行政管理制度通用15篇

在社會一步步向前發展的今天，各種制度頻頻出現，制度是指一定的規格或法令禮俗。那麼你真正懂得怎麼制定制度嗎？下面是小編精心整理的行政管理制度，希望能夠幫助到大家。

行政管理制度1

一、行政管理

1. 辦公例會制度

1.1 例會目的 通過辦公例會明確下一階段工作目標和要求，溝通部門之間項目運作的進展、管理情況，協調解決存在問題，監督公司質量體系有效運行，確保公司在經濟活動中做出正確決策。

1.2 例會職責

1.2.1 公司行政部負責經理辦公例會的準備、會議記錄及擬製會議紀要。

1.2.2 總經理（或副總經理）負責主持經理辦公例會，並對會議議題做出決策。

1.2.3 各部門經理參加辦公例會，並負責提供會議所需的本部門資料和《工作進度週報》。

1.2.4 各部門經理負責執行會議決定，行政部負責跟蹤會議決定的執行情況。

1.3 例會類型 公司辦公會議分為周例會、月度例會，一般周例會在每週五上午召開，月度例會在每月最後一週召開。最後一週的周例會與月度例會合並召開。

1.3.1. 每週例會的主要例會議程包括：但不限於： 上週工作回顧、檢查； 項目實施過程中需協調的事項研究、決定； 公司運作中需研究決定的一般事項； 下週工作安排。

1.3.2 月例會的主要例會議程包括，但不限於： 各項業務運作過程及效果的溝通、交流； 開發項目的質量、進度、投資回顧和檢查； 銷售工作及效果； 與相關方（監理、施工、服務分包方、主管部門及上級公司）的溝通； 市場（顧客）反饋情況。 本月工作總結和下月工作安排。

1.4 例會程序

1.4.1 周例會

公司周例會參加人員為：總經理、副總經理、管理者代表、部門經理及骨幹員工。

周例會由公司總經理主持召開。總經理不在時，由總經理委託公司常務副總經理主持召開。

每週五上午9：00召開周例會，不做專門通知。如時間有變化，由綜合管理部通知各部門。情況特殊時，如不能召開周例會，可以順延或取消，但不能連續取消三次周例會。

（1）部門經理因特殊情況不能參加周例會，可指定代表參加，但須經會議主持人同意。

（2）周例會提出的要求和形成的決定，由各部門經理自行記錄。會議結束後，行政部負責整理形成《經理辦公例會會議紀要》，並下發各部門。各部門依據例會決定，按時如實填寫《工作進度週報》，以便下次例會時對照檢查。

1.4.2 月度例會

月度例會召開的具體時間、地點、參加人員及主持人與周例會相同，如有特殊原因由行政部負責提前通知參會人員。

總經理因故不能參加月度例會，常務副總經理及管理者代表必須參加月度例會，部門經理不能同時有二名以上缺席。

（1）月度例會可以順延或取消，但不得連續取消二次月度例會。

（2）月度例會召開前，各部門經理負責對本部門的工作進行小結，並對以下內容進行彙報： ——各項業務工作現狀； ——業務運作程序的執行情況； ——已出現或可能出現的問題； ——需提請會議討論決定的其它問題。

月度會議討論的問題及形成的決議，由行政部負責整理成《經理辦公例會（月）會議紀要》，並下發各部門。

2. 辦公設備的管理

2.1 辦公設備的購置

2.1.1 本規定所指的辦公設備，包括計算機、打印機、攝像機、投影儀、照相機等單位價值在20xx元以上的辦公設備和儀器。

2.1.2 各部門申請購買儀器設備，必須先由部門經理寫出申請報告，報主管副總經理批准後，交由行政部統一安排採購，購買時應根據市場因素和部門實際需要，在徵詢需求部門和主管副總經理意見的基礎上，選擇滿足辦公需求的設備。

2.1.3 以購置的辦公用品，由行政部統一編號登記，同時將設備的保修憑證、説明書及暫且用的配件等統一由行政部保管，以備維修維護時使用。

2.1.4 部門需要申購的計算機軟件，由行政部統一購買並保存。各部門使用相關軟件時應到行政部登記申領，軟件使用完畢後，及時交還行政部。

2.2 辦公設備的使用

2.2.1 行政部根據各部門的工作需要，對計算機、打印機等進行統一調配。 2.2.2 各部門應保持本部門計算機、 打印機等設備日常清潔和維護，以保證正常工作需要。

2.2.3 對本部門上網的計算機，應確保所安裝程序的軟件無計算機病毒，以避免相互感染。

2.2.4 每天工作結束後，各部門的計算機應推出系統並關機。公司所有計算機不得安裝遊戲軟件和進行聯網遊戲。

2.2.5 公司各部門複印可到公司複印室，要規範使用複印機，並保證複印室的清潔。

2.2.6 公司其他辦公設備如投影儀、攝像機等，由行政部統一保管；各部門使用時應向行政部登記，使用完畢及時交回行政部，由行政部進行檢查，確保設備的正常使用。

2.2.7 申請領用設備的員工，辭職或由於其他原因離職時，須到行政部辦理設備歸還手續，取得行政部主管簽字後，方可辦理離職手續。

2.2.8 辦公設備在使用過程中，如因保管不善而損壞或丟失，則由領用人負責賠償或者修理，費用由領用人負擔。

2.3 辦公設備的保養與維修

2.3.1 公司行政部每月上旬為各部門聯網電腦做殺毒軟件升級；

2.3.2 公司各部門計算機的使用、清潔和保養工作，由各部門指定專人負責，要求各部門採取必要的措施，確保本部門的計算機始終處於清潔、良好的運行狀態。

2.3.3 公司原則上要求出專業維修人員外，員工不得隨意拆卸本部門的計算機及其他相關設備。對關鍵的計算機設備應配備必要的斷電繼電保護措施。

2.3.4 公司各部門辦公設備出現問題，應及時通知行政部，由行政部統一聯繫專業維修公司進行修理。

2.3.5 公司局域網的服務器，任何部門和個人均不得自行打開更改，必須由公司行政部聯繫專業公司進行維修維護。

3. 辦公用品及消耗品的使用管理

3.1 辦公用品分類

3.1.1 消耗品：筆記本、區別針、膠帶、便籤、訂書針等；

3.1.2 管理消耗品：簽字筆、文件夾、塗改液、電池、白板筆等；

3.1.3 管理品： 剪刀、美工刀、訂書機、日期章、計算器、印台等；

3.2 辦公用品領用

3.2.1 分為個人領用與部門領用兩種，“個人領用”繫個人使用保管用品，如簽字筆、文件夾、多用文具盒… …等；“部門領用”系本部門共同使用保管的用品，如裝訂機、白板筆、電池等。

3.2.2 消耗品可依據經驗法則和歷史紀錄設定領用管理基準（如：按估計消耗時間，圓珠筆每月每人發放一隻），還可以隨部門或人員的工作狀況調整發放時間。

3.2.3 管理消耗品應限定人員使用，自第三次發放起，必須以舊品替換新品，單純消耗品部在此限。

3.3 辦公用品的管理

3.3.1 管理性辦公用品的保管應列入移交，如有故障和損壞，應以舊品換新品，如遺失應由個人或部門賠償或自購。

3.3.2 辦公用品的申領應於每月一日前由各部門提交《辦公用品計劃彙總表》，由行政部統一購買後發放。但管理性文件的領用不受上述時間的限制。特殊辦公用品行政部無法採購時，可以經行政部統一授權由相關部門自行採購。

3.3.3 行政部為每人每個部門設立“辦公用品領用計錄卡”並統一保管，領用辦公用品時分別登錄，並用以控制文具領用狀況。

3.3.4 新進人員到職時有所在部門提出辦公用品申請，向行政部請領辦公用品並列入領用卡；人員離職時，應將剩餘文具及列管用品一併交行政部。

4. 車輛管理

4.1 車輛使用規定

4.1.1 公司副總以上領導專用車由本人使用。若領導不便駕駛車輛，由專職司機負責駕駛，並負責車輛的保養、維護，保證車輛的安全性能和技術性能。 4.1.2 公司各部門日常辦公用車或急需安排因公接送事宜，須事先通知行政部，由行政部根據事情的輕重緩急進行協調安排，填寫派車單。

4.1.3 為保證辦公用車正常使用，司機在未接到派車單之前，一律不準為任何部門、任何人私下服務。

4.1.4 個人因私用車，需事先徵得領導同意，隨後通知行政部安排，嚴禁因私駕車辦事影響正常工作。

4.2 車輛的保養維修管理規定

4.2.1 駕駛員要樹枝公司車輛的技術性能、使用規定、操作要領，管好、用好、維護4好、保養好公司車輛，做到會使用、會檢查、會保養、會排除故障。 4.2.2 嚴格執行出車前、行車中、收車後、的檢查規定，認真填寫日檢紀錄，發現問題及時處理，決不允許帶病車

4.2.3 根據行車公里數，定期做好車輛保養，延長車輛使用壽命，建立車輛保養維護檔案。

4.2.4 嚴禁駕駛員酒後駕車，否則出現的一切後果由駕駛員全部承擔。

4.2.5 駕駛員需要維修車輛必須提前通知行政部主管，行政部根據行車裏程、車輛異常情況和嚴重程度，儘量安排在工餘時間維修車輛。

4.2.6 在修車過程中，決不允許駕駛員和任何人借修車理由向廠方索要物品，一次發現嚴重警告，二次發現開除公職。

4.2.7 嚴格控制費用開支，根據行車裏程紀錄，領用油票或登記報銷。 5. 專業圖書資料的購置和管理 為加強公司員工對專業知識的學習和應用，各部門可以根據實際工作需要購置專業書籍和資料。同時按規定手續借閲，又能使使資源得到最大限度的利用，控制公司辦公成本，實現資源共享。

5.1 圖書、資料的購置

5.1.1 各部門根據工作需要可隨時申購專業書籍。根據圖書的專業性、知識性、信息涵蓋的廣度和深度及購買的迫切性等原則,對申購書目應多方比較，篩選出最佳書目。

5.1.2 申購部門須先填寫《購書申請單》，有部門經理審核簽字後，報主管副總批准後方可購買。

5.1.3 原則上，全年購書費用總額控制在每人每年100元標準內，但特殊部門特殊需要時可酌情增加。

5.2 圖書的登記和保管

5.2.1 各部門購置的工具書籍應由行政部對書名、作者、出版社名、購買日期、價格及其他相關資料進行逐一登記，並加蓋“受控”章後，方可傳閲。各部門傳閲時，必須先在行政部辦理借閲登記手續。

5.2.2 行政部資料保管員及時做出公司工具書目錄清單並隨時更新，並在網上形成共享文件，供各部門查閲。

5.3 圖書借閲和歸還

5.3.1 員工向行政部借閲相關工具書籍時，由行政部在《借書登記表》上詳細登記。借閲時間最長不得超過一個月；

5.3.2 員工不得在借閲的圖書上批改、圈點、畫線、折角或塗寫，圖書如有破損或遺失等情況，一律照原圖書版本購賠或照原價賠價；

5.3.3 員工借書期限屆滿或公務上需參考應及時歸還，如經通知仍不還書者，將停止借書權，直至歸還所借圖書；

5.4 公司作為共享資源的雜誌的管理辦法參照本規定。

附：工具書目錄清單和購置工具書登記表見附表

6. 檔案的管理

6.1 借閲檔案要求

6.1.1 需要借閲檔案員工必須嚴格履行檔案借閲、調閲制度。

6.1.2 對需要檔案複印件的，一般情況下，檔案室不予接待，找各部門資料員查閲。

6.1.3 特殊情況和需要原始資料的，須在“檔案查閲登記簿”上登記。借閲本部門檔案時，填寫“查閲檔案審批單”，經本部門經理簽字批准後，方可借閲；跨部門借閲檔案時，填寫“查閲檔案審批單”，經主管總經理簽字批准後，方可借閲。

6.1.4 借閲檔案人員，嚴禁在檔案資料上塗改、勾劃、撕頁和抽取文件。

6.1.5 借閲檔案人員，應及時無誤將檔案歸還檔案室。

6.2 檔案管理要求

6.2.1 檔案管理人員收回借閲檔案時，要嚴格檢查檔案資料的完好、完整情況，確認無誤後無誤後方可收回。如有損失，應詳細紀錄，並要求借閲人員立即修補或限時修補。如損失較大或遺失，應報告行政部領導按有關規定處理。

6.2.2 檔案人員要認真做好檔案借閲登記，並收集檔案借閲效果，及時向領導反饋利用情況。

6.2.3 執行本規定時，如遇有難以處理的問題，請示行政部經理和總經理協調解決。

二、財務管理

1. 費用説明 費用是指公司及各部門在日常經營活動中發生的差旅費、業務交際費、交通費、通訊費等開支。公司員工有義務本着合理、節約、有效的原則是用各項費用。員工的報銷憑證必須真實、有效。在本制度中，費用均納入部門費用考核範圍，由財務部根據費用預算進行考核，考核結果與部門績效考核掛鈎。

2. 基本原則

2.1 對各項費用實行預算管理，財務部根據公司目標利潤指標作出全年費用預算，並負責總體費用預算的執行與監控。費用預算編制本着誰支出、誰預算、誰控制的原則，責任落實到各部門。各部門將辦公用品、工具書、市內出租車費、出差費、招待費、加班餐費等有關費用在年度末編制下一年度預算標準，經總經理辦公會審批後，嚴格執行。預算的執行與準確性將納入部門績效考核。

2.2 公司嚴格按照財務規定和標準確保對各項支出的有效管理和控制，並使簽字報銷程序規範、簡化。

2.3 報銷審批實行逐級簽字制度，各項費用的審批以經辦人的直接上級作為第一責任人，對費用的合理性、真實性負責，在按規定程序逐級報批。有簽字權的領導因故不能履行簽字職責時（如出差不在位時），可根據需要進行必要的授權。

2.4 備用金、借款要遵循“欠賬不清，後帳不立”的原則。

3. 費用標準

3.1 辦公用品及消耗品：包括日常辦公用品及辦公設備的消耗品如紙張、文具、計算機耗材、工具書等。此類用品由行政部統一購置，特殊情況需自行購置的，應提前請示行政部同意後方可自行購置。行政部隊所購物品進行登記入帳，統一管理調配。 需自行購置工具書及資料，須提前填寫《圖書申購表》向行政部申報，購置後由行政部登記保管。

3.2 物料及消耗品：包括清潔、洗滌用品、衞生用品等公司日常用消耗品，由行政部統一購置管理。

3.3 差旅費：差旅費主要包括市內交通費（出租車費）、地鐵費用、出差費用、汽車費等四項費用。

3.3.1 出租車費：主要指員工因公外出發生的出租車費，規定按實際距離實報實銷。節假日加班或工作日加班的員工按統一標準報銷交通費。報銷標準為：部門經理每人每月400元，員工每人每月300元。（特殊情況除外）

3.3.2 地鐵費用：指員工因公外出發生的地鐵費用，採取實報實銷。

3.3.3 汽車費用：為公司所屬或為公司所使用車輛的汽油費、日常保養性維修費、養路費、存車費、過橋費等，對車輛的油耗狀況、維修費用等由行政部進行詳細登記，統一管理。

3.4 出差費用：員工因公赴外省市辦理公務時須提前按下圖程序辦理相關借款手續。 出差地住宿及費用參考標準如表所示：（特殊情況除外） 住宿 交通費 通訊費 餐費 一類城市上海、廣州、深圳、天津、海南 其他城市 200元/人*天 長話費 手機費 200元/人*天 200元/人*天 150元/人*天 50元/人*天 50元/人*天 單人住宿可在此標準的基礎上浮50%

3.4 汽車費用：為公司所屬或為公司所使用車輛的汽油費、日常保養性維修費、養路費、存車費、過橋費等，對車輛的油耗狀況、維修費用等由行政部進行詳細登記，統一管理。

3.5 業務招待費：招待費包括因業務需要招待客户、關係單位的餐費、禮品費用等。

3.6 手機話費：報銷標準為部門經理每人每月500元，員工每人每月300元，因公出差期間的話費每人每天增加50元的通話費用。（特殊情況除外）

4. 財務報銷程序

5. 支票的管理及使用

5.1 主辦部門或經辦人因業務需要須開支票時，首先填寫支票借款單，由部門經理、主管經理或總經理審批後，財務部經理審核後，到財務部領取支票，簽發支票必需註明日期、收款單位，金額、用途，不準開空頭支票。

5.2 領票人在領取支票五日內，持税務局監製的原始發票，填寫費用報銷單，由財務部經理審核票據，報主管經理或總經理審批後，到財務部報銷。逾期不報者，及時與財務人員聯繫，説明原因並積極催辦。

5.3 支票領用人應牢記支票號碼，妥善保管，如因丟失支票或發票給公司造成的一切損失，均由經辦人承擔一切經濟責任。

5.4 工程款撥付時，必須根據已定工程合同或協議、工程價款會簽單和收款方開具的税務局監製的正式發票方可撥付工程款。無合同（或協議）、工程價款單、正式發票或簽字手續不全者，不予辦理撥款手續。

5.5 如工作需要需購置固定資產的，需填寫《辦公設備申購表》，經總經理審批後由行政部統一購置，購置後行政部門進行登記，使用人填寫保管卡後領用。固定資產報廢時，由行政部門填寫《固定資產報廢申請單》，報總經理審批後，報財務部進行帳務處理。

6. 現金管理及報銷程序： 公司嚴格執行國務院頒發的《現金管理暫行條例》。

6.1 為了加強現金管理，做到日清月結，準確的核對現金庫存，定於每週三、五為現金報銷日，其他時間不辦理現金報銷業務。報銷時必須持有税務局監製的正式發票，填寫費用報銷單，其它的收據或白條一律拒絕報銷。

6.2 各部門領取備用金最高限額5000元，由部門經理負責管理使用，主要用於日常費用開支。費用發生後應及時報銷，墊支金額超過5000元的由本部門自行解決，每年12月31日前所有備用金要報銷完畢，尚未使用完的備用金要歸還結清。

6.3 根據工作需要，公司如遇到特殊情況需用大額款項時（超過2萬元），經辦人應提前填寫借款單並通知財務部，財務部積極配合及時備款，保證公司工作順利開展。

行政管理制度2

一、建立健全財務機構崗位責任制

根據國家有關的會計法規，結合單位類型和內部管理的需要，建立相應的財務機構，配備相應的會計人員，制定職責分明的崗位責任制。崗位責任制包括：財務機構內部崗位設置及各崗位的職責權限(對納入會計集中核算的單位，必須設置財務管理員崗位)。重點應當明確單位領導對財務機構的領導職責權限;財務機構負責人的職責權限;出納人員的職責權限;其他會計人員的職責權限;並在財務機構內部建立必要的內部牽制制度會計迴避制度：出納以外的人員不得經管現金、有價證券和票據;出納人員應做好現金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作;出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作;單位的法定代表人不得兼任本單位的會計或者出納;單位的法定代表人、其他主要負責人的近親不得在本單位擔任會計機構負責人;會計人員的近親屬不得在同一會計機構擔任會計工作;單位的法定代表人、其他主要負責人、會計機構負責人以及會計人員因執行公務發生的財務收支，本人不得審批。

二、建立健全貨幣資金管理制度

(一)、現金管理制度的主要內容：

1、按照《現金管理暫行條例》的規定，明確現金開支範圍。

2、根據單位日常零星支出的需要，明確庫存現金(或備用金)限額的管理辦法。

3、明確各項現金收入賬時間，制定控制坐支現金行為的管理辦法。

4、建立庫存現金的盤存制度，保證賬實相符，並對可能發生的現金長短款的處理做出明確規定。

(二)銀行存款管理制度的主要內容：

1、按照《支付結算辦法》的有關規定，制定銀行存款開户、使用以及銷户的管理辦法。對出租、出借銀行賬户、簽發空頭支票及遠期支票套取銀行信用、公款私存等事項的處理辦法應當明確。

2、明確銀行預留印鑑的管理辦法。對辦理支付款項所需的全部印章應分開保管的制度應當明確。

三、建立健全財產物資管理制度

單位應當根據政府採購、國有資產管理、財產物資管理等文件規定，建立健全實物資產的管理制度，對實物資產的購置、驗收入庫、領用、盤點、保管及處置等關鍵環節進行控制，防止各種實物資產的被盜、毀損和流失。

(一)、固定資產的管理制度

1、明確固定資產購置、驗收管理辦法。

2、為防止各種自然和人為因素的毀損，各單位應明確固定資產的使用、保管、維修管理辦法。

3、為防止固定資產處置過程中的損失及舞弊行為，各單位應當明確固定資產的處置管理辦法。

4、建立固定資產盤點制度，並對固定資產的盤盈、盤虧的處理做出明確規定。

5、對重要固定資產的保險制度應當明確。

(二)、材料、低值易耗品的管理制度。

1、明確材料、低值易耗品的請購、驗收程序及管理辦法。

2、明確材料、低值易耗品的專人保管制度;明確保管人員的職責、權限及有關獎懲辦法。

3、明確材料、低值易耗品的清查盤存制度。

四、建立健全往來款項管理制度

1、明確職工借支的審批程序及歸還時間，對不按期歸還借款的處理辦法應當明確。

2、制定往來款項的定期清理和核對的管理辦法。對清理和核對過程中發現的問題的處理程序和辦法應當明確。

3、明確呆賬、壞賬的審批處理程序。

五、建立健全收入支出管理制度

1、按照相關法律法規的規定，明確單位收入範圍和入賬時間。

2、各項收入的取得，必須符合國家規定，對非税收入，必須執行"收支兩條線"管理。

3、以財務獨立核算為標準，單位的各項收入支出由該單位財務部門統一管理，統一核算。

4、建立嚴格的審批制度。明確各項支出的審批程序和支出手續，明確領導的審批權限;明確與支出有關的相關人員的簽字手續等。明確重大支出項目的標準及應當集體討論決定的辦法和程序。

5、建立嚴格的開支標準制度。對各項支出，國家有規定的應當嚴格執行國家規定，並明確因情況特殊超標準開支的處理程序;對國家無規定而由單位自定的，應當明確其報批的程序和標準，並報主管部門和財政部門備案。

6、對單位的專項資金應根據專款專用的原則，明確專項資金的支出範圍和核算辦法;明確專項項目的完工驗收及檢查辦法;明確專項資金結餘的處理辦法。

六、建立健全財務會計分析制度

1、財務會計分析的內容包括：預算執行、資產使用、支出情況、人員增減變化等。

2、財務會計分析的有關指標，至少應當包括：各項收入、支出絕對數及對比指標、預算內撥款佔總收入的比率、非税收入佔總收入的比率、支出增長率、人均開支水平、專項支出佔總支出的比重、人員經費佔總支出的比重、非税收入支出佔總支出的比率、公用支出佔總支出的比率等，事業單位可根據自身的特點增加相應的財務分析指標。

3、明確財務會計分析報告的報送時間和部門。各單位應當至少每半年進行一次財務分析，財務分析報告應當在規定的時間內報送主管部門和財政部門。

七、建立健全會計檔案管理制度

各單位應根據《會計檔案管理辦法》制定本單位的會計檔案管理制度。

1、明確會計檔案的整理立卷、裝訂成冊制度及會計檔案保管清冊的編制辦法。

2、明確會計檔案的保管、查閲、複製登記制度。

3、明確會計檔案的銷燬管理辦法。

八、建立健全會計電算化管理制度

對實行會計電算化的行政事業單位，應根據《中華人民共和國會計法》和財政部《會計電算化工作規範》的規定，制定本單位的會計電算化管理制度。

(一)、明確會計電算化崗位責任制度。包括明確會計電算化崗位的設置制度及內部牽制制度;明確每個崗位的職責權限範圍。

(二)、明確會計電算化操作管理制度。包括明確上機操作人員對會計軟件的操作程序、操作權限;明確操作密碼的管理辦法等。

(三)、明確會計電算化代替手工記賬的各種憑證、賬簿、報表的打印時間。當天憑證必須當天打印;現金日記賬和銀行日記應滿頁打印;總賬應於月末3日內打印;明細賬及其他輔助賬可按季、半年或壹年在規定時間內打印;月報應於次月3日內打印;季報應於次月5日內打印;年報應於次月15日內打印。

(四)、明確計算機硬件、軟件及數據的管理制度。對各種計算機硬件、軟件進行修改升級的程序和審批手續應當明確。

(五)、明確電算化會計檔案的管理制度。

行政管理制度3

一、行政單位預算（財務收支計劃）編制

1、行政單位應按照財政部門規定的編制要求、程序、預算報表格式（見附表）編制年度預算（包括預算説明），並按規定的報送時間經主管部門審核彙總後報同級財政部門（一級預算單位直接報送財政部門）。同時，單位要按財政部財綜字[1997]8號文件的規定填報預算外資金（如行政性收費、基金等）收支計劃。

2、行政單位預算由收入預算和支出預算組成。收入預算包括財政撥款收入、由財政專户撥付的預算外資金收入以及經財政部門核定由單位留用的預算外資金收入和其他收入等項內容；支出預算包括經常性支出、專項支出和自籌基本建設支出等項內容，經常性支出包括：基本工資、補助工資、其他工資、職工福利費、社會保障費、公務費、設備購置費、修繕費、業務費和其他支出等項目，專項支出按支出用途分別編列到有關項目。

自籌基本建設支出，即行政單位經批准用財政撥款收入以外的資金安排自籌基本建設發生的支出，行政單位自籌資金安排基本建設，應先落實資金來源，並按審批權限，報經有關部門列入基本建設計劃。

3、行政單位在編制預算時，應按規定合理劃分不同類型的收入，將應列入預算的各項收入（其他收入按節級科目分項填列，見表三）全部列入預算，不得遺漏（沒有收入數額的項目可以空置）。

按規定應上繳財政預算的罰沒收入和行政性收費（包括基金）收入，應及時足額上繳財政預算，不得列入單位收入預算，用於各項支出；按規定暫未納入財政預算管理的預算外資金收入，應按規定進行處理，除經批准由單位留用的外，應及時足額上繳財政專户，實行收支兩條線管理。繳入財政專户的預算外資金，不能作為單位收入，直接列入收入預算。由財政專户撥付給單位的預算外資金收入，應作為單位收入，列入收入預算；其他收入，包括非獨立核算後勤機構取得的各項收入以及其他服務性收入等，應列入單位收入預算，用於本單位的支出。

單位應按照統籌兼顧、確保重點的原則安排各項支出，即在保證人員支出和開展公務活動必不可少的開支的前提下，安排其他各項支出。自籌基本建設支出應在保證正常工作支出需要，保證正常預算收支平衡的基礎上統籌安排，並報主管部門和財政部門核批。核定的自籌基本建設資金納入基本建設財務管理。

專項資金安排的支出，應有詳細的説明。

二、行政單位預算的核批

1、財政部門在收到經主管部門審核彙總（或一級預算單位）報送的行政單位預算後，應進行審核，對符合預算編制要求的，應在規定的期限內予以批覆。對有主管部門的行政單位預算，財政部門一般只核批到主管部門，具備條件的，也可以核批到具體單位。

2、財政部門在批覆行政單位預算時，應按照收支統一管理，定額、定項撥款，超支不補，結餘留用的預算管理辦法，統一核定行政單位各項收入和支出預算。

對收入預算，應明確核定財政撥款收入、由財政專户撥付的預算外資金收入以及核准留用的預算外資金收入和其他收入等各項收入指標。

對支出預算，要統籌兼顧、確保重點，在核定經常性支出、專項支出和自籌基本建設支出等分類支出數額情況下，必要時應核定到工資、補助工資、公務費、設備購置費、修繕費、業務費等重點支出項目。

3、財政部門在核定行政單位預算時，財政撥款標準應根據以保證行政單位基本工作任務需要，結合國家財力可能確定。

單位預算外資金收入，應根據收支統管的要求，與財政預算撥款收入一併核定，統一下達。其數額應根據行政單位財政收支狀況，納入財政專户的預算外資金及按規定實行結餘上繳專户或按規定比例留用不繳財政專户的預算外資金數額確定。

財政撥款收入和預算外資金收入必須指定用途的，財政部門在核批行政單位收支預算時，應予以明確。

三、預算執行

行政單位預算經財政部門和主管部門核批以後，即成為預算執行的依據。行政單位應加強預算執行的管理工作。

1、行政單位要加強收入管理工作。取得的各項收入要及時入帳，不得坐支。按規定應上繳財政預算的要及時足額上繳；應上繳財政專户的預算外資金要及時足額繳入財政專户，不能直接作為單位收入。主管部門和財政部門對行政單位應繳未繳財政預算或財政專户的資金要督促催繳。

2、行政單位在預算執行中要嚴格控制各項支出。各項支出要嚴格執行國家有關財務規章規定的開支範圍和開支標準，不得隨意改變資金用途和支出規模。財政撥款收入預算外資金收入有指定用途的，應按規定的支出項目開支。

四、預算調整

經財政部門和主管部門正式批覆的行政單位預算，行政單位不得隨意調整。在執行過程中，確因出現特殊情況，需要調整預算時，應按照以下規定進行處理：

1、行政單位在預算執行過程中，國家對財政撥款收入和從財政專户核撥的預算外資金收入一般不予調整。但因為上級下達的工作任務有較大調整，或者根據國家有關政策增加或減少支出，對預算執行影響較大時，行政單位可以報請主管部門和財政部門調整預算。

2、行政單位的其他各項收入預算需要調整時，可根據收支平衡的原則自行調整收支預算，但必須報送主管部門和財政部門備案。

3、收入預算調整後，要相應調增或者調減支出預算。

五、預算報表格式

根據以上規定，隨文附發《中央級行政單位預算表》格式。地方行政單位的預算報表格式，由地方財政部門參照該預算報表格式制定佈置。單位預算外資金收支計劃表按財政部財綜字[1997]8號通知要求，一併填報。

六、請各部門、單位在3月31日之前將單位預算報財政部門主管財務司

單位概算可參照預算報表格式在上年預算年度結束前（12月10日前）報送財政部主管財務司。

行政管理制度4

一、機關公用車輛由辦公室統一調配使用，個人無權直接派車，需要用車時，由辦公室負責安排，優先保證機關領導公務用車。

二、因公外出，提倡乘座長途客車或火車;多人同時到一個地方出差，儘可能安排同乘一輛車。

三、司機出車必須憑辦公室出具的派車單，如遇特殊情況，應電話告知車管人員，回來後及時補辦派車手續。

四、車輛維修由司機提出書面申請，經“中心”領導批准後，由辦公室安排到定點維修廠修理，並作好記錄，結帳由財務負責辦理。在外地出差需要維修時，應電話告知領導，報銷發票時，乘車人必須簽署意見，回單位後到辦公室補辦維修記錄手續。

五、車輛用油由辦公室開具加油通知單到指定加油站加油，在外地出差加油，乘車人應簽署意見，報銷之前應先到辦公室辦理加油登記手續。

六、車輛要妥善存放，以防被盜和損壞;嚴禁將車輛交給其他人駕駛，否則後果自負。

七、司機要牢固樹立安全第一的思想，經常保持車況良好，車容整潔;經常處於良好的技術狀態，嚴禁帶故障出車，確保車輛安全。

八、對司機實行定額補助，每人每月200元，每人每兩年發放一次勞保工作服。

九、車輛維修和加油情況由辦公室負責每季度向“中心”主任辦公會彙報一次。

十、嚴禁出借單位車牌及有關憑證。

行政管理制度5

制度是個社會的遊戲規則，更規範的講，它們是為人們的相互關係而人為設定的一些制約。為此，我們一般要求大家共同遵守辦事規程或行動準則來提高辦事效率，才設定一些制度。下面是我們提供的制度文章供您參考：

為切實做好行政執法案卷的管理工作，使之規範化、系統化，特制定本制度。

一、案卷由辦公室統一管理，專人負責。

二、案卷管理應確定固定的場所、設備和設施，專櫃專儲，要有嚴密的放火、防盜等防範措施。

三、辦公室負責案卷的收集、登記、整理、分類、編號、裝訂、歸檔、保管。

四、各執法單法執法完畢的案件文書要齊全，並及時交辦公室，辦公室接受案卷時要逐卷登記並辦理交接手續。

五、對五大類備案的案卷要專人登記、造冊管理。

l、上報質量技術監督部門及上級行政部門交辦的案件;

2、跨行政區域的案件;

3、涉外案件;

4、經人民法院判決的案件;

5、向司法部門移送的.案件。

六、凡借閲、查看案卷等，必須經單位負責人批准，辦理必要的手續方可借閲、查看，並限期收回。

七、管檔人員要嚴格執行檔案管理的規定，盡職盡責，無案卷管理失誤。

行政管理制度6

1、負責綜合處理管理處人事、行政、後勤、財務工作。

2、作好管理處辦公例會的會議記錄。檢查、落實經理各項批示和管理處工作例會決議的貫徹執行情況,並及時反饋給主管副經理。

3、負責監督落實管理處各類人員的錄用、轉正、離辭職手續和有關勞動用工手續的及時正確辦理。

4、每月20日安排本部門下一月的培訓計劃報主管副經理審批,並監督執行;負責保管本部門的培訓工作記錄及有關培訓教材、考核記錄,建立員工培訓檔案。

5、負責後勤、倉庫、食堂管理工作的安排、檢查,並提出合理化建議報主管副經理。

6、每日據實記錄管理處人員考勤,並於公司規定時間前將考勤彙總表及加班表、工資表報主管審批後交主管副經理。

7、協助辦理、安排技術人員及其他員工的招聘、面試、體檢手續,具體辦理部門各類人員的錄用、分配、轉正、調配及離辭職手續。

8、負責本部門職員的住房申請、調配工作,負責職員公休加班費的製作並報批。

9、負責辦公用品、財產的管理,做好財產及資產登記工作。

10、負責對管理處資金使用狀況及費用報銷的初審工作,完善費用報銷手續,上報主管副經理審批後報公司財務管理處報銷。

11、負責管理處辦公環境清理整頓工作,確保辦公室整潔有序。

12、負責管理處信息的彙集、彙總並及時上報主管副經理。

13、負責管理處各種文件、品質記錄等資料的收集並按照要求進行存檔。

14、負責員工入職、強化、在職培訓。

15、負責每月25日前制定本部門下月工作計劃報主管副經理審批。

16、負責管理處內部員工的調職、離職、辭職的面談工作。

17、完成領導交辦的其它工作。

行政管理制度7

一、辦公室管理

1、遵守辦公秩序，講究文明禮貌。上班時間要求衣着整潔，舉止端莊得體，説話和氣。對來公司指導檢查工作的各級領導和其他辦事人員，要謙虛謹慎，熱情接待，提供細緻周到的服務。

2、提高工作效率與工作質量，加快工作節奏。各部室對上級佈置的各項工作任務要按時準確地完成並將工作情況及時彙報。對辦事拖拉，工作消極，任務完成不及時而影響整個部室工作質量甚至造成損失的員工，要嚴肅批評，直至給予必要的處罰。

3、加強團結，密切協同，嚴於律已，寬以待人，上下緊密配合，同級相互支持，形成和諧温馨的工作氛圍。

4、辦公室佈置應規範、統一，不得堆放與辦公無關的雜物；辦公室牆上不得粘貼、懸掛與工作無關的畫、像、圖片等。

5、員工應自覺維護公司文明辦公環境，保持良好衞生習慣，做到室內整潔明亮，空氣清新。

6、文明辦公“五不準”：

（1）不準穿拖鞋、背心、短褲上班；

（2）不準在辦公室打鬧或高聲喧譁；

（3）不準在工作時間內進行影響正常工作的活動；

（4）不準亂倒廢紙、煙頭、果皮、剩飯剩菜等；

（5）不準傳播小道消息，無事生非，不負責任地挑拔同事之間的正常關係。

二、住房管理

1、公司為所屬員工及聘用人員提供住宿條件，所有員工均應按辦公室的統一安排，在指定的房間住宿。未經辦公室准許，任何員工不得私自在公司駐地院外租房居住，不得自己調換住房。

2、公司駐地住房實行公鋪化管理，由辦公室為每位員工提供生活設施和用具，並建立相應的卡片檔案。提供給員工使用的生活設施包括空調、電視機、桌椅、牀具、櫃櫥及牀上用品等，員工所使用的房屋及其配套設施均為集體財產，應注意愛護，不得損壞。員工不得自行對房屋進行裝修、改造。在中途調離時，應完整交還其所配發的設施、用具。

3、住宿區配備的洗衣機、熱水器等均為公共財產，須自覺保護，合理使用，以免損壞。

4、公司客房由辦公室統一管理，用於保證來訪的領導、客人和員工家屬休息和住宿需要。客房由服務員負責清掃、整理和維護。各部門根據工作往來需要使用客房時，應由部門負責人事先向辦公室申請，經辦公室負責人批准並辦理相應手續之後方可開房使用。

5、公司閲覽室、棋牌室等文娛設施由辦公室指定專人管理，定時開放，未經辦公室負責人許可，任何公用文娛用品及書刊均不得外借。

6、公司會議室由辦公室負責管理與維護，用於保證公司各種會議及接待工作需要。

三、水、電管理

1、全體員工均應養成節約用水用電的良好習慣，做到人離電關、燈滅、避免浪費及造成事故。

2、所有電源、插座、電燈、電線及水管安裝、改動均應由專職水電工負責進行，嚴禁私接亂拉。所有公用水、電設施均由辦公室負責維護。

3、各部室負責人對本部室成員負有管理責任，對於辦公區及宿舍內出現的“燈常明、水常流、空調常開”等浪費現象和安全隱患，將追究部門負責人的責任。

4、未經辦公室許可，嚴禁員工私自使用功率在500W以上的電熱器具。

5、對於人為因素造成的用電、用水事故，一經查實，將追究當事人的經濟責任。

四、安全保衞

1、認真學習有關安全防範知識，時刻提高警惕，自覺遵守國家的各項法律、法規及單位的安全制度。

2、加強崗位責任制，提高安全防範意識，按崗位要求落實安全制度，保護國家財產不受損失。

3、工作人員必須提高警惕，防止不法分子闖入室內。個人存放財物、資料要妥善保管，不要亂放亂丟，嚴防遺失。

4、辦公室的鑰匙不得轉交本室以外的人員使用，嚴禁將外人或朋友單獨留在辦公室內。

5、個人辦公桌上的鑰匙要隨身攜帶，人離時注意關窗鎖門。落實專人負責檢查此項工作。

6、個人的現金、貴重物品不得放在辦公室桌抽屜、櫥櫃，以防被盜。

7、進辦公室隨身帶的小包、脱卸的衣服內應取掉個人手機、現金等，防止被外來人員順手牽羊造成損失。

8、不準在辦公室內焚燒雜物、紙張，不準亂接電源、燒電爐，人離時注意關閉電源，做到人走燈滅，切斷電源，關好門窗。

9、辦公室安全由各室使用者負責，統一管理辦公室的安全工作，定期向本室人員進行安全宣傳，增強安全防範意識，督促檢查本室人員做好安全工作。

10、增強防火意識、防盜意識，愛護消防器材並會使用消防器材。要熟知各種報警電話——防盜110、防火119。

五、辦公電話管理

1、公司電話由辦公室根據工作需要統一安裝和統一管理、控制。

2、員工打電話應做到語言精煉，儘量節省時間，以免影響他人使用。使用電話時應做到輕拿輕放，悉心愛護。

3、每月由辦公室張榜公佈公司電話通話費用。

4、對通話時間較長的、費用較高的電話號碼，由該部門負責人説明原因。公司將根據原因和調查情況，酌情處理。

六、辦公用品管理

1、辦公用品計劃：

（1）辦公用品計劃由辦公室統一歸口管理，年初由各部室編制年度辦公用品購置計劃，由辦公室彙總審核後，報分管領導同意，經公司經理批准後才能執行。

（2）辦公用品由辦公室統一採購和保管，各部門每月底應將下月所需辦公用品的數量、類別列成申購計劃交辦公室備忘，以便及時採購調劑。

2、辦公用品採購：

（1）辦公室採購人員根據經過辦公室主任審核、分管領導審批後的各部門申購計劃及庫存清單安排採購。日常辦公用品由辦公室採購人員根據所需庫存量的多少再進行採購。

（2）低值易耗品（如：辦公桌椅、文件櫃、電話機等）的購置，由各相關部門提出申請，根據實際需要確定採購辦公用品的品名、規格型號和數量後填寫《辦公用品採購申請審批表》報辦公室彙總審核後，報分管領導批准方可採購。固定資產（如：電腦、軟件、照相機、複印機、打印機、沙發、空調、彩電、洗衣機等）的購置，須由各相關部門單獨提出申請，填寫《辦公用品採購申請審批表》，由辦公室審核，經分管領導同意，獲公司經理批准後方可採購。除特殊情況，公司員工不得自行購置辦公用品。

（3）日耗品、低值易耗品、固定資產的購置應採用批量購置的辦法進行採購。凡大宗物資採購，按《大宗物資採購招投標制度》執行。

（4）購置的辦公用品統一由行政倉庫保管員驗收入庫。入庫前，辦理入庫手續，登記台帳。

驗收時注意質量的檢查，如發現問題應立即根據有關規定向供貨或運輸單位提出，及時辦理退還或陪補手續。

3、辦公用品領用與保管：

（1）辦公室明確專人負責辦公用品的管理，設立辦公用品登記簿。部門或個人領取辦公用品時，必須在保管員處登記並寫明領用理由。

（2）行政倉庫保管員須在每月底對本月辦公用品的領用和庫存情況進行統計、整理，將結果造冊彙報辦公室負責人。

（3）公司的辦公用品、各種設備，屬低值易耗品的由辦公室統一管理，造冊建卡，領用人簽字，領用人工作調動時，由辦公室負責收回。

公司的固定資產實行定位管理，責任到人。固定資產由專人管理，領發應記帳簽字、造冊建卡，配發到人的物品要妥善保管，工作變動時應將所管固定資產造冊移交。固定資產實行財務賬和保管員的實物帳雙帳管理。每年年底應對固定資產進行一次全面清理。

（4）固定資產的調出或變賣，均應按設備的新舊程度和完好情況評估作價。調出的固定資產原則上實行有償調撥，特殊情況酌情處理。調出公司的固定資產必須辦理固定資產調撥手續，註明原價，報公司經理批准後，在固定資產卡片上做轉移處理，財務人員應及時進行財務處理。

（5）各種固定資產的報廢、報損、盤虧，應報公司經理審核批准後才能辦理。大宗固定資產的處理必須經過經理辦公會議研究決定才能進行。

各種資產的報廢、報損要嚴格掌握，謹慎處理。對超過適用年限、確實不能再繼續使用和修復的固定資產，報廢時要做好清理工作，核對實物，查明報廢原因，由主管部室組織技術鑑定，對報廢的固定資產的殘值進行評估，做好殘值回收、交庫工作。由於自然災害等非抗力原因損失的固定資產，應根據損失的數額大小，由財務部報經公司經理批准後註銷。

對未使用和不需用的固定資產要妥善保管，未經批准不得任意拆除、外借、贈送、調出、變賣。

七、大宗物資採購招投標制度

1、為確保公司大宗物資（設備、辦公及生活用品）採購實行陽光操作，採購的物資質優、價廉，特制定本制度。

2、凡大宗物資採購原則上一律採用公開招標或者邀請招投標的辦法，並按招投標程序組織招投標和確定中標人（單位）。

3、大宗物資採購主要是指一次性採購單項合同金額超過五萬元的物質設備和辦公生活用品。

4、大宗物資採購必須簽訂採購合同。財務部門付款時要憑驗收合格證明才能付款，同時結算時原則上採用票據方式，避免現金交易。

5、大宗物資採購由辦公室具體承辦，合約部予以配合，紀委負責全過程監督。

6、在採購過程中如有違法違紀行為，按國家有關法律法規和公司有關規定處理。

八、食堂管理

1、公司食堂在辦公室領導下，負責為全體員工提供清潔、可口、營養均衡的膳食服務，並承擔客餐接待任務。

2、食堂由辦公室事務管理員負責其日常管理。所有食堂工作人員均須身體健康，着裝整潔，無不良衞生習慣。

3、食堂伙食補貼按實際出勤天數每人每天9元計。對外招待客餐按每人每天35元標準掌握，必要時可酌情增減。食堂由採購員根據當天食譜及以上伙食標準每天及時採購所需各種原料。採購物品由事務管理員驗收籤認，並經辦公室負責人審核後方可報帳。

4、嚴把採購質量關，防止污染有毒、黴爛變質、假冒偽劣食品進入食堂，加強食堂衞生管理和監督，杜絕發生食物安全事故。

5、事務管理員須每月定期統計、平衡食堂帳目，經辦公室負責人複核和分管領導審批後向財務部核報，並將核報後的食堂收支情況向員工公佈。

6、員工用餐採取自助餐形式，早餐花色品種應不少於5種，中、晚餐應保證5菜1湯。

7、食堂應按時開餐，應根據員工意見及時變換和豐富菜式及口味，盡力滿足全體員工的需要。

8、各部門負責人均可向事務管理員申報客餐，但申報時需登記籤認，説明事由；月底事務管理員根據該登記記錄向財務報帳，並造冊公佈。

行政管理制度8

第一條辦公室內禁止吸煙；

第二條辦公室內禁止嬉戲、娛樂、打鬧、做或談論與工作無關的事情，一經發現上班期間玩遊戲、看電影、電視劇，看與工作無關的書籍、QQ上聊非工作內容，上班時間炒股等扣罰當事人100元/次，屢教不改情節嚴重者予以辭退，同時扣罰部門領導200元/次，並對其所在部門給予通報批評；

第三條工作時間禁止亂竄辦公室，若有工作需要先敲門，允許後方可進入，出門時輕輕將門帶好；

第四條辦公室內禁止高聲喧譁、亂説髒話、吹口哨等不文明行為；

第五條自覺維護公司形象，禮貌待人，輕聲慢步，服裝整潔，舉止得體；

第六條自覺維護辦公環境，愛護公物，注意衞生；

第七條未經他人同意禁止亂動他人物品；

第八條上班期間不得飲酒；

第九條下班後，把桌椅擺放整齊，收拾好辦公用品，並清掃地面，維持辦公室清潔；

第十條防火、防盜、防事故，下班或辦公室無人時，關好門窗，切斷電源，尤其要注意用電設備如空調、電風扇、電熱扇、傳真機、電腦、複印機、打卡機、個人充電器等一次使用時間不要過長，否則出現事故，後果自負。

注：以上各項由行政人事部負責監督，如果有違反者提出警告，情節嚴重的公司將對其進行嚴肅處理。

行政管理制度9

*****發展有限公司

目錄

總則...........................................................3

員工招募.........................................................4

培訓制度......................................................6

考勤管理辦法...................................................8

休假管理辦法...................................................9

福利制度........................................................11

生育保險津貼制度...................................................13

困難補助金管理辦法.................................................15

離職管理辦法..................................................17

工作服與工作證管理規定.............................................19

用車管理制度..................................................20

衞生管理制度..................................................21

報刊雜誌的管理辦法.................................................22

工具、耗材領用制度.................................................23

辦公用品與日常用品管理.............................................24

總則

一、為建立組織，健全制度，使公司各項管理制度、規範化、，特制訂本規定，凡本公司所屬員工都應遵守本規定。

二、本公司員工任用、擔保、工作時間、請假休假、出差、培訓、福利、考勤考核、獎懲、年資、離職等事項除國家有規定外，皆按本規定辦理。

三、本公司員工應團結友愛，忠於職守，遵守公司各項規章制度，服從各級主管人員的合理指揮與安排，不得陽奉陰違或敷衍塞責。

四、本公司員工應遵紀守法，努力學習科學文化知識，不斷提高自身修養。

五、本公司員工對內應認真工作，愛惜公物，減少損耗，提高業務水平和工作效率，對外應嚴守公司商業機密（公司的產品、圖紙、內部文件資料、贏利情況、銷售計劃、客户資料、工資福利等均屬公司機密）。

六、本公司員工應尊重公司信譽，除辦理本公司指定外，不得擅用本公司名義，嚴禁用公司名義在外招搖撞騙。

七、本公司員工對外接洽事項時（包括電話洽談），應態度謙和，特別注意文明用語，不得滿懷不滿情緒，有損害公司形象的行為。

八、本公司員工應遵守國家法律，嚴禁有酗酒鬧事，吸食毒品、賭博、拉幫結派等行為。

九、本公司員工應發揚團隊精神，心胸豁達，勤奮敬業，始終保持勤儉創業的精神。

十、本制度經行政會議通過後，試用實施，若試用期間有疑問，可向行政部以書面形式提出意見，再由行政部組織會議研究修訂，其他任何人員不得擅自修改。

行政部

20xx年1月1日

員工招募

為了開發人力資源，為公司注入新的血液，規範公司的員工招募如下：

一、招聘

1、準備：各部門經理根據其工作需要進行人員編制或根據人力需求填寫人員增補單，經總經理批准後交行政部進行招聘。

2、本公司所需人員一律公開條件向社會公開招聘，以學識、品德、能力、經驗、體格適合於該工作崗位為聘用原則。公司內部人員也可以推薦，但必須按規定程序進行。

3、初試：應聘人員自備個人簡歷帶齊相關證件到行政部進行面試，技術人員、銷售人員需進行筆試。

3、複試：行政部面試後將其資料與筆試試卷一起交予部門經理再由部門經理和總經理統一安排時間對應聘者進行復試，再把最後結果通知行政部。

二、錄用

1、經複試合格的人員接到通知後，按其指定日期到行政部辦理入職手續，並繳相關證件（學歷證、身份證複印件各一份，照片兩張），由行政部統一安排崗前培訓。

2、凡應聘者有以下情形之一者，不予錄用。

1）曾在本公司被開除或未經批准擅自離職者。

2）經指定醫院體檢不合格者。

3）未滿16週歲的未成年公民。

4）品性惡劣，經其他公私營機構開除者（需有確鑿證據）。

5）違法犯法吸食毒品者。

三、擔保

1、經公司僱用的經濟管理（財務人員）或認定其職務有必要提供擔保者（倉庫保管員、安全保衞員等）必須於到職前辦理擔保手續（經濟擔保，本地有正當職業、固定收入、固定資產的人士擔保，合法有實力的團體擔保）。

2、被擔保人如有下列情形之一者，連帶賠償責任。

1）營私舞弊或其他不法行為使本公司造成損失者。

2）侵佔、挪用公款、公物或損壞公物者。

3）竊取機密技術資料或財物者。

五、試用

1、本公司新進人員除特殊情況經總經理批准免予試用外，一律先經試用。

2、新進人員一般試用期為1－3個月，試用期表現特別優秀者，經直屬主管呈報上級核准可縮短試用期限，但至少不少於原試用期的一半；若在試用期表現不佳者，可當場予以辭退。

3、新進人員試用期滿後由行政部通知部門經理對其進行試用期考核，考核合格者由行政部辦理轉正手續；考核不合格者若有培訓潛能可考慮延長試用期（最長2個月），否則予以辭退，且不得提出異議。

行政管理制度10

一、學校升降國旗制度

1、除寒、暑假和雙休日外，每日升降國旗。

2、除假期外，每週舉行一次升國旗儀式。

3、升旗儀式在每週一早晨舉行(寒暑假除外，遇有惡劣天氣不舉行)，重大節日或紀念日也要舉行升旗儀式。

4、舉行升旗儀式時，全體師生參加，整齊列隊，面向國旗肅立致敬。

5、升旗儀式程序

（1）出旗(旗手持旗，護旗手在旗手兩側，齊步走向旗杆，在場的全體師生站立)。

（2）升旗(奏國歌，全體師生行注目禮)。 (3)唱國歌。

(4)國旗下講話(由校長或其他教師、勞動模範、先進人物等作簡短而有意義的講話)。

6、每日傍晚，由旗手和護旗手按《國旗法》規定降旗。降旗時國旗不得落地。

7、每日升降國旗時，凡經過現場的師生員工都應面向國旗，自覺肅立，待國旗升降完畢，方可自由行動。

8、旗手、護旗手要由各班推選代表輪流擔任，並經過嚴格訓練後，方可執行升降旗任務。

9、不升掛破損、污損、褪色等不合規定的國旗。

10、對違反中華人民共和國《國旗法》的行為要給予相應的懲處。

二、學校信息管理制度

為了搞好信息的處理，在信息處理過程中必須注意以下幾點：

1、及時對信息必須以最快的速度進行處理。信息管理人員要適時地記錄、收集出現的各種信息；以最快的速度加工和傳遞給各有關部門。

2、真實

信息要如實反映客觀情況。信息管理人員在收集過程中必須保證信息的真實性和可靠性，在加工過程中必須防止和減少各種干擾，保證信息不失真。

3、適用

信息的處理必須適合學校管理的需要，便於利用。在收集階段，信息必須完整，在加工階段，必須根據管理的需要進行分類整理，便於傳輸、利用。在傳輸階段，必須適應本校的要求和情況，尋找相適應的高效的媒介手段；在存貯方面，分類、登記、編碼、歸檔要便於今後查詢利用。

三、學校公章使用管理制度

1、學校公章由校長辦公室作為機密件專人管理，並掌握使用。使用公章（文件除外）一律登記。

2、以學校名義上報、外送、下發的文件、資料、報表等，憑校長簽發原件加蓋公章。

3、以學校名義簽訂的合同、協議、訂購單等，審計後憑主管校長批准簽字後方可蓋印。

4、因公出差、聯繫業務、參加教學會議、研討會議等必須憑證明並經校領導批准方可蓋章。

5、校長工作用章（私章）必須經本人同意後方可使用。

6、私人取款、取物、掛失、駕駛員辦證等，需用單位介紹信，由校辦公室主任批准並嚴格登記手續。

7、凡私蓋公章或利用公章舞弊者，一經發現即予嚴厲懲處。

四、幹部節假日值班制度

1、節假日校值班人員由分管安全的校長負責安排。

2、值班人員必須按規定時間上下班。

3、值班人員職責：

（1）負責校園的安全保衞工作。

（2）負責處理學校信件及電話。

（3）做好值班記錄。

（4）需要報告的問題應及時向校領導彙報，或向上級有關部門彙報。

（5）負責處理其他有關事項。嚴禁擅自脱崗、私自調崗。

五、會議制度

為嚴肅學校工作會議、專題會議紀律，進一步嚴格會議制度，切實加強作風建設，現就有關會議制度做如下規定：

1、會議組織與安排

（1）學校黨政聯席會、行政辦公會由校長召集，由校長辦公室具體組織安排，一般每週五上午召開；

各種工作小組會議由工作領導小組組長召集，指定小組內專人具體組織安排，一般每月第二週週一下午召開；各處室、專業部例會由處、室、專業部負責人召集，一般每週召開一次；班主任例會一般在單週週二召開；黨員組織生活一般安排在雙週週二進行；全校性政治學習一般安排在單週週三進行；教研組活動一般安排在雙週週三進行。

（2）講求會議效率。會前由會議召集人提出會議的主要議程，會議通知、所需文件、材料由召集人指定專人負責，其中，黨政聯席會、行政辦公會、全校性政治學習等活動由校長辦公室落實。

2、嚴格會議請假制度

（1）根據學校會議安排，各處、室、部及有關人員必須按會議通知要求準時參會。

（2）凡因病因事不能參加會議的，須嚴格履行請假手續。其中：

①校級領導幹部：副職向正職請假，校黨委書記、校長互相請假，經同意後，一併告知會議召集人；

②各處室、專業部幹部：副職向正職請假，正職向主管校領導請假，經同意後，一併告知會議召集人；

③各工作小組組員：組員向工作小組組長請假。

④班主任例會：班主任向學生處主任請假。

⑤黨員組織生活：黨員向支部書記請假。

⑥全校性政治學習等活動：教職工向所在處、室、部負責人請假，經同意後，一併報校長辦公室。

3、加強會議紀律

（1）與會人員不得遲到早退，更不得無故缺席；會議期間不得中途無故出入會場。

（2）會議召集人要指定專人做好會議考勤工作，將與會人員到會情況及時彙總並向大會通報。

（3）堅持少數服從多數、部門服從學校的原則，可以保留個人意見，但必須服從並執行集體決議。未成定論或未正式發佈的決議不得在會後流傳。

4、做好會議記錄及會後落實工作

（1）學校黨政聯席會、行政辦公會的記錄工作由校長辦公室負責；各工作小組及處室、專業部例會記錄工作由召集人指定專人負責。必要時要整理會議紀要，會議記錄要建檔備查。

（2）會後，要求切實貫徹落實會議精神及議定事項，會議召集人或由會議召集人指定專門部門（專人）負責催辦。會議精神及議定事項的落實結果，由會議主辦單位定期向主管領導作出彙報，對一年來未按要求落實、完成的工作任務且對教育教學產生一定嚴重影響的，將對處、室、部職數進行精減。

六、教職工代表大會制度

1、學校要定期召開教職工代表大會,向校長報告工作，就學校各項重大決策進行討論。

2、對學校幹部和部門工作進行評議。

3、對涉及全體教職員工切身利益的各種制度、方案提出意見，形成決議。

4、閉會期間，由教工工會經常徵求羣眾的意見，維護教職員工的正當合法權益，參與學校決策。

5、校長應該自覺地徵求和聽取教職員工的意見，定期向教代會報告自己和學校各方面工作的情況，並主動接受教職員工的監督。

6、討論並向校長交送教職員工代表提出的應由行政處理的各種提案，並檢查實施情況。

7、提出有關各項工作的質疑，聽取校長、各行政部門負責人報告工作，並進行審議。

8、根據校長的提議，對有關教職員工生活福利或其他方面的重要事項的草案，進行審議、表決或組織民意測驗，參與學校的決策。

9、對校長和其他行政幹部進行監督評議。

七、行政工作會議制度

1、學校行政工作會議的主要任務是校長根據學校工作計劃和校長辦公會議的決定，佈置階段性和日常性的工作任務，研究完成任務的方法與要求、檢查、總結任務完成的情況，使學校各項工作穩步而有序地按既定目標前進。

2、學校行政工作會議由校長主持召開。

3、學校行政工作會議的出席對象為校級領導和中層幹部。

4、學校行政工作會議一般每月舉行一次，具體時間應排入學校日程表，必要時可臨時召開或變動原定日程。

5、全體與會人員必須按時出席會議，不得無故缺席，因事因病不能出席者要履行請假手續。

6、會議主要內容應事先通知，與會人員必須做好會前準備工作。

7、校長佈置工作任務應明確、具體，要符合部門的實際，部門應積極接受任務，不推諉，按要求和時限保質保量完成。

8、校長辦公室做好會議記錄，對未能出席會議的同志負責做好傳達或轉達工作。

八、教職工學習制度

1、教職工的政治、業務學習為每週一次，安排在星期三下午，單週為政治學習，雙週為業務學習。

2、書記、校長、主任和教研室主任、教研組長應各負其責，認真組織好每次學習活動。

3、要準時參加學習，不遲到、不早退，因故不能參加者，必須履行請假手續，由分管領導審批，小組長做好考勤記錄。

4、注意學習質量。學習時集中注意聽講，做好學習筆記，踴躍參與討論。堅持理論聯繫實際，不斷提高分析問題、解決問題的能力。

5、特殊崗位人員的學習，由分管主任另行安排時間。

九、校務公開制度

為加強學校的民主管理，團結和依靠全體教職工參與、支持和推進學校改革，進一步健全教代會制度，行使教代會職權，增強教職工民主參與、民主管理、民主監督的意識，調動教職工的積極性，密切幹羣關係，提高學校科學管理、依法治校的水平，特實施並堅持學校校務公開制度。

（一）健全組織機構

1、組織機構

校務公開是一項政策性強、涉及面廣的工作，為切實做好校務公開工作，學校建立以下機構，以明確各自職責，形成合力。

2、成立校務公開領導小組。

成立由校長、黨支部書記、副校長、工會主席為成員，校長為組長的校務公開領導小組。

(1)根據上級領導的工作要求，制定本單位實施方案。

(2)認真做好宣傳發動工作，提高廣大教職工的參與意識。

(3)認真貫徹方案，保證順利實施。

(4)不斷完善方案，增加各項工作的透明度。

3、成立校務公開監督小組

成立由工會主席、黨支部紀檢委員、人事幹部、教工代表為成員，工會主席為組長的校務公開監督小組，並履行以下職責：

(1)向全體教職工宣傳本工作的目的意義。

(2)向領導小組反映單位的熱點難點問題。

(3)全面瞭解和監督校務公開的實施情況。

(4)定期向領導小組和教代會彙報落實情況。

4、學校黨組織、行政、工會及教職工要根據各自的職責，形成合力，做好工作。

(1)黨組織：全面領導，加強協調，發揮保證作用。

(2)行政：民主集中，落實制度，尊重教職工的權利，發揮主導作用。

(3)工會：調查研究，聽取意見，及時反饋，發揮監督作用。

(4)教職工：積極參與，獻計獻策，發揮民主管理作用。

（二）校務公開的內容

1、確立校務公開的內容必須把握好五個重點和五個環節。

五個重點是：

(1)單位的熱點和教職工反映最強烈的問題。

(2)制約學校改革、發展和穩定的重點難點問題。

(3)涉及教職工切身利益和羣眾普遍關心的問題。

(4)影響調動與發揮教職工積極性的熱點問題。

(5)容易引發矛盾和滋生腐敗現象的廉政建設的關鍵問題。

五個公開環節是：

(1)管理權限公開。

(2)辦事依據公開。

(3)辦事程序公開。

(4)辦事制度公開。

(5)辦事結果公開。

2、校務公開的主要內容：

(1)學校的辦學思想、發展規劃、年度與學期工作計劃。

(2)學校重大的改革措施及規章制度。

(3)校內重大人事變動，學校聘任制實施方案。

(4)年度經費預算、結算報告，大額經費支出。

(5)重大基建項目。

(6)教職工普遍關心的考核評優、職稱晉升、工資晉級、獎金髮放和有關福利待遇。

(7)學校的獎懲工作。

(8)教代會民主評議學校黨政主要領導的結果。

（三）校務公開的途徑與形式

校務公開主要通過校務會、教代會、公開欄、座談會等途徑與形式實施。

1、校務會：校務會對校務公開的重大問題集體討論，校長負責決策。

2、教代會：教代會是校務公開的基本形式和主要途徑。

(1)聽取並討論由校務會集體形成、經校長決策的學校辦學思想、發展規劃、改革方案、財務預算等重大問題；

(2)討論通過校內聘任、獎懲、分配、改革等事項的原則和辦法及與教職工權益有關的重要規章制度；

(3)審議決定福利費使用原則與辦法及有關教職工生活福利事項；

(4)民主評議幹部。

3、公開欄(或發清單)：在校內醒目處設置“公開欄”，對規劃性的通報事項，對有關費用的收支情況，對評優、評職稱的結果情況，通過“公開欄”定期向全體教職工公佈。

4、座談會：召開學生、家長、教職工、黨外人士及關心學校事業發展的有關人員座談會，聽取各方面的批評意見和合理建議。

5、其他形式：根據公開內容，屬於向教職工工作情況通報的可用廣播、黑板報等形式直接向教職工公開；屬於階段性情況的，可以根據不同內容，有針對性地向教職工大會進行公開。

行政管理制度11

為科學合理規範管理公司車輛，做到高效、節約、安全行車，保障公司用車需要，結合公司實際狀況，特制定本制度。

一、車輛管理

1、公司車隊負責公司車輛的統一購置、落户辦證、保險、年檢年審、維修保養、油料補給、交通事故處理以及考核、培訓、安全教育等工作。

2、公司所有車輛實行集中管理，統一調度。公司車輛除機動車輛外，原則上將車分配到各班子成員、部室優先使用。車輛未用時，車隊經請示後可臨時調配。如領導出差，車輛歸車隊統一調配。

3、嚴格執行車輛專人專車的管理方式，非本車專職駕駛員嚴禁駕駛車輛，駕駛員負責本車駕駛、跟蹤維修保養、清潔、證件保管等，嚴禁轉借或私自調換駕駛車輛，否則，一切後果由當事人自己承擔並予以重罰。特殊原因如代班等，需經車隊同意。

4、節假日或休息日車輛務必停放公司指定地點，嚴禁非工作用車，嚴禁搭載非公司人員，否則一切後果當事人自負，特殊原因需公司車隊同意。任何用車部門及人員，務必尊重駕駛員權利，不能指使駕駛員做出違章駕駛行為。

5、駕駛員務必嚴格遵守各級交通法規和制度，對交通違法、違章行為引發的一切後果和所有罰款由駕車人自己負責處理。

6、特殊狀況下外單位和公司職工借用車輛務必填寫《借用公車審批單》，經公司批准同意後，實行付酬派車。車輛使用費按1元/公里支付。

7、車隊長負責對每台車進行單車成本核算，並每月進行公佈，單車成本核算是對駕駛員進行考核的重要指標，直接參與駕駛員工資的發放和年安全獎評比。

(1)每輛車的行駛里程及燃料消耗。

(2)根據車輛車型、車況等因素，確定每輛車百公里燃料消耗等。

(3)每輛車的輪胎消耗量。

8、公司車輛實行定點加油。燃料油採用一車一卡制，車卡相符，並準確填寫公里數。有特殊狀況需要在外加油時，事先務必經車隊長同意並報分管領導批准。

二、車輛維修

1、公司所有車輛實行定點維修。車輛維修務必憑派修單到指定的廠家維修。有特殊狀況需要在外維修時，事先務必經車隊長同意並報分管領導批准。

2、車輛維護分為日常維護、一級維護、二級維護。

(1)日常維護是由駕駛員每日出車前、行車中和收車後負責執行的車輛維護作業。其作業中心資料是清潔、補給和安全檢測。

(2)一級維護是由指定的維修廠家負責執行的車輛維護作業。其作業中心資料是除日常維護作業外，以清潔、潤滑、堅固為主，並檢查有關制動、操縱等安全部件。該級維護為每5000公里進行一次。

(3)二級維護是由指定的維修廠家負責執行的車輛維護作業。其作業中心資料是除一級維護作業外，以檢查、調整轉向節、轉向搖臂、制動蹄片、懸架等經過必須時間的使用容易磨損或變形的安全部件為主，並拆檢輪胎，進行輪胎換位。該級維護為每15000公里進行一次。

3、車輛大修按行駛里程15萬公里以上或實際狀況確定。

4、車輛維修1000元或更換配件500元以下的由車隊長負責審核同意，車輛維修1000元以上至5000元以下或更換配件3000元以下的由分管領導審批，車輛維修5000元以上(含5000元)或更換配件3000元以上的(含3000元)的由公司經理審批。維修程序為：

(1)駕駛員報修後由車隊長負責檢驗，確認後再由車隊填寫派修單。為了更好地對車輛進行管理，堵塞漏洞，節省開支，杜絕因維修保養造成的安全隱患，防止駕駛員在修車過程中採取報而不修，多報少修的現象發生，凡維修部件超過200元的務必回收，交車隊驗收。

(2)車輛統一在指定的維修點維修，未經車隊同意，駕駛員不得到定點以外的廠家維修、如有違反由駕駛員承擔一切費用。修理期間駕駛員應在修理廠監督修理工作，防止修理廠家作弊和維修不到位。車隊長要對帳目進行核實簽字，經財務審核後才能付款。

(3)維修質保期限為：一級維護車輛行駛1500公里或竣工出廠之日起三天內;二級維護車輛行駛3000公里或竣工出廠之日起十天內;大修車輛行駛10000公里或竣工出廠之日起三個月內(時間、里程先到達者為準)。

三、報帳程序

1、公司所有車輛的費用開支，均以每台車為單位，單獨辦理報賬手續。

2、報賬經辦人務必是指派的該車駕駛員，特殊狀況由非本車駕駛員發生的費用也應轉交本車駕駛員統一報銷。

3、車輛費用報銷程序：駕駛員填寫單據→車隊長籤認→財務部審核→領導批示→財務部報銷。

四、駕駛員管理

1、駕駛員考勤一律由綜合辦統一管理，無特殊原因月漏打考勤3次及以上者，罰款50元/天。考勤作假的，罰款100元並取消當月績效工資。

2、嚴禁長時間待車開空調，一經發現，罰款100元/次。

3、嚴禁上班(待崗)期間玩牌賭博和離開公司辦私事，違者罰款100元並取消當月績效工資。

4、嚴禁以各種藉口逃避出車，當班駕駛員要求做到隨喊隨到，如要出車時無法按時到場視作事假並處以100元/次的罰款。

5、駕駛員務必做到上車系安全帶，並有義務要求其他乘客也系安全帶。做到不開英雄車，不開賭氣車，不得強行超車，轉彎不佔道超車、不超車，透過集鎮或遇雪、雨、霧天應持續車距，減速慢行。違者處以50元/次的罰款。

6、嚴禁違章駕車，酒後開車，無證開車，穿拖鞋開車，帶病開車，疲勞開車，車輛亂停放。違者職責自負並處以罰款50元/次。

7、嚴禁在開車時使用通訊工具、抽煙、吃檳榔。違者處以50元/次的罰款。

8、因駕駛員職責造成車輛被盜者，取消全年安全獎並予以辭退。

9、嚴禁出私車或私自將車借與他人駕駛。違者處以100元/次的罰款。

10、駕駛員需每一天填寫行車日誌，行車日誌將作為對駕駛員考核的重要依據。未填寫行車日誌的，罰款50元/次。

11、駕駛員要按時參加公司組織召開的安全學習例會。無特殊原因的，不得請假，學習遲到的處以50元/次的罰款，缺課的處以100元/次的罰款。

五、安全事故處理

車隊負責做好駕駛員的安全考核工作，將安全生產、事故狀況及獎罰意見報公司領導批准，其中道路事故與機損事故所造成的損失由交警、保險公司或修理廠做出鑑定，並由交警劃分職責。

1、不論事故大小，事發後當事人務必及時報告車隊負責人，以便車隊與保險部門聯繫，減少事故損失，縮小事故影響。同時報警，儘快採取有效措施保護現場，用心配合交警處理事故。嚴禁事故發生後逃離現場，隱瞞實情。

2、事故發生涉及人員傷亡，當事人和隨行人員務必組織搶救，發揚人道主義精神，急救傷者移動現場務必設立標記。

3、事故發生後，當事人務必做出書面彙報，説明事故發生的原因以及自己就應承擔的職責，總結經驗教訓，避免類似事故的發生。

4、因公出車造成的職責事故處罰：事故直接經濟損失在20xx元以內，取消當月績效工資及全年安全獎;直接經濟損失在20xx-5000元者，取消當月績效工資、全年安全獎及半年年終獎金;直接經濟損失在5000元以上或造成人員受傷者，取消當月績效獎金、全年安全獎及年終獎金。

5、職責事故當事人承擔的職責分為全部職責、主要職責、同等職責、次要職責和必須職責，在劃分職責後，當事人分別按事故經濟損失的5%，4%，3%，2%的比例計算賠償金額。

6、因私出車造成的事故由當事人承擔全部職責並予以辭退。

六、安全行車的獎勵措施

全年無任何大小事故，愛崗敬業，服務熱情周到，遵章守制，車容整潔的按200元/月的標準發放安全行車獎。

七、本制度自20xx年10月1日起執行，解釋權歸屬公司綜合辦。

行政管理制度12

一、會議管理規範

1、營銷部早會

(1)時間:每日上午8:30;

(2)參加人員:營銷經理、銷售主管、策劃主管、客服主管、銷售助理、全體置業顧問

(3)內容:當日工作的分派與佈置各環節工作問題的解決批評、表揚預約情況的核對價格、控盤調整當日廣告、促銷情況出處和統一説辭售管理細則及銷售手冊修改

2、營銷部晚會(強銷期階段)

(1)時間:每日下午16:30;

(4)參加人員:營銷經理、銷售主管、策劃主管、客服主管、銷售助理、全體置業顧問

(5)內容:當日成交、回款、來電、來訪中的問題及解決方法次日廣告、促銷情況出處和統一説辭預約情況的核對價格、控盤調整今日回款確認批評、表揚銷售管理細則及銷售手冊修改特別備註:會議由銷售主管輪流主持,除上述議題外,其他問題(如個別案例)會下針對性解決。

(6)以會議紀要形式抄送有關人員及部門。

2、項目每週例會:

(1)時間:每週一下午16:30

(2)地點:銷售接待中心

(3)參加人員:

(4)內容:

一週工作總結:來電、來訪、成交、回款中的問題、與指標的差距及對策、客户分析、新(競爭)樓盤動向的介紹。銷售策略調整方向，控盤、價格、推廣的介紹。客户服務工作情況置業顧問體會，每次四人準備,營銷經理點評

(5)以會議紀要形式抄送與會人員。

3、月例會

(1)時間:

(2)地點:銷售接待中心;

(3)參加人員:營銷經理、策劃公司相關人員

(4)內容:

(5)以會議紀要形式抄送總經理和部門經理。

4、業務專題會

(1)參加人員;營銷部相關人員和其他部門相關人員

(2)必須提前一天準備好討論議題,並且及時通知相關人員。

(3)特點:每個專題將與工作內容緊密結合,解決一個工作中的問題,並將定期檢查執行情況。

(4)以會議紀要形式抄送與會人員、相關部門。

行政管理制度13

一、車輛調度與派遣

1、車輛派遣要按照“為領導服務，為機關服務，”的指導思想，確保機關工作正常運轉。

2、機關車輛由綜合科統一管理，統籌安排使用。領導工作用車實行相對固定。在保證領導工作用車的前提下，工作人員因特殊情況需用車的須報告綜合科酌情派車。

3、機關工作、生活、接待、幹部職工住院看病等臨時性用車，由綜合科分輕重緩急派遣。

4、私人有特殊事由用車，按照黃辦文[20xx]33號文件規定執行。

二、車輛維修與油料管理

1、車輛發生故障需要送修，司機要及時向綜合科提出，經同意後送指定廠家修理。

2、故障車在修理期間，通常情況下本車司機應到廠家監工，以便掌握修車進度和更換部件的情況，確需改變修車內容的，司機應及時向綜合科報告，修理完畢經過試車檢查合格，司機驗收後簽單結算。

3、油料由綜合科統一購置，憑油卡在指定的加油站加油，實行單車管理，里程油耗考核，節約有獎。車輛出市、省執行工作任務加油，憑加油發票，給予報銷，市內加油發票一律不予報銷。

4、嚴禁司機將其加油本借外單位的車輛加油或轉賣，一經發現，嚴肅處理。

三、考勤制度和責任處理

1、司機應遵守機關的各項規章制度，無論有無出車任務，均應按時上下班，堅守工作崗位。不出車時，要積極參加中心安排的學習或維護保養車輛，做好出車準備，嚴禁調度車輛時脱崗誤事。

2、司機不得無故遲到、早退，凡是事假、病假應事先向綜合科或中心分管領導請假。

3、嚴禁出私車。司機有特殊情況需用車輛的，應事先向綜合科或主管領導報告並徵得同意後，方可出車。

4、司機如發生交通、機械責任事故，按責任劃分（即我方負責承擔的經濟損失費），事故責任人將承擔2%的經濟損失費。如私自出車發生事故的，由個人負責，損失重大的，由綜合科報中心主任辦公會研究進行處理。

四、出車補助

1、因公出差，節假日公務出車，正常工作時間公務出車，按財政局有關文規定執行或實行月定額包乾。

2、為保護車輛交通安全和人身安全，按50元/月的設立安全獎，實行每季度考核結算，若本季度未發生違章行為或安全責任事故的則在下季度一次性發放安全獎。若季度內發生違章行為二次以上或安全責任事故一次以上的，則扣除本季度安全獎。

3、出車補助按月結算，經綜合科審查後，由分管領導簽字報銷。

行政管理制度14

行政辦公用品管理制度

第一章總則

第一條目的

為適應公司快速發展的需要，推進行政辦公物品的規範化管理，控

制辦公費用，本着節約高效的原則，特制訂本制度。

第二條適用範圍

本制度適用於公司所屬各部門。本制度所指辦公用品為員工日常辦

公所用文具（文件夾、檔案袋），辦公自動化所需用的耗材（含U盤、數碼相機、硒鼓墨盒等）、辦公設備（含電腦、複印機、打印機、傳真機等）以及辦公傢俱（含桌、椅、櫃等）。

第二章辦公用品的分類

第三條行政辦公物品的分類

行政辦公物品分三類：辦公固定資產、辦公低值資產、辦公用品。

1、辦公固定資產指使用期限在兩年以上，在使用過程中保持原有的實物形態，單位價值在20xx元及以上的各種辦公傢俱及辦公設備。

2、辦公低值資產是指使用期限較長，在使用過程中不易損耗，單位價值在20xx元以下500元以上的各種辦公傢俱及辦公設備。

3、辦公用品是指使用期限較短，價值較低，在使用過程中容易消耗的各種辦公類資產。

第三章行政辦公物品的管理職責

第四條行政部的主要職責：行政部是行政辦公物品的綜合管理部門，負責對

行政辦公物品支出情況進行監督、控制，其管理職責主要包括：

1、供應商選擇及管理；

2、組織各部門行政物品管理程序監控；

3、年度。每月辦公物品開支計劃的編制、報批和執行；

4、行政辦公用品的分配、調撥、維修和報廢；

5、配合財務部對辦公物品進行盤點，建立行政辦公物品台賬，負責

日常維護和修理。

第五條部門資產負責人的主要職責：認真貫徹執行公司的資產管理制度；各

部門有專人負責本部門資產的保管和資產增減、轉移、維護、報廢與監督記錄；合理調配本部門室內的辦公設備等資產；

第六條資產使用人的主要職責：應該愛護公司財產，合理使用辦公設備，由

人力資源部協助負責培訓員工愛護國有資產意識，正確使用辦公設備。如果因使用不當，人為破壞，由使用人自行付費維修，並報送人行部門進行維修登記。

第四章行政辦公物品採購

第七條辦公用品採購

1、行政部每月按各部門需求編制統一採購計劃、編制資金使用計劃，

納入公司的全面預算，報公司財務部列入每月全公司資金計劃。

2、行政部持相關票據根據公司相關財務規定報銷，費用計入各部門

的年度預算執行台賬。

3、辦公耗材文具的領用參照需按照規格及使用情況購買，並由行政

部主管領導批准後購進。購進消耗材料統一保管。

第八條辦公類服務採購

辦公類服務採購指公司各部門對外印刷品、宣傳品、名片、標牌等服務類的採購。

1、行政部進行貨比三家的方法進行詢價後按程序選擇服務供應商。

2、各部門有對外宣傳品、印刷品印製需求的，經主管領導審批後在

公司行政部公佈的服務供應商範圍內選擇。

第九條辦公資產採購

1、辦公資產採購計劃

各部門歷史需要置辦辦公資產時，填寫《辦公物品申請表》，經公司領導審批通過並簽字後，提交行政部實施採購。

2、實施採購

行政部進行貨比三家的辦法進行詢價後，連同採購申請表和詢價後的採購報價單上報公司領導，經審批後方可到財務部領取支票進行購買。

3、驗收

行政部彙總使用根據採購計劃或申請表、購物發票、購物明細驗收採

購辦公資產，驗收完畢後填寫驗收單並簽字確認，行政部和使用部門各自登記辦公資產台賬。財務部根據入庫單和購物發票進行賬務處理。《辦公物品申請表》和購物明細複印件由行政部統一保管。

第五章辦公物品的管理

第十條辦公用品的配發

1、各部門指定一名專人負責本部門辦公文具的領用和發放。

2、辦公用品按需領用，行政部負責辦理使用部門的領用手續，認真

填寫文具領用登記單，並進行台賬登記，寫明物品名稱、規格、使用人及數量等。

3、員工在公司內部調動，其使用的辦公用品可以隨職位轉移帶走。第十一條辦公資產的管理

1、資產調撥

部門與部門之間轉移辦公設備等資產必須填寫《資產調撥單》。必須嚴格按照審批順序執行。審批順序：調出部門負責人—調入部門負責人—行政部確認簽字後，方可轉移資產。員工之間不得私自調換自己使用的辦公設備等資產。

2、資產報廢

由部門負責人填寫《資產報廢申請單》，報行政部。行政部會同財務部門進行資產損壞鑑定後，由行政部主管領導審批，審批後方可報廢。行政部和財務部門同時銷賬。有再使用價值的，由行政部收回統一維修、保管、再分配，資產台賬做相應調整。在報廢前，部門不得隨意丟棄，否則該部門按照其原值賠償，並按照公司相關規定處罰。

3、資產的租用、出租和外借

（1）公司需要的辦公資產原則上不提倡租用。如果確屬需要，租用

部門必須報公司行政部審批，行政部應儘量考慮在公司內部調配，調配的確有困難而且購買不經濟合算的情況下，經總經理批准方可租用，租用手續由行政部統一辦理。

（2）公司長期不使用的行政辦公資產可以考慮對外出租和外借。行

政部定期對所有閒置的辦公資產進行清查盤點，對其中達到報廢條件的按相關制度辦理報廢手續，對長期閒置的物品主動尋求外租，對今後沒有使用價值的物品進行出售。

4、辦公資產的日常維護、維修

（1）行政部是辦公資產日常維護、維修的責任部門。

（2）行政部編制辦公資產維修計劃，並納入預算和經營計劃。根據

維修計劃對各部門辦公資產進行檢查，按期進行維護，保證各物品正常工作。

（3）各部門的辦公資產需要維修時，由部門負責人填寫《辦公設備

維修申請表》報送行政部。不經部門資產負責人而私自維修的，相關費用行政部不予受理。

（4）行政部接到申請單後，需對報修設備進行鑑定，進行相應的維

修、更換，一般性維修理應在三個工作日內修理完畢，其他較為複雜的修理應在七個工作日內修理完畢。維修完畢後及時登記《辦公設備維修記錄表》，資產使用部門負責人簽字確認。

（5）若聘請外部單位進行維修，相關付款事項執行資金支付程序。

行政管理制度15

第一章總則

第一條為進一步優化我區投資環境，提高行政效能，方便申請人，根據《中華人民共和國行政許可法》及相關法律法規，結合我區實際，制定本辦法。

第二條凡本區範圍內需要兩個或兩個以上行政部門審批的基本建設投資項目、技術改造投資項目、市場準入等審批事項均納入並聯審批範圍，按照本辦法實施並聯審批。

第二章並聯審批實施部門職責

第三條參與並聯審批的部門為牽頭部門和聯辦部門。凡列入並聯審批範圍的項目實行牽頭部門負責制。

第四條確定區發展和改革局為基本建設投資項目的牽頭部門；區經濟和信息化局為技術改造投資項目的牽頭部門；區工商局為市場準入的牽頭部門。

第五條牽頭部門在並聯審批工作中，履行下列職責：

（一）製作本部門牽頭的並聯審批事項流程及一次性告知單；

（二）統一受理和分發申請材料；

（三）組織聯席會議，聯合踏勘，開展會審、會商、會籤等工作；

（四）督促聯辦部門及時作出審批決定，頒發、傳送許可證照；（五）定期向區政務服務中心通報並聯審批實施情況。

第六條聯辦部門在並聯審批工作中，履行下列職責：

（一）向牽頭部門提供本部門審批事項的“七公開”內容；

（二）參加牽頭部門組織的聯席會議，聯合踏勘，會審、會商、會籤等工作；

（三）及時作出審批決定，頒發、傳送許可證照；

（四）按照牽頭部門或區政務服務中心的統一安排派遣現場踏勘所需的公務用車。

第七條區政務服務中心在並聯審批工作中，履行下列職責：

（一）負責並聯審批工作的組織、協調及推進；

（二）負責並聯審批網絡系統運行及維護；

（三）協助區工商局並聯審批窗口負責市場準入前置許可的聯合踏勘、聯審及會商等工作；

（四）對並聯審批件實行全程跟蹤，定期向省、市政務服務中心及區政府報告並聯審批的辦理情況。

第八條區監察局負責並聯審批效率及全程監督，及時處理行政審批過程中的不正之風或違法亂紀等問題。

第三章並聯審批運行方式

第九條一門受理。牽頭部門並聯審批窗口統一受理申請材料後，確定聯辦部門，並組織相關部門窗口預審申請材料，根據聯合審查的結果向申請人出具受理通知書，對不符合條件的申請應當場或在5個工作日內告知申請人需要補正的全部內容；符合條件的申請，組織聯辦部門窗口審核材料，其他各部門窗口原則上不再受理申請。

第十條分發材料。牽頭部門並聯審批窗口受理申請確定聯辦部門後，應通過並聯審批網絡系統向相關審批部門窗口分發材料。各並聯審批實施部門窗口收到申請材料後同時啟動審批，依法進行審查。

第十一條聯合會審。對同意受理的並聯審批件，牽頭部門並聯審批窗口及時組織聯審會議。參加聯審的部門接到會議通知後，派本部門相關工作人員出席，重大事項應由分管領導參加；因故不能參加的，應提前向牽頭部門請假，改派其他能夠提出處理意見的人員參加，並在《並聯審批會審意見單》上籤署意見。聯審會議原則上安排在每週二、四上午在區政務服務中心舉行。

第十二條聯合踏勘。需要現場踏勘的，由牽頭部門並聯審批窗口告知申請人做好現場踏勘的準備工作，現場踏勘原則上安排在每週二、四上午。個別重大項目和特殊事項，根據項目具體要求及時踏勘。

聯合現場踏勘結束後，參加踏勘的部門在《並聯審批聯合現場踏勘意見單》上籤署意見，當場能做出決定的事項應當場簽署踏勘意見；當場難以做出決定確需組織聽證或專家論證的，按相關要求及時組織論證、聽證，論證、聽證結束後及時簽署踏勘意見。

第十三條《並聯審批會審意見單》及《並聯審批聯合現場踏勘意見單》應作為審批決定的重要依據，牽頭部門並聯審批窗口按照有關規定及《並聯審批會審意見單》、《並聯審批聯合現場踏勘意見單》向申請人出具具體明確的審批意見。

第十四條聯合會商。牽頭部門並聯審批窗口組織各聯辦部門對並聯審批件中存在的推進難度大、時間要求緊、前置條件不符等問題和困難進行協商審議，根據參會部門的意見向申請人出具具體解決方案、辦法和要求，並報送區政務服務中心備案。

第十五條限時辦結。各相關審批部門應從收到並聯審批件和材料之日起（如提供的申報材料不符合要求的，則從申請人將符合要求的申報材料送達之日起），在規定的工作日內完成審批或報批工作。經審查予以審批的，各並聯審批實施部門及時將相關證照、批文上傳至並聯審批網絡系統。上報區政府或上級部門的並聯審批件，由牽頭部門並聯審批窗口統一上報；各職能部門應及時和上級部門取得聯繫，在規定時限內，將上級部門的審批結果抄告牽頭部門並聯審批窗口。

第十六條統一出件。並聯審批實施部門辦結後，將相關證照、批文以及收費憑據等移交併聯審批牽頭部門窗口，由牽頭部門並聯審批窗口通知申請人領取證照或批文。

第十七條資料管理。並聯審批件辦結後，相關資料按下列規定進行管理：

（一）前置審批部門的申請材料，由牽頭部門並聯審批窗口移交前置審批部門窗口歸檔保存；

（二）各並聯審批實施部門的申請表單、繳費單據存根等，由牽頭部門並聯審批窗口移交各並聯審批實施部門窗口歸檔；

（三）申請人提供的多個並聯審批實施部門共同需要的原始紙質申請材料，由牽頭部門並聯審批窗口統一保存；其他實施並聯審批的部門窗口確有存檔需要，可複印相關資料，於申請人領取證照時補蓋相關印章；

（四）《並聯審批會審意見單》、《並聯審批聯合現場踏勘意見單》由牽頭部門並聯審批窗口統一保存。其他各並聯審批實施部門需要使用時，到牽頭部門並聯審批窗口提取。

第十八條項目在審批過程中因申請人或其他原因終止的，各職能部門應及時和申請人及上級部門取得聯繫，並將情況以書面形式反饋至牽頭部門並聯審批窗口；項目在前期工作中因情況變化，需要進行較大調整的，應按原審批程序重新辦理有關手續，並進入二次申請程序。項目終止或需要調整的，由牽頭部門並聯審批窗口書面告知區政務服務中心項目終止或需要調整的原因。區政務服務中心及時向省、市政務服務中心報告，並處理並聯審批網絡系統中的審批件。

第十九條對符合本區重大招商項目“綠色通道”的事項，牽頭部門和相關部門應立即將審批件列入本區重大招商項目“綠色通道”辦理程序，確定專人負責，協助全程辦理。

第四章並聯審批工作流程

第二十條基本建設投資項目及技術改造投資事項的並聯審批流程。

基本建設投資項目及技術改造投資項目的並聯審批共分為五個階段：

（一）項目提出階段

區發展和改革局並聯審批窗口及區經濟和信息化局並聯審批窗口分別受理基本建設投資項目及技術改造投資項目申請，及時辦理備案和招標方案審核手續，並根據項目投資範圍確定是否進入並聯審批程序。

（二）項目可研深度階段

對符合開展並聯審批的備案類項目和核準類項目，由區發展和改革局並聯審批窗口及區經濟和信息化局並聯審批窗口發放辦事流程和一次性告知單，並通過並聯審批網絡將申請人材料分發到相關職能部門並聯審批窗口。

區國土資源分局、區住房和城鄉建設局、區環保局窗口在規定時限內（以材料送達之日起）分別做好建設用地、建設項目選址、環境影響評價文件的預審、審批工作，審批權限在省市級以上對口部門的，應提前做好和上級部門的溝通工作，將報批資料的電子文檔上傳至並聯審批網絡，並將報批時間及報批所需時間書面告知牽頭部門並聯審批窗口。

（三）項目初步設計深度階段

區住房和城鄉建設局並聯審批窗口做好項目初步設計、建設用地規劃許可的預審；區交通運輸局並聯審批窗口做好建設交通項目初步設計的預審、交通項目施工圖的預審及和上級部門的溝通工作，將報批資料的電子文檔上傳至並聯審批網絡，並將報批時間和報批所需時間書面告知牽頭部門並聯審批窗口；區安全生產監督管理局並聯審批窗口做好危險化學品建設項目設施安全設計、煙花爆竹生產經營建設項目安全設施設計、煤礦建設項目安全設施設計、非煤礦山建設項目安全設施設計的預審及和上級部門的溝通工作，將報批資料的電子文檔上傳至並聯審批網絡，並將報批時間及報批所需時間書面告知牽頭部門並聯審批窗口。

（四）項目開工深度階段

同意上報的基本建設投資項目和技術改造投資項目的並聯審批事項，區國土資源分局、區住房和城鄉建設局、區交通運輸局、區水務局等相關職能部門要積極爭取上級部門施工許可的儘早審批。當許可證或批准文件下發後，相關職能部門並聯審批窗口應於當日發給申請人，並抄告牽頭部門並聯審批窗口（附批准文件或許可證複印件）；

（五）項目竣工驗收階段

權限在區本級的竣工驗收由相關職能部門統一組織現場驗收，參加竣工驗收的部門應在《工程竣工驗收報告》上籤署意見。

權限不在區本級的竣工驗收按相關規定執行。

第二十一條依法無需前置審批的市場準入並聯審批工作流程。

（一）區工商局並聯審批窗口統一受理並對形式要件進行初步預審合格後，在並聯審批網絡系統中向各相關部門窗口分發申請材料，區公安分局、區質量技術監督局、區國税局、區地税局等部門窗口同步做好印章刻制、組織機構代碼、税務登記等事項的準備工作。

（二）實施並聯審批的部門窗口在並聯審批網絡系統中辦結後，各相關部門將審批證照送達區工商局並聯審批窗口，由區工商局並聯審批窗口通知申請人領取證照。

第二十二條依法需要前置審批的市場準入事項的並聯審批：

（一）一次性告知。申請人在市政務服務中心工商局窗口申請名稱預先核准後，到區政務服務中心工商局並聯審批窗口提出申請。區工商局並聯審批窗口根據其經營範圍一次性告知申請人前置審批的相關要求，並書面告知區政務服務中心前置許可的相關部門。

（二）服務前移。區政務服務中心收到區工商局並聯審批窗口前置許可的部門清單後，在5個工作日內組織相關部門完成實地勘察、指導等事前服務，參加現場踏勘的部門應在《並聯審批聯合現場踏勘意見單》上籤署意見並説明理由。區政務服務中心應於當日將前置許可《並聯審批聯合現場踏勘意見單》反饋到區工商局並聯審批窗口。

（三）信息共享。經審查予以審批的，各前置審批部門窗口應將相關證照、批文於當日發給申請人，並及時上傳至並聯審批網絡系統。對前置審批部門表示“同意”的，區工商局並聯審批窗口在5個工作日內完成企業設立登記；對錶示“不同意”的，區工商局並聯審批窗口應於5個工作日內書面告知申請人並説明理由，申請人按前置審批部門意見進行整改重新申請的，再次啟動並聯審批程序。

（四）完成前置審批後的市場準入並聯審批事項按本辦法第二十一條的工作流程辦理。

第二十三條市場準入事項的前置許可權限屬市或市以上部門審批的，按相關規定執行。各職能部門窗口應及時在並聯審批網絡系統中出具初審意見。同意上報的項目，各職能部門應積極爭取上級部門儘早審批，當許可證或批准文件下發後，相關職能部門窗口應於當日發給申請人，並將許可證或批准文件的電子文檔上傳至並聯審批網絡系統。其他程序由區工商局並聯審批窗口牽頭按照本辦法第二十二條的工作流程辦理。

第五章其他

第二十四條其他涉及兩個或兩個以上部門的行政許可服務事項參照本辦法實施並聯審批，由區政務服務中心統籌安排會商、會審、會籤事宜。

第二十五條本辦法由區政務服務中心負責解釋。

第二十六條本辦法自發文之日起實施。