上半年預算執行情況報告12篇

在學習、工作生活中，報告與我們的生活緊密相連，報告成為了一種新興產業。一聽到寫報告馬上頭昏腦漲？以下是小編幫大家整理的上半年預算執行情況報告，歡迎閲讀，希望大家能夠喜歡。

上半年預算執行情況報告1

我受xx委託，報告20xx年上半年財政預算執行情況，請予審議。

一、財政預算收支完成情況

(一)公共財政收支完成情況

1-6月份全市公共財政總收入累計完成132656萬元，為年初預算240700萬元的55.11%，同比增加13142萬元，增長11%。其中：市本級收入完成89235萬元，為年初預算的55.43%，同比增加2422萬元，增長2.79%;上劃中央收入完成34201萬元，為年初預算的56.09%，同比增加8566萬元，增長33.42%;上劃省級收入累計完成9220萬元，為年初預算的49.20%，同比增加2154萬元，增長30.48%。收入分部門為：國税局累計完成41134萬元，為年初預算的51.42%，同比增加10099萬元，增長32.54%;地税局累計完成52074萬元，為年初預算的52.07%，同比增加7944萬元，增長18%;財政局累計完成39448萬元，為年初預算的64.99%，同比減少4901萬元，下降11.05%。

1-6月份，我市公共財政支出累計完成155121萬元，為年初預算的40.74%，同比增加46023萬元，增長42.19%。

(二)xx性基金收支完成情況

1-6月份，我xx性基金收入累計完成737335萬元，佔年初預算的792.24%，比上年同期增加736046萬元，增長315倍。其中：城市公共事業附加收入完成549萬元，國有土地使用權出讓收入完成736293萬元，城市基礎設施配套費收入完成393萬元，其他xx性基金收入完成5萬元，xx性住房基金收入完成95萬元。

1-6月份，xx性基金支出累計完成703462萬元，佔年初預算的817.96%，比上年同期增加672923萬元，增長22倍。

(三)社會保險基金收支完成情況

1-6月份，我市社會保險基金收入累計完成34091萬元，佔年初預算的37.33%，比上年同期增加3765萬元，增長12.42%。其中城鄉居民養老完成5803萬元，佔預算的25.34%，同比增加2978萬元，增長105.42%;城鎮職工醫保完成4672萬元，佔預算的36.57%，同比增加522萬元，增長12.58%;居民醫保和新農合完成22332萬元，佔預算的41.52%，同比減少285萬元，下降1.26%;失業保險完成1060萬元，佔預算的86.18%，同比增加533萬元，增長101.14%;生育保險完成224萬元，佔預算的35.96%，同比增加17萬元，增長8.21%。

1-6月份，我市社會保險基金支出累計完成27686萬元，佔年初預算的35.87%，比上年同期減少5694萬元，下降17.06%。其中城鄉居民養老支出8758萬元，佔預算的58.03%，同比增加3701萬元，增長73.19%;城鎮職工醫保支出5416萬元，佔預算的51.28%，同比減少1544萬元，下降22.18%;居民醫保和新農合支出13220萬元，佔預算的25.83%，同比減少8041萬元，下降37.82%;失業保險支出194萬元，佔預算的90.23%，同比增加159萬元，增長454.29%;生育保險支出98萬元，佔預算的72.59%，同比增加31萬元，增長46.27%。

(四)國有資本經營預算收支完成情況

20xx年我市國有資本經營收入預算為163萬元，支出預算為140萬元，上半年尚未形成財政收支。

從上半年我市的財政收支完成情況來看，財政預算執行情況主要有以下幾個方面的特點：

(一)公共財政持續增收，收入質量進一步提高。上半年我市公共財政總收入完成132656萬元。其中，税收收入累計完成90607萬元，比上年增加16789萬元，增長22.74%，佔財政總收入比重達68.30%，比上年提高了6.5個百分點。

(二)重點行業有所增長，煤炭行業增長乏力。從上半年税收收入分行業來看，電力、熱力生產行業，建築業，房地產業税收增長較快。電力、熱力生產行業較上年同期增加7307萬元，增長73.46%。通過對“兩違”市場的清理整頓，建築業、房地產業税收分別較上年同期增加了5599萬元、5220萬元，增長72.39%、42.43%。受市場的影響，煤炭行業税收雖然增加了1068萬元，增長9.32%，但煤炭規費僅入庫了5500萬元，比上年同期減少了6500萬元，綜合比較下降了23.15%。

(三)財政資金調度緊張，收支矛盾進一步加劇。由於歷年欠撥資金較多，今年上半年我市用於消化歷年欠賬的資金達6.66億元(其中上級資金4.07億元，本級資金2.59億元)，上半年我市公共財政支出累計完成155121萬元，佔年初預算的40.74%，較平均進度滯後近10個百分點。如果剔除上級追加的轉移支付等因素，年初預算安排的支出只完成了119406萬元，僅佔年初預算的31.36%，較平均進度滯後18個百分點。由於資金的嚴重不足，上半年我市年初安排的本級支出，除工資福利、公用經費、社會保障類支出外，僅支出了1.14億元，收支矛盾異常尖鋭。

二、下半年工作措施

面對經濟下行、結構性減税因素增多、增收空間縮小、剛性支出增長過快、收支矛盾異常突出的諸多不利局面，財政工作面臨嚴峻考驗。下半年需要以更加勤奮的工作，更加有力的徵管舉措，力爭圓滿完成全年的財政預算任務。

(一)努力培植財源，增強財政發展後勁。千方百計培育財源項目，增強財政的造血功能。一是積極利用財政政策，助推企業發展。設立工業發展基金，支持主體財源做大做強，夯實財政增收基礎。通過財政直接投入、政策扶持、貸款貼息等手段，發揮財政資金的“引子”作用，做強優勢產業，做優傳統產業，做活新興產業，多渠道助推經濟發展。二是認真貫徹各項支持政策，加快外向型經濟發展。積極落實市委、xx發展外向型的決策部署，全方位招商引資，在政策允許的範圍內，通過各項有利的'條件，引入外地資本，激活本地投資，培育一批高税收、高附加值、成長空間巨大的企業，不斷激活市域經濟的內生動力。三是創新投資方式，支持工業園區基礎設施建設。拓寬投資資金來源渠道，加快推進全局性、基礎性、戰略性重大項目的建設。大力推廣PPP模式，引導社會資本參與大市循環經濟工業園區基礎設施建設，把園區項目打造成全省PPP項目的典範，為工業發展和引進特大企業打造良好的平台。

(二)強化財税徵管舉措，全面挖掘增收潛力。既要加強對重點行業、重點税種、重點企業的税收徵管，在繼續完善煤礦對礦直徵，加強國土收入徵管，狠抓打擊“兩違”工作的同時，又要重視個體零散税收、農村耕地佔用税、契税的徵收，做到抓大不放小，全面堵塞徵管漏洞，促進財政增收。一是強化税源監控。積極澄清税源底子，加大信息共享力度，對所有納税户定税情況予以公佈。建立財政税收信息管理體系，對重點企業、重點行業等的入庫信息實施動態管理，推行税源公開機制，促進企業誠信納税、依法納税。二是嚴格依法治税。加大稽查和協税護税工作力度。對徵管工作中出現的不作為、亂作為現象從嚴查處，規範徵管秩序。對羣眾反映強烈的問題提請市人大、市政協進行專項視察。三是增強羣眾財税意識。鼓勵廣大市民向商家索要發票，堵塞税收流失漏洞，營造良好的納税環境。建立舉報獎勵機制。對經營户不開發票行為，實行有獎舉報。四是加強非税收入徵管。依託計算機和網絡技術手段，全面推進非税收入票據電子化管理。建立非税收入激勵考核機制。按照基本保障和激勵機制相結合的原則合理安排非税收入徵收經費，促進應收盡收。

(三)優化財政支出，集中財力保障重點。牢固樹立“過緊日子”的思想，進一步壓減“三公”支出，降低一般行政開支，將有限的財力集中起來，保障民生等重點支出。一是優先保障基本支出。確保幹部職工工資及時發放，確保政權機關正常運轉，確保各項改革性幹部職工待遇及時到位。加大對人數較少、公用運轉經費偏少的單位和鄉鎮的支持力度。二是提高社會保障水平。進一步提高醫保和基本公共衞生服務補助標準，支持全面實施縣級公立醫院改革，推行城鄉居民大病保險。加快推進養老保險制度改革，建立統一的城鄉居民養老保險制度，改革養老保險基金徵管機制，增強基金支撐能力。三是加大“三農”投入力度。落實農業可持續發展戰略，加強高標準農田和水利基礎設施建設，提高農業機械裝備水平。完善村級公益事業一事一議財政獎補制度，繼續抓好美麗鄉村建設試點工作，促進城鄉共同繁榮。積極開展農業保險工作，提高全市農民抗自然風險能力。

(四)深化改革，努力打造陽光財政。繼續深化各項改革，完善財政管理體制機制，促進財政科學化精細化管理。一是推進税制改革。做好生活服務業、金融業及建築業、房地產業等行業的“營改增”工作。全面調整城鎮土地使用税地段登記税額標準，加快推進資源税從價計徵等重大税制改革，認真分析税制改革對我市的影響。二是推進財政信息公開。加速推進財政信息化建設進程，完善財政信息公開發布平台。加大財政預決算、部門預決算及“三公”經費預決算信息公開力度。三是推進預算績效管理。擴大預算績效管理項目範圍，提高預算績效管理工作質量，強化績效結果評價應用。四是推進xx採購制度改革。既重程序，更重結果，嚴格執行“先預算，後採購”。推進xx購買服務工作，正確處理xx和市場、社會的關係，建設服務型xx。五是推進財政投資評審工作。加強對財政投資性項目資金的監管，做到事前、事中、事後全過程監控，堅決杜絕隨意超工程預算、隨意變更工程設計現象發生，工程款項要嚴格按有關制度撥付，並將項目的經費開支積極向社會公開，提高項目管理的透明度。

主任，副主任，各位委員，今年的財政預算執行仍然是困難重重，完成全年財政工作目標形勢仍然十分嚴峻。但我們堅信，有市委的正確領導，有市人大的支持與監督，有全市人民的共同努力，今年的財政預算工作也將會渡過難關，如期實現年初的既定目標，為全市經濟社會協調發展做出更多的貢獻。

上半年預算執行情況報告2

根據《教育系統內部審計工作規定》(教育部第17號令)、20xx年教育審計工作計劃及蒸教審通字[20xx]6號審計通知書，我們審計組於20xx年 11月20日至24日對你單位(及所屬有關學校)20xx年度預算執行情況進行了就地審計。根據《中華人民共和國會計法》、《審計法》及有關法律法規的規定，你單位應當對其所提供的與審計相關的會計資料及其他證明材料的真實性和完整性負責。我們依據我國內部審計各項審計準則，實施了必要的`審計程序，現出具如下審計報告。

一、基本情況 石市鄉中心學校現有中學3所，一所九年制學校，中心國小及完小3所、村小聯校13所。在編教職員工287人(實有人數278人)、離退休138人、代課教師31人。在校學生5560人，其中國小生401x人。

二、財務狀況(20xx年12月底資產負債報表反映)

負債合計1335621.47元，資產與負債差 415578.00元

二、20xx年收入預算及執行情況審計情況 20xx年石市鄉中心學校各項收入2034823元，其中：保障經費457200元，貧困生生活補205975元，基本工資601248元，績效工資369000元，遺屬費16548元，離退休費338680元，勤工儉學收入18000元，其他收入24500元

三、20xx年支出預算及執行情況審計情況 20xx年石市鄉中心學校各項支出2024820元，其中：上繳教育局專項經費76200元，上繳中心學校經費60960元，商品和服務支出256540元，對個人和家庭補助支出551200元，工資福利支出1079920元。

四、審計結論 根據你單位提供的會計資料，財務收支基本上能反映財務狀況。財務管理制度健全，內控制度完善並執行到位，不相容崗位實行了分離。

1、健全財務管理制度，集體決策，民主理財，財務公開，財務管理上水平(全部規範記賬)。

2、所有學校一年兩(期)次對學校經費的收、管、用形成財務報告(制度)，對全體教職員工及中心學校報告。

3、在保障經費中提取10%作校舍維修資金重點使用。

4、統籌各項專項等一事一議經費實行一覽表一目瞭然，陽光透明。

存在的問題：

1、石市鄉中學自立補助項目多，已超出學校財政的承受能力。

2、石市鄉行政人員待遇比普通教職員工高。

五、審計建議

1、按“實事求是、穩妥可靠、量入為出、收支平衡”作好學校經費預算。

2、分層次規範各級各類學校節假日補助、課時津貼等標準。

3、從嚴控制非教學性開支。

上半年預算執行情況報告3

20xx年，全州財政工作在州縣黨委的堅強領導下，在州縣人大及其常委會的監督支持下，認真貫徹落實中央、省財政工作會議精神及州十四屆人大四次會議決議，狠抓收入徵管，推進財政改革，調整優化支出結構，持續加強保障與改善民生，全力促進全州經濟社會平穩、健康、和諧發展。

一、上半年財政收支運行情況

(一)上半年財政預算收支完成情況

1.上半年，全州一般公共預算收入完成113285萬元，較上年同期增長17.0%，增收16436萬元，完成年初預算的34.7%，塌進度15.3個百分點。增幅排名居全省第2位。

分縣市完成情況是：州本級49139萬元，增長34.9%，增收12715萬元;芒市20129萬元，下降2%，減收418萬元;梁河縣3324萬元，下降16.6%，減收660萬元;盈江縣13093萬元，增長14.8%，增收1688萬元;隴川縣7455萬元，增長31.9%，增收1802萬元;瑞麗市20145萬元，增長7.0%，增收1309萬元。

2.全州一般公共預算支出完成598022萬元，較上年同期增長27.5%，增支128840萬元，完成年初預算的48.5%,增幅排名居全省第4位。

分縣市完成情況是：州本級134718萬元，增長61.5%，增支51278萬元;芒市146778萬元，增長20.7%，增支25118萬元;梁河縣54928萬元，增長13.6%，增支6586萬元;盈江縣100366萬元，增長24.3%，增支19598萬元;隴川縣70571萬元，增長28.2%，增支15542萬元;瑞麗市90661萬元，增長13.4%，增支10718萬元。

3.全州政府性基金預算收入完成19108萬元，較上年同期增長233.3%，增收13375萬元，完成年初預算的51.4%;政府性基金預算支出完成12944萬元，較上年同期增長108.7%，增支6741萬元，完成年初預算的21.8%。

4.全州國有資本經營預算收入完成0萬元;全州國有資本經營預算支出完成0萬元。

5.全州社會保障基金預算收入完成111723萬元，較上年同期增長12%，增收12106萬元，完成年初預算的37%;社會保險基金預算支出完成88937萬元，較上年同期增長

11%，增支8478萬元，完成年初預算的31%。

(二)財政運行的主要特點

1.税收收入迎來開門紅，實現平穩增長

上半年税收收入完成72695萬元, 較上年同期增長20.9%，增收12585萬元，佔一般公共預算收入的64.2%。税收收入迎來了開門紅, 14個税種中，有10個税種均不同程度實現增長，税收平穩增長。主要增收税種(1)營業税，完成25610萬元，比上年同期增長17.9%，增收3380萬元;(2)煙葉税，完成2640萬元，較上年同期增長294.0%，增收1970萬元;(3)城鎮土地使用税，完成1483萬元，較上年同期增長82.2%，增收669萬元;(4)增值税，完成19342萬元，較上年同期增長32.7%，增收4764萬元。減收税種4個，包括個人所得税減收150萬元，資源税減收260萬元，房產税減收292萬元和耕地佔用税減收758萬元。

2.非税收入較快增長，增收拉動作用明顯

上半年非税收入完成40590萬元, 較上年同期增長10.5%，增收3851萬元，佔一般公共預算收入的35.8%。非税收入徵收項目有增有減，總體上仍呈現持續增長態勢，主要增收因素一是捐贈收入，完成10397萬元;二是政府住房基金收入，完成5247萬元，此兩項上年同期沒有或僅有少量收入，為今年新的增長點。另外專項收入和罰沒收入與上年同期相比均實現不同程度的增長。下降的項目主要是行政事業性收費和國有資源(資產)有償使用收入，行政事業性收費完成6551萬元，較上年同期下降62.7%，減收10999萬元，減收的主要原因是在國家清費減負的政策背景下，行政事業性收費收入呈下降態勢;國有資源(資產)有償使用收入完成3785萬元，較上年同期下降58.3%，減收5301萬，減收的主要原因是上年同期實現的部分國有資產處置收入屬一次性收入。非税收入的持續增長對確保地方財力的平穩增長髮揮了有力支撐作用。

3.財政支出增速平穩，重點支出保障有力

今年以來，全州各級財政部門認真貫徹《關於穩增長開好局若干政策措施的意見》(雲政發[20xx]19號)、《德宏州人民政府關於穩增長若干政策措施的意見》(德政發[20xx]74號)等一系列政策措施，優化支出結構，創新財政投入方式，優先安排穩增長、產業發展及特色產業培育、脱貧攻堅等重點領域項目資金。1-6月，全州一般公共預算支出完成598022萬元，較上年同期增長27.5%，增支128840萬元。全州一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、社會保障和就業、醫療衞生與計劃生育、節能環保、農林水、交通運輸、住房保障等支出分別比上年同期增長66.9%、44.5%、45.2%、67.4%、10.2%、7.5%、199.4%、27.0%、51.6%、46.6%。全州民生支出435479萬元，佔一般公共預算支出的

72.8%，較上年同期增支75324萬元。全州財政支出增勢較為平穩，穩增長政策得到有效落實，民生支出保障有力。

二、財政運行存在的困難和問題

(一)收入增長基礎不牢靠，持續增長支撐不足

1-6月，我州財政收入呈現出積極向好變化的趨勢，但全州經濟仍處於低位運行，全州重點行業經濟運行尚未根本好轉，結構性減税和政策性減收因素仍需逐步消化，税收持續增長支撐不足，預計後期增速將逐步回落。一是在經濟未明顯回暖的情況下，州內有色金屬採選業和硅產業經營十分困難，大部分企業處於停產或減產狀態，税收難以實現。二是20xx年全州地税清理徵收土地部門已批未供耕地佔用税18458萬元和各級政府一次性處置資產契税15316萬元屬一次性收入，成為今年的減收因素，三是5月1日“營改增”擴圍後，全州税收將明顯下降，對我州來説，地方税收主要依靠建設投資，營業税所佔比重過大，影響較為明顯。我州當前仍處於打基礎、調結構時期，投資仍然是拉動經濟的主要手段，在財政收入結構十分單一的情況下，短期內難以彌補“營改增”帶來的收入缺口。同時非税收入在上年高基數的基礎上難以維持高增長，財政收入在下半年將明顯下降，並且在今後一段時期內將處於低速增長。

(二)剛性支出需求增長迅猛，財政收支矛盾進一步凸顯

在國家“穩增長、調結構、轉方式、促雙創、惠民生、防風險”的政策背景下，全州財政支出壓力持續加大，資金籌措極為艱難，預算平衡壓力異常尖鋭。德宏州地處邊疆，經濟發展滯後，經濟基礎薄弱，長期靠投資拉動經濟，屬典型的 “補助型”財政，20xx年全州財政自給率僅為25.7%，全州財政保工資發放、保機構運轉以及各項事業發展與項目建設所需資金高度依賴中央、省財政轉移支付。

三、認清形勢 主動作為 在困難中開創財政工作新局面

當前，在國際經濟復甦難有改觀，國內經濟持續下行的大環境下，我州重點行業經濟運行尚未根本好轉，支撐税收收入較快增長的基礎不牢，結構性減税和政策性減收因素仍需逐步消化，制約了財政收入的持續增長，下半年收入增速將明顯回落。而且，隨着全國、全省財政收入增速的不斷放緩，我州進一步爭取中央和省轉移支付增量的空間縮小、難度加大。而在繼續實施積極財政政策的條件下，保持經濟平穩較快發展需要更多的財政投入，全州各級財政收支矛盾將會異常突出，財政工作將面臨嚴峻挑戰。面對當前複雜嚴峻的財政經濟形勢，全州財税部門必須保持清醒認識，充分估計困難，完善應對措施，破冰前行，全力做好收支預算執行管理工作

(一)創新思路，狠抓收入徵管不放鬆

“保工資、保運轉、保民生”是我州當年各級財政首要的任務，需要有穩定、可持續的財力支撐。全州各級要按照州委決策部署，圍繞州第十四屆人大四次會議批准的目標，不調減、不放鬆，按收入預期目標衝刺， 對當前收入組織過程中存在的困難和問題及時進行分析研究，努力完善應對措施，突出重點税源監控，嚴厲打擊偷漏税行為，堅決防止收入“跑冒滴漏”。積極尋找增長點，力爭將政策調整給收入帶來的不利影響降到最低。進一步加大非税收入收繳力度，充分發揮非税收入對財政增收的積極作用，加快構建權責統一、定位明確、科學合理的非税收入管理新體制。

(二)全力以赴加快財源建設，厚植財政發展新優勢

發展才是硬道理，要緩解當年財政收支矛盾，提高財政保障能力，根本出路就是加快財源建設，推動地方經濟健康快速發展。加快創新財政扶持產業發展的方式，改變傳統的直接補貼的方式，採用貼息、股權投資、設立投資引導基金、以獎代補等方式支持產業發展，充分發揮財政資金的引導作用和槓桿效應。

(三)牢固樹立過緊日子的思想，精打細算、善用財力

政府過“緊日子”，是為了讓百姓過“好日子”。牢固樹立過緊日子的思想，精打細算、善用財力，取之有度、用之有節，確保機關事業單位高效運轉。加強預算執行管理，硬化預算約束。嚴禁超預算或者無預算安排支出，按規定的'支出用途使用資金，不得隨意調整預算科目和支出用途，不得擅自擴大支出範圍、提高開支標準。在後期預算執行中，原則上不出台新的增支政策，一些必須出台的政策，通過以後年度預算安排資金。

(四)優化支出結構，千方百計保障重點支出

要釐清財政作用邊界，迴歸公共財政本質，避免大包大攬、支出責任無限擴大。逐步取消財政對一般性競爭領域的直接扶持和行政干預，支持發揮市場在資源配置中的決定性作用，充分調動市場活力。要切實增強“底線”思維，立足財力可能，強化財政“託底”保障功能，注重可持續發展，循序漸進，量財而行，更多的參與民生領域改革設計，花錢買機制、主動建機制，通過PPP、購買服務等方式引導社會力量參與公共產品供給。正確處理存量與增量的關係，在用好增量的同時，注重盤活存量，避免財政支出僵化、固化、部門化，提高資金統籌使用能力，集中有限資金保障州委確定的穩增長，推進供給側結構性改革、扶貧攻堅等重點領域和關鍵環節，加快資金撥付效率，強化支出進度考核，促進全州經濟穩定發展。

(五)着力推進預算績效管理改革，建立覆蓋預算績效管理新機制

按照“政府領導、財政牽頭、部門負責、社會參與”的原則，加快建立覆蓋所有財政性資金的預算績效管理新機制。一是全力健全預算績效管理制度體系。建立完善涵蓋績效目標、績效評價、結果運用全過程的績效制度體系。二是全力完善績效評價體系。逐步健全績效評價個性指標庫。拓展預算績效評價範圍，開展好部門整體支出、項目支出、政策制度等績效評價，有序推進分部門發佈預算績效報告。三是全力強化績效結果運用。建立預算績效管理考核機制，用制度來規範、強化對部門和縣市預算績效管理工作的年度考核。探索構建預算績效管理激勵和問責機制，促進績效管理結果與預算安排相結合。四是全力規範績效目標管理。科學制定績效目標，進一步突出績效目標在預算編制中的引領作用。

(六)着力推進預算信息公開改革，全力打造陽光政府

預算公開作為當前全面深化財税體制改革的重要任務，要進一步擴大公開範圍、細化公開內容、加快公開進度、規範公開方式、完善公開機制，使預算公開貫穿預算改革和管理全過程，提高預算透明度，強化社會監督，促進依法理財，打造陽光政府。

上半年預算執行情況報告4

根據《教育系統內部審計工作規定》(教育部第17號令)、20xx年教育審計工作計劃及蒸教審通字[20xx]6號審計通知書，我們審計組於20xx年 11月20日至24日對你單位(及所屬有關學校)20xx年度預算執行情況進行了就地審計。根據《中華人民共和國會計法》、《審計法》及有關法律法規的規定，你單位應當對其所提供的與審計相關的會計資料及其他證明材料的真實性和完整性負責。我們依據我國內部審計各項審計準則，實施了必要的審計程序，現出具如下審計報告。

一、基本情況

石市鄉中心學校現有中學3所，一所九年制學校，中心國小及完小3所、村小聯校13所。在編教職員工287人(實有人數278人)、離退休138人、代課教師31人。在校學生5560人，其中國小生4010人。

二、財務狀況(20xx年12月底資產負債報表反映)

負債合計1335621.47元，資產與負債差 415578.00元

二、20xx年收入預算及執行情況審計情況

20xx年石市鄉中心學校各項收入2034823元，其中：保障經費457200元，貧困生生活補205975元，基本工資601248元，績效工資369000元，遺屬費16548元，離退休費338680元，勤工儉學收入18000元，其他收入24500元

三、20xx年支出預算及執行情況審計情況

20xx年石市鄉中心學校各項支出2024820元，其中：上繳教育局專項經費76200元，上繳中心學校經費60960元，商品和服務支出256540元，對個人和家庭補助支出551200元，工資福利支出1079920元。

四、審計結論

根據你單位提供的會計資料，財務收支基本上能反映財務狀況。財務管理制度健全，內控制度完善並執行到位，不相容崗位實行了分離。

1、健全財務管理制度，集體決策，民主理財，財務公開，財務管理上水平(全部規範記賬)。

2、所有學校一年兩(期)次對學校經費的收、管、用形成財務報告(制度)，對全體教職員工及中心學校報告。

3、在保障經費中提取10%作校舍維修資金重點使用。

4、統籌各項專項等一事一議經費實行一覽表一目瞭然，陽光透明。

存在的.問題：

1、石市鄉中學自立補助項目多，已超出學校財政的承受能力。

2、石市鄉行政人員待遇比普通教職員工高。

五、審計建議

1、按“實事求是、穩妥可靠、量入為出、收支平衡”作好學校經費預算。

2、分層次規範各級各類學校節假日補助、課時津貼等標準。

3、從嚴控制非教學性開支。

上半年預算執行情況報告5

一、在工作中學習，不斷提高自己的業務水平

作為一名業務主管，首先，只有自己的業務水平高了，才能贏得同事們的支持，也才能夠帶好、管好下面的人員。這對我一個剛從學校畢業的學生來説，更是有太多的東西讓我去學習，隨着公司不斷的發展，對我們督導的工作提出了新的要求，通過學習，我總能提前學習好各方面的能力，為下面的員工做好指導。

二、員工管理

要做好了員工的管理，指導工作，督志雖然不算什麼大領導，但也管着一堆人，是領導信任才讓我擔此重任，因此，在工作中，我總是對他們嚴格要求，無論是誰，有了違紀，決不姑息遷就，正是因為我能嚴於律已，大膽管理，在生活中又能無微不至的關懷下面的員工，因此他們都非常尊重我，都服從我的管理，半年下來，我們從這些煩瑣的工作中也能總結出一個屬於自己的管理方法。

三、現場的管理

這是一個很大的概念，它包含了好多的內容，我從以下幾個小的方面來總結一下我的工作：

1、現場行為規範，從整體來説我覺得控制得不是太好，其中儀容儀表這一塊的話由於不是由公司發的工裝，這就導致員工有機會找藉口，而我還沒有一個自己的`辦法去控制這一情況的出現，我要從以後的工作中吸取教訓來應對和管理員工的現場行為規範

2、現場環境一樓是公司的門面，平時的人流量也是比較大的，衞生做得還不錯，但是我覺得我自己在有些應該急的情況下我還不能完全的想到所有的辦法來應對，同時我想對保潔的管理我也做得不到位

3、體外循環本來在這一個環節已經比別人落後了，也因為這一次我害得一樓所有管理人員都受了處份，但同時我也通過這一次“學費”，讓我從中學會了很多東西。我相信我通過這件事之後會對這些事更加的警惕。

4、商品管理這一環節，在經理我帶領下，控制得很有錯，總經理總是要求我們不停的對他們的產品進行檢查，當然通過這些檢查也從中發些不少問題並能及時的反映出來，把這些問題扼殺在萌芽狀態，

四、抓好一級工作

給領導分憂，做為一個督導，能夠在營業員一級解決的問題，我決不去麻煩領導，對商場裏的大事，不失時機的向領導請示彙報。

通過20xx年的總結，我有幾點感觸同時也是20xx年的一個計劃：

其一是要發揚團隊精神。因為公司經營不是個人行為，一個人的能力必竟有限，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。但這一定要建立在每名員工具備較高的業務素質、對工作的責任感、良好的品德這一基礎上，否則團隊精神就成了一句空話。那麼如何主動的發揚團隊精神呢?具體到各個員工，如果你努力的工作，業績被領導認可，勢必會影響到你周圍的同事，大家以你為榜樣，你的進步無形的帶動了大家共同進步。反之，別人取得的成績也會成為你不斷進取的動力，如此產生連鎖反應的良性循環。其二是要學會與部門、領導、員工之間的溝通。公司的機構分佈就象是一張網，每個部門看似獨立，實際上它們之間存在着必然的聯繫。就拿現場部來説，日常業務和每個部門都要打交道。與部門保持聯繫，要他們的相互配合，從中發現問題及時糾正。這樣做一來有效的發揮了監督職能，二來能及時的把信息反饋到領導層，把工作從被動變為主動。其三是要有一顆永攀高峯的進取之心。這就給我們基層管理人員提出了更高的要求——逆水行舟，不進則退。如果想在事業上有所發展，就必需武裝自己的頭腦，來適應優勝劣汰的市場競爭環境。

人生能有幾回博，在今後的日子裏，我們要化思想為行動，用自己的勤勞與智慧描繪未來的藍圖。

上半年預算執行情況報告6

20xx年，扎佐鎮財政工作在鎮黨委的領導下和上級財政部門的關心支持下，認真貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中全會精神，緊扣國發[20xx]2號文件，以中央、省、市財政工作會議精神為統領，抓住小城鎮建設發展的機遇，緊緊圍繞縣財政工作的總體思路和部署，結合黨的羣眾路線教育實踐活動認真查找問題並切實整改，全面履行職能，進一步加強財政管理，強化財政監督，規範財經秩序，提高服務意識，通過全鎮上下的共同努力，較好地完成了各項財政工作目標14年財政預算執行情況：20xx年我鎮一般公共預算收入完任務。財政收支執行情況良好，收入穩步增長，非生產性支出得到有效控制，促進了我鎮各項事業的穩步發展。

一、完成成6026.87 萬元，其中本級收入4430.85萬元，為目標任務4404萬元的100.61%,上級補助收入1596.03萬元;一般公共預算支出實現6026.87萬元，其中本級支出2728.91萬元，上解支出3321.68萬元。

(一)、各收入項目完成情況

1、税收收入完成3691.44萬元，其中國税完成414.31萬元，地税完成3277.13萬元。

2、財政塊收入完成739.40萬元，其中行政性收費145.89萬元，罰沒收入143.96萬元，國有資產有償使用收入0.71萬元，其他收入448.83萬元。

(二)、20xx各支出項目執行情況(本級支出2728.91萬元)，20xx年為2769.88萬元，同比下降1.47%。

一般公共服務支出1733.99萬元，去年同期數為1535.28萬元，增長1.29%。

1、人大事務支出16萬元，去年同期數為22.84萬元，同比減少29%，主要是人員的減少。

2、政府辦公廳(室)及相關機構事務支出906.52萬元，去年同期數為970.72萬元，同比減少6.61%。

3、黨委辦公廳(室)及機構事務支出64.51萬元，去年同期數為62.55萬元，同比增長3.13%。

4、財政事務支出88.34萬元。去年同期數74.98萬元，同比增長17.82%。

5、羣眾團體事務支出6.95萬元，去年同期數為11萬元，同比減少36%，主要是人員的減少。

6、組織事務支出23.50萬元，去年同期數12.4萬元，同比增長89.51%，

7、民族事務支出3萬元，去年同期數為2萬元，同比增長50%，

8、其他一般公共服務支出625.17萬元(政府對企業扶持資金300萬元，消防徵地款153萬元，大丫口煤礦治理資金100萬元，貴陽高管兩線補助72.17萬元)。

文化體育與傳媒支出55.41萬元，去年同期數為56.29萬元，同比減少1.56%。

社會保障和就業支出87.70萬元。去年同期數為29.41萬元，同比增長198.19%，增長原因主要是文件款的增長。

醫療衞生與計劃生育支出326.90萬元，去年同期數為378.79萬元，同比減少13.69%。

城鄉社區事務支出78.12萬元，去年同期數為117.64萬元。同比減少33.59%。

資源勘探(其他安全生產監管)事務支出44.13萬元，去年同期數為42.87萬元，同比增長2.94%。

農林水事務支出402.66萬元，去年同期數為425.85萬元，同比減少5.44%。(農業—其他農業支出205.22萬元;林業—其他林業支出28.21萬元，林業—林業防災減災2萬元;水利—其他水利支出18.46萬元;扶貧—扶貧貸款獎補和貼息1.50萬元;農村綜合改革—對村民委員會和村黨支部的補助支出3.36萬元，農村綜合改革示範試點補助12萬元;其他農林水支出131.91萬元。

(三)收支平衡情況：當年收支結餘-23.72萬元，滾存結餘366.48萬元。

二、一年來的主要工作

(一)積極培植後續財源，努力增加財政收入

根據全縣財税工作的整體安排，面對嚴峻的財政收入形勢，我鎮結合自身的區位、資源優勢和特點，緊緊圍繞工業化、城鎮化和農業產業化“三化”建設，大力實施“工業強鎮”戰略，切實加大招商引資力度，着力培植後續財源，嚴格税收徵管，確保收入目標順利實現。

1、做好貴鋼、輪胎廠、福麟、金源等企業的協調服務，努力為企業排憂解難，同時對其生產經營情況追蹤問效，促其税收均衡入庫。

2、與地税分局密切配合，加強對契税、耕地佔用税、房產税和土地使用税的排查清理徵收;同時，加大清理欠税和打擊偷、逃、漏税力度，儘可能把實現的税收清繳入庫存，防止税收流失。

3、結合鎮情切實加大招商引資力度，積極培植後續財源，壯大財源體系，形成支柱產業，努力增加財政收入。加快推進貴鋼二期、輪胎廠二期、永盛和物流、西部物流等項目建設，力爭儘快建成投產。

4、進一步抓好轄區內水泥、冶煉、建材、礦產品加工等行業的整合和技術改造，不斷提升產品質量和經濟效益，增加財政收入。

5、加強對非煤礦山、預製構件、採石場等規模以下企業的監管，挖掘潛力，壯大税收體系。

(二)按上級要求，逐步完善農民補貼建設網和“一折通”工作

1、做好協調服務工作，及時反饋信息，不斷更新規範涉農補貼“一折通”，及時辦理農户“一折通”由於遺失、死亡等情況的補辦和更改工作。

2、嚴格涉農補貼的公示和發放工作，通過“一折通”發放退耕還林資金、綜合直補資金、種糧直補資金、小額扶貧貸款財政貼息資金、移民後期扶持資金等上百萬元。

(三)加強財政財務管理，搞好財政財務監督

1、根據黨風廉政建設目標責任的要求，以身作則，廉潔自律，認真審核各部門的一般性支出，對支出單據的.真實性、合理性、相關人員及領導的簽字等嚴格把關，規範部門支出程序，充分發揮管理和監督職能，嚴控非生產性支出，提高財政資金的使用效益。

2、嚴格執行中央、省、市縣厲行節約的相關規定，從嚴預算支出，極力壓縮車輛購置及運行費用、公務接待、一般性費用及用電、用油、用水等支出，盡力完成削減指標，維繫機構正常運轉。

3、厲行縣專項資金管理辦法和補充規定，積極主動參與專項資金的監管，加大對各類專項資金的事前、事中、事後的檢查和跟蹤問效。各項目在申請中期進度款時，資金管理人員必須實地查看並在進度表上簽字後領導方可同意借支，杜絕冒領、截留、挪用、擠佔專項資金等行為發生。

4、加強“收支兩條線”管理和檢查力度;同時極力清理往來款項並杜絕新的借款發生。

5、按《票據管理法》的規定，嚴格票據的申報、領用和核銷，票據管理人員不定期對各單位的票據使用情況進行抽查，對不按要求使用和不及時將收入繳存的部門立即收回所領票據，待其整改規範後才予啟用。

6、遵照《修文縣政府採購目錄及相關規定》，進一步推進和完善政府採購工作，對相關設備的購置報經縣政府採購中心審批後按要求進行採購，杜絕浪費現象，提高財政資金的使用效率;加強國有資產管理，確保資產安全運行。

7、20xx年，全鎮財政“一事一議”項目3個，其中道路修建項目2 個，整村推進項目1個，目前已基本通過鎮級驗收，初步決算財政共計投入資金118.45萬元，改善了農村基礎設施建設。

三、存在的問題和困難

1、受税收改革及市場價格波動等因素的影響，20xx年的財政收入沒有達到預期目標，收入質量有待提高。

2、支出壓力不斷加大，財力緊張，既要確保政府機構不斷增加的公用經費，又要必保對公安派出所、綜治維穩、安全生產、城市建設、農業農村工作等經費的投入，加之由於歷史原因形成的部分遺留問題，導致資金調度極為困難。

3、專項資金管理不夠深入到位。個別主管部門未嚴格執行縣專項資金管理辦法及補充規定，片面影響了工作的整體推進。

各位代表，近年以來，我鎮財政工作一年一個新台階，保證了政府實行宏觀調控的資金需求及機構的正常運轉，在確保一方平安、示範小城鎮建設、改善鄉村道路及水利設施建設等方面工作取得了較好的成績，為全縣的經濟發展作出了重要貢獻。從取得的成績中，我們也要看到財政工作存在的困難和問題，財力後勁明顯不足，支出壓力大，在確保基本運轉的同時，對農業、科技和文教衞生事業的投入仍然有限，財政資金調度存在較大困難，制約了鎮域經濟的協調發展。

上半年預算執行情況報告7

受區政府委託，我向本次人大常委會報告20xx年財政決算和20xx年上半年預算執行情況，請予審議。

一、20xx年財政決算情況

20xx年，全區財政工作在區委、區政府的正確領導和區人大的監督指導下，緊緊圍繞區三屆人大四次會議確定的財政預算收支任務，以構建公共財政體系為目標，以保障全區經濟社會事業發展為重點，積極培植財源，着力優化結構，服務改善民生，深化財税體制改革和國資綜合改革，積極構建現代財政制度，為全區經濟社會又好又快發展提供了堅實保障。

(一)全區一般公共預算決算情況

1、一般公共預算收支決算及平衡情況

收入情況：全區(含南京化學工業園，以下簡稱化工園)完成財政總收入226.92億元，完成調整預算的100.5%，增長47.3%;實現一般公共預算收入82.92億元，完成調整預算的100.4%，增長27.6%。其中原六合完成財政總收入46.7億元，完成調整預算的100.4%，增長14.4%;實現一般公共預算收入30.26億元，完成調整預算的100.3%，增長9.5%。

支出情況：全區一般公共預算支出75.2億元，完成調整預算的99.2%，增長12.6%。其中原六合一般公共預算支出43.5億元，完成調整預算的98.9%，增長12.8%。

收支平衡情況(詳見表一)：全區一般公共預算收入總來源138.65億元，其中：當年一般公共預算收入82.92億元，中央税收返還及各項補助收入25.79億元，債券轉貸收入28.27億元，上年結餘收入1.41億元，調入資金0.26億元;全區一般公共預算總支出138.07億元，其中：當年一般公共預算支出75.2億元，上解上級支出33.72億元，債券還本支出27.17億元，安排預算穩定調節基金1.98億元。收支相抵後，結轉支出0.59億元。

2、區本級一般公共預算收入決算情況(詳見表二)(含原六合本級、化工園)

20xx年，區本級完成財政總收入202.74億元，完成調整預算的100.5%，同比增加53.5%;實現一般公共預算收入68.87億元，完成調整預算的100.4%，同比增長33.4%。其中原六合本級完成財政總收入22.53億元，完成調整預算的100 %，同比增長19.8%;實現一般公共預算收入16.21億元，完成調整預算的100%，增長13.3%。區本級財政總收入主要項目完成情況是：

增值税59.8億元，完成調整預算的101.6%，增長46.1%，主要是中國石化揚子石油化工有限公司等重點企業產能擴大及材料採購成本下降拉動增值税大幅增長。

消費税61.05億元，完成調整預算的100 %，增長83.6%，主要是揚子石化油品升級改造增產以及國內燃油消費税提高形成税收增加。

企業所得税35.75億元，完成調整預算的100%，增長102%，主要是藍星安迪蘇南京有限公司、南京揚子石化有限責任公司等化學原料和化學制品重點企業經營效益好轉，以及南鋼集團減持股權投資繳納企業所得税形成税收增加。

營業税9.5億元，完成調整預算的100.2%，下降9%，主要是因寧天城際輕軌等重點工程完工，重點工程和重點項目建築業營業税減少。

個人所得税5.91億元，完成調整預算的100%，增長1.2%，主要是財產轉讓及工資薪金所得增加。

城市維護建設税9.7億元，完成調整預算的99.6%，增長57.8%，主要是計税依據增值税和消費税收入增幅較高拉動較快增長。

其他税收8.42億元，完成調整預算的100%，增長16.4%，主要是房產税和土地使用税由原來的“按年分次申報”調整為按季度申報形成政策性增收。

非税收入12.61億元，完成調整預算的100.3%，增長20.1%，主要是根據財政部規定，將地方教育費附加、文化事業建設費、教育資金等7項原屬於政府性基金收入轉列一般公共預算收入形成增收。

3、區本級一般公共預算支出決算情況(詳見表三)

20xx年，區本級一般公共預算支出66.99億元，完成調整預算的99.1 %，同比增長11.8%(其中：原六合本級35.29億元，完成調整預算的98.7%，增長11.3%;化工園31.7億元，完成調整預算的99.7%，增長12.3%。區本級主要支出完成情況如下：

一般公共服務支出2.89億元，增長1%,主要是機關事業單位工作人員基本工資調整增加支出。

公共安全支出2.32億元,增長6.8%，主要是支付公安“320”工程款20xx萬元以及政法機關工作人員基本工資調整增加支出。

教育支出15.34億元，增長29.1%，主要是提高教師基本工資標準增加工資性支出;化工園安排改善辦學條件專項經費8184萬元。

科學技術支出3億元,與上年基本持平。

文化體育與傳媒支出1.49億元,增長29.9%，主要是經濟開發區安排文化廣場建設經費2500萬元。

社會保障和就業支出6.63億元,增長33.3%，主要是城鄉居民養老保險基金省市配套資金增加1.12億元以及調整機關事業單位離退休人員離退休費增加支出。

醫療衞生支出3.75億元，增長54.7%，主要是衞生事業單位人員基本工資調整增加支出3666萬元，城鄉醫療救助支出375萬元，重大公共衞生項目資金支出236萬元，新型合作醫療省市配套資金增加2669萬元以及大廠醫院異地新建補助6600萬元。

節能環保支出0.78億元,下降40.6%，主要是20xx年列支了覆蓋拉網式農村環境綜合整治試點補助資金2450萬元以及長蘆街道“三高兩低”環境整治經費3300萬元。

城鄉社區事務支出14.26億元,下降3.1%，主要是20xx年列支了區域供水項目經費3000萬元，青奧籌辦等補助經費20xx萬元。

農林水事務支出7.18億元,下降5.2%，主要是20xx年列支了滁河防洪治理工程資金5326萬元。

交通運輸支出2.7億元，增長69.6%，主要是增加安排公交運營虧損補貼資金1.1億元。

資源勘探電力信息等事務支出3.98億元，下降6.8%，主要是20xx年列支了產業轉型升級項目經費1330萬元;化工園減少企業專項扶持經費1782萬元。

商業服務業等事務支出0.21億元,下降16.2%，主要是省市扶持商貿流通企業專項資金減少。

國土資源氣象等事務支出0.28億元，增長72.2%，主要是增加安排機關事業單位工作人員基本工資提標及土地整治經費。

住房保障支出1.62億元，增長57.9%，主要是機關事業單位工作人員住房公積金、提租補貼、購房補貼繳費基數和比例調整增加支出。

其他支出等支出0.56億元，增長5.4%。

4、區本級一般公共預算收支平衡情況(詳見表四)

20xx年，區本級一般公共預算收入總來源132.29億元，其中：一般公共預算收入68.87億元，中央税收返還及各項補助收入25.79億元，債券轉貸收入28.27億元，街鎮財政上解收入7.77億元，上年結餘1.32億元，調入資金0.26億元;區本級一般公共預算總支出131.82億元，其中：一般公共預算支出66.99億元，上解上級財政支出33.72億元，補助街鎮財政支出1.96億元，地方政府債券還本支出27.17億元，安排預算穩定調節資金1.98億元。收支相抵後，年末滾存結餘0.47億元。其中：

20xx年，原六合本級一般公共預算收入總來源60.48億元，其中：一般公共預算收入16.21億元，上級各項補助收入18.11億元，債券轉貸收入17.01億元，街鎮財政上解收入7.77元，上年結餘1.17億元，調入資金0.22億元;原六合本級一般公共預算支出總計60.11億元，其中：一般公共預算支出35.29億元，上解上級財政支出5.76億元，補助街鎮財政支出1.96億元，地方政府債券還本支出15.91億元，安排預算穩定調節基金1.19億元。收支相抵後，年末滾存結餘0.37億元。

(二)全區政府性基金決算情況(詳見表五)

20xx年政府性基金預算收入64.83億元(其中：債券轉貸收入28.07億元，上級專項補助2.29億元)，本級政府性基金預算收入34.47億元，完成調整預算的97.3%。其中：國有土地使用權出讓收入30.46億元，增長151%;國有土地收益基金收入1.84億元，增長176%;城市基礎設施配套費收入1.7億元，下降15%;城市公用事業附加收入0.34億元，下降15%，主要是20xx年城市公共事業附加0.49億元市財政改為專項指標下達;農業土地開發資金、新型牆體材料基金、散裝水泥專項資金和水土保持補償費收入0.11億元。

20xx年政府性基金預算支出65億元(其中：債券還本支出28.07億元，上級專項補助2.29億元)，本級政府性基金支出34億元，完成調整預算的95.4%。其中：國有土地使用權出讓金支出27.78億元，增長129%;國有土地收益基金支出1.84億元，增長176%;城市基礎設施配套費支出1.67億元，下降15%;城市公用事業附加支出0.34億元，下降15%;農業土地開發資金、新型牆體材料基金、散裝水泥專項資金和水土保持補償費支出0.08億元;上解支出2.92億元，調出資金0.2億元。

20xx年政府性基金預算收入64.83億元，政府性基金預算支出65億元，上年結餘0.56億元，滾存結餘0.39億元。

(三)全區社會保險基金決算情況(詳見表六)

20xx年社會保險基金收入21.9億元，增長27 %，完成調整預算的105%。主要是：機關事業養老保險3.53億元，增長5.3%;城鎮職工基本醫療保險5.91億元，增長30%;城鄉居民養老保險基金6.77億元，增長53%;新型合作醫療保險基金3.43億元，增長22.7%;被徵地農民保障基金收入1.52億元，增長34%。

20xx年社會保險基金支出19.66億元，增長34%，完成調整預算的98.5%。主要是：機關事業養老保險支出3.67億元，增長12.5%：城鎮職工基本醫療保險支出5.3億元，增長28%;城鄉居民養老保險支出4.17億元，增長36.3%;新型合作醫療保險支出3.32億元，增長21.6%;被徵地農民基本生活保障基金支出2.12億元，增長66 %。當年收支結餘2.24億元，滾存結餘21.05億元。

(四)全區國有資本經營決算情況(詳見表七)

20xx年國有資本經營預算收入0.22億元，增長456.38%，完成調整預算的100%。其中：利潤收入1840萬元;股利、紅利收入367萬元。

20xx年國有資本經營預算支出0.22億元，增長456.38%，完成調整預算的100%。其中：其它資本性支出1840萬元，增長100%;國有資產監管專項費用支出67萬元，增長24.96%;其它支出300萬元，下降18.50%。

過去的一年，財政工作緊緊圍繞全區經濟和社會發展大局，取得了一定的成績，但面臨的困難仍然較多、壓力巨大。主要表現在：一是財政收支矛盾突出，重點税源支撐作用不夠明顯，新增税源貢獻度不高，一般公共預算收入增長乏力;剛性支出增長較快，財政資金調度難度不斷加大。二是政府債務化解壓力較大，債務管控需進一步加強。三是公共支出中的成本控制和資金管理意識不強，一些領域財政資金使用績效不高，財政監督管控措施有待進一步加強。四是財政支持產業發展能力較弱，部分專項資金管理辦法尚未全部到位。這都需要我們高度重視，通過加快發展和深化改革切實加以解決。

二、20xx年上半年財政預算執行情況

今年以來，全區財税部門緊緊圍繞全面深化改革的總要求，認真落實區委、區政府各項工作部署，緊扣全年收入目標任務，適應發展新常態，搶抓江北新機遇，深入推進供給側結構性改革，統籌做好“去產能、去庫存、去槓桿、降成本、補短板”各項工作舉措，促進經濟和社會事業平穩、健康、有序發展，為“十三五”開好局、起好步奠定堅實基礎。

(一)一般公共預算執行情況(詳見表八)

1、一般公共預算收入執行情況

上半年，全區財政總收入完成129.61億元，完成年初預算258億元的50.2%，增長18.7%;一般公共預算收入完成50.53億元，完成年初預算85.9億元的58.8%，增長23.3%。其中原六合財政總收入完成28.12億元，完成年初預算51.46億元的'54.6%，增長19.3%;一般公共預算收入完成17.53億元，完成年初預算33.3億元的52.6%，增長15%。

區本級收入情況：區本級實現財政收入114.16億元，完成年度預算231.04億元的49.4%，增長17.9%。主要收入項目完成情況是：

增值税34.21億元，完成年度預算的53.6%，增長19.9%。主要是化工、石化行業原材料市場價格低位運行，化工產品止跌企穩企業產、銷量平穩增長，化工企業繳納税收增加;上半年鋼材價格回暖，鋼鐵企業產品毛利率提升，南鋼集團繳納增值税增幅較高。

營業税8.96億元，完成年度預算的90.1%，增長73.1%，主要是對區內建築業和銷售不動產税收進行清繳增收。

企業所得税14.2億元，完成年度預算的52.3%，增長6.8%。主要是房地產市場回暖，房地產開發企業繳納企業所得税增加。

個人所得税4.14億元，完成年度預算的65.3%，增長17.4%。主要是加大税收稽查力度，查補外籍個人所得税和股權轉讓個人所得税等。

城市維護建設税5.88億元，完成年度預算的49.4%，增長21%。主要是計税依據增值税、消費税、營業税等三税種總體增幅較高形成了城建税的快速增長。

房產税、城鎮土地使用税分別完成1.41億元、1.33億元，完成年初預算的69.3%、54.5%，增長25.2%、11.4%。主要是化工園上年年終税收“甩尾”在今年一季度繳庫形成增收。

印花税0.49億元，完成年初預算的51.4%，下降1.5%，主要是化工園公用事業有限責任公司去年同期風險評估繳納一次性税收410萬元，剔除此性因素，增長5%。

土地增值税1.38億元，完成年度預算的57.5%，下降3%。主要是化工園新開樓盤較去年同期減少，房地產開發企業繳納的土地增值税同比下降。

車船税0.09億元，完成年初預算的55.2%，下降0.6%。

契税、耕地佔用税完成0.36億元，完成年初預算的30%，下降56.7%。主要是受土地出讓限價新政等影響，土地出讓進度不及預期，影響土地契税的增長;今年國家審批的農用地專用計劃減少形成耕地佔用税收減收。

非税收入6.57億元，完成年度預算的43.9%，增加11%。主要是教育費附加、地方教育附加收入等專項收入增收，以及清繳殘疾人保障金等收入繳庫。

2、一般公共預算支出執行情況(詳見表九)

上半年，全區一般公共預算支出35.63億元，完成年度預算47.3%，增長33.7%(其中：原六合一般公共預算支出19.91億元，完成年度預算44.6%，增長33.3%;化工園財政支出15.71億元，完成年度預算51.3%，增長34.1%。

區本級支出情況：區本級一般公共預算支出31.91億元，增長34.1%(其中：原六合區本級16.2億元，完成年度預算43.3%，增長34.1%)。主要支出項目情況是：

一般公共服務支出1.4億元，增長39.1%，主要是安排20xx年機關考核經費。

公共安全支出1.34億元，增長38.3%，主要是公安系統調整警銜津貼形成工資性支出增加。

教育支出5.9億元，增長29.2%，主要是化工園提高生均公用經費標準，葛塘中心國小、九龍中學、南化二中翻建等增加支出3086萬元。

科學技術支出0.99億元，下降21.6%，主要是化工園安排的人才科技支出經費比去年同期減少。

文化體育與傳媒支出0.14億元，下降58.8%，主要是上年同期開發區安排2500萬元用於園區文化廣場建設。

社會保障和就業支出3.05億元，下降10.8%，主要是城鄉居民養老省市配套預撥資金較上年減少4600萬元(上半年預撥，下半年結算)。

醫療衞生支出1.38億元，下降14.2%，主要是機構調整，藥監局和藥監一所與市場監督局合併後，其經費列支科目從“醫療衞生”列入“一般公共服務支出”核算，今年上半年同比下降。

城鄉社區事務支出7.94億元，增長10.2%，主要是開發區安排安置房建設經費21000萬元。

農林水事務支出3.9億元，增長302.8%，主要是安排水利重點縣、重點片區項目5609萬元，撥付20xx年中央大中型水庫移民後扶資金20xx萬元，農業專項資金6043萬元。

交通運輸支出0.84億元，增長114.8%，主要是化工園安排江北新區過江通道建設償債資金。

資源勘探電力信息等事務支出2.32億元，增長122.2%，主要是化工園增加安排企業專項扶持經費。

住房保障支出1.61億元，增長283%，主要是化工園安排保障房項目建設資金11200萬元。

援助其他地區支出0.13億元，增長7.9%。

其他支出等支出0.81億元，增長93.4%，主要是增加安排轉換債發行費及利息支出5132萬元。

(二)政府性基金預算執行情況(詳見表十)

1-6月份，政府性基金收入完成12.32億元，完成年初預算29.45億元的41.8%。主要是國有土地使用權出讓收入12.02億元;國有土地收益基金收入0.19億元;農業土地開發資金收入0.06億元;其他政府性基金收入0.05億元。

政府性基金支出完成16.04億元，完成年初預算29.46億元的54.4%。主要是國有土地使用權出讓收入安排的支出14.79億元用於“萬頃良田”項目建設資金及南京化學工業園區徵地拆遷;城市基礎設施配套費安排的支出1億元用於經濟開發區和中山科技園基礎設施建設補助。

(三)社會保險基金預算執行情況(詳見表十一)

1-6月份，社會保險基金總收入6.27億元，完成年初預算的34.9%，其中：機關事業養老保險基金收入1.34億元，公務員補充醫療保險收入0.16億元，城鄉居民養老保險收入2.06億元，新型合作醫療保險收入2.36億元，被徵地農民基本生活保障金收入0.36億元。收入低於序時進度的主要是：機關事業養老保險預算按新養老保險制度規定的範圍、標準測算安排，上半年仍按老制度規定的範圍和標準繳納;城鄉居民養老保險的收入時間主要集中在每年的7-9月份;被徵地農民基本生活保障基金主要是因為今年徵地項目減少，徵地進保人數下降，收入較預算減少;公務員補充醫療保險主要是因為會計核算時間差異，6月份收入在7月份核算，上半年少計一個月收入。

1-6月份，社會保險基金總支出6.72億元，完成年初預算的39.7%，其中：機關事業養老保險支出1.91億元，城鄉居民養老保險支出2.25億元，新型合作醫療保險支出1.6億元，被徵地農民基本生活保障基金支出0.84億元，公務員補充醫療支出0.12億元。

(四)國有資本經營預算執行情況

根據國有企業經營特點和年初預算方案，區屬企業國有資本經營收益在20xx年9月份徵收入庫，1-6月份沒有收入繳庫。年終，區財政將國有資本經營預算調整及全年執行情況，再提交區人大常委會審查。

三、完成全年財政工作目標的措施

從上半年財政收支預算執行情況看，財政收入實現了“時間過半、任務過半”目標，財政支出按預算執行，公共財政保障能力進一步增強。但是財政面臨的形勢依然嚴峻：宏觀經濟發展不確定性因素還未消除，國家出台的“營改增”改革等各項減税政策影響我區財政增收，部分街鎮園區税源不足，財政收入增長缺乏後勁，完成年初目標任務的壓力十分艱鉅;土地出讓進度不及預期，資金調度的難度逐步加大。下半年，全區財政部門將圍繞區委、區政府的工作部署，咬定全年目標不放鬆，千方百計組織收入，挖掘財政增收潛力，強化公共財政職能,全力以赴統籌調度，力保完成全年財政預算收支任務。

(一)興財源，抓收入，促發展。一是着眼全區經濟發展大局，充分運用財政政策工具，主動應對複雜形勢影響，打好支持各類產業發展的“組合拳”，利用政府資信優勢，為重點園區融資服務，突破園區建設資金的瓶頸制約，把園區建設成為財政穩定持久增長的重要載體，實現以經濟發展促進財政增收。二是用好財税優惠政策，研究制定特色產業的扶持政策，大力扶持高新技術產業、先進製造業、現代服務業和民營經濟的發展，培植一批新的經濟增長點，夯實經濟和税源基礎。三是深入推進“營改增”改革試點，發揮好綜合治税平台作用，着力加強建築業和房地產業等重點行業税收徵管，保持區內税源穩定，着力保證税收的穩定增長。完善非税收入徵管機制，在實施減費讓利政策的同時，進一步堵塞徵管漏洞，實現非税收入應收盡收。四是要統籌安排各種收入來源，統籌安排財政預算內、外資金和各建設平台資金，增強財政調控和保障能力。

(二)調結構，保民生，促和諧。一是嚴格執行厲行節約各項規定，對部門運轉性經費進行壓縮，控制“三公經費”支出增長，進一步降低行政成本;二是強化預算執行剛性要求，控制預算追加，深入推進國庫集中支付制度，擴大直接支付面，不斷提高直接支付比例。三是持續增加民生投入，堅持新增財力繼續向以民生為重點的社會領域傾斜，加大教育、社會保障、民政、醫療衞生等資金投入，發揮好公共財政職能作用，提高居民的幸福感和滿意度。

(三)嚴管理，重規範，促改革。一是深入推進國企改革轉型發展，研究制定區屬國資國企管理、改革的具體舉措，促進國資平台實體化運作，完善新城建設集團運轉體系，增強國有資本整合資源、推動項目和可持續發展能力;抓好國有資本經營預算收入徵繳，促進規範管理。二是推動PPP項目開展，建立PPP項目庫，引導社會資本以PPP、股權投資等多種形式參與基礎設施和公共服務領域項目建設。三是進一步強化政府債務管理，實現債務的智能化管理，繼續做好地方政府性債券置換工作，嚴格按照債券資金的預算管理規定，確保置換過程規範，降低資金使用成本。四是繼續引入第三方評估機構，對區級政府投資重點項目實施績效評價。強化績效管理結果的應用，將績效評價結果作為預算安排、預算調整、項目整合和建立財政預算滾動項目庫的重要依據。

上半年預算執行情況報告8

受市人民政府委託，現將20xx年上半年全市及市本級預算執行情況報告如下，請予審議。

一、上半年預算執行情況

(一)一般公共預算執行情況。

1、收入情況。

上半年，全市完成一般公共預算收入592640萬元，為年度預算(以下簡稱預算)的52.95%，比上年同期增長(以下簡稱增長或下降)12.51%。其中：地方收入390477萬元，為預算的58.44%，增長13.32%;上劃中央收入154518萬元，為預算的42.85%，增長8.54%;上劃省收入47645萬元，為預算的52.64%，增長19.65%。

全市税收收入完成408311萬元，為預算的46.31%，增長7.63%。其中：增值税(含改徵增值税)120590萬元，增長5.12%，如剔除“營改增”因素，同口徑比上年同期下降3.06%。消費税29348萬元，增長106.88%，主要是去年煙草批發零售環節消費税税率提高的翹尾因素帶來增收。營業税75825萬元，增長11.86%，主要受“營改增”全面推行前集中清繳欠税的影響有所增長。耕地佔用税13327萬元，下降10.62%，主要是項目建設佔用耕地減少影響減收。契税19455萬元，下降32.81%，主要是今年國家調整房地產交易環節契税營業税優惠政策，降低了對個人購買家庭唯一住房和第二套改善性住房契税税率。非税收入完成184329萬元，為預算的77.59%，增長25.04%。數據顯示，受國內經濟結構調整、轉型升級、行業產能過剩、實施結構性減税等因素的影響，我市制造業、採礦業、電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業等傳統行業企業生產經營困難，除消費税、營業税和個人所得税有一定幅度增長外，其餘與生產和經營效益直接相關的税收均有不同程度的下降。

上半年，市本級完成一般公共預算收入128941萬元，為預算的53.01%，增長13.42%，其中：地方收入完成73968萬元，為預算52.35%，增長7.5%;上劃中央收入完成49131萬元，為預算的54.04%，增長26.3%;上劃省收入完成5842萬元，為預算52.96%，下降2.29%。

2、支出情況。

上半年，全市完成一般公共預算支出1700070萬元，為預算的76.42%，增長26.11%。其中：市本級完成一般公共預算支出225463萬元，為預算的66.76%，增長23.35%。主要科目執行情況是：

一般公共服務支出29.39億元，增長23.48%。主要是調整機關事業單位工作人員基本工資標準影響。

農林水支出11.58億元，增長0.31%。安排5.1億元，用於種地農民耕地地力保護補貼發放和糧食適度規模經營主體的扶持。安排1.06億元，支持全市異地扶貧搬遷工作和精準扶貧工作。安排森林生態補償基金管護補助資金5111萬元，支持林業生態建設。

教育支出31.34億元，增長38.6%。安排義務教育學校公用經費保障機制經費893萬元，逐步提高義務教育學校生均公用經費撥款標準。安排1380萬元，落實農村義務教育薄弱學校改造計劃。安排4099萬元，支持高中教育、高等教育和職業教育發展。

社會保障和就業支出38.22億元，增長33.82%。安排22.56億元，用於補充各類社會保險基金。安排5.75億元，落實城鄉最低生活保障、臨時救助、特困供養等政策待遇，城鄉居民低保財政補助標準由每人每月350元提高到420元。安排1.4億元，落實國有企業改制社保待遇。安排2.3億元，落實各項就業優惠政策，支持大眾創業、萬眾創新。

醫療衞生與計劃生育支出21.51億元，增長24.36%。安排13.15億元，落實機關事業單位和城鄉居民醫療保障制度，城鄉居民醫保財政補助標準由每人每年380元提高到420元。安排2.14億元，基本公共衞生服務體系建設財政補助標準由每人每年40元提高到45元。安排6892萬元，用於城鄉居民醫療救助。

文化體育與傳媒支出4億元，增長75.85%。上半年全市完成人均公共文化財政支出達到90元。市本級安排7500萬元，支持“一園兩中心”建設;安排145萬元，以政府購買服務方式支持週末廣場電影放映，上半年放映電影520場次。

城鄉社區支出6.28億元，增長45.59%。主要用於支持城鄉公共基礎設施建設。

交通運輸支出3.85億元，增長16.88%。安排1.46億元，落實成品油税費改革政策。安排7427萬元，專項補助取消政府還貸二級公路收費項目。安排3554萬元，用於國省幹線公路建設和管護。

(二)政府性基金預算執行情況。

上半年，全市完成政府性基金收入87501萬元,為預算的23.47%，下降13.76%。政府性基金支出113309萬元,為預算的30.39%，下降19.49%。收支大幅下降的原因，主要是土地成交量連續兩年大幅下降。上半年，中心城區招拍掛成交土地7宗(其中，二季度無一宗土地成交)，同比減少8宗，下降53.33%，已連續兩年大幅下降(20xx年同比下降21%);成交土地總價款16600萬元，同比減少8500萬元，下降33.81%，也連續兩年大幅下降(20xx年同比下降42%)。上半年國有土地使用權出讓收入80092萬元，下降14.48%，國有土地使用權出讓相關支出也相應下降。

上半年，市本級完成政府性基金收入37718萬元,為預算的19.79%，下降0.65%。政府性基金支出48804萬元,為預算的25.61%，下降5.62%。

(三)市本級國有資本經營預算執行情況。

今年是市本級國有資本經營預算試編期的第三年。上半年，納入市本級國有資本經營預算編制範圍的6家國有企業，共上繳國有資本經營預算收入1741萬元，為預算的100 %。其中：投資服務企業利潤收入 1725萬元，其他國有資本經營預算企業利潤收入 16萬元。

市本級完成國有資本經營預算支出1741萬元，為預算的 100 %。其中：政府性債務還本付息支出 1684萬元。

(四)市本級社會保險基金預算執行情況。

上半年，市本級社會保險基金收入97223萬元，為預算的60.3%，增長32.3%。其中：保險費收入44001萬元，財政補貼收入39854萬元，利息收入2298萬元，國企改革户轉入10929萬元，其他收入141萬元。

市本級社會保險基金支出72551萬元，為預算的39.7%，增長1.9%。其中：社會保險待遇支出72051萬元，其他支出500萬元。(各險種的具體情況詳見《益陽市20xx年1-6月財政預算執行情況草案附表》)

影響社會保險基金收支增長的主要原因：一是企業職工養老保險收入增長較快。主要是上級財政補貼收入比上年同期增加。二是機關事業養老保險收支進度滯後。主要是中央關於機關事業單位養老保險制度改革方案出台後，我省的實施細則尚在制定中，社保經辦機構暫停了相關業務。三是城鎮職工基本醫療保險基金收入進度較快。主要是大部分參保單位在上半年一次性繳納了全年的保險費。四是工傷保險基金收支增長較快。主要是老工傷改制等保險費收入增加，以及新增儲備金支出和購買工傷商業保險支出。五是生育保險基金進度較快。主要是國家二胎生育政策導致生育人數增加。

(五)高新區一般公共預算和政府性基金預算執行情況。

上半年，高新區完成一般公共預算收入86767萬元，為預算的52.43%，增長12.91%。一般公共預算支出完成73781萬元，為預算的67.88%，增長6.18%。

上半年，高新區完成政府性基金收入10629萬元，為預算的26.32%，下降26.80%。政府性基金支出完成11057萬元，為預算的27.38%，下降34.38%。

(六)大通湖區一般公共預算和政府性基金預算執行情況。

上半年，大通湖區完成一般公共預算收入13239萬元，為預算的53.56%，增長10.55%。一般公共預算支出完成76526萬元，為預算的63.84%，增長19.67%。

上半年，大通湖區完成政府性基金收入517萬元，為預算的'12.80%，下降72.70%。政府性基金支出完成669萬元，為預算的16.56%，下降71.66%。

以上預算執行詳見《益陽市20xx年1-6月財政預算執行情況草案附表》。

二、上半年主要工作情況

(一)積極支持區域經濟發展。一是支持重點項目建設。籌措資金46.4億元，推進交通、園區“兩大會戰”。爭取洞庭湖生態經濟區建設資金2935萬元，加快洞庭湖生態經濟區建設。二是支持企業發展。爭取企業技術改造、節能創新以及中小企業服務體系和轉型升級等項目資金1億元，市本級財政籌措新型工業化發展專項資金4845萬元，支持新興產業發展。積極開展企業幫扶。出台了《益陽市財政局20xx年財政幫扶企業行動方案》、《益陽市財政局20xx年企業減負專項行動方案》，加強涉企收費項目管理，落實收費清單制度，切實減輕企業負擔。三是支持政府融資平台公司轉型和籌融資。圍繞“十三五”重大基礎設施和民生類項目的實施，支持融資平台公司籌融資，上半年融資平台公司新增融資35.7億元。全市安排地方政府新增債券資金16.45億元，其中市本級4.18億元，支持國省幹線公路建設、“一江三路”建設、“兩房兩棚”項目建設等。四是加大立項爭資和招商引資力度。上半年全市立項爭資到位資金131.2億元，為年度工作目標的64%，同比增長19%。市本級財政安排招商引資和開放型經濟發展專項經費1160萬元，支持全市擴大開放和招商引資工作。

(二)不斷深化財税體制改革。一是推進税制改革。落實國家和省部署，從今年5月1日起全面推開“營改增”改革，繼續推進資源税從價計徵改革試點。二是盤活財政存量資金。認真貫徹落實上級有關文件精神，市本級將預算結餘資金以及連續結轉2年以上無需支出的結轉項目資金全部收回預算統籌管理，全部轉入預算穩定調節基金。政府性基金預算結轉資金超過該項基金當年收入30%的部分，全部調入一般公共預算統籌使用。部門單位結餘資金已全部納入年度部門預算統籌安排，由預算單位按預算管理程序重新申報預算項目安排支出。三是推進政府購買服務工作。出台《益陽市市本級政府購買服務指導目錄》，建立政府購買服務改革信息報送機制，逐步形成了統一有效的政府購買服務工作機制。四是推廣運用PPP模式。制定了《益陽市人民政府關於推廣運用政府和社會資本合作模式實施意見》，上半年全市財政部門徵集政府和社會資本合作(PPP)項目30個，投資總額299.1億元，其中“一園兩中心”PPP項目等8個項目被省財政廳確定為第三批省級示範項目。全市已有2個項目進入執行階段,8個項目進入採購階段，7個項目進入準備階段，13個項目進入識別階段。五是積極推進財政涉農資金改革試點。緊緊圍繞現代農業改革試驗區建設，紮實推進農業“三項補貼”改革，將糧食直補、農資綜合補貼、良種補貼合併為“農業支持保護補貼”，用於耕地地力保護和糧食適度規模經營，支持新型農業經營主體步入規模化、集約化、科技化發展軌道。強力推進“財銀保”改革試點工作，創新金融支農機制。截止6月底，全市發放經營主體“財銀保”貸款79筆，共4050萬元，佔全省的46.92%。統籌謀劃，積極開展涉農資金整合試點。指導安化縣開展了以精準扶貧為平台統籌整合使用財政涉農資金試點，幫助南縣開展了涉農資金整合優化試點，指導7縣市區以高標準農田建設為平台開展了涉農資金整合試點。

(三)努力規範財政管理。一是加強預算管理。市本級完善了全口徑預算管理體系。繼續推進預決算公開，20xx年預算執行情況、20xx年政府預算和20xx年市本級決算全面向社會公開，20xx年市級部門預算和“三公”經費公開實現了除涉密部門之外的全覆蓋。探索實行中期財政規劃，建立跨年度預算平衡機制。二是加強政府債務管理。加強了政府性債務的動態管理，穩步推進政府債務化解工作。20xx年全市落實地方政府置換債券規模130.7億元，其中市本級51.9億元，用於置換政府存量債務。落實地方政府新增債券資金16.45億元，支持我市重大基礎設施和公益性項目建設。三是加強預算績效管理。全面實施績效目標管理。將20xx年度預算部門所有財政性資金納入績效目標管理範圍。開展預算績效自評。將所有預算部門(單位)20xx年度預算支出全部納入績效自評範圍。建立中介機構庫。市本級通過公開招投標，選取中介機構10家，其中會計類6家、工程類4家。四是加強行政事業單位國有資產管理。啟動市直機關公務用車制度改革工作。出台了我市公務用車改革總體方案，6月底之前市直參改單位待處置車輛全部實現了封存停駛。紮實開展國有資產清查和處置工作。市本級共受理單位申報資產拍賣、核銷、報廢等處置十二宗，上繳處置收入780餘萬元。

(四)切實加強財政監督。一是強化財政投資評審。上半年，市本級共審查工程預算項目200個，評審金額8.5億元，審減金額1.7億元，審減率19.81%;審查工程結算項目89個，送審結算金額3.6億元，已審2.6億元，審減金額2627萬元，審減率10.18%。二是加強政府採購管理。上半年全市政府採購規模達27.9億元，整體節支率1.9%。三是加強財政財務監督。開展區縣(市)換屆財務檢查、新農合醫療基金和城鎮居民醫保基金檢查、市直行政事業單位機關運行經費檢查等專項行動。四是加強鄉鎮財政監督。進一步貫徹落實《湖南省鄉鎮財政管理條例》，加強鄉鎮財政資金監管。認真開展“雁過拔毛”式腐敗專項整治工作，對存在的問題進行了認真整改。

上半年，面對經濟下行、收入增長緩慢的嚴峻形勢，全市財税部門認真落實穩增長、調結構、惠民生、防風險的各項政策措施，全力支持“大會戰、大整治、大幫扶、大招商、大拆遷”，積極爭取上級支持，盤活財政存量資金，狠抓預算執行管理，全市財政運行總體平穩，預算執行情況較好。一般公共預算收入實現了“時間過半，收入預算完成過半”的工作目標;一般公共預算支出進度明顯加快，中央、省和市部署的重大政策、重點工程和民生項目都得到了較好的保障。

同時，預算執行中也反映出一些突出問題，主要是傳統支柱行業税收下滑，重點税源企業增收困難，財政收入增量中税收比重下降;“營改增”等國家減税降費政策帶來的財政減收壓力，全面落實工資改革、社保制度改革等剛性支出不斷增加，財政減收增支因素不斷累積，收支矛盾將更加突出。加上今年防汛救災和災後重建帶來的財政支出壓力，後階段市縣兩級財政運行將面臨較大困難。

三、下半年主要工作措施

下半年，經濟下行壓力還在持續，政策性減收效應還將進一步顯現。我們在繼續抓好收入徵管、財税改革的同時，要緊盯住年初的收支預算，努力爭取上級支持，推動積極的財政政策加力增效，做好後階段的預算執行工作，為經濟社會發展和民生改善提供財力支撐。

(一)全力支持項目建設。一是支持重點項目建設。積極籌措和調度資金，支持實施大益陽城市圈和東進東接兩大戰略，認真落實《益陽市幹線公路建設“519”行動實施方案》，加快推進重點項目工程建設進度，千方百計推動財政資金形成實物工作量，努力增強投資對地方經濟增長的拉動作用。二是加快推進PPP項目建設。充分利用當前社會資本充裕、資金成本較低的契機，加快推進，以點帶面，做成示範。積極爭取財政部和省財政廳對我市PPP項目的資金支持。三是繼續做好企業幫扶和財源税源培植工作。圍繞“幫減負、幫營銷、幫環境、幫項目、幫融資”五個重點，紮實開展企業幫扶。落實降税清費政策，切實減輕企業負擔。加強涉企收費項目管理，對涉企行政事業性收費、政府性基金和實施政府定價或指導價的經營服務性收費，加強目錄清單動態管理。加大資金支持力度，重點扶持一批戰略性新興產業和地方特色產業，努力培植税源財源。扶持中小企業信用擔保機構發展，通過支持銀行信貸、企業債券、股權融資、企業上市等多種方式幫助緩解企業融資難題。

(二)突出抓好增收節支。切實加強税源調查和分析，加強收入調度，進一步完善徵管措施，繼續強化税收協控聯管工作機制，堵塞徵管漏洞，加強收入徵管。同時，嚴格貫徹中央“八項規定”、省委“九項規定”、市委“十項規定”精神，堅持厲行節約，做好過緊日子的準備。嚴格預算約束，大力控制“三公經費”等開支，騰出更多財力用於保障機關事業單位工作人員政策性待遇落實和養老保險制度改革，支持全市精準扶貧、防汛抗災和災後重建等工作。

(三)着力加強財政監管。加強財政性資金的統籌管理，加大財政存量資金盤活力度，加快結餘結轉資金執行進度，嚴格控制新增結餘結轉資金。加強財政績效評估工作，不斷提高財政資金使用效益。推進地方財政內控制度建設，積極探索制定預算管理內部控制規範，完善支出定額標準，加強項目庫管理，努力做好20xx年市本級部門預算編制工作。認真整改“同級審”指出的預算管理和預算執行中的問題，認真落實人大的決定決議，進一步提高財政管理水平。

上半年預算執行情況報告9

忙碌而充實20xx年已經過去，我來到公司也有一年的時間了，20xx年11月我正式加入了公司，從事行政人事管理工作。一年來我圍繞管理、服務、學習等工作重點，注重發揮行政部承上啟下、聯繫左右、協調各方的樞紐作用，為公司圓滿完成年度各項經營目標任務作出了積極貢獻。現將本年度工作情況彙報如下：

一、本年度重點工作完成情況及取得的業績

1、公司各類證照的辦理、年檢，與外部機構的聯絡與溝通

20xx年我與相關部門合作，順利完成了公司經營地址變更後相關證照的更換工作，按時完成了公司證照的年檢，組織接受並通過了政府藥監、社保、消防等部門的檢查，更正了企業工商電子信息資料，與區工商局、社保局、勞動監察隊等部門保持了良好的關係。

2、行政費用的預算與控制

按照公司財務標準化制度規定，為合理控制企業行政費用支出，行政部每月底制定了下月的費用預算計劃，儘量將費用支出控制在計劃內。我對公司辦公場地租賃費、水電費、辦公及勞保用品、固定資產購進、員工及公司通訊費等項目建立了台賬，逐月逐筆登記，年底對數據進行彙總分析，以便於來年能夠更加準確、細緻地進行費用的預算與控制。

3、公司固定資產、辦公用品及勞保用品的管理

作為行政部，購進、管理和分配公司固定資產、辦公用品及勞保用品是部門的日常重要工作之一，我在進入公司後，首先對公司現有固定資產進行了盤點、登記和貼標，然後結合公司實際情況修訂和制訂了固定資產、辦公用品等管理制度，建立了增設固定資產先提申請相關部門和總經理批示後再採購，辦公用品季度統計需求後統一採購分配的流程，規範了公司固定資產、辦公用品及勞保用品的管理，也提高了工作的效率。

4、公司印章、檔案及合同的管理

20xx年行政部起草和修訂了公司印章管理、檔案管理和合同管理等制度，規範了公章使用登記流程，並對公司檔案和合同進行了整理，鑑於不影響工作效率等因素，合同流轉審批流程尚未完全執行，但將合同審批步驟暫時併入了公章使用審批中，在一定程度上避免了風險。

5、公司員工薪酬福利與績效考核管理

我自11月進入公司後接手了員工薪酬與福利的核算與發放工作，在過去10個月裏按時完成了每月的工資核算，協助總經辦根據外部市場行情及公司實際情況制訂和完善了薪酬管理制度與績效考核管理制度，對員工月度工資、社保基數及公積金進行了調整，在保證了員工權益的同時，使得公司的薪酬管理更趨規範化。在年底按照集團總部要求，統計了公司20xx年薪酬預算執行情況並擬定了20xx年薪酬預算，保證了公司薪酬總額不超過規定標準的同時，在行業內具有競爭力和吸引力。

6、日常人事工作及員工關係管理

20xx年我按時保質辦理了員工入離職、轉正、續簽、檔案轉移託管等工作，並制定和推行了公司員工手冊，進一步規範了員工日常行為。另一方面與工會合作，積極傾聽員工心聲，及時解答員工疑問，並組織員工參加了運動會、集體旅遊等活動，豐富了員工業餘生活，提高了員工士氣，使得員工能保持較高的工作效率。

7、與集團總部的聯絡與溝通，按時完成佈置的任務

作為人福醫藥集團控股子公司，人福諾生與集團間保持着密切的聯繫，行政部也承擔着與總部人資、行政、法務、董祕、戰略、工會等部門的日常聯絡與溝通工作。20xx年我共收到和轉發集團各類通知和文件100餘次，認真細緻的完成或組織完成了集團佈置的各項任務，按時上報相關資料，保證了公司年終“總部配合力度”評分無任何扣分項目。

8、協助公司質量、銷售等部門完成相關工作

公司的經營理念是以質量保證體系為主線，對各個流程進行管理和控制，行政部作為樞紐部門，積極協助質量管理部進行了質量體系文件修訂、培訓及測試組織、倉庫改造、流程優化等工作，並在日常協助銷售、採購、財務等部門完成了資料的準備與報送工作，保證了公司的運作順暢。

二、本年度取得的進步

1、通過日常工作和與部門間的合作，瞭解的人福諾生的整體運作流程，感染和學習到了公司的團隊協作精神;

2、深切體會到了質量管理體系對一個企業的重要性，對質量管理的作用有了全新的認識，學習了藥品和GSP的相關知識;

3、通過獨自處理行政人事各項工作，鍛鍊和提高了自己的應變能力和判斷能力。

三、本年度工作的三點反思

1、也許是因為之前缺乏在醫藥商業企業工作的經驗，一開始對企業的運作流程和規則不夠熟悉，沒有能夠很好的滿足和提前預見其他部門的需求，今後要更加細緻的瞭解各部門的工作，以利於更好的.起到服務和監督作用;

2、個人對醫藥相關知識瞭解得還不夠，需要加強對藥品基礎知識、GSP知識、藥品法律法規、特別是本公司質量管理體系文件的學習和理解;

3、因個人所負責的工作較雜，有時會沒有很好的分清主次和安排時間，以致有些計劃實行的工作未能展開，20xx年我將加強個人時間管理水平，提高效率，更加有條理的完成手上負責的各項工作。

四、學習與成長

1、20xx年參加了質量管理部組織的培訓、藥品制度和法規自學與測試，參加了集團總部組織的人才體系構建培訓、E-HR系統使用培訓、“團隊執行力”專題培訓、法律風險控制等培訓

2、本年度自我優劣勢評價：

本人優勢：外向開朗、樂於助人、工作認真、細心謹慎、態度端正、有責任心、比較善於與人溝通，靈活應對各種問題和突發狀況。

本人劣勢：專業知識仍需繼續提高，宏觀規劃及統籌分析能力需要提高，看問題的高度還不夠。

五、20xx年本崗位工作的思路及具體措施

1、繼續做好公司證照及公章的管理，保持與外部機構的良好溝通;

2、精細化行政費用的預算，嚴格控制費用的審核支出;

3、做好固定資產、辦公用品及勞保用品的管理，優化採購計劃;

4、加強對公司檔案和合同的管理，在不影響效率的同時逐步細化流程和記錄;

5、按計劃執行薪酬福利預算，推行並不斷完善績效考核管理制度，建立部門和員工個人年度KPI指標;

6、建立員工溝通平台，通過招聘、培訓、轉崗、公司間交流等手段培養公司後備人才;

7、保持與集團總部的聯絡與溝通，按時完成佈置的任務，關注可利用的共享資源;

8、協助質量管理部修訂和完善公司質量管理體系，優化人員配置，提高協作效率。

上半年預算執行情況報告10

轉眼間我們送走了20xx年，回顧這一年來的工作情況，還是收穫頗豐，作為單位出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成今年的工作，現總結如下：

一、現金業務

本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例，實現現金管理，現金收付，憑證的審核以及現金日記帳登記等業務謹慎細緻不出差錯，能夠確保做到現金的收支準確無誤，認真複核會計主管審核的原始憑證數量，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現金日記帳，保證了現金工作的準確性，及時性。

二、銀行業務

日常與銀行相關部門聯繫緊密，根據單位需要正確開具支票轉賬進賬，提取現金備用，井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中，我認真複核所要求開具的銀行結算憑證的台頭，帳號，用途是否一致，認真填寫銀行結算憑證，保證金額填寫準確，認真審查收款結算憑證的真偽性，及時掌握銀行存款餘額情況，逐筆序時認真登記所有帳户的銀行存款日記帳，每月按帳號與銀行對帳，落實並督促未達帳項及時入帳。

三、其他工作

從質和量上完成了領導交辦的各項臨時性工作。維護並保持了與各銀行之間的良好合作關係，認真處理好與其他單位財務人員的合作關係，另外，對於本職工作，嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時彙報，及時處理。及時回收整理各項回單、收據，及時將現金存入銀行，從無坐支現金。根據會計提供的依據，及時發放員工報銷和其它應發放的.經費。在工作中堅持財務手續，嚴格審核算，對不符手續的發票不付款。

回顧這一年來的點點滴滴，每當完成一項工作任務，即使忙一點，心裏還是感到很欣慰很踏實，在新的一年裏，我還需要在工作上更加積極主動，態度上更加認真負責;另外，我能有現在這點小小的進步，這都得益於領導，前輩的幫助與交流，我真正感受到了領導的關懷和期望，同時也由衷的欽佩他們淵博的知識和豐富的實踐經驗。

作為一名普普通通的員工，我的工作是再普通不過了，和我一樣能做好自己本職工作的同事還有很多，我們能在過去一年圓滿地完成任務，主要在於各級領導的關心和大力支持，採取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不同的問題，我只是和所有我們公司的其他員工一樣，儘自己的努力為公司，希望對公司能有所貢獻。

在新一年中，我一定更加嚴格地要求自己，積級參加公司的各項活動和學習，從去年的工作中認真吸取經驗，縮小在業務上的差距，讓自己今後的工作更加嚴謹有序，讓自己以更踏實的態度為公司的發展作出自己的努力，決不辜負大家對我的期望!同時我也衷心期待領導和前輩能夠多多在工作上指導我，在思想上幫助我，我會盡力為公司的進一步發展和壯大發揮自己應有的作用。

上半年預算執行情況報告11

一、全市20xx年1-6月份預算執行情況

今年以來，面對國內外複雜多變的宏觀經濟環境和繁重艱鉅的財税改革任務，在市委、市政府的堅強領導下，在市人大的監督支持下，全市財税部門主動適應和把握新常態，認真執行市十六屆人大五次會議審查批准的預算，以全面深化改革促進經濟發展、結構調整、民生改善。上半年，財政運行總體平穩，較好地服務了全市經濟社會發展大局。

(一)全市20xx年1-6月份公共預算收支情況

1、公共預算收入情況

1-6月累計，全市公共預算總收入24.93億元，完成年度預算(55.19億元)的45.2%,同比下降3.6 %;一般公共預算收入18.36億元，完成年度預算(36.98億元)的49.6%,同比增長9.3 %;上解中央收入6.57億元,完成年度預算(18.21億元)的36.1%,同比下降27.6%。

其中: 1-6月累計,國税部門税收總收入7.23 億元,完成年度預算計劃(21.5億元)的33.6%,同比下降21.4 %;地税部門税收總收入10.64億元, 完成年度預算計劃(24.89億元)的42.8%,同比增長1%;財政非税收入7.06億元, 完成年度預算計劃(8.8億元)的80.2%,同比增長15.1%。

2、一般公共預算支出情況

1-6月累計,全市一般公共預算支出(含上級轉移支付支出)22.74億元，同比增長5.94%。其中本級財力安排的一般公共預算支出21.21億元，完成年度預算(35.36億元)的60.0%。

(二)全市20xx年1-6月份政府性基金收支情況

1、政府性基金收入情況

1-6月累計，全市政府性基金收入6.36億元，完成年度預算(30.9億元)的20.6%,同比增長30.31%。其中:國有土地使用權出讓收入5.69億元，完成年度預算(28.31億元)20.12%,同比增長28.41%。

2、政府性基金支出情況

1-6月累計，全市政府性基金支出4.42億元，完成年度預算(30.9億元)的14.3%,同比下降67.27%。其中:國有土地使用權出讓收入相關支出3.55億元，完成年度預算(28.31億元)的12.5%,同比下降68.76%。受土地收入不足影響,政府性基金支出相應下降。

(三)國有資本經營預算執行情況

上半年，市級國有資本經營預算收入尚未入庫，支出相應也未撥付。主要是國有企業上年度企業財務年報後還須中介審計，計收利潤需要一段時間，市級國有企業應交國有資本收益入庫通常集中在下半年。

(四)社會保險基金預算執行情況

1-6月累計，市級社會保險基金收入3.69億元(不含機關事業單位基本養老保險,下同)，完成預算(4.78億元 )77.2%。其中：城鄉居民基本養老保險基金收入1.24億元，完成預算(1.69億元)的73.4%;城鎮居民基本醫療保險基金收入(含新型農村合作醫療保險基金,下同)2.81億元，完成預算(3.09億元)的90.9%。

市級社會保險基金支出2.15億元，完成預算(4.32億元)的49.8%。其中：城鄉居民基本養老保險基金支出0.64億元，完成預算(1.28億元)的50.0%;城鎮居民基本醫療保險基金支出1.51億元，完成預算(3.03億元)的49.8%。

機關事業單位基本養老保險基金收入年初預算3.52億元, 機關事業單位基本養老保險基金支出年初預算2.35億元,由於技術性原因目前機關事業單位基本養老保險還未上線實施,按照省市統一口徑暫不列入社保基金預算。

二、政府性債務收支情況

按債務限額管理統計口徑,20xx年初政府性債務餘額32.11億元(不含自來水回購貸款等表外債務,下同),20xx年新增地方政府性債券3億元,20xx年歸還BT債務3.01億元,20xx年6月末政府性債務餘額32.1億元 (其中:土儲貸款8億元、地債及置換債券12.9億元、BT債務10.86億元)。

三、財政預算執行情況分析

上半年，我們堅持以十八大精神為指引，認真貫徹落實市委經濟工作會議精神，想方設法，攻堅克難，全力保障財政經濟平穩運行。

(一)着力加強財源建設,大力支持企業發展。20xx年上半年市委、市政府先後出台了《關於印發〈加快長樂市電商與物流業發展的若干意見(試行) 〉的通知》、《長樂市人民政府關於慣徹福建省福州市加快發展智能製造業九條措施的實施意見》、《長樂市人民政府關於貫徹福建省福州市扶持小微企業加快發展的實施意見》、《長樂市人民政府關於印發〈長樂市關於促進20xx年外貿穩增長若干措施〉的通知》、《長樂市人民政府關於印發〈化解房地產庫存促進房地產市場穩定健康發展的實施意見〉的通知》、《長樂市關於促進VR產業發展的'十條措施》等相關惠企政策,扶持相關產業發展,積極培植新增税源。

(二)優化支出結構,重點保障民生支出。上半年在經濟下行壓力和財政收支矛盾較大的情況下，財政部門按照市委、市政府決策部署，貫徹落實積極的財政政策和中央、省關於盤活存量、用好增量的要求，採取有效措施，優化財政支出結構，加快各項重點支出的資金撥付，及時下達上級轉移支付資金，確保了重點領域支出需要。上半年民生與民生相關的支出達18.11億元,佔一般公共預算支出80%,同比增長22.9%; 從主要支出項目情況看：教育支出5.03億元，增長8.59%;科學技術支出0.56億元，增長25.02%;文化體育與傳媒支出0.4億元，增長86.88%;社會保障和就業支出2.49億元，下降-11.99%;醫療衞生與計劃生育支出2.85億元，增長31.02%;城鄉社區支出3.41億元，增長754.83%。

(三)深入推進財税改革, 鞏固財政科學管理水平。進一步推進預算公開工作, 按照省委辦公廳《關於進一步推進預算公開工作的實施意見的通知》精神,擴大預決算公開範圍，細化預決算公開內容，規範預決算公開方式。繼續完善預算管理體系,按照國務院要求，將水土保持補償費、政府住房基金等政府性基金項目收入轉列一般公共預算，加大政府性基金預算與一般公共預算的統籌力度。積極支持推進專項改革,支持深化醫藥衞生體制改革，加快推進公立醫院改革，推動建立可持續的基本醫療保障制度。健全財政扶貧資金投入機制，按我市上年地方一般公共預算收入的2‰籌集資金，專項用於精準扶貧、精準脱貧,有效整合扶貧資金，加大扶持力度，加強規劃統籌。全面推進營改增試點,貫徹落實全面推開營改增試點改革的具體部署，5月1日起在建築業、房地產業、金融業、生活服務業等行業實施營改增試點改革。

在總結成績的同時，我們也清醒看到了我市財政工作中存在着諸多的問題：

一是收入總量難以提升。對照福州市下達的“雙過半”目標任務，上半年全市公共預算總收入應完成27.35億元，實際完成24.93億元，較目標任務差2.42億元，下降3.6%，增幅居福州末位;上半年一般公共預算收入應完成18.34億元，實際完成18.36億元，靠非税收入拉動勉強完成目標任務，增幅達9.3%,在福州市增幅排名第8位;二是税收收入持續低迷。上半年税收總收入只實現17.87億元，僅完成全年目標任務的38.5%，低於時間進度近11.5個百分點,下降9.4%。特別是國税部門上半年税收收入僅實現7.23億元,完成全年目標任務的33.6%，低於時間進度近16.4個百分點,下降21.4%,成為我市公共預算總收入無法實現雙過半的主要原因;三是財政收入質量下降,上半年，我市財政收入的增長主要依靠非税收入的拉動，非税收入佔財政總收入的比重達28.7%位居福州首位,比福州市平均佔比13.9%,高出14.8個百分點,比我市上年同期佔比23.6%也多出5.1個百分點,財政收入結構有待優化。

出現上述問題，其主要原因：一是受經濟下行壓力影響, 重點企業支撐作用減弱，部分重點企業主體税收零入庫或近乎零入庫;二是固定資產增值税進項抵扣額居高不下，目前，除正常抵扣外，月末留抵額均還保持在10億元左右。三是房地產業仍處於去庫存化階段，我市出台了實施購房補貼等刺激房產消費的政策措施，促進了住房消費，初見成效，但税收效益無法立竿見影，需延後顯現。四是結構性減税政策，對我市財税收入增長的影響逐步顯現,特別是5月1日實施的全面“營改增”後,預計還將造成税收收入減收,削弱我市財力。五是土地市場冷淡，商住土地出讓步伐偏慢。1—6月份，商住用地僅兩宗商住出讓成交價4.21億元，加上去年年末出讓的一宗地塊，近一年半時間我市商住地塊僅出讓3宗。由於商住地塊出讓數量及金額不足，上半年我市土地出讓收入僅能入庫5.83億元(含工業出讓)，僅完成計劃任務30億元的19.4%。這樣，與土地出讓相關的教育資金收入和農田水利建設資金收入兩項公共預算收入無法按預期或進度計提，相應影響了一般公共預算收入的進度;同時，也造成從土地出讓收入中籌集的建設性資金面臨短缺境況。

一方面，收入增長明顯放緩，可用財力增長有限;另一方面，公共財政保障範圍不斷擴大，各種剛性支出需求快速增加。面對需要和可能矛盾突出的狀況,下一階段，(1)我們將密切關注經濟財政運行變化，加強監測分析，對其中的苗頭性、趨勢性問題及時做好預研預判，積極採取有效措施，促進收入平穩增長。(2)繼續優化土地收儲，加快土地出讓，儘快推出城區及首佔營前新區商住優質地塊出讓，促進土地基金及非税收入入庫。(3)同時以改革促發展,繼續深化財税體制改革,通過優化支出結構，壓縮一般性支出，盤活財政存量資金等措施，在保障全市重點項目和民生支出資金需要的同時，努力實現收支平衡。

主任、各位副主任、各位委員,適應我國經濟發展新常態，有效應對當前經濟形勢，做好各項財政工作，任務十分繁重。我們將在市委、市政府的正確領導下，認真落實本次會議的審議意見，誠懇接受本次會議的指導和監督，主動作為，紮實工作，努力完成20xx年預算，促進實現全年經濟社會發展預期目標。

上半年預算執行情況報告12

財政收入方面：1-8月，全xx財政收入完成68.11億元，比上年同期增收3.16億元，增長4.86%。其中，一般公共預算收入完成43.05億元，同比減收1.25億元，下降2.81%。全xx財政收入運行主要呈現如下特點：一是財政收入連續同比增長，收入走勢較好。1-8月，全xx財政收入同比增加3.16億元，增長4.86%，達到年度預期增長4%的目標。收入增速較上年同期提高3.16個百分點，較上月提高1.71個百分點，連續3個月實現同比正增長。二是收入結構繼續優化。1-8月，全xx非税收入16.16億元，同比減收4.85億元，同比下降23.09%，佔公共財政預算收入比重37.53%，比上年同期回落9.9個百分點;非税佔比排名全區第9位，比上年同期回落6位。三是税收收入增長平穩。1-8月，全xx税收收入完成51.96億元，同比增收8億元，增長18.22%，分別比上年同期和上半年提高16.85和2.79個百分點，在上年低基數基礎上實現較快增長。四是縣級財政收入低迷，區域間增長不平衡。1-8月，全xx縣級(不含右江區)財政收入完成50.89億元，同比增收1.11億元，增長2.23%，較上年同期回落0.66個百分點，今年以來，僅2月、7月及8月等3個月份實現同比正增長，對全xx財政收入貢獻不足。

財政支出方面：1-8月，全xx一般公共預算支出179.04億元,同比增支36.50億元,增長25.60%。全xx財政支出預算執行主要呈現如下特點：一是財政支出走勢平穩，持續實現兩數的增幅。1-8月財政支出繼續保持20%以上的較高增速，比上年同期提高6.97個百分點，比上半年提高5.2個百分點。支出規模及增速均排名全區第3位。二是民生支出佔比較高。1-8月，全xx用於民生方面支出143.13億元，同比增支30.05億元，增長26.58%，佔公共財政預算支出比重79.94%，比上年同期提高0.61個百分點。重點支出科目中，教育、社會保障和就業、醫療衞生與計劃生育、農林水和交通運輸等支出增速均超過20%，分別為39.41%、22.10%、36.64%、34.84%和21.58%。三是專款使用進度偏低。1-8月，全xx專款欠撥68.64億元，專款到位率37.97%。其中：一般預算專款欠撥62.23億元，專款到位率38.19%;基金預算專款欠撥6.41億元，專款到位率35.71%。專款兑現率偏低，給完成前三季度和全年財政支出目標任務增加了壓力。

xx性基金預算情況：1-8月，全xxxx性基金預算收入20.48億元，完成年初預算的35.14%，同比增收0.93億元，增長4.75%。其中：國有土地使用權出讓收入18.50億元,完成年初預算的`33.52%,同比增收2億元，增長12.10%;xx住房基金收入0.7億元，同比增收0.11億元，增長18.37。國有土地收益基金收入0.28億元，同比減收0.28億元，下降50.19%;其他基金收入0.24億元，同比減收1.49億元，下降85.91%。全xxxx性基金預算支出21.01億元，完成年度預算的31.31%，同比減支1.62億元，下降7.17%。其中：城鄉社區事務支出19.8億元，同比減支0.29億元，下降1.44%;社會保障和就業支出0.36億元，同比減支0.46萬元，下降55.66%;農林水支出0.22億元，同比減支0.73億元，下降76.63%。