劃，定期對工程進行專項安全檢查，並與施工單位、監理單位簽定了安全責任書，健立安全責任制度，明確各單位安全責任人、安全責任。

在施工現場，有安全隱患的作業現場（如基坑周圍）要設立安全警示牌，施工便道與各種道路的交叉處要設立交通警示牌；施工現場的管理人員、作業人員必須佩戴工作卡；施工現場臨時用電必須建立安全技術檔案，定期進行檢查，用電線路要在專用線杆上架空，嚴禁架設在樹木、腳手架上。在施工過程中，確保安全費用的投入和合理使用，對管理和作業人員實行安全教育培訓和考核持證上崗；應向作業人員書面告知危險崗位操作規程和違章操作的危害。

（四）實施陽光工程。招投標過程公開透明，財政監督全程介入；減少資金運做環節，撥付過程公開透明。加強廉政建設，業主分別與施工企業，監理單位與施工企業分別簽定廉政責任書，杜絕各方在工程建設過程中不廉潔行為的發生；在項目實施地點設立標誌牌，充分發揮羣眾監督作用。

四、資金管理使用

項目資金的管理嚴格按照有關規定執行，項目配套資金和上級下達的項目資金在縣財政局設立專户儲存、建專帳、專人負責，實行封閉運行。資金撥付的具體辦法是：採取監理單位、建設單位兩家共同簽署計量款報告，縣財政局審核後將工程款直接撥付到施工企業，減少資金運轉環節，切實做到資金使用公開透明，杜絕擠佔、挪用、截留等違紀違規行為的發生。資金使用過程做到了專款專用，無資金滯留、挪用等現象。

xx縣交通運輸局

　　二O一五年五月四日

建設項目的自查報告14

一、工程概況：

工程名稱：

工程地址：

建設單位：

設計單位：

勘察單位：

施工單位：

監理單位：

目前開工棟號為3#、7#、8#、9#、11#、12#、地下車庫，總建築面積為：65402.24m2，工程造價約10800萬元。其中3#、8#樓開工日期為20xx年6月，計劃竣工日期為20xx年6月；11#、1#地下車庫開工日期為20xx年1月，計劃竣工日期為20xx年6月；7#、9#、12#樓開工日期為20xx年11月，計劃竣工日期20xx年3月。目前形象進度為：3#樓31層結構；8#樓28層結構；11#樓4層結構；7#、9#、12#樓主體結構完成，進入裝飾階段；1#地下車庫結構完成約70%。

二、自查組織人員名單

組長：

組員：

三、檢查情況

（1）報建手續

我公司在開工前已將土地證、規劃許可證、安全監督、質量監督、施工許可證等辦理完成。符合開工要求。

（2）合同管理

招標程序符合相關法律及相關規定；工程分包符合相關法律及相關規定；工程款支付符合相關法律及合同規定，並定期監督總包單位農民工工資發放未發現違規問題；制定對施工單位、監理單位主要人員的考勤制度，監督施工單位、監理單位人員到崗情況未發現嚴重脱崗現象。

（3）質量管理

我公司每週定期對施工現場工程質量等進行巡視考核，現場工程實體光感質量一般，建築工程質量通病防治工作情況一般。工程實體質量抽查符合規範設計及合同規定。

（4）安全生產管理

檢查施工單位塔吊、人貨電梯等大型機械使用及維保情況，檢查情況良好；檢查腳手架、模板工程、施工用電、“三寶四口五臨邊”安全防護、施工機具等，其中模板工程方面搭設缺少掃地杆，剪刀撐偏少；施工用電方面末級配電箱未固定、未接地管理不嚴；“三寶四口五臨邊”安全防護方面少數室內施工人員未佩戴安全帽，少數臨邊防護破壞後未及時修復。

四、下階段工作重點

（1）將本次檢查出的問題限期整改。

（2）強化合同管理。

（3）加強現場實體檢查工作，杜絕重大質量及安全事故發生。

建設項目的自查報告15

一、 工程概況：

工程名稱：

工程地址：

建設單位：

設計單位：蘇

勘察單位：江

施工單位：中

監理單位：安

目前開工棟號為3#、7#、8#、9#、11#、12#、地下車庫，總建築面積為：65402。24m2，工程造價約 10800萬元。其中3#、8#樓開工日期為20xx年6月，計劃竣工日期為20xx年6月；11#、1#地下車庫開工日期為20xx年1月，計劃竣工日期為20xx年6月；7#、9#、12#樓開工日期為20xx年11月，計劃竣工日期20xx年3月。 目前形象進度為：3#樓31層結構；8#樓28層結構；11#樓4層結構；7#、9#、12#樓主體結構完成，進入裝飾階段；1#地下車庫結構完成約70%。

二、 自查組織人員名單

組長：李 副組長：柏

組員：何 、邵

三、檢查情況

（1）、報建手續

我公司在開工前已將土地證、規劃許可證、安全監督、質量監督、施工許可證等辦理完成。符合開工要求。

（2）、合同管理

招標程序符合相關法律及相關規定；工程分包符合相關法律及相關規定；工程款支付符合相關法律及合同規定，並定期監督總包單位農民工工資發放未發現違規問題；制定對施工單位、監理單位主要人員的考勤制度，監督施工單位、監理單位人員到崗情況未發現嚴重脱崗現象。

（3）、質量管理

我公司每週定期對施工現場工程質量等進行巡視考核，現場工程實體光感質量一般，建築工程質量通病防治工作情況一般。工程實體質量抽查符合規範設計及合同規定。

（4）、安全生產管理

檢查施工單位塔吊、人貨電梯等大型機械使用及維保情況，檢查情況良好；檢查腳手架、模板工程、施工用電、“三寶四口五臨邊”安全防護、施工機具等，其中模板工程方面搭設缺少掃地杆，剪刀撐偏少；施工用電方面末級配電箱未固定、未接地管理不嚴；“三寶四口五臨邊”安全防護方面少數室內施工人員未佩戴安全帽，少數臨邊

防護破壞後未及時修復。

四、下階段工作重點

（1）、將本次檢查出的問題限期整改。

（2）、強化合同管理。

（3）、加強現場實體檢查工作，杜絕重大質量及安全事故發生。

　　********房地產開發有限公司

20xx年10月28日