【優】銷售管理制度15篇

在不斷進步的社會中，接觸到制度的地方越來越多，制度是指一定的規格或法令禮俗。擬定製度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編為大家整理的銷售管理制度，希望能夠幫助到大家。

銷售管理制度1

第一章總則

第一條適用範圍

本管理辦法適用於本公司銷售部全體員工

第二條目的

為規範銷售員的市場行為，提高銷售員的工作效率，充分調動銷售員的`市場開拓潛力和市場發展潛力，創造良好的市場業績，特制定本管理制度。

第三條原則

堅持業務管理的計劃、組織、控制、考核相結合的管理原則。

第二章組織管理

第四條制定程式

管理制度制定由營銷主管負責制定，上報主任進行審批，審批後經過主任辦公會審議透過後，下發有關部門執行。

第五條執行

營銷主管負責組織執行。

第六條實施監督

銷售總監負責管理制度執行過程中的監督和考核。

第七條實施效果考核

公司高層領導，銷售總監負責對管理制度執行效果進行評審。

第三章制定方法

第八條類比法

主要透過對相似行業、同行業競爭對手現行的銷售人員成功管理經驗，結合公司目前經營現狀而制定的。

第九條經驗比較法

主要根據公司過去3-5年內的銷售人員管理制度執行狀況和未來發展規劃要求以及客戶對相關資訊反等綜合因素而制定的。

第十條綜合法

在類比法與經驗比較法分析的基礎上，綜合其他因素而制定的。

第四章制度管理資料

第十一條銷售員管理

（一）產品銷售員管理；

（二）網路銷售員管理。

第十二條銷售員激勵機制

第十三條銷售員的業績評估

第五章產品銷售員管理

第十四條銷售員職責

（一）產品銷售員主要職責

1、根據年度營銷目標，制定本地區的營銷目標、營銷計劃和營銷預算，並負責實施；

2、執行營銷政策，維護重要客戶，並與客戶持續良好關係；

3、發展銷售網路和銷售隊伍建設；

4、負責應收賬款回收，協助財務部門完成結算工作；

5、協助市場推廣人員作好市場促銷工作；

6、建立客戶檔案，作好銷售渠道的資訊收集、整理、分析工。作

（二）營銷主管主要職責

1、負責領導制定營銷計劃（銷售計劃和市場推廣計劃）、營銷目標，並監督實施；

2、負責領導制定技術服務計劃，並監督實施；

3、負責組織制定營銷政策，並監督實施；

4、負責監督實施市場推廣、技術服務方案；

5、負責組織制定和監督實施營銷預算方案

6、負責銷售隊伍建設、培訓和考核。

銷售管理制度2

第一章總則

第一條為了能使公司運作有秩序地進行，維護公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。

第二條本制度涵蓋業務員思想道德行為準則、日常工作規範條例、賬款管理制度、客戶關係管理辦法等。

第三條凡公司業務員適用本制度。

第二章業務員思想道德行為準則

第一條業務員應思想端正，品德高尚，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，嚴格遵守公司的一切規章制度，服從公司領導的安排。

第二條業務員之間應相敬相愛，團結互助，要具備團隊意識，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領導尋求調解，不得私下用武力等不良方式，一經發現，扣除當月所有工資獎金，情節特別嚴重的，公司有權解除合同，予以解聘。（此條之所以嚴厲，是因為在銷售業務領域，矛盾特多，比如搶單等現象）

第三條業務員是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個業務員在客戶面前，不得作出有損公司形象的行為或舉動，不得作出有損公司信譽的事情，如經發現，或有客戶投訴涉及公司形象的，經公司調查屬實，扣除當月所有工資獎金。

第四條公司本著充分保障每個業務員利益的原則，嚴禁業務員之間出現搶單或劃單的行為。搶單，是指甲業務員在洽談的業務，乙業務員利用關係或以讓出自己提成點數等別的手段搶走此業務；劃單是指，甲業務員將自己的單劃到乙業務員的名下。公司一經發現有搶單或劃單的行為，扣除雙方當月全部工資及獎金，並在全公司通報一次。如第二次再犯，公司有權解除合同，予以辭退。

第五條業務員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者，除要求賠償外，公司予以扭送公安機關依法處理。不小心損壞者，比如燈具，公司按成本價從其工資中扣除。

第六條業務員在外不得以公司名義、打著公司的旗號從事與業務無關的活動。如經發現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，並送公安機關依法處理。

第七條業務員應具備職業操守，遵守公司相關的保密規定，不得將公司的商業祕密告訴競爭對手。如經發現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，並根據合同內容中的相關保密協議向法院起訴。

第三章業務員日常工作規範條例

第一條業務員嚴格遵守考勤管理規定，具體獎懲規定詳見《業務員薪酬管理制度》。

第二條業務員每天必須向負責主管口頭彙報前一天的工作詳情，如有困難，尋求解決困難的辦法。每週週一提交“周工作總結”的書面報告。此項規定旨在發現並解決業務員工作中存在的問題，予以總結歸納，幫助提高業務員的業務水平。

第三條業務員在上班期間，要求著裝整潔，形象健康，禁止奇裝異服或過於暴露的服裝，不得有披頭散髮、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。

第四條業務員在上班期間，不得從事與工作無關的活動，公司的電話不得用來做與工作無關的閒聊。

第五條業務員在上班期間，不得瞎晃閒逛，不得到各個部門串崗聊天消磨時光，影響他人的工作。

第六條業務員的請假規定。業務員每個月請事假不得超過三天。事假超過三天的，一律按曠工處理。曠工一天扣30元，當月曠工超過15天的，公司有權解除合同。如事假有特殊情況的，應寫出情況說明報上級主管審批。請病假應提供相關的'病歷。

銷售業務員管理制度3

一、為提高業務人員素質，規範管理，防微杜漸，特制訂公司業務人員業務操作行為規範。

遵守國家的法規法紀和公司的各項規章制度，貫徹落實公司的檔案、指示、精神，加強自身修養、素質和氣質。樹立集體主義觀念，樹立華銀公司和華銀人的形象。

二、熱愛本職工作，吃苦耐勞，努力學習業務知識，盡職盡責完成業務拓展工作，並填寫好記錄回執單，做好工作日記和每月的述職報告。

三、工作時間著裝整齊，遵守作息時間，按時向部門主管彙報工作和反饋資訊。

四、要作風正派，清正廉潔，不損公肥私，不營私舞弊，態度和藹，言語有禮，誠實守信，胸懷坦蕩，要具有良好的語言表達能力和宣傳能力，吃苦耐勞，勇創佳績。

五、要制訂月計劃、周計劃，有計劃有目的地拜訪客戶，勇於實踐，善於學習，善於總結，使之立於不敗之地。

六、在工作中團結協作，互相幫助，注意安全，杜絕隱患，樹立團隊精神，聽從領導，服從分配，響應公司的號召，按時參加公司、部門主持的會議和各項活動。

七、嚴格做到：

1、做到保守機密，不向客戶及競爭對手透露價格等機密。

2、做到通訊暢通，不無故關機或失去聯絡。

3、做到據實報銷，不隱瞞行銷日程，不瞞報費用。

4、做到愛護公物，不損壞公司物品。

八、業務中注意事項

（一）使用者詢價或報價注意事項：

1、業務人員聯絡客戶時，嚴格按公司公佈的當日價格向客戶報價，並記錄備案。

2、業務人員負責向本轄區的客戶報價，若接到其他區域使用者詢價，須轉接給其他轄區的業務人員。

（二）資訊收集註意事項：

1、與客戶交流中要充分了解客戶目前的經營狀況，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。

2、在業務操作過程中遇到困難和問題，反饋要及時、準確、全面。

3、在鞏固原有客戶的同時，要積極調查市場需求狀況和發展趨勢，蒐集新的資訊，開拓新市場。

4、做好行銷日誌，要求明確具體，及時上交到公司。

5、每月定期整理和分析市場資訊，提出意見和建議，以書面形式反饋回公司。

（三）簽訂合同的注意事項：

1、簽訂合同前，瞭解客戶資信，做好資信調查，有效防範資金風險。

2、簽訂合同時，業務人員對合同文本所規定的條款填寫內容進行認真核查，逐項填寫完善。

3、合同文字採用公司規定的標準《購銷合同》。

（四）採購資金支付注意事項：

1、業務人員在合同或訂單簽好後，應嚴格按約定執行。

2、業務人員由於工作失誤造成採購資金丟失或被騙，承擔全額損失，對配合客戶詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行為，公司將追究其法律責任。

3、業務人員要按公司要求建立完整、規範的個人業務計劃及總結。

（五）資金回籠注意事項：

1、業務人員在合同或訂單簽好後，要確保客戶預付款、定金按合同或訂單註明的金額如期匯到公司賬戶。

2、業務人員要確保產品發出後貨款按合同約定回籠到公司。

3、業務人員拿到客戶匯票後，要仔細檢查，防止出現錯票和假票，防範其風險。

（六）與客戶交往過程中，務必堅持原則，維護公司利益。

九、管理條例如下：

第一條對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規程辦理外，悉依本規定條款進行管理。

第二條原則上，銷售人員每日按時上班後，由公司出發從事銷售工作，公事結束後返回公司，處理當日業務，但長期出差或深夜返回者除外。

第三條銷售人員凡因工作關係誤餐時，依照公司有關規定發給誤餐費元。（外出辦公人員）

第四條部門主管按月視實際業務量核定銷售人員的業務費用，以書面形式作出計劃表，上報總經理審批。

第五條銷售人員業務所必需的費用，以實報實銷為原則，但事先須提交費用預算，經批准後方可實施。

第六條銷售人員對特殊客戶實行優惠銷售時，須經總經理批准後方可實施。

第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規定：

（一）注意儀態儀表，態度謙恭，以禮待人，熱情周到；

（二）嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優惠辦法與獎勵規定等商業祕密；

（三）不得接受客戶禮品和招待；

（四）執行公務過程中，不能飲酒；

（五）不能誘勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款；

（六）工作時間不得辦理私事，不得私用公司交通工具。

第八條除一般銷售工作外，銷售人員的工作範圍包括：

（一）向客戶講明產品使用注意事項；

（二）向客戶說明產品效能、各方面的特徵；

（三）處理有關售後質量問題；

（四）會同經銷商蒐集下列資訊，經整理後呈報上級主管：

1、客戶對產品質量的反映；

2、客戶對價格的反映；

3、使用者用量及市場需求量；

4、對其他品牌的反映和銷量；

5、同行競爭對手的動態信用；

6、新產品調查。

（五）定期調查庫存、貨款回收及其他經營情況；

（六）督促客戶訂貨的進展；

（七）提出改進營銷方法和價格等方面的建議；

（八）退貨處理；

（九）整理同行的銷售和客戶的現況使用資料。

第九條公司營銷或企劃應備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調查表”，供銷售人員做客戶管理之用。

第十條銷售人員應將一定時期內（每週或每月）的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核准，同時還需提交“周銷售計劃表”和“月銷售計劃表”，呈報上級主管。

第十一條銷售人員應將固定客戶的情況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以便更全面地瞭解客戶。

第十二條對於有希望的客戶，應填寫“希望客戶訪問卡”，以作為開拓新客戶的依據。

第十三條銷售人員對所擁有的客戶，應按每月銷售情況自行劃分為若干等級，或依事業部統一標準設定客戶的銷售等級。

第十四條銷售人員應把客戶明細情況做詳細分類，以保障銷售工作的順利進行。

第十五條各事業部門應填報“年度客戶統計分析表”，以供銷售人員參考。

第十六條銷售人員應多次拜訪有需求的客戶，其訪問次數的多少，根據客戶情況確定。

第十八條銷售人員每日出發時，應攜帶名片、產品情況名錄等，以便推銷。

第十九條銷售人員在巡迴訪問時，應檢查其庫存情況，若庫存不足，應查明原因，及時予以補救處理。

第二十條銷售人員有責任協助解決各經銷之摩擦和糾紛，以促使經銷精誠合作。如銷售人員無法解決，應請公司經理出面解決。

第二十一條若遇客戶退貨，銷售人員須將有關票收回，否則須填具“銷售退貨證明單”。

第二十二條財會部門應將銷售人員每日所售金額記入分戶賬目，將應收賬款單據送各部主管及相關負責人，以加強貨款回收管理。

第二十三條財會部門向銷售人員交付催款單時，應附收款單據一起，為避免混淆。

第二十四條各部門接到應收賬款單據後，即按經辦人分發給各部門銷售人員，但須在財務簽收。

第二十五條外勤營銷員收到“應收款催收單”及有關單據後，應妥善保管，以免丟失。

第二十六條銷售人員須將收款情況，報知財會部門。

第二十七條銷售人員應定期告知財務“未收款專案”，財會部門核對。

第二十八條銷售人員須將每日業務填入“工作報表”中，逐日呈報單位主管。報告內容須簡明扼要。

第二十九條對於新開拓客戶，應填制“新客戶報告表”，以呈報主管部門設立客戶管理卡。

第三十條銷售人員外出執行公務時，使用公司交通工具，須填具有關申請（如車輛使用申請單）。

車輛使用申請單

使用人：

使用部門

開出時間

返回時間

行駛路線

司機

主管審批

第三十一條銷售人員用車耗油費用憑發票報銷，同時應填報“行車記錄表”。

行車記錄表

姓名

行駛路線

起始地

現公里數

目的地

到達後公里數

注：回司後交部門內勤。

十、其它規定

以上規範若有違反，公司按相關規定處罰。

銷售管理制度3

第一條、總則

1.1目的：為了加強差旅費管理，提高辦事效率，規範出差人員的審批及報銷程式，結合本公司的實際情況，特制定本制度。

1.2適用範圍：本細則適用於黔江分公司所有因公出差。

第二條、出差審批程式

2.1出差申請程式：

2.1.1填寫“出差申請單”,明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜，出差申請單應由部門經理(主管)稽核簽字後報總經理審批，若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分別填製出差申請單。未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。

2.1.2需要借款，應填寫“借款單”，根據出差申請單確定借款金額。借款單憑出差申請單經部門經理(主管)、財務部會計稽核後報總經理審批方可執行。同時財務部實行“前帳不清、後帳不借”的原則。出差申請單審批完成後交行政人事部考勤人員處備案。

2.1.3出差人員的考勤:考勤人員應根據出差人員的“出差申請單”及經核實的報銷單據給出差人員進行考勤。

2.2審批許可權：

2.2.1員工出差,由部門經理(主管)同意後報總經理審批。

第三條、交通報銷標準

3.1出差應優先選擇乘坐火車或汽車，特殊或緊急情況下需乘坐飛機的，必須經總經理批准方可。

3.2本市內的外出辦事人員憑車票據實報銷,註明辦事地點、辦事事由等。市內辦事原則上不報銷出租車費，因工作需要經部門經理稽核後報總經理批准可報銷。

3.3長途交通票據如果遺失，須寫出書面報告，且有1人以上同行人員或有關人員簽字證明，經部門經理簽署意見，報總經理審批報銷。

3.4乘坐公司自備車輛出差的,交通費不報銷,路橋費、汽油費及維修費用據實報銷(維修費用不含交通事故而發生的修理費)。

第四條、住宿標準及報銷標準

4.1出差人員的住宿費用實行定額內據實報銷,超支部分自理，節約歸己。出差地點及臨近城市凡當天能返回的不予報銷住宿費。

4.2出差人員的交通補貼、伙食補貼天數，按出差自然天數減去一天計算，即算頭不算尾，住宿補貼按實際住宿天數計算。

4.3公司員工出差至其住家所在地，不享受住宿補貼，伙食補貼減半發放，交通補貼仍按標準發放。在不影響工作安排的前提下，外派員工可利用休息時間回家探親，公司每季度報銷1次往返路費。

4.4住宿標準:重慶主城及其他開放大城市按100元/間/天，縣區級均按80元/間/天(同性別2人同住一間)報銷。

第五條、伙食補貼標準

5.1當日能返回的按8元/餐補貼伙食費，當日不能返回則按20元/天補貼。

5.2出差人員在外確因業務需要招待客人的.,須經部門經理稽核,報總經理批准後方可報銷,但要取消當餐的伙食補助.報銷時招待費必須填寫清楚招待日期並說明招待事由。

5.3凡出差地已安排住宿、伙食的，不予報銷住宿和伙食補貼。

第六條、差旅費報銷程式

6.1票據的要求：報銷票據必須是合法的正式發票，如確實不能取得發票又實際發生的費用需詳細註明發生的時間、事由等，交通票據還需註明起止地點。公務中因個人原因違章的罰款單據不予報銷;報銷的票據必須專案填寫齊全,強調公司名稱不能用簡稱。

6.2差旅費報銷程式：參照“費用報銷制度”。經批准出差辦事人員，應如實填寫“差旅費報銷單”，並列明事由、時間、線路。

6.3其他說明

6.3.1出差期間因公務需發而發生的郵寄費、電話費、影印費等，經部門經理稽核，報總經理批准方可報銷。

6.3.2出差報銷時間:出差人員回單位三天之內報銷。

6.3.3凡參加培訓及學習的員工，出差報銷時間，必須將相關培訓、學習資料及取得的資格證書上交行政人事部後方可報銷。

第七條、有關人員責任

7.1未因公務而填製出差審批單,其部門經理不如實稽核即批准的,分別追究出差人、部門經理的責任。

7.2考勤人員對出差人員的出勤的真實性負責。

7.3報銷人員有虛假、或塗改票據及不如實填制報銷單，不予報銷，自己負責。

7.4部門經理對出差人員送批的報銷單據的真實性負責。凡出差之前有借款的需註明借款金額,出差人員未能在規定的期限內辦理費用的結算及還款手續,財務部有權在其當月的工資中扣除借款,並按有關規定追究責任。

銷售管理制度4

1、嚴格遵守酒店一切規章制度。遵守職業道德，愛崗敬業，做好自律。

2、每天早晨參加晨會，晨會由主管或經理主持。內容是：彙報昨天工作情況包括昨天在哪些地方推銷;洽談成功了幾家;有哪些問題需要解決今天的工作安排：今天打算去什麼地方;預計會成功幾家?

3、完成分管區域的銷售任務

4、出發前檢查儀表是否整潔，銷售物品是否齊備。

5、熟知口碑宣傳資料以及產品優勢，並能形成一套有見解的說服客戶的`理論。

6、開展公關營銷，負責轄區終端營業員生日禮物派送，與終端營業員建立良好關係;

7、高質量地做好終端工作：

8、做好分管區域終端開發和維護工作，管好終端用品;

9、做好分管區域終端拜訪工作。按規定，每週拜訪頻率：

10、建立終端檔案。

1)組織、參與各項促銷活動;

2)做好日常基礎工作，包括工作日誌、各類等;

3)處理消費者投訴;

4)及時瞭解市場動態，特別是競爭品牌動向，拿出合理化建議;

11、團結互助，互相學習，積極進取，不得拉幫結派，酗酒、賭博。

12、業務員每月出勤不低於23天，否則按曠工處理，每月出差天數少一天罰款20元，超過3天后扣除當月工資。

13、業務員出差期間，用當地固定電話向酒店彙報，每月出差前、後到酒店登記，以便考核工資。

14、業務員每月出差回酒店後，必須按時上班，每天早8：30簽到，如有事請假要辦理請銷假手續，經上級簽字審批後方可離開酒店。

15、業務員出差期間，不得關機，否則關機一次罰款10元。

16、出差期間應合理安排工作時間，擬寫工作計劃，出差日記要有客戶詳細的檔案及客戶消費情況，每月要按時交回酒店，交回酒店後獎10元，未交罰款20元。如單子被其它酒店搶走，要在工作日誌裡詳細擬寫原因。以便下次工作的順利進行。

17、正確處理客戶異議，注意工作方式，樹立個人形象，打造大禹品牌。

18、嚴格執行酒店促銷政策，所有促銷活動一律不得請退(特殊問題如老客戶等)

19、不得發生竄單，如發現竄單每次罰款500元，並承擔因竄單發生的一切損失。

20、不得私自截留公款，一經查出移交法律部門解決。

21、每月30日到酒店參加月例會，不得無故缺席，否則每次罰款100元，(特殊情況除外)。

22、每月出差回酒店後，應積極核對帳目，以免長時間不對帳，發生帳目混亂現象，給個人造成經濟上的損失，每次入帳的單子必須有本人簽字認可後，方可入帳。

23、如因口誤或因個人造成的損失，由個人負責陪償。

24、參與酒店各項業務、文化活動。

銷售管理制度5

總則

第一條本制度為建立深圳市精匯川電氣有限公司營銷體系而制定。

第二條本公司作為變頻技術及相關電力自動化的專業公司，為廣大業主提供專業服務，引入現代市場營銷觀念，圍繞“提供專業服務、滿足客戶需求、創造員工價值”來開展市場營銷工作。

第三條根據本公司所在行業特點，營銷體系的核心是建立和維護公司的客戶關係網路，提升公司在行業內的形象。

第四條市場營銷職能是：制定深圳市精匯川電氣有限公司市場規劃及營銷策略，樹立深圳市精匯川電氣有限公司企業形象，增進客戶對精匯川公司的認知，提高市場競爭力，完成年度銷售計劃，促進公司經營業績提升。

第五條市場營銷工作由銷售部在銷售總監的領導下組織開展。主要人員包括銷售總監、銷售經理、市場專員和業務員，並在必要時發展客戶經理。

第六條市場工作內容包括：制定市場工作計劃，負責公司市場資訊的蒐集整理和分析、策略地區市場推廣工作和公司品牌推廣，客戶關係管理、根據市場動態制定價格政策草案。

第七條銷售工作內容包括：蒐集市場資訊，制定銷售工作計劃，競標前的公關活動、負責競標工作、協助安裝除錯過程中的關係協調以及負責貨款的回收。

第八條公司鼓勵全體員工為營銷工作積極提供資訊，牽線搭橋。

第九條公司營銷資訊實行保密原則。客戶檔案、客戶信用評級、市場分析報告、客戶情況分析報告都屬於公司機密。任何人不得越權查詢；知情者不得透露給無關人員。

第二章市場工作制度

第一條市場工作的目標：

（1）深入分析公司所有業務線的市場情況，供公司領導和相關人員使用；

（2）維繫公司客戶關係網路；

（3）通過電話、網路對新客戶和休眠客戶進行市場接觸，為一線銷售提供導向支援。

（4）樹立和提升公司在行業中的形象。

第二條公司市場工作由市場專員在銷售總監的領導下組織開展。

第三條公司市場資訊主要包括以下幾類：

（1）國家整體政治經濟形勢，國家對電氣自動化和節能減排的方針、政策。

（2）國內外同行業調查分析、預測和情報資料，行業發展趨勢。

（3）在一線銷售的協助下，收集、整理競爭對手的情況，包括競爭對手的基本情況、主要決策人情況、技術裝備情況、人員、管理水平等等；

（4）業主（包括企事業單位、各種有電氣自動化需求的終端使用者）的各種資訊，包括基本情況、主要決策人資訊、客戶權力結構和決策過程等等。

（5）客戶（經銷商）的各種資訊，包括基本情況、主要決策人資訊、客戶權力結構和決策過程等等。

第四條市場資訊來源主要有：

（1）市場專員通過各種公開媒體、網路、報刊雜誌、各種關係或組織各種調查活動蒐集獲得；

（2）業務員在銷售工作過程中，有責任蒐集市場資訊，並彙總在《周客戶推進表》中。

（3）公司其他人員反饋。

第五條公司市場專員根據公司所蒐集彙總的資訊進行整理分析，每半年定期做出市場分析報告，送銷售總監、總經理。如市場出現重大變化，則隨時向銷售總監報告。

第六條公司每年年初確定市場策略地區，市場專員組織有準備的市場推廣活動。

第七條市場推廣工作的形式包括：

根據公司目前市場開拓情況，有針對性的開展以下工作：

（1）組織參加或贊助地區性電氣自動化行業技術討論、裝置展示會、展覽會等；

（2）加大網站宣傳的力度，充實網站內容；

第八條年度市場推廣計劃的內容包括：

（1）公司本年度擬開展的各種市場推廣活動，以及在各種活動上的人員、資金、時間安排；

（2）公司本年度各地區（包括策略地區）擬開展各種市場推廣活動，以及在各種活動上的人員、資金、時間安排。

第九條市場推廣工作計劃制定的程式

（1）市場專員在每年度末提出下年度市場推廣工作計劃，在每季度末提交執行結果報告和對下季度市場推廣工作計劃的調整。

（2）銷售總監對市場專員提交的市場推廣工作計劃稽核，制定出全公司的市場推廣工作計劃草案，向總經理辦公會提交。

（3）市場工作計劃經總經理辦公會討論通過後，由總經理審批並交由銷售總監執行。

第十條每年年底市場專員開展市場活動有效性調查，提交市場活動有效性分析報告。

第十一條市場資訊、市場調查和市場分析報告屬於公司機密範圍，任何人不得越權查詢；知情者不得透露給無關人員。違者經調查確認無誤後，從重處罰。

第三章客戶管理制度

第一條做好客戶管理工作，對於維護公司形象、促進業績增長意義重大。

第二條本制度所指客戶主要包括企事業單位、各種電氣產品經銷商等有電氣自動化裝置需求的各種專案。

第三條客戶管理工作主要由市場專員負責組織。

第四條客戶管理工作內容主要包括客戶檔案管理和客戶信用管理。

第五條客戶資訊蒐集是客戶檔案管理和客戶信用管理的基礎，也是確保客戶管理有效性的重要工作。資訊來源見第二章第四條。

第六條客戶檔案管理

（1）客戶檔案資料包括：客戶的名稱、主要股東佔股比例、地址、電話、客戶特徵、客戶的業務狀況；客戶購買決策人或影響決策人的姓名、性別、年齡、學歷、聯絡電話、住址、性格愛好、家庭狀況及其他一切能獲得的、有助於公司有針對性的開展公關活動的資料。

（2）客戶檔案資料是公司開展各種市場活動、公關活動的基礎，所有與客戶接觸的人員都應注意蒐集。

（3）客戶檔案資料屬於公司的機密，不允許對外洩露，以免直接或間接地被競爭對手獲知。

（4）一旦發現有對外洩露客戶檔案資料行為的員工，公司立即予以解聘。

第七條客戶檔案管理方法

（1）建立客戶檔案卡。

客戶檔案卡主要記載各客戶的基礎資料，可以採用市場調查和客戶拜訪時整理彙總、請客戶填寫客戶資料表、委託專業調查機構進行專項調查三種方式經彙總整理填入。

（2）客戶檔案管理應保持動態性。

根據客戶情況的變化，市場專員需要不斷更新調整，對客戶的變化進行跟蹤記錄。

第八條客戶檔案的查詢與利用

（1）客戶檔案屬於公司機密，任何人未經授權不得查詢，不得影印，或者以其他形式帶出公司。

（2）客戶檔案查詢許可權僅限於公司董事、總經理、銷售總監、市場專員。

（3）其他人員如因工作需要，查詢瞭解相應客戶資訊則需經銷售總監批准。

第九條客戶信用管理採取信用分級管理。

第十條客戶信用管理工作主要包括：客戶信用調查和客戶信用評級。

第十一條客戶信用調查方法

（1）銷售一線可以通過明訪和暗訪相結合的方式拜訪與客戶有聯絡的管理部門和相關利益單位，獲取客戶信用相關資訊。

（2）市場專員可以通過公開或不公開的渠道蒐集如各種媒體、各種報刊雜誌等與客戶信用有關

的資訊。

第十二條銷售部市場專員通過第十一條各種方法進行彙總分析後，分析結果交銷售總監，並備案。

第十三條銷售總監負責稽核，提出客戶的信用評級，根據銷售額大小，確定客戶的信用額度，上報總經理審批確定客戶的信用等級和信用額度。

第十四條市場專員負責將客戶的信用等級和信用額度記入客戶檔案。

第十五條銷售人員由公司統一辦理手機卡，手機號碼屬於公司所有，銷售人員請假超過2周，手機卡交由部門領導保管。

第四章銷售工作制度

第一條銷售工作的目標：

（1）跟蹤客戶、專案資訊，明確相關客戶需求和相關情況；

（2）確定客戶策略及全過程競標，獲取競標成功；

（3）專案安裝除錯期間協助解決關係協調問題；

（4）貨款的回收。

第二條公司銷售工作由銷售總監在公司總經理授權範圍內組織開展。

第三條銷售部業務員對外名片印製為“銷售經理”，銷售經理對外名片印製為“大區經理”，在銷售部授權範圍內開展公司銷售工作。

第四條銷售部業務員按照客戶進行分工。

第五條銷售工作採用目標管理。每年明確制定公司的銷售預測和銷售預算作為年度銷售部的目標，將目標自上而下層層分解、制定措施、加強控制和嚴格考核。

第六條年度銷售目標制定依據：

（1）國家方針政策、政治經濟形勢。主要是指本行業內部的政策，目標客戶層面的政策和經濟形勢；

（2）本公司中長期發展規劃、業務線、策略地區發展計劃、管理計劃、人力資源發展規劃；

（3）市場的調查分析、預測和情報資訊資料；

（4）公司實際能力和現有水平；

（5）上年度公司銷售目標中遺留的問題；

（6）投資人對本年度銷售目標的期望。

第七條銷售計劃制定程式：

（1）每財年結束之前，總經理辦公會確定下一年“年度銷售工作總方針”。

（2）每財年結束之前，銷售部部門內研討本年度業務形勢、預測下年度銷售目標，業務員作出下一年度銷售預測分析報告，內容包括下一年度策略地區、重點客戶、重點營銷措施以及與對手的競爭方法。

（4）銷售總監根據銷售預測分析報告，稽核各業務員銷售預算。

（5）每半年，銷售總監負責組織本部門人員做半年銷售差異分析和計劃調整建議，經總經理辦公會討論通過後下達年度銷售調整計劃。

第八條業務員銷售預測方法：

（1）制定銷售預測時，要充分考慮“年度銷售工作總方針”。

（2）業務員首先對自己責任區域內和主要產品的客戶意向進行調查；

（3）通過分析，對於客戶意向可能轉變成公司業務量的最高、最低、最可能的數量和概率進行

估算；

（5）加權平均值作為最終的銷售預測值。

第九條業績責任額：

（1）每年年底，以“年度銷售工作總方針”為指導，對業務員報告上來的銷售預測值由銷售總監進行修正整合。

（2）確定各業務員下一年度的業績責任額，將各個地區的責任額統計稱為“全公司年度銷售業績責任額”，將全公司銷售責任額和各地區業績責任額報請總經理批准。銷售總監對全公司年度銷售責任額負責，各業務員對各地區業績責任額負責。

（3）每年在年終銷售會議上宣佈下年度各地區責任額和全公司責任額。

第十條業務員對客戶的拜訪：

（1）客戶是我們的衣食父母，同時也是生意合作伙伴。

（2）業務員要重視與客戶的合作，注意拜訪態度，不可以盛氣凌人，也不可卑躬屈膝，更不可以接受業主付費的各種饋贈和吃飯、娛樂等消費。

（3）在各種節假日、及各種紀念日給客戶以問候。

（４）注意保守本公司機密，巧妙回答客戶的提問。

第十一條深圳市精匯川電氣有限公司議標業務處理流程：

（1）在獲知客戶在有購買意向時，由銷售總監確定談判主導人和參與人；

（2）談判主導人組織議標檔案撰寫工作和談判工作；

（3）談判主導人在商務談判結束後，依據授權範圍與客戶簽定合同；若超出授權範圍，則報銷售總監決定。

第十二條議標的價格由談判主導人根據商務談判的具體情況在授權範圍內確定；對超出範圍的，需請示銷售總監決定。

第十三條深圳市精匯川電氣有限公司投標業務處理流程為：

（1）銷售部在專案推進到投標階段或者獲知客戶有招標意向時，由銷售總監確定是否參加投標。確定參加投標時，由銷售部購買招標檔案。

（2）銷售部業務員根據自己的經驗判斷，撰寫投標分析備忘錄，提交銷售總監。

（3）銷售總監組織召開投標研討會，市場專員負責組織編制投標檔案，業務員參予投標檔案編制。

（4）銷售總監負責對投標檔案進行稽核，主要稽核投標檔案是否已響應招標檔案的全部要求以及檔案是否齊備

（5）按招標檔案規定的封標形式封好投標檔案；確保人員和投標檔案提前到達交標會議地點；按招標檔案規定的時間、地點、交標形式遞交投標檔案。

（6）在得到中標通知後，銷售總監授權業務員與客戶簽訂合同。

第十四條公司市場營銷工作以銷售部例會形式來實行管理，銷售部例會的目的是總結前階段工作、計劃下一步工作，為了發現問題、研究問題和探討解決問題的方法。

第十五條銷售部例會不能“會而不議、議而不決”，會議必須集中在一起討論問題，最終拿出解決問題的辦法。

第十六條銷售部季度例會

（1）時間：每季度結束後15天左右召開。

（2）參加人：銷售部全體人員、財務部經理、採購部經理以及總經理。

（3）會議議程：提前15天將會議議程發給各參會人員。

（4）主要內容：

第一、三季度例會：總結市場營銷工作完成情況，總結預算執行情況，總結應收帳款回收情況；

半年度季度例會：討論修改預算，總結上半年市場營銷工作完成情況，總結上半年應收帳款回收情況。

第四季度例會：總結市場營銷工作完成情況，總結預算執行情況，總結應收帳款回收情況。宣佈下年度的銷售任務安排。

第十七條銷售部每週工作彙報：

（1）銷售部業務員需按時完成每週的周客戶推進表，在週五晚上9:00以前以電子郵件形式彙總給市場專員。

（2）市場專員在下週一上午12：00前電子郵件形式報告到銷售總監。

第十八條銷售部月例會討論內容：

（1）每月銷售業績目標管理表：總結銷售業績的達成率；

（2）客戶銷售業績進度管理表：追蹤各個客戶的整體銷售進度，對於沒有進展的客戶尋找問題所在，指導確定下月的重點客戶。

（3）市場進度：對於本月的市場推廣活動進行總結，總結經驗教訓，並對於下月可能的市場推廣活動作出安排，包括參加人員、事件、時間、接待客戶、所要達成的主要目的。

（4）重點應收帳款追蹤：對於月初安排的需要催收的貨款，詢問業務員是否行動以及行動的效果如何。

（5）銷售部費用控制表：討論預算與實際花費的比較，對於本月超過預算的個人和事件提出警示，拿出在下個月的節約方案。

第十九條銷售部月例會的要求：

（1）每月一次，參加人員為銷售部全體成員。

時間可以安排在每月最後一週的週五下午、週六上午、或順延下週週一上午。

（2）在會議之前，銷售總監需檢查業務員每月工作計劃和總結表、客戶銷售進度管理表、業務

員應收賬款回收計劃表、本月應收賬款回收月報表和個人費用控制報告單，尋找本月銷售業績進度的得失，明確下月重點客戶、下月重點催收帳款、下月主要市場活動。

（3）市場專員對會議內容進行記錄，並且在下週一上午12：00前電子郵件形式報告到銷售總監。第二十條銷售人員私單處理

私單定義：在未有公司書面背書的情況下，以非公司的名義和客戶談判、簽訂、出售以及維修公司經營範圍內的變頻器、PLC、伺服、配電櫃等電氣自動化產品的個人行為。

處理辦法：一經公司發現視情節嚴重處以扣除3個月工資到開除的相關處罰，處罰決定由銷售總監根據事件性質批覆。

第二十一條發貨要求

貨物出廠需有出庫單，出庫單必須含有客戶名稱、聯絡電話、價格等相關資訊，否則不予發貨。遇特殊情況無法機打出庫單，須用手寫單暫代。發貨必須由銷售人員簽字確認，如果需要代簽須註明所代簽人姓名。出庫單三個工作日內必須交到財務進行核算，否則該單不予核算提成。

第五章市場營銷費用管理制度

第一條銷售部費用是銷售部為完成公司的市場營銷工作而必須支出的各項費用，主要包括市場費用和銷售費用。

第二條市場費用包括個人費用和市場費用。

（1）個人費用是指市場專員為開展市場工作的必須發生的差旅費、通訊費等。

（2）市場費用是指公司為進行企業形象推廣、業務推廣(包括宣傳資料，樣機、試用以及協助經銷商進行市場推廣等)的各種市場活動的費用。

加強對市場費用的管理，使市場活動更好的為公司戰略服務，為公司客戶服務工作服務。

第三條銷售費用是指銷售部為保證地區的銷售業務正常開展而必須支出的費用，主要包括個人費用、地區銷售費用。

（1）個人費用主要是指業務員的差旅費、交通費、通訊費、郵寄費。

個人費用按級別進行費用控制：

業務員：住宿標準為80元/天，誤餐補貼為40元/天

銷售經理：住宿標準為100元/天，誤餐補貼為50元/天

銷售總監：住宿標準為120元/天，誤餐補貼為60元/天

（2）地區銷售費用是指業務員為開展客戶推進工作必須發生的零星花費，包括與客戶共進工作餐、帶給客戶的小禮品等。

第四條銷售部市場費用的預算

（1）個人費用的預算：由銷售部每年１２月１５日以前充分考慮銷售部每個人的`出差情況，按照差旅費、通訊費、交通費等專案預算到人、到月，並由銷售總監稽核彙總；財務部於每年１２月２５日以前根據財務要求進行預算。

（2）市場費用的預算：每年１２月１５日以前，銷售部根據銷售計劃，徵集業務員意見和建議，制定市場費用預算，每種活動可單獨按專案進行預算；財務部於每年１２月２５日以前根據財務要求進行預算。

（3）總經理審批由銷售總監提交的預算草案和由財務部制定的預算草案交財務部執行。

（4）每年的銷售部第二季度例會會議前，財務部經理和銷售總監協商調整市場費用預算，經總經理批准後，宣佈調整後的預算。

第五條各種銷售費用的預算：

（1）個人費用的預算：由業務員每年１２月１５日底以前充分考慮本部人員的銷售任務和出差情況，預算到人、到月、到每一費用專案（差旅費、交通費、通訊費），並由銷售總監審

核彙總；財務部於每年１２月２５日以前根據財務要求進行整體預算。

（2）銷售人員在談報價時應把運費、後續可能出現的售後人工費考慮到報價裡。

（3）售後產生新的人工服務費用，如果是產品問題，公司承擔；如果是售後服務問題，自己承擔。

（4）銷售費用的預算：由業務員每年１２月１５日以前根據銷售任務、公司政策制定銷售費用預算，並預算到人（實際由部門掌握）到季度，並由銷售總監稽核彙總；財務部於每年

１２月２５日以前根據財務要求進行整體預算。

（5）總經理審批由銷售總監提交的預算草案和由財務部制定的預算草案，交財務部執行。

（6）每年的銷售部第二季度例會會議前，財務部經理和銷售總監協商調整銷售費用預算，經總經理批准後，宣佈調整後的預算。

第六條個人費用的支出和報銷

（1）個人費用中的通訊費、銀行手續費、市內交通費按標準執行。

（2）差旅費的使用採取先申請後花費的制度。

（3）市場專員、業務員和銷售經理的差旅費報銷，由銷售總監審批。

（4）銷售總監的差旅費，向總經理提出申請。銷售總監的差旅費報銷由總經理審批。

第七條費用控制制度

（1）各部門的實際花費原則上不允許超過預算費用。

（2）個人費用和各地區銷售費的按季度進行控制，對控制情況的考核按照控制預算人的考核週期進行考核。

（3）公司現階段採取同行業通用提成制度，銷售費用採取公司先預支，在每個季度進行提成結算的時候進行扣除。

(4）銷售人員費用預支，按照不超過本月工資的60%進行借支，自帶車銷售人員，在此基礎上上浮1000元整。

（4）自帶車銷售人員，根據所分配區域以及車輛情況，給予500-1000的相應補助，具體金額由銷售總監根據實際情況批覆。補助在每月工資中體現。

第六章營銷人員管理制度

第一條本公司的營銷人員包括銷售總監、市場專員和業務員、銷售經理以及客戶經理。

第二條客戶經理是指由公司根據競標工作需要予以委任的地區銷售人員，客戶經理的主要任務是幫助公司競標以達成銷售業績，為公司開展市場營銷工作提供資訊支援。

第三條客戶經理的聘任和解聘均由銷售總監確定並報人力資源部備案。

第四條客戶經理的任職資格：

（1）熟悉客戶的關係和招標程式；

（2）瞭解公司業務；

（3）認可公司企業文化。

第五條銷售總監和銷售經理以及業務員的考核辦法及考核指標參見《精匯川電氣有限公司崗位職責與績效工資》

第六條營銷人員的工資結構

（1）市場專員的工資結構同公司總部員工，年收入 = （基本工資+ 崗位工資）×12 + 季度績效獎金 +年度績效獎金（2）銷售總監和銷售經理以及業務員的工資結構為：

年收入 = （基本工資+ 崗位工資）×12 + 提成工資

其中基本工資、崗位工資、季度績效獎金和年度績效獎金見《精匯川電氣有限公司崗位職責與績效工資》。

（3）客戶經理的工資結構由公司與備選客戶經理協商確定，可以考慮以下兩種方式之一：年收入 = 提成工資

年收入 = 底薪 + 提成工資

（4）提成工資按照客戶分類

a.銷售人員所開發的新客戶提成比例為利潤總額50%

b.公司有過成交記錄，但由於維護不善進入銷售冬眠，經銷售人員二次開發重新產生購買

的客戶，公司提供的沒有成交記錄的購買資訊,按照新客戶開發提成比例的80%執行。

c.公司給予銷售人員進行維護的穩定、有效客戶，按照新客戶開發提成比例的60%執行。

d.售後、維修和其它改裝安裝等產生的銷售訂單，按照上述標準的80%進行提成，不計入

工資統計。

（5）銷售成本的確定

精匯川產品按照公司統一面價進行核算,根據合同和公司認可的協議。

72小時收回貨款（以發貨時間為準）。成本=麵價X0.26

超過3個工作日的15個工作日內收回貨款，成本=麵價X0.27

超過15個工作日收回貨款，成本=麵價X0.31

時間確認以出庫單上日期加一個工作日為基準

其它需外購產品按照以上原則同步進行

（6）銷售人員工資根據銷售人員三個月以收款為標準的變頻器、變頻櫃、軟起、PLC和伺服和開關櫃等相關產品的利潤高於20%的銷售額進行計算(計算方式為成本/0.8)，如果銷售人員本季度所銷售以上相關產品整體利潤超過30%(計算方式為成本X1.3)，則不需統計單項，按照本季度整體銷售額全部計入工資統計。

銷售管理制度6

第一章總則

第一條適用範圍本管理辦法適用於中國建築標準設計研究所發行室（以下簡稱發行室）

第二條目的為規範銷售員的市場行為，提高銷售員的工作效率，充分調動銷售員的市場開拓能力和市場發展潛力，創造良好的`市場業績，特制定本管理制度。

第三條原則堅持業務管理的計劃、組織、控制、考核相結合的管理原則。

第二章組織管理

第四條制定程式管理制度制定由營銷主管負責制定，上報主任進行審批，審批後經過主任辦公會審議通過後，下發有關部門執行。

第五條執行營銷主管負責組織執行。

第六條實施監督主任負責管理制度執行過程中的監督和考核。

第七條實施效果考核發行室高層領導，主任辦公會負責對管理制度執行效果進行評審。

第三章制定方法

第八條類比法主要通過對相似行業、同行業競爭對手現行的銷售人員成功管理經驗，結合發行室目前經營現狀而制定的。

第九條經驗對比法主要根據發行室過去3—5年內的銷售人員管理制度執行情況和未來發展規劃要求以及客戶對相關資訊反等綜合因素而制定的。

第十條綜合法在類比法與經驗對比法分析的基礎上，綜合其他因素而制定的。

第四章制度管理內容

第十一條銷售員管理

（一）產品銷售員管理；

（二）網路銷售員管理。

第十二條銷售員激勵機制

第十三條銷售員的業績評估

第五章產品銷售員管理

第十四條銷售員職責

（一）產品銷售員主要職責

1、根據年度營銷目標，制定本地區的營銷目標、營銷計劃和營銷預算，並負責實施；

2、執行營銷政策，維護重要客戶，並與客戶保持良好關係；

3、幫助客戶發展銷售網路和銷售隊伍建設；

4、負責應收賬款回收，協助財務部門完成結算工作；

5、協助市場推廣人員作好市場促銷工作；

6、建立客戶檔案，作好銷售渠道的資訊收集、整理、分析工作

（二）營銷主管主要職責

1、負責領導制定營銷計劃（銷售計劃和市場推廣計劃）、營銷目標，並監督實施；

2、負責領導制定技術服務計劃，並監督實施；

3、負責組織制定營銷政策，並監督實施；

4、負責監督實施市場推廣、技術服務方案；

5、負責組織制定和監督實施營銷預算方案；

6、負責銷售隊伍建設、培訓和考核。

銷售管理制度7

門店銷售退換貨管理制度

一、退換貨原則

1、 正價貨品，憑蓋有該店的銷售單提供換貨/退貨服務。

(1) 如貨品在一個月內，保持原質原樣、原包裝，未經使用，不影響再次銷售的，可選擇退貨或者換貨；如未能達到以上條件，將不予以退貨或者換貨服務。

(2) 如客戶在購買貨品後1年內因貨品質量問題(不包括運輸公司運輸過程中損壞，)要求退貨或者換貨，在店員判斷其符合換貨標準後，可予以換貨，但不可給予退貨服務。

2、 特價貨品，不提供退換貨服務。售貨時必須提示客人此為特價貨品，並在銷售單上蓋上[特價商品"。

3、 客人需要退貨或者換貨時必須有至少一名店員(必須是正式員工)，及一名店長或者資深店員(工作1年以上)同時在場，並在退貨單/換貨單及客人退還的銷售單上面簽字實。

4、 符合條件的客戶換貨堅持退回貨品的原銷售價與換走貨品的現行銷售價屬高收差價的原則，即換走貨品現行價格低於退回貨品原銷售價的不退款，換走貨品現在銷售價格高於退回貨品原銷售價格的向客戶收取差價。

5、 客人必須在原銷售單及退貨單/換貨單上簽名並留下電話聯絡方式，店鋪必須將客人退還的原銷售單客戶聯與退貨單/換貨單裝訂在一起作為客人退貨的，並上交財務部。店鋪在epos系統中處理退貨單的時候必須在備註欄中錄入原銷售單號。

6、 對於刷卡消費的客戶，換貨或退貨時不允許店面退現金給客戶，而是由出貨店面打款到客戶賬戶；對於用現金消費的客戶，出現換貨退貨的需要退錢的情況，則允許退回現金給客戶。

7、 對於銷售換貨已經換出去的商品，一年保修時間的開始時間為:第一次開具銷售單的時間。

二、顧客退貨的操作流程:

受理顧客的商品、與顧客溝通處理方案，退貨判斷許可權；或換貨，顧客選定商品退貨商品的處理

流程解釋:

受理顧客的商品、:接待顧客，並稽核顧客是否具有本品牌銷售單，購買時間，所購商品是否屬於不可退換商品；

聽取顧客的陳述:細心平靜地聽顧客陳述有關的抱怨和要求，判斷是否屬於商品的質量問題；

判斷是否符合退換貨標準:結合公司政策、國家的法律以及顧客服務的準則，靈活處理，說服顧客達成一致的看法，如不能滿足顧客的要求而顧客予以堅持的話，應請上一級管理層處理。

同顧客溝通處理方案:提出解決方法，儘量讓顧客選擇換貨；

決定退貨，雙方同意退貨；決定換貨，顧客選定商品；

判斷許可權:退貨的金額是夠在處理的許可權範圍內；退貨金額超過一千元，應有店長簽字批准(在原銷售單及退貨單上簽名)，方可退貨；退貨金額超過五千元，應請示部門主管，並由主管在在原銷售單及退貨單上簽名確認，方可退貨；退貨金額超過五萬元，遞交簽呈說明情況，除部門主管批准外，還需總經理簽字批准，方可退貨。

現場退現金:在收銀機現場作退現金程式；

單據處理:按要求籤字、裝訂退貨單/換貨單並在電腦系統中做相應操作。

三、相關處罰規定

1、店鋪收銀應及時列印銷售單給客人，嚴禁店鋪員工私自收藏應當給予客人的.銷售單客戶聯，如有發現將直接給當事人處以相當於每票票面金額的20%的罰款；

2、退換貨必須嚴格按照上述流程操作，履行相關手續，如程式不完整、手續不齊備，都將視為舞弊行為，除向當事人索賠損失外，並將視情節嚴重處於損失金額至少50%的罰款，必要時將當事人依法移送至司法機關處理；

3、嚴禁員工之間串謀舞弊行為，如有發現將給與所有參與串謀行為的當事人各自處於上述第二條罰款金額的雙倍處分，必要時將當事人依法移送至司法機關處理；

4、當事人對違規行為有自首行為的，將視情況給予相當的處罰減免，但不得免除行政處罰，人事檔案記錄在三年內不得消除；

5、對有舉報行為的，公司除了給予舉報人足夠的保密支援外，所舉報情節一經查實將給予舉報人一定的獎勵，公司將從罰款金額中給予舉報人不低於罰款額20%但不超過罰款額50%的獎勵。

四、本規定從公佈之日起開始生效。

總經理: 部門主管: 編制人:xxx 日期:20xx年xx月日

銷售管理制度8

一、新員工入職

1、新員工試用期為個月，轉正需填寫《試用期員工轉正申請》根據其銷售情況及工作表現，由銷售經理評定其能否轉正，簽字生效後交行政備案。

2、試用期間有權利、有義務接受公司的各種培訓。

3、試用期間配帶試用期工牌，著深色正裝上班;遵守公司的所有規章制度。

4、試用期間由公司專門由培訓講師進行相關業務培訓，老銷售顧問帶其熟悉業務流程，帶教銷售顧問對新員工負全責。

5、試用期間拿單車提成(根據當月銷售政策)，其銷售車輛計算在帶教銷售顧問業績內。

二、日常規範

1、著公司統一工裝上班，帶工牌。工裝必須乾淨整潔，(襯衣領口、袖口)男士須打統一領帶，頭髮整齊，髮梢不可過耳，穿深色襪子，皮鞋乾淨;女士須佩帶統一發髻、絲帶、化淡狀，不可披肩散發。

2、公司晨會如無特殊情況，銷售部員工必須全體參加，必須著裝整齊，儀容儀表於會前整理好，不規範者不得參加晨會。

3、晨會前整理好內務，任何人不得在早會後出現洗臉化妝、吃東西等與工作無關的'事宜

4、所有人員必須維持好辦公室衛生;個人辦公桌面、櫥櫃及電腦由本人負責，辦公物品擺放整齊有序，桌面無汙漬，電腦無灰塵;若發現物品擺放凌亂，桌面和電腦上留有灰塵。

5、上班時間不得以任何理由外出公司辦私事，有事請假銷售經理批准後，方可離開。

6、請假或休班者於前一天提前告知銷售經理及行政部;不可代人請假，不可電話請假，特殊情況除外，週五不允許休息。

7、展車衛生由銷售主管負責檢查，晨會前銷售顧問開始清理辦公室、展車及展廳衛生，責任到人。由銷售主管負責檢查。

9、新進展廳展車，不論值班與否所有銷售人員都有義務清理車輛。

10、銷售顧問接待客戶完畢後及時清理洽談區域，桌椅恢復原位，紙杯收起放到指定地方。

11、銷售顧問嚴格按照規定值班，任何時間不得出現空崗，午餐期間實行輪崗，用餐時間不得超過半小時，接待客戶除外。

12、全員會議和培訓必須全部參加，違者按曠工處理或辭退;參會期間，手機必須調到振動或靜音上。

銷售管理制度9

為規範客戶拜訪作業，以提升工作業績及效率，特制定本辦法

一、拜訪目的

（1）市場調查，研究市場。

（2）瞭解競爭對手。

（3）客戶保養：

A、強化感情聯絡，建立核心客戶；

B、推動業務量；

C、結清貨款。

（4）開發新客戶。

（5）新產品推廣。

（6）提高本公司產品的覆蓋率。

二、拜訪物件

（1）業務往來之客戶。

（2）目標客戶。

（3）潛在客戶。

（4）同行業。

三、拜訪作業

1、拜訪計劃：銷售人員每月底提出拜訪計劃書，呈部門經理稽核。

2、客戶拜訪的準備

（1）每月底應提出下月客戶拜訪計劃書。

（2）拜訪前應事先與拜訪單位取得聯絡。

（3）確定拜訪物件。

（4）拜訪時應攜帶物品的申請及準備。

（5）拜訪時相關費用的申請。

3、拜訪注意事項

（1）服裝儀容、言行舉止要體現本公司一流的形象、

（2）儘可能地建立一定程度的私誼，成為核心客戶。

（3）拜訪過程可以是需要贈送物品及進行一些應酬活動（提前申請）。

（4）拜訪是發生的公出，出差行為依相關規定管理。

4、拜訪後續作業

（1）拜訪應於倆天內提出客戶拜訪報告，呈主管稽核。

（2）拜訪過程中答應的事項或後續處理的工作應及時進行跟蹤處理。

（3）拜訪後續作業之結果列入員工考核專案，具體依相關規定。

四、銷售拜訪作業計劃查核細則

1、制定目的

（1）本細則依據公司《銷售人員管理辦法》之規定製定。

（2）促使本公司銷售人員確實執行拜訪作業計劃，達成銷售目標。

2、適用範圍：本公司銷售人員拜訪作業計劃之核查，依本細則管理。

3、權責單位

（1）銷售部負責本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。

（2）總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。

4、查核規定之計劃程式

（1）銷售計劃：銷售人員每年應依據公司《年度銷售計劃表》，擬定個人之《年度銷售計劃表》，並填制《月銷售計劃表》，呈主管核定後，按計劃執行。

（2）作業計劃：銷售人員依據《月銷售計劃表》，每月填制《拜訪計劃表》；應於每月月底前，將次月計劃拜訪的客戶及其預定停留時數，填制於《拜訪計劃表》之“客戶”及“計劃”欄內，呈主管稽核；經主管稽核後，銷售人員應依據計劃實施，主管則應確實督導查核。

5、查核要項之銷售人員

（1）銷售人員應依據《拜訪計劃表》所訂的內容，按時前往拜訪客戶，並根據結果填制《客戶拜訪調查表》。

（2）如因工作因素而變更行程，除應向主管報備外，並須將實際變更的'內容及停留時數記錄於《拜訪計劃表》內。

6、查核要項之部門主管

（1）稽核《銷售拜訪調查報告表》時，應與《拜訪計劃表》對照，瞭解銷售人員是否依計劃執行。

（2）每週應依據銷售人員的《拜訪計劃表》與《銷售拜訪調查報告表》，以抽查方式用電話向客戶查詢，確認銷售人員是否依計劃執行或不定期親自拜訪客戶，以查明銷售人員是否依計劃執行。

五、注意事項

1、銷售部主管應使銷售人員確實瞭解填制《拜訪計劃表》並按表執行之目的，以使銷售工作推展更順暢。

2、銷售部主管查核銷售人員的拜訪計劃作業實施時，應注意技巧，尤其是向客戶查詢時，須避免造成以後銷售人員工作之困擾與尷尬。拜訪計劃作業實施的查核結果，應作為銷售人員年度考核的重要引數。

銷售人員管理制度11

一、公司銷售人員薪金管理制度以公正誠信、多勞多得為原則。

二、新聘的銷售人員必須參加公司安排的不低於5日至10日的業務培訓,經考試合格方能上崗。培訓期間薪金減半,公司提供免費工作午餐。

三、銷售人員試用期為1個月,公司將對其素質進行綜合檢驗,並保留解聘該銷售人員的權利。

四、試用期間,銷售人員薪金為500元/月,公司提供免費工作午餐。

五、試用期過後,銷售人員薪金制度為底薪加佣金制。

1、公司根據實際情況每月對銷售人員下達銷售任務,分不同檔次採取薪金制度。

2、銷售任務以開盤後當月新認購併簽約的數量為計量標準。

3、未完成任務(如2套)則當月底薪600元,按其當月銷售額的1.5/千計提佣金。

4、完成任務(如2套)則當月底薪1000元,按其當月銷售額的2/千計提佣金。

5、客戶交付20%首付款後提取20%佣金,在符合手續報送銀行後,銷售人員即可於當月底計提該套房佣金的75%,剩餘5%佣金待辦理完按揭手續後提取。

7、如銷售人員連續2個月未完成公司的銷售任務,則公司有權解聘該銷售員,其工作由副總監指定的銷售人員接替。

8、嚴禁銷售人員為獲取更高比例的佣金而私下轉讓業績。因其影響公司對銷售人員的綜合評定並侵害了公司利益。::一經發現,將對當事人及其副總監給予嚴厲查處直至解聘。

10、如果客戶退房且銷售員已提該套房佣金,則應於當月底扣除此筆已發佣金。

11、由公司介紹的客戶經副總監指定銷售人員負責,該套房計入銷售人員業績,但不計提佣金。

12、每月公司按照國家相關規定從銷售人員薪資中代扣應繳的個人收入所得稅款。

13、公司每月給予銷售冠軍500元的個人獎勵。

10、公司鼓勵銷售人員提出建設性的意見和建議,並對其中佼佼者予以獎勵。

11、考核週期從當月1日至次月1日。

12、每月10日前發上月薪金。

銷售管理制度10

第一條以質量求生存，以品種求發展，確立"使用者第一"、"質量第一"、"信譽第一"、"服務第一"，維護工廠聲譽，重視社會經濟效益，生產物美價廉的產品投放市場，滿足社會需要是我廠產品的銷售方針。

第二條掌握市場資訊，開發新產品，開拓市場，提高產品的市場競爭能力，溝通企業與社會，企業與使用者的關係，提高企業經濟效益，是我廠產品銷售管理的目標。

市場預測

第三條市場預測是經營決策的前提，對同類產品的`生命週期狀況和市場覆蓋狀況要作全面的瞭解分析，並掌握下列各點：

1、瞭解同類產品國內外全年銷售總量和同行業全年的生產總量分析飽和程度。

2、瞭解同行業各類產品在全國各地區市場佔有率，分析開發新產品，開拓市場的新途徑。

3、瞭解使用者對產品質量的反映及技術要求，分析提高產品質量，增加品種，滿足使用者要求的可行性。

4、瞭解同行業產品更新及技術質量改進的進展情況，分析產品發展的新動向，做到知已知彼，掌握資訊，力求企業發展，處於領先地位。

第四條預測國內各地區及國外市場各佔的銷售比率，確定年銷售量的總體計劃。

第五條收集國外同行業同類產品更新及技術發展情報，國外市場供求趨勢，國外使用者對產品反映及信賴程度，確定對外市場開拓方針。

經營決策

第六條根據工廠中長期規劃和生產能力狀況，通過預測市場需求情況，進行全面綜合分析，由銷售科提出初步的年度產品銷售方案，報請厂部審查決策。

第七條經過廠務會議討論，廠長審定，職代會通過，確定年度經營目標並作為編制年度生產大綱和工廠年度方針目標的依據。

產銷平衡及簽訂合同

第八條銷售科根據工廠全年生產大綱及近年來國內各地區和外貿訂貨情況，平衡分配計劃，對外簽訂產品銷售合同，並根據市場供求形勢確定"以銷定產"和"以產定銷"相結合的方針，留有餘地，信守合同，維護合同法規的嚴肅性。

第九條執行價格政策，如需變更定價，報批手續由財務科負責，決定浮動價格，經經營副廠長批准。

第十條銷售科根據年度生產計劃，銷售合同，編制年度銷售計劃，根據市場供求形勢編報季度和月度銷售計劃，於月前十天報計劃科以便綜合平衡產銷銜接。

第十一條參加各類訂貨會議，擴大銷售網，開拓新市場的原則，鞏固發展使用者關係。

第十二條建立和逐步完善銷售檔案，管理好使用者合同。

編制產品發運計劃，組織回籠資金

第十三條執行銷售合同，必須嚴格按照合同供貨期編制產品發運計劃，做好預報鐵路發運計劃的工作。

第十四條發貨應掌握原則，處理好主次關係。

第十五條產品銷售均由銷售科開具"產品發貨通知單"、發票和託收單，由財務科收款或向銀行辦理託收手續。

第十六條分管成品資金，努力降低產品庫存，由財務科編制銷售收入計劃，綜合產、銷、財的有效平衡並積極協助財務科及時回籠資金。

第十七條確立為使用者服務的觀念，款到發貨應及時辦理，使用者函電詢問，三天內必答，如質量問題需派人處理，五天內與有關部門聯絡，派人前往。

建立產品銷售資訊反饋制度

第十八條銷售科每年組織一次較全面的使用者訪問，並每年發函到全國各使用者，徵求意見，將收集的意見彙總，整理，向工廠領導及有關部門反映，由有關部門提出整改措施，並列入全面質量管理工作。

第十九條將使用者對產品質量，技術要求等方面來信登記並及時反饋有關部門處理。

第二十條負責產品銷售方面各種資料的收集整理，建立使用者檔案，收集同行業情報，提供銷售方面的分析資料，按上級規定，及時、準確、完整地上報銷售報表。

銷售管理制度11

一、市場營銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。

二、市場營銷工作以提高公司經濟效益，壯大企業經濟實力為目標，營銷人員必須發揚愛崗敬業、團結奉獻精神，具有責任心和使命感，完成公司所交給的商品房營銷任務。

三、售房有形市場是公司精神文明建設的視窗，營銷人員要做到誠實守信、規範交易、熱情服務，自覺維護公司的'聲譽和形象。

四、市場營銷部在新建專案開盤前，應認真作出切實可行的營銷方案，報總經理批准後實施。在實施過程中，銷售價格未經批准不得變更。

五、房屋預售建築面積由投資發展部會同市場營銷部計算，房屋銷售面積須經房管局測量複核後，列出明細表，雙方工作人員書面確認無誤後，報分管副總經理批准、財務部備案。在預售過程中不得擅自變更。

六、工作人員要努力學習業務知識，互相配合、言行一致，向顧客介紹商品房時要講究服務態度和推銷技巧，做到宣傳力度大、範圍廣、影響深、效果好。

七、在銷售商品房屋工作中，嚴格執行《商品房銷售管理辦法》，設立銷售帳本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、售後服務登記本;認真簽訂和及時發放房屋預售協議書、房屋買賣合同、房屋使用說明書和質量保證書。

八、銷售帳薄的記錄要內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結，月底及時向總經理上報銷售情況，及時報表。

九、房屋銷售後，要及時將預售協議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。

十、所有購房款必須由市場營銷部於收款當日交財務部，存至指定銀行帳戶，嚴禁公款私存。

十一、營銷人員要圓滿完成各自的銷售任務，負責從介紹房屋、交款、貸款、結算、簽訂合同、房屋移交、維修等等營銷過程中的全部工作。

十二、營銷人員要保守商業機密，確保商品房價格、戶型、銷售情況等內部資訊不洩露。

十三、除完成銷售任務以外，營銷人員要服從部室的安排，完成部室交給的其它工作任務。

銷售管理制度12

一、目的：

有效完成公司的銷售計劃，樹立公司良好形象。

二、適用範圍：

銷售部日常管理工作。

三、責任：

a銷售代表在規定時間內完成銷售指標；

b規範銷售人員行為準則。

四、內容：

1、銷售經理制定銷售計劃，合理分配銷售定額；

2、銷售代表通過接聽電話，面談，確認需求，解決異議。締結合同；

3、銷售人員必須瞭解周邊環境，瞭解發售樓盤的特點，瞭解競爭對手，統一銷售口徑。

4、對於新開樓盤應由公司組織設計人員和工程管理人員對銷售代表進行講解，指導。培訓。協商，以便統一銷售口徑，制定合理的銷售策略。

5、認真。負責地填寫各類表格。

6、銷售人員保證銷售指標的'完成，及房款的按時回收。

7、由銷售主管部門及銷售部經理對銷售部新招收錄用人員進行業務和崗位培訓。

8、及時反映銷售過程中出現的問題，並在銷售經理的指導下及時解決；

9、老客戶帶來的新客戶仍屬於原銷售人員，銷售人員的親朋好友，原則上，由本人接待，若有其它情況發生，其他人應發揚協作精神，同樣做到細心熱情。

10、銷售人員按工作流程完成日常工作。

五、獎懲：

1、發生撞單現象要避開客戶自行解決，如上報銷售經理解決扣除每人底薪30%,仍未解決的上報公司領導扣除底薪50%;

2、對惡意搶單，相互拆臺的銷售人員，一經發現立即開除；

3、對銷售人員實行售房激勵金制度。

銷售管理制度13

1、總則

為做好公司產品的宣傳、推廣、銷售以及公司的形象宣傳，提高銷售工作的效率，制定本制度。

所有的銷售員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

銷售部經理對所屬銷售員進行考核和管理。

銷售部經理職責：

1)對銷售任務的完成情況負責。

2)對回款率的完成情況負責。

3)對本部門員工制度執行情況負責。

隨時對部門員工進行監督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。

4)對本部門員工的專業知識培訓負責。

每週定期對過去一週所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。

5)對本部門辦公裝置的使用及管理負責。

責任到人，發現問題及時向公司領導提出獎懲建議。

6)負責制定年度工作計劃、月度工作計劃，監督工作計劃的執行及完成情況。

及時向公司領導提出獎懲建議。

7)對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的.任何問題，協調與各部門的工作關係，對重大問題及時向公司彙報。

對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。

2、銷售部工作流程：

1)產品報價、投標的流程：

銷售員在得到使用者詢價或招標的資訊後第一時間向部門經理彙報，由部門經理決定是否參加比價或投標(重大比價或投標需向公司領導請示)。

根據供貨廠家或價格表對詢價書或招標書進行整理(必要時由採購部和技術部協助)

技術部對疑難產品的型號、技術引數進行協助和支援

採購部對重點產品的交貨期及進貨價格進行稽核

銷售經理對最終報價或標書進行稽核(重大比價或投標需向公司領導請示)確認後方可進行列印

製作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章後發出參加比價或投標。

2)商務談判與簽訂合同的流程：

銷售員在給客戶報價或投標後，根據實際情況，可進行商務談判

銷售員在與客戶商務談判的過程中及時向銷售經理通報(重大合同需向公司領導請示)。

與原報價或投標檔案發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售經理或公司領導再次確認。

待銷售經理或公司領導將所有問題均確認後方可簽定銷售合同。

正式《銷售合同》經銷售經理簽字後由銷售內勤與當日錄入。

對於因客戶原因無法簽定正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售經理(必要時向公司領導請示)確認後方可錄入執行。

3)交貨流程：

銷售內勤根據合同交貨期提前十日通知採購部，由其督促供貨廠家發貨

確認到貨

銷售經理確認後方可填寫出庫單

庫房辦理出庫手續

辦公室組織發(送)貨

辦公室將使用者簽字的送貨單或發貨單交銷售內勤

4)回款流程：

業務員催款

通過現金會計錄入收款憑證

財務部確認

反饋給客戶。

5)開票流程：

銷售經理確認後，銷售內勤通過錄入開票申請單

採購部稽核

財務部開票

交客戶簽收。

7)售後服務流程：

接客戶售後服務申請，銷售經理確認

銷售內勤填寫《售後服務申請表》後發給技術部

技術部和客戶溝通，確認是否需要派人

技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售經理及內勤

銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通

8)返修流程：

客戶提出返修申請，銷售經理確認

由技術部鑑定或修理

不能修理且確有問題的，由銷售員交採購部處理

錄入

退回生產廠家、重新發貨。

9)退貨(換貨)流程：

客戶提出申請，銷售經理確認

由技術部鑑定

由銷售員交採購部

錄入

退回生產廠家，重新發貨。

3、銷售部管理制度：

1)對轄區內所有使用者的生產經營、計劃形勢等情況，銷售員必須時刻了如執掌，

2)不應出現漏單現象，否則屬於嚴重的工作失誤。

3)銷售人員在專案推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售經理請示。

4)銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先徵得銷售經理的同意，並由銷售經理指導談判的過程。

5)對於任何客戶提出的特殊費用或設計費用要求必須在徵得銷售經理同意的情況下方可承諾。

6)特殊費用或設計選型費用的支付到底採用何種形式必須向總經理請示後方可執行，違反規定造成損失的，由責任人賠償損失。

7)正式《銷售合同》形成後，無正當理由銷售內勤應在一個工作日內錄入。

8)銷售內勤錄入的訂單內容要詳細、全面。

因錄入內容不全或錯誤而造成損失的，由銷售內勤承擔責任。

9)銷售內勤對使用者的收貨憑證或發貨憑證要妥善儲存，不得遺失。

對送給使用者的發票及取回的支票、匯票要登記鑑收。

與使用者的所有往來合同、帳目、清單均應分類整理儲存，銷售員不得私自保管。

10)所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要提前一天錄入。

11)銷售內勤應每日向財務部瞭解回款情況，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生。

12)對於收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日錄入，並將相關票據交財務部簽收。

13)銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來帳目，並將結果通報公司財務部，並報告總經理或銷售經理。

14)對於不能解決的現場售後服務問題，銷售員應及時向銷售經理彙報，由銷售經理向總經理申請協調解決。

15)銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。

16)違反上述規章制度，視情節罰款50-500元。

銷售管理制度14

房產經紀公司銷售人員工服管理制度

第一條銷售人員工服及工牌由公司統一設計、製作,所屬權歸公司全部。

其次條銷售人員工作時間必需著工服,並保持工服的整齊。

第三條凡統一制裝而在工作時間內未穿著工服或未佩帶工牌,每人次懲罰20元,部門月度考核扣0.5分/人次。

第四條銷售人員在領用工服時需交工服折舊費500元/套。

第五條銷售人員離職時或須要換新工服時需將已領工服乾洗清潔並交回公司行政人事部,經行政人事部檢查無破損、汙跡後方可全額退還工服折舊費。

第六條銷售人員在職期間,因個人緣由使工服受到破損,視情節賜予懲罰。

第七條銷售人員在職期間,如將工服或工牌丟失,工服或工牌重新制作,其全部費用由丟失者自負。房產經紀離職銷售人員佣金管理方法

房產經紀公司離職銷售人員佣金管理方法

依據房地產行業受市場影響、銷售人員流淌性較大的特點,結合××房地產經紀公司的實際狀況,為了保障銷售人員和公司的利益,本著客觀、公正、求實的原則,對離職銷售人員的佣金計提,特制定本管理方法。

一、銷售代表離職:

(一)銷售代表佣金計提的依據是所負責客戶已經支付的房款,按相應的比例(依據指標完成率發放的不同而定)計提,並按計提總額的100%發放。

(二)離職銷售代表的後續工作由銷售部經理依據相應規定支配交接給指定銷售代表。

(三)離職銷售代表的佣金計提,依據其提出離職申請時客戶已交納(到帳)的款項,分為以下幾種處理方法:

1、假如客戶只交納保留金、定金,離職銷售代表不提取佣金。該客戶的後續款項由指定銷售代表負責辦理。佣金提取按第(一)條款的規定計提併發放給指定銷售代表。

2、假如客戶已經交納部分房款,該部分佣金按本方法第(一)條款的規定計提併發放給離職銷售代表。該客戶的後續款項由指定銷售代表負責辦理。佣金提取按第一條款的規定計提併發放給指定銷售代表。

3、假如客戶貸款已經到帳或者貸款所需資料和程式均已辦完,只待放款,按本法第(一)條款的規定計提併發放給離職銷售代表,但入住後應發放的20%部分,將不再發放,該客戶的後續工作由指定銷售代表負責辦理,入住手續辦理完畢後次月底按每單200元計提併發放給指定銷售代表。

(四)離職人員的佣金在辦理完畢相關手續一月後發放,以防中途有退房的狀況發生。

二、銷售主管、銷售經理離職:

銷售主管、銷售經理佣金計提的依據是所負責小組或部門當月的回款淨額,按相應的比例(依據累計指標完成率的不同而定)計提,並按計提總額的100%發放,假如銷售主管、銷售經理中途離職,佣金一個月後發放。食品公司銷售人員管理方法

食品股份公司銷售人員管理方法

1.總則

1.1.制定目的

為加強本公司銷售管理,達成銷售目標,提升經營績效,將銷售人員之業務活動予以制度化,特制定本規章。

a)適用範圍

凡本公司銷售人員之管理,除另有規定外,均依照本方法所規範的體制管理之。

b)權責單位

(1)營銷總公司負責本方法制定、修改、廢止之起草工作。

(2)副董事長負責本方法制定、修改、廢止之核準工作。

2.一般規定

2.1.出勤管理

銷售人員應依照本公司《員工管理方法》之規定,辦理各項出勤考核。但基於工作之須要,其出勤打卡按下列規定辦理:

2.1.1.在總部的銷售部人員上下班應按規定打卡。

2.1.2.在總部以外的銷售部人員應按規定的出勤時間上下班。

2.2工作職責

銷售人員除應遵守本公司各項管理方法之規定外,應善盡下列之工作職責:

2.2.1部門主管

(1)負責推動完成所轄區域之銷售目標。

(2)執行公司所交付之各種事項。

(3)督導、指揮銷售人員執行任務。

(4)限制存貨及應收帳款。

(5)限制銷售單位之經費預算。

(6)隨時稽核各銷售單位之各項報表、單據、財務。

(7)按時呈報下列表單:

a、銷貨報告。

b、收款報告。

c、銷售日報。

d、考勤日報。

(8)定期探望轄區內的客戶,藉以提升服務品質,並考察其銷售及信用狀況。

2.2.2銷售人員

(1)基本領項

a、應以謙恭和氣的看法和客戶接觸,並留意服裝儀容之整齊。

b、對於本公司各項銷售安排、行銷策略、產品開發等應嚴守商業隱私,不得洩漏予他人。

c、不得無故接受客戶之款待。

d、不得於工作時間內凶酒。

e、不得有挪用所收貨款之行為。

(2)銷售事項

a、產品運用之說明,設計及生產之指導。

b、公司生產及產品效能、規格、價格之說明。

c、客戶埋怨之處理。

d、定期探望客戶並匯合下列資料:

a、產品品質之反應。

b、價格之反應。

c、消費者運用量及市場之需求。

d、競爭品之反應、評價及銷售狀況。

e、有關同業動態及信用。

f、新產品之調查。

e、定期瞭解經銷商庫存。

f、收取貨款及折讓處理。

g、客戶訂貨交運之督促。

h、退貨之處理。

i、整理各項銷售資料。

(3)貨款處理

a、收到客戶貨款應當日繳回。

b、不得以任何理由挪用貨款。

c、不得以其他支票抵繳收回之現金。

d、不得以不同客戶的支票抵繳貨款。

e、應以公司所核定之信用額度管制客戶之出貨,削減壞帳損失。

f、貨品變質可以交換,但不得退貨或以退貨來抵繳貨款。

g、不得向倉庫借支貨品。

h、每日所接之定單應於次日中午前開出銷貨申請單。

2.3.移交規定

銷售人員離職或調職時,除依照《離職工作移交方法》辦理外,並得依下列規定辦理。

2.3.1銷售單位主管

(1)移交事項

a、財產清冊。

b、公文件案。

c、銷售帳務。

d、貨品及贈品盤點。

e、客戶送貨單簽收聯清點。

f、已收未繳貨款結餘。

g、領用、借用之公物。

h、其他。

(2)留意事項

a、銷售單位主管移交,應呈報由移交人、交接人、監交人共同簽章之《移交報告》。

b、交接報告之附件,如財產應由移交人、交接人、監交人共同簽章。

c、銷售單位主管移交由總經理室主管監交。

2.3.2.銷售人員

(1)移交事項

a、負責的客戶名單。

b、應收帳款單據。

c、領用之公物。

d、其他。

(2)留意事項

a、應收帳款單據由交接雙方會同客戶核認無誤後簽章。

b、應收帳款單據核認無誤簽章後,交接人即應負起後續收款之責任。

c、交接報告書由移交人、交接人、監交人共同簽章後呈報總經理室(監交人由銷售主管擔當)。

3.工作規定

3.1.工作安排

3.1.1.銷售安排

銷售人員每年應依據本公司《年度銷售安排表》,制定個人之《年度銷售安排表》,並填制《月銷售安排表》,呈主管核定後,按安排執行。

3.1.2.作業安排

銷售人員應依據《月銷售安排表》,填制《探望安排表》,呈主管核准後實施。

3.2.客戶管理

(1)銷售人員應填制《客戶資料管制卡》,以利客戶信用額度之核定及加強服務品質。

(2)銷售人員應依據客戶之銷售業績,填制《銷售實績統計表》,作為制定銷售安排及客戶探望安排之參考。

3.3.工作報表

3.3.1.銷售工作日報表

(1)銷售人員依據作業安排執行銷售工作,並將每日工作之內容,填制於《銷售工作日報表》。

(2)《銷售工作日報表》應於次日外出工作前,呈主管核閱。

3.3.2.月收款實績表

(3)銷售人員每月初應填制上月份之《月收款實績表》,呈主管核示,作為績效評核,帳款收取稽核與對策之依據。

3.4.售價規定

(1)銷售人員銷貨售價一律以本公司規定的售價為準,不得隨意變更售價。

(2)如有贈品亦須依照本公司之規定辦理。

3.5.銷售管理

(1)各銷售單位應將所轄區域作適當劃分,並指定專屬銷售人員負責客戶開發、銷貨推廣、收取貨款等工作。

(2)銷售單位主管應與各銷售人員共同負起客戶信用考核之責任。

(3)貨品售出一律不得退貨,更不準以退貨抵繳貨款;但變質貨品可依照公司有關規定辦理退貨。

3.6.收款管理

(1)有銷售人員收款,必需於收款當日繳回公司財務。

(2)銷售人員應於規定收款日期,向客戶收取貨款。

(3)所收貨款如為支票,應剛好交財務辦理銀行託收。銷售人員績效獎金管理方法

銷售人員績效獎金管理方法

第一條為激勵銷售人員發揮工作潛能,主動拓展市場,促進公司產品的.營銷,維護公司的正常發展,特制訂本方法。

其次條本方法的實施物件為公司銷售業務代表以及銷售業務的主管人員(主任級及其以上人員)。

第三條嘉獎計算的標準時間為每月月初至月末。

第四條銷售業務代表嘉獎方法。依據銷售達成率、收款達成率、客戶交易率三項指標綜合評定。

1.計算公式。

①銷售達成率=(銷售金額-退貨金額)/銷售目標金額× 100%

說明事項:等式右方最高按150%計算(之所以限定為最高上限,是因為目標制訂

過低或某些突發事務出現,而非銷售人員個人努力的結果)。

②收款達成率=貨款回收率× 60%+天期率×40%=實際收款額×上月應收款餘額+本月實際銷售額×60%+90/∑[實際收款額×(貨款到期日收款基準日月)]/∑實際收款額×40% 。

說明事項:

a.貨款回收率低於40%(即等式右方的前項低於24%)時,不計獎金。

b.現金扣5%的客戶,等式右方的後項貨款到期日應加75天。

c.收款基準日為次月10日。

d.後項的分子數90天是指公司所允許的最長票期(從送貨後的次月一日算起)。

③客戶交易率=∑每日交易客戶數/250×50%+當月交易客戶數/總客戶數×a

說明事項:

a.等式右方的前項最高按30%計算,即∑最高為150。(250是指每月工作25天,每位銷售人員最至少每天應探望10位客戶。因前項的50%加後項的a的百分數超過100%,所以限定30%為最高限。)

b.當月交易客戶數對客戶不行重複計算。

c.總客戶數在100戶以上者,a定為90%;

總客戶數為90~99戶者,a定為80%;

總客戶數為80~89戶者,a定為70%;

總客戶數為70~79戶者,a定為60%;

總客戶數為60~69戶者,a定為50%;

總客戶數為59戶以下者,a定為0。

(總客戶數是銷售人員負責區域內的有往來的客戶總數)

2.嘉獎金額標準。

第五條銷售業務主管人員嘉獎方法。

1.計算公式:

產品銷售達成率=銷貨量-退貨量a部甲產品銷售目標量×40%+銷貨量-退貨量a部乙產品銷售目標量×25%+銷貨量-退貨量a部丙產品銷售目標量×10%+銷售額-退貨金額b部產品銷售目標金額×20%+銷售額-退貨金額c部產品銷售目標金額×5%

2.嘉獎金額(如下表)。

產品銷售達成率(%)獎金(元)

121~150500×達成率/120

100~120 5000

90~99 3500

80~89 20xx 79 0

第六條獎金的核算單位。

由領取獎金的單位負責計算獎金金額,並於次月15日以前提呈,在工資發放日同時發給。稽核科應按時進行抽查工作,以稽查各單位獎金核計的正確性。

第七條獎金領取的限制條件。

1.若有舞弊隱瞞及不正值的虛偽銷售、收款及虛設客戶冒領獎金的事情,一經查覺,除收回獎金外,還要停止該員工及該單位主管人員半年內獲得獎金的資格,同時按人事管理規定另行處置。

2.當月該銷售業務代表若發生倒賬事務,除該員及其所屬主管人員不得領取該月獎金外,還要依照倒賬賠款方法處理。

第八條國外銷售部的嘉獎方法另行探討。

第九條本方法自×月×日起實施。並依據實際狀況加以修改。

公司銷售人員工資管理方法

公司銷售人員工資管理方法

第一章一般規定

第一條公司銷售人員,包括營銷總部、營銷中心.銷售中心、辦事處全部員工的工資待遇,除有特別規定外,均應依照本方法辦理。

其次條本方法由人力資源部制訂,並呈報總經理核准實施,如有未盡事宜,由主管銷售的副總及各銷售部門經理提出,與人力資源部共同協商後修正再公佈實施。

第三條本方法於每年年底依據公司的經營狀況重新修訂一次。

其次章工資制度

第四條營銷總部、營銷中心、銷售中心、辦事處負責人的工資收入實行年薪制。

(見第三章年薪制)

第五條一般銷售人員的工資收入實行月薪(基礎工資)加績效獎金制。 (見

第四章基礎工資和第五章績效獎金)

第三章年薪制

第六條營銷總部、營銷中心、銷售中心、辦事處負責人的年薪標準由公司經理睬確定。共分為四個等級標準,如下表:

等級年薪標準(萬元)

營銷總部營銷中心營銷中心辦事處

第七條年薪由基薪和風險收入兩個部分構成,其中:基薪佔年薪的60%,按月度發放;風險收入佔年薪的40%,按年度發放。

第八條基薪月度發放標準按下列公式計算:基本月薪=(年薪×60%)÷12;基本月薪一經確定,年度內不再變動。

第九條風險收入按年度公司銷售指標完成狀況和個人負責區域銷售指標完成狀況考核浮動發放。如下表:

銷售目標達成度與風險收入發放比例

銷售目標

達成度60%65%70%75%80%85%90%100%

風險收入

發放比例60%65%70%75%80%85%90%100%

第十條風險收入年度發放標準按下列公式計算:風險收入=年薪×40%×風險收入發放比例。

第十一條各銷售部門負責人按規定領取應得年薪外,不再另外享受一般銷售人員的基礎工資和績效獎金。

第四章基礎工資

第十二條一般銷售人員的月工資為基礎工資,基礎工資分為四個等級標準,如下表:

等級一二三四

金額(元)

各等級內級差相同。

第十三條公司依據各銷售員的營業實力、工作實績、勞動看法等要素,確定不同的基礎工資標準。

第十四條新進銷售人員依據本人的技能、銷售經驗、銷售年限確定基礎工資標準。試用期兩個月,試用期工資按基礎工資的70%發放。

第五章績效獎金

第十五條績效獎金依據各銷售員的綜合業績,每季度發放一次。考核等級與獎金標準如下表:

考核等級考核分數獎金(元)

a等86分以下

b等76-85分

c等60-75分

d等55-60分

銷售管理制度15

一、銷售員崗位職責

1、在銷售主管的直接領導下開展各項工作。

2、熟練掌握業務知識。

3、積極進行銷售工作，按時完成銷售指標。

4、負責客戶的資料登記、聯絡、追蹤、看房，簽約直至售後服務等的一條龍服務。

5、如有疑問應及時向主管反映，並在工作記錄本做記錄，以便在會議上提出讓每個銷售人員分享。

6、每日認真填寫客戶登記表，工作日報表，每週認真填寫週報表，每週一前上交週報表，每月的最後一週內遞交下月《工作計劃》。

7、在業餘的時間充分學習銷售理論和有關知識，接受公司的定期考核。

8、隨時收集相應的資訊，向公司提供有益的資訊，以利於公司開拓新業務。

9、定期的去周邊專案進行市場調查並總結本專案與其他專案的優勢和劣勢，在會議上與其他銷售人員進行討論。

10、銷售員的日報表要在當天晚上或第二天早上9：00之前交，過時不候，也不能補交。如出現該種情況由主管視情況給予相應的處罰。

11、填寫認購書時，除財務外，銷售員也要寫清購房總價款、單價。

12、當日值班的銷售員負責電話的接聽。辦公區域不得沒有銷售員，三聲以內必須接電話。接電話一律應答為“您好！XXXX”。要讓客戶聽清楚，然後為客戶在最短的.時間內介紹本專案並充分了解客戶的意圖可能的情況下要將客戶約訪來到現場。

二、銷售員行為準則

1、對外工作必須堅持以維護本銷售體利益，儘可能使客戶滿意的原則。

2、在業務交往中，不得洩露銷售部內部機密，不得與客戶進行私下交易牟取個人利益，如有此種情況發生公司將有權解聘該銷售人員並扣發其剩餘佣金與工資。給公司造成重大損失者，公司有權追究其法律責任。

3、一切按財務制度辦事，客戶交款應到公司辦理，個人不得收取客戶定金及房款。因業務需要用款時，需事先向經理請示。

4、在業務洽談過程中，應尊重同事，接聽電話和接待客戶時，儘量不把矛盾暴露給客戶，有問題及時、低聲詢問、協調。

5、在業務工作中，不得以任何形式損害公司及銷售部形象違者予以處分。

6、忠誠老實，辦事認真，任何人不得從事第二職業或兼職工作。

7、不準在工作區聊天，不準在工作時間作與工作無關的事。

8、銷售員不許拿答客問接待客戶，更不許給客戶看。

9、上班時間不許打私人電話，復機通話時間不得超過三分鐘。

10、銷售員接聽電話時，確認與對方通話完畢後再掛電話。