票據自查報告

隨着人們自身素質提升，越來越多人會去使用報告，我們在寫報告的時候要注意語言要準確、簡潔。一聽到寫報告就拖延症懶癌齊復發？以下是小編收集整理的票據自查報告，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。

票據自查報告1

根據荊州區財政局關於開展20xx年度財政票據管理和使用情況專項檢查的文件精神，結合我院財政票據的管理和使用情況，進行了認真的'自查，從三個方面彙報如下：

一、 非税收入項目和標準情況

我院購領和使用財政票據嚴格執行國家和省級財政、物價部門規定的收費項目和標準，無自立收費項目、無擅自擴大收費範圍、無提高收費標準等違規亂收費問題。

二、嚴格執行財政票據管理制度

我院由主管會計專人管理財政票據，建立了財政票據登記制度，設置了財政票據管理台帳；按規定領取了《財政票據購領證》，實際領購財政票據數量及種類與《財政票據購領證》記錄相符；財政票據各欄填寫規範、準確、完整，無相互串用行為；無丟失毀損財政票據行為；無用財政票據收取經營服務性收費行為；對使用完畢的財政票據按順序清理存根，並按規定妥善保管，嚴格執行了財政票據管理制度。

三、 加強了非税收入資金管理

我院非税收入按規定納入了單位統一財務管理，按規定繳納了財政專户，做到了及時上繳、賬目清楚。

此次財政票據管理和使用自查工作，我院領導高度重視、精心組織，充分認識到財政票據管理和使用的重要性和嚴肅性，努力夯實基礎工作，強化日常管理工作，逐年提高管理水平，讓我院的管理更加規範。

xx衞生院 20xx-4-16

票據自查報告2

簡陽市飛龍鄉九年義務教育學校，設兼職票據管理員（學校會計）一名。近幾年來，我校牢牢抓住財政票據管理這條主線，努力夯實基礎工作，強化日常管理工作，管理制度不斷完善，管理方式日趨科學，管理水平逐年提高。現按照市教育局，財政局的統一部署和要求，我們對我校的票據管理工作進行了認真的自查，從幾個方面彙報如下：

一、基礎工作。

1.是建立健全了財政票據管理的各項內部制度。對票據的購領、發放、保管、核銷、銷燬的程序和要求都作了明確的規定，詳細制定了《票據管理制度》（包括票據採購計劃、票據入庫、票據發放、票據工本費結賬、票據核銷、記賬、盤點、存檔、數據備份等九個方面）、制度在票據領發教師會公示，儘量能讓多數人瞭解我們的票據管理制度，支持配合我們的管理工作。

2.是按要求設立了各項票據台賬，及時記錄了票據購領、發放、庫存、核銷和工本費等業務信息，定期核對台賬庫存與倉庫庫存票據數量。對票據的入庫，出庫，繳銷和結存情況分別設立了台賬，做到了每個工作日及時登記台賬，每月進行一次票據盤底，核實倉庫庫存與台賬庫存數，確保了賬庫相符。

3.是做到了專人專庫專櫃保管票據，確保了票據安全。充分保證財政票據存放的需要。做到了財政票據有序整潔易查。庫房除了安裝牢固的'鐵門外，還裝置了報警器、攝像頭等監視設備。凡拆封的票據均按順序排放於票據櫃中，並備放好樟腦，以防蟲蛀，尚未拆封的捆邦票據，則放置於票據木櫃上，與地面保持一定的距離，以防潮濕。庫房唯一的鑰匙由票據管理員一人保管，其它人員非允許一律不準入內。通過採取以上防盜、防火、防蟲、防潮等各項措施，確保了我校財政票據安全工作萬無一失，從未出現過因保管措施不到位而造成票據毀損和滅失現象。

二、日常管理。

1.是所有票據統一向市財政局綜合科購領。

從20xx年開始，所需票據（學校使用的中國小生收費收據，非經營性收費收據）均從市財政局綜合科購領後按程序發放給各個班級或出納。幾年來沒有出現過拖欠現象。

2.是進一步規範了票據發放管理。

我校從20xx年元月1日起，在票據的發放程序上，實行“財政統管、憑證領購、以票管收、限量控制、核舊領新、票款同行”的辦法。

3.是嚴格把好票據核銷環節。

票據核銷是整個票據管理的關鍵環節。規定學校票管員保管不善等原因造成的短票情況，要求責任人寫出書面材料，詳細説明情況，經學校簽署意見，並登報申明作廢，登報資料和情況説明，各費用有使用人支付，按程序給予核銷。幾年來，學校無一例丟失票據，不規範用票等現象發生。

三、年檢繳銷情況。

通過開展票據年檢工作，夯實了單位票據管理基礎工作，讓領導全面地掌握了學校票據管理的基本情況，促進了“以票管收”、“源頭控管”，切實做到每期送票到財政局檢查。

總之，學校做到發現假財政票據的給予嚴厲批評教育，絕不使用假財政票據；財政票據專櫃、財政票據發售、核銷原始記錄在冊，已使用票據的全部回收到財政局繳銷並記錄，嚴格做到“驗舊供新”，學校的票據台帳健全。

票據自查報告3

為了進一步貫徹《民辦教育促進法》,促進幼兒園更好的發展，提高幼兒園的辦園質量，我園嚴格按照縣教育局和鎮中心校的指示，開展自查工作，嚴格履行所有證件的登記手續，按時參加年檢，做到合法、嚴格按照章程開展一切活動，遵循幼兒發展規律，促進幼兒身心健康發展。一年來,我們不斷更新思想、改變觀念、儘量把幼兒園的工作做好。現將今年自查工作情況報告如下：

一、校園概況

我園現有幼兒206人，開設小班、中班、大班6個班級。共有教職員工16人，其中園長2人，教師12人，炊事員1人，門衞1人。幼兒園配套設施完善，功能齊全，有大、小型玩具數套，有辦公室、教室、休息室、舞蹈室、廚房、門衞室、儲藏室、門衞室、衞生間等，影音設備、消毒設備等一應俱全，有户外活動場地，幼兒園佔地面積680平方米，建築面積830平方米。

二、辦學條件方面

（一）、辦園場所

有安全、寬敞、明亮、獨立的辦園場所及出入通道，周邊無有害污染。有安全、獨立的室（內）外活動場地。有符合要求的教室、寢室、辦公室、活動室、廚房、兒童廁所等，房屋通風良好、採光符合健康要求;房屋設施堅固、實用、無危房。

（二）辦園設施

教室內桌凳滿足需要，大小高矮符合要求，配齊各種教學用品。寢室按一人一牀配足兒童用牀，被褥符合要求，寢室內配齊必備用品。活動室配備必要玩具、符合各年齡班幼兒的圖書等文體器材，室外根據幼兒園規模配備了大、中或小型兒童玩具。

（三）師資情況

園長具有學前教育專科學歷，接受過幼兒園園長崗位培訓。教師全部具有中師（中專）以上學歷，具有幼兒園教師資格證書的人數達90%以上，按規定配齊保保育、炊事等人員，均接受過培訓，具有上崗資格，勝任崗位要求。

三、保教管理方面

（一） 常規管理

保教每學年、每學期、每月有計劃、有總結，保教工作按計劃進行。有保育常規、幼兒接送制度，制度公開並按制度認真執行。嚴格執行《幼兒園衞生保健制度》，認真做好入園體檢、定期體檢、晨檢及全日健康觀察，做好教職工上崗年度體檢。幼兒每天保證有2至3小時的户外活動，1個小時的體育活動。建立健全安全制度（食品衞生安全、消防安全等）以及突發事件應急預案。建立健全各類人員崗位職責、晨午檢查制度、食堂管理制度、消毒制度、交接班制度、衞生保健制度、聯繫家長制度、考核獎懲制度等。

（二）依法辦園

遵守辦學規定、經營範圍要求，不私自擴大業務項目、不將本學校的辦學資格、辦學場所擅自轉讓或者承包給其它組織或個人。運行規範，收費合理。學生總數、辦學規模有計劃、有控制。

依法保障教職工的工資、福利待遇。教職人員有聘用合同,並認真履行合同內容。依法管理，被聘人員享有教師法等法律法規規定的權利。認真執行教育行政部門的規定和要求,服從教育行政部門的管理。認真執行縣教育局文件,定期進行安全檢查,按時報送安全工作資料(計劃、方案、報表、總結等)。

四、安全防患方面

安全工作常抓不懈是我們工作的一貫宗旨。安全工作是幼兒園工作的重中之重、頭等大事。為了使幼兒園安全工作規範化、制度化，真真正正使安全工作到實處，確實保證幼兒、教職工和國家財產的.安全。我園將在進一步完善安全工作的各項制度，加大對制度的落實、執行的檢查力度。將安全工作納入常規，列入日常生活和教育教學當中，提高幼兒的安全防範意識和防範能力。杜絕惡性事故和責任事故的發生。嚴格遵守門衞值班制度，全天有專人值班，做好防火、防電、防溺、防盜、防騙（拐）、防意外事故等工作確保幼兒及財產安全。

五、存在問題

在自查過程中我們發現我園還存在以下問題：

1、辦學條件還有待改善，

2、辦學規模有待擴大，

時代在進步，教育在發展，我們將在縣教育局和中心校的領導下，與時俱進、用發展和創新的思維來發展我們的幼兒園，我們有決心和信心在各級領導的關心指導下，發揮我園優勢，為幼兒教事業做出我們的一份貢獻。

票據自查報告4

為嚴肅財經紀律，加強單位財務管理，進一步規範各類財務支出票據的使用行為，根據市紀委、市監察局《關於在全市開展財務票據專項整治工作實施方案》的有關要求和XX市財政局《關於報送全市財務票據專項整治自查自糾工作情況》的通知，我局高度重視並組織財務人員對照實施方案進行了認真的自查，現將有關情況報告如下：

一、領導重視，精心組織

此次財務票據自查工作，局黨委高度重視，專題召開全體機關幹部學習財務票據專項整治會議，並組成了檢查專班，專班人員由單位主要負責人XX任組長，分管財經工作的副局長XX任副組長，成員由局監察室xx和機關財務室xx、xx組成。同時，局領導責成財務室人員認真學習了財務票據專項整治工作實施方案，詳細瞭解此次對財政票據檢查的內容和依據，嚴格按照市財政下發《關於報送全市財務票據專項整治自查自糾工作情況》的通知要求進行檢查。機關財務室於20××年7月17日至20日積極組織本科室財務人員對我單位20××年10月1日以來在財務支出中票據的使用情況進行了自查，並按照要求認真地填寫了相關的檢查表。

二、檢查全面，突出重點

財務人員在財務票據專項整治自查工作中，對我局20xx年10月1日以來的`所有會計憑證、財務單據，逐本、逐筆支出票據一本一筆不漏地全面檢查，檢查中重點突出了對財務支出上列支禮品禮金數額和發票內容金額是否真實；會議費、培訓費、接待費發票內容是否真實、手續是否齊全、標準是否合規；內容為"辦公用品"、"副食"的發票內容是否真實；電腦耗材、材料印刷、購置費、資料費等發票內容是否真實、金額是否真實；車輛維修發票內容是否真實，是否存在虛報冒領情況。是否存在往來票據作支出憑證的現象等十三個方面的內容。通過自查，我們認為：

（一）我單位嚴格執行了財務管理制度，在財務支出票據入賬事項上把好了幾道關口，一是分管財經的領導首先對支出發票票面的內容、金額、事由、經辦人、證明人等幾個要素進行嚴格審查，把好了支出內容真實性關口；二是單位主要領導對分管領導籤批的單據進行復核，把好了支出票據入賬的關口；三是在財務室報銷入賬時，財務人員對支出票據的各項要素、領導的籤批情況及發票的真實性進行審核，把好了支出票據完整性關口。

（二）我單位在日常工作中，對支出票據嚴把了幾道關口，在此次自查中不存在自查內容中的十三個方面的問題。

通過這次自查，我們進一步學習了國家有關財務票據和財務管理的法規制度，按照省紀委、市紀委開展的20××年"四項專項整治"和腐敗問題的統一部署和要求，嚴格執行財經法紀，營造風清氣正的財務管理環境，繼續保持一貫嚴格理財、管財的本色，讓財務管理工作再上新的台階。

票據自查報告5

我局自接到《×××市財政局關於開展政府非税收入管理檢查工作的通知》（×××發[20xx=x]23號），《關於開展政府非税收入管理檢查工作的通知》（×××財非税[20xx]29號）等通知後，及時按照文件要求開展自查活動。我局在財務方面，認真貫徹上級指示精神，狠抓政策落實，未發現有非税收入情況，現將自查情況作如下總結：

一、成立自檢自查領導小組

組長：×××

副組長：×××

成員：×××、×××、×××

二、採取的措施

自20xx年以來，我局定期開會，隨時提醒各位職工並作出瞭如下規定：

1、按照上級文件精神，嚴禁開展市裏文件精神以外的贏利活動。

2、未經上級相關部門及主管部門同意，嚴禁進行非税收入行為。

3、嚴禁對服務對象進行有償（收費）服務。

4、未經上級許可嚴禁任何形式的`捐款和代收費。

三、票據管理使用情況

1、我局在財政票據的使用過程中，專人管理，無混用、串用票據現象，無利用往來款項填開亂收費行為。

2、嚴格按規定保存票據存根和會計資料，沒有票據丟失現象發生。

3、無擅自買賣、轉讓、轉借票據現象，也沒有使用自制票據、白條票據等非財政統一票據的現象。

4、票據填開內容完整、規範、無塗改、挖補、撕毀等現象，票據所開數據與所收金額一致，印章齊全。

通過此次自查，我局無任何形式的非税收收入情況，所以也不存在需要上交入庫的款項。

四、今後努力方向

1、建立健全專項治理責任制度。單位建立專項治理責任制，明確分管領導，做到各司其職，齊抓共管。在今後的各項工作中，我局在各級政府部門、教育行政部門及社會的督促指導下，不斷加強教育法規和收費政策的學習和宣傳，樹立依法治校、依法收費和國家教育免費的理念，建立治理亂收費的長效機制，使我局財務工作更加制度化、規範化。

2、切實加強對單位收入和支出的管理。

3、嚴格校務公開。單位通過政府統一官網，將單位財務公務的情況和投訴電話向社會公開和公示，主動接受社會羣眾的監督。

票據自查報告6

20xx年以來，童星幼兒園在區教育局的正確領導下，深入貫徹教育部頒發的《幼兒園工作規程》、《幼兒園教育指導綱要》，緊緊圍繞“打造安全樂園，促進營養健康，開發智力潛能，養成良好習慣”的辦園方針，以養成教育、幼兒健康和特色教育為中心，力求在提高保教質量上下功夫，努力實現園務管理的規範化、科學化，為幼兒健康成長與和諧發展奠定堅實的基礎。根據《甘肅省幼兒園分類評估標準(試行草案)》的評價體系，我園成立自查工作小組，組織全體教職員工認真學習《評估方案》，逐項自查，全面評估，客觀量化，完成了自查工作。現將自查情況彙報如下：

一、規模及園舍設備

幼兒按年齡編班，設4個班，共141人。幼兒園建設有平面規劃圖，佈局結構，基本合理，堅固安全，敞亮通風，環境清潔，無噪音影響，基本適合幼兒使用。設有活動室、寢室、盥洗室、保健室、幼兒水沖廁所、辦公室、廚房，幼兒人均使用面積達到4㎡。配有幼兒專用的桌、椅、牀。保健室內設有保健箱、兒童視力表、一般外傷和常見藥品。玩具、教具、圖書根據幼兒年齡特點配備，大小型體育活動器械9件，圖書平均每人6冊，有鋼琴1台、電子琴2台、電視機2台、ＤＶＤ播放機2台、收錄機3台。廚房佈局基本符合衞生要求，有消毒櫃、滅蠅燈、電冰箱等設備各1台，教室內配有紫外線消毒燈和消毒櫃，園內消防栓、滅火器、應急燈齊全，消防設施符合標準。

今年暑假，籌措資金對幼兒園進行整體粉刷，重新佈置樓道教室，大量增加了國學內容和美術剪紙，園容園貌煥然一新，達到兒童化、教育化的要求，室內外温馨亮麗，具有濃郁的文化氣息。

該項權重分20分，本園自查得分17.5分。

二、教職工編制及素養

按編制標準配備人員，每班配教師1人，保育員1人。現有園長1人，具有中師畢業學歷，從事中國小、幼兒教育工作18年，具有一定的幼教管理經驗。兼職教務主任1人，大專學歷，從事幼兒教育工作9年，業務素質良好，敬業精神強。教師8人，其中幼師畢業學歷4人，中專畢業學歷4人，取得專業合格證，熱愛幼教工作。保育員具有國中文化程度，受過專業培訓，熟悉保育事務。

該項權重分15分，本園自查得分12.5分。

三、衞生保健

嚴格執行《託兒所幼兒園衞生保健制度》，制定了貫徹措施和工作計劃。完成了幼兒入園和工作人員入園體檢，體檢率分別達到100%，根據區疾控中心安排，完成了麻疹疫苗接種工作。堅持每日晨檢，做到“一看二摸三問四查”，教室和寢室內用紫外線燈定期消毒，廚房餐飲器具定時消毒，衞生間定時消毒，嚴格做好防疫工作，防止病菌傳播。制定了幼兒一日生活作息制度，有利於養成良好的生活習慣。食堂認真執行《食品衞生法》，貫徹落實《炊事員崗位職責》，實行單雙週輪換定量食譜，每日向家長公佈。伙食加工精細，花色品種多樣，飯菜營養穩定、平衡，認真做好幼兒進餐護理工作。保證每天供給幼

兒３次飲水和一次午點。開展幼兒健康教育，從小養成幼兒講衞生的習慣，個人衞生好，室內外環境清潔，飯前便後洗手的環節得到了認真落實。牢固樹立“安全第一”的思想，安全工作做到一級對一級負責，層層抓落實，並實行責任追究制，密切監護幼兒的遊戲安全、活動安全、接送安全、乘車安全、消防安全。執行安全責任制，規定教師做到個“親自”：親自陪幼兒吃飯，親自陪幼兒睡覺，親自陪幼兒如廁，親自將幼兒交到家長手裏。將幼兒車輛接送安全視為重中之重，制定了《童星幼兒園校車管理制度》，同司機簽訂了《校車接送安全責任書》，本年度未發生安全責任事故。建立各項衞生保健制度，對幼兒身體健康狀況有檔案記錄，按要求完成了幼兒平安保險。

該項權重分20分，本園自查得分17.5分。

四、教育教學

遵循幼兒身心發展規律，大部分保教人員有比較正確的教育觀、兒童觀和發展觀，堅持保教結合，寓教於樂，對幼兒進行體、智、德、美諸方面的教育，注意面向全體幼兒，全面提高幼兒素質。按規定使用區教育局統一採購的教材，制定了比較符合本園實際的教育教學工作計劃，每班有月重點、周安排、日打算，並能較好地落實，每週有教學活動記載。通過遊戲、體育、觀察、娛樂、律動等活動，完成教育任務，根據《綱要》要求保證幼兒每天2次户外活動。一日生活安排緊湊，注意動靜結合，堅持遊戲第一，自然第一，穩定幼兒情緒，保證幼兒愉快的活動，對生活有困難的幼兒注意細心照顧。多數教師具有正確的'教學方法和教育技能，能夠使用普通話教學。在一日生活

中能調動幼兒學習的積極性，堅持正面教育，無虐待和體罰幼兒的行為。有計劃地開展教研活動，每週舉行一次公開教學，教師有備課筆記，有教學經驗總結，注意做到幼小銜接。着力凸顯教育特色，在正常教育活動中強化音樂、美術、國學、珠心算教育。堅持因地制宜，就地取材的原則，鼓勵教師和幼兒利用廢舊物品，共同製作各類教具，彰顯低碳理念，激活奇思妙想，培養動手能力。舉辦“教學開放周”，開展彙報教學、古詩朗誦比賽、珠心算比賽，評選“三好幼兒”、樹立“自理星”、“衞生星”、“快樂星”、“守紀星”、“禮貌星”、“健康星”、“學習星”、“才藝星”、“友愛星”和“環保星”。開展“六一”文藝演出、秋季趣味運動會和新年聯歡會。本園向家長承諾：一切保教活動向家長開放，隨時歡迎家長零距離監督。邀請家長全程參與，注意聽取家長的意見和建議。主辦“衞生健康宣傳專欄”，經常向家長傳播幼教和防病知識，多次就安全工作、疾病預防印發《童星幼兒園致家長的一封信》，實現家園聯繫、親子共育的良性互動。

該項權重分30分，本園自查得分29分。

五、行政管理

認真貫徹《幼兒園工作規程》，建立了明確的辦園目標：“打造安全樂園，促進營養健康，開發智力潛能，養成良好習慣”，堅持教養並重，保教結合。實行延時免費服務，為貧困家庭幼兒減免收費，為家長、社會解除後顧之憂。以“我們的寶貝，世界的未來”為園訓，以“態度決定一切，細節決定成功”為園魂，實踐形成了“文明、科學、嚴謹、親和”的園風。領導班子基本健全，結構比較合理，作風民主，團結協作，懂業務，會管理，能夠按幼教規律辦事。建立了涉及行政管理、教育教學、衞生保健、安全工作等方面的富有本園特色的26項規章制度及崗位責任制，並能較好地執行和落實。嚴格執行財務制度，對正常經費、學雜費、伙食費分別建賬，按規定的使用範圍合理開支，堅持專款專用。保教費按照物價局標準收取，並向家長出具收費憑據，對家庭貧困幼兒予以照顧。伙食費全部用於幼兒膳食，每月向家長公佈賬目，讓家長做到明白消費。

該項權重分15分，本園自查得分1３.５分。

以上為所有評估指標自查的全部情況。評估總分值:100分。我園自查總得分:9０分。

票據自查報告7

根據萬財股[XX]2號《關於轉發<達州市財政局轉發省財政廳關於開展全省財政票據管理檢查工作的通知>的通知》文件精神，按照省財政廳及達州市文件要求，結合我鄉實際，對我鄉財政非税票據管理工作進行了一次完全徹底地自查，現將自查情況報告如下：

一、加強領導，落實責任。

為了認真紮實地開展這項工作，鄉黨委、政府高度重視，組織了以鄉長為組長，紀檢、財政等相關部門負責人為成員的領導小組，集中時間具體負責開展我鄉近幾年來財政非税票據管理使用情況的自查工作。

二、集中精力，集中時間，徹底開展全面自查工作。

通過徹底自查發現，我鄉所使用的`財政非税票據完全是上級財專管部門購買領取的省上統一印製統一發放的專用財政非税票據，從未發生過違規印製財政票據和假票，在票據的管理檔案及安全管理方面是嚴格按照有關規定和要求辦理的，並隨時接受財政局票管部門的監督管理，同時在財政票據領、用、核、銷、查等方面工作， 均是按照規定監督管理程序進行，形成了比較完善的相互制約，互為監督的監督管理體系，因此，在地震災害中未發生票據損害情況。

以上是我鄉在開展全省財政票據管理檢查工作的自查情況，僅管我們是嚴格按照上級各有關部門文件規定和要求開展工作的，鑑於基層工作面寬量大，難免在自查工作中按照上級的要求還存在一定的差距。因此，特報告貴局予以審定，如有不妥敬請提出批評指證為盼。

票據自查報告8

為切實加強我局財政票據管理，規範非税收入徵收行

為，根據《 縣財政局關於開展20xx年度財政票據年檢的通知》（ 財非税20xx** 號）要求，對我局20xx年度財政票據使用和管理情況深入開展了自查。通過自查，我單位票據管理規範，無違規問題,現將自查情況報告如下：

一、領導重視。

局黨組高度重視票據管理工作，為切實

搞好這次票據自查工作，局黨組召開專題會議，指定財務股負責對20xx年以來財政票據使用情況進行認真自查。

二、嚴密組織。

為確保自查工作的有效開展，局財務股將票據管理自查工作與本職業務工作緊密結合起來，做到自查工作和日常工作“兩不誤”；將自查工作與提高人員素質緊密結合起來，通過努力提高幹部職工的素質，不斷增強遵紀守法的自覺性。

三、突出重點。

局財務股在自查工作中重點突出了使

用票據所執行的文件依據是否合法、是否建立財政票據管理制度、是否實行“收支兩條線”及財政非税收入是否按規定及時足額上繳財政等內容。

１、通過自查，我局20xx年度共領有 省非税收入專用

收據 本，字號為 財專字（20xx）01***1-018**00，共計**

份， 填開**。20xx年度共領有**省行政事業單位往來結算收據**本，字號為**財通字（20xx）018**6-01**450共填開**份，作廢*份；字號為**財通字（20xx）25**76-25**00共填開**份，作廢*份；收入**等共計**元，全部入賬。

2、通過自查，在領購和使用的財政票據方面均依據物價部門審批的收費項目申領，文件依據合法有效，在收費過程中不存在自立收費項目、擴大收費範圍，提高收費標準、亂收費、亂罰款等到現象。財政票據填寫規範、完整，無相互串用行為；無擅自印製或塗改、偽造財政票據等現象；票據所開金額與收取金額完全一致，不存在利用財政票據亂收費、超出規定範圍收費現象；無丟失損毀財政票據行為。

3、財政票據管理制度完善。指定了專人管理票據，建

立健全了票據管理制度，設置了票據管理台賬。

通過這次自查，充分認識到了財政票據管理的.重要性

和嚴肅性，今後我局將繼續健全和完善票據管理長效機制，在財政票據的領、用、銷、存方面進一步加強管理，逐年提高管理水平，使我局的財政票據管理更加規範。

**縣國土資源局

20xx年 月 日

票據自查報告9

xx縣財政局：

為切實加強我校財政票據管理，根據《xx縣財政局關於開展20xx年財政票據年檢工作的通知》精神，鎮中心學校高度重視，及時組織財務工作人員對我校20xx年度財政票據使用和管理情況深入開展了認真自查。通過自查，我單位票據管理規範，無違規問題，現將自查情況報告如下：

一、領導重視。

學校行政高度重視票據管理工作，為切實搞好這次票據自查工作，校行政召開專題會議，指定財務人員負責對20xx年度財政票據使用情況進行認真自查。

二、嚴密組織。

為確保自查工作的有效開展，學校財務人員將票據管理自查工作與本職工作緊密結合起來，做到自查工作和日常工作“兩不誤”。

三、突出重點。

學校財務人員在自查工作中重點突出了使用票據所執行的文件依據是否合法、是否建立財政票據管理制度、財政非税收入（單位執收）是否按規定及時足額上繳財政等內容。

四、通過自查。

我校20xx年度共有xx省非税收入收款收據451份，使用432份，其中4份作廢；20xx年度共有xx省行政事業單位 1 往來結算票據451份，使用437份，其中6份作廢；20xx年度共有xx省非税收入一般繳款書6份，使用4份，其中2份作廢。

在領購和使用的財政票據方面，文件依據合法有效，在收費過程中不存在自立收費項目、擴大收費範圍，提高收費標準、亂收費等現象。財政票據填寫規範、完整，無相互串用行為；無擅自印製或塗改、偽造財政票據等現象；票據所開金額與收取金額完全一致，不存在利用財政票據亂收費、超出規定範圍收費現象；無丟失損毀財政票據行為。我校財政票據管理制度完善。指定了專人管理票據，建立健全了票據管理制度，設置了票據管理台賬。

通過這次自查，我們充分認識到了財政票據管理的重要性和嚴肅性，今後我校將繼續健全和完善票據管理長效機制，在財政票據的'領、用、銷、存方面進一步加強管理，逐年提高管理水平，使我校的財政票據管理更加規範。

此報告

xx鎮中心學校

　　20xx年4月25日

票據自查報告10

xx年城關鄉第一國中經費自查報告 根據縣教育局文件精神,為規範教育經費的準確使用和科學管理,提高教育經費的使用效益，我校對xx年的教育經費情況進行了認真的自查。現將自查情況報告如下：

一、自查範圍

這次自查重點是檢查xx年的義務教育經費的使用情況。(營養餐實施情況、”兩免一補”執行落實情況、學校公用經費管理情況、學校收費情況)。

二、自查內容

(一)營養餐實施情況：

1. 營養餐供應每週按時供應。

2. 營養餐資金管理規範，台帳登記清楚規範。

(二) “兩免一補”執行落實情況

xx年國中義務教育階段學生全部享受“兩免一補”政策，住校生全部按規定免除住宿費。

(三)公用經費

1、預算編制工作開展及管理情況： 學校的財務人員參加鄉中心校的預算編制工作業務培訓，量入為出，認真對學校的經費進行預算編制。各項開支嚴格按照有關財務規章制度進行，專款專用，對口開支，實行收支兩條線。

2、公用經費管理使用 我校在鄉中心校的領導下，嚴格按照財務管理體制，嚴格要求我校報帳員按時向鄉中心校報帳，所有票據都是正規票據，沒有白髮票。

三、公用經費管理使用的具體做法：

（1）我校加強財務管理，嚴格執行《會計法》和上級有關財務制度的.規定。學校的一切資金，由學校財務人員按有關規定統領統支，不存在以各種名義向學生亂收費行為。

（2）認真履行報賬制度，力求資金的規範使用，無挪用、擠佔、截留等現象的發生。嚴格財經審批手續。所有報銷發票，做到手續完備，每張發票註明用途，由學校負責財務的領導簽字，再經過校長審核簽字。

（3）無違反規定套取上級公用經費專項資金問題。

（4）無虛列虛支、白條、假、發、票列支等違規現象。

（5）學校公用經費支出能按照內控制度成立以校長為組長，會計為副組長，教師代表為監督員的會審領導小組。定期將公用經費的收支在校內公示。

（6）學校公用經費無用於教師工資、津貼、福利和償還債務等情況。

四、存在的問題

（1）國中學生留守兒童太多，住校生需有值夜教師，學校需給值夜教師開相應的加班費用。

（2）學校需要勞務太多，相應的開支也較大。

（3）由於學校開支瑣碎，會導致經費預算超支現象。

今後，我校將繼續認真貫徹落實上級有關精神，不斷提高經費管理水平，完善各種經費管理制度，避免不合理開支現象的發生，深入學習和宣傳，創新工作思路和方法，並加以鞏固，加強領導，認真檢查，嚴格落實責任制，樹立教育新形象，為學生、為家長、為社會做實事。

票據自查報告11

為加強財政票據管理，規範收費票據使用行為，加大財政票據監管力度，推進政府非税收入管理改革，保障合法收費，保護公民、法人和其他組織的合法權益，根據《雲南省財政票據年度檢驗規定》和州非税局《關於開展財政票據年檢的通知》(迪非税第1號)，按照規範化、制度化管理的原則，我縣積極響應、貫徹文件通知的精神，從4月份開始對各使用財政票據的行政事業單位、社會團體、委託代收銀行、非營利性醫療機構和駐昆單位財政票據的使用情況進行了檢查。經過自查、稽查、重點檢查、整改完善和梳理上報等階段，基本完成年檢工作。現就我縣財政票據年檢基本情況作如下彙報：

一、基本情況和做法及存在的問題

年檢工作中我局與各主管部門相互配合，加強溝通聯繫，我局於3月29日在全縣範圍內下發維財非税6號文轉發了文件通知及相關表格，文件內容包括：一、財政票據年檢時間;二、年檢範圍;三、年檢內容;四;年檢方法;年檢地點等相關內容作了統一佈置和安排。截止5月14日，完成全縣(含10個鄉鎮)財政票據年檢工作(我縣應檢單位108個，實檢99個，單位自查率92%;重點檢查單位99個，重點檢查率92%。檢查涉及17類財政票據，其中：手工票據1772本，微機票據5.5萬套。)。

在財政票據年檢工作中存在以下問題並作了處理：

1、普遍存在的問題是，在票據經手人處未簽字問題，儘管單位拿來核銷的票據只剩存根聯、本人也不厭其煩地叫單位在存根聯做了補籤。

2、未蓋章的補蓋章手續。

3、還存在未撕記賬聯、收據聯的叫單位撕去，該記賬的記賬、該給他人的收據聯給他人。儘量完善這些手續，向票據管理員一再強調這些手續的重要性。

4、存在串票填寫問題的有公安局一家，該用雲南省行政事業性收費通用收款收據的用了雲南省往來款項統一收據，該用雲南省往來款項統一收據的用了雲南省行政事業性收費通用收款收據，兩項金額都作了收繳專户處理，並叫單位在今後工作中改正，不在犯同樣錯誤。

5、在此次財政票據年檢中還存在票據保管不當丟失情況：勞動社會保障局丟失一本已使用過、金額已收繳的雲南省社會保險費繳款收據，好在單位有繳銷憑證聯，單位複印繳銷憑證聯來銷票未產生其他不良後果與影響。責成單位明確專人負責管理財政票據，不在發生丟失票據行為。特別是對單位執行財政政策、物價部門規定的收費標準情況，開立票據是否規範、填寫是否正確，執行“收支兩條線”情況，資金是否足額繳存專户，是否配備專人管理，是否按規定使用財政票據等情況進行了重點檢查針對以上存在的問題，提出整改意見或建議，督促整改到位。對於財政票據管理和使用中存在的問題及時進行研究處理，對整改不到位的不予領票據，確保票據管理措施得以真正貫徹落實。

二、取得的成效

通過切實開展年檢工作和以來規範化管理票據工作，使財政票據管理辦法、年檢規定得到較好落實，促進了我縣財政票據管理工作進一步精細化，執收執法單位不斷提高了對財政票據管理工作重要性的認識，推動了財政票據管理制度的健全完善。一是對財政票據管理使用情況進行了全面清查，對各單位票據管理使用情況做到心中有數，對存在的問題及時進行了糾正處理;二是進一步宣傳了財政票據政策，強化了單位正確使用票據，收入及時繳庫或繳入財政專户的意識，有效地堵塞了非税收入“跑冒滴漏”強化了“以票管費”的機制;三是對檢查發現的一些票據和管理中存在的問題進行了整改，對加強財務管理，防止亂收費，維護經濟秩序，起到了積極作用。此次財政票據年檢工作所檢票據，大部分單位能做到填寫規範，內容填寫齊全，手續完備等。值得表揚的特別是交通局票據用量大，收費項目對象複雜，他們單位票據填寫現在説算比較規範的，剛開始用票時可不是這樣的，這些離不開票據管理員苦口婆心指導。票據使用比較規範的單位還有森林公安局、土管局、疾控中心(主要是有收費行為的單位)等單位。其他單位就不在一一羅列，我股在上級部門和局領導的正確領導和大力支持下、此次財政票據年檢工作，歷時1個多月時間、大部分單位都能積極按時參加票據年檢，極少部分單位一再打電話催促、至今未來年檢，也由於今年情況比較特殊原因(修公路限時通車)，但也從某種程度上體現出此類單位對票據管理這項工作的態度。稽查兩位同志抽出不在，由本股一人完成了99家票據年檢，在人少事多的情況下完成了今年的財政票據年檢工作。

三、今後工作打算及安排

財政票據年檢制度是票據監管工作的重要手段，要與當前政府非税收入管理改革要求相適應，充分發揮票據檢查工作在非税收入管理改革中的`重要作用，向“以票管費”“以票治費”的方向發展，就必須不斷加大稽查力度，要注重票據宣傳解釋工作、加大社會宣傳力度，提高全社會、全民的監督意識，提倡全社會全民繳費索取財政收費票據意識，營造票據管理秩序的良好氛圍。進一步加強票據監管的各項基礎工作，強化票據日常管理，堅持票據憑證領購，專人管理、限量領用、以舊領新、票款同步、收支兩條線，定期不定期開展票據檢查工作。

我縣票據監管工作在上級業務部門和局領導一如既往的關心、指導、支持和理解下、票據監管工作由弱到強，發生了很大改觀，逐步規範和走向正軌，取得了一 些成績，有了一定的經驗和做法，但是我們的工作還有很多不足地方、有待完善解決，相信我們有信心和能力在上級業務部門和局領導一如既往的關心、支持和理解下、把票據管理工作做得更好。

單位財政票據年檢辦理程序

一、受理及初審

(一)崗位責任人：湖南省非税收入徵收管理局票據管理處票管人員

(二)崗位職責及權限：

按照相關規定，查驗申請材料是否齊全、是否符合年檢通知要求等，並提出票據年檢的初審意見。

1、申請事項不屬於省非税收入徵收管理局職權範圍的，應當即時作出不予受理的決定，並告知申請單位向有關行政機關申請;

2、申請材料存在可以當場更正的錯誤，應當允許申請單位當場更正;

3、申請材料不齊全或者不符合要求的，應當當場一次性告知申請單位經辦人員，當場不告知的，自收到申請材料之日起即為受理;

4、申請材料屬於職權範圍，申請材料齊全、符合受理條件要求，或者申請單位按照要求提交全部補正申請材料的，應當予以受理。

5、票管人員根據申請單位提交的材料提出初審意見，交省非税收入徵收管理局結算統計處對賬工作人員。

(三)時限：即時。

二、對賬

(一)崗位責任人：省非税收入徵收管理局結算統計處對賬工作人員

(二)崗位職責及權限：

1、按照規定對申請單位本年度收入進行核對，審核單位當年度收入是否足額及時繳入匯繳結算户;

2、對對賬有差異的申請單位查明差異原因，符合規定的在申請單位申請材料上籤署核對意見，不符合規定的簽署書面意見交相關處室負責人決定

(三)時限：即時。

三、決定

(一)崗位責任人：省非税收入徵收管理局票據管理處票管處負責人;

(二)崗位職責及權限：按規定對申請材料及初審、對賬意見進行審定，簽署年檢合格與否的意見及理由。

(三)時限：即時。

四、辦結

(一)崗位責任人：省非税收入徵收管理局票據管理處票管人員

(二)崗位職責及權限：為年檢合格單位辦理相關手續，督促年檢不合格單位積極整改。

(三)時限：即時。

五、通報

(一)崗位責任人：省非税收入徵收管理局票管人員和分管局領導

(二)崗位職責及權限：

1、對年檢結果以文件、報刊、網站的形式予以通報;

2、對年檢合格以及優秀的單位，給予通報和表揚;

3、對年檢不合格的單位，給予通報批評，並要求在規定時間內進行整改;

4、對因政策原因或連續兩年未參檢票據年檢的，註銷其購領資格;

5、按照檔案管理規定將材料整理歸檔。

(三) 時限：年檢工作結束後1個月。

票據自查報告12

開展財政資金風險排查自查報告

根據《中國銀行業監督管理委員會甘肅監管局辦公室文件》（甘銀監辦發【20xx】57號）轉發《中國銀行業監督管理委員會辦公廳對財政賬户進行風險排查的緊急通知》（銀監辦發【20xx】52號）精神，我縣聯社積極配合上級指示，組織工作人員對轄內的財政賬户進行了專項風險排查工作，現將我縣聯社對財政賬户風險自查的結果報告如下：

一、周密組織，換人排查

我縣聯社黨政領導高度重視此次排查工作，按照監管局要求，排查工作必須換人進行，我縣聯社認真組織，經決定抽調營業部副主任及對賬人員，共四人，集中力量完成排查工作。

二、分門別類，統計排查

此次排查的主要對象是截至20xx年2月28日，各級財政部門在轄內的賬户開立及資金劃付情況。經調查，轄內共有財政賬户xx户，賬户餘額合計xx0439238.48元。

我們的工作人員對這xx户財政賬户經行了核對確認，逐筆查看了所有賬户的開户手續，印鑑登記，檢查中無開立手續不齊全的賬户，所有的'印鑑登記齊備，並保存完好。通過統計排查，確保了賬户開立的手續齊備，真實有效。

三、逐筆對賬，確保無誤

安排工作人員對轄內所有財政性存款賬户資金往來情況經行對賬。其中，餘額對賬基準時點為20xx年2月28日。發生額對賬時段為20xx年2月1日至2月28日，若20xx年2月沒有業務發生，向前追溯對賬時段為20xx年12月1日至20xx年2月28日。我們的工作人員對這xx户財政賬户經行了書面對賬，並經開户方蓋章確認，印鑑確認，確保了排查賬户核對準確無誤。

票據自查報告13

為認真貫徹落實 行《關於開展票據業務貿易背景真實性檢查的通知》文件精神，近期，我行對票據業務貿易背景真實性開展了全面自查。現將有關自查情況彙報如下：

一、基本情況

（一） 票據業務基本情況。

1、銀行承兑匯票。截止 年 月 日止，我支行銀行承兑匯票餘額 萬元，合計筆數 筆，其中100%保證金（含全額存單質押和全額保證金） 筆 ，餘額合計 萬元，交50%保證金1筆，餘額 萬元；合同金額1000萬元（含）以上的合同 筆，承兑餘額合計 萬元。另外，截止 年 月 日止，共有 筆已到期的銀行承兑匯票，持票人未來我支行託收，合計票面金額 萬元。

2、票據貼現。截止 年 月 日止，我 行票據貼現（含商業承兑匯票貼現和保貼）餘額 萬元，合計筆數 筆，其中合同金額1000萬元（含）以上的合同 筆，貼現餘額合計 萬元。

（二）自查總體情況。

本次票據業務檢查，我行高度重視，在收到 行文件後迅速召開了由行長、分管行長、風險管理部、業務管理部以及各營銷部門負責人蔘加的會議，專項部署了該項檢查工作，併成立了行長、分管行長為正副組長的檢查領導小組，明確了責任，具體由風險管理部牽頭組織，業務管理部門配合，檢查方式以營銷部門自查為主。從檢查總體情況看，我支行能認真執行銀監部門和總行相關文件和精神，審慎開展和辦理各項票據業務，風險意識進一步增強，辦理的票據業務基本依法合規，對票據的貿易真實性及申請人的資格按程序進行調查、審查和審批，未發現貸款轉保證金的現象，票據的後續管理進一步規範，檔案資料基本完整齊全。但在自查中，仍發現辦理的部分票據業務存在貿易背景真實性審查把關不嚴的現象，制度執行存在一定缺陷，需要在今後經營管理中進一步改進。

二、存在問題

截止 年 月 日止，我行辦理的部分票據業務存在對證明貿易背景真實性相關資料審查把關不嚴的現象：

（一）未按實填寫相關調查表

票據業務均需填寫《票據業務調查表》，表中“商品交易合同和增值税發票或税務發票原件是否已核對”、“承兑或貼現金額是否超過增值税發票或税務發票金額”等有關涉及增值税發票的欄目，我行所有票據業務均填寫。而至檢查日，發現有 筆銀行承兑匯票業務，企業尚未提供增值税發票複印件; 筆銀行承兑匯業務和 筆票據貼現業務，企業提供的增值税發票不足承兑或貼現的票面金額。

（二）檔案資料收集不及時

按照銀監和總行相關文件規定，辦理銀行承兑匯票業務，應在出票日兩個月內收集企業增值税發票或普通税務發票並留存發票複印件存檔保管。檢查發現，共有3筆業務存在收集的發票開票日超過出票日兩個月。

（三）税票為變造票，貿易背景不真實。

（四）税票被作廢，貿易背景不真實。

（五）税票為他行重複使用，貿易背景有不真實的可疑。

（六）票據用途不合規。

三、整改措施

對自查發現的問題，我支行主要採取了以下整改措施：

（一）自查自糾，加大處罰。對自查中發現的所有不合規操作行為，我行按照《違規管理辦法》，對責任人的違規行為進行了登記。對事後能有效整改的.問題和缺陷要求各個責任部門即時整改和限期整改，不能整改的，核實相關責任人，加大違規處罰力度，在行內通報批評並予以一定的經濟處罰。

（二）依法合規，審慎經營。對票據業務， 我支行重申了以下幾點意見：

1、加強票據業務基礎管理工作。加強對員工的教育和輔導，強化合規經營意識，正確處理好業務發展與合規經營的關係，要求相關部門在業務流程中強化對貿易背景真實性的審查，把握好三個嚴禁：嚴禁辦理沒有真實貿易背景的票據業務，嚴禁要求企業存款回報等為名，為企業簽發銀行承兑匯票，嚴禁授信客户將貸款轉為保證金。

2、進一步完善票據業務獎懲考核激勵機制，提高員工遵章守制的積極性、主動性。

3、加大業務檢查力度，督促員工進一步增強合規操作意識，降低違規現象的發生。關於票據業務貿易背景真實性檢查的報告

票據自查報告14

為切實加強財政票據管理，規範政府非税收入徵收行為，進一步落實“收支兩條線”管理規定，按照《省財政票據管理辦法》第165號文件、《省財政票據年度檢驗規定》的通知要求，對我單位20xx年開具的財政票據情況深入開展自查。領導高度重視票據管理工作，傳達學習上級有關精神，按照財政局要求，結合本單位實際，深入開展了自查工作。現將自查情況彙報如下：

收費票據的實物庫存數、作廢數與票據登記簿記錄相符。收費票據的使用記錄齊全，收費票據票面金額與所收資金一致。填開收費票據內容完整、規範，收費印章齊全，無塗改、挖補、撕毀等現象。收費票據無相互混用或串用現象。無擅自印製收費票據或買賣、轉讓、轉借收費票據的行為。按有關規定保存收費票據及存根,無擅自銷燬票據存根行為。《省財政票據領購證》無丟失現象，使用完畢的`財政票據，按順序清理票據存根，按規定妥善保管。無其他違反票據管理規定的行為。

票據自查報告15

我辦六個編，現有工作人員六名，其中票據管理股設股長一名，專職票據管理員一名。近幾年來，我辦非税收入管理工作牢牢抓住財政票據管理這條主線，努力夯實基礎工作，強化日常管理工作，管理制度不斷完善，管理方式日趨科學，管理水平逐年提高。現按照省非税局、市非税處的統一部署和要求，我們對我區的票據管理工作進行了認真的自查，從四個方面彙報

如下：

一、基礎工作。

一是建立健全了財政票據管理的各項內部制度。對票據的購領、發放、保管、核銷、銷燬的程序和要求都作了明確的規定，分別制定了《票據管理制度》（包括票據計劃、票據入庫、票據發放、票據工本費結賬、票據核銷、記賬、盤點、存檔、數據備份等九個方面）、《單位票據購領、使用和核銷制度》、《票據保管、安全制度》、《票據稽查制度》和《票據年審制度》。各項制度除了在票據領發辦公場所上牆公示外，我們還將其在“區非税收入網”網頁中向公眾公示，儘量能讓多數人瞭解我們的票據管理制度，支持配合我們的管理工作。

二是按要求設立了各項票據台賬，及時記錄了票據購領、發放、庫存、核銷和工本費等業務信息，定期核對台賬庫存與倉庫庫存票據數量。對票據的入庫，出庫，繳銷和結存情況分別設立了台賬，做到了每個工作日及時登記台賬，打印入出銷等相關憑據，每月進行一次票據盤底，核實倉庫庫存與台賬庫存數，確保了賬庫相符。同時，區財政將票據工本費與收繳改革經費一起納入了年初預算，為開展票據管理工作提供了有力的經費保障。

三是做到了專人專庫專櫃保管票據，確保了票據安全。局機關在辦公用房緊張的情況下，專門騰出三間房子用於存放財政票據，倉庫面積達到了15平方米，能夠充分保證財政票據存放的需要。其中一間存放行政事業性收費票據，一間存放礦產品税費票據，另外一間備用。做到了財政票據按標籤分類存放，有序整潔易查。庫房除了安裝牢固的鐵門外，還裝置了報警器、攝像頭等監視設備，同時還配備了乾粉滅火器兩台。凡拆封的票據均按順序排放於票據櫃中，並備放好樟腦，以防蟲蛀，尚未拆封的捆邦票據，則放置於票據鐵架上，與地面保持一定的距離，以防潮濕。庫房唯一的鑰匙由票據管理員一人保管，其它人員非允許一律不準入內。通過採取以上防盜、防火、防蟲、防潮等各項措施，確保了我區財政票據安全工作萬無一失，從未出現過因保管措施不到位而造成票據毀損和滅失現象。

三是加強了與物價部門的橫向聯繫，聯合行文進一步明確了非税收入票據的購領、使用和繳銷的程序：規定從今年開始，執收單位再次購領票據前，應將已使用的票據先到物價局審核，再到非税辦辦理繳銷手續，若款項尚未繳入非税收入匯繳結算户，則及時催繳，待款項繳齊後給予準購票據。通過這一措施，強化了票據的源頭控管，達到了“以票管收，票款同行”的目標。上半年，納入匯繳結算户管理的非税收入12338萬元，較上年同期增加4006萬元，增長48%，專户存儲率達到了100%。

二、日常管理。

一是所有票據統一向市票據科購領，並及時清結票據工本費。

從開始，我區不再印製任何財政票據，所需票據均從市票據科購領後按程序發放給各個執收單位。共向市票據科購領財政票據4。46萬冊，其中新版財政票據3。5萬冊，89萬份；礦產品税費票據1。96萬冊，向市非税處交納票據工本費共計20。2萬元，沒有出現過拖欠現象，今年以來還採取了按計劃數額預交的方式。

二是進一步規範了票據發放管理。

我區從今年元月1日起，全面啟用新版票據，老版票據共計冊一律封存，並按規定程序予以了銷燬。在票據的發放程序上，實行“財政統管、憑證領購、以票管收、限量控制、核舊領新、票款同行、自動核銷與手工核銷相結合”的辦法。

在票據發放的程序上，今年三月份出台的《區規範非税收入管理暫行辦法》中對鄉鎮政府機構和礦產品税費統徵機構作了特別規定，《暫行辦法》第二十八條明確規定“鄉鎮財政所負責本鄉鎮非税收入票據的統一管理”，第二十九條明確規定“進一步健全礦產品税費統徵票據管理網絡，完上善礦產品税費統徵票據監管機制。區礦產品税費統徵辦公室應指定一名總票管員，負責對礦產品税費徵收站、驗票站和稽查隊的票據管理監督工作；各礦產品税費徵收站、驗票站和稽查隊應指定一名分票管員，具體負責本站、隊的票據管理工作。礦產品税費統徵票據由總票管員向區非税收入管理辦公室申請領用。領用票據時，總票管員應提供上次票據發放、使用和庫存情況，區非税收入管理辦公室在審核無誤的情況下給予重新領用。分票管員向總票管員申請領用和結報票據，對本站、隊票據管理負責，接受總票管員和區非税收入管理辦公室票據稽查”，由此可見，我區財政票據的發放程度是層次分明，重點突出的。

在執行票據工本費收費標準方面，我辦以身作則，嚴格按規定標準收取，不多加25年來，他以勤政務實的作風，每天與老幹部打交道，展示出來的品格、情操，印證着他的忠誠；他以敬業奉獻的精神，始終把老幹部當父母，體現出來的痴情、真愛，昭示着他的孝心；他以忠實勤懇的態度，堅持為老幹部謀利益，塑造出來的形象、口碑，詮釋着他的奉獻。他，就是宜昌市民政局退休離休幹部管理所副所長王功勝。

一、用“心”做事，甘當老幹部的服務員

王功勝在工作中常説：“有幸為老幹部服務，給他們送去黨和人民的關懷，這是非常光榮的任務。”為了把這個光榮的任務完成好，他懷着對老同志的深厚感情，精心幹好老幹部工作中的每一件事。在多年的實踐中，他摸索出一整套做好老幹部工作的規律，協助所長建立和完善了一系列為老幹部服務的制度，創造了“三熟”、“四訪”、“五心”服務工作管理方法。即：對老幹部工作業務熟悉，對老幹部工作政策熟悉，對老幹部個人和家庭情況熟悉；對老幹部重大節日必訪、生病住院必訪、特殊困難必訪、思想有波動必訪；對老幹部要有愛心，為老幹部服務要有細心、給老幹部辦事要誠心、接待老幹部要耐心、做老幹部工作要熱心。

樂於為老幹部辦事——這是王功勝始終持有的工作熱情。一天晚上八點多鐘，王功勝剛進家門就接到電話，一位軍隊離休幹部患急重症住進了市中心醫院。他立即趕往醫院，一面安慰家屬，一面跑上跑下配合醫院搶救，直到老同志脱離危險，天已經亮了，家屬非常感動。這位獲救的老幹部説：“民休所對我照顧得太周到了，許多家屬沒有想到、沒有辦到，民休所想到了、辦到了”。民政局機關一位退休幹部的老伴病危住院，王功勝不僅常去醫院看望病人，還照顧老同志的生活。“從老伴病危時，他就一直陪着我，生怕我支持不住，直到老伴的後事全部處理完畢。他把我送到家裏，做飯燒水把我安頓好，安慰我……直到我女兒來到家裏他才離開。”這個老同志激動地對他的兒子説：“在民政局退休享福啊，在民政休幹所的老幹部更享福……”老幹部們稱讚王功勝“想得細、管得寬，只要是老幹部的事，他總是能為老幹部想到、盡力辦到”。

再小的事也要當大事辦——這是王功勝對自己的工作要求。換塊窗户玻璃、修理門鎖，看似瑣碎事，王功勝都看成是老幹部對他們的`信任和期盼，做與不做、做好做壞直接影響民政休幹所及其工作人員的形象。他十分關注老同志需要幫助的瑣事、難事，知道的都會主動熱心地幫助解決。有一年夏天，一位離休幹部家裏的電錶壞了，他接到電話後，不顧炎熱，騎着自行車及時到電力部門聯繫，來來回回跑了五六趟，為老人辦理了增容申請和相關手續，在最短時間裏，使這位老同志家裏及時通電，安度盛夏。

急老幹部之所急——這是王功勝的辦事原則。一位軍隊退休幹部，因病癱瘓生活不能自理，家屬找到民政休幹所申請享受護理費。王功勝感到自己有責任為其落實政策做好服務工作。於是，及時向所領導報告，並上報上級主管部門，請求按政策落實該同志的護理費待遇。他跑上級主管部門，請有關部門深入老同志家中瞭解實情，很快使其護理費待遇得到了落實。

多年來，他保持着兩項紀錄：一是凡有老同志病重搶救，不論晝夜、假日，一旦得知消息，他都在第一時間第一個趕到病房詢問病情，積極協助做好搶救工作；二是凡有老同志去世，不分春夏秋冬，他總要第一個趕到殯儀館，協調安排車輛、人員，佈置靈堂，上門慰問遺屬，幫助協調解決困難。25年來，他送走了近200位老人。

二、用“情”敬老，樂做老幹部的知心朋友

老幹部信訪工作是一項政策性很強的工作，王功勝認真研讀有關老幹部工作的政策及規定，深入老同志家中調查研究。在處理每一件信訪工作時，他都能熟練掌握運用有關政策規定，做好當事人的工作。

有一次，12位原619部隊在1983年移交到市民政休幹所管理的軍隊無軍籍退休職工來到所裏，要求將他們移交到軍隊離退休幹部休養所管理。理由是軍休所管理，福利比民政休幹所好，否則就要到市和省去上訪。他一方面和民政休幹所的同志熱情地為老人們讓座倒茶，另一方面認真聽取老同志們反映的意見，與老同志進行了推心置腹的交談，曉之以情，動之以理。隨後他又多次上門做老同志們的思想工作，講清政策規定，讓他們理解黨和國家對他們的關懷。在他的努力下，這部分老同志的思想轉變了，並且與他走得更近了。夏天，有20多位老同志找到王功勝，他立即放下手頭的工作，熱情地接待了他們，與老同志們進行了詳細面談。原來是在執行《宜昌市財政局、市人事局、市監察局關於市直行政事業單位津補貼規範化管理的通知》（宜市財預發[]18號）時，按照該文件規定津補貼發放的資金來源是“各單位納入部門預算的行政事業性收費收入、經營收入、其他合規收入和財政補貼收入”。但市民政休幹所屬於津補貼發放範圍中的財政全額撥款經費事業單位。其經費都是財政撥款解決，沒有文件規定中的各種收入。