項目績效監控分析報告15篇

在現實生活中，報告與我們的生活緊密相連，要注意報告在寫作時具有一定的格式。寫起報告來就毫無頭緒？以下是小編整理的項目績效監控分析報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

項目績效監控分析報告1

一、預算績效運行監控工作組織開展情況

1.資金情況：我部門涉及專項資金共5個，其中“（區級）-消化存量資金-用於XXX”資金規模1.19萬元、預算項目1個資金規模1.19萬元；“（區級）-消化存量資金用於XXX”資金規模4.86萬元，預算項目1個資金規模4.86萬元；資金規模129萬元、預算項目3個，XXX項目資金規模43.64萬元、XXX項目資金規模5.16萬元、XXX項目資金規模80.2萬元；“（上級）基金預算的通知”資金規模157萬元，預算項目1個，XXX項目資金規模157；“基金預算的通知”資金規模160萬元，預算項目3個，XXX項目資金規模84.7萬元、XXX項目資金規模50萬元、XXX項目資金規模25.3萬元。

2.監控工作開展情況：我部門績效監控主要採取部門自行監控和單位重點監控兩種方式。分管領導針對績效監控工作精心組織、周密部署，把績效監控工作列入重要議事日程，制定了具體措施，明確分工，指定專儘快將項目績效運行跟蹤監控工作責任落到實處。配合局財務部門（單位）及時反應監控中的有關問題，加強溝通、協調和聯繫，密切配合，共同促進了績效監控工作規範、有序、順利開展。

二、重點監控工作情況

我部門針對專項資金管理可能存在較薄弱環節的XXX資金支出熱點項目，選取XXX項目資金進行部門重點監控，經過對半年績效目標及支出進度的監控，資金績效已全部釋放。

三、預算績效運行監控結果及分析

1.監控結果。例如：績效目標實現程度達到50%的項目有4個，績效目標實現程度在30%以下的項目有0個，工作未開展的項目有0個。

2.預計年底能實現績效目標的項目有5個，涉及資金452.05萬元；不能完成績效目標的項目有0個，涉及資金0萬元；預計年底完成情況與年初目標差距較大的項目有0個，涉及資金0萬元。具體統計表如下：

3.偏差原因分析：分類詳細説明。

4.監控過程中採取的整改措施及整改結果。

四、下一步監控工作

一是對於績效目標執行正常項目，提出下半年保障目標實現的具體措施；對於執行出現偏差的項目，結合原因分析，提出整改措施；對於預計年底無法實現的項目，提出調整意見；對於執行中出現重大問題的，提出績效問責處理意見。

二是不斷積累經驗，完善管理機制，由點及面，逐步擴大項目執行績效跟蹤監控範圍，為下一步績效監控工作打下堅實基礎。

項目績效監控分析報告2

青山苗族鄉宂壩村人飲安全提升建設項目，涉及金額336885.46元，資金來源於中央財政銜接推進鄉村振興（鞏固拓展脱貧攻堅成果和鄉村振興任務）補助資金。工程地點位於息烽縣青山苗族鄉宂壩村，該項目主要是青山苗族鄉宂壩村人飲安全提升建設項目，新建供水管道15.8公里，其中管道規格標準為Φ50、32、25mmPE1.6Mpa，漿砌標磚閘閥井40口，含挖溝槽土石方及回填，包管C15砼，拆除混凝土路面，恢復路面C20砼等。

工作任務

通過實施青山苗族鄉宂壩村人飲安全提升建設項目，改善人飲安全，保證生活質量。

績效監控開展情況

青山苗族鄉人民政府依據年初預算批覆績效目標，收集項目績效運行信息，開展績效運行信息分析，填報績效運行監控表，最終形成監控報告，其績效運行監控情況如下：

資金使用情況：青山苗族鄉宂壩村人飲安全提升建設項目批覆金額為52萬元，截至20xx年1-4月執行為0，預算執行率100%。

績效目標完成情況：20xx年6月1日前完成青山苗族鄉宂壩村人飲安全提升建設項目。截止目前項目已實施完成，不存在績效目標偏離情況。

績效監控結論及分析

通過績效監控分析，青山苗族鄉宂壩村人飲安全提升建設項目按預期推進，能預期完成任務，不存在偏差。

績效監控存在偏差的問題及原因分析

無

糾偏建議

無

績效監控結果應用建議

無

項目績效監控分析報告3

按照縣財政局瀘縣財監績[20xx]5號文件的工作安排，開展20xx年1月至8月部門預算執行、調整情況以及績效目標完成和實現情況的績效監控相關工作。

一、主要職能職責

學校積極宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學。積極配合縣政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實際的教育發展規劃和學校佈局調整規劃，並抓好組織實施和落實工作。認真實施普通高中教育，全面提高教育教學質量和辦學效益。

二、機構基本情況

瀘縣二中是四川省一級示範性普通高中，屬於全額撥款事業單位，學校設有行政辦公室、黨委辦公室、教務處、德育處、教科處、國際部、安保處、體藝衞處、宣招處、後勤處、信息中心、工會、團委、學生髮展中心等14個處室，具體負責學校相關工作的開展。20xx年實有在職教職工673人，其中國中100人，高中573人；遺屬撫養人員11人，教學班級高中139個，學生7549人。

三、預算績效監控總體情況如下：

（一）年度預算安排情況

公用支出，是用於辦公、差旅、培訓、工會福利等日常公用支出。

項目支出，主要包括：1.校園文化建設經費200萬元；2.育才樓災後重建工程874萬元；3.代管資金1800萬元。

（二）1-8月執行情況

部門預算1-8月執行情況

1-8月，本單位公用支出710.3萬元，為20xx年年初預算財政撥款收入1052.05萬元的67.52%，3個項目支出2488.06萬元，為財政撥款收入2874萬元的86.57%。

（三）部門預算績效目標1-8月完成情況

公用支出

保障學校正常運轉、履行教育教學相關職能職責；積極改善辦學條件，完善學校教學設備設施，為師生提供良好的工作學習環境；加大青年教師培養力度，加強教職工外出學習培訓，努力提高教育教學質量，為社會培養更多優秀人才。

項目支出

1.專項資金縣級財政年初預算安排0個項目0萬元，1-8月根據單位需要追加3個項目2874萬元，共計2874萬元項目資金財政全部落實到位。

2.項目資金實際使用情況分析。

（1）校園文化建設經費200萬元；

主要用於雕塑、文化牆等校園文化建設。

（2）育才樓災後重建工程經費874萬元；

主要用於育才樓災後重建工程。

（3）代管資金1800萬元；

用於支付課本資料費、水電費、維修改造費、設備購置、質保金等費用。

總體而言，我校預算績效目標任務穩步推進，學校正常運轉，教育教學任務按計劃逐步完成，學生學習成績和綜合素質進一步提高，制定了相關教學激勵方案，加強了教師的培訓，提高了教育教學質量，師資力量進一步提升，學校軟硬件設施進一步完善。

四、運行監控分析

（一）全年部門預算預計執行情況

年初預算收入3926.05萬元,全年預計執行3926.05萬元,執行率達到100%。其中：一般性財政撥款支出預計執行3926.05萬元，執行率達到100%。（基本經費預計執行1052.05萬元,執行率100%；項目經費預計執行2874萬元,執行率100%，包括事中新增項目）；

事業支出預計執行3326.05元，執行率100%；

其他支出預計執行0元，執行率0%；

（二）全年績效目標預計完成情況

認真落實學校的教師教學研究工作，通過規範的教研製度、教研活動、培訓學習活動、賽課、繼續教育培訓等各類活動，有效促進教師教育教學水平的提升；按質按量完成市縣教育局指定的我校教育教學方面的各項任務，完成高國中招生培養計劃，穩步提升教育教學質量；在硬件設施上不斷完善，提升學校基礎設施設備的整體水平，加強學校基礎設施設備的維護，確保校園安全，加強學校綠化、美化工作；完成名言牆、大學牆、諾貝爾走廊、生態牆等文化牆及思想者、悦、四大發明等雕塑的校園文化建設；完成育才樓災後重建。

項目績效監控分析報告4

一、項目概況

（一）項目單位基本情況

xxxx自治縣是主管全縣交通運輸工作的縣政府工作部門，為縣財政全額撥款行政單位，下轄三個事業單位，即縣交通管理總站、縣地方公路管理站和縣航務管理所。局原行政編制13人（xx年3月縣編委將行政編制調整為11人），工勤人員編制2人，實有人數12人。

基本職能為指導、監督公路及其設施的建設、維護，負責全縣地方公路、橋涵等交運基礎設施的規劃、測設和建養管理工作；負責汽車維修市場、搬運裝卸行業、停車場、汽車駕駛學校和駕駛員培訓工作的行業管理；組織水運基礎設施的建設、維護，對航道疏浚、港口及港航設施使用需求線路佈局等實施行業管理；負責管理交通行業安全生產工作，組織檢查、監督全縣公路水路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作；指導、協調城鎮交通行業管理；負責組織和協調全縣交通戰備建設，落實各項交通戰備工作。

（二）項目的績效目標

該項目為專項業務項目，主要負責管理我縣交通行業安全生產工作，組織檢查、監督全縣公路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作；指導、協調城鎮交通行業管理。保證我縣交通運輸市場安全暢通，打造一個安全舒適的交通運輸環境。

二、項目資金使用及管理情況

（一）項目資金

本年度申請道路運輸工作經費8萬元，財政撥款8萬元，已全部到位。

（二）項目資金

嚴格按照財務管理規定，資金使用於道路運輸管理工作費用，已支出8萬元。

（三）項目資金管理情況

該項目開支款項必須由單位負責人和分管財務領導簽字審批，嚴把支出關，一切按照財務管理制度來報銷。

三、項目組織實施情況

（一）項目組織情況

負責管理我縣交通行業安全生產工作，組織檢查、監督全縣公路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作；指導、協調城鎮交通行業管理，保證我縣交通運輸市場安全暢通。

（二）項目管理情況

建立健全道路運輸管理相關規章制度，繼續培育我縣道路運輸市場，建立統一、開放、競爭、有序的市場秩序。

四、項目績效的實現程度及評價結論

1、整頓和規範道路客貨運輸市場。為了加強機動車維修市場和機動車駕駛員培訓市場的監督管理，我局積極引導企業樹立誠信經營意識，提升行業的社會形象和服務質量；督促維修企業嚴格執行機動車維修前診斷檢驗、維修過程檢驗和竣工質量檢驗制度，實施維修竣工出廠質量保證制度；督促駕駛員培訓學校認真執行交通運輸部頒發的教學大綱，促進機動車駕駛培訓質量不斷提高。

2、保障道路運輸生產。全縣有道路運輸營業性車輛629輛，其中班線客運車輛168輛，貨物運輸車輛461輛。今年完成客運量240.5萬人次，客運週轉量22370萬人公里；完成貨運量64.1萬噸，貨運週轉量3205.2萬噸公里。全縣現有客運班線27條，其中省際線路3條，跨地（市）線路12條，跨縣線路4條，縣鄉線路8條，全縣鎮通客車率100%，基本滿足廣大人民羣眾的出行要求。

3、加強運輸市場監管，嚴厲打擊“黑車”非法營運，規範經營行為。我局運管部門結合全縣聯合執法行動，打擊超載超限和“黑車”非法營運，查處非法營運車輛429輛次，立案查處道路運輸違章車輛171輛次，行政處罰54萬元。配備專職運管員對滾動班車發班的稽查、監督管理，協調客運站搞好滾動班車的排班、運調和結算工作。

五、其他需要説明的問題

（一）主要經驗做法

我局牢固樹立“安全責任重於泰山”的理念，經常組織有關人員深入海汽xx公司、銀亞黃流分公司、樂xx鄉公交公司、xx和黃流客運站及汽車修理廠進行安全檢查，指導企業落實各項安全工作制度和崗位職責的落實情況，檢查客運站的安檢、出站登記和“三品”檢查情況等，嚴格要求客運站按“三不進站、五不出站”的規定工作，確保運輸生產安全。

（二）存在問明和建議

隨着城鎮化率的提高和居民生活條件的不斷改善，特別是私家車保有量大幅上升，我縣非法營運車輛以佔道經營攬客和沿街攬客等形式與出租車、班線車爭搶客源，嚴重影響了正常的客運經營秩序和行業安全生產。但由於打擊非法營運車輛相關法律法規不健全，執法部門監管難、取證難、手段弱等因素，一時難以有效解決，導致目前全縣運輸行業矛盾凸顯，維穩壓力越來越重。

項目績效監控分析報告5

一、項目概況

（一）項目績效目標、績效指標設定或調整情況，包括預期總目標及階段性目標。（見附表1）

（二）項目基本性質、用途和主要內容、涉及範圍。

1、項目基本性質：常年項目。

2、項目用途：項目實施後能加強我縣農產品質量安全監管，保證安全的農產品進入市場，加快全縣農產品質量安全監管體系建設，提高我縣農產品質量安全水平，提升市場競爭力，促進農業經濟的發展和增加農民收入。

3、項目主要內容和涉及範圍

一是農產品質量安全示範鎮建設。涉及局市場信息科、春華鎮和金井鎮。

二是農業投入品保障體系建設。涉及局法規科和全縣鎮街。

三是農產品質量安全追溯體系建設。涉及局法規科、黃花、春華、高橋、路口等鎮。

四是農產品質量安全示範基地建設。涉及局市場信息科和全縣鎮街。

五是農產品基地自檢獎勵。涉及局市場信息科和全縣鎮街。

二、項目資金使用及管理情況

（一）項目資金安排落實分析（包括財政資金、自籌資金等）

落實縣財政項目資金180萬元，自籌777.4萬元，總投入957.4萬元。其中農產品質量安全示範鎮建設，縣財政投入20萬元，項目單位自籌95萬元；農業投入品保障體系建設，縣財政投入，10萬元，項目單位自籌25萬元；農產品質量安全追溯體系建設，縣財政投入49.2萬元，項目單位自籌32.4萬元；農產品質量安全示範基地建設，縣財政投入75.8萬元，項目單位自籌625萬元；農產品基地自檢獎勵，縣財政投入25萬元。

（二）項目資金實際使用情況分析（主要是指財政資金）

項目完成總投資180萬元，100%完成。

（三）項目資金管理情況分析（包括管理制度、辦法的制訂及執行情況）分析

項目資金按照財務制度專款專用，嚴格落實項目責任人制度，執行過程中未出現違規行為。

三、項目組織實施情況

（一）項目組織情況（包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等）分析

農產品質量安全追溯體系建設中長沙縣農業投入品監管追溯系統項目採用單一來源採購；農產品質量安全示範鎮建設項目經費為工作經費；農業投入品保障體系建設、農產品質量安全追溯體系建設、農產品質量安全示範基地建設經費為項目建設扶持資金；農產品基地自檢獎勵為獎勵資金。各項目12月均按時完成項目建設，並驗收。

（二）項目管理情況（包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況）分析

項目實行一把手責任制。局計審科、法規科和市場信息科成立項目督導檢查工作小組，不定期對項目執行單位進度情況進行督導檢查，對檢查過程中發現的問題及時督促整改，確保了項目按時保質完成。

四、項目績效情況

（一）項目績效目標完成情況分析

20xx年農產品質量安全監管工作力度不斷加強，農產品質量安全責任制有效落實，日常監督管理不斷強化，整體工作水平不斷提升。20xx年農產品農殘檢測合格率99.6%，比20xx年農殘檢測合格率97.5%，同比提高2.1%；無公害、綠色食品和有機食品認證有效證書為177個，認證面積和數量位居全省首位；在全省率先建立農產品質量安全監管平台，農產品質量安全溯源體系試點取得成效；“國家級出口食品農產品質量安全示範區”通過20xx年度複檢驗收；獲評“湖南省三品一標示範縣”；創建“長沙市農產品質量安全示範鎮”9個，全部通過驗收。羣眾對農產品質量安全滿意度明顯提高，全年沒有發生農產品質量安全事故。

1、農產品質量安全示範鎮建設。春華鎮和金井鎮有創建方案、常年開展抽樣檢測、產業基礎好、基地按“三品”標準組織生產、各類生產檔案記錄齊全、全年無農產品質量安全事故等。春華鎮和金井鎮為市級示範鎮建設考核長沙縣排名前二名，同時春華鎮還是全縣鮮食水果樣板示範鎮。

2、農業投入品保障體系建設。項目實施單位（長沙創嘉農業技術服務有限公司）與42家農產品基地簽定了農業投入品購銷協議，銷往基地所有農業投入品價格採取低於市場價格10%~20%統一配送至基地。20xx年農業投入品基地配送額為881830元。

3、農產品質量安全追溯體系建設。按計劃進度按時完成了農產品質量安全追溯平台建設，並投入使用。項目單位（湖南中天凱順農業連鎖有限公司和長沙美豐農資連鎖有限公司）18家農藥經銷點全部完成追溯硬件安裝並參加了操作培訓，基本能熟悉軟件操作。

4、農產品質量安全示範基地建設。湖南迴龍湖現代農業科技有限公司等13個項目實施單位均獲得“三品”認證或三品企業基地；近年來無農產品質量安全事故；近年來國省市檢和縣級例行監測均合格；開展農殘自檢或送檢；生產檔案記錄齊全；組織安全生產培訓；有自有品牌或包裝標識。全部完成項目建設任務。

5、農產品基地自檢獎勵。對長沙金明蔬菜專業合作社等17個農產品基地自檢達到200批次以上的予以獎勵。

五、綜合評價情況及評價結論（詳見附表2）。

項目資金落實，實施順利，管理規範，按時保質完成。

項目績效監控分析報告6

20xx年我市認真貫徹《20xx年婦幼保健與社區衞生工作要點》、《20xx年廣西降低孕產婦死亡率和消除新生兒破傷風項目實施方案》及《20xx年廣西“降消”項目工作計劃》等文件精神。堅持以降消為契機，以改善產科建設為中心，努力提高住院分娩率，降低孕產婦死亡率及嬰兒死亡率。現將我市第一季度“降消”項目工作績效情況分析如下。

一、我市第一季度“降消”項目工作基本情況

（一）主要婦幼保健指標情況

我市1-3月份活產數為7213人，住院分娩率99.50%；產前檢查7166人，產前檢查率99.34%；孕產婦系統管理6980人，孕產婦系統率96.77%；產後訪視7117人，產後訪視率98.67%；孕產婦死亡2人，死亡率27.73/10萬；高危孕婦1142人，高危產婦住院分娩1142人，住院分娩率100%；新法接生7213人，新法接生率100%；沒有新生兒破傷風病例發生。

（二）降消指標完成情況

我市1-3月份共發放農村孕產婦住院分娩補助卡5923人，髮卡率20.82%；共補助農村住院產婦6035人，其中平產補助5977人，危重搶救補助58人，完成補助指標的21.21%。兩所產科急救中心搶救產科危急重症15人，成功14人，搶救成功率93.33%。

（三）本季度經費到位及支出情況

我市1-3月份到位資金125.45萬元，其中:中央經費115.4萬元，本市配套10.05萬元，以上費用均是上年度的經費。

資金支出2456795.3元，其中:進修費4000元，健康教育1032.3元，住院分娩補助2448800元，監督檢查2963元。

二、主要做法

（一）加強項目管理，強化組織領導

市委、市政府領導高度重視降消項目工作，及時召開了項目領導協調小組工作會議，掌握“降消”實施情況，解決實施過程中存在的問題。市衞生局根據在自治區相關文件精神，分別制定了《20xx年桂平市降低孕產婦死亡率和消除新生兒破傷風項目實施方案》和《20xx年桂平市“降消”項目工作計劃》切實加強項目管理。

（二）做好社會動員工作，營造健康教育氣氛

通過在每個行政村書寫固定標語、印發宣傳資料、開設孕婦學校、進村入户面對面宣傳等形式深入宣傳“降消”政策及要求，提高羣眾對“降消”項目認識，進一步提高婦女自我保健意識，訂購《準媽媽》、《健康娃娃》雜誌發放給每個鄉鎮衞生院。通過多種形式的宣傳，增強了羣眾保健意識，促進了社會與羣眾的參與，營造了全社會關心支持婦女、兒童健康的氛圍。1-3月份我市共發放健康教育卡、冊8879份；出版宣傳專欄100期；書寫宣傳標語705條；開設孕婦學校195期，共培訓2547人次。

（三）加強產科急救網絡建設，確保綠色通道暢通為了減少產科急重症孕產婦死亡，健全產科急救網絡很重要。市衞生局要求市人民醫院、市婦幼保健院按照《縣級產科急救中心建設標準》，配備搶救中心人員和設備，繼續執行孕產婦搶救中心運轉制度，向社會公佈急救中心電話號碼，24小時開通，隨時接受孕產婦的求助。在市直三家醫療機構繼續推行產科信息聯動機制，參加產科信息聯動機制的任何一家醫院接到鄉鎮衞生院或孕產婦及其家屬的出診求救電話，必須5分鐘內出診，不得以任何不正當的理由拒絕。否則，將追究有關人員的責任。推行機制後，有效地保證了孕產婦的生命安全，保障綠色生命通道的暢通。

（四）加強項目的指導和監督

市衞生局十分重視項目督查工作，第一季度組織督查一次，主要督查內容一是孕產婦摸底調查情況，高危篩查、管理、轉診情況，二是病歷書寫質量情況，三是兩個系統軟件使用情況和“降消”信息管理情況。對做好的單位給予表揚，做得差的責令限期整改，從而促進了項目工作健康有序開展。

三、存在問題

（一）“降消”農村孕產婦住院分娩補助工作相對滯後我市1-3月份農村孕產婦住院分娩補助髮卡率20.82%；補助率21.21%。髮卡率及補助率均沒有達到年度指標的25%，農村孕產婦住院分娩補助工作相對滯後。

（二）高危孕產婦管理工作不到位，醫療機構綜合救治能力有待提高部分鄉鎮衞生院存在高危孕產婦篩查、管理不到位，對高危孕產婦的識別、處理能力不強。部分市直醫療機構對危重孕產婦綜合救治能力有待提高。20xx年每一季度我市孕產婦死亡2例，死亡率27.73/10萬。死亡原因：一例死於子宮破裂，另外一例死於麻醉意外。

（三）降消經費沒有及時到位

我市第一季度使用的經費是20xx年沉澱的資金，桂財社（20xx）247號、276號和306號文的資金均沒有到位。

四、20xx年工作建議

（一）切實加強農村孕產婦住院分娩補助工作

1、加大農村孕產婦住院分娩補助宣傳力度。重點對象應鎖定在計劃外懷孕的農村孕婦身上。

2、履行告知義務。對領取補助卡的孕婦盡告知義務，告知補助卡使用時間、地點、範圍等信息，避免過期不領取補助資金現象出現。

（二）努力提高醫療機構綜合救治能力

醫療機構業務人員應通過外出進修學習、參加短期培訓班學習等形式提高自身業務水平，科室與科室之間應加強交流與學習，共同提高對危重孕產婦搶救能力。

（三）繼續加強對高危孕產婦管理

提供孕產期保健的機構仍應對早、中、晚孕的孕婦進行高危因素篩查，對高危孕產婦進行個案管理。

項目績效監控分析報告7

一、項目概況

（一）基本情況

1、簡要介紹該項目實施的背景、目的和意義。

2、説明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。

3、項目立項、資金申報的依據。

4、資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、範圍與支持方式概況。

5、資金分配的原則及考慮因素，資金分配結果。

（二）項目績效目標。

1、項目主要內容。

2、項目應實現的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。

3、分析評價申報內容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。

（三）項目自評步驟及方法

説明項目績效自評採用的組織實施步驟及方法。

二、項目資金到位及使用情況

（一）項目資金申報及批覆情況。

説明項目資金申報、批覆及預算調整等程序的相關情況。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）

1、資金計劃。

在説明該項目全省資金計劃的基礎上，分項目大類或市（州）分別説明各類資金計劃情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區）財政資金、項目單位配套、其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。

2、資金到位。

彙總統計截止評價時點該項目全省資金到位情況。在此基礎上分項目大類或市（州）統計各類資金到位情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區）財政資金、項目單位配套及其他渠道資金等。將資金到位情況與資金計劃進行比對，並重點圍繞資金到位率、到位及時性及配套資金籌措能力等進行評價，對未到位或到位不及時的情況作出分析説明。

3、資金使用。

彙總統計截止評價時點該項目全省資金支出情況。在此基礎上分項目大類或市（州）統計資金支出情況，並對資

金使用的安全性、規範性及有效性進行重點分析，包括資金支付範圍、支付標準、支付進度、支付依據等是否合規合法、是否與預算相符，並對自評中發現的相關問題進行分析説明。

（三）項目財務管理情況

總體評價各項目實施單位財務管理制度是否健全，是否嚴格執行財務管理制度，賬務處理是否及時，會計核算是否規範等。

三、項目實施及管理情況

結合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內容進行分析評價，並對自評中發現的問題分析説明。

（一）項目組織架構及實施流程。

（二）項目管理情況。

項目制度建設情況；結合項目特點，總體評價各項目實施單位執行相關法律法規及項目管理制度等情況。

（三）項目監管情況。

説明項目主管部門為加強項目管理所採取的監管手段、監管程序、監管工作開展情況及實現的效果等。

四、目標完成情況

（一）目標完成任務量

對照項目計劃完成目標，對截止評價時點的任務量完成情況進行比較，評價績效目標的實現程度。如未完成目標任務，應分析説明原因。

（二）目標完成質量

對照預定績效目標，評價項目完成質量。如未完成質量目標，應分析説明原因。

（三）目標完成進度

對照預定計劃進度説明項目實際完成進度。如未完成進度目標，應分析説明原因。

五、項目效果情況

對照預定績效目標，結合《指標表》中該項目效果指標，對項目實施所帶來的各類效益進行全面分析評價，如項目功能實現情況、經濟效益、社會效益、環保效益、政治效益、運行保障效果、受益羣體滿意度等多個方面。

六、評價結論及建議

（一）評價結論

結合項目自身特點、評價重點及管理辦法等要求，圍繞項目決

策、項目管理、目標完成、項目效果四個方面對項目進行總體評價。

（二）存在的問題

結合自評情況，分析項目實施過程中存在的困難、問題及原因。

（三）相關建議

針對項目自評中發現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。

項目績效監控分析報告8

一、部門（單位）概況

（一）依託賓陽縣疾病預防控制中心建設農村飲水安全工程水質檢測中心，利用其技術與場地，並在原有設備儀器基礎上適當增加該中心的水質檢測儀器設備，使中心具有檢測《生活飲用水衞生標準》（GB5749-20xx）中42項常規指標和本地特有非常規指標的能力。開展全縣農村生活飲用水安全監測，在監測發現安全風險點，及時排查安全隱患，有效降低疾病發生，撰寫水質監測報告上報政府等，《中華人民共和國水污染防治法》、《廣西壯族自治區飲用水水源保護條例》、《南寧市飲用水水源保護條例》、《水利部關於進一步加強農村飲水安全工程運行管護工作的指導意見》（水農〔20xx〕306號）和《南寧市人民政府關於農村飲水安全工程運行管理有效降低傳染病發生髮生率。

1.項目組織領導小組：負責指導、協調生活飲用水水質衞生監測及中國小視力篩查各項工作。

組長：黃時勇

副組長：羅宗賓、甘曉琴、馬勇鏘

成員：李啟新、何作凡、李偉、黃英哲、林加義、何春秀

2.項目管理

（1）技術指導小組：負責組織開展生活飲用水水質衞生監測及視力篩查項目的現場調查、採樣、檢驗等技術指導、培訓及質量控制。

組長：羅宗賓

成員：黃英哲、林加義、黃海燕、黃芝紅、彭忠林、

何文峯、廖麗芬。

（2）現場工作組：負責現場採樣、視力篩查及質量控制。

一組：黃海燕、曾秋蘭、陳威、韋潔、檢驗科1人

二組：林加義、黃芝紅、陳麗筠、李慧玲、鄧贊民、辦公室1人

數據錄入和質量控制：羅宗賓、林加義、黃海燕、李慧玲

（3）檢驗工作組：負責水質檢驗及質量控制，成員由檢驗科人員組成

（二）項目總目標（中長期目標）預期總目標腸道傳染髮生率控制在8.0/10萬，保障工程良性運行，達到美麗賓陽、清潔鄉村，為農村水污染綜合治理提供有力證據。

（三）20xx年度整體支出績效目標,項目每年安排資金152萬元，全部由縣財政支出。

（四）20xx年預算績效管理開展情況共152萬元。

項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況，包括項目主要內容和涉及範圍。

賓陽縣疾病預防控制中心具備所要求的技術能力和實驗場所。新增農村飲水安全工程水質42項常規指標和本地特有非常規指標後，需增加的人員與經費計算如下：

（1）人員費用：

賓陽縣農村飲水安全工程水質檢測中心需增加人員6人，其中採樣人員2人，專業檢測人員2名，分析評價人員2人。按平均3.6萬元/人·年，6名工作人員年工資約為21.6萬元。

（2）交通費

按平均取1次水樣往返70公里，每公里單價按1元計，全年取水樣包括定期檢測中的全分析項目、抽檢及巡檢，共計1251次，估算賓陽縣農村飲水安全工程水質檢測中心年交通費用約為15.75萬元。

（3）檢測藥劑費

檢測藥劑和試劑費根據年檢測指標項數和單項指標檢測費用進行估算。年檢測指標項數為46251項，單項指標平均檢測費用按32元計，則賓陽縣農村飲水安全工程水質檢測中心年檢測藥劑和試劑費約為50.00萬元。

（4）儀器設備及檢測車維護費

儀器設備設施、交通車輛等維護費按水質檢測中心儀器設備及設施投資（122.59萬元）的6%估算，賓陽縣農村飲水安全工程水質檢測中心年維護費約為7.35萬元。

（5）辦公費等其他費用

辦公費包括化驗室、辦公室、資料室等場所的水、電、暖、通訊、紙張等費用，以及差旅費、檢測中心人員培訓、財務管理等費用。經測算，賓陽縣農村飲水安全工程水質檢測中心辦公費約為10萬元。

3.項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執行情況）。年初制定資金使用預算，年度結算等財務管理制度，做到合理合法使用。

4.項目資金支出及撥付合規性情況，按任務撥付使用。

（五）目前按預算及執行情況良好。

二、部門（單位）整體支出績效實現情況

（一）履職完成情況：到目前為止完成全年任務份（900份）的330份，完成36.67%，水樣品採集的水類型、數量、監測項目、採樣地點符合方案要求，及時發現安全隱患點，及時解決，，有效降低水污染，數據及時上報。

（二）履職效果情況：提出飲水安全風險評估與管理意見，城鄉居民公共衞生差距逐步縮小，居民健康水平逐步提高，美麗賓陽、清潔鄉村得到進一步改善。

（三）社會滿意度及可持續性影響，農村水污染綜合治理，基本公共衞生水平逐步提高。

三、績效運行監控目標及目標值

績效目標是不存在調整，下半年加大力度進行完成總體目標。

四、績效監控分析和監控結論

（一）項目實施情況。

一是資金按時按量到位，資金實際使用情況和執行率等有效進行；

二是績效目標表各指標完成情況、預期實現效果良好和不存在的差異情況。

（二）績效運行監控其有效健康合法運行。

五、問題、糾偏措施和建議

（一）存在問題

1、農村單村或聯村集中式供水水廠建成後處於政府、水利、衞計“三不管”狀態，都是由自然村自行管理，很多供水工程管理人員都是由沒有飲水安全意識的老年人管理，無證上崗。無飲水污染應急處置措施，飲水工程的水質全部沒有經過有效的淨化處理和消毒，設有淨化處理和消毒也形同虛設。有的飲水工程建成後，監管不到位，或者只有幾户人使用，出現水源斷流，農民就自接其他水源，甚至有些工程從未供過水。

2、隨着農村城鎮化的快速發展，生活污水污染農村飲用水源而造成的水質問題日益嚴重。我縣農村水井受到生物性污染比較嚴重。

（二）改進措施

1、政府及相關部門要加強對農村飲水工程管理，及時制訂相關工作要求，對水源地不符合飲用水衞生標準的，要改選水源地，做好水源保護工作，以保證農村飲用水工程安全衞生。

2、政府、水利、衞健、住建部門應加強飲用水衞生監督力度，保證各給水企業加強消毒設備和淨水設備的投入，及時進行消毒，並建立健全管理制度、操作規程和飲用水污染應急處置措施，以保證供水質量。

3、增加水源水監測經費，開展水源水監測，從源頭上防止水污。

項目績效監控分析報告9

為確實做好20xx年度專項資金績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據《宜章縣財政局關於開展縣級財政資金績效自評和績效監控工作的通知》(宜財績字〔20xx〕46號)文件精神，結合實際，我單位組織成立了績效評價工作小組，評價小組採取座談等方式聽取情況，檢查專項資金有關賬目，收集整理專項資金支出相關資料，並根據各部門(股室)報送的績效自評材料進行分析、總結，現將我單位專項資金績效自評結果報告如下：

一、專項概況

20xx年我單位狠抓重點工作，較好地完成了各項目標任務，取得了較好的社會效益。根據我單位的.工作職能和職責、按照項目資金的使用內容和用途，本單位項目資金支出主要有2項：

1、港房屋協管經費。

2、保障性住房工作經費。

這2個項目是續建項目，資金來源為年初財政預算或年中財政預算追加。

二、專項資金使用及管理情況

我單位項目支出年初預算為22萬元，其中用於社區、居委會房屋協管的相關費用2萬元;用於保障性住房工作經費20萬元。

20xx年我單位項目支出決算為22萬元，具體如下：

1、房屋協管支出2萬元，主要用於社區、居委會房屋協管的相關費用。

2、保障性住房工作經費支出20萬元，主要用於主要用於保障性安居工作等方面支出。

項目所有開支均按照國有建設單位制度執行，資金的使用全部實行專賬管理，專款專用，嚴格把關，整個項目的運行完全按照我單位內部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關規定執行。單位內部不定期進行抽查，嚴格人員作風，不存在違規違法的問題。各個項目資金使用與具體項目實施內容相符，績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成，未逾期。

三、專項組織實施情況

我單位2個大專項工作均已完成當年計劃，完成了年度績效目標。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關管理制度執行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了較好的成效，效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評100%。

四、專項績效情況分析

我單位20xx年2個大專項，從項目立項、資金落實、業務管理到財務管理、項目產出、項目效益，6項二級指標得分都很高，總分達到97分。

1、項目立項(12分)：項目的申請、設立過程符合相關要求，設定的績效目標合理，績效指標細化、明確、清晰、可衡量。

2、資金落實(8分)：資金落實到位情況良好

3、業務管理(9分)：管理制度健全、制度執行有效、項目質量可控。

4、財務管理(20分)：管理制度健全、資金使用合規、財務監控有效。

5、項目產出(29分)：項目完成率100%、完成及時率100%、質量達標率100%、成本節約率100%。

6、項目效益(19分)：項目實施對經濟效益、社會效益好，是發展民生、改善民生需要，使得區域內住房的保障，為區域內經濟創造了條件，生態效益都較好，可持續影響對當地經濟發揮更好效益、社會公眾的滿意度非常高。

五、基本經驗及主要做法

為做好項目實施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查，對能實現預期績效目標的.項目予以充分肯定，對進展緩慢，預期績效目標較差的項目，及時進行協調和提出整改措施，確保項目實施工作正常運行，達到預期績效目標。

六、意見及建議

1、進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管理方法。

2、按照財政支出績效管理的要求，建立科學的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

項目績效監控分析報告10

一、項目基本情況

（一）項目概況

根據《貴州省地質災害防治指揮部辦公室關於調整地質災害防治技術保障對應單位的通知》（黔地災防指辦發〔20xx〕4號）

和《貴州省自然資源廳關於印發20xx年全省地質災害防治駐縣技術保障工作組名錄的通知》（黔自然資函〔20xx〕393號）相關規定，為了提升我市地質災害防治水平，增強技術力量，保障人民羣眾生命財產安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術支撐單位，為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全。

（二）項目實施期限

20xx年1月1日到20xx年12月31日。

（三）項目主要內容、涉及範圍

做好我市地質災害汛前排查、汛中檢查和汛後複查，以及突發性地質災害險情、災情勘查等技術工作。

（四）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、投入等情況

根據20xx年度年初預算，安排20萬元用於我市20xx年度地質災害防治技術服務保障經費，該資金已完成資金撥付審批流程，待支付。

二、績效目標的核對和確定情況

（一）項目的績效目標、績效指標設定情況

數量指標：聘請專業地勘單位1個；

質量指標：滿足我市20xx年度地災防治技術支撐要求；

保障時限：20xx年度；

成本指標：保障經費≤20萬元；

社會效益：為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民羣眾生命財產安全；

可持續影響指標：提升我市地質災害技防能力；

服務對象滿意度指標：服務對象滿意度≥90%。

（二）績效目標的核對情況（如有調整，應説明原因）

無

三、項目組織實施情況

（一）項目組織情況

20xx年3月1日，市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市20xx年度地質災害防治技術保障責任書，並明確服務內容。

（二）項目管理情況

貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市20xx年度地質災害防治技術保障責任書完成20xx年度地質災害防治和災險情處置技術支撐。

（三）項目組織實施的實際情況與目標的差異情況説明。

無

四、項目績效情況

（一）項目實際產出情況

為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民羣眾生命財產安全，聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災防治技術支撐單位，為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全，保障經費為20萬元。

（二）效果和效益情況

為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民羣眾生命財產安全，提升我市地質災害技防能力。受訪幹部羣眾滿意率大於90%。

（三）從項目的經濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。

經濟效益：通過技術保障，及時發現災險情並進行處置，降低災險情造成的經濟損失。

社會效益：為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民羣眾生命財產安全。

（四）項目績效實際情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細説明。

項目績效實際情況與目標一致。

（五）項目按照現有執行軌跡可能達到的最終狀態、實現的最終效果，可能產生或出現的問題。

技術保障單位為我市20xx年地災防範提供技術保障支持。

五、存在的主要問題及改進的措施和建議

（一）主要問題

技術保障經費已完成撥付手續，未支付。

（二）改進措施與建議

積極完成支付程序。

（三）績效跟蹤結論

為了提升我市地質災害防治水平，增強技術力量，保障人民羣眾生命財產安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術支撐單位，為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全，目前已完成各項績效指標。

六、其他需要説明的情況

無

項目績效監控分析報告11

根據《關於對計劃生育服務項目績效評價自查自評的通知》(x人口組發〔20xx〕1號)文件要求，按照《20xx年度計劃生育服務項目績效評價工作方案》要求，我鄉高度重視，迅速行動，組織鄉、村兩級計生專幹深入村組，對全鄉所有享受計劃生育家庭獎扶政策的對象進行調查審核，重點人羣摸清底子、查漏補缺。現將開展自查自評工作情況報告如下：

一、基本情況

為了切實做好自查自評工作，我鄉認真研究部署，按照幹部聯村包組分工，每一小組內安排一個鄉、村計生業務幹部密切配合，加強指導，對全鄉14行政村，共42個村民小組，近年來所有享受計劃生育獎扶政策的對象逐一核實，我鄉純女户提前獎勵扶助對象135户264人，共涉及純女户提前獎勵扶助資金31.74萬元，、農村部分計劃生育家庭獎勵扶助對象32人，農村部分計劃生育獎勵扶助資金3.84萬元。通過現場審核，有11户21人不符合純女户提前獎勵扶助條件，予以退出。

二、評價內容

（一）嚴把資格確認關。純女户提前獎勵扶助：

1、村委會核查並張榜公示；

2、鄉人民政府核查年審並張榜公示；

3、縣級審核、確認並公佈；

4、市人口計生部門抽查；

5、自治區人口部門進行審核。農村部分計劃生育家庭獎勵扶助：

1、本人提出申請；

2、村民委員會審議並張榜公示；

3、鄉人民政府初審並張榜公示；

4、縣人口計生部門審核、確認並公佈；5、地級市人口計生委、自治區人口計生委、國家人口計生委備案，而後縣級人口計生行政部門負責對獎勵扶助對象進行年審。

（二）建立獎勵扶助對象個案資料。建立純女户提前獎勵扶助對象和農村部分計劃生育家庭獎勵扶助對象檔案資料，通過規範資格確認、資金管理、資金髮放、社會監督“四權分離”運行機制。監管好、使用好、發放好獎勵扶助資金。

（三）通過這次鄉村兩級嚴格的審核，共審查出11户21人不符合純女户提前獎勵扶助條件，按退出程序退出並張榜公示，確保我鄉獎勵扶助無虛報、錯報、漏報等現象。

三、主要經驗和做法

(一)保障得力。建立和實施計劃生育家庭獎勵扶助制度，是進一步做好人口計生工作的一項重大決策，是一項利國利民的德政善舉。鄉黨委、政府領導十分重視，每年召開專題會議專研究獎勵扶助工作，並將獎勵扶助工作納入考核內容，作為當年為民辦實事之一。

(二)透明公開。在實施本項獎勵扶助制度的同時，繼續執行現行的計劃生育獎勵優惠政策；通過“三級”審核、“三級”公示、羣眾舉報、社會監督等措施，確保政策執行的公平性。通過運用多種形式廣泛宣傳獎勵扶助政策，做到家喻户曉，人人皆知。

(三)專款專用。凡符合條件的獎勵扶助對象，均享受每人每年1200元的獎勵扶助資金。獎扶資金由鄉村兩級造表審核，由代理髮放機構直接劃撥到獎勵扶助對象個人賬户，直接補助到户到人。

(四)明確責任。我鄉十分重視獎扶的年審工作，從獎扶工作開展以來，我們制定了一系列工作制度和責任追究制度，採取“誰出錯，誰負責”的責任追究制，進一步嚴格把握政策口徑，做到不重、不漏、不錯。

四、存在的問題和困難

通過近年來計生獎扶工作開展雖有成功的經驗，也有不少失誤，雖然鄉、村幹部做了大量工作，力爭使錯報、漏報率降到最低，但仍然存在不少問題：一是對計生獎扶政策的宣傳不到位，存在死角，邊遠偏僻的農户政策知曉率低；二是個別村幹部對獎扶對象的婚育情況調查瞭解不夠深入細緻，特別是對婚姻生育變動次數較多的夫婦情況調查怕麻煩不徹底，容易讓其鑽政策空子，造成錯報時有發生；以上問題的存在既有客觀原因也有主觀因素存在。總體來説，羣眾對純女户提前獎勵扶助項目以及農村部分計劃生育家庭獎勵扶助項目的整體評比較高，對獎勵扶助金的發放形式比較滿意，但是在獎勵扶助的金額標準和年齡標準這兩個方面還存在一定的問題。

五、相關建議

（一）是修改完善人口和計生責任目標責任書內容，把計生獎勵扶助考核內容和分值比重適當加重，使人口和計生工作管理重點逐步轉移到計生優惠政策落實方面上來。

（二）是加大對計生獎勵扶助政策的宣傳力度，利用召開各種小組會議時宣傳各類獎勵扶助政策，發放宣傳資料，張貼宣傳畫報，刷寫相關標語，提高廣大羣眾對計生獎勵扶助政策的知曉率；

（三）隨着經濟的發展、人們生活水平的提高，物價不斷上漲，扶助金額偏低，不利於獎勵扶助利益導向的實現，希望適當調整計劃生育家庭獎勵扶助的金額標準和年齡標準，農村獎勵對象育齡婦女年齡放寬至55歲後，不但從經濟上給予扶助，還應從精神上、人文關懷上、醫療服務上、養老上或其他社會救助給予慰藉和扶助，切實實現促進農村人口與經濟社會協調發展和可持續發展的目的。

項目績效監控分析報告12

進一步提高財政資金的使用效益，提高財政管理效率和提高公共服務水平。根據中共省委、省人民政府關於《全面實施預算績效管理的實施意見》和縣人民政府辦公室《關於印發的通知》及縣財政局《關於印發的通知》文件精神並結合實際情況，對20xx年財政項目支出開展績效評價工作。

一、項目基本情況

根據《縣人民政府辦公室關於印發縣工業企業發展考核獎勵扶持辦法的通知》的要求，20xx年對縣20xx年先進工業企業發放獎勵補助，獎勵標準嚴格按照獎補文件執行，20xx年共計獎補工業企業34家，應發放獎勵補助資金104萬元，實際發放金額99萬元。

二、評價工作開展及項目情況

（一）選點方式

根據縣人民政府辦公室《關於印發的通知》和縣人民政府辦公室《關於的通知》及縣財政局《關於印發的通知》等文件，等文件，對縣20xx年縣級財政支出100萬及以上項目實施績效評價。

根據項目實施過程中對收集的數據實施統計分析程序後，選取個別樣本（如數量大或金額大）進行單獨隨機抽樣核查對象。

（二）評價指標

根據縣財政局《關於印發的通知文件的項目支出績效評價指標體系及本項目特點，按共性指標60分（具體為績效目標15分，項目決策15分，項目管理20分，項目完成10分）和個性指標40分（具體為功能實現20，項目效果20）設計評價指標體系。

（三）評價方法

項目績效評價按照前期準備階段、自評階段、實施評價階段、報告撰寫階段、結果運用階段五個階段的工作流程，以現場評價為主、非現場評價為輔，開展績效評價工作。在項目點現場通過詢問、溝通、聽取介紹瞭解項目具體情況，收集項目立項文件等依據，查閲財務會計憑證、賬簿，檢查項目預算審批、資金支付等內容，實地走訪、收集滿意度調查問卷，記錄工作底稿，獲取充分依據以客觀公正評價20xx工業企業考核結果考核項目實現情況。

（四）評分方法

根據《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》和《中共省委省人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》、《全省預算績效管理工作推進方案》）、《財政廳關於開展20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知》）文件精神及本項目特點，對項目按：“分級評分法：指標評分設置n級權重，指標得分按指標值所處區間的權重計算”和“比率分值法：對存在比率的指標，按比率乘以指標分值計算得分”評分。

（五）基礎數據

20xx年工業企業考核結果獎勵補貼項目總表如下：

三、評價結論及績效分析

（一）評價結論

項目績效自評及評價結果：工業企業發放獎勵項目完成績效自評，滿分為100分，自評實際得分為95分。詳見評分表：自評結果：總體上看，工業企業考核結果獎勵經費項目目標明確、決策依據充分，資金由財政局劃撥縣經商科技局，再由縣經商科技局發放到每個企業的對公賬户，未發現虛報項目套取財政資金和不符合申報條件情況，未發現截留、擠佔、挪用專項資金的情況。但是項目在監督管理等方面存在一定的問題。

（二）績效分析

1.項目決策

項目實施必要性和可行性：根據制定《縣人民政府辦公室關於印發縣工業企業發展考核獎勵扶持辦法的通知》辦法，明確了對先進工業企業的扶持獎勵，項目的實施能更加有力地推進縣委、縣政府“工業強縣”戰略，加速工業主導產業轉型升級，進一步擴大經濟總量，提供工業經濟運行質量和效益，提升我縣工業經濟綜合實力和競爭力，充分強調企業發展工業經濟的積極性、主動性，充分發揮政策激勵、政策引導、政策扶持、促進發展的作用。

2.項目管理

該項目嚴格執行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規範。

3.項目績效

項目目標完成情況：20xx年，項目資金應發放獎勵補助資金104萬元，實際發放金額99萬元，未發放的5萬元是新增規模以上工業企業九業食品有限公司在事中監管時，發現企業處於停產階段。具體明細如下：新增規模以上工業企業獎17個，應發放金額85萬元，已劃撥80萬元；工業總產值、主營業務收入、利潤任務主要經濟指標獎17個企業，應發放金額17萬元，已發放金額17萬元；主營業務收入上台階獎1個企業，應劃撥金額5萬元，已劃撥5萬元。支付依據合規合法。

項目效益情況：通過發放獎勵補助，有力推動我縣工業企業發展動力，提供了我縣工業經濟的綜合實力和競爭力，為加快建設南向開放民族區域經濟強縣，為加快建成全省經濟副中心貢獻更多的力量。

五、存在主要問題

項目管理資料不完整問題。

六、相關措施建議

及時收集整理對工業企業的考核監督相關資料，歸檔整理到企業監督檢查的相關圖片與簡報信息資料，對照企業績效目標完成情況，對取得的成效、存在的問題，建立工作底稿，完善項目管理資料。

項目績效監控分析報告13

一、項目建設情況

XXXXX項目為XX公司自主研發項目，項目技術依託單位是XX大學，20xx

年3月與XX大學簽訂了技術合作協議，公司具有完全獨立的自主知識產權，本項目三個系列的相關數控產品已於20xx年度已被國家知識產權局授予專利權，專利名稱和專利號分別為：

公司按照項目要求，目前設置了計量室、理化實驗室、切削實驗室和試驗車間，隨着發展的需求，公司還將設立數控產品測控中心，使所有產品均能在產前、產中、產後得到檢測，從而保證產品的綜合質量達到較高水準。該項目目前已經達到小批量產品試製階段，所有工藝規程、工藝裝備、大部分檢測量儀和生產裝備已經完成，產品試製情況符合計劃要求，各相關部門分工合作狀態良好，進展較為順利。

二、項目運行服務情況

工程技術研究中心在近一年的時間裏，不斷提高完善科技創新和服務水平，發揮在數控研究領域的帶頭作用，針對相關單位提供相關服務，如XXXXXXXXXXXXXX等單位提供了高精度定製數控孔加工刀具，數控車銑加工刀具、可調整鏜銑刀等產品，相關技術人員多次上門調研其加工狀況，分析設備的冷卻、轉速、徑向跳動和夾具的配置情況，根據現場的使用情況提出來解決方案，改變了其主體設備的轉速和進給量，重新設計了主要夾具，調整了設備主軸轉速，採用定製的高硬度合金刀具，使其加工工序效率提高了20%，質量達到工藝要求，整個加工工序具有非常良好的技術經濟性。

建立工程技術研究中心的目的，就是要形成適應市場競爭要求和企業發展需要的企業技術開發體系及其有效運行機制，提高企業的市場反應能力、協調、運用資源的能力和自主創新能力，從根本上提高企業的核心競爭能力和發展後勁。在數控刀具市場，國內的大部分高精度數控刀具都是採用進口刀具，價格高昂但是性能一流，近幾年來XXXX技術研究中心就是圍繞這一主題不斷研究，從客户現場服務確定加工方案，給予客户最好最及時的技術服務，生產可以替代進口的高品質數控刀具。

三、經費使用情況

中心採用主任負責制，下設1名副主任，其中主任由公司董事會聘任，副主任由公司總經理聘任。設四個主要研究方向，每個方向設2-3個學術帶頭人，學術帶頭人的選拔、主要研究方向和重大課題的選擇由本工程中心學術委員會討論決定，中心的營銷推廣工作統一歸口營銷部門管理實現。中心將實行“市場化、流動化、聯合化、競爭化”的開放運行管理方針，充分發揮中心學術委員會的指導、監督作用，切實加強各項日常工作的管理，運用市場方式，建立健全籌款機制，並與公司、政府之間建立良好的互動機制。工程中心的經費來源主要有四部分：

1、項目產業化經營收入；

2、公司科技投入；

3、科技成果轉讓收入。其中，工程中心的主要收入來源是項目成果化之後的經營收入。

四、社會效益

中心的運行嚴格遵循國家相關法律法規，對於安全質量環保等嚴重影響企業發展、損害社會效益的工藝或項目堅決停止，xxxx年中心運行過程中，在安全、質量、環保等方面均無重大事故發生，相關主管部門，如安監、質監、環保、經信、科技等部門歷次現場檢查監督，均能達到相關要求。在20xx年的生產科技活動中中心也必將認真執行企業效益和社會效益共同進步的基本方針，進一步履行社會責任，也使得中心的建設在健康規範的環境中不斷髮展。中心所研發的項目產品主要用於現代機械加工業，生產技術處於國內先進水平，可以降低對國外產品的依賴，部分替代進口，提升刀具加工行業的整體技術水平，以其發揮高精度生產設備的最大製造能力，使得機械製造業儘快步入先進製造的行列。

工程技術研究中心具備良好的技術和市場信息的獲取、分析和判斷能力，從技術機會和市場機會相結合的角度對企業技術創新決策提供諮詢，並參與企業發展戰略和承擔技術創新戰略規劃的制定和實施。

五、經濟效益

本項目的總體目標是完成總投資11111萬元，新增投資1200萬元，預計到20xx年6月完成部分產業化轉化工作，項目實施完成達產後，實現年新增產值3678萬元，年新增利税480萬元，年出口創匯80萬美元。

六、存在的問題及建議

目前中心運行良好，存在的問題主要就是：

1、信息獲取困難，每年都要選派相關技術人員到許多的企業、學校、研究機構、展會等收集相關信息；

2、重點裝備和檢測量儀、技術服務的購買費用較大，時間較長。建議相關部門給予重視和支持。

項目績效監控分析報告14

一、績效目標分解下達情況

1.財政專項扶貧資金下達預算及項目情況。

20xx年下達桂東縣扶貧辦涉農整合資金共計530萬元，其中職業教育補助資金共430萬元、實用技術培訓資金50萬元，創業致富帶頭人培訓資金50萬元。

2.財政專項扶貧資金項目績效目標設定情況。

20xx年從項目庫桂扶領字〔20xx〕20號文件批覆下達桂東縣扶貧辦項目3個，其中包括職業教育補助、實用技術培訓，創業致富帶頭人培訓項目。

調整後的20xx年第一批統籌整合使用財政涉農資金項目計劃批覆文件桂扶領字〔20xx〕28號，下達桂東縣扶貧辦項目資金計劃300萬元，其中職業教育補助250萬元，實用技術培訓50萬元。20xx年第二批統籌整合使用財政涉農資金項目計劃批覆文件桂扶領字〔20xx〕29號，下達桂東縣扶貧辦職業教育補助180萬元，創業致富帶頭人培訓資金50萬元。

二、績效自評工作開展情況

包括自評工作開展範圍、對象、時間及方式等。

三、績效目標自評完成情況分析

以省市相關文件和鄉結合，上級文件制訂了當地的專項資金管理規定，項目實施情況已達到了規劃預期效果。

(一)資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析。

20xx年財政專項扶貧資金到位530萬元，全部為財政涉農整合資金。

2.項目資金執行情況分析。

自桂東縣扶貧開發領導小組下文以後，所有資金都已經全部及時安排到位，並按項目建設要求和進度全部落實到位。截止目前實際總支出為336.3675萬元，結餘193.6325萬元。因為秋季學期雨露計劃補助項目正在審核公示階段，計劃在12月30日前將結餘資金全部支付到位。

3.項目資金管理情況分析。

嚴格按照相應的業務管理制度，規範各項經費的開支。資金使用規範，符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規定;資金的撥付有完整的審批程序和手續;不存在截留、擠佔、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、財務資料完整。

(二)績效目標完成情況分析。

1.效益指標完成情況分析。

我單位較好地完成了20xx年初設定的工作任務，各項項目得到有序開展。到年底完成全部項目的100%，資金撥付達到100%，完成項目驗收率達到100%。

2.滿意度指標完成情況分析。

自20xx年以來，我單位對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調查，基本情況是羣眾對項目實施滿意度達98%。項目社會效益和經濟效益明顯，達到了預期效果。

四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

20xx年度秋季職業教育補助處於審核階段，暫未撥付到位，我們將在審核完成後及時撥付到位。

五、績效自評結果擬應用和公開情況

1、我單位根據專項績效評定指標對各項目量化評價，自評指標得分95分。

2、將項目支出後的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析自評得分100分，所有項目均與批覆下達相符。

六、基本經驗及主要做法

一是領導高度重視。專項資金預算下撥後，主要領導和分管領導高度重視，落實責任分工，確保項目順利進行。

二是管理愈加規範。制定了專項資金管理工作制度，明確了資金付款流程，統一了資金申請手續，做到了層層審核、層層負責、層層把關，付款中全部要求請款單位提供正規發票，沒用白條入賬現象。

七、存在的問題及原因

通過對近幾年項目總體情況分析和自查，發現存在以下問題：項目申報不精準，從而使項目資金結餘。

八、意見及建議

進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管理方法，用制度管項目，用制度管資金，杜絕一切腐敗現象。

項目績效監控分析報告15

一、基本情況

（一）項目概況。

為響應全縣綠化攻堅工作，鄉在春季綠化工作中重點對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化節點打造，需購買油松、冬青、海棠等綠化苗木及施工費、後期管護費等費用較大，根據領導批示，特申請縣政府撥付綠化項目（生態功能區轉移支付）資金10萬元，用於支持綠化相關費用支出。

（二）項目績效目標。

一、保證今年綠化攻堅工作順利開展，彌補資金不足的短板。

二、督導日常工程建設工作，保證工程質量和效率。

三、在保證工程高標準完成的基礎上，將綠化補助資金全部發放到位。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的

本次績效評價目的是為了加強鄉春季綠化項目財務支出管理，強化支出責任，客觀、公正的評價財政資金使用、項目的實施、制度的建設和取得的成效，總結經驗，發現問題，提出改進的意見和建議。

（二）績效評價原則

一、科學規範原則。績效評價應當嚴格執行規定程序，按照科學可行的要求，採取定量與定性分析相結合的方法。

二、公正公開原則。績效評價應當符合真實、客觀、公正的要求，依法公開接受監督。

三、分級分類原則。績效評價要根據評價對象的特點分類組織實施。

四、績效相關原則。績效評價應當針對具體支出及其產出績效進行，評價結果應當清晰反應支出和產出績效之間的緊密對應關係。

（三）績效評價方法

績效評價應由購買主體、服務對象及第三方組成的綜合性評審機制，對購買服務數量、質量和資金使用績效等進行考核評審。堅持過程評審與結果評審、短期效果與長遠效果評審、社會效益評審與經濟效益評審相結合，確保評審工作的全面性、客觀性和科學性。評價工作小組應堅持簡便有效的原則，根據實際情況，採用一種或多種方法進行績效評價。

自評採用定量與定性評價相結合的比較法。

（四）績效評價工作過程

我鄉充分認識財政支出項目績效評價工作的重要和必要性，加強組織領導，落實項目自評工作具體工作人員，確保績效資自評工作順利進行，成立由綠化養護專業技術人員、衞生保潔專業技術人員、管理人員、財務人員組成的績效評價工作小組，深入實地調查、收集整理相關基礎數據，落實項目實施、運行及資金使用情況，並對所有數據材料進行彙總、分析，形成績效自評報告。

三、綜合評價情況及評價結論

根據《項目財政支出績效評價指標體系》，我鄉從春季綠化績效目標管理、組織管理。資金管理、項目產出與效果等對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化財政支出進行績效自評，認為該項目績效評價等次為優，得分98分。（附相關評分表）

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況。

此項目決策立項目標合理，項目立項依據充分、規範，為村民提供綠色生態、優美有序的生存環境，為響應全縣綠化攻堅工作提供了有力支撐。

（二）項目過程情況。

1、健全組織機構、分工明確，責任到人，提高了辦事效率，確保了項目質量。

2、制定項目實施方案，確保工作按流程進行，做到了有條不紊。

3、項目資金審核符合流程，會計核算規範，嚴格按照專項資金管理辦法進行財務處理，確保資金使用效率。

（三）項目產出情況。

一、工程完工率達標。平涉公路兩側和309國道窯則段綠化工程全部完成，實現工程完工率100%，確保工程按時完工。

二、綠化節點覆蓋率達標。綠化節點覆蓋率達到94%，保障了工程質量。

（四）項目效益情況。

受益羣體滿意度達標。全鄉羣眾滿意度均達到95%以上，真正改善了人居環境，使羣眾更加滿意。

五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

項目資金真正做到了專款專用，嚴格按照項目資金管理程序支付，有效發揮項目資金的使用效益，確保了項目資金正常合理使用。在取得一定成果的基礎上，還存在一些問題：

1、綠化資金渠道來源單一，後期養護投入不足。

2、綠化養護專業人員匱乏，專業知識相對缺乏。

六、有關建議

一、多渠道招商引資，拓寬綠化養護資金渠道來源。可積極參與到全縣招商引資的隊伍中，發動多方力量招商引資，解決渠道單一問題，進而帶動全鄉經濟發展。

二、加強專業技術培訓，強化綠化養護隊伍建設。建議開展多種培訓方式，在聘請綠化養護專家授課的基礎上，採取實地參觀的方式加強綠化養護人員的專業知識學習，不斷提高專業養護隊伍整體素質和能力。