專案支出績效監控報告

隨著社會不斷地進步，報告對我們來說並不陌生，我們在寫報告的時候要注意語言要準確、簡潔。其實寫報告並沒有想象中那麼難，下面是小編收集整理的專案支出績效監控報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

專案支出績效監控報告1

一、專案年度預算安排情況

（一）專案年度預算安排總體情況

20xx年南昌縣房產管理局財政專案資金為1602.29萬元，包括專案預算資金644.57萬元，上年結轉專項資金957.72萬元。

（二）專案分佈情況及專案年度預算安排數

20xx年南昌縣房產管理局財政專案3個。具體情況如下：

1、專案一：南昌縣保障性住房管理資訊系統平臺執行服務費及公租房物業管理服務費。

該專案含3個子專案，分別為：

（1）保障性住房小區城南幸福莊園物業管理服務採購招標：城南幸福莊園物業服務即將到期，同意該小區物業管理服務繼續以政府採購方式，依法依規進行公開招投標，經費按照縣政府辦20xx年8月10日印發的《關於全縣保障性住房管理經費有關問題協調會議紀要》（第132號）執行，即由縣財政對保障性住房管理經費進行核實，所需經費從保障性住租金中列支，不足部分由縣財政補貼。

（2）南昌縣保障性住房管理資訊系統平臺執行維護費用：根據《關於全縣保障性住房、向陽路房產大廈店面招租有關問題協調會議紀要》（20xx年南昌縣人民政府辦公室213號），我縣住房保障管理資訊系統技術支援及維護工作由江西先鋒金廬資訊科技有限公司負責，系統技術支援及維護服務費按3萬元/年執行，費用由縣財政承擔。

（3）南昌縣綜合性住宅小區和由小藍經投公司承建的公租房的物業管理服務：根據省住建廳《關於進一步加強公共租賃住房管理工作的意見》(贛建保[20xx]1號）檔案精神，原則同意南昌縣綜合性住宅小區（小藍工業園）的1020套公租房和由小藍經投公司承建的100套公租房的前期物業管理服務，由縣房管局作為業主單位按照政府採購方式依法依規進行公開招標採購，經費按照縣政府辦20xx年8月10日印發的《關於全縣保障性住房管理經費有關問題協調會議紀要》（第132號）執行，即保障性住房管理經費從保障性住房租金中列支，不足部分由縣財政補貼，在依法依規的前提下，由縣財政將保障性住房管理經費撥付至縣房管局，縣房管局負責保障性住房管理經費的使用。

2、專案二：20xx年度專案工作經費。

該專案含3個子專案，分別為：

（1）物業專案考核獎懲經費：根據《關於創新南昌縣物業管理體制機制的實施辦法（試行）》（南政辦發[20xx]37號）檔案精神，為全面推進住宅小區物業管理體制機制創新，完善物業管理模式，提升物業管理效果，由轄區各鄉鎮人民政府、管理處（管委會）社群、公安派出所、房管部門聯合組織開展對物業專案的考核工作，嚴格按照《南昌縣物業管理工作監督考核實施辦法》執行，採取星級評定製考核，並由財政每年安排100萬元資金用於對星級物業專案進行表彰和獎勵。

（2）新版房屋交易與產權管理資訊系統執行維護與保障費用：根據20xx年9月30日印發南昌縣人民政府常務會議紀要（第21號），隨著我縣房地產市場的發展，日益增加的交易量和房管業務對房地產管理系統提出了更高的要求，現有房地產管理系統執行不夠流暢，業務類別及流程不完善，資訊覆蓋面與市房管局存在差距，為提升房地產管理服務水平，會議同意參照市房管局新版房屋交易與產權管理資訊系統建設模式，啟動我縣房地產資訊系統建設，並與市房管局系統的資料介面保持一致，建設經費由縣財政承擔，建成後的執行維護與保障費用列入下一年度縣財政預算。

（3）白蟻施工藥品及裝置購置、白蟻特種車輛費用：根據南政辦抄字（20xx）95號檔案，縣政府研究同意縣房管局白蟻防（滅）治經費（含藥品經費和白蟻特種車經費）由縣財政承擔，並從20xx年起列入年度財政預算，其中白蟻防（滅）治藥品經費具體金額以實際中標價為準，白蟻特種車經費每年2萬元。

3、專案三：南昌縣創新老舊居民區物業服務模式專項資金。

根據南昌縣人民政府辦公室關於印發《南昌縣創新老舊居民區物業服務模式試點工作方案》的通知（南政辦發[20xx]78號）要求，為提升城市功能與品質，改善城市人居環境，成立了南昌縣老舊居民區物業創新工作領導小組，統籌協調推進老舊居民區物業服務模式創新試點工作，研究解決試點過程中出現的問題。領導小組下設辦公室，辦公地點設在縣房管局，負責對老舊居民小區物業服務模式創新試點工作進行考核、績效評定，總結試點經驗。專項資金用途有三項：一是對物業管理的獎補政策，為支援、鼓勵鄉鎮推行物業服務工作，通過考核的方式以獎代補，縣財政獎補資金按季度撥付至屬地鄉鎮（管委會），由屬地鄉鎮（管理處）自行制定轄區內老舊居民區物業服務考評辦法，每月對物業企業服務質量及小區居民滿意度進行考評，依據考評結果發放獎補資金；二是對物業企業的扶持資金，參照《關於創新南昌縣物業管理體制機制的實施辦法（試行）》（南政辦發[20xx]37號）精神，根據服務質量對老舊小區物業服務企業進行考核獎補，同時允許物業服務在服務區域內開展廣告位租賃經營、快遞儲存櫃的場地租賃、劃設停車位收取停車管理費等所獲得的收益用於本專案內的物業服務；三是對特殊人群的補助資金，對持有民政部門核發的有效期內《南昌縣城鄉居民最低生活保障證》的小區業主，物業服務費先交後補，即業主依照物業服務合同的約定交納物業費，於每年底向屬地鄉鎮申請補助，具體補助標準由屬地鄉鎮制定，費用由鄉鎮承擔。

二、1-7月專案預算執行情況

（一）專案年度預算總體執行情況

根據監控情況，20xx年度1-7月專案資金已撥付1099.29萬元，預算資金執行率為68.61%，結餘資金或正在撥付中、或完善相關手續進行撥付。

（二）專案具體執行情況

1、專案一：南昌縣保障性住房管理資訊系統平臺執行服務費及公租房物業管理服務費。專案經費已撥付1098.40萬元，結餘資金236.89萬元預計20xx年12月底完成撥付。

2、專案二：20xx年度專案工作經費。專案經費已撥付0.89萬元，結餘資金166.11萬元預計20xx年12月底完成撥付。

3、專案三：南昌縣創新老舊居民區物業服務模式專項資金。該專案正在進行中，資金撥付預計20xx年12月底完成。

三、績效執行監控工作開展情況

（一）績效監控目的、物件和範圍

1、績效監控目的

績效執行監控是全過程預算績效管理的重要環節，也是提高財政資金使用效益的重要手段。通過執行監控，進一步強化預算支出責任，探索適合本單位實際情況的績效執行監控管理機制。同時查詢資金使用和管理以及專案執行過程中的薄弱環節，提出解決措施，促使單位加強專案管理，確保績效目標的實現。

2、績效監控物件和範圍

績效執行監控物件為南昌縣房產管理局申請安排的20xx年度所有財政專案資金，既包含部門預算專案資金，也包含上年結轉、本年追加等各專項資金。

（二）績效監控方式方法

績效監控方式為單位自行監控，按照“誰支出、誰監控”原則，組織專案實施科室對照績效目標，對所負責預算批覆的專案績效目標完成情況進行監控。

（三）績效監控工作過程

1、為了提高績效執行監控工作質量和效率，成立了績效執行監控工作小組，小組辦公室設在綜合科，全面負責本次績效監控工作。

2、組織專案實施科室學習檔案，瞭解績效執行監控工作流程，明確工作責任，工作小組將績效執行監控工作進行分解，對績效監控過程進行指導和監督。

3、加強溝通配合，工作小組指導科室認真收集、整理相關資料，填寫專案支出績效目標執行監控表，要求對偏差原因進行分析說明，對績效目標完成情況進行預計。

四、綜合監控結果

目前監控的3個專項資金績效執行的整體質量較好，資金績效正在釋放，基本確保績效目標能如期實現。

五、主要經驗及做法

（一）績效執行監控操作規範化

績效執行監控應按照檔案中規定的工作流程進行，對照制定的績效目標，據實收集各專案績效監控資訊，在收集的基礎上，對偏離績效目標的原因進行分析，對全年績效目標完成情況進行預計，並對預計年底不能完成目標的原因及擬採取的改進措施做出說明，將上述情況填報至績效監控情況表中，做到內容完整、資料真實、客觀公正。

（二）績效執行監控管理常態化

將績效執行監控同預算執行進度一起進行“雙監控”，發現問題及時糾正，確保績效目標如期保質保量實現，在監控過程中，努力探索適合本單位實際情況的監控管理機制，加強現金管理，提高資金執行效率。

六、存在的問題及原因分析

（一）對於績效執行監控的認識不夠深入，把專案支出績效簡單等同於工作目標、工作考核和業務管理。

（二）績效目標和指標往往根據專案實際完成情況制定，對專案執行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。

七、下一步改進措施

（一）加強績效執行監控管理制度和流程建設，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。

（二）規範績效執行監控資料的收集整理，確保相關資訊完整、可靠，客觀公正地反映專案資金實際使用和產生的績效狀況，為今後該專案實施方向及管理方式的改進提供指導。

八、其他需要說明的問題

無。

專案支出績效監控報告2

一、專案基本情況

（一）專案名稱

xx實驗室建設專案（服務能力提升類）

（二）專案立項背景、主要內容、涉及範圍等

xx縣是“全國食品工業強縣”，食品檢驗檢測是保障食品安全的重要環節，是加強食品安全監管的重要技術支撐。為了充分發揮食品檢驗檢測機構的作用，合理分配有限的檢驗資源，切實解決我縣食品藥品農產品等產品檢驗檢測資源存在的低、小、散、缺等問題，進一步提升我縣產品檢驗檢測水平，有效應對食品安全突發事件，肩負起作為政府監管食品質量安全的技術支撐的重任,xx年x月xx縣委縣政府結合我縣檢測機構的實際狀況,完善全縣檢驗檢測體系建設，整合了原縣質量技術監督局所屬xx縣產品質量監督檢驗所、原縣食品藥品監督管理局所屬xx縣食品藥品檢驗所、原縣農業局所屬xx縣農產品質量檢測中心所承擔的全部職責和縣衛生局所屬xx縣疾病預防控制中心、縣畜牧獸醫局承擔的檢驗檢測職能，新組建xx縣檢驗檢測中心，為縣政府直屬財政撥款事業單位，機構規格為正科級，承擔全縣檢驗檢測任務。

xx縣檢驗檢測資源整合一步到位，把全縣所有檢驗檢測職能資源包括食品藥品、農業、質檢、畜牧獸醫、疾控五部門的職能、儀器裝置、業務人員全部整合到新組建的縣檢驗檢測中心，從目前所瞭解的其它縣（市）整合組建資訊，xx縣整合的面最廣、職能最全，特別是把疾控中心和畜牧獸醫局的檢驗檢測職能資源一併整合，這在全市乃至全省是第一家、屬首創，更是這次我縣檢驗檢測資源整合的亮點特色，形成了全縣由一個政府舉辦的檢驗檢測部門同時向多個部門提供同等的檢驗檢測技術服務，實現了資源資訊共享，徹底解決了原有的食品安全監管檢測體系不夠完善，檢驗檢測資源浪費、化驗室簡陋陳舊，裝置引進不足，能力單一、技術水平有限的弊端，以及難以勝任新形勢下檢驗檢測尤其是食品、農產品等產品的檢驗檢測任務的要求，我縣食品農產品等產品檢驗檢測綜合能力和水平大幅度提升，為下步全面開展產品檢驗檢測工作，為我縣監管部門提供強有力的技術支撐，保障全縣產品質量安全，促進全縣食品等產業健康發展奠定了良好基礎，實現了真正的縣級食品農產品等產品檢驗檢測資源整合利用，食品農產品等產品檢驗檢測資料由縣檢驗檢測中心一個部門對外，權威性高、獨立性強，資料更可靠、更有說服力。

新組建的縣檢驗檢測中心負責為縣食品藥品、農業、質檢、畜牧獸醫、商務、疾控等部門提供監管的技術支撐和諮詢服務，承擔有關應急檢驗檢測任務。為相關產業（企業）提供產（商）品檢驗檢測、技術諮詢、指導培訓，協助解決難題等技術服務。

新組建的縣檢驗檢測中心檢測裝置齊全（共計整合裝置xx餘萬元，xx年新增儀器裝置xx萬元，現有儀器裝置xx餘臺套xx多萬元）、技術力量雄厚（現有專業技術人員xx人，其中高階職稱xx人，中級職稱xx人，初級職稱xx人，研究生學歷xx人，本科學歷xx人，本科以下學歷xx人），檢測產品種類多、專案全、權威性高、獨立性強，為全面做好食品安全檢測工作創造了極為有利的條件，打下堅實基礎。

縣委縣政府高度重視實驗室建設，在新建現代農業發展服務中心大樓劃出近1000平方米作為新成立的縣檢驗檢測中心實驗室場所。遵照縣委縣政府提出的“要把中心建成國內一流的縣級檢驗檢測中心”的指示精神，按照“高點定位、科學佈局、規範運作”的總體思路和“比較超前，做成精品”的要求，經過緊張的設計、招標、建設，xx年x月一處集理化、微生物、建材為一體的高標準綜合實驗室的完成建設，xx年x月順利通過省實驗室質認定，現已經全面開展檢驗檢測工作。

縣政府xx年工作報告明確提出：“依託縣檢驗檢測中心建設xx食品（農產品）檢驗檢測中心”。結合縣情和檢驗檢測中心現狀，謀化“xx食品檢驗檢測中心”和“建國內一流中心”的規劃，爭取在xx年建成一處高標準的食品實驗室，提升檢驗檢測工作能力水平。

（三）專案起止日期及實施進度計劃

1、專案起止日期：

xx年x月-xx年x月x日；

2、實施進度計劃：

xx年x月-x月：組建機構，整合人員、裝置；

xx年x月-x月：實驗室設計；

xx年x月-x月：投資評審、專案招投標；

xx年x月-x月：實驗室建設；

xx年x月-x月：實驗室佈局，整合儀器安置；

xx年x月-x月：政府採購新購置的儀器，相關

儀器計量認證，實驗室資質認證準備、提請、驗收。

xx年x月：通過省級實驗室資質認證。

（四）專案資金（包括財政資金、自籌資金等）投入安排情況

1、實驗室改造專案資金：xx萬元；

2、新購置儀器裝置：xx萬元。

二、績效目標的核對和確定情況

（一）專案績效目標設定情況

1、完成實驗室改造；

2、新購置部分儀器裝置；

3、完成省級實驗室資質認證

（二）專案績效目標核對和確定情況

無調整

三、專案組織實施情況

（一）專案組織情況

為高質量、高標準完成該專案建設，中心成立了該專案領導小組具體負責專案規劃、方案制定、專案招投標和政府採購、資料收集、專案的總結驗收等。同時成立了專案工程質量管理監督小組，主要職責是以本工程設計、招標檔案及《施工合同》等檔案和相關規定為依據，具體負責本工程的質量管理、施工進度管理、工期控制及工程投資的控制管理，協同監理盡最大努力督促施工單位嚴格按設計要求，規範施工、文明施工、安全施工，確保工程施工質量、進度及安全，同時認真履行黨風廉政建設各項規定。

（二）專案管理情況

1、制定並嚴格執行了專案建設“四制”

專案採取法人責任制、招投標制、合同制和監理制的四制實施辦法全面實施。專案招標嚴格按照《招投標管理辦法》規定的程式，委託濟寧市晨曦工程造價諮詢有限公司為本專案招標代理機構。對專案施工單位進行了公開招標。與標單位簽訂了相關施工合同。

2、嚴格資金管理

設立專案資金專戶，實行專人、專戶、專帳管理。做到了資金使用規範、透明、專款專用，無挪用、擠佔、截留建設資金現象，專案資金實行報賬制，報賬憑施工單位申請及工程量清單、監理單位稽核後出具的支付證書及發票報賬，入賬手續齊全。

3、規範專案檔案管理

嚴格檔案管理制度，安排專人進行專案檔案管理，按照專案申報審批檔案、專案開工準備階段檔案、專案施工階段檔案、建設單位管理檔案分類蒐集整理了專案相關的文字、資料及影像資料，建立了明晰詳實的專案檔案。

（三）專案組織實施的實際情況與計劃安排的差異情況說明

基本無差異

四、專案績效情況

1、全面完成了實驗室建設任務；

2、新購置部分儀器裝置，並安裝使用；

3、順利通過了省級實驗室資質認證，取得資質證書。

五、績效監控結論、存在問題和建議

績效監控結論

合格

六、其他需要說明的問題

無

專案支出績效監控報告3

一、專案支出基本情況

（一）資金下達情況

20xx年住房城鄉建設引導專項資金13352萬元，其中：市縣專案8010萬元、省直專案1542萬元、支援類專案300萬元（援藏援疆各50萬元、扶貧200萬元），省財政廳切塊支援洞庭湖生態環境專項整治20xx萬元、淺層地熱能建築規模化應用試點1000萬元、南山國家公園體制試點500萬元。20xx年12月，省財政廳提前下達20xx年住房城鄉建設引導專項資金7950萬元、20xx年7月，省財政廳下達20xx年住房城鄉建設引導專項資金（第二批）260萬元，全部下達完畢。主要分為9個支援方向：縣以上城市汙水處理提質增效及城市生活垃圾分類示範、“多杆合一智慧燈杆”建設和城市二次供水設施建設改造試點、美好環境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示範、建築領域綠色發展方向示範、歷史文化名城（鎮、村）保護規劃、CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點、支援類及省本級基礎指導性專案、洞庭湖環境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）淺層地熱能示範（切塊）。

（二）績效目標下達情況

1.縣以上城市汙水處理提質增效及城市生活垃圾分類示範專案6個，金額2400萬元。年度績效目標：一是地級城市、縣級城市生活汙水集中收集率在20xx年基礎上分別提高15個、12個百分點；二是積極推進生活垃圾分類工作，推進示範片區建設，20xx年在2-3個街道形成可複製、可推廣的經驗。

2.“多杆合一智慧燈杆”建設和城市二次供水設施建設改造試點專案4個，金額800萬元。年度績效目標：一是試點地區科學選定一個城市片區的一條或多條城市道路，採取“多杆合一”方式建設多功能燈杆，並在年度內完成試點建設任務，編制城市道路“多杆合一”建設規劃，建設多功能燈杆運維管理平臺。通過專案建設探索建立多部門統籌協調工作機制，創新投資建設運營模式，為我省下一步規模化建設多功能燈杆總結可複製模式經驗；二是城市二次供水設施建設改造試點地區編制完成試點方案，開展試點建設，對照《湖南省城鎮二次供水設施技術標準》(DBJ43/T353-20xx)建設標準化泵房，並移交供水企業實行專業化運維管理，為全省提供經驗參考，帶動全省推進城市二次供水設施建設改造和智慧化、精細化、專業化執行管理。

3.美好環境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示範專案9個，金額2100萬元。年度績效目標：一是建立4個美好環境與幸福生活共同締造示範縣（市、區），每個縣市區內選取2個以上的鄉鎮。以鎮帶村開展示範，示範區域內鎮村公共服務設施及基礎設施基本完善、人居環境得到較大提升，美好環境與幸福生活共同締造理念深入人心，形成共建共治共享的社會治理新格局；二是全省完成75個傳統村落數字博物館建設，通過國家審查並上線。

4.建築領域綠色發展方向示範專案7個，金額700萬元。年度績效目標：完成裝配式建築年度佔比任務27%，在全省11個鋼結構建築試點示範專案實施中發揮示範引領作用，完善鋼結構裝配式建築全產業鏈，全面完成住建部試點工作任務，形成可複製可推廣的模式。

5.歷史文化名城（鎮、村）保護規劃專案44個，金額560萬元。年度績效目標：用於歷史文化名城、名鎮、名村編制保護規劃的補助資金。重點安排尚未編制保護規劃的名城、名鎮、名村，按照50萬元、20萬元、10萬元（其中：傳統村落5萬元）的標準補助，以市州、縣（市區）為單位安排，總計安排44個名城、名鎮或名村，基本完成省內應編而未編的保護規劃。

平臺、智慧住建和智慧城市試點專案5個，金額1450萬元。年度績效目標：一是CIM平臺試點工作實現試點地區CIM基礎資訊平臺搭建，探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社群等一批“CIM+”應用的融會貫通，有效破解單打獨鬥，單一治理的社會治理模式；二是智慧住建試點，分為三個層面開展，推進省廳智慧住建平臺落地，試點單位開展省廳平臺的使用推廣；開展市縣一手房、二手房網籤交易系統建設，資料與房地產市場監管平臺進行對接，為全省網籤系統統一建設標準、實現全覆蓋積累工作經驗；開展智慧建設增效工程試點，促進“新城建”建設，促進城鄉環境基礎設施建設提質增效；三是智慧城市（社群）試點在20xx年度完成專案建設，匯聚試點區域住建管理資料，支撐城市治理精細化、智慧化轉型，提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的住建領域智慧城市建設樣板，形成可複製、可推廣的經驗。

7.支援類及省本級基礎指導性專案專案59個，金額1842萬元。年度績效目標：對援藏援疆及扶貧等專案安排適當專案經費；完成住建系統“十四五”規劃編制工作，開展相關課題研究、標準制定、重要服務事項等。

8.洞庭湖環境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）2500萬元。年度績效目標：洞庭湖區域縣城、城市汙水處理率分別達到85%、95%左右，完善汙水收集管網，提高汙水處理廠進水BOD濃度和汙水集中收集率；縣以上城鎮生活垃圾無害化處理率95%；完成國家公園體制試點專案。

9.淺層地熱能示範（切塊）1000萬元。年度績效目標：確定3-5個示範專案實施淺層地熱能規模化應用，抓好重點專案示範，總結推廣典型模式和成功經驗。

二、績效執行監控工作開展情況

我廳依據科學部署、統一管理、過程監督、有序推進的指導方針，對住房城鄉建設引導專項資金專案預算執行、績效指標執行等各方面開展情況進行績效監控。

（一）建立“一對一”專案跟蹤監控制度。不斷完善專案支出的績效目標編制，指導各試點地區編制試點工作方案，明確建設任務、績效目標和考核要求等，按照“一個專案一個績效目標”的原則，對照績效目標進行跟蹤監控。

（二）建立月排程機制。加強專案績效目標過程管理，建立了月排程工作機制，每月排程各試點專案進展和資金支出進度，及時掌握工作進度，協調解決工作中遇到的難點和問題。

（三）加強日常監督。結合日常調研、檢查等，對各試點專案實施和專項資金使用情況進行檢查，壓實工作責任，加快試點專案進度，並督促及時總結，儘快形成可複製、可推廣的經驗做法。

三、績效執行監控情況

（一）專案支出預算執行情況

截止7月底，縣以上城市汙水處理提質增效及城市生活垃圾分類示範專案2400萬元，支出1152萬元，資金使用率48%；“多杆合一智慧燈杆”建設和城市二次供水設施建設改造試點專案800萬元，支出320萬元，資金使用率40%；美好環境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示範專案2100萬元，支出1250.86萬元，資金使用率59.56%；建築領域綠色發展方向示範專案700萬元，支出500萬元，資金使用率71.43%；歷史文化名城（鎮、村）保護規劃專案560萬元，支出268萬元，資金使用率47.86%；CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點專案1450萬元，支出797萬元，資金使用率54.97%；支援類及省本級基礎指導性專案1842萬元，支出460萬元，資金使用率24.97%；洞庭湖環境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）2500萬元，其中，南山國家公園體制試點500萬元省財政廳已下撥，洞庭湖環境專項整治20xx萬元預計9月份下撥；淺層地熱能示範（切塊）1000萬元預計9月份下撥。

（二）專案支出績效目標完成情況

1.縣以上城市汙水處理提質增效及城市生活垃圾分類示範專案。其中，縣以上城市汙水處理提質增效示範專案4個。截止7月底，地級城市中常德市、益陽市生活汙水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%；縣級城市中醴陵市、汨羅市生活汙水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽市、醴陵市、汨羅市進水BOD濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%，均提前完成任務目標；城市生活垃圾分類示範專案2個。截止7月底，衡陽市已組建垃圾分類工作專班，制定了工作實施方案、示範建立方案和考核評估方案，添置垃圾分類亭7個，分類投放站20座，果皮箱及垃圾桶1萬餘個，可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座，更新垃圾收集車165臺、收運車輛32臺。常德市已將運輸車輛改造成符合“四分類”要求的垃圾收運車輛，德山焚燒發電廠置換工程預計8月底可投入試執行，餐廚垃圾無害化處置工廠預計12月底投入試執行。

2.“多杆合一智慧燈杆”建設和城市二次供水設施建設改造試點專案。其中，“多杆合一智慧燈杆”建設試點專案2個。衡陽市計劃在先鋒路採取“多杆合一”建設方式改造102杆智慧燈杆。截止7月底，已完成先鋒路智慧燈杆建設專案施工設計編制，正在辦理政府公開招標相關手續，計劃8月完成招標工作，11月全面完成專案建設。瀏陽市計劃在經開區金陽新城中心服務區的緯1.5路、新興路、長華路等3條城市道路新建87杆智慧燈杆。截止7月底，已完成長華路17杆智慧燈杆建設，緯1.5路和新興路70杆智慧燈杆正在基礎施工中，計劃9月全面完成專案建設；城市二次供水設施建設改造試點專案2個。長沙市計劃改造二次供水設施專案24個，新建開工二次供水設施專案20個。截止7月底，已完工10個、開工14個，啟動新建二次供水設施專案20個。桃江縣計劃改造二次供水設施專案3個，新建二次供水設施專案2個。截止7月底，已完工1個、準備開工2個；新建二次供水設施專案已啟動1個，1個正在編制設計方案。

3.美好環境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示範專案。其中，美好環境與幸福生活共同締造示範專案4個。截至7月底，瀏陽市已完成200個村莊的規劃編制，已完成3個村的示範專案設計，並開始施工，完成荷文公路（4個鄉鎮37公里長）沿線風貌塑造紅色示範路專案，300個村莊正在實施三清三整治和美麗宜居小村莊建設；鳳凰縣保護修繕傳統民居170餘戶，改廁完成40餘戶。同時完成內部古巷道修繕、環境整治，新建停車場、公廁、遊客中心及民俗文化展示等基礎設施；汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設計成果，同時，完成對韓田、秀水、文市、東山、熱水5個示範村落的共同締造鎮村兩級培訓，協助村支兩委編制村規民約和成立村民自治組織；寧遠縣新黨校培訓基地建設主體工程及裝修工程基本完工，完成鄉村駐點工作人員與管理人員培訓，農村工匠培訓活動有序進行，二期培訓已經完成。同時，灣井鎮下灌村等9個“共同締造”活動培訓基地現場觀摩教學示範點共培訓12000餘人才，接納參觀人群5萬餘人次，“共同締造”理念開始深入人心。建立“共同締造”示範村30個，涵蓋寧遠縣所有鄉鎮；75個傳統村落數字博物館建設均按計劃推進中。

4.建築領域綠色發展方向示範專案。共7個專案，其中，吉首市專案已完成驗收；長沙市2個專案已完成主體工程，專案處於待驗收階段；益陽市、湘陰縣、西洞庭湖管理區專案已進行專案主體工程實施；株洲市專案已完成策劃，準備進入實施階段。截止7月底，裝配式建築年度佔比達27.41%。

5.歷史文化名城（鎮、村）保護規劃專案。共44個專案，其中，武岡、江永2個省級歷史文化名城已完成規劃編制和審查工作，10個歷史文化名鎮已啟動保護規劃編制，佔總數（12個）的83.3%，30個名村（其中：傳統村落16個）均已啟動保護規劃編制工作。

平臺、智慧住建和智慧城市試點專案。CIM平臺、智慧住建分為四個專案進行實施。其中，專案一、三完成了專案招投標，簽訂了合同，專案已完成專案可研，專案四正在申報財評程式。智慧城市試點專案前期開展了現場調研、資料收集、專題召開智慧城市試點工作推進會等工作，目前專案有序推進，20xx年底前可執行完成。

7.支援類及省本級基礎指導性專案。援疆、援藏、扶貧等支援類專案均已啟動專案實施；省本級基礎指導性專案計劃完成課題研究27個、標準制定15個、服務事項14個。目前，已完成2個課題、7個標準、11個服務事項，其餘專案也基本完成了全同所規定的階段性工作目標。

8.洞庭湖環境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）。截止7月底，洞庭湖區域縣城、城市汙水處理率分別達到97.29%、98.28%，鄉鎮汙水處理設施建設實現全覆蓋，汙水處理廠進水BOD濃度和汙水集中收集率不斷提高；縣以上城鎮生活垃圾無害化處理率達99.79%；及時下撥南山國家公園體制試點資金。

9.淺層地熱能示範（切塊）。目前，已確定5個示範專案實施淺層地熱能規模化應用，專案均在施工階段。

四、存在問題及其原因

（一）部分專案進度滯後。縣以上城市汙水提質增效專案需開展專案設計、管網排查等工作，前期工作時間較長，導致常德市、醴陵市、汨羅市專案仍處於前期工作階段，還未開工建設；資訊化建設專案由於前期財評等程式，專案前期進展緩慢；省本級基礎指導性專案由於按程式為年初啟動電子賣場採購、簽訂合同，按專案進度分期付款，專案基本為下半年結題驗收，因此，上半年執行進度偏低。

（二）部分專案撥款進度緩慢。部分市縣由於對專項資金撥付流程不熟悉，出現資金到市縣財政部門後，市縣專案承擔單位不知情，沒有及時跟財政部門對接，或對資金撥付相關手續出現爭議，造成資金沒有及時撥付。如，益陽市住建局建築領域綠色發展方向專案，省財政廳劃撥至益陽市財政局的該筆資金分類為資本性支出。市財政局認為專案與資金名目不相符，導致益陽市財政局難以將該資金直接撥付給專案單位。目前，正在進一步協調。

五、有關建議及工作措施

（一）加大專案督導力度。要督促各地儘快實施專案，制定專案時間計劃表，加強排程督導，進一步壓實工作責任，加快專案進度，並督促總結經驗做法，加快形成示範效應。

（二）簡化資金撥付程式。建議市縣財政部門在撥付省級安排的專案資金時，儘量簡化專案撥付環節相關手續，加快專案撥付進度。

專案支出績效監控報告4

根據長沙市財政局《關於對市直預算部門開展2022年預算績效監控工作的通知》（長財績﹝2022﹞5號），長沙市交通運輸局紮實開展了預算績效執行監控工作，發現問題及時糾偏，進一步提高預算執行效率和資金使用效益，確保績效目標高質量完成，現將相關情況報告如下。

一、專案支出基本情況

根據單位職能職責及目標考核要求，長沙市交通運輸局2022年申報部門預算專案共有32個，資金共計2931.76萬元，其中財政撥款2931.76萬元，其他資金0萬元。包括辦公大樓執行經費、交通專案業務工作專項、交通運輸行業監管及安全維穩專項、交通系統培訓專項、交通統計、工會、宣傳專項經費、派駐紀檢組工作經費、公路水路自然災害風險普查專項、道路運輸從業資格考試考務費、資料費、長沙駕培資訊化管理系統使用維護費、教練員、駕校校長再教育費用及行業管理經費、道路運輸資訊化管理、統計調查經費、安全事務管理及服務質量考核經費、道路運輸證牌工本費、公交事務中心辦公樓執行經費、從業人員培訓費、行業管理及市場調查經費、培訓及安全費、違法車輛暫扣停車費、執法局辦公樓執行經費、宣傳費及違法車船登報費、執法裝備購置及維護費、執法制服及標誌購置費、交通執法經費、質量監督抽檢費、質監站辦公樓執行費、交通建設專案從業人員培訓費、交通建設專案安全監督檢查經費、網路安全保障專項、長沙市交通綜合執行協調與應急指揮中心（TOCC）執行服務外包專項、機房運維及資訊化軟硬體支出專項、交通訊息化執行保障專項。2022年市財政批覆的`長沙市交通運輸局公共專案共有4個，資金共計107030萬元，其中財政撥款107030萬元，其他資金0萬元。包括城市公共交通發展專項資金、長沙農村公路建設專項資金、長沙幹線公路建設專項資金、水運建設發展專項。另批覆了長沙磁浮工程PPP專案26680萬元。

二、績效執行監控工作開展情況

（一）高度重視，及時安排部署

7月初擬定了《關於報送2022年1-6月預算批覆專案績效目標完成情況表的通知》，建立了由局計統處牽頭，業務處室配合，各局屬單位為主體的分工協作機制，組織各局屬單位、機關各處室對照年初設定的績效目標，自行開展績效監控，由長沙市交通運輸局彙總監控結果後報市財政局稽核。

（二）深入分析，築牢監控基礎

在年初批覆的績效目標基礎上，分別對專案情況進行充分了解，以績效目標實現程度及預算執行進度為核心內容，圍繞1-6月份績效目標完成情況、專案實施情況、預算執行情況、全年預計完成情況以及偏差原因五個方面展開分析，逐一填寫績效監控情況表，全面掌握專案實施情況及存在的問題，撰寫績效監控報告，為做好績效監控奠定基礎。

（三）彙總分析，加強結果應用

加強對各局屬單位監控工作的指導，規範填報格式，明確報告要素，確保填報準確，內容完備，對上報的績效監控情況表和監控報告從格式上把關，從內容上加強核實，確保報告內容客觀公正，真實準確。目前長沙市交通運輸局已完成全部專案的監控工作，並進行彙總分析，下一步將強化結果應用，結合專案的具體情況，對支出進度慢和偏離目標的專案進行督促整改，確保績效目標如期實現，不斷提高財政資金執行效率。

三、績效執行監控情況

（一）專案支出預算執行情況

1.辦公大樓執行經費年初預算批覆數為370萬元，1-6月執行數為201.73萬元，執行率為54.52%；

2.交通專案業務工作專項年初預算批覆數為171.21萬元，1-6月執行數為58.21萬元，執行率為34%；

3.交通運輸行業監管及安全維穩專項年初預算批覆數為303.29萬元，1-6月執行數為48.24萬元，執行率為15.91%；

4.交通系統培訓專項年初預算批覆數為100萬元，1-6月執行數為0萬元，執行率為0；

5.交通統計、工會、宣傳專項經費年初預算批覆數為157萬元，1-6月執行數為38.89萬元，執行率為24.77%；

6.派駐紀檢組工作經費年初預算批覆數為2萬元，1-6月執行數為0萬元，執行率為0%；

7.公路水路自然災害風險普查專項年初預算批覆數為95萬元，1-6月執行數為34.16萬元，執行率為35.96%；

8.道路運輸從業資格考試考務費、資料費年初預算批覆數為43萬元，1-6月執行數為24.01萬元，執行率為55.84%；

9.長沙駕培資訊化管理系統使用維護費年初預算批覆數為10萬元，1-6月執行數為4.02萬元，執行率為40.2%；

10.教練員、駕校校長再教育費用及行業管理經費年初預算批覆數為6萬元，1-6月執行數為2.05萬元，執行率為34.17%；

11.道路運輸資訊化管理年初預算批覆數為75萬元，1-6月執行數為3.06萬元，執行率為4.08%；

12.統計調查經費年初預算批覆數為42萬元，1-6月執行數為10.5萬元，執行率為25%；

13.安全事務管理及服務質量考核經費年初預算批覆數為130萬元，1-6月執行數為8.05萬元，執行率為6.19%；

14.道路運輸證牌工本費年初預算批覆數為20萬元，1-6月執行數為6.47萬元，執行率為32.35%；

15.公交事務中心辦公樓執行經費年初預算批覆數為129萬元，1-6月執行數為34.93萬元，執行率為27.08%；

16.從業人員培訓費年初預算批覆數為41.78萬元，1-6月執行數為8.31萬元，執行率為19.89%；

17.行業管理及市場調查經費年初預算批覆數為76.22萬元，1-6月執行數為31.28萬元，執行率為41.04%；

18.培訓及安全費年初預算批覆數為60萬元，1-6月執行數為3.01萬元，執行率為5.02%；

19.違法車輛暫扣停車費年初預算批覆數為142.5萬元，1-6月執行數為71.25萬元，執行率為50%；

20.執法局辦公樓執行經費年初預算批覆數為235萬元，1-6月執行數為89.33萬元，執行率為38.01%；

21.宣傳費及違法車船登報費年初預算批覆數為46.5萬元，1-6月執行數為24.36萬元，執行率為52.39%；

22.執法裝備購置及維護費年初預算批覆數為100萬元，1-6月執行數為5.2萬元，執行率為5.2%；

23.執法制服及標誌購置費年初預算批覆數為102萬元，1-6月執行數為6.5萬元，執行率為6.37%；

24.交通執法經費年初預算批覆數為149萬元，1-6月執行數為105.48萬元，執行率為70.79%；

25.質量監督抽檢費年初預算批覆數為20萬元，1-6月執行數為0萬元，執行率為0；

26.質監站辦公樓執行費年初預算批覆數為47.3萬元，1-6月執行數為25.34萬元，執行率為53.57%；

27.交通建設專案從業人員培訓費年初預算批覆數為4.3萬元，1-6月執行數為0萬元，執行率為0；

28.交通建設專案安全監督檢查經費年初預算批覆數為3萬元，1-6月執行數為0萬元，執行率為0%；

29.網路安全保障專項年初預算批覆數為19.67萬元，1-6月執行數為0萬元，執行率為0；

30.長沙市交通綜合執行協調與應急指揮中心（TOCC）執行服務外包專項年初預算批覆數為117.66萬元，1-6月執行數為0.09萬元，執行率為0.08%；

31.機房運維及資訊化軟硬體支出專項年初預算批覆數為67.9萬元，1-6月執行數為18.49萬元，執行率為27.23%；

32.交通訊息化執行保障專項年初預算批覆數為44.43萬元，1-6月執行數為12.95萬元，執行率為29.15%；

33.城市公共交通發展專項資金年初預算批覆數為56030萬元，1-6月執行數為20168.51萬元，執行率為36%；

34.長沙農村公路建設專項資金年初預算批覆數為26000萬元，1-6月執行數為4393.76萬元，執行率為16.9%；

35.長沙幹線公路建設專項資金年初預算批覆數為23000萬元，1-6月執行數為14105.83萬元，執行率為61.33%；

36.長沙磁浮工程PPP專案年初預算批覆數為26680萬元，1-6月執行數為18676萬元，執行率為70%；

37.水運建設發展專項年初預算批覆數為2000萬元，1-6月執行數為498萬元，執行率為24.9%；

（二）專案支出績效目標完成情況

1.辦公大樓執行費：①局辦公大樓執行正常，水、電、氣有效保障，維修工作有序推進，保障了機關大樓正常執行和人員辦公基礎條件；②督促物業管理單位做好了房屋管理、機電裝置管理、公共區域及其設施管理、清潔衛生管理、安全保衛管理、會務服務、綠化管理、服務受理等工作。

2.交通專案業務工作專項：①開展黨組（黨委）理論中心組集體學習3次，組織自學3次，進一步提高了領導幹部理論水平和履職能力；②開展局機關支部工作督查，召開黨建工作會議和黨群聯席會議，及時對“三會一課”等支出工作開展情況進行了檢查監督；③計劃下半年開展選調工作，選調4名工作人員、2名政府僱員，充實幹部隊伍；④拍攝交通運輸部“強國有我 開路先鋒—慶祝建團100週年交通大聯播”、恰同學少年—長沙橘子洲頭以及最美鄉村路帶火“紅色旅遊”視訊，更好地展示了局機關文明建立成果。

3.交通運輸行業監管及安全維穩專項：①按照“三公”經費有關政策要求，對照相關標準，從嚴控制“三公”經費的支出，做好了公務用車管理工作；②紮實開展檔案管理工作，及時完成檔案整理，達到了進市檔案館標準；③收轉處置網路輿情185條，及時妥處公共交通行業安全、服務質量等重點輿情，做好了輿論宣傳和輿情引導工作，維護了交通運輸系統和諧穩定；④所有行政審批事項均在承諾時限內完成審批，切實做到了行政審批事項一件事一次辦，深入推進了“一件事一次辦”和極簡審批改革任務；⑤未發生較大以上安全事故；⑥計劃9月份組織實施安全培訓，提高行業安全監管人員的安全知識和管理能力，強化安全生產監督管理；⑦認真開展了合同合法性審查，簽訂合同無違法情況，對行政行為進行嚴格把關，防範行政風險，開展政策檔案合法性和公平競爭審查，經多方協調，將《長沙市城市公共客運條例》修訂工作納入我市2022年立法計劃，為公共客執行業依法管理提供製度保障，制定《長沙市交通運輸局行政執法決定法制稽核辦法（試行）》，進一步規範我局行政執法範圍、程式、流程，提升執法工作水平；⑧按省交通運輸廳統一部署，與省交通醫院合作，派醫生駐守湘江長沙段霞凝新港水上化療哨卡，對進出長沙港船舶及船員進行血吸蟲病的查驗和化療等工作。

4.交通系統培訓專項：上半年因疫情原因暫未外出培訓，根據市政府《關於舉辦交通系統專題培訓班的請示》的批示，計劃7-9月開展培訓。

5.交通統計、工會、宣傳專項：①部署開展了全市交通運輸行業春節常態化送溫暖活動，向行業相關單位撥付慰問金、發放慰問物資；②開展全系統慶“三八”主題活動，積極組隊參加了省交通運輸行業職工羽毛球賽以及市總工會四球聯賽、組織局機關幹部職工開展了桃花嶺定向徒步、健步走啟動儀式和“共建美麗長沙 共享幸福家園”義務植樹活動；③已下達2022年度內部審計計劃的通知，並配合市審計局做好了2021年度預算執行及其他財政收支情況審計和長沙市2019年至2021年交通專項資金管理使用情況的專項審計；④上年度統計年度資料彙編正在加緊整理；⑤已完成上年度市級財政資金績效自評；⑥做好了建設國家綜合交通樞紐、強省會、愛心護考、地鐵6號線開通試運營等系列宣傳報道工作；⑦1-6月份在局入口網站共釋出和轉載信932條，網站平均每天更新資訊5條，做到了資訊及時公開率100%，實時更新率100%，不同型別欄目日更、周更頻率均衡。

6.派駐紀檢組工作經費：保證了紀檢組外出督查工作用車、日常工作所需辦公用品和裝置等，確保了紀檢組工作正常運轉。

7.公路水路自然災害風險普查專項：①嚴格按照上級要求，組織各區縣（市）完成轄區內普通公路、農村公路和全市轄區內30個在建和營運的千噸級及以上泊位普查資料的彙總與校核，確保全市普查資料準確性和規範性；②通過彙總統計各區縣普查資料形成普查明細表，掌握了近十年重點隱患情況；③組織技術支撐單位按區縣、路線整理風險點情況，形成風險點和高邊坡分佈圖，查明公路路段抗災能力和減災能力，切實做到了重點隱患應查盡查；④組織技術單位加快成果轉換，將普查成果向量化，形成電子地圖圖層，為普查資料接入智慧交通系統奠定資料基礎。

8.城市公共交通發展專項資金：①純電動公交車佔公交車總量的比例達到50%，新增及調整優化公交線路達到26條；②公交服務質量考評線路覆蓋率100%；③彌補了公交運營虧損，保障主城區公交正常運營；④發展城市公共交通，滿足了廣大市民出行需求，緩解了城市道路擁堵，提供高質量公交服務，城區具備開行公交車條件的區域實現全覆蓋；⑤公交行業服務質量保持較高水平，打造了一支綜合素質高、技能過硬、服務意識強的司乘人員隊伍；⑥加強推廣純電動公交車，提升主城區優化公交線路與地鐵接駁，提升主城區500米公交站點覆蓋率，引導公眾優先選擇城市公共交通等綠色交通方式出行，通過公共交通工具減排減少空氣汙染；⑦落實城市綠色貨運配送發展資金支援，2022年6月底發放發展資金684.67626萬元；⑧2022年巡遊計程車推廣純電動車工作正在進行，比亞迪公司已陸續供車；⑨進一步加強了資料彙集，開展人工智慧在視訊識別方面、大資料分析在交通運力方面的應用研究，提高了交通訊息化水平，提高交通執行監測的視覺化能力和事前預防水平，切實促進了長沙綜合交通運輸體系建設。

9.長沙農村公路建設專項資金：①已下達鄉村振興農村公路提質改造專項計劃514公里，安排市級補助資金10289萬元；②完成農村公路新改建任務352.7公里，為年度目標任務600公里的58.8%；③已完成農村公路專案總投資3.2億元，為年度目標任務5.2億元的61.5%；④對2021年農村公路建設與養護計劃完成情況進行專項檢查，進一步規範建設程式及資金使用，核查專案進度，為後續計劃鋪排提供依據；⑤推動農村公路管理養護體制改革試點工作，出臺了《長沙市深化農村公路管理養護體制改革實施方案》和《長沙市深化農村公路管理養護體制改革試點工作方案》；⑥組織指導寧鄉市、嶽麓區、雨花區分別完成“四好農村路”全國、省級示範縣申報；望城、瀏陽、寧鄉申報的“最美農村路”均成功被省廳推薦申報國家級“最美農村路”。

10.長沙幹線公路建設專項資金：①完成投資10.52億元，為目標任務的71%；②幹線公路建設新開工專案完成前期工作4個，為目標任務的80%；③幹線公路養護工程專案完成33個專案設計批覆，為目標任務的97%；④質量滿足工程驗收標準；完成了市級受監專案質量抽檢，形成了檢測報告；⑤迎接了省交通運輸廳國省幹線公路半年度督查考核，情況較好；⑥成本控制在專案設計批覆概算內；⑦超額完成1-6月固定資產投資目標；⑧2022年1-6月普通公路建設攻堅克難，暮坪湘江特大橋、S326瀏陽普跡至雨花跳馬等專案正在穩步推進；⑨隨著國省幹線等基礎設施的進一步完善，將有效改善路網結構，服務地方經濟發展，促進地方旅遊發展。

11.長沙磁浮工程PPP專案：①截止至2022年6月30日，長沙磁浮快線各項指標按目標要求完成情況良好，符合考核標準。②日均客流量受疫情及線路開岔停運影響增長率為-36.5%，執行圖兌現率99.99%，列車正點率99.99%，未發生安全生產事故;③列車退出正線運營故障率≤0次/萬列公里;④上半年開展了長沙磁浮快線提速改造工作，架修工作並配合了磁浮東延線建設工作;⑤切實強化了日常生產及運營安全管理，全面落實了“安全生產月”有關工作及“大整治百日攻堅”行動；⑤提升了客運服務質量，有序做好了停運及恢復運營的各項工作。

12.水運建設發展專項：①打造鋼製躉船、購買智慧化航標計劃正在穩步推進，完成後將持續提高水上安全監管能力；②預計將在汛期結束後9月份啟動航道疏浚整治工程，整體工程完工後將嚴格按要求驗收；③每月按要求完成生活汙水和汙染物接收工作，持續提高水上生態可持續發展能力；④1-6月水域執法巡航次數合計為1113次，進一步加強了轄區水域執法巡航工作。

13.道路運輸從業資格考試考務費、資料費：①機動車駕駛培訓學員全年計劃招生200000人，1-6年實際招生127778人，完成計劃的63.89%；②道路運輸從業人員考試、換證、繼續教育人數全年計劃8000人，1-6月完成4939人，完成計劃的61.74%；③出租汽車駕駛員考試、換證人數全年計劃10000人，1-6月完成10583人，完成計劃的105.83%。

14.長沙駕培資訊化管理系統使用維護費：駕培資訊化管理系統正常執行，運用資訊化管理手段，提高了管理效率。

15.教練員、駕校校長再教育費用及行業管理經費：①已舉辦駕培行業工作會議，總結2021年駕培行業管理工作情況，表彰先進，佈署2022年駕培行業工作任務；②舉辦了針對駕培機構的“禁毒宣傳進萬家”主題宣講活動；③對駕培機構宣傳新的行業管理法律法規。

16.安全事務管理及服務質量考核經費：①召開安全生產專題排程部署會11次，共開展安全檢查66次，出動人員435人次，檢查企業178家，交辦問題隱患及提出工作建議123個，發出天氣預警、事故警示、安全駕駛資訊111條，開展安全生產月和安全生產諮詢日活動，發放宣傳資料3200冊，督促“兩客一危”違章車輛停運50臺次，組織開展“兩類人”安全考核8場，通過1208人；②1-6月公交、出租、軌道行業月度、季度服務質量考核工作如期完成。2021年度質量信譽考核工作全面啟動，20家巡遊出租汽車經營單位、37家道路客運企業、52家危貨企業、17家網路貨運企業、5家客運站場、已完成考核初評。

17.行業管理及市場調查經費：①春運期間累計完成道路運輸客運量153.77萬人次，市內交通出行客運量共計1.28億人次，圓滿完成春運各項任務。②優化調整公交線路5條，配合做好地鐵6號線公交接駁現場勘查和方案制定工作；③參與公交服務質量考核獎勵辦法修訂和站亭牌提質提檔整體規劃方案起草，完成各類補貼初審共計約6338.78萬元；④推進出租車行業調研，收集反映情況共10類78條次，已逐項研究形成調研報告；⑤開展“兩客一危”行業、“百企萬人 爭先創優”職業技能競賽活動，截至目前，線上小程式註冊駕駛員1785人、安全生產管理人員378人，完成學習58萬題次；⑥協助道路貨運協會成立籌備工作，5月26日市道路貨運協會正式揭牌。

18.道路運輸資訊化管理：①保障了黎託資訊化平臺執行良好，為我市公共交通行業監管和社會服務上發揮了重要作用；②完成了1-6月份長沙市“兩客一危”車輛和普貨資料監測工作：上半年，共製作了11883餘份各類基礎資料監測檔案表格，總容量共5.6G資料內容，每日提交各類報表6份，共1148份日報表；每週提交統計報表5份，共130份周度報表；每月提交分析報表25份，共154份月度分析報表，半年內總計提交相關監測資料1432份報表；③做好維修企業電子健康檔案系統維護工作，上半年共推動474家維修企業完成電子健康檔案系統對接，上傳資料143.9萬條。

19.從業人員培訓費：①上半年，共完成3000名計程車駕駛員的繼續教育培訓工作；②組織開展“兩類人”安全考核8場，通過1208人。

20.道路運輸證牌工本費：上半年，共完成1516塊臨時客運標誌牌、17369張出租車服務監督卡、17318張客運企業包車牌等的印刷及核發工作。

21.公交事務中心辦公樓執行經費：上半年，中心開展了辦公樓隱患排查工作，同時，按期支付辦公樓物業管理費、水電費，做好了辦公樓各項執行維護工作。

22.統計調查經費：①完成了2021年統計資料彙編工作，並製作彙編資料一本；②組織55家貨運企業負責人及統計員召開統計業務培訓會，加強了對企業關於一套表工作的宣講，引起企業領導的高度重視，安排好運輸生產資料的收集和整理。組織區縣召開一套表工作推進會，會議進一步壓實了區縣對資料的稽核責任並培訓了一套表統計制度和稽核規則；③及時完成了行業一套表及月報上報工作。

23.培訓及安全費：開展了常態化、集中式的軍事操練，高質量舉行了軍事佇列會操，通過開展集中業務培訓等，進一步提高執法隊伍整體素質，提升執法隊伍凝聚力、戰鬥力。

24.違法車輛暫扣停車費：暫扣和證據登記儲存違法車輛停放服務費用為142.50萬元/年，今年上半年已支付71.25萬元，下半年將按照合同支付剩餘款項。暫扣違法車輛被停放在指定停車場，得到了妥善的管理。

25.執法局辦公樓執行經費：上半年支付了各辦公場所的水費、電費及一季度物業管理費等，辦公場所全部正常運轉，為執法工作的順利開展提供了安全、穩定、有序的辦公環境。

26.宣傳費及違法車船登報費：緊扣“執法為民”“我為群眾辦實事”等主題，及時加強“三站一場”專項整治、春運值班值守、抗冰保暢、疫情防控、安全執法等重點工作的宣傳，塑造執法隊伍良好形象。

27.執法裝備購置及維護費：通過執法裝備、辦公裝置的購置和維護，為執法工作的開展提供了有力保障。

28.執法制服及標誌購置費：持續深化“作風建設提升年”活動，進一步針對性進行了執法著裝規範。

29.交通執法經費：①紮實開展安全生產大檢查百日攻堅專項行動，嚴格安全執法檢查，切實抓好主責主業的安全執法工作；②以“三站一場”為核心，緊盯重點車輛的運營規範，抓好隱患排查與問題整治，切實維護好全市道路運輸市場的安定有序；③持續打擊非法營運，通過跨區執法、交叉執法、重點區域布控及流動執法巡查等方式，持續開展集中整治行動，進一步淨化站點及其周邊客運市場秩序；④聚焦交通頑瘴痼疾整治痛點難點，組織開展“逢五逢十貨車專項整治行動”，淨化貨運市場秩序；⑤有力開展高速公路路域環境整治，加強對所轄高速公路控制區、公路用地、服務區執法檢查，持續打響路域環境整治攻堅戰。2022年1-6月，全域性共辦結案件2224宗。

30.質量監督抽檢費：2022年3月與有關業務單位簽訂了2022年度受監專案工程實體及原材料質量監督抽檢採購合同協議，約定20萬元的質量監督抽檢費分兩次支付，合同簽訂之後3個月內支付50%，全年度檢測完成後支付按實結算金額的100%。截至當前，已經支付了10萬元的質量監督抽檢費。

31.質監站辦公樓執行費：及時支付了物業管理和水電費等，辦公樓保持正常執行和維護管理，為各項工作的順利開展保駕護航。

32.交通建設專案從業人員培訓費：擬於2022年9月舉辦全市交通建設專案從業人員培訓，該筆預算資金將在培訓結束以後再進行支付。

33.交通建設專案安全監督檢查經費：擬於下半年聘請專家陪同進行安全監督檢查，該預算資金擬作為檢查勞務費支付。

34.網路安全保障專項：①上半年共完成滲透測試4次、漏洞掃描2次，重大節日保障1次，並出具了相應的檢測報告;②2022年6月份，完成了長沙市交通運輸局資訊系統等保及安全測試專案招標採購工作，並簽訂了合同，安全測評機構已進場，現正組織技術人員對我局系統進行三級等保測評及備案，確保相關資訊系統的資訊保安，全面提高相關資訊系統的安全防護能力。

35.長沙市交通綜合執行協調與應急指揮中心（TOCC）執行服務外包專項：①較好的完成TOCC平臺全方位動態監測工作開展，通過挖掘交通行業資料應用，及時、高質量的釋出各類分析報告2份，較好的完成今年3、4月份疫情期間應急指揮排程技術支撐保障工作；②通過編制微信版月報、智慧交通簡報、執行監測月報等，更好的服務領導決策、行業管理及公眾出行等方面，較好的完成TOCC演示講解及各類會議會務保障工作。

36.機房運維及資訊化軟硬體支出專項：①上半年共完成機房巡檢149次，其中精密空調全面巡檢1次，UPS全面巡檢3次，動環監控全面巡檢1次；②上半年完成了4大虛擬化群集資源優化，釋放無用資源，提高機房資源的利用率；③對機房動環監控伺服器系統進行了升級，優化了系統規則及策略；④完成了機房專線的改造，保障了網路安全，降低攻擊風險，同時對防火牆策略進行優化，提高防護效能；⑤對網約車監管平臺進行系統維護，每月按時上門服務，及時收集使用者反饋資訊並進行優化，保障網約車監管平臺的正常執行，保障行政審批的正常進行。⑥在機房精密空調運維保養方面，要求運維公司定期對機房精密空調進行巡檢，如發現故障，2小時內到達現場進行緊急處理。

37.交通訊息化執行保障專項：①按質按量完成了印刷費、辦公裝置購置等專案，確保了交通訊息化的日常執行高效流暢；②及時完成了專線部署工作，提供了數字專線的租用和維護服務，確保了長沙市交通運輸局與各單位之間的網路暢通及辦公期間的高效流暢執行，上半年網路穩定率達99%以上，斷網次數不超過5次。

四、存在的問題及原因

我單位專案支出預算執行中存在的主要問題為上半年度整體支出執行率偏低，原因主要有：一是資金的支付方式一般約定款項分期支付，合同簽訂後支付一定比例，專案驗收合格後支付剩下部分；二是受疫情影響，相關培訓工作暫未進行，計劃下半年開展培訓工作。

五、有關建議及工作措施

在績效目標的編制過程中，預算專案績效指標中的三級指標需要單位自己設定，但是相關業務人員對績效指標的設定理解不夠深刻，導致在專案實施時發現指標的設定與實際情況不相符，不能很好的體現專案的績效完成情況，因此建議組織各單位業務人員進行相關的業務培訓，更好的推進財政資金績效監控工作。

專案支出績效監控報告5

一、實施監控基本情況

我單位20xx年年初預算專項專案23個，金額共計12768.16萬元，全部納入績效目標執行監控，20xx年1-7月，共計支付專項資金684.2萬元，完成年初預算的5.36%，具體情況為：部門預算專項資金44.77萬元、本級財政銜接推進鄉村振興補助資金639.43萬元。

二、預計執行情況分析

我單位年初預算的專項資金使用均按照相關財務管理制度執行，做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據、日常有監督、結果有稽核。因我單位預算安排專項專案資金大部分在下半年實施完成支付，所以資金執行主要體現在下半年，考慮到專案資金都具有不可預測性，在年底應該都能完成。

三、下步工作打算

（一）進一步加強預算編制和專案資金績效管理。按照專款專用原則，對需要調劑的預算專案資金及時申請調劑，確保嚴格規範使用專案資金，提高資金使用效率。

（二）加強預算編制股室與專案實施股室間的溝通配合，更精準核算各項開支。

（三）加強專案支出績效管理，完善單位相關管理制度，及時開展績效評價管理。

專案支出績效監控報告6

一、專案支出基本情況

2022年度，我局納入專案支出績效執行監控範圍的專案共27個，年初預算安排共計257111.4萬元，其中公用經費224.48萬元，部門專案支出632萬元，公共專案支出256254.92萬元。

部門專案共8個，分別為：市城管委工作經費、小城鎮管理經費、西中心辦公用房租賃及執行費、臨聘企業軍轉幹部經費、生活垃圾分類展示館執行維護費、派駐紀檢監察組辦公經費、文明建立、餐廚垃圾處理展示館執行費。

公共專案共18個，分別為：“四精五有”城管專案建設專項;橋隧維護管理專項；路燈電費管理維護支出；交通隔離設施維護維修；城管綜合整治專項；資訊採集員經費；五一大道（火車站-袁家嶺）兩廂擺花及維護管理經費；五區環衛、市政（道路）、園林維護費;生活垃圾分類減量獎補經費；生活垃圾、汙泥處理服務費；滲瀝液（汙水）處理廠執行服務費；生活中轉服務費；餐廚垃圾收運補貼；垃圾場周邊維穩和補助經費；燈飾亮化維護經費；城管應急經費；一線環衛工人傷亡救助資金；城管協管員經費。

二、績效執行監控工作開展情況

1、收集分析績效資訊。組織各業務處室及局屬單位對照市財政局批覆的預算和績效目標，以績效目標完成情況為重點，收集相關績效監控資訊，對偏離績效目標的原因進行分析，對全年績效目標完成情況進行預測，並對存在問題、原因及擬採取的改進措做出說明。

2、組織開展重點抽查。針對重點專案進行現場核查、查閱相關資料核實專案支出績效目標實現情況及預算執行進度的實際情況。

三、績效執行監控情況

（一）專案支出預算執行情況

2022年度，我局納入績效執行監控的專案支出年初預算安排共計257111.4萬元，截至6月份執行數為130173.38萬元，執行率為50.63%。具體如下：

1、公用經費年初預算安排224.48萬元，截至6月份執行數88.16萬元，執行率為39.27%。

2、部門專案年初預算安排632萬元，截至6月份執行數292.21萬元，執行率為46.24%。

3、公共專案年初預算安排256254.92萬元，截至6月份執行數129793.01萬元，執行率為50.65%。

（二）專案支出績效目標完成情況

1、截止到6月底，1個專案今年已終止，其餘專案按進度執行，績效執行情況良好。

2、通過對各專案的績效執行監控，城市管理各項工作完成較好。

（1）根據市政府、市城管委的工作部署，按照“四精五有”要求和相關技術標準，依法依規按程式推進專案建設。

（2）保障橋樑隧道執行良好，整潔暢行；加大力度排查治理橋樑隧道安全隱患。

（3）通過資訊採集，及時發現了城市管理問題，減少了資源的過度分散和浪費，尤其是在“六個到位 六個嚴格”“市容環境典型問題普查”等問題上，提供了大量資料支撐，使得問題得到很好很快處置。

（4）以小區為重點，持續推進定時定點、集中投放工作，在2021年已建600餘個垃圾分類集中投放點（廂房）的基礎上2022年計劃再建500個，切實改善小區環境，從源頭提升分類成效。聚焦“全民分類”目標，把“全面動員”作為今年垃圾分類工作的四大重點任務之一，提高全市居民的垃圾分類意識，深入推進生活垃圾分類工作。

（5）長沙市生活垃圾全量焚燒、餐廚垃圾收集全覆蓋，做到日產日清；垃圾中轉場有效解決了長沙“垃圾圍城”的現實問題，滲瀝液全量達標處理。實現了垃圾處理“減量化、無害化、資源化”的目標。

（6）全面提高了全市交通隔離設施管理，以品質長沙為目的、規章制度為保障，實施交通隔離設施日常維護和清洗工作，使管理工作專業化、精細化，立足公益，創造社會效益。

（7）根據日常排程和定期檢查情況，路燈電費維護管理專案和亮化維護經費專案在產出數量、質量和時效方面均達到年度目標值要求，城市功能和景觀照明設施正常執行，效果良好，滿足目標要求。

四、存在問題及其原因

一是部分專案受審批手續及新冠疫情影響等原因導致進度較慢；二是部分專案正在進行前期工作，暫未開工，導致績效目標執行力偏低；三是因工作相關要求，個別專案需在年底進行驗收、考核、彙總申報，合同約定支付條款等原因，導致預算執行未完成50%。

五、有關建議及工作措施

1、根據市委、市政府的工作部署與要求，強化統籌、定期排程、通報情況、聽取意見、分析原因、解決問題，加大督查力度，嚴格考核兌現，聯合市政府督查室、市財政局等部門開展專項督查，推動責任落實、任務落實，加快推進各類專案建設進度，推動未開工的專案儘快開工，已開工的專案在保證質量安全的前提下加快施工進度，確保年底完成目標任務。

2、加強日常管理工作，嚴格落實各項制度和政策檔案精神，進一步完善內部管理制度，提升管理效能，不斷的完善和改進日常管理和考核的不足之處。

3、進一步加強專案資金管理。嚴格實行專案管理程式化，實現專案申報、實施、撥付、評價全流程監督與控制，規範專項資金管理，提高專項資金的使用效益。

4、加強對資訊採集工作排程，確保正常情況下，每月採集量符合目標值。當出現極端惡劣天氣及防控疫情時，需在保證人員安全的情況下，開展有重點有針對性的資訊採集。協助專案公司組織專業性的安全知識講座，提高安全意識，並建立安全事故預防和處置機制，使採集人員人身安全得到有效保障。

5、全市新增路燈約2萬盞，老舊路燈配電設施逐年增加，隨著LED燈具等新材料新技術的推廣使用，以及2021年“一江兩岸”城市提質工程（二期）的完工，投入運營維護和電費支出的路燈和景觀亮化設施數量大幅增加，全市路燈和景觀亮化的運營維護費、電費，以及工程車輛和專業裝置的採購租賃費、材料檢測費等存在較大缺口。建議由市財政投資評審中心重新稽核路燈及景觀亮化維護經費預算，增加維護經費投入，保障城市照明維護管理效果，不斷提升維護管理品質；增加城市功能和景觀照明電費的預存資金保障，進一步完善全市路燈和景觀亮化電費預存預付流程，優化電費支付和稽核手續，確保電費支付及時、高效，保障城市功能和景觀照明執行效果。

專案支出績效監控報告7

一、專案基本情況

（一）專案的立項背景和目的。

1.專案立項背景。

道路照明是城市道路的附屬配套設施，主要指在道路兩側設定的燈杆、燈具、地上地下管線及照明附屬裝置等，在道路照度、亮度不足、能見度低時，為道路上的行車及行人補充適度的光照，正確識別路況及各種交通標誌，確保交通正常執行。道路照明在改善道路交通照明條件、減少交通事故、夜間犯罪、提高居民生活安全感以及促進城區發展等方面都發揮著重要作用，是一個城鎮實力和成熟程度的標誌。

2.專案立專案的。

根據《中華人民共和國電力法》及《城市照明管理規定》等有關法律法規和檔案精神，為了保障夜間交通安全、提高居民生活品質，路燈是基本的保障。20xx年我鎮共有路燈6548多盞，總負荷1055千瓦千瓦，路燈主要分佈在城區各個街道及巷道。

（二）專案內容。

該專案資金主要用於道路路燈及交通燈電費開支，路燈耗材及維護費。確保我鎮道路路燈照明正常執行，保證市民夜行安全，美化城市夜景，同時也為維護城區治安提供了基礎保障。

（三）資金安排情況。

1.專案資金。

該專案20xx年財政預算撥款244.57萬元，具體安排如下：

①路燈電費：163.22萬元；②路燈維護費：81.35萬元，主要是路燈耗材及日常維護費。

2.專案資金執行情況。

依據縣人民政府的批覆設立黎塘鎮路燈電費及維護費專案的目的是為了嚴格規範路燈的管理，保障道路路燈照明正常執行，保證市民夜行安全，提高居民生活質量水平，整治燈容燈貌。

該專案總預算投資244.57萬元，20xx年1-6月實際使用113.16萬元，資金使用率46.27%。分別用於：①電費：99.10萬元，②維護維修費：14.06萬元。

3.專案資金管理情況。

按會計制度規定設定、登記專案經費會計明細賬，對會計業務進行分類和明細核算，負責稽核原始憑證的合法性、真實性和完整性，切實履行會計監督職責，加強對專案資金使用的管理，發現問題按程式及時彙報。

4.專案資金支出及撥付合規性情況。

該專案資金支出及撥付按財務管理制度、專案管理制度進行。

（四）專案組織與管理。

1.專案組織情況。

路燈電費是根據電力部門核實的實際耗用量，並經我單位進行核實後，報經領導審批再由財務人員按月按時向電力部門繳納路燈電費。路燈維護維修費根據路燈監控裝置及時發現故障，關閉電源止損，根據損毀程度上報相應領導審批，進行維修或者更新。

2.專案管理情況。

成立城區道路路燈工作領導小組。

為了使我鎮道路路燈工作規範化、有序進行，並做好在工作中加強領導和監督管理，成立黎塘鎮道路路燈管理工作領導小組。小組成員名單如下：

組長：

副組長：

組員：

領導小組下設辦公室。辦公室設在鎮綜合行政執法局路燈組內，辦公室主任由陳夢琦同志擔任，副主任由蒙承軍同志擔任，成員馬富萬、吳彩新、葛悅賢等同志組成。辦公室負責本次道路路燈監測、日常維護、經費預算等工作。

二、績效執行監控目標及目標值

1.專案總目標

保障道路路燈照明正常執行，保證市民夜行安全，保障夜間交通安全，美化、亮化城市。逐步實現城區公共照明低能耗、智慧化管理。

2.專案階段性目標

通過專案的實施，使得鎮城區街道6548盞路燈亮燈率達到95%，每天亮燈時間平均約為10小時，城區街道整體照明度達到90%，群眾投訴次數月均投訴少於2次。

三、績效監控分析和監控結論

（一）專案實施情況。

該專案全年總預算244.57萬元，20xx年1-6月實際開支113.16萬元，完成專案目標46.27%，具體開支：

1、電費1-6月開支99.10萬元，佔專案總支出的87.58%，

2、電路電纜維修費用及日常耗材開支14.06萬元，佔專案總支出的12.42%。

（二）績效執行監控結論。

從專案完成情況來看，完成了專案範圍內路燈電費的支付工作，每月對用電情況進行核對，發現問題及時與相關單位溝通協調，保障了專案的順利實施。通過安裝路燈監控系統，實時監控路燈使用情況，對出現故障的路燈及時維修，保障了路燈亮燈率，總體實施效果較好。

四、問題、糾偏措施和建議

（一）存在的問題

目前黎塘安裝監控系統對路燈進行監控，能發現出現故障的路燈，及時採取相應的控制措施，防止損失擴大化。

近年來城市發展越來越快，但相關市政基礎設施未能跟上發展的步伐，特別是城市照明，資金的缺口較大，維護工作量也越來越大。最後是部分路燈老舊、不節能、維護成本高。

（二）改進措施

一是建議逐步加大對市政基礎設施建設的資金投入力度，保證市政基礎設施建設跟上城市快速發展的步伐。二是建議以“節能、綠色、環保”為原則，實施路燈節能改造工程，逐步形成科學規劃、合理亮化、認真維護、精心修繕的城區亮化建設和管理格局。三是建議建立健全相應的管理機制，對形成支出的費用，及時取得發票入賬。

專案支出績效監控報告8

一、實施監控基本情況

我局2022年年初預算專項專案3個，金額共計2210萬元，全部納入績效目標執行監控。

二、資金使用情況及分析

（一）2022年1--7月年初預算專項資金使用情況。共計支付專項資金328、46萬元，完成年初預算的14、86%。具體詳細情況：第三產業企業培育及入庫引導資金23、8萬元，糧食儲備流通管理工作經費300萬元，物價管理工作經費4、66萬元。

（二）預計執行情況分析。我單位年初預算的專項資金使用均按照相關財務管理制度執行，做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據、日常有監督、結果有稽核，資金使用與具體專案實施內容相符。受疫情、資金保障和審查程式等因素影響，專案進度和資金撥付進度不一，部分專案資金需集中在年底支付，例如兌現三產獎勵企業資金，需待市政府審查後執行，但所有專案資金年底基本能夠實現年初目標。

專案支出績效監控報告9

一、專案基本情況

我鎮20xx年共實施銜接推進鄉村振興補助資金專案8項，共計下達我鎮銜接推進鄉村振興補助各類資金721萬元。其中基礎設施建設（交通）第二批財政銜接資金專案，專案下達資金共計169萬元，分別為皮坊村道路及水毀修復工程、九龍村洪灣電站路工程、河東村道路及水毀修復工程。專案建設期限20xx年1-10月。其中皮坊村豐龍組新建水泥路長915米、寬3.5米、厚0.2米，龍虎路護岸長19米、高1.2米，1000涵管長10米，跌水井1口，路面恢復45平方米；王灣路護岸長7米、高4米，600涵管長4米，路面恢復7平方米；倉房路護岸長20米高0.5米。九龍村新建水泥路長950米、寬3.5米、厚0.2米，1000涵管長8米，800涵管長8米。河東道路長1100米加寬1.5米，清塘路護坡長72米、寬3.5米，水溝44米，護岸長9米、高6米。有效改善脫貧戶生產、生活出行條件，降低生產、生活交通運輸成本，促進生產發展、脫貧致富。

二、績效目標實現情況

總體目標：新修水泥路長1865米，道路長1100米加寬1.5米，新修跌水井1口，涵管22米，新修路邊駁岸等若干處;工程驗收合格率100%，道路設計及施工符合現行的國家有關建築設計規範和行業標準，專案完成及時率100%，20xx年2月完成施工方招投標時間，20xx年6月完成專案竣工，20xx年7月專案投入使用，專案資金已撥付168.3萬元，上繳結餘資金0.7萬元，預算執行率達到100%。

階段性目標：通過基礎設施建設改善周邊居民生產生活出行條件，促進生產發展、脫貧致富；通過農業產業專案和集體經濟專案，以農業務工、訂單收購等方式帶動脫貧戶增收。

三、專案組織實施情況

（一）專案組織情況

我鎮高度重視，嚴格按照要求開展工作，成立由財政銜接推進鄉村振興補助資金分管領導為組長的專案評價小組，組織鎮財政和資產管理服務中心、鄉村振興辦、專案辦等相關部門工作人員，成立專案監管服務小組，專案辦負責專案的具體實施。

（二）專案管理情況

我鎮對專案進行全程監管服務，監督施工主體嚴格按照專案設計標準施工，確保材料符合設計標準或國標，對施工中的關鍵環節點進行檢查驗收，做好記錄並留存影像資料，做好專案初驗和決算工作，並督促、指導專案辦做好專案檔案資料整理工作。認真完成銜接專案資金績效目標執行監控工作，落實專人負責制，填寫好銜接專案資金績效目標執行“三張表”。

（三）專案組織實施的實際情況與目標的差異情況說明

我鎮專案組織實施的內容與年初制訂目標一致。

四、專案績效情況

(一)專案產出目標、效果目標的實現情況

產出目標方面：按照資金檔案要求，按時完成所有工程量的施工，專案經村、鎮、縣級主管部門三級驗收合格率為100%。

硬化水泥路長1300米、寬3.5米、厚0.2米及附屬工程，工程驗收合格率100%，道路設計及施工符合現行的國家有關建築設計規範和行業標準，專案完成及時率100%，20xx年2月完成施工方招投標時間，20xx年6月完成專案竣工，20xx年7月專案投入使用，專案資金已撥付168.3萬元，上繳結餘資金0.7萬元，預算執行率達到100%。

效果目標方面：改善群眾生產生活出行條件，受益脫貧人口119人，專案可使用年限預計10年。帶動道路周邊脫貧人口人均增收200元，脫貧村村組道路硬化路率達到100%，脫貧村地區居民出行平均縮短時間20分鐘，道路揚塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善，皮坊村、九龍村、河東村的交通運輸狀況明顯改善，新建道路列養率達100%，受益人口滿意度95%以上，鄉村組滿意度98%以上。

（二）專案績效情況分析

1、確保道路的正常使用，保證道路壽命，保證農村交通條件保持良好狀態，使道路可以長期造福於農村居民，調動廣大農村地區人民的積極性。交通運輸狀況明顯改善，道路揚塵和整潔狀況明顯改善，減少道路汙染，優化道路環境，築起生態廊道，實現路景和諧融洽。

2、帶動受益脫貧戶持續增收，為更多群眾提供了就業崗位，推動我鎮農業產業工作和鄉村振興工作的開展，集體經濟專案帶動產業發展，實現村集體經濟大幅增收，基礎設施專案持續為群眾生活提供便利，

3、暢通與拓寬商品流通渠道，使特色農副產品較好地進入流通領域。增加農民收入，改變農民傳統的生活方式與生產模式，加快農村資訊傳播和對外交流，助推農業農村現代化。

(三)專案實際績效與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明

我鎮20xx年第二批財政銜接資金專案資金支出未偏離績效目標。

五、存在的問題和糾偏建議

我鎮將專案資金管理納入村級考評，定期對村級專案庫建設、專案申報、實施管理情況、專案績效管理情況、資訊公開和公告公示制度落實情況、扶貧專案資產管理等納入考評內容，對發現問題整改情況一同納入考評，加強整改落實，持續跟蹤問效，嚴肅整改紀律，確保每個問題都清倉見底、見人見事。鎮、村兩級建立監督舉報臺賬，對群眾反映問題及時辦理，並要求一週內將辦理結果進行公示。