辦公用品採購規章制度

在生活中，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。那麼擬定製度真的很難嗎？下面是小編為大家收集的辦公用品採購規章制度，僅供參考，歡迎大家閲讀。

辦公用品採購規章制度1

1、為加強制度建設，厲行節約，制止奢侈浪費，規範採購行為，強化財政性支出管理，加強支出的準確性和可控性，制定本制度。

2、採購根據日常工作辦公需要，在財政紀律監督下，按照公開、公平、公正的原則進行。

3、採購範圍。具體包括基本建設工程支出，購置設備、車輛、辦公用文化用品等消耗性支出和會議支出，凡需列局財務的所有辦公經費支出項目都屬於本制度規定的採購範圍（維修車輛、購買汽油按車輛管理制度實行，招待費用按招待管理制度實行）。

4、日常消耗性辦公用品採購的方法和程序。（1）局領導和各股室根據業務工作需要，提出辦公用品需求計劃，報辦公室彙總；（2）辦公室將全局辦公用品需求情況報局黨組研究，確定全局辦公用品採購計劃；方案一：（3）辦公室將黨組確定的採購計劃通知各股室自行採購；（4）採購費用憑有税發票到局財務審核，按財務規定報銷；方案二：（3）由辦公室和財務室按需求進度統一購買、保管；（4）局領導和各股室根據實際使用情況登記領取，領取數一般不得超過規定數額；（5）費用結算，憑有税發票和採購用品詳單即辦即結。

5、大宗辦公用品和固定資產採購辦法。本制度所指固定資產是指使用年限在1年以上或單項價值超過20xx元的國有資產。採購辦法：（1）單項價值在20xx元（不含）以內或採購總額在10000元（不含）以內的大宗辦公用品，各股室因工作需要購置的，須先寫出採購申報，註明用品名稱、規格、型號、用途等具體要求，報業務分管領導簽署意見，報局長同意後，到辦公室登記，由辦公室和財務室負責統一採購結算。（2）單項價值在20xx元以上和採購總額在10000元以上的重大采購項目由局黨組集體研究確定，由相關股室和辦公室、財務室按財政紀律規定辦理採購手續，需政府採購的委託區採購中心統一辦理，由局財務結算。

6、計算機及其配套設備、軟件和其它辦公電子設備的採購。該項設備採購由局黨組以辦公必需為原則研究確定採購目錄（見附錄），凡目錄以外的電子設備及其配套設備一律不能採購。因工作需要增加或減少採購目錄項目，需局黨組研究決定，是否更新採購目錄。

7、固定資產管理安全規定。固定資產的安全按照“誰使用、誰保管、誰丟失、誰負責”的原則實行。（1）計財股對經採購的辦公用固定資產進行登記，並明確相應的責任人。固定資產因工作關係進行移交需將移交清單送一份給計財股備案，辦理責任人變更登記。（2）責任人對所負責的固定資產必須正確使用，精心愛護，保證固定資產完整性。不準用辦公用固定資產辦私事。未經許可，不得將固定資產借給外單位或非本機關工作人員使用。固定資產出借，應由借用人寫出局面借條，明確使用期限，由批准人簽字同意，方能出借。借用人到期歸還後，責任人應對所藉資產的完整性進行檢查。（3）因不正當操作使用，或因個人過失，或因故意損壞，對固定資產造成損壞，責任人或過失人應予賠償損失，承擔全部責任。故意損壞的還應責令寫出書面檢查，給予嚴厲批評。出借後的.固定資產造成的損壞由借用人負責賠償。（4）因保管不善造成固定資產丟失，責任人應予賠償，承擔全部責任。固定資產出借後造成丟失的，由借用人或批准人賠償。（5）經妥善保管後，固定資產發生被盜的，責任人應當寫出情況説明，由黨組研究認定責任。

8、固定資產報廢規定。出現下列情況，責任人可以申請報廢：（1）固定資產已過設計壽命，確實不能再使用的。（2）固定資產出現故障後無法修復的。（3）因本設備技術水平落後，不能與相關配套設施配套，而造成事實上不能再使用的。（4）設備使用成本過高，超出該設備自身價值的。固定資產報廢程序按財務有關規定辦理，由辦公室和財務室具體負責，統一處理。

附：計算機及其配套設備、軟件和其它辦公電子設備採購目錄

一、計算機及配套設備類

1、整機（筆記本電腦）；

2、計算機附屬設備：⑴主機箱、⑵機箱電源、⑶主機板、⑷CPU（中央處理器）、⑸內存條、⑹硬盤、⑺顯卡、⑻顯示器、⑼網卡、⑽MODEL、⑾網線、⑿鍵盤、⒀鼠標、⒁光驅（刻錄機）、⒂軟驅、⒃U盤、⒄數據線、⒅電源線、⒆電腦專用桌椅、⒇UPS、；

3、計算機配套設備：⑴打印機、⑵掃描儀、⑶複印機、⑷速印機、⑸集傳真、掃描、打字等多種功能的一體機⑹⑺⑻；

4、計算機軟件：（1）辦公必備常用軟件：①操作系統、②文字圖表處理軟件（WORD、EXCEL、WPS等）、③殺毒軟件、④常用壓縮功能軟件；（2）民政類業務專用軟件（一般由上級民政部門統一製作安排）；

二、其它辦公電子設備類

1、電話機；2、傳真機；3、照明設備；4、照相機（數碼照相機）；5、攝相機；

辦公用品採購規章制度2

一、總則

1、為加強公司辦公用品管理，節約成本，提高效率，規範流程，明確責任，倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公方式，特制定本制度；

2、本制度所指的辦公用品系指用於公司日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材、食堂宿舍等生活用品、勞保用品、衞生清潔用品等。

二、權責

1、辦公用品由行政部辦公室（以下簡稱行政辦）集中管理，實行統一採購、統一發放、統一回收處理；

2、行政專員具體負責辦公用品的採購和日常管理；

3、行政部經理負責對辦公用品的採購流程以及價格、供應商等情況進行嚴格審核，並直接負責大宗辦公用品的洽談和採購；

4、財務主管負責對辦公用品採購價格的審計，並定期審核辦公用品台賬；

5、總經理對行政部的辦公用品採購管理實施嚴格監督，發現問題應及時糾偏。

三、申購

1、各部門根據本部門對辦公用品的需求，於每週的最後一個工作日提報下一週辦公用品領用計劃，經部門負責人審籤後報行政專員；

2、行政專員依據各部門的辦公用品領用計劃，及時查對庫存，對確有缺項的，應及時編制辦公用品購置計劃，經詢價、比價後，確定合適的供應商；

3、填寫《辦公用品申購表》，報行政部經理和總經理審批後實施採購；

4、凡一次性購買金額預計超過500元的，行政辦必須安排兩人一起外出採購；

5、對於大宗辦公用品，由行政部經理負責詢價和議價、選擇合格供貨商，並簽訂購銷合同。行政專員在過程中實施配合。

四、核銷

1、採購物資時，行政專員必須向供應商索取正規發票和物品清單，如供應商未能開具正式物品清單的，行政專員須依據實際購買的物品、規格、型號、單價、數量等，自行編制採購物資清單，作為報銷憑證；

2、物資採購完畢，須在10個工作日內，填寫《費用報銷單》，經行政部經理、總經理審核後，按實際支出報銷費用。財務部門須對報銷憑證予以嚴格審核，對於不符合申購流程和報銷憑證不全者，應予拒銷。

五、領用和發放

1、員工領用辦公用品需填寫《辦公用品領用單》，行政專員按照《辦公用品領用單》發放辦公用品；

2、辦公用品領取後發現不適用或未用完部分，由行政專員統一調換或回收；

4、員工離職時，須根據有關規定與行政專員交接辦公用品。

六、登記和管理

1、行政專員須建立和登記辦公用品台賬，做好辦公用品的.購置、發放和庫存管理；

2、財務部須會同行政專員定期或不定期盤點，查對台賬與實物，保證賬實相符；

3、辦公用品存放過程中應避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能；

4、行政專員須根據辦公用品的消耗或領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數量，以減少資金佔用和保證正常使用。

七、其他

1、本制度由行政部制訂，並負責解釋；

2、今後若有未盡事宜，由行政部另行發文通知。

辦公用品採購規章制度3

第一章總則

第一條為了加強對行政行政採購活動的管理和監督，合理申購與領用，節約辦

公費用，特制定本管理辦法。

第二條本管理辦法適用於公司各部門。

第二章管理細則

第三條歸口管理部門：採購由公司行政人事部按審批權限實行按需採購制度，公司行政人事部負責公司管理各部門的採購，財務資產部分別進行核算與實施監督。

第四條請購程序：

（一）日常辦公用品請購：由行政部在每月初根據各部門庫存狀況分別編制“請購單”，直接財務資產部審核批准後實施採購。

（二）特殊辦公用品請購：如需對日常辦公用品目錄之外的辦公用品進行採購，由使用部門在每月初報送“請購單”（突發請購可特殊處理，但需提前3天申請，給予一定的採購時間）。

（三）如因開展單個項目，如：招標會議、大型活動、人力資源培訓等，請購數量較大時，除在單項預算中對辦公用品預算作出單獨説明外，在請購或領用時須單獨填制請購單或辦理領用手續。

（四）除日常辦公用品外的其它請購單的報送流程：各子公司報送流程：公司各部門第一負責人公司財返行政部；

（五）請購單的報送時間：各部門每月第一個工作日報送到行政部，行政部彙總後報送財務部，財務部審核後於當天報送常務副總經理，返集團行政部（遇節假日順延），經集團行政部負責人複核確認後於三個工作日採購到位。

（六）所有請購單需註明“品名、單價、數量、金額”等內容，不得隨意塗改。

第五條內部管理：

（一）辦公用品領用時間為全天。各部門、公司員工根據每月申請及實際

工作需要至行政部領用辦公用品。

（二）所有員工對辦公用品必須愛護，厲行節約，杜絕浪費，禁止貪污，降低消耗費用。辦公室用品只能用於辦公，不得移作他用或私用。

（三）行政部負責辦公用品管理；做到辦公用品齊全、量足質優、庫存合理、開支適當、用品保管規範。

（四）辦公室用品管理一定要做到乾淨、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照規章制度辦事。

第六條收發管理：

（一）驗收：

採購人員按請購單的要求進行採購後，應將採購物品、採購有關發票及有效票據協同請購單交予辦公用品管理人員進行核對，並辦理入庫手續，辦公用品管理人員應核對採購物品數量、質量（是否符合請購要求），填寫入庫單（入庫單採取訂本式、一式三聯、且連續編號），入庫單應詳細填寫品名、單價、數量、金額。三聯單一聯存根聯、一聯採購員、一聯記賬聯）。

所有入庫單均應有驗收人、採購員兩人簽字。辦理入庫後除存根聯外其他二聯均交予採購員作為費用報銷原始憑證附件。所有辦公用品採購均需辦理入庫手續。

（二）領用：

所有辦公用品領用均須辦理領用手續；領用時均需在行政的領用登記本上籤。

行政領用登記本需有“領用日期、品名、單位、數量、單價、金額、部門負責人簽字領用人簽字”等內容。

領用人領用日常辦公用品，按附件2“辦公用品領用規定”辦理；特殊辦公用品的.領用遵循“誰請購、誰領用”的原則。

文印室公用耗材領用由文員辦理領用手續，由行政部門負責人籤核。部門負責人對領用真實性、合理性負責，行政文員對領用真實性、合規性（是否超出領用標準）實施監督，對存在質疑之領用可以拒絕並向上級領導報告。

各部門辦公用品領用的費用統計以領用登記本的內容為依據。

（三）採購借支與報銷：

採購員借支實行備用金制，採購回後及時辦理入庫併到財務報銷，特殊情況可酌情另行借支。

在辦理入庫手續後，採購員應將採購發票及其他有效票據連同入庫單（記賬聯）、請購單交予財務費用會計審核。針對採購未完之請購單，費用會計審核時可根據入庫單情況在請購單上作已報銷標誌，並將請購單退回採購員。

財務核算與監督：費用會計在審核採購報銷憑證時，在編制記賬憑證時，應將入庫單抽出單獨留存，所有已入庫採購物品均先計入“材料物資”科目，當月材料物資增加額應等於當月入庫單金額合計。費用會計根據文員報送的“辦公用品領用匯總表”，對當月入庫、領用進行核對，必要時可對期末庫存進行監盤，核對無誤後，費用會計根據部門費用統計表填制當月部門辦公用品領用分攤憑證，如借：營業費用—辦公費用—營銷中心，貸：材料物資。由於各部門費用統計是根據各部門各品種領用數量計劃價格（固定）進行核算，而財務材料物資是以實際成本入賬，所以應定期（季度）按期末庫存*計劃價格計算結果與材料物資餘額比較，將價差視同消耗轉為費用。第七條行政台賬管理：

（一）建立各子公司庫存明細表；

（二）入庫分開，入庫單以各子公司區別，各子公司有各自一本入庫單；（三）報銷分開，除公用文印資料無法分開外。

（四）針對員工領用，如對非消耗品，可重複使用物品應建立個人台賬，員工離職時應辦理退還手續（作負數領用單），如同品種部門再領回可不重計部門費用，如該部門內部已調劑使用，部門負責人應確認已收回。

（五）辦公用品管理文員應在月終作統計核算（核算期間為當月1日—31日），於次月2日前公司完成“辦公用品領用匯總表”和“辦公用品庫存明細表”，“辦公用品領用匯總表”交公司行政部送所屬各部門負責人對相關費用簽收確認後，將簽收後的彙總表於4日前交公司財務部和公司總經理一份備檔，“辦公用品庫存明細表”直接交公司財務部；將兩份總表報送財務部。

第三章附則

第八條本管理辦法的解釋權歸集團行政部。