公司自查情況報告彙編15篇

在學習、工作生活中，我們都不可避免地要接觸到報告，報告具有雙向溝通性的特點。你知道怎樣寫報告才能寫的好嗎？以下是小編幫大家整理的公司自查情況報告，僅供參考，歡迎大家閲讀。

公司自查情況報告1

根據集團公司安排，我公司結合實際情況進行了自查，現將自查情況報告如下：

一、財務、審計方面：

合同管理、工程項目管理、營銷管理、成本管理、物資管理、財務管理均嚴格按照公司有關規定執行的，基本達到了要求標準。

二、安全生產方面：

公司制定了嚴格的安全生產管理制度，和相關人員簽訂了安全生產目標責任書、訂製了應急預案制定及應急隊伍，每次例會都調度安生生產情況和強調安全生產注意事項並對相關人員進行安全生產知識的培訓，對安全生產情況定期組織自查等。

三、積極向公司幹部職工宣傳和貫徹落實集團公司的深入推行“服務型管理”和“5S”等相關制度和政策，積極參加集團公司組織的各類活動。同時加強幹部職工的廉潔自律管理，以及公司車輛和物資使用管理等。

四、人力資源方面：

我們一直都是嚴格按照公司的有關制度加強對員工的管理，嚴格考勤制度和有事請假條批准制度，同時嚴格執行公司規定的工資壓月發放制度。

五、職教方面：

對員工的宣傳教育工作我們一直都是按照集團公司的有關規定要求執行。20xx年對員工的培訓人數和次數，與集團公司的要求還在差距，我公司的.情況較特殊，員工分散在各礦山和各車間，我們只是在召開公司例會的時候才對幹部員工進行部分培訓，培訓人次也沒達到相關要求，這主要是我們思想意識還不夠高，只注重加強生產管理，而輕視了員工培訓工作。

總之，20xx年我們許多工作做的還不到位，20xx年我們一定結合20xx年存在的問題加正改進缺陷與不足，嚴格按照集團公司的各項要求認真組織落實自查自糾，完善自我，使公司得到更好更快的發展。

公司自查情況報告2

根據上級部門的工作要求，我公司對農產品銷售情況進行了認真、細緻、全面的自查，現自查工作結束，有關情況具體報告如下：

一、收購發票管理情況

我公司嚴格按照《XX省國家税務局收購發票管理辦法》管理好收購發票，做到凡是發生收購業務的均開具收購發票，沒有用自制收購憑證代替。對收購發票僅限於本公司自己填開使用，沒有轉借、轉讓、買賣、dai開等情況。

二、銷售農產品零税負的情況

我公司銷售農產品出現零税負情況，主要是我公司銷售農產品的`附加值一般都較低，而在銷售農產品過程中需要消耗電、包裝物等，這些都是17％的抵扣税款，形成了低徵高扣現象，以致出現銷售農產品零税負情況。

三、需要整改情況

我公司員工文化不高，綜合素質較低，在收購發票管理、税負計算等方面存在一些不夠規範的地方。為此，我公司要加強對員工的學習培訓，全面提高員工的文化水平和業務素質，以便進一步做好工作，提高收購發票管理、税負計算等方面工作的規範化水平。

公司自查情況報告3

為更好地落實黨的全心全意依靠工人階級的根本方針，充分發揮工會作為黨聯繫羣眾的橋樑紐帶作用，進一步調動廣大職工在改革、發展、穩定中的積極作用，努力構建和諧企業，促進縣局深化改革和加快發展的步伐，根據地電公司黨委《關於對工會工作情況進行檢查的通知》（陝地電黨發[20xx]11號）和《中共陝西省地方電力（集團）公司委員會關於進一步加強工會工作的意見》（陝地電黨發[20xx]7號）等文件精神，通過對照有關政策規定，廣泛聽取職工對工會工作的意見等形式，我們對近幾年來縣局工會在圍繞企業中心工作，促進企業民主管理，科學決策，協調勞動關係、維護職工合法權益等方面工作的開展情況，特別是實施主輔分離、輔業改制以來工會工作的開展情況進行了深入自查。現就自查情況彙報如下：

一、切實加強黨政組織對工會工作的領導和支持

長期以來，我局黨政組織把工會工作納入黨建目標責任制進行管理，將工會的主題教育融入黨政主體工作，作為企業黨政工作的重要內容，與黨政其它工作一同落實，依靠和藉助黨政的力量推進工會工作。

化。縣局提出了局務公開的“三個結合”和“三種形式”（職工代表大會是局務公開的基本形式、局務公開欄是局務公開的必要形式，局情發佈會是局務公開的如常形式）。通過職工代表大會，職工大會，設立固定局務公開欄等形式，按照公開的範圍和內容向職工和社會予以公開，廣泛接受職工羣眾的監督，起到了良好的參政作用。同時，工會成員和職工代表定期參加企業的生產經營會議，聽取意見，提出看法建議，促使企業黨政領導積極支持工會開展的參班議政活動，推動和完善各種維權機制和工作制度，包括職代會和局務公開制度，平等協商和集體合同制度，勞動爭議調解制度，進一步推動了工會羣眾化、民主化、法制化建設。並嚴格遵守相關制度，認真貫徹《職代會制度實施細則》，堅持每年兩次職工代表大會制度、局長報告工作制度，提案徵集解答制度，行政招待審議制度，職工教育計劃審計制度,按期將企業經營成果、資金使用、獎金、福利等費用開支，基建工程等重大事項以及領導幹部廉潔自律、黨政工作和作風建設等方面，向職工大會進行彙報，廣泛聽取職工反映和意見，促進了幹羣關係更加密切。

二、切實維護職工合法權益

縣局工會始終把抓好職工保障工作作為履行工會維權職能的重點，強調切實為職工辦實事辦好事。一是做到依法保障職工工作生活方面的切身利益，協助縣局落實好“三條保障線”、“兩個確保”的具體工作，範文寫作監督企業按照國家關於社會保障的有關政策法規和集團公司的有關規定，按時足額交納養老、失業、醫療、工作等社會保險費，抓好關係職工切身利益的“三金”和職工住房問題的解決。二是對職工勞動就業、工資分配、社會保障、勞動安全衞生和涉及女職工特殊權益等方面存在的問題及時向縣局領導班子提出意見和建議。三是建立健全了勞動爭議調解機構並完善調解制度，積極做好勞動爭議的預防和調處工作，切實把問題解決在基層、解決在萌芽狀態；四是完善了對困難職工的分級聯繫和管理制度，認真解決困難職工的具體困難，堅持做好每年元旦、春節的“送温暖”活動和“交友幫扶”以及“奉獻愛心”資助困難職工子女上學、慰問離退休職工等項幫扶活動。同時還深入到生產一線，職工中，傾聽職工呼聲，瞭解職工生活，配合行政解決實際問題。五是堅持每年召開離退休職工座談會，聽取他們對縣局工作的意見和發展建議，並幫助他們解決生活中的.實際困難，堅持到醫院看望生病職工，協助解決醫療費等具體問題。

三、履行好工會職能，搞好職工宣傳教育和培訓

為了履行好工會職能，服務大局，充分調動職工的積極性，發揮工會思想政治工作宣傳

教育的導向功能，團結鼓勁的激勵功能以及穩定人心的保證功能，弘揚時代主旋律，凝聚職工力量，工會針對縣局黨政工作重點，分階段、按特點確定多個主題活動，圍繞工作大局創意主題，創新載體。充分重視載體的選擇和實際效果，運用學習宣傳、討論研究、演講比賽、文化薰陶、體育比賽、文藝演出、知識競賽等載體和形式，開展形式多樣的各類教育活動，以有效地鼓舞了士氣，振奮了職工精神，增強了凝聚力和戰鬥力。同時大力宣傳勞動模範和先進人物事蹟，配合縣局黨組織和行政做好職工正面教育和引導，組織開展健康文明、豐富多彩的文化體育活動。注重提高職工業務素質，實施職工經濟技術創新工程，圍繞縣局的各項經濟技術指標，廣泛開展多種形式的勞動競賽活動，實施職工培訓。

結合保持共產黨員先進性教育，在全局開展了“共產黨員模範示範崗”活動，要求每位黨員將此項活動作為一項長期性任務貫穿於全局各項工作，在工作和學習的實踐中接受職工監督，認真踐行“三個代表”重要思想，嚴格履行《黨章》規定的共產黨員八項義務和八項權利，牢固樹立政治意識、大局意識、責任意識、服務意識，團結和帶動全局職工為構建和諧企業、推進電力事業發展而努力。

公司自查情況報告4

XXXX有限公司：

為全面貫徹落實XXX20xx年風險排查工作要求，根據公司總部印發《關於開展公司系統20xx年度風險排查工作的通知》要求，我公司繼續鞏固和落實前期“壓庫存，防風險”專項檢查治理工作成果，防範和化解經營風險，並積極促進公司業務在經濟新常態下健康穩定發展。現將自查結果彙報如下：

一、工作組織

為加強公司風險管理，及時查找、發現和糾正存在的問題，防範並遏制庫存風險和業務風險，XX公司專門成了以公司總經理為組長的專項檢查小組，並於1月7日至1月16日圍繞公司20xx年房地產開發經營情況，對各部門的業務管理、制度執行、風控防範等方面進行了深入自查，檢查小組由公司班子成員、相關部門負責人組成，具體成員如下：

小組組長：XX

副組長：XXX、XXX、XXX

成員：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX

二、自查基本情況

本次排查對象包括公司本部、XXX房產、XX物業管理有限公司。專項檢查小組成員根據業務職能，按照《通知》要求，重點排查XX理想城商品房庫存風險和公司流動性風險，並結合前期“壓庫存、防風險”專項治理中相關整改問題，重新梳理整改時間節點，對去化措施、時間節點做出了調整。同時認真查找、糾正公司可能存在的資金迴流速度隱患和潛在風險。

經自查，公司決策的重大業務和管理事項總體較規範，不存在重大風險，但在自查過程中也發現一些風險隱患，公司已採取針對措施進行整改，將定期開展風險測評，最大限度的防範公司經營風險。具體檢查結果報告如下：

（一）經營管理方面

問題1：自20xx年受公司總部委託收購XXXX臵業以及將XX項目房產納入我公司進行異地項目管理以來，XX公司現有XXXX臵業、XXXX、XX項目房產以及兩家下屬物業公司，客觀上在經營管理能力方面提出了更高的要求。由於目前尚沒有形成明確的管理細則，存在一定的經營管理風險。

整改措施：加強公司權限管理，結合公司項目開發具體實際對同城項目公司、異地項目公司的審批事項進行梳理，理順四家房地產開發公司、兩家下屬物業公司的管理權限。

目前整改進度：重新梳理所屬公司、物業公司權限審批流程，並根據公司經營管理髮展制定《XXXX理想臵業有限公司項目公司管理細則》。

預計整改完成時間：20xx年4月底前完成。

（二）去庫存方面

問題1：20xx年以來，由於XX庫存量巨大,加上XX理想城項目所在渾南區域為XX供應量最大的區域,全年銷售量價齊跌，區域內房企普遍採取低於成本價銷售，試圖用以價跑量的方式防止資金流斷裂，導致公司XX理想城三期產品庫存量較高，去化速度較慢。整改措施：公司對XX理想城商品房庫存情況進行梳理，並根據

公司自身項目及意向客户特點靈活制定銷售策略，加速去化在售產品的存量。

目前整改進度：20xx年初，公司積極貫徹總部去庫存有關文件要就，開展“攻堅六十天、再上新徵程”營銷大會戰活動，目前二期二組團剩餘房源以特價房方式對剩餘尾盤進行銷售，確保加快資金回籠速度；三期產品將以小步快跑、低開平走的節奏將未開始樓棟推出1個月—2個月銷售週期，多條產品線並走，形成價格階梯，以擠壓客户，去化主力產品。

預計整改完成時間：對二期二組團剩餘尾盤進行清盤，三期在20xx年12月底前銷售額力爭既定目標。

（三）流動性方面

問題1：公司於20xx年7月取得浦發銀行貸款5.96億元開發貸款，根據目前的財務狀況及20xx年資金計劃，公司經營現金流入不能償還即將到期的貸款本金，存在一定的流動性風險。

整改措施：根據公司經營計劃安排，積極與交通銀行等金融機構進行溝通，申請文萃路項目開發貸款約2億元；同時加強與信託等融資機構進行溝通協商、籌措資金，積極探索構建“金融地產”合作開發模式。

目前整改進度：結合公司經營發展資金需求，財務部在年初制定20xx年融資計劃，並積極與交通銀行等金融機構進行業務洽談，力爭在20xx年上半年取得相關融資。

預計整改完成時間：20xx年7月底前完成新融資。

（四）其他風險因素

問題1:XX理想城三期材料出入庫手續存在個別批次材料因直接

現場出庫導致控制不嚴，出現手續日期延後情況;XX泉天下項目施工現場門窗、電梯等成品保護存在安全風險。

整改措施：針對XX理想城三期出入庫管理不規範的現象，工程部制定統一文件格式管理，規範對出入庫文案的保存和管理；目前XX泉天下項目處於緩建狀態，施工（分包）單位門窗、電梯工程尚未竣工驗收，截止12月底安裝進度分別為70%、90%。項目公司經與施工單位協商，由施工單位派人現場負責看護，確保復工前的門窗、電梯後續使用。

目前整改進度：對已對XX理想城庫存材料進行全面清理盤點，並建立出入庫單和出入庫台賬，雙向管理公司工程材料入庫；XX泉天下在建工程中的.門窗、電梯保護事宜，由相關分包施工單位派人現場負責看護中，甲方工程人員每天派人巡檢，並定期進行維護。

預計整改完成時間：20xx年12月底、項目項目重新啟動前。 問題2：XX泉天下工程款支付情況延後，未付工程壓力較大。 整改措施：目前項目公司處於股權退出階段，由於XX泉天下項目地處三四線城市，當地經濟及房地產市場形勢更為嚴峻，目前尚無法準確判斷完成處臵的具體時間。同時考慮到XX泉天下項目現已處於緩建狀態，由於目前公司資金週轉較困難，在該項目重新啟動前，及時與各付款單位進行溝通、協調。

目前整改進度：根據公司總部處臵工作相關要求，梳理項目公司20xx年合同台賬及現場簽證單等審批程序，對未付款項目進行分類，並在合理控制項目開發節奏的基礎上，暫緩工程款支付。

預計整改完成時間：根據項目項目處臵進展情況，合理統籌工程款支付工作。

三、整改結果

針對自查中發現的上述問題，XX公司將在後續的工作中進一步

鞏固自查整改成果，不斷完善和規範工作程序，防範規避風險。同時，為了鞏固此次自查自糾工作的成果並建立防治的長效機制，公司將在嚴格落實整改的基礎上，明確內部管理權限和職責，深化規範性經營的生產管理理念，儘可能避免同類問題重複發生，最大限度的降低公司經營風險。

公司自查情況報告5

一、印章概況

目前，XXX僅有XX印章一枚。根據公司印章管理檢查的要求，對XXX印章使用情況進行了自查。

二、印章管理情況

經自查，XXX印章的製作、啟用、保管、使用情況如下：

1、印章刻制、啟用方面。XXX印章經集團項目管理部審批，進行製作，移交給部門進行管理與使用，不存在私刻印章、偽造印章的情況。由集團項目管理部正式發文啟用，不存在未經批准而擅自提前使用印章的情況。

2、印章的保管方面。XXX部門經理XXX是項目印章管理第一責任人，指定辦公室專人保管印章，存放在具有防盜功能的櫃子內進行保管，辦公室能認真做好印章的日常清潔和保養工作，沒有發生過丟失印章的情況。

3、印章使用方面。XXX部門制定了項目印章使用管理制度，規定了印章使用流程。XX部門堅持執行印章使用事前審批原則，由項目執行經理、項目相關部門經理審批同意後，進行印章使用，沒有存在越權審批、濫用、盜用印章和使用偽造印章的情況，並就實際用印情況填寫《使用印章登記簿》。詳見附件。

三、印章管理及使用過程中存在的問題

XXX部門印章使用過程中存在用印完畢不及時登記，而是將用印審批單作為登記依據，積攢幾日後進行登記，易造成登記簿漏登的'情況。

四、下一步加強管理的措施

通過這次自查，項目部明確了進一步加強管理的措施：

1、印章使用後立即進行登記，保證不遺漏、不拖延。

2、加強印章使用過程中審批單內容與實際需用印文件的複合，保證審批的用印文件與實際用印文件一致。

　　XXX部門負責人簽字：

　　20xx年X月X日

　　XXX分公司

公司自查情況報告6

一、加強對幼兒園食品衞生安全工作的領導

二、切實抓好園內食品衞生安全管理工作。

1、食堂衞生證件、制度齊全。我園食堂“三證”齊全，並有相關的食品衞生安全管理制度，食堂工作人員持健康證上崗，並定期體檢，定期組織食堂從業人員學習有關的衞生安全知識。

2、食堂建築、設備與環境符合衞生標準及有關要求，設有獨立的食品原料間、粗加工間、洗消間，預進間。有防鼠、防蠅、防塵、防蟑螂、防污染等設施，通風良好，食堂肉片環境整潔，能每天清除垃圾。

3、食堂能嚴格執行“一刮、二洗、三衝、四消毒、五保潔”制度。刀具、砧板按生、熟嚴格分開使用；食品的存入能做到生、熟分開，避免了交叉污染。

4、食品原料的採購能嚴格執行索取食品原料供應商的《衞生許可證》和《產品衞生檢驗合格證》及做好食品入庫登記制度。並與所有的食品原料供應商簽訂食品衞生協議書，保證其食品的質量。

5、在食品製作過程中，能按照煮熟煮透的原則進行烹飪。蔬菜烹調則按照“一洗、二浸、三灼、四炒”的程序進行，沒有使用含有毒有害物質的'原料加工食品。並制定了食物留樣24小時制度。

6、加強幼兒飲用奶的監管力度，保證食品的質量，並做好飲用時的安全衞生方面的工作。

通過自查，發現我園食堂食品的購買、運輸、儲存、加工等符合衞生標準和有關要求。今後，我們將更加重視食品衞生安全工作，杜絕事故的發生，確保幼兒的身體健康。

公司自查情況報告7

公司設備年度自查情況報告為貫徹落實上級部門有關特種設備安全管理工作的重要指示，堅持“以人為本”和“安全第一”的方針，認真落實特種設備工作職責，加強特種設備管理，嚴防特種設備事故發生，20xx年我站對特種設備使用、運行情況進行了全面自查，現將自查報告彙報如下：

一、工作開展情況：

（一）落實了安全責任制。

制定了安全生產責任制明確了各部門的安全責任和安全責任人，簽定安全生產責任書，將特種設備管理、檢查工作納入其中，並嚴格按照責任制的要求去做。

（二）按法規要求進行檢驗、檢測。

按照要求每年對公司涉及壓力容器、管道及安全閥、壓力錶等進行檢驗、檢測，確保設備運轉正常。20xx年公司涉及二氧化碳儲罐1台、液化氣儲罐3台,以及配套管道、安全閥、壓力錶等安全附件全部按期進行檢驗，設備情況良好。

（三）加強日常檢查、維護。

建立了一切工作以安全為前提的'特種設備安全檢查、自查、每日巡查監控機制，每日巡檢3次，每月集中檢查1次，發現問題隱患及時整改到位，保證特種設備安全工作處於有效的防控狀態之中。

（四）搞演練、抓培訓，強化全員防範能力。

我站特種設備人員全部持證上崗，按要求參加培訓、複訓，另外公司專門編制《特種設備事故應急預案》，每年組織全體職工進行特種設備事故應急演練，有效提高了全體職工的防範和處置能力。

二、存在的問題及整改措施20xx年檢查中，主要發現以下問題：

1.儲罐接地線老化、鏽蝕。及時進行了更換。

2.儲罐防鏽漆脱落。重新刷防鏽漆3.管道緊固螺栓鬆動。及時進行了禁錮。

4.壓力錶指示不準確、無最大壓力紅線標識，及時修理。

三、下一步工作打算（一）嚴格標準，完善特種安全制度。

建立健全安全管理規章，完善特種設備管理制度，嚴格落實特種設備安全職責制，嚴防特種設備安全事故發生。

（二）加強教育，強化特種設備安全意識。

全面普及特種設備法律、法規和用火、用電、用氣常識，使全體職工瞭解特種設備要求，增強特種設備意識，掌握特種設備知識，遵守特種設備規定，防範事故發生。

（三）強化監管，排除事故隱患。堅持特種設備安全長期抓、常態抓，堅決落實各類責任制度，真抓實幹，確保萬無一失。

公司自查情況報告8

超高壓分公司非常重視員工隊伍執行力建設，在執行力上曾得到省電力公司毛總的充分肯定。為進一步健全和提高執行力建設工作，分公司按照省公司黨組“關於執行力檢查的通知”(贛電黨[XX] 88號)要求，遵照執行力檢查提綱進行了逐項自查，現將自查情況彙報如下：

1.國家電網公司為建設現代電網企業，於去年提出“一強三優”的戰略目標、“三抓一創”的工作思路和“努力超越，追求卓越”的企業精神;省電力公司積極響應，緊緊圍繞國家電網公司的戰略目標、工作思路和企業精神，提出並制定了建設“一強三優”現代化江西電網企業的戰略目標及戰略規劃，這充分體現了省電力公司超強的執行力。超高壓分公司自組建至今一年多時間的內，緊跟省公司的戰略部署，通過本部員工大會、安全生產例會、宣傳標語、宣傳欄、《分公司簡訊》、辦公oa系統等媒體，對國家電網公司和省公司的戰略思路進行了廣泛而深入的宣傳，深刻領會其精神實質，做到了人人皆知，每位員工將其轉化為日常工作的行動中，併為創建一流超高壓電網企業盡心盡責。今年，省公司總經理毛日峯在不打招呼的情況下，多次深入500千伏變電站檢查工作，並就貫徹國家電網公司、省電力公司的.精神情況向變電站一線員工進行過提問，一線員工對毛總的提問都能流利而熟練地對答。為此，毛總今年到超高壓分公司進行調研時特別指出：“我到基層調研時，只有超高壓分公司能較好地把國家電網公司、省公司黨組的決定、會議精神貫徹到基層”。

2.為積極倡導國家電網公司的企業精神，熟知國家電網公司的形象標識，樹立良好的電力員工形象，分公司積極推廣使用國家電網公司形象標識，在崗位牌、文件袋、安全帽、宣傳欄、生產車輛、分公司簡訊以及各類對外文檔上，全面推廣應用國網公司的形象標識;在超高壓分公司原辦公樓(一樓)門口上方製作並懸掛了大幅的國網公司的標識牌，在500千伏變電站、修試所、輸電管理所的門牌上都以國網公司的標識為主體。所有形象標識的顏色、圖案都嚴格按標準、要求製作，以維護國家電網公司的形象。

3.分公司對省公司的宗旨、定位、戰略目標進行了大力宣傳，除以黨委會、黨政聯席會、總經理辦公會進行過傳達外，凡利用分公司召開的本部員工大會、安全生產例會、各部門(單位)周例會上進行了認真學習，並通過圖片、宣傳欄、宣傳手冊的形式，進一步加強每位員工對省公司的宗旨、定位、戰略目標的深刻領會。

按照省公司的戰略目標要求，分公司認真制定了今年企業的發展戰略，即：確保“一個目標”(即確保500千伏輸變電設備安全穩定運行)，致力“兩型建設”(即學習型、創新型)，加強“三化管理”(即專業化、規範化、標準化)，抓好“六項工作”(即推行現場作業標準化，確保安全生產;創建學習型企業，全面提高員工素質;培育企業文化，弘揚團隊精神;加強作風建設，強化企業管理;實施對標管理，爭創一流企業;加強精神文明建設，創建文明單位)，為建設“一強三優”現代化江西超高壓電網企業奠定了堅實基礎。

按照省公司的定位，分公司找準企業定位，將保障500千伏輸變電設備安全穩定運行作為神聖職責和光榮使命。認真貫徹“安全第一、預防為主”的工作方針，始終把安全生產作為公司重中之重的工作來抓。堅持“安全從細節抓起”，從“三基”抓起，以“三鐵”反“三違”，杜絕“三高“現象。狠抓責任落實，加強對輸變電設備的運行維護和設備缺陷管理，經受了迎峯度夏和抗冰保供電的考驗，全面提高了安全生產管理水平。

4.對省公司今年召開的年初工作會、年中工作會、“四加強”會議、多經工作會、新聞宣傳會、黨建工作會等重要會議精神，分公司領導在會議結束後及時召開相關會議進行了傳達，並要求各部門、基層單位針對會議精神積極採取措施進行落實，並將落實措施、落實情況按要求上報到省公司和分公司黨政主要領導。

對省公司的年初、年中工作會議，分公司黨委中心組專門組織進行學習，在本部員工會議、安全生產例會上也進行了傳達，要求各部門、各基層單位務必把會議精神傳達到每位員工，以確保每位員工都能深入瞭解會議精神，並在工作中貫徹落實會議精神。

在省公司“四加強”工作會議召開以後，黨委及時在黨政聯席會議、政工例會、本部員工大會上分別進行傳達，並按照會議精神，制定了XX年分公司黨委工作要點;分公司黨委以先進性教育活動為契機，通過學習動員、分析評議、整改提高，加強對黨員的教育和管理，加強黨支部的凝聚力和戰鬥力;以構建和諧企業為目標，進一步加強員工思想政治工作;為深入推進黨風廉政建設和反腐敗工作，積極構建符合分公司實際的教育、制度、監督並重的懲治和預防腐敗體系，對分公司內部的“小金庫”進行全面檢查清理;層層簽訂責任狀，嚴格落實黨風廉政建設工作責任制;組織廣大黨員幹部觀看反腐敗電教片，開展了職務犯罪現身説法警示教育活動，學習廉政建設有關文件精神，積極開展反腐倡廉宣傳教育，做到預防在先，關口前移;強化監督工作，對重大技改項目、重大物資採購等，都嚴格執行招投標管理制度，確保廉潔自律工作落到實處;切實加強紀檢監察幹部隊伍建設，進一步深化效能監察工作。

分公司召開專題會議，認真傳達貫徹國家電網公司《關於開展“三清理一規範”工作的通知》文件精神和電視電話會議精神以及省公司關於多經企業“三退出分離、兩規範、一分開”的工作部署，成立了以李勇副書記為組長的“三清理一規範”領導小組，並對開展“三清理一規範”工作作了具體分工。在開展“三清理一規範”工作中，分公司充分認識“三清理一規範”工作的重要性和嚴肅性，切實加強領導，健全組織，落實責任，嚴肅紀律，紮實工作，按時高質量完成各項工作任務。

由於對會議精神傳達、貫徹、落實到位，分公司領導班子團結協作，員工思想穩定，廉政建設卓有成效，沒有出現員工上訪或越級上訪現象，沒有出現違法違紀現象，分公司各項工作順利開展。

5.分公司成立以來，沒有參加系統內、外的各類學會、協會。

6、在雙學活動中，分公司組織員工參觀了“李洪應、張小毛先進事蹟”圖片展，並結合分公司實際，學習了省勞模——500kv南昌變電站徐建仁同志的先進事蹟，號召全體員工爭當“學習型、知識型、技能型”員工;通過對500kv羅坊變電站管理之道的深度思考，總結出軍事化管理、善抓細節、團隊精神的“羅坊”經驗，為全省變電站提供了可貴的管理經驗，為全省變電運行管理樹立了學習的榜樣，高揚了“標杆”的旗幟。

今後，我們將按照省公司黨組的要求，進一步加強分公司的執行力建設，繼續學習宣傳貫徹十六屆四中、五中全會精神、國網公司、省公司的宗旨、定位、戰略目標、工作思路、企業精神及形象化標識，認真落實上級會議精神，加強黨風廉政建設，嚴格執行“三重一大”事項和招投標管理有關規定，加強企業管理，為建設“一強三優”現代化江西電網企業做出應有的貢獻!

公司自查情況報告9

xxxxx有限公司，成立於xxxx年7月，位於xxxxx，佔地面積800平方米，成立至今一直從事自主品牌“鑫霧雲飲用天然泉水”的生產和銷售。

本公司生產設備先進，自動化程度改，並設有獨立的質量檢驗室，配備專門的技術檢測員，在上級質量監督部門的指導下我公司於xxxx年9月16日取得食品生產許可證，現就一年來本企業的生產、質量檢驗方面做以下彙報：

1、質檢部門現場核查不合格項改進措施及改進情況：

標籤標識不清；改進措施：重新印刷標籤；改進情況：重新印刷的標籤規範，符合質檢領導要求。

標籤堆放不整齊：改進措施：專門規劃了標籤、膜、蓋子等輔料的存放區；改進情況：已改進；

生產區域有少量雜物、成品區部分成品生產日期不清：改進措施：清理生產區雜物、進購全新的打印機；改進情況：已改進。

2、本企業無發生遷址，對生產工藝和生產設備未作技術性改造，（設備有日常維護及保養）保持上年度發證時的生產條件，也未開發新資源食品。

3、本企業生產原材料為：天然泉水、規格為18。9L的'PC五加侖桶、PC密封蓋、防塵袋等，驗貨方式採取查驗合格證明方式，成品出實施取批批檢驗，嚴格按照DB52/434—20xx<<桶裝飲用天然泉水地方標準>>標準對比放行，以確保出廠產品質量受控。

4、本企業未發生委託加工和被委託加工情況。

5、本企業產品未添加任何食品添加劑。

6、本企業食品生產許可證、營業執照、排污許可證等一併上牆，不存在塗改，轉讓生產許可證，生產假冒偽劣產品或其他質量違法行為。許可證標誌和編號使用符合相關規定。

7、上級行政機關對產品質量監督抽查2次，質量均合格。

8、本企業產品主要的銷售區域為清鎮市地區，客户主要是小型企業、單位及家庭消費，對我們的產品質量及售後服務相當認可，不存在對我公司產品質量及服務有重大投訴情況，因此產品銷量也穩步提升。

公司自查情況報告10

一、企業概況

實收資本xxxx，公司下設工程部、財務部、銷售部、辦公室等職能科室。目實現銷售收入xxxxxx元。

二、自查情況

根據貴局大檢查安排意見，我們重點對本企業20xx年至20xx年5月底以前的納税情況進行了自查，自查結果為：

1.營業税檢查情況：截止20xx年5月底，本企業少繳營業税：...元;城建税：...元;教育費附加：..元;土地增值税：...元;水利基金：2...元;少繳税的主要原因是：20xx年6月公司競拍土地12.64畝，當時的成交價為每畝地500萬元，原計劃土地拿到後能儘快開工建設，加快資金回籠，但由於在拆遷過程中個別住户設置障礙，以至於拖到現在無法拆遷，加之大部分住户的安置補償、過渡費等費用使企業資金週轉出現了嚴重的困難，因此造成了税款的拖欠。

2.代扣税檢查情況

根據税務局要求，我們對建築企業的税收情況進行了認真的監督，並積極進行了代扣代繳，儘管如此目前還有一些問題：

①由於工程未決算，目前已付工程款xx元，工程款暫未代扣税金。

②其他由於正在辦理外派證，已付xx元，暫未代扣税金。

經過自查，我們充分認識到了自己的`錯誤，除積極補交税款外，在今後的工作中我們一定認真學習有關法律法規，學習税收知識，改正錯誤，遵紀守法，照章納税，為國家富強，企業發展盡我們應盡的義務。

企業自查報告

本公司於****年**月**日註冊成立，於****年**月**日取得《印刷經營許可證》，許可證號碼為：(粵)新出印證字*****號，公司註冊資本***萬元人民幣，經營範圍：包裝裝潢印刷、其他印刷品印刷。根據《印刷業治理條例》、《印刷品承印治理規定》，以及深圳市新聞出版局“深新出[20xx]17號”文件精神，和深圳市印刷行業協會20xx年3月11日發佈的《深圳市印刷企業安全生產治理指引》等有關規定，現將本公司20xx年度從事印刷經營活動的自查報告如下：

一、根據國家檔案法和印刷業治理規定，健立了印刷品接單、承印驗證、登記、保管、交付、殘次品銷燬等規章制度，所有客户一律簽訂印刷委託合同，印件原稿、印樣、菲林、委印證實文件，同一建檔立卷保管，以備查驗。印刷治理規定張貼於公司業務部分顯眼牆上，牢固樹立依法印刷觀念。

二、健立了以法人代表為主的安全生產領導小組，對新進職員工進行三級安全培訓，從消防、環保、印刷開機、後道裝訂、印刷品識別等方面的安全知識進行培訓，公司制訂了安全生產規章制度和員工作業指導書。對不答應印刷的物品不接單、不設計、不印刷;生產中存在的安全隱患立即整改。

三、定期(每季度)組織有關部分負責人對安全技術措施方案、執行情況進行檢查，並由生產廠長作出工作總結;重大項目，向公司法人辦公會議彙報。

四、20xx年度實現產業總產值****萬元，實現主營業務收進****萬元，交納税金及附加****萬元。年末資產總計****萬元，固定資產原值****萬元，年末存貨****萬元。

五、本公司目前擁有膠印機**台、曬版機**台、切紙機**台、訂書機**台、啤機**台，****，全部為非國家淘汰印刷設備，20xx年度未發生任何安全事故和機械故障，所有生產設備處於良好狀態。

六、本公司20xx年度獲得****獎項，受到****違規處罰。

公司自查情況報告11

為抓好安全生產管理工作，強化源頭管理，切實把隱患排查整改作為防範事故發生的重要措施和手段，把安全工作進一步做好做實、做細，保證我司安全生產工作順利開展，結合上半年工作情況，我司特將安全管理制度的執行情況、交通安全、綜治安全等方面進行了全面自查，現將自查情況逐一報告。

　一、安全體系、安全管理制度、執行情況

公司設有安全委員會及安全領導小組，公司安技部在安委會、安全領導小組領導下負責公司安全生產日常管理工作。公司安技部能嚴格落實安全生產責任制,不斷建立健全安全生產規章制度，使公司各項安全管理制度比較完善，部門能按上級有關規定配額足夠的專職安全管理人員負責安全管理工作，安全管理人員能嚴格履行工作職責，抓好安全管理，確保了公司安全生產良好的局面。安全管理制度、執行情況如下：

1、能夠及時學習、貫徹、落實國家、省、市有關安全工作的文件，並有記錄。

2、公司有健全的各項安全制度，管理人員不但熟知和了解，更能嚴格遵守相關的安全制度。

3、公司有安全領導小組，並能定期進行安全檢查、指導、考核。

4、各崗位有明確的崗位責任和要求，安全管理人員層層簽訂了安全工作責任書。

5、有制定相關安全管理實施細則，並有完善的安全基礎工作考核標準。

6、有安全工作會議制度及安全工作會議記錄。

7、有嚴格的執行定期的安全檢查制度。

8、有事故報告制度。

9、有事故調查處理制度，整改報告《交通行業公司安全自查報告》。

10、有突發事件的緊急預案和安全預警機制，每半年有定期的安全演練。

　二、交通安全情況

1、制訂有年度交通安全目標管理計劃，並報送集團安技部。每半年有對本單位交通安全工作開展情況進行一次總結，並報送集團安技部。

2、能嚴格做駕駛員檔案工作，駕駛員檔案的建立每人一冊，駕駛員工作、培訓、事故、違章、績效等記錄能及時登錄，檔案的內容真實、完整。

3、能做好行車事故檔案工作，做到詳細記錄一般性以上事故，檔案內容有事發經過、現場圖、原因分析，責任劃分、處理結果等內容，且每宗事故都能單獨裝訂歸檔。

4、處理事故能堅持按“四不放過”的`原則，查明原因，吸取教訓，制定整改措施。

5、建立有安全員管理檔案，將安全員的准入、考評和資質納入其中。

6、有定期召開安全工作會議，及時傳達、貫徹上級有關安全生產的方針政策、法規、條例和本公司近期工作要求，部門能每月至少召開一次，並有詳細會議記錄、出席會議人員簽到。

7、能按要求定期做好對安全管理人員、在崗駕駛員、新招駕駛員、違章、肇事駕駛員的安全培訓，能按要求制訂培訓計劃，每次培訓有詳細記錄的內容，每季度培訓有培訓總結、統計、分析。

8、能認真履行安全信息統計報表報告制度，按規定填報有關報表資料並及時報送報表。

9、每季度能有1次安全基礎工作檢查，每月有不少於一次車輛安全技術檢查，並有詳細檢查記錄。

10、能根據公司有關安全活動工作部署，結合上級主管部門的安全活動，開展安全競賽活動。

11、安全管理人事的任免、調動都能經集團安全技術部審核備案，專職安全管理人員持有相關的資質證書。

　三、綜治安全

1、能落實執行公司綜治安全管理責任制，安技部負責公司日常綜治安全防範、檢查、整改，年度工作計劃、總結，每季度能向公司領導彙報綜治安全工作情況。

2、安技部主持召開安全生產例會，能及時傳達上級會議精神和落實工作佈置。

3、與安全直接責任人、與部門專職綜治安全管理人員能層層簽訂目標管理責任書。

4、有制訂應急救援預案並年度最少演練一次；

5、有開展各種安全知識宣傳教育活動，並定期對員工進行防火防盜、勞動安全等安全技能培訓。

公司自查情況報告12

根據公司《關於開展貫徹落實〈進一步推進國有企業貫徹落實“三重一大”決策制度的意見〉情況自查工作的通知》和《關於進一步推進國有企業貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》(中辦發【20xx】17號文，以下簡稱《意見》)的要求，公司對落實“三重一大”集體決策制度執行情況進行了自查。公司領導班子能夠嚴格按照“三重一大”集體決策制度的要求，匯聚集體智慧，充分發揚民主，較好地落實了“三重一大”集體決策制度。現將有關情況報告如下：

一、組織領導，進一步完善管理制度

(一)我公司20xx年12月1日剛剛作為集團三級單位獨立運營的實際情況，制定併發布了《xxxx公司“三重一大”集體決策制度》(以下簡稱：公司“三重一大”制度)，保證了公司決策科學民主、執行規範有序、監督及時有力。

(二)公司“三重一大”制度事項範圍包括：企業重大事項、重要幹部任免事項、重要項目安排事項和大額度資金的使用事項四大類。

1.企業重大事項包括：發展方向、經營方針，中長期發展規劃，資產損失核銷、重大資產處置、利潤分配和彌補虧損，年度工作報告、年度生產經營計劃、財務預算、決算，內部機構設置，年度生產經營計劃，企業改制重組，薪酬分配，涉及員工重大切身利益，黨風廉政建設，企業文化建設等共七項內容。

2.重要幹部任免事項包括：中層管理人員的選聘任免，後備幹部管理，中層管理人員的重要獎懲，人大代表和政協委員候選人的推薦等共六項內容。

3.重要項目安排事項包括：投資計劃和融資擔保項目，計劃外追加投資項目，應向上級公司報告的重大投資管理事項，關鍵性的設備引進和重要物資等重大招投標管理項目，重大工程承發包項目等四項內容。

4.大額度資金的使用事項包括：100萬以上的基建工程項目，50萬以上的重大維修項目，50萬以上的大宗物資活設備購置項目，100萬以上的貸款、投資，公司年度預算經費和專項經費等款項的支出共五項內容。

(三)公司規定的“三重一大”事項範圍完全按照《意見》中“三重一大”事項的主要範圍來確定的，結合公司實際情況制定出符合本公司的重大事項。

(四)公司建立了“三重一大”迴避制度，在討論與本人及家屬有關的議題時，本人應主動迴避。

二、加大執行力度，狠抓貫徹落實

(一)公司自20xx年12月1日作為集團三級公司獨立運營以來，在中層幹部的選聘任免、管控一體化改革等重大事項上都嚴格按照公司“三重一大”制度認真執行。

(二)公司經營管理決策有制度流程可依，凡屬“三重一大”事項，在決策之前，要經過必要的民主程序進行充分的溝通醖釀論證。嚴格依據國家法律法規、上級公司要求和制度對“三重一大”事項通過黨委會、黨政聯席會、總經理辦公會等會議進行集體研究決定。公司實行總經理負責制，全面負責公司行政管理工作，對重大問題，通過經理辦公會行使決策權。黨委會、黨政聯席會討論決定事關公司全局的重大問題，對公司總體工作具有最高決策權，統一領導公司的.各項工作，支持總經理獨立負責的行使職權。

(四)公司重大事項在黨委會、黨政聯席會和總經理辦公會決策之前，要依照法律、法規和公司相關制度規定的程序，廣泛調查研究，充分聽取羣眾和專家意見，深入進行論證和協調，提交論證報告或立項報告。公司貫徹民主集中制原則，充分聽取與會人員意見，確保決策的科學化、民主化、制度化。集體決策議決事項，一般應堅持少數服從多數的原則。對於帶有實質性的有爭議事項，如無時限要求，一般應推遲議決，重新調研，待意見成熟後，再提交會議議決。

(五)總經理辦公會的正式成員為公司領導班子成員。根據會議內容，由總經理或委託副總經理確定有關部門的負責同志列席會議，辦公室主任列席會議，負責會議記錄，並形成會議紀要。

(六)公司“三重一大”事項決策的會議記錄做到“五明確“，即明確具體事項，明確決策範圍，明確集體決策的形式，明確集體決策的程序，明確檢查考核人和責任追究辦法。將決策參與事項、決策人、決策過程、決策結論、工作實效等以會議通知、議程、記錄、備忘錄等形式留下文字性材料，並存檔備查。

三、做好監督，發現問題及時解決

黨委會、黨政聯席會和總經理辦公會決定的事項，由主管領導負責落實，並將落實情況向黨委會、黨政聯席會或總經理辦公會彙報。政工部、辦公室負責催辦，並及時將催辦情況向黨委書記、總經理彙報。紀委、紀檢監察等部門根據職責權限對決策執行情況進行監督監察，發現問題，及時報告，提出糾正建議。

堅持廠務公開，通過各種形式和途徑傾聽職工的意見和建議，凡是需要廣大職工參與的事項、涉及公司發展的重大事項、需要職工瞭解和知情的有關事項，一律公開。

充分發揮發揮工會的作用。通過強化民主管理﹑民主監督的職能，在公司發展與規劃﹑崗位聘任考核﹑分配方案等方面，注重職工代表的意見，切實發揮了職工合法權益的重要作用。

進一步建立和完善相關制度，堅持了“三會一課”和班子“民主生活會”制度、中心組學習制度加強思想和作風建設。組織黨員幹部學習研討科學發展觀和構建社會主義和諧社會理論通過加強組織建設和思想、作風建設，有力地推進了“三重一大”集體決策制度的順利貫徹，營造了“發展、親民、幹事”的濃厚氛圍，調動了黨員幹部建設一流供熱企業的積極性，切實加強了幹部能力作風建設，密切了黨羣幹羣關係。使幹部能力作風建設取得明顯成效，羣眾工作機制健全落實，基層黨建工作得到明顯加強。

四、嚴格檢查考核，完善責任追究機制

“三重一大”事項經集體決議後，由公司班子成員按分工和職責組織實施。“三重一大”制度的執行情況，列為領導班子民主生活會和領導幹部述職述廉報告的重要內容，嚴格檢查、考核和責任追究。各部門和生產單位貫徹執行“三重一大”制度的情況，列入黨風廉政建設責任制和幹部考核的重要內容。公司紀委對領導和各部門“三重一大”事項決策和執行情況進行監督檢查。對個人不履行或不正確履行“三重一大”制度決策程序、未經集體討論和未向領導班子提供真實情況而造成決策失誤等情況，要嚴肅追究相關責任者的責任。如給公司造成重大損失和嚴重政治影響的責任人，根據事實、性質和情節輕重，依紀追究責任，觸犯法律的交由司法機關處理。

公司自查情況報告13

為了認真貫徹落實省統計局辦公室關於認真做好企業聯網直報“三查”工作的通知精神。我單位嚴格遵照上級部門的要求，在公司的正確領導和各部門的直接指導下，不斷強化統計工作，規範和完善統計工作制度；努力提高工作的組織程度及工作水平；認真開展生產形勢分析；不斷提高統計數據質量，比較準確、及時、全面反映本單位經濟的發展情況，根據省統計局統計工作規範化的統一部署和要求，現對最近一段時間統計工作自查情況簡要總結如下：

（1）認真做好統計原始記錄及統計台賬、電子台賬的日常工作，統計數據額出有據，有説明、有分析，嚴格杜絕編造統計數據的嚴重違法違紀行為。

（2）統計月、季和年度定期報表報送及時、年內無催報現象，對出現的問題及時加以解決，確保了按時保質上報。

（3）完善企業制度建設。建立完善統計管理制度，如統計員崗位職責、統計資料管理制度、企業工作制度等。

（4）做好統計資料的歸檔工作。將年度報表、相關資料及分析材料分門別類地進行保管，做到有案可查、井井有條。

（5）認真開展統計數據分析研究。充分利用統計資料對企業情況全方位、多層次地進行了深入分析研究。

（6）嚴格遵照國家統計局和省統計局的工作要求、流程和標準，事實求是獨立進行聯網直報統計數據，對照一個企業、一台電腦、一個ip“三位一體”的聯網直報工作要求。

但客觀分析平時的工作也還存在的不足

一：是平時不太注意統計資料的.歸檔整理，工作也缺少積極性、主動性和系統性，僅滿足於上級佈置的任務。

二：統計數據精確度不統一。

對自查中出現的問題我們都將針對性地進行明確、規範和糾正。完善統計工作制度，強化責任感，嚴禁統計資料遺失，杜絕數出多門。確保統計數據及時、準確、統一、完善。真正做到向各級領導體統制定政策真實可用的統計資料。

公司自查情況報告14

按照《中共XX的通知》要求，我公司對20xx年上半年落實“三重一大”決策制度情況進行認真自查。現將有關情況報告如下：

一、加強制度建設。

我公司堅決執行“三重一大”決策制度，將落實“三重一大”決策制度作為貫徹執行民主集中制、強化內部管理、加強公司黨風廉政建設工作的重要舉措，通過建立健全規章制度，不斷完善監督管理體系，為公司持續、健康、穩定發展提供了政治保障和機制保障。近年來，結合公司實際，先後制定《黨委議事規則》《會議管理辦法》《採購及招投標管理辦法》《工程基本建設管理辦法》《資金使用管理辦法》《內部審計制度》等制度，這些制度對“重大決策、重要人事任免、重大項目安排、大額度資金運作”做了具體規定，使企業在“三重一大”事項上有章可循，為提高決策水平、預防腐敗提供了制度保障。

二、完善工作機制。

公司對“三重一大”項目在作出正式決策前，始終堅持充分調研、反覆論證，並安排各有關部門做好會議決策前的準備工作，其中XX部負責對經營活動中的重大事項決策、重要項目安排和大額度資金使用做好前期調研、資料整理工作;XX部負責對涉及固定資產管理的'重大事項決策、重要項目安排和大額度資金使用做好前期調研、資料整理工作;XX部負責做好重要人事任免的推薦、考察工作;XX辦公室負責對黨建工作中的重大事項做好前期調研、資料整理工作，並做好有關會議記錄、會議紀要整理工作;工會負責組織做好對有關事項的職代會審議工作;紀委負責對違反有關規定的進行問責。各部門之間分工明確、互相協作，有效規範決策行為、提高決策水平、防範決策風險。

三、堅持民主決策。

公司領導班子嚴格貫徹執行民主集中制，堅持按照集體領導、民主集中、個別醖釀、會議決定的原則，凡“三重一大”事項必須通過召開黨委會議、黨政聯席會議、總經理辦公會議或職工代表大會集體研究決定。紀委充分發揮監督職責，全程參與招投標活動，對公司基建工程事項進行全過程監督、檢查，嚴格執行中層幹部任前廉政考試製度，強化對領導幹部的日常考核研判。在公司內部形成作風民主、清正廉潔的工作氛圍。

四、規範權力運行。

近年來，公司在制定年度目標任務、改建搬遷、成立建設新店、對外合作、業務招標、基層黨組織設置、評選年度先進、審議工作報告以及選拔、任用、調整、免職中層幹部等工作中，均通過會議集體研究後作出決策。特別是在組織實施投資購地、拆遷搬遷、改造開發等重大項目過程中，公司領導班子堅守對黨負責、對企業負責、對職工負責的態度，多次召開專題會議討論研究、組織職代會審議，並及時向省廳報告工作進展，確保決策過程合法合規，確保權力運行公開透明。

我公司在此次自查中未發現任何違反“三重一大”決策制度的行為。在今後工作中，一是進一步嚴格執行“三重一大”決策制度，加強學習宣傳教育，切實增強領導幹部對“三重一大”工作重要性的認識，強化工作責任感。二是進一步充實完善與“三重一大”事項有關的決策制度，明確、細化集體決策的事項範圍，優化決策程序。三是進一步強化廉政風險管控，自覺接受廳黨組、駐廳紀檢組的監督和指導，自覺接受公司紀委和幹部職工的監督，紮實推進公司黨風廉政建設工作。

公司自查情況報告15

針對中央巡視組對中化集團巡視反饋意見，結合落實中央八項規定、推進“四風”問題專項整治要求，7月分公司對20xx年到20xx年7月底財務基礎工作進行了自查和整改，本次自查的重點圍繞《關於分公司和生產企業對中央巡視反饋等問題進行自查整改的通知》展開，具體包括：

一、資金管理

銀行賬户管理:廣東分公司嚴格按照化肥公司對分公司賬户管理要求進行銀行賬户管理。分公司開立、撤銷銀行賬户都嚴格按規定先向化肥公司財務管理部提出書面申請，取得批覆後再辦理開户、撤銷手續。分公司開立的所有銀行賬户都在SAP裏有相應的銀行會計科目，並按會計制度的`要求對所有銀行業務進行賬務處理。定期更新《賬户情況備案表》，每半年打印並上報一次分公司銀行賬户開立及使用狀態明細表，及時瞭解賬户使用情況，確保銀行預留的賬户信息準確無誤。

在途資金及銀行餘額調節表管理：安排有專職人員負責在途資金的核對工作，要求當日來款當日在JDE中予以核對確認，未取得代付款證明的除外。次日完成SAP系統中的賬務處理及清帳工作。每週一、三、五出具在途清賬説明，列明未清理原因報財務經理審核確認，及時反饋貨款確認情況。重點關注超3個工作日未清理的在途資金，關賬後三個工作日內上報在途清賬説明。截至20xx年7月，不存在超3個工作日未清理的在途資金。關賬後將銀行出具的對賬單和企業賬務帳進行核對，編制銀行餘額調節表，並在關賬後三個工作日內上報財務管理部資金科，然後據此進行調賬，確保賬實一致。

存在問題：因分公司公章變形導致湛江農行預留公章同加蓋公章不一致，無法辦理法人變更等其他變更、撤銷業務。

整改措施：定期與湛江農行客户經理溝通，探討解決方案，及時跟蹤銀行使用狀態，確保農行正常收款。

二、會計核算

廣東分公司嚴格按照化肥公司費用制度管理積極修訂《廣東分公司費用管理辦法》，各項費用遵循“預算管理，總額控制”的原則。同時，分公司經營堅決落實中央八項規定精神、積極糾正“四風”問題，進一步加強了費用管理，保證了資金安全。

加強發票審核，杜絕娛樂消費：分公司財務部費用核算人員對每張公務招待費發票的行業類別進行嚴格審核，杜絕出現例如沐足、桑拿等私人會所、娛樂場所開具的發票。

合規購置禮品、發放補貼：分公司所有公務禮品購置需經分公司總經理審批後進行辦理。任何節日均不允許為員工公款購買節禮。分公司補貼的發放均按照人力資源制度進行發放，未出現以補貼的名義違規發放購物卡、代金券等行為。

公私分明，嚴禁公款私用：分公司嚴禁公款報銷與履行工作職責以外的，應當由個人承擔的私人宴請、親屬走訪及培訓等各種費用。同時嚴禁報銷例如理療保健卡、運動建身卡、會所和俱樂部會員卡、高爾夫球卡、購物卡等各種消費卡。

費用核銷及賬務處理：原則上當月的費用在次月報銷完畢,最遲不得晚於3個月，財務人員根據發票項目準確入賬，每月月末根據權責發生制進行房租費用的計提。運營區費用報銷實行備用金管理辦法，在各運營區設立備用金帳户，要求專款專用，由運營區業務內勤人員集中當月運營區報銷費用統一寄分公司相關審批人進行籤批，籤批手續完成後，財務入帳，並將報銷款匯入分銷中心備用金帳户中。根據化肥公司財務交叉檢查小組整改意見，運營區備用金已設立備用金使用登記台賬，保證賬實相符、受益人與報銷人的一致性，每月關賬前分公司財務部須與運營區進行備用金對賬，並對對賬表進行歸檔保存。