工程材料管理制度

在學習、工作、生活中，制度使用的頻率越來越高，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。到底應如何擬定製度呢？下面是小編收集整理的工程材料管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

工程材料管理制度1

適用範圍:本公司所有甲方分包工程、工程監理及所有甲供、乙供(包括三方合同)的工程材料採購、設備採購。以下情況除外:①工程造價在5萬元以下或者採購產品在1萬元以下的,經項目總經理批准;②明碼實價的商品以及壟斷經營項目,經項目總經理批准;③經公司總經理批准的其他項目。

規範目的:招投標工作做到公開、公平、科學、嚴謹,以最低的成本,挑選最可靠的施工單位和監理單位及材料和設備供貨商,確保工期、質量、成本控制達到公司要求,切實維護公司利益。

招投標機構

第一條:公司招投標小組:負責公司招投標工作的領導及決策,負責對全部招投標工作的監管,小組成員:董事長、總經理、主管副總經理、財務總監、總工程師、項目經理部總經理、工程管理部經理、成本管理部經理、工程管理部招標工程師、建材採購協調小組成員(工程材料設備採購)。

第二條:項目經理部招投標小組:負責項目經理部招投標工作的經辦工作,小組成員:項目總經理、副總經理、總助、設計師、專業工程師、審算工程師。

工程施工/監理及材料/設備採購規模劃分

第一條:大型招標:

1.主體工程、樁基工程、工程監理;

2.標的在100萬元以上材料、設備的採購;

3.以及各項目通用的工程(具體內容待定)。

第二條:中型招標

1.(除大型招標內容以外)標的在30萬以上的工程;

2.標的在15~100萬元(包括100萬元)材料、設備的採購;

第三條:小型招標

1.(除大型招標內容以外)標的在30萬元以下的工程。

2.標的在15萬元以下(包括15萬元)的材料、設備的採購。

第四條:同一項目、同一類別的材料設備不得分次或拆分招投標。

材料設備採購計劃

第一條:在項目開工前制定項目材料設備採購總體計劃表,提交建材採購協調小組,由建材採購協調小組根據各項目情況進行調整,原則要求所有項目的同類材料設備能夠集中採購。

第二條:在每月25日之前,各項目經理部提交準確的下月度採購計劃,(中途需要變更的要填寫'計劃變更情況表',)由建材採購協調小組統一編制上網計劃;不具備上網條件的,由建材採購協調小組通知項目經理部自行按規範其他條款組織招投標。

第三條:一次招投標的標準流程為20個工作日,項目經理部需提前作好安排。

投標單位的確定

第一條:工程管理部負責建立由公司認可合作單位(包括承建商、供貨商、監理公司)名冊和資料庫。

第二條:公司認可合作單位,必須是與萬科有過良好合作經歷的,或者是社會聲譽卓着並且經考察證實具備實力可以合作的單位。合作單位由部門經理及以上級別人員推薦(其他職員可通過部門經理推薦),並由推薦部門(材料、設備由建材採購協調小組)統一組織考察小組進行考察,出具考察報告,通過評估小組評估,經項目總經理或工程管理部經理或成本管理部經理簽署及公司領導批准後,即納入認可單位名冊。考察詳細情況報告(包括時間、人員、結果、分析報告等)歸入其檔案。

第三條:公司定期對認可合作單位進行評估,評估不合格的單位應單獨列入《不能合作單位名單》予以淘汰;詳細規定見《萬科地產合作單位管理規範》和《供應商評估管理規範》。

第四條:投標單位必須是萬科地產認可名冊中的單位;投標單位一般不得少於三家,投標單位不夠三家時:小型招標需報工程管理部和成本管理部同意,中型和大型招標還需報工程總監及總經理批准。

第五條:投標單位的選擇:小型招標全部由項目經理部招標小組推薦,並報工程管理部、成本管理部備案;中型招標由項目經理部推薦2/3競標單位,工程管理部及成本管理部推薦1/3競標單位;大型招標由項目經理部推薦1/3競標單位,由工程管理部和成本管理部推薦2/3競標單位,並報公司招標領導小組審定批准。

招標書

第一條:招標書應採用公司統一制定的標準文本,其內容主要包含:工期要求、進場要求、工程造價或取費標準要求、質量要求、付款方式、招標範圍、結算方式、驗收標準、廢標條件、接標時間、開標時間、定標方法、標準合同條文、圖紙、投標單位的補充意見、其他要求等。

第二條:招標書中的空白部分和補充內容,均由經辦部門負責填寫,標準招標書中不適用本工程的條款,可在補充條款中注註明及補充。

第三條:大型招標的招標書,須徵求公司招投標小組意見,由工程管理部經理最後定稿;中型招標的招標書,須徵求項目經理部招標小組及工程管理部、成本管理部意見,由項目總經理最後定稿。

第四條:小型招標的招標書,須徵求項目經理部招投標小組意見,由項目總經理最後定稿,並報工程管理部、成本管理部備案。

第五條:材料、設備採購在網上招標的招標書,由項目經理部在網上填寫標書後提交給公司建材採購協調小組,經過公司指定有關人員審核後,通過集團電子商務安排上網招標。

開標

第一條:大型招標的開標會,由工程管理部主持,由項目經理部、成本管理部、工程管理部等三個部門的人員參加。

第二條:中、小型招標的.開標會,由項目經理部負責主持,由項目經理部總經理(或副總、總助)及項目經理部審算工程師、項目經理部專業工程師等至少三人蔘加。

第三條:網上招標的,按規定設置開標時間、開標權限,不再召開會議。

第四條:開標後,由經辦人如實填寫記錄,參加人員簽字作實。

定標

第一條:評標、定標工作,應嚴格實行'貨比三家'的原則,《項目成本管理指導書》中有關成本控制指標是評標、定標的重要依據之一,[[定標價超出該指標10

萬或10%的,需進行專題説明,資料報送公司成本決策委員會審批。

第二條:大型招標的定標會,由工程管理部經理主持,公司招投標小組成員參加評標和定標,會議結果報總經理批准後生效。

第三條:中型招標的定標會由項目總經理主持,項目經理部招標小組及工程管理部、成本管理部參加,超過300萬元以上的工程、超過100萬元以上的材料及設備的定標會,還需公司招標小組參加;定標結果報公司主管副總經理批准後生效;

第四條:小型招標的定標會由項目經理部招投標小組自行組織,會議結果報項目經理部總經理批准後生效,定標結果報工程管理部和成本管理部備案。

第五條:參加材料設備採購評、定標的人員通過每人填寫一份意見表(該表可根據不同要求設定各項權重,以百分制乘以各項權重計算評分),發表各自的意見並彙總。然後按各部門平均參加人數綜合評定結果,以此作為參考依據,報有關領導審批決定。

第六條:各項目經理部負責填寫材料設備採購《招標履行表》、對材料設備投標結果進行分析及編制產品比較表,作為定標的參考文件。

第七條:定標後,全體與會人員須簽名作實。

其他

第一條:全部招投標資料需按公司檔案管理規範進行歸檔保管。

工程材料管理制度2

1、材料計劃分為開工前的總備料計劃、月份材料需用計劃和材料補充計劃三類。項目技術室按照工程進度,根據施工圖紙或具體需要完成的工作量來編制材料計劃,材料計劃必須經專業技術人員、總工程師、項目經理逐級審核,簽字齊全的材料計劃是材料室進行材料採購的唯一依據。嚴禁無計劃採購材料。

2、編制材料計劃應準確,若材料計劃不準確,造成材料閒置浪費,應由相應責任人負責。

3、項目技術室應根據工程進度,對不同類型的材料分別制定計劃。

(1)對於大批量的主要材料,如鋼材、木材、水泥等,技術室應在開工前提出總需用量計劃,即在開工前45天將一式兩份備料計劃由材料室報至公司物資部,審批後將一份交與物資公司,在總計劃的基礎上,應根據實際使用情況,作出月計劃,以便材料室有個總體安排,即月計劃於上月28日前報到材料室,補充計劃為當月15日前提報。

(2)對於週轉材料計劃,應按照工程的實際進度一式兩份在需用前10天內報到租賃中心,在提出總需用計劃的基礎上,可細化為日計劃或兩日計劃,在充分保證施工現場使用的基礎上,力爭使現場少存放週轉材料。

(3)對於其他材料如大部分c類材料,每週可報兩次計劃,每次提報計劃應在使用前2~3天,以便有個組織進貨的準備期;c類材料供應商的'選擇,可在對其材料報價充分研究的基礎上,選擇2~3家作為長期合作關係,但應把握的是其同等質量、同種型號的材料價格不應高於同期市場批發價格(供應商價格表有備案)。c類材料採購,根據資金狀況而定,能使支票購買的使支票購買(萬元以下),形成批量或單項在萬元以上的直對廠家,並簽定正式供應合同。

(4)對於需要特殊加工定做的,技術室應提前做計劃並附上加工圖,同時應力爭準確地提出需用量。

4、物資供應廠家::的選擇:凡物資金額超過10萬元或單價在3萬元以上,亦或特殊的對履行建築工程承包合同有重大影響的a類及重點b類材料、設備的採購,本着'貨比五家,價比五家'的原則,均須經過招投標擇優選用供應商並及時簽定供需合同。

5、對於需要進行招標的批量材料,技術室在提報材料計劃的同時,應擬出相應的招標書,招標書經項目經理審核後,由項目技術室和材料室以公司《合格分供方名冊》為依據,選擇3~5個供應廠家進行招標,併成立以項目經理為組長的評標小組,材料室、技術室、預算室和工程室共同參加進行評標。針對不同的材料和與廠家的合作歷史,應分別對供應廠家進行深入的調查或考察,以有充分的供應保證能力、有價格優勢、良好信譽和服務精神為選擇的主要條件。

6、對於需要進行招標的批量材料或總金額超過一定限度的(如1萬元)必須簽定合同。合同內容涉及的方面應齊全,包括:材料名稱、型號規格、品牌、生產廠家、質量等級、包裝標準、驗收標準、到貨時間及批量、相關資料的提供、保修期及相應的質保金、合同有效期、違約責任及解決方式、結算方式、環保條款及其他約定事項等。這些都應認真考慮後再填寫。

7、合同簽定時項目相關部門人員要進行簽字會審,項目簽字人員有項目經理、預算主任和材料主任。合同在評審過程中各有關人員應注重時效性,即項目部確定中標單位後,材料室和技術室應在一個工作日內完成合同的擬寫,項目預算室或水電專業人員也應在一個工作日內作出盈虧分析,材料室在各項手續辦完後,應儘快把合同報到公司物資部,並督促物資部人員力爭在5個工作日內辦完。若合同在辦理過程中出現問題,針對具體情況由相關人員負責。

8、簽章後的合同,由材料室交與項目資料室和財務室各一份。材料合同應建立合同台帳,記錄合同履行情況。

9、對於超出《合格分供方名冊》的供應商,由材料室和技術室共同完成調查表和申報表;若因此項工作影響合同的審批,應視具體情況由相關人員負責。

10、嚴禁後補合同。

工程材料管理制度3

材料計劃分為材料計劃、月份材料需用計劃、補充計劃三類。

1)材料計劃負責人:

(1)編制人:專業負責人

(2)審核人:項目負責人

(3)審批人:總經理

2)材料計劃編制

(1)根據本工程的特點,在圖紙全部到位後7天內,根據具體情況做本工程的總

(2)備料計劃。

(3)根據施工總進度計劃,在施工前一個月,各專業負責人做本專業施工用材料的備料計劃。其中備料計劃提前15天一式二份上報公司物資部,審批後將一份計劃交物資公司用以指導採購準備工作。根據本工程特點,對於圖紙或洽商不能滿足以上時間要求的施工段,根據圖紙分段到位情況,在圖紙到位後3-7天內,各專業負責人編制本專業備料計劃,材料部門接到計劃後立即備料,以保證施工的進行。

(4)每月25日,由專業技術負責人根據進度計劃做本專業下月的材料需用計劃;材料部門於每月30日前根據每個工程的材料計劃將各工程的資金需用計劃報財務部門。

(5)每月30日,由項目負責人將本工程當月的材料到場及使用情況報材料部門。

(6)每月10-15日,各專業技術負責人根據工程的實際情況和變更、洽商等對本月材料計劃進行一次補充。

(7)材料部門根據月材料計劃和現場的施工進度組織材料進場。

(8)材料計劃的編制應以施工圖為依據。計劃編制人員應熟悉定額及合同,材料計劃編制完成以後,由預算部門對照工程概預算進行復核,以提高計劃編制的.準確性。材料需用計劃中填寫'上月庫存量'、本月計劃量,並加入一欄'至本月末累計使用量'(指同類材料累計)。

(9)材料部門採購材料,超價購買時應由專業成本、材料和項目經理共同分析後方可購買。

(10)保證材料進場數量≤技術室計劃量≤收入量。

(11)如果發現材料計劃不準確,造成材料閒置浪費,根據具體情況對相關責任人進行一定的經濟處罰。

(12)因材料計劃編制不及時或不完善,影響施工的,根據具體情況對相關責任人進行處罰。

(13)材料室嚴格按照計劃的數量和時間組織材料進場,因材料進場不及時或材料數量不準確,影響施工或造成浪費的,根據具體情況追究相關責任人責任。

工程材料管理制度4

為加強工程材料設備採購的管理,根據國家有關法律法規的規定,結合公司的實際情況,制定本制度:

一、項目技術部是工程材料設備採購管理的第一責任部門,具體工作由項目技術部會同投資發展部完成。

二、對於大宗材料、大型設備的.採購,必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選,採用相對價格較低、保證質量的材料和設備。

三、對不適宜招標項目的少量材料設備,要進行詳細地考察瞭解,選擇合適的產品。

四、對工程所需的材料、設備,應根據需要數量、規格、使用時間等作出採購計劃,周密佈署,確保工期。

確定工程材料設備採購供貨方後,應簽定詳細的供貨合同,內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規定,保證及時供貨。

五、工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場後及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續,材料、設備領用辦理出入庫手續,辦理後及時把材料、設備出入庫手續送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。

六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據,以便結算入帳。

七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監督和檢查驗收,確保工程質量。

工程材料管理制度5

1、根據材料計劃表,並配合工程進度表確定材料品種、規格數量以及進場時間,如屬廠商送貨上門的應預先與廠商聯絡擬訂送貨時間;

2、材料堆放位置應預先安排好,地點宜集中以便於管理,切勿任意堆置以免影響工程施工和材料管理的嚴密性。堆放時應注意以下幾點:

3、不得影響施工的.進行和因施工造成的多次搬遷,損材廢工;

4、選擇較高的、乾燥的地勢堆放;

5、按照材料的不同類別堆碼,便於取用;

6、易燃易爆物品分開地點堆放,並配備相應的消防用具,以保安全;

7、易碎易潮易污染的材料,應注意堆放方法採取保護措施以免造成損害;

8、即用的材料,進場時應直接放置於工作面,以減少搬運時間和工序;

9、機工具應與材料分開存放,防止機工具進出時損傷裝飾材料;

10、切實做好材料進場的簽收工作核對材料是否與設計圖和封樣的材料樣板相符,檢查有無明確的材料標識,有無規範的出廠驗收報告和合格證書,並按材料的品種、數量進行登記以備查驗。

工程材料管理制度6

材料配送制度

1、工程施工常用主要材料的供貨由材料超市統一配送,嚴禁施工單位未經工程部許可私自外購材料;

2、施工單位根據施工項目所需材料數量,依照《工程預算報價表》所列材料品牌、質量及等級標準填制《工程材料配送表》,並列明送貨時間,地點,於材料使用日前36小時將《工程材料配送表》報送材料超市;

3、材料超市按收到的《工程材料配送表》所列要求內容組織材料,按要求時間及地點準時送貨;

4、工程項目經理指定專人負責驗收配送材料,辦理驗收手續,保存好收貨單據,工程竣工交驗後憑此單據到結算中心辦理材料款的結算;

5、工地施工材料在收貨驗收時發現有與《工程材料配送表》品牌不符的'或質量及等級標準不符的材料,拒絕接收,並限定材料超市馬上更換;

6、工程項目施工過程中,工程監理人員對工地有無使用非指定(品牌、材料質量及等級)材料進行監理。

材料質量/價格管理制度

1、材料超市根據《工程材料配送表》常用材料品牌及要求的理化指標、質量等級組織進行採購;

2、材料採購質量的環保指標要求達到“省級環境保護”認證級別,並提供產品環保性能檢驗合格證(正本);

3、材料採購質量的物理性指標要求達到《居眾公司裝飾裝修產品質量標準》;

4、工程部對材料質量從材料採購到使用進行全程監理;

5、工程部、財務部每季度對材料配送價格進行一次聯合考察評估;材料超市組織的材料配送價格必須低於或等於市場同等材料價格。

工程材料管理制度7

第一章、現場材料的存放與管理制度

一、建立對進場材料的檢驗制度:

在組織材料分批進場時,除按規定時間及按施工平面佈置

圖指定的堆放區域外,還必須對材料的名稱、規格、品種、數量、質量、日期、價格進行檢查與驗收。防止交貨短少、損壞與不符合質量標準的材料進場,造成積壓與佔用場地。在驗收中要做到:

1、必須根據進場材料驗收單上的品種、規格、數量分別採用清數、量方、檢尺、過磅等不同方法,逐一進行驗收,並根據實際驗收情況作好記錄。經過驗收的材料要成垛、成方、進庫堆碼。

2、必須按有關規定和標準(國標、部標或其它標準)嚴格驗收。水泥、鋼材要做到隨料附證,無質量證明的不予驗收,並在未取得合格證之前,任何工程部位都不能使用。

3、各種構、配件進場驗收時,要按照加工計劃的品名、代號及外形尺寸逐一核對驗收。檢驗不符合要求時,要及時向送料人和承運人提出詢問和查對,在未查清前,不得隨意使用,以免造成質量事故。

4、對進場的各種材料,要逐日做好進場情況的詳細記錄,待驗收後,分品種、規格、數量等記入相應的明細賬內。

5、對驗收不合格的材料,要查明原因,分清責任,並及時處理。基本要求是執行:質量不好照退,數量不足照扣,運輸有損壞照賠等制度,採用經濟手段把好材料進場關。

二、材料實行按定額用量供應制度:

現場材料的使用必須以施工定額為依據,以單位工程為單位,按分部分項工程限額領用材料。為此,特制訂如下領用制度:

1、為了對材料在使用過程中監督和檢查,促進班組核算,在限額領料單上註明班組完成該分部分項工程所需用的材料限額數量,為班組實行幹前預算,幹中核算,幹後結算提供了依據和標準。當分部分項工程完工後,督促班組辦理剩餘材料退料手續。

2、對不能實行定額供應的材料和工具,如腳手架、模板、夾具、高凳、跳板等,一律按租賃辦法供應,使用階段由班組負責保管,完工後,進行清點,超過損耗部分查明原因要負經濟責任,對節約部分要實行獎勵。

3、對分部分項工程共同使用的材料如水泥砂漿、混凝土等,則建立攪拌站集中供應,按限額發牌子領料。根據牌子收回數量進行用料結算。

三、建立材料存放與進出倉台賬管理制度:

除大宗材料露天堆放,不設置倉庫外,其餘施工所用材料物資到達現場後,都要通過驗收,存入庫房。做到:存放有序、零整分開、帳物對號、固定存放。為此,特制訂如下倉庫管理制度:

1、收料必須嚴格手續,做到無單不收料、無單不做帳,根據進場憑證進行驗收登帳。

2、材料、物資在倉庫保管中,要做到:不潮濕、不發黴、不生鏽、不腐爛、不燃不燥,確保物資完整無缺,不發生差錯和損壞。對貴重物資要有專庫櫃加鎖,對危險品要隔離存放。

3、發料應根據無單不發,急用先發,順序易出的原則,力求做到速度快速、數量準確、規格對路、手續簡便。

4、要經常組織廢料回收,修舊利廢。對退回的'材料物資事先要列出清單,然後辦理退庫手續;要經常清理現場,整理回收餘料,做到工完場清。

5、必須設卡建帳,收發料單據要及時記卡、記帳,實行日清月結、季抽查,竣工後盤點的制度;做到賬、卡、物三相符。

第二章、現場機械設備使用管理制度

一、人機固定制度:

1、生產工人是施工機械的操作者,對機械設備的合理使用、維護、保養負有直接責任。

2、實行人機固定制度,使現場施工機械的保管、保養工作落實到人。

3、能夠按專人、專管、專用的機械設備都採取人機固定,對集體共同使用而不能按人分工的機械設備則實行機長負責制。

4、凡固定在班組使用的施工操作機械,如木工機械、鋼筋加工機械等,則在班組內分別實行操作崗位負責制;對不能實行上述負責制的機械設備,則應設專職的保養工保養。

二、崗位責任制度:

1、在崗工人應遵守安全操作規程,並按安全技術交底要求來操作。

2、儘可能的提高機械使用率以達到提高質量,降低消耗。

3、人人都要愛護機械設備,嚴格執行保養規程。

4、保管好原機零件、部件、附屬設備、隨機工具;做到完整齊全,不丟失、不損壞。

5、認真執行交接班制度,填寫好機械設備的運轉記錄。

三、例行保養制度:

1、操作人員在開機前、使用中、停機後必須按規定的項目和要求對機械設備進行例行的檢查和保養。

2、班前及班後要做好機械設備的清潔、檢查、潤滑調整、緊固、反腐等例行性工作。

3、通過例行保養使機械設備保持良好狀態並減少故障的發生。

四、定期保養制度:

1、機械設備運轉到所規定的定額工時時,要停機進行保養。

2、保養週期根據機械設備使用説明書的規定和實際工作經驗而制定。

3、為了提高機械設備的完好率和單機效率,必須加強維修保養。

4、嚴格按照設備的保養間隔期,依據規定的作業的範圍和要求,執行維修保養。

工程材料管理制度8

房地產公司工程材料設備採購管理制度

為加強工程材料設備採購的管理,根據國家有關法律法規的規定,結合公司的`實際情況,制定本制度:

一、項目技術部是工程材料設備採購管理的第一責任部門,具體工作由項目技術部會同投資發展部完成。

二、對於大宗材料、大型設備的採購,必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選,採用相對價格較低、保證質量的材料和設備。

三、對不適宜招標項目的少量材料設備,要進行詳細地考察瞭解,選擇合適的產品。

四、對工程所需的材料、設備,應根據需要數量、規格、使用時間等作出採購計劃,周密佈署,確保工期。

確定工程材料設備採購供貨方後,應簽定詳細的供貨合同,內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規定,保證及時供貨。

五、工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場後及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續,材料、設備領用辦理出入庫手續,辦理後及時把材料、設備出入庫手續送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。

六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據,以便結算入帳。

七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監督和檢查驗收,確保工程質量。

工程材料管理制度9

為加強工程材料設備採購的管理，根據國家有關法律法規的規定，結合公司的實際情況，制定本制度：

一、項目技術部是工程材料設備採購管理的第一責任部門，具體工作由項目技術部會同投資發展部完成。

二、對於大宗材料、大型設備的'採購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，採用相對價格較低、保證質量的材料和設備。

三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進行詳細地考察瞭解，選擇合適的產品。

四、對工程所需的材料、設備，應根據需要數量、規格、使用時間等作出採購計劃，周密佈署，確保工期。

確定工程材料設備採購供貨方後，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。

五、工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場後及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續，材料、設備領用辦理出入庫手續，辦理後及時把材料、設備出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。

六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。

七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監督和檢查驗收，確保工程質量。

工程材料管理制度10

一、材料計劃和審批。

材料配件及外委加工計劃,以下簡稱材料計劃。

1.以項目部為單位每月8號前將材料計劃(計劃必須註明:材料名稱、規格型號、技術要求、用途、到貨日期、到貨地點、計劃人或單位)報技術,由技術部彙總成三聯單的形式(第一聯技術部留存,第二聯材料員留存,第三聯經營部留存),倉庫每月根據消耗及時補充庫存量。報生產經理審批,由生產經理根據生產實際情況作出簽字意見,轉材料員調研價格。

2.所存臨時性生產的材料、配件計劃,按以上程序運行。屬計劃不周,又無特殊性的追加計劃,必須由總經理簽字後,材料員方可受理,並按計劃的原值予以計劃單位20%的罰款。

3.材料員接到由生產經理簽字的材料計劃。在1~2天內完成以下四方面的工作:

a.核實公司庫存後削減計劃,並註明。

b.調研2~3家市場價格,做到貨比三家,填在計劃上。

c.核實局內公佈價、藍通公司價,填在計劃上。

d.調研內部轉帳的價格,填在計劃上。

然後把帶有幾種單價的計劃報經營部審批,由經營部根據公司資金等基本情況,拿出採購意見關報總經理批覆,由該部組織材料員,二天內完成任務採購任務。

4.杜絕計劃外採購,若發現無計劃採購的給予採購者50~100元的罰款。

二、材料採購及報銷。

1.由材料員根據審批的材料計劃,全面負責落實材料的採購工作,實際採購的價格必須低於調研價格,並確保採購質量。

2.在採購材料時,需付定金或付款時。由材料員填寫二聯付款審批單,報經營部審批付款方式後,報總經理批覆,送到財務辦款式打款,第二聯經營部留存。財務出納根據付款審批單掛個人應收帳款。

3.付款15日內由材料員(或經辦人)及時追回發票,持正規發票、材料計劃、入庫驗收單到經營部核實待簽字後,報總經理簽字報銷。公司出納把代有簽字的發票及付款申請一併作帳、平帳,該筆業務完畢。月未計劃採購情況。

4.付款15日內不能平帳的,財務將按銀行同期利息扣除,由出納負責。若發現不按規定及時平帳的,罰責任人50~100元。

5.經營部將不定期組織對全過程的檢查工作,如經調查採購來的物質,在同質、同期的.情況下高於市場價,對責任人處於價差的十倍罰款。

三、材料的入存及驗收。

1.材料到貨後,倉庫保管員協材料員,按到貨實際規格、型號、單位、單價等填寫四聯入庫單,並由材料員,庫管員輸入電腦管理,以務及時查閲庫存,每天的出庫物資也必須用電腦管理,及時削減庫存,每天的出庫物資也必須用電腦管理及時削減庫,確保每天庫存準確。入庫單第一聯倉庫留存,第二聯給供應商。第三聯交經營部或財務,第四聯材料員留存,並核對計劃,材料員、庫管員都要對帳,同時做好發票等資料的存檔工作。

2.材料到貨,庫管員、協材料員負責驗收(入微機否、收帳簽字否)過磅、接貨、傳真等工作,外委件的驗收需通知技術部參與質量驗收工作,大件物品由計劃單位負責搬運,鋼材由材料員組織叉車按生產部指定地點卸車。(叉車費、吊車費由公司支付,在5%的管理費中列出)

四、材料出庫及費用的劃撥。

1.材料出庫由庫管員確認有項目部領導的簽字後,在核實出庫物資(包括鋼材、及外要件等所有物質),並填定三聯出庫單,領料人員必須在出庫單上簽字,出庫單第二聯及時交公司材料員,由材料員以出庫單為依據,按不含税價加5%的管理費用計為各項目部的材料費。

2.庫管員要按進貨的不同廠家,分類記賬,借貸清晰。每月必須進行實物盤點,做到帳物相符。每月5號前將盤點明細(需補備用計劃)報經營部,每推延一天罰款10元。每月倉庫盤點,庫存數量出庫數量入庫數量倉庫餘領,否則按差異領的兩倍處罰。

3.材料員每月要與供應商進行對帳。將一個月來的對帳情況,付款情況,欠款情況報經營部。報以下幾個表格:

a.本月入庫鋼材、配件、外委加工件三種各項分類註明。

b.本月各項目部的材料費用。

c.應付賬款。

4.材料員、庫管員必須每天將入庫物資、出庫物資及時入電腦管理,做到隨時查閲庫存情況。

五、出礦的材料及設備、工具的管理。

1.所有出礦的物資由經辦人持出庫單交公司材料員,材料員以書面的形式通知文書辦理出門手續(經辦人需在出門證上簽字),一天人經辦人需將異地的收到條交公司材料員,待核對出庫單無誤後分類進帳管理。如發現異地收到條與出庫單不相符,對經辦人按物資原值的二倍處罰。

2.為方便工作,現購的物資需直達的,庫管員,應補填入庫單及出庫單,材料員記帳(也需要有收到條)

3.調撥設備及工具時,由生產經理簽字後方可辦理調撥或出門手續。所有需調撥的物質由公司設備管理員、工具管理員填寫調撥單後才能辦理出門證和實物調撥,並要建立建全各類台帳,做到帳物相符,並能撐握各丁點、工地的所有設備及工具,不用設備及工具的合理配置,使其保持最大效率。從面杜絕設備、工具的浪費現象。

工程材料管理制度11

1、工程建築用材料,根據所需實行統購統管。

2、各單項用材料由單項班組作出需求計劃,由項目負責人審批確定所需購置簽字報與材料員,材料員將材料計劃單報由公司總經理批准後,方可購進。

3、工程所需消耗,材料員根據所需由材料員隨時購進,庫房內不準積壓。

4、單項工程各類材料,根據本單項所需,計劃時不能超出實際所需的1%。

5、工程所進行工地材料,交於庫房統一保管,單項支出後實行丟失、損壞賠償制度。

6、材料員採購材料時要充分進行市場調查,將各類材料報價單報與公司總經理審批,作到“貨比三家”後方可確定供應商。對既無生產許可證、產品合格證、質量檢驗證,不符合質量要求的產品,不準購進。

7、材料員購進材料交於工地保管員當面點清材料數量,開據三聯單簽字,並由工程負責人簽字後方可入庫。

8、材料員購進材料三聯單由保管員一份,材料員一份,供應商一份,結賬時實行三聯對賬方式予以結賬。

9、如發現合夥虛開材料入庫單,弄虛作假,欺詐行為時,當事人應承擔由此造成的'一切後果。

10、材料購進後,材料員在每兩天之內向公司總經理申報簽字,超出兩天材料款不予報結。

11、材料入庫後,保管員要進行下賬並在一星期內,將三聯單報與公司財務部門,由公司財務部門與每一個供應商核對結賬一次。