學校項目績效運行監控報告

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學校項目績效運行監控報告1

一、基本情況

（一）20xx年義務教育家庭經濟困難學生生活補助項目

1、項目概況

根據紅河州財政局《關於印發<紅河州州級項目支出績效評價管理辦法>的通知》（紅財績發〔20xx〕12號）、開遠市財政局《關於印發<開遠市全面實施預算績效管理工作推進方案>的通知》（開財字〔20xx〕181號）文件要求。從20xx年秋季學期起，對義務教育學生生活補助政策進行調整，不再執行寄宿生生活費補助“全覆蓋”政策，資助面不再侷限於寄宿制困難學生，非寄宿制的建檔立卡等四類家庭經濟困難學生也納入政策範圍。鞏固城鄉義務教育經費保障機制，對城鄉義務教育困難學生提供生活補助，幫助家庭經濟困難學生順利就學，確保家庭經濟困難學生無因貧失學輟學，進一步提升義務教育鞏固率。

（1）主要內容及實施情況

20xx年義務教育家庭經濟困難學生生活費補助資金首先須確保建檔立卡學生，以及非建檔立卡的家庭經濟困難殘疾學生、農村低保家庭學生、農村特困救助供養學生等四類學生按標準足額獲得資助，其餘資金用於資助寄宿制除建檔立卡等四類學生之外的家庭經濟困難學生。

（2）義務教育家庭經濟困難學生補助標準

寄宿制家庭經濟困難學生（含建檔立卡等四類學生）中學1250元/生·學年，非寄宿制建檔立卡等四類家庭經濟困難學生中學625元/生·學年。

（3）資金投入和使用情況等

20xx年上級安排給我校的義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金76.06萬元，到位資金76.06萬元，其中，中央資金71.82萬元、州級資金3.04萬元、縣市級資金1.2萬元。資金已發放至學生家長銀行卡。

2.項目績效目標

鞏固城鄉義務教育經費保障機制，對城鄉義務教育困難學生提供生活補助，幫助家庭經濟困難學生順利就學，確保家庭經濟困難學生無因貧失學輟學，進一步提升義務教育鞏固率。

（二）20xx年營養餐計劃補助資金項目

1、項目概況

營養改善計劃是以學校實際享受營養餐人數為依據，足額下達農村義務教育學生營養改善補助資金，持續改善學生營養狀況，營養膳食補助資金，用於向學生提供等值優質食品，不得以現金形式直接發放，不得用於補貼教職工伙食、學校公用經費，不得用於勞務費、宣傳費、運輸費等的工作經費。

學校實時填報學生信息管理系統和學生營養改善計劃，實現對實際受益學生人數、補助標準等情況的動態瞭解，對數據的真實性進行審核，實現對實際受益學生人數、補助標準等情況的動態監管，資金不存在擠佔、挪用、虛列、套取的情況，不存在補助不達標或超標的情況，實際享受營養餐改善計劃的學生（在籍學生）人數覆蓋率達到100%。同時也保證食品的安全，執行《食品安全》、《農村義務教育學生營養改善計劃實施細則》中的食品安全管理的相關規定。

20xx年秋季學期起，農村義務教育學生營養膳食補助由每天4元提高至5元，改善學生營養狀況，提高農村學生健康水平。

20xx年我校共計收到營養餐計劃補助項目資金266972.56元，該項目資金已全部列支完。

2、項目績效目標

讓學生能更好的享受到政府學生資助惠民政策，幫助家庭經濟困難學生順利就學，提升義務教育鞏固率，促進學生更好的發展。

（三）20xx年食堂人員工資項目

1、項目概況

為推進農村義務教育學生營養改善計劃的順利實施，確保食堂工作正常運轉，故下達資金為義務教育學校食堂臨時工勤人員工資補助，專項用於學校食堂臨時聘用工勤人員工資。

20xx年補助時限按十個月撥付，人數為8人，每人每月1800元。20xx年收到食堂人員工資補助144000元，其中屬於20xx年食堂人員工資項目部分9810元，屬於該項目的資金已全部列支完。

2、項目績效目標

推進農村義務教育學生營養改善計劃的順利實施，確保食堂工作正常運轉。

（四）20xx年城鄉公用經費項目

1、項目概況

自20xx年實施農村義務教育經費保障機制改革以來，義務教育逐步納入公共財政保障範圍，穩定增長的經費保障機制基本建立，縣域內義務教育均衡發展水平不斷提高。但城鄉義務教育經費保障機制有關政策不統一、經費可攜帶性不強、資源配置不夠均衡、綜合改革有待深化。

為全面貫徹落實黨中央、國務院的決策部署，進一步規範和加強城鄉義務教育。

（五）項目組織管理情況

1、工作安排

市教體局學生資助文件下發後，我校組織召開了學生資助專項工作會議，進行了學生資助業務培訓指導。隨後我校也召開了學生資助全體教師會議，各位班主任和教師們都積極參與，會上傳達了上級文件精神，宣傳了學生資助政策，成立了學生資助工作小組，制定了開遠市第六中學校學生資助工作實施方案，進行了學生資助工作業務培訓，並要求教師們會後能進行廣泛宣傳，爭取做到資助政策家喻户曉。

2、宣傳工作

為了力爭讓符合資助政策的學生應享盡享，不漏一人，我校印發了大量的學生資助政策宣傳單，人手一份，同時充分發揮班級羣、與家長一對一打電話、開家長會、各自然村粘貼資助宣傳等作用，進行學生資助工作的宣傳，儘可能的做到人人知曉，讓困難學生應享盡享。

3、貧困生認定工作

為了保證困難學生能順利完成學生資助申請工作，班主任接收學生申請後，進行材料初步認定，並進行交接登記，保證學生資助工作的嚴肅性，並及時彙總學生的資助材料，提交年級上、校級上進行再次核審，最後移交市學生資助管理中心核審。

4、名單公示

對審核通過的資助學生名單在校園內開遠市第六中學校學生資助管理公示欄內進行公示，公示時間為7天，對公示有異議的學生要重新進行審核和認定。

5、檔案整理

及時將所有資助檔案材料整理裝訂存檔，按各學段檔案管理目錄完成檔案建設，專櫃存放，隨時備查。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和範圍

1、績效評價目的

瞭解項目資金使用情況和取得的成效，總結項目資金管理經驗，進一步加強和規範項目資金管理，完善項目和資金管理辦法，為指導預算編制和申報績效目標、優化財政支出結構提供決策參考和依據。

2、績效評價對象

本次績效評價涉及項目4個，其中：市級財政支出項目0個，上級轉移支付項目4個。

3、績效評價範圍

本次績效評價涉及項目4個，其中：一般公共預算支出項目4個，政府性基金預算支出項目0個，社會保險基金預算支出項目0個、國有資本經營預算0個，政府投資基金項目0個、政府和社會資本合作（PPP）項目0個、地方政府債務項目0個。

（二）績效評價工作過程

為使績效再評價工作順利開展，由開遠市第七中學校財務室牽頭，成立績效評價工作小組，負責績效評價的組織管理和實施工作。

前期準備：一是評價工作組收集整理項目相關資料；二是組織績效評價（自評）工作。

組織實施：一、開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫項目績效報告，並將績效評價報告和資料報績效評價工作組。

三、評價情況及評價結論

（一）績效自評結論

部門開展績效自評項目數量4個，評價結果為“優”4個，“良”0個，“中”0個，差0個。

（二）績效目標實現情況

1、項目（義務教育家庭經濟困難學生生活補助項目）績效目標的實際實現情況

項目20xx年度設定績效目標對應的績效指標8個，截止20xx年12月31日，已完成全部工作的績效指標7個，績效目標實際完成率87.50%。

2、項目（營養餐計劃補助資金）績效目標的實際實現情況

項目20xx年度設定績效目標對應的績效指標8個，截止20xx年12月31日，已完成工作任務的績效指標8個，績效目標實現率為100%。

3、項目3（食堂人員工資）績效目標的實際實現情況

項目20xx年度設定績效目標對應的績效指標8個，截止20xx年12月31日，已完成工作任務的績效指標8個，績效目標實現率為100%。

4、項目4（城鄉公用經費）績效目標的實際實現情況

項目20xx年度設定績效目標對應的績效指標13個，截止20xx年12月31日，已完成工作任務的績效指標12個，績效目標實現率為92%

四、主要經驗及做法

（一）加大政策宣傳力度，確保社會知曉率提升。

（二）加強組織領導，建立健全機構體制。

（三）全面落實資助政策，精準資助。

（四）及時維護、更新全國學生資助管理系統，確保信息真實、準確、有效。

（五）加大督查力度，發現問題及時整改。

五、存在的問題及原因分析

我校需進一步做好學生資助政策的宣傳，真正地做到家喻户曉，一人不漏，讓家長對學生是否在校享受了資助要做到心中有數;規範資助檔案管理，按目錄存檔備查，做到一樣不缺;高度重視困難學生的思想教育，樹立自尊、自強、自信、自理的意識，教育他們樹立正確的人生觀、價值觀和世界觀;加強關愛教育和感恩教育，促發學生的學習動力。在今後的工作中，要不斷總結、積累經驗，強化工作措施，推動我校的學生資助工作健康發展，深入落實國家教育資助政策，為困難學生營造一個健康、快樂、平等、和諧的成長環境。

學校項目績效運行監控報告2

一、項目基本情況

（一）項目的立項背景和目的。

根據公安部、教育部辦公廳關於印發《中國小幼兒園安全防範工作規範（試行）》的通知(公治〔20xx〕168號)、《南寧市人民政府辦公廳關於印發南寧市中國小校安全協管員隊伍建設實施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號)、關於印發《20xx年南寧市中國小、幼兒園“護校安園”專項工作方案》的通知（南政法通〔20xx〕51號）、《關於印發全市中國小生幼兒園安全防範建設加快推動三年行動工作實施方案的通知》（南公通〔20xx〕533號）和《自治區黨委辦公廳、自治區人民政府辦公廳關於印發〈全區中國小幼兒園安全防範專項行動實施方案〉的通知》（廳發〔20xx〕27號）等文件精神和各級會議部署要求，20xx年7月底前，全區中國小校幼兒園專職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報警電話和視頻監控系統達標率、“護學崗”設置率均要達到100%（簡稱“4個100%”）。

（二）項目內容。

為了做好我縣20xx年學校安保人員工資、績效等經費落實工作，今年我縣根據年初預算安排15573528元（JY1617）落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務採購資金,其中教育局本級安排11393056元、學校安排4180472元。

（三）資金安排情況。

1.本單位根據20xx年預算安排實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務採購，因20xx年學校保安人員採購服務項目的招標工作沒能如期進行，為了確保全縣公辦中國小校保安工作不間斷，與原中標公司廣西警盾保安有限責任公司續約合同,續約合同期為20xx年1月1日至5月31日止，1－5月份縣教育局本級已支付4895870元。（續約合同聘用人員：專職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門預算中支付4895870元）。

2.20xx年5月18日該項目公開招標，中標公司為廣西警盾保安有限責任公司，項目合同價為10623800元（服務期為20xx年6-12月）、(配備專職安全協管員540人、兼職安全協管員100人)。20xx年6月從20xx年部門預算中國小校配備安全協管員指標支付1284203元（其中縣教育局本級支付0元、學校支付1284203元。

1－6月份縣教育局本級已支付4895870元。

（四）項目組織與管理。

該採購項目根據《中華人民共和國政府採購法》和《廣西壯族自治區政府採購項目開標評標現場監督管理暫行辦法》等有關規定，於20xx年5月18日該項目公開招標，落實中標商，中標公司為廣西警盾保安有限責任公司，項目合同價為10623800元（服務期為20xx年6-12月）。按相關程序辦理合同簽約，並按履約合同落實保安人員配備、培訓、督查、考核、發放工資等相關工作。

二、績效運行監控目標及目標值

年初我們對全縣中國小保安人員和配備及落實工資金額進行核算，對應所設定的實現績效目標的路徑績效目標沒有調整，上半年基本達預期目標。

三、績效監控分析和監控結論

（一）項目實施情況。

今年我縣根據年初預算安排15573528元落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務採購資金，其中教育局本級支付11393056元、學校統籌支付4180472元。數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標、可持續影響達100%；服務對象滿意度96%；1－6月份該項目實現預期效果及目標。

四、問題、糾偏措施和建議

目前，在落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務工作過程中比較順利，暫時沒有發現什麼問題。

學校項目績效運行監控報告3

一、項目基本概況

20xx年度汨羅市一中足球場提質改造專項經費200萬元，主要用於足球場提質改造工程，包括更換草皮、修補塑膠、看台防水等。預期目標為：改造足球場，把原來破舊的草皮更換，破損的塑膠修補好，漏水的看台治理好。

二、項目資金使用及管理情況

（1）具體的全年資金實際使用情況為：20xx年9月付中標公司工程款40萬元，20xx年10月付工程款20萬元，20xx年11月付工程款60萬元，20xx年2月付工程款40萬元，20xx年9月付工程款36.130611萬元（依審計結論）共支付工程款196.130611萬元，另外，20xx年9月支付跑道劃線0.8萬元，20xx年1月付監理費1.5萬元，20xx年1月付檢測費0.84萬元，20xx年7月付工程審計費1萬元，整個工程共計支出200.270611萬元。

（2）項目資金管理情況。足球場提質改造專項經費到位及時，工程款能依合同按時到位，確保了工程順利推進。專項資金支出依法合規，無虛列項目支出情況，無截留擠佔挪用情況，無超標開支情況，無超預算情況。

（3）內部控制制度基本健全，管理規範。學校會計報表、會計賬簿等會計資料真實地反映了專項資金管理，費用支出情況、

內部控制制度健全、會計基礎工作紮實，會計核算規範。在財務管理方面，汨羅市一中執行嚴格的財務審批制度，重大經濟事項均由校黨委集體研究組織實施，為提高工作質量和效率，明確規範管理，強化責任，市一中通過制度和落實《財務管理制度》、《財務工作人員考評細則》等內部管理制度，規範了內部管理，推進了智能型學校建設，確保了各項工作順利進行。

三、專項組織實施情況

足球場提質改造工程先由設計部門進行預算，然後送財評中心評審，評審後到採辦掛網，公開招標，由湖南嘉怡建築工程有限公司中標，建設時間為20xx年8月至20xx年10月，建設過程中聘請了汨羅市建功工程建設監理有限公司進行工程監理，並由汨羅市食品藥品工商質量監督局委託青島科技檢測研究院有限公司進行了抽樣檢測，工程完工後，由汨羅市審計局對工程實施情況進行了審計，出具了審計報告。

四、綜合評價情況及評價結論

汨羅市一中以人為本，執政為民，通過規範行為，落實制度，改革方法，實施工程，整個工程程序規範，施工及時，質量優良，監管、審計到位，解決師生體育場地使用問題，受到了師生的一致好評。

五、主要績效情況分析

1、經濟性指標

推動了地方經濟的快速發展。整個工程使用了汨羅飛地工業園優冠公司的產品，推動了內需。

2、社會及效率指標

工程竣工後，師生使用了檔次較高的運動場，並及時為汨羅人民羣眾開放，受到了社會的一致好評。

六、財政資金使用評價情況

20xx年度，我單位足球場提質改造專項資金達到了預期總目標，資金分配合理，使用規範透明，支出進度及時，並建立健全完善了財務管理和會計預算制度，確保資金安全，績效綜合評價得分為99分。

七、存在的主要問題及改進建議

1、存在問題：部門決算上報處理效率還需繼續提升。

2、改進建議：加快完善相應制度建設和賬務處理能力，提升部門工作效率。

學校項目績效運行監控報告4

按照米易縣財政局《關於開展20xx年度事中績效監控工作的通知》（米財預〔20xx〕142號）文件要求，對我單位20xx年1-8月的部門預算績效進行梳理彙總，現報告如下：

一、單位概況

米易縣第二國小校是一所九年制義務教育國小校，為財政補助全額撥款事業單位。學校實行校長負責制，校長是學校的'法人代表。校長在縣教育和體育局領導下，主持學校工作，對學校的教育教學實行全面領導，對學生德、智、體、美、勞諸方面的發展全面負責。學校下設教務、德育、總務、辦公室、少隊、體衞藝等處室。本校20xx年實有專職教師95人、退休人員45人，學生1900人。

二、部門預算績效實施情況

（一）部門項目資金預算情況：

至20xx年8月31日止，預算資金共624.65萬元。

1、上年結轉結餘49.8萬元，其中：公用經費42.8萬元，校舍維修資金7萬元。

2、年初預算安排金額23.9萬元，其中：安保人員經費：23.9萬元。

3、年中追加預算資金550.95萬元（本級安排436.34萬元，上級補助114.61萬元），其中：20xx年義務教育學生生活補助上級資金13萬元；20xx年縣級項目資金(20xx年12月公辦學校保安經費)0.88萬元；20xx年“三區”人才計劃教師專項計劃（銀齡講學計劃）中央補助資金1萬元；第二國小校校園網絡設備質保金9.48萬元；解決二小採購國小機器人設備經費36萬元；解決二小採購計算機網絡教室設備經費38.94萬元；20xx年春季學期義務教育階段貧困寄宿學生肉食補助經費3.12萬元；20xx年縣級項目資金(第二國小校等2所學校20xx年教學設備設施採購資金)341.18萬元；開展全國健康促進試點縣創建工作經費0.63萬元。

（二）20xx年1-8月預算執行情況：

至20xx年8月31日完成執行預算金額104.62萬元，佔全年預算16.75%。其中：上年結轉資金完成28.37萬元，佔結轉結餘資金的56.97%；完成年初預算安排資金13.06萬元，佔年初預算安排資金的54.64%；完成年中追加預算金額63.19萬元，佔追加預算金額的11.47%。

（三）全年預計執行完成情況

1、上年結轉結餘資金預算安排49.8萬元，到年終預計執行完成49.8萬元，完成100%。

2、年初預算安排資金

部門年初預算安排資金23.90萬元，到年終預計執行完成23.9萬元，完成100%。

3、年中追加預算資金

年中追加預算資金550.95萬元，預計到本年終執行550.95萬元，完成100%。

（四）預算績效目標實現情況

按照國家政策法規規定，結合本部門的實際情況，建立健全財務管理制度和約束機制，依法、有效地使用財政資金，提高財政資金使用效率，合理分配人、財、物，完成了部門職能目標，實現了較高的工作效率和支出績效。

20xx年度預算績效較好，預算編制比較精確、合理;為認真落實厲行節約，反對浪費規定要求，壓縮了部分一般性支出;動態優化了年度預算安排，提高了管理工作的規範化、信息化水平，強化公用經費及日常運行經費管理，對於日常公用經費按照相關政策進行管理，對於辦公日常運行維護費用加強審核力度，公用經費及水、電等日常運行經費均有一定下降。預算支出在保障本校工作運轉、履行職能職責上整體情況良好，基本實現了預算績效目標。

三、存在的問題:

20xx年米易縣第二國小校嚴格按照預算資金績效管理辦法，及時落實項目支出，為預算執行工作開展提供了保障，但還存在預算績效制度不夠健全、預算績效管理質量不高等問題。

四、改進措施及建議

我校將進一步完善預算績效管理制度建設，加強預算編制的前瞻性，重視預算的編制工作，提高預算編制的精確度，提高財政資金使用效率，強化預算績效目標管理，把績效目標作為實施項目的前置條件，加強預算績效運行監管，加強對新事業單位會計制度和新預算法的學習。

學校項目績效運行監控報告5

一、部門概況

（一）20xx年度重點工作簡要介紹

20xx年斗笠山鎮中心學校根據全市財政工作的指導思想和市委、市政府及市教育局確定的預期目標任務，制定了20xx年度重點工作計劃，主要是做好了以下五個方面的工作：

1.強化財政預算，為財政收支平衡打牢基礎。

為確保20xx年預算收支平衡，我校從以下幾方面着手：一是對20xx年財政工作認真總結分析，找出做得好的方面及不足方面，針對存在的困難和問題，及時向教育局、財政局彙報;二是緊緊圍繞財政局批准的預算，搞好同財政部門的協調配合，為圓滿完成財政收入打牢基礎;三是嚴格預算管理，按照“保運轉，保工資”的要求，壓縮一般性支出，優先保證工資的正常發放和機構的正常運轉以及社會的穩定。

2、加強對財政專項資金支出的管理

認真執行財務管理制度，財經紀律，深化財政體制改革，做好專款專用，有效防止亂收濫支，財務管理得到有效規範，提高了工作效率，規範了會計核算，確保會計信息質量。建立財政支出動態管理，成立學校理財小組，審核監督財務收支管理，集中時間對財政資金的使用進行全過程監督，發現問題及時處理，及時向上級財政主管部門請教，使各項財務工作能順利地在我單位得以順利實施。

3、加強財政監督，強化會計等基礎工作規範

支持加強財政監督與規範財政管理、深化財政改革相結合，不斷改進工作方式方法。加強督導達到財政收入均衡入庫，確保完成財政收入預算，為完成財政支出提供資金保證。加強非説收入管理，以健全的制度切實加強財政監督，提高資金效益，達到財政資金效益最大化的目的。圍繞社會發展和財政工作的重點、難點、熱點問題，按照上級統一部署，開展財政監督管理活動，以加強財政監督機制建設為切入點，樹立“財務監督”理念，實施對財政資金事前、事中和事後的全程監督，加大監督力度，規範財政行為。積極開展學校財政預決算執行情況的監督檢查工作。積極參加上級業務主管部門舉辦的各種會計知識培訓，進一步規範會計行為和提高會計工作質量，為適應國家的會計制度改革打下了堅實的基礎;積極學習黨中央、省、市和教育局、財政局的各種文件精神。

4、着力深化財政改革，公共財政體制不斷健全

改革是財政發展的不竭動力，學校抓住以科學發展觀為指導的機遇，進一步解放思想，創新機制，不斷推動財政改革向縱深發展。一是積極推動政府採購改革。強化政府採購的全程管理，將政府採購全面納入部門預算。二是完善國庫集中支付制度。繼續深化國庫集中支付改革，優化支付流程，加強支付管理，規範支付行為，不斷增強財政資金使用的透明度。三是繼續完善非税收入管理。

5、20xx年重點完成的工作任務

加強師德師風建設和學生思想道德教育工作，提高育人實效；提高質量意識，嚴把質量關，推進教育教學質量穩步上升；奮力打造最質量的辦學特色；加強學校規範管理，為教育均衡發展提供質量保證；繼續實行了學生免費營養午餐，加強學校安全穩定責任，努力建設平安和諧校園；積極開展教育扶貧，對輟學學生進行三幫一勸返，對建檔立卡貧困學生進行全方位資助，對殘疾學生送教上門。

（二）部門整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及範圍

20xx年，斗笠山鎮中心學校總收入為2866.6012萬元，其中：一般公共財政預算撥款收入2639.9812萬元，為縣本級財政當年撥付的資金；轉移支付收入為226.6200；上年結轉和結餘0萬元。

支出總計2866.6012萬元。全年一般公共服務2866.6012萬元，主要用於為保證各學校日常正常運轉所發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出；按漣源市統一規定的開支標準安排的辦公費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費等支出；以及教育扶貧、黨建工作等其他方面的支出。

20xx年度公共預算財政撥款支出2866.6012萬元，其中：基本支出2866.6012萬元，項目支出0萬元。其中：工資福利支出2540.4757萬元，佔總支出的89%；商品和服務支出226.6200萬元，佔總支出的7.8%；對個人和家庭的補助支出99.5055萬元，佔總支出的3.5%。

20xx年“三公”經費支出收入總計2.2048萬元：因本單位無公務用車，公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,公務接待費支出決算2.2048萬元。

二、部門整體支出績效情況

（一）20xx年部門整體支出績效目標設定及指標設置情況

20xx年部門整體支出績效設定了7個目標，分別是：

目標1、教育教學。

目標2、繼續教育。

目標3、教學環境。

目標4、固定資產。

目標5、食堂管理。

目標6、黨建工作。

目標7、幫扶解困。

（二）20xx年部門支出績效目標實現情況和指標完成情況

基本情況分析

我中心校現有初級中學2所，國小11所，中心幼兒園1所獨立核算機構1個。在職教職工233人，退休教職工237人，遺屬補助人員27人。國中學生931人，國小生2181人，及時支付機關各單位履行職能所需求的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、維修維護費、差旅費等日常開支。經費保障率100%，服務對象滿意度100%。

目標1、教育教學

按照德育要求，開展學生德育活動，德育專題講座。按教育教學要求，教師認真備課，相互聽課，確保課堂教學質量。教師按師德標準，做到遵守公德，為人師表，依法執教，廉潔自律。

把握所授科目的重點難點，加強課堂教學紀律管理，加強教育教學紀律管理，加強教育教學儀表形象管理。

目標2、繼續教育

（1）建立教師隊伍建設工作總目標。

加強政治學習，制訂學習“學習強國”方案，加強師德師風建設，確保教職工思想純潔，作風正派，為人師表，以身作則。教師本科學歷達95%。教師培訓率達100%。50%的教師能開展專題研究。100%的管理者和教師能熟練運用現代信息教育技術進行管理與教學。教師普通話水平達到學科規定要求。

（2）具體工作目標：

一是每月規定一次固定時間進行政治學習，線上線下學習相結合，紙質資料與電子資料相結合，學習後要有學習心得和體會。二是加強教師業務培訓，邀請教研室專家來校開展教研活動不少於5次，進行高效班主任管理，提高教師所執教科目的教學水平。100%的教師參加教研活動，以此提高教師教學水平，從而提高教育教學質量。三是加強教師現代信息技術培訓，利用本校專業老師資源，對年齡偏大教師進行課件製作與多媒體運用培訓，讓堂堂上課有課件，節節課上有媒體，使課堂更加豐富多彩，學生更加樂於接受。四是完成省分配的國培省培任務，教師參培率達100%。五教師繼續教育每人不少於10天。

目標3、教學環境

學校全封閉管理，門衞、寢室、教學區由專業保安公司值勤，配備專業保安人員2人。重建損壞的校園監控系統，實現監控全覆蓋，校園的每個角落都是視頻監控區。加強校園周邊環境整治，每期對校園周邊環境清查二次，對影響校園正常秩序、威脅師生人身安全，損害學生身心健康的問題及時上報教育局、綜治辦，請求有關部門解決突出問題。把愛國主義教育貫穿教書育人全過程，特別發揮課堂教學主渠道的作用，每期由政教處組織愛國主義教育活動二次(徵文活動、演講比賽等)。美化校園，聘請臨時人員1人不定時對校園環境進行清理，所有垃圾有償由專業公司收集處置。繼續新冠疫情防控，對學生及工作人員進行體温監控，經常對教學區和學生生活區消毒，確保師生身體健康，共建平安校園。

目標4、固定資產

完成了明鏡學校綜合樓樓頂防水。改造好惠民學校、豐瑞學校圍牆。

目標5、食堂管理

狠抓食堂常規管理，堅持“保本不盈利”原則。所有食堂台賬按時登記，賬務日清月結。定店定人簽訂合同與責任狀送貨採購，嚴禁三無、變質食品進食堂。實行自費陪餐制度，使學生吃得開心，家長放心。

目標6、黨建工作

開展黨員紅色警示學習2次，增強黨內純潔度。學習每星期有計劃，每月一總結，有心得有體會。不忘初心，七一重温入黨誓詞。心懷組織，網銀按月交納黨費。計劃發展新黨員。

目標7、扶貧解困

組織教職工工會活動1次。退休教師慰問，保障已故教師遺屬生活，按時足額發放撫卹金。

三、總體評價和自評得分情況

（一）斗笠山鎮中心學校20xx年度工作總體自我評價，20xx年通過各項經費的使用，保障了教職工的基本利益，提高了廣大教職工的工作積極性和責任心，保障了各項業務工作的進行，實現了年初制定的目標，因此，從整體決策，管理，完成和效果來看，都較好的完成預期的效果。

（二）自評得分情況：根據年初的績效考核工作計劃和目標，從預算配置、預算執行、預算管理、資產管理、職責履行、履職效益等可持續影響指標的分析、計算，20xx年度，較好的完成了全年的目標工作任務，自評為優秀（94分）。

四、存在問題及建議

1、預算編制在科學性、合理性上存在欠缺。

一方面年初財政預算部門核定的指標控制數，不能滿足各單位填報的計劃開支需要。另一方面省市年內安排的未納入計劃的工作，導致年中追加預算較多。建議改進預算編制方法，加強預算執行的約束力。

2、對政府採購預算編制和執行的認識有待提高，政府採購項目經辦單位與財務科缺乏協調和配合。

建議由各科室提出採購項目，再由政府採購經辦員審核彙總分析後，提交財務科上報政府採購項目預算，提高預算編制質量。加強採購執行環節的管理，按照政府採購預算和程序實行採購，因特殊原因追加採購項目的，應嚴格按照追加預算執行。

學校項目績效運行監控報告6

按照縣財政局《20xx年開展事中運行監控工作的通知》瀘縣財監績〔20xx〕5號文件的工作安排，開展20xx年1月至8月部門預算執行、調整情況以及績效目標完成和實現情況的績效監控相關工作。

一、主要職能職責

瀘縣教師進修校在行政主管部門瀘縣教育體育局的領導下開展以下工作：

1.貫徹執行國家、省、市、縣教育方針、政策，當好教育行政部門的“參謀與助手”。

2.負責全縣的教師繼續教育培訓、幹部培訓，專題培訓，制定切實可行的長遠培訓規劃。

3.負責全縣的教育教學研究管理和對各學校的教學指導工作。

4.負責全縣的教育科研管理和對各學校的教育科研指導工作，推廣先進教育科研成果。

5.負責全縣社區教育學校、社區教育工作站的學習指導工作。

6.負責全縣中國小的教學質量監測工作。

二、機構基本情況

瀘縣教師進修校機構設置有黨政辦、教研室、師培部、發展改革室、信息資源中心、社區學院辦、總務處七個部門。我校核定總編制43名，均屬核定的事業編制。在職事業人員42人，退休人員20人。

瀘縣教師進修學校是財政一級預算單位，全額撥款事業單位，無下屬二級單位。

三、預算績效監控總體情況如下：

（一）年度預算安排情況

公用支出，是用於保障瀘縣教師進修學校正常運轉的辦公費、公務接待費、差旅費、郵電費、水電費、公務車運行維護費、印刷費、公會經費、福利費等日常公用支出。

項目支出，主要包括：1.期末試卷印刷經費20萬元；2.教學質量考核經費10萬元；3.教學成果獎勵經費7.96萬元；4.教師培訓經費50萬元；5.代管資金88.77萬元。通過項目實施,保障全縣中國小教師學科教材、課標、教學方法技能培訓，不斷提高全縣教師教學和水平能力；推進全縣教育科研工作的開展，推廣教學成果；檢測全縣教學成果，為搞好全縣教育教學工作提供決策依據；保障教師培訓基地的正常運行。

（二）1-8月執行情況

部門預算1-8月執行情況

1-8月，本單位公用支出119.01萬元，為20xx年年初預算財政撥款收入158.67萬元的75%，5個項目支出108.62萬元，為財政撥款收入176.73萬元的61.46%。

（三）部門預算績效目標1-8月完成情況

公用支出

1-8月公用支出指標完成過大半，完全能夠完成全年制定的目標任務。

1.公用支出是保障我校更好地履行教師進修職能職責的執行面發生的辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、公務接待費、公務車運行維護費、公會經費、福利費等日常公用支出費用。

2.公用支出的範圍以及資金的管理和制度的建立與落實等情況：購買辦公用品先審批後購買；差旅費報銷，先審批後出差，報銷時附上審批單和相關的文件、通知。

我校制定了嚴格的“三公經費”使用和管理制度，比如公務接待費：①按照規定嚴格控制接待標準，控制陪餐人數。②所有公務接待，按照《瀘縣黨政機關國內公務接待管理辦法》、《瀘縣教師進修學校公務接待管理實施細則》執行，對公務接待嚴格審批控制，實行公函制度。公務活動結束後，接待部門應當如實填寫接待清單，由相關負責同志審籤。接待清單包括接待對象的單位、姓名、職務和公務活動項目、時間、場所、費用等內容。報銷時，報銷憑證包括財務票據、派出單位公函和接待清單。接待清單與派出單位公函要相一致，不得超範圍、超標準報銷費用。③公務接待應當供應家常菜、地方菜。不得提供魚翅、燕窩等高檔菜餚和用野生保護動物製作的菜餚，不得提供香煙和高檔酒水，不得使用私人會所、高消費餐飲場所。公務車使用上印製了《瀘縣教師進修學校公務用（租）車審批單》，三人以上才能申請公務用車，先審批後用車。

項目支出：

1.專項資金縣級財政年初預算安排1個項目20萬元，1-8月根據單位需要追加4個項目156.73萬元，共計176.73萬元項目資金財政全部落實到位。

2.項目資金實際使用情況分析。

（1）期末試卷印刷經費年初預算數20萬元，執行數14.09萬元，執行率為70.45%。

主要用於支付全縣中國小春、秋期期末試卷招標、印刷、命制、校對、保管、運送等有關的費。由於政府採購金額大幅少於預算金額，預計期末試卷印刷經費年終結餘5.81萬元。

（2）教學質量考核經費年中追加預算數10萬元，執行數0萬元。

主要用於支付高中教育教學高質量發展有關的費用，本項目還未實施，預計10月份安排實施。

（3）教學成果獎勵經費年中追加預算數7.96萬元，執行數7.96萬元，執行率為100%。

用於支付瀘縣第七屆教育科研成果獎勵，一等獎10個，每個獎勵3000；二等獎16個，每個獎勵1500元；三等獎32個，每個獎勵800元。本項目已實施完成。

（4）教師培訓經費年中追加預算數50萬元，執行數2.22萬元，執行率為4.44%。

主要用於全縣國中國小學科教材培訓、繼續教育培訓、幹部培訓、專題培訓以及教師培訓基地建設。由於受疫情影響，本項目還在逐步實施中。

（5）代管資金年中追加預算數88.77萬元，執行數84.35萬元，執行率為95.02%。

主要用於支付國家、省、市、縣專項經費以及單位支付代收水電費、伙食費、保證金等，本項目按推進情況進行實施。

總體而言，我校預算績效目標任務穩步推進（項目資金支付未達進度的原因是項目還在逐步實施中），各個項目克服疫情的影響，按制定的計劃正常或推遲實施，能夠保證20xx年目標任務100%完成。

四、運行監控分析

（一）全年部門預算預計執行情況

年初預算收入716.27萬元,全年預計執行710.46萬元,執行率達到99.19%。其中：

一般性財政撥款支出預計執行710.46萬元，執行率達到99.19%。（基本經費預計執696.27萬元，執行率100%；項目經費預計執行14.19萬元，執行率70.95%，包括事中新增項目，項目經費預計總體執行170.92萬元，執行率96.71%。）

事業支出預計執行867.19元，執行率99.33%。

（二）全年績效目標預計完成情況

預計全年的績效目標任務都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，由於疫情原因，對於未支付的項目資金，正在逐步的實施之中，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務完成。

學校項目績效運行監控報告7

為加強財政支出管理，提高資金使用效益，根據《海南省財政廳關於開展20xx年預算績效管理工作的通知》（瓊財績〔20xx〕218號）文件要求，現對海南省旅遊學校20xx年度預算項目“學生事務管理”項目執行情況開展項目績效評價。具體情況如下：

一、項目概況

（一）項目基本性質、用途和主要內容、涉及範圍

本項目基本性質：經常性支出項目。

項目用途及主要內容：項目資金用於發放全校學生副食品補助，資助困難學生，降低困難學生輟學率。

項目涉及範圍：項目資金髮放涵蓋全校所有學生，包括春秋兩季的副食品補助費，涉及學生生活補助費。

（二）項目績效目標

1.項目績效總目標：保障全校在校學生無因貧困輟學。

2.項目績效階段性目標：保障當年度在校學生的副食品補助發放涵蓋全部學生，當年度無學生因貧輟學。

項目績效目標：發放全校4797位學生副食品補助。

二、項目資金使用及管理情況

（一）項目資金到位情況分析

20xx年海南省旅遊學校“學生事務管理”項目年初預算安排資金120萬元。項目資金由財政部門於20xx年3月份一次性下達，截止20xx年末實際到位資金120萬元。

（二）項目資金使用情況分析

20xx年度實際支出92.82萬元，主要用於支付學生副食品補貼，按支出經濟分類項目各項支出情況統計如下：

項目預算編制的比較準確，但資金使用過程沒有完成支出全部資金，沒有完成項目年初預算計劃。

（三）項目資金管理情況分析

20xx年該項目所有資金支出均嚴格按照程序規範管理。項目支出均有相關的授權審批，資金撥付嚴格審批程序，使用規範，會計核算結果真實、準確。此次績效評價過程中未發現有截留、擠佔或挪用項目資金的情況。

項目具體實施過程中，按照《海南省旅遊學校財務管理制度》的規定，財務開支實行校長審批制度。五萬元以下的經費開支在經手人簽名、説明支出款項的理由後，由辦公室及主管副校長審核，最後報校長簽名審批，五萬元（含）以上的，經黨政聯席會議討論通過，並進行公示後再支出。

三、項目組織實施情況

（一）項目組織情況分析

該項目係為了保障全校在校學生無因貧困輟學而發生學生生活補助費用支出。針對該生活補助的發放，責任部門提出工作計劃或安排，經討論後交辦具體負責人員執行。項目學生生活補助的發放先交由責任部門按計劃製表經部門領導審批同意後，再交至辦公室主任審批同意，經黨政聯席會議討論通過，並進行公示後由校長簽字審批。

（二）項目管理情況分析

項目嚴格按照學校相關規章制度進行管理，所有具體項目分工明確，決策、執行、監督相互獨立；經費支出嚴格按照程序規範管理，嚴格經過相應層級審核，確保資金支付安全、合規、合法，保證資金專款專用。

四、項目績效情況

（一）項目績效目標完成情況分析

1.項目的經濟性分析

（1）項目成本（預算）控制情況

項目支出按照各項財務制度及規定進行管理，嚴格按照省財政廳、省教育廳有關學生生活補助規定的標準支出，年中有追加其他資金使用，造成本項目資金未能全部支出。

（2）項目成本（預算）節約情況

項目執行過程中嚴格控制各項經費開支，生活補助支出按照省財政廳、省教育廳規定的標準支出。

2.項目的效率性分析

（1）項目的實施進度

項目主要是用於發放全校在校學生生活補助，項目支出分春秋兩季陸續支出。截止20xx年末共發放學生生活補助3914人次，金額92.82萬元。20xx年項目各季度實際完成情況如下：

（2）項目完成質量

在發放學生生活補助的經費開支方面，未出現任何支出程序或報賬程序不合規情況；截止20xx年末共發放學生生活補助3914人次，金額92.82萬元，有效的保障了學生的在校生活，降低學生輟學率。

3.項目的效益性分析

（1）項目預期目標完成程度

①補助學生人數。截止20xx年末共發放學生生活補助3914人次，未達到預期的目標，績效指標評價為良。

②因貧困輟學下降率。20xx年海南省旅遊學校無因貧困輟學學生，因貧困輟學下降率達到100%，達到了預期的目標，績效指標評價為優。

（2）項目實施對社會的影響

項目有效實施有助於維護學生入學率，保障貧困學生受教育的權利，提高學生的生存技能，整體上提高我省人民受教育水平，提高社會的文明發展程度，為我省旅遊行業提供專業技能人才支持，為經濟社會發展提供了持續有力的支撐。

4.項目的可持續性分析

“學生事務管理”為年度經常性項目，通過項目資金的使用，有效保障生源穩定，是保證教學工作任務對象的基礎條件。項目為省教育廳、省財政廳根據政策安排的資金，在未來年度中預計項目是穩定持續的。

（二）項目績效目標未完成原因分析

無

五、綜合評價情況及評價結論

此次績效評價共設三項一級指標：分別為項目決策、項目管理及項目績效，評價小組通過檢查、分析、訪談等方法對項目實施了績效評價，評價總得分為89分，評價等次為“良”，具體評分情況如下：

（一）項目決策評價情況

項目決策設定分值20分，實得18分，扣分原因主要系由於項目相關目標內容的量化指標不準確，制定的量化指標不符合實際，不能準確反映項目產出數量與產出效益，具體評分情況如下：

（二）項目管理評價情況

項目管理設定分值25分，實得23分，扣分原因主要由於項目資金沒有按計劃完成支出，支出進度只有77.35%，具體如下：

（三）項目績效評價情況

項目績效設定分值55分，實得48分，扣分原因主要是本項目資金為完全使用，對應的項目的產出數量不足，具體如下：

六、主要經驗及做法、存在的問題和建議

（一）主要經驗及做法：

“學生事務管理”項目的實施，領導應高度重視，明確分工，各崗位人員各司其職。提前做好實施項目的準備工作，發放學生生活補助要及時，特別是對春季畢業及秋季入學的新生，有效保障學生在校期間的最低生活水平。

（二）存在的問題：

1.項目相關目標內容的量化指標不夠準確，不能準確反映項目產出數量與產出效益。

2.項目資金沒有按計劃完成支出，支出進度不夠，以及相應的項目產出數量不足。

（三）建議：

1.設置項目的產出目標時要先進行深入、細緻的瞭解項目實施的主要工作及流程，分析項目的用途及效益，最後項目的產出目標設置應能較好地、完整地體現項目的產出情況及社會經濟效益。

2.針對項目支出進度問題，應提前做好項目實施的前期準備工作；在有多項資金的情況下優先使用資金用途相對固化的項目資金。

七、其他需説明的問題

無

學校項目績效運行監控報告8

在過去的一年裏，我校嚴格按照上級領導的要求和指示，全面貫徹黨的教育方針，並結合我校的實際情況，認真做好學校的各項管理工作。

一、學校管理工作

1、全面執行《教育法》、《義務教育法》、《教師法》等教育法律、法規，推進依法治校常態化。

2、制訂有學校章程及中遠期發展規劃，健全學校各項規章制度，包括教育教學教研製度、後勤保障制度、安全衞生制度、考核獎懲等學校管理的各項制度，並嚴格執行。

3、學校領導班子人員及教職工一覽表上牆，做到職責分明，校務公開，民主管理，確保政令暢通。

4、校會、週會、班會、國旗下講話常態化，突出主題。重視德育、團隊工作，德育（團隊）組織機構建立健全，各種活動常態化開展。

二、教育教學管理

1、教職工管理機制健全，對教職工年度綜合考核、教師師風師德考評及繼續教育和業務培訓常態化，教師考勤制度落實。教師隊伍無違法違紀現象。

2、執行國家課程計劃，開齊開足課程，有大課間活動，學校分課表、各班課程表、學校作息時間表上牆。上課時間（體育課）不存在放羊式教學，堅持每天按要求安排2次眼保健操，學生在校每天活動時間不少於2小時，近視率逐年下降。

3、校長每學期參加學校教研活動、巡堂、抽查教師教學常規是否常態化，校長堅持擔任學科教學。

4、教導處組織開展各項教學活動。集體備課、公開課、示範課等活動能常態化開展。

5、教師“備課、上課、作業批改、測試、輔導”等各個教學環節落實到位，形成常態化，課堂教學效益高。

6、教師授課課堂氣氛活躍，充分突現學生的主體地位，教學方法靈活多樣，課堂中學生主動參與，師生配合，課堂紀律良好。

7、學校教師能按課表上課，衣着整潔、舉止文明，無擅離課堂、無教案上課、接打手機以及體罰學生等違反課堂規則的現象，教師授課內容正確、適量、重點突出、難點突破，教學資源有效整合，語言簡明清晰，文明規範，板書清楚整潔。充分運用現代化教學手段。 8、落實“雙減”政策，學校教師能合理控制學生作業總量，做到國小一至二年級不留書面家庭作業，國小其餘年級家庭作業控制在每天1小時以內。

9、依法依規徵訂教材及教輔材料。無加重學生課業負擔或存在有償補課現象。

三、校園衞生管理

1、校園佈局合理，綠化美化，校園環境整潔，無衞生死角；無亂塗、亂畫，亂堆、亂放、亂停車現象。

2、教室、功能室桌椅整潔、擺設規範得體。

四、學校安全管理

1、加強安全教育，無體罰學生現象和校園欺凌事件發生，無安全事故發生。

2、重視傳染病疫情防控工作，校園周邊環境衞生、安全，校門前無攤點；落實外來人員進校園登記制度。

3、認真做好防溺水安全教育。

4、按照教育局安全標準化管理標準抓好落實，做好每月1次的應急疏散演練，校園安全崗位責任制落實到位，安全緊急疏散線路圖上牆。五、食堂管理1、合法經營學校食堂，堅持食堂零利潤制度，證照、制度、記錄齊全，各種工作制度上牆。學校食堂管理合法、合規，財務收支分開核算

2、食堂大宗食品堅持定點採購；原輔材料、大宗食品採購必須索票索證；食堂食品留樣規範，符合要求；食品添加劑按規範管理使用；食堂環境整潔、滅蠅防鼠設施齊全、餐具消毒規範。

六、檔案管理

我校針對各項工作，都有相對應的管理人負責收集檔案材料。

七、社會滿意度

在上級領導的關心和幫助下，和我校全體師生的努力下，我校的各方面都取得了進去，羣眾十分滿意。

學校項目績效運行監控報告9

我校在接到長沙市財政局（長財績〔20xx〕號）關於對市直預算部門開展20xx年預算績效監控工作的通知後，組織相關部門認真開展了20xx年1-6月預算績效監控相關工作,預算項目支出績效運行監控情況如下：

一、項目支出基本情況

1、教學業務費：20xx年預算合計2634.52萬元，計劃用於我校教學業務的辦公、公務接待、交通、維修、物業管理等支出。20xx年1-6月實際支出916.59萬元，主要用於物業管理支出（410.16萬）、日常維護支出（99.19萬元）、勞務費（44.38萬元）、電費（40萬）和其他教學業務支出（322.86萬元）。

2、資產配置經費：20xx年申報資產配置經費預算3040.4萬元。20xx年1-6月實際支出6.64萬元，主要用於部門購置辦公或教學設備。

二、績效運行監控工作開展情況

我校項目支出績效運行監控主要採取部門自行監控和單位重點監控兩種方式。項目支出的部門領導按照績效運行監控工作要求精心組織、周密部署，把項目支出績效運行監控工作列入部門重點工作，明確分工，指定專人將項目支出績效運行監控工作責任落到實處。各項目支出部門和財務處加強溝通聯繫和工作協調，及時反應在績效運行監控中發現的有關問題，密切配合，共同促進績效監控工作規範、有序、順利開展。

三、績效運行監控情況

（一）項目支出預算執行情況

1、教學業務費：20xx年預算合計2634.52萬元，20xx年1-6月實際支出916.59萬元，預算執行率為34.79%。上半年由於3月份才開學，部分支出會延遲到下半年才報賬，因此執行率會略低於50%。

2、資產配置經費：20xx年申報資產配置經費預算3040.4萬元，20xx年1-6月實際支出6.64萬元，預算執行率為0.2%，此項目預算執行率低的主要原因是大部分資產隨雙高建設相關項目採購，在實際支付時從雙高專項經費中列支。

（二）項目支出績效目標完成情況

我校的項目支出都能按照項目績效目標較好完成。教學業務費以教務處主管業務為主，包括常規教學和重點項目，資產配置經費是後勤處按各部門申報的資產配置需求進行申報，由採購辦進行採購。所有項目支出都能遵循業財匹配原則，做到花錢必有效。具體完成效目有：

1、教學業務費項目：主要完成了20xx級人才培養方案制訂相關工作：修（制）訂《長沙商貿旅遊職業技術學《長沙商貿旅遊職業技術學院20xx級專業人才培養方案(模板）》，修訂《公共基礎必修課程和公共選修課程的課程描述(20xx年)》等文件；召開制（修）訂專業人才培養方案工作推進會；教務處完成首輪初審、學術委員會審核；完成五年制大專班人才培養方案制訂工作；組織推送團隊參加20xx年湖南省教師職業能力比賽工作。結合學校實際，共於1月8日、5月10日先後組織了兩輪比賽，最終推薦11個團隊進入省賽，後續完成了11個省賽團隊的參賽視頻拍攝、參賽材料提交等工作；20xx年湖南省職業院校技能競賽：20xx年12月24-26日，我校高水平承辦了20xx年湖南省職業院校技能競賽，分別是高職務業財税融合大數據審計技能和高職餐廳服共計2個賽項。我校積極參加20xx年湖南省職業院校技能競賽。共獲得9個一等獎，17個二等獎，15個三等獎；20xx年全國職業院校技能大賽參賽及主集訓點：學校獲得20xx年國賽參賽資格的賽項有：高職烹飪、農產品質量安全檢測、會計技能、智能財税、銀行業務綜合技能及餐廳服務等6個賽項。根據省教育廳的工作安排，我校定為高職烹飪、會計技能和智能財税等3個賽項的湖南省主集訓點；湖南省第一屆職業技能大賽：承擔了湖南省第一屆職業技能大賽長沙代表隊8個賽項的賽前集訓工作。包括餐廳服務（中餐）、餐廳服務（西餐）、酒店接待、中式烹調師（湘菜）、水處理技術、化學實驗室技術、陶瓷產品設計師以及中藥炮製工。負責集訓期間及比賽前期與長沙市代表隊集訓執委會、長沙市人社局各項工作的對接。

2、資產配置經費項目：專項資金績效運行整體質量較好，預算績效目標任務穩步推進。項目實施進度影響資金使用進度，對本年度尚未啟動和執行進度偏低的預算項目，及時反饋各部門（二級學院)，積極預控，確保後續績效目標有效實現。資金分配嚴格按實際工作需要，依據項目進度和開展情況合理安排，資金嚴格按照規範程序申請、管理和使用。

四、存在問題及其原因

1、項目支出的績效編制工作有待細化。在學校編制項目預算時，部分項目的執行可能具有不確定性，因此項目支出的績效目標在編制時也不夠明確和細化。

2、項目支出預算執行還要進一步加強。由於學校有寒暑假，部分項目在業務實際支出和財務報賬存在時間差異，因此每年的上半年預算執行率都會偏低。

五、有關建議及工作措施

1、細化項目績效編制工作。加強各部門的項目績效管理意識，嚴格按照項目的績效目標要求，本着“勤儉節約、保障運轉”的原則進行項目支出；項目的預算編制範圍儘可能地全面、不漏項，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

2、完善資產管理，抓好經費控制。嚴格編制政府採購年初預算和計劃，規範各類資產的購置審批制度、資產採購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制預算經費的規模和比例，把關預算經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠佔其他預算資金行為；進一步細化預算經費的管理，合理壓縮預算經費支出。