問題整改落實情況報告

隨着個人的素質不斷提高，接觸並使用報告的人越來越多，要注意報告在寫作時具有一定的格式。在寫之前，可以先參考範文，以下是小編整理的問題整改落實情況報告，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。

問題整改落實情況報告1

根據市政務公開辦組織實施的全市xxxx年底第三方測評結果，我鎮存在的問題主要有重大決策預公開、政府工作報告、政府會議、國民經濟和社會發展規劃、年度重點工作任務分解、執行及落實情況、經濟和社會發展統計信息、建議提案辦理、機構設置、人事信息、財政資金、應急管理、權責清單、公共服務清單、權力運行結果、教育信息、基本醫療衞生、促進就業、監督檢查、宅基地使用情況審核、社會救助、土地利用、農村危房改造、政策解讀、監督保障（xx條），我鎮高度重視，按照政務公開第三方評估問題明細進行認真補缺補差，對存在的問題，立即開展排查、整改。現將整改情況總結如下：

一、整改落實情況

1、對照測評，落實整改。對照測評標準中提出的要求，及時更新信息，確保內容更規範化。

2、完善信息，及時更新。及時發佈、更新政務信息，完善和規範信息內容。調整組配分組。對各項內容進行調整，做到信息公開目錄公開對應信息準確，信息內容符合欄目要求。

3、部門聯動，積極配合。政務公開需要各個部門積極配合，提供相關材料，共同建設好、完善好此項工作。

二、下一步工作打算

一是進一步健全和完善政務公開制度，規範公開內容，提高公開質量；二是加大公開力度和時效，切實豐富政府信息公開的內容；三是加強政府公開網的`管理和公開工作，按網站各欄目信息更新的內容和時效性及時做好信息更新和內容發佈。

問題整改落實情況報告2

按照教育局對學校安全工作的要求，我校及時召開了安全工作專題會議，落實了教育局的文件指導精神。中心校立即組成安全檢查領導小組，於6月23日對各校硬件設施(校舍、圍牆、器材、電線等)進行安全隱患大檢查，並針對學校實際，從師與師、師與生、師與家長、師與學校、學校與社會等不穩定因素進行排查，各校於6月24日上報到中心國小。具體彙總情況如下：

一、不存在的或已經解決的隱患：

1、學區內所有學校人際關係中都不存在不穩定因素;

2、各學校在排查中發現的安全隱患能夠排除的都已經解決(如：電線老化、消防器材不全、體育器材破損等);

3、特殊天氣時，學生上、放學需要護送和接送的`情況也做了具體安排;

4、圍牆、廁所倒塌已維修(作xx國小的的廁所);

5、中心校學生上學放學要行5里路，很容易造成交通事故。針對此項工作，學校給學生針對性地進行思想教育，使他們既做文明人，又做安全人。

二、學校無能力解決的排查出的隱患問題：

1、有電線從中心校壩子上空過，有電線墜落的危險(已向電力公司彙報)。

2、中心校教師宿舍無防護欄，公財和私產都得不到安全保障。

3、中心校教學樓雨天漏水，給教育教學帶來不便。

4、xx國小校園無圍牆、廁所破陋不堪，給學校管理和師生帶來不便。

問題整改落實情況報告3

接反饋20條意見建議後，市檢察院黨組高度重視，嚴肅對待，認真統籌謀劃整改任務，細化責任分解，組織各部門和全體幹警對照查擺、立查立改，現將整改情況彙報如下。

一、高度重視，認真研討，制定整改方案

1、市檢察院黨組接到市委第二督導組20條反饋意見建議後，高度重視，先後召開專題黨組會和教育實踐活動辦全體人員會議，認真研討，並將整改納入黨組中心工作任務。經通讀全文、反覆研討，集中羣體智慧，分類歸納梳理成5大方面予以整改。

2、大家一致認為，市委第二督導組通過個別談話聽取意見所反饋的20條意見建議，緊密聯繫檢察工作實際，與市檢察院黨組在學習教育聽取意見環節所徵集歸納的63條意見建議高度吻合，具有很強的針對性和時效性。

3、市檢察院結合檢察工作實際，對具備整改條件的立行立改；對目前不具備條件的，積極創造條件，爭取儘快整改。

二、以問題為導向，細化分解整改措施

市檢察院已將反饋的`20條意見建議梳理歸納為領導班子建設、隊伍建設、從優待警、機關管理制度、教育實踐活動開展等五方面內容，明確規範初步整改措施，要求各內設機構和廣大幹警認真對照檢查，限期整改，及時上報整改任務完成情況。一是繼續強化領導班子建設注重政治業務學習，完善現有周一例會學習制度載體和形式，健全領導幹部談心談話制度，制定出台黨組中心組理論學習制度，進一步完善檢委會學習機制，嚴格遵守黨組專題民主生活會的召開程序和具體要求，做好議題確定，不斷提升領導班子政治和業務素能水平，不斷增強黨組民主生活會的實效。二是突出隊伍建設主題，不斷優化各項機制。政治部門重點制定《進一步加強檢察隊伍建設實施意見》、《掛職鍛鍊實施辦法》、完善《幹警在職培養教育實施辦法》，規範報考程序、名額分配、學費報銷等方面內容，全面建設過硬檢察隊伍。三是從優待警，在在職工作人員法定工作日外加班補貼、行政職級、幹警食堂及年休假落實上充分調研論證，不斷整改。四是進一步健全完善機關管理制度。重點做好公車管理使用、確保辦案用房保密性與合規性統一及加強科技強檢工作。五是進一步採取有效措施確保教育實踐活動接地氣、出實效。結合檢察職能和工作實際，啟動“檢察宣傳進校園”活動，與市一職高聯合進行法制宣講，以點帶面，全力推動兩級檢察機關進校園活動。

三、統籌推進，分類整改常態化

按照市檢察院黨組研究部署要求，對20條反饋意見建議，各部門遵照分類指導、邊查邊改、立行立改方針，對照查擺綜合統籌謀劃，分類建立近期和中長期整改目標任務清單，整體穩步推進。

目前，市檢察院已經整改的事項分別為：一是進一步落實從優待警政策，市檢察院在編工作人員法定工作日外加班補貼，經黨組研究決定自20xx年5月起執行；二是反對浪費、厲行節約上，修訂完善市院機關反對浪費、厲行節約及規範三公經費使用制度規定3項；在機關開展了“厲行勤儉節約、反對鋪張浪費”倡議活動，倡導節電、節水、節紙、“光盤行動”等，三公經費開支大幅下降，成效明顯；三是出台市院機關規範公務用車管理制度1項；四是進一步促進教育實踐活動開展接地氣，已與市一職高聯絡達成檢校共建、檢察宣傳進校園初步意向，具體實施方案正在商討中。

根據檢察工作實際，列入下步整改的目標工作任務包括：一是由技術處牽頭，會同反貪、反瀆自偵部門擬定《進一步提升科技強檢和信息化建設水平的實施方案》，就司法鑑定室、偵查信息化建設等向市院黨組專題彙報。二是擬訂《進一步加強檢察隊伍建設實施意見》，提交黨組研究，建立檢察機關隊伍建設長效機制。三是結合實際，修訂完善《掛職鍛鍊實施辦法》，擬訂幹警下基層掛職鍛鍊計劃報黨組研究。四是在強化幹警在職學習方面，擬定出台《幹警在職教育培訓實施辦法》，全面提升幹警綜合素質。

四、注重督促檢查，確保全員跟進

市檢察院為加強對機關活動開展情況的督促、指導，教育實踐活動領導小組辦公室副主任分工聯繫各支部，定期組織對各支部、各內設機構開展整改情況督促檢查，要求沒完成規定動作的支部補補課，讓活動有特色見實效的支部傳傳經，做到應當參加的黨員幹部一個不少，規定的動作一個不落，調動全院幹警參與整改活動的主動性和自覺性。針對督查中發現的問題，張曉光檢察長多次主持召開市檢察院黨組專題會議，聽取彙報，分析存在問題，研究措施，確保全員參與、全程跟進、全面整改見成效。

問題整改落實情況報告4

按照局對《XX考核反饋問題整改方案》落實情況實地督查的日程安排和相關要求，分別對XX、XX、XX和XX，通過聽取彙報，召開座談會、走訪農户、現場提問、檔案調閲等方式就扶貧攻堅及整改情況進行實地督導檢查。現將情況報告如下：

一、基本情況

總體看，迎檢單位黨委、政府對此次整改反饋堅持高起點謀劃，高標準推進，嚴格按照省委省政府提出“排查再徹底、研究再深入、措施再細化”的要求，緊緊圍繞吉林市委、市政府脱貧攻堅總體部署，夯實主體責任，切實履行整改任務，以最堅決的態度、最嚴格的要求、最有力的舉措、最紮實的作風，認真抓好各項整改工作，形成了脱貧攻堅大扶貧、大保障、大開發的工作格局。

二、圍繞反饋整改的主要做法

圍繞攻堅整改，聚焦“兩不愁三保障”，堅持實事求是，重組重建重塑，牢固樹立政治自覺，思想自覺、行動自覺，紮實推進脱貧攻堅工作。

一是加強組織領導，責任明確到位。均成立高規格的扶貧工作領導小組，真正把精準扶貧工作作為當前首要的政治任務來抓。按省市整改要求，各級抽調、選派能力業務強的精幹人員相繼成立了“兩不愁三保障”脱貧攻堅推進組。逐級建立問題清單、責任清單、措施清單，明確整改時間表，層層落實責任，健全工作機制，上下統籌推動，形成強勁的工作合力。

二是注重理論強化，提高履職能力。各地結合此次人員調整，先後組織各鄉鎮、街道、黨政領導、行業部門、扶貧系統、駐村工作隊和村幹部開展專題業務培訓，並邀請黨校、扶貧辦、市民政局、衞健局和教育等相關部門和單位的專家老師，進一步提升和強化各級扶貧幹部的理論素養和政策掌握運用能力。

三是強化宣傳引導，形成攻堅合力。緊緊圍繞脱貧攻堅任務，大力開展扶貧政策宣傳入户專項行動，把入户走訪和扶貧政策的宣傳指導有機結合，及時對扶貧户宣傳板進行更新補充，確保扶貧手冊、精準扶貧聯繫卡、精準扶貧宣傳單、扶貧政策申辦流程、“扶貧保”保險温馨提示函、一户一策計劃書、醫療費用明細卡、教育支出明細卡、住房安全認定卡等張貼到位、發放到位、宣傳到位，提高貧困人口對扶貧政策的知曉率。XX組織開展“萬名醫師巡迴診療”義診活動，並結合“5.19世界家庭醫生日”開展現場簽約、義診和健康諮詢，增加了羣眾獲得感和常見病的自我防範意識。

四是整改攻堅並行，夯實整改成效。黨委政府圍繞整改，思想站位再提高。XXX制定了脱貧攻堅“五壓”實施方案。即，壓實三級書記扶貧責任制、壓實區鄉村三級主體責任、壓實包保部門責任、壓實駐村工作隊責任、壓實紀委監委監督責任，通過責任落實，強化制度約束，提高攻堅成效。XXX圍繞整改目錄，簽訂市鄉村三級責任狀，保證了工作有人抓、問題有人管、責任有人擔，形成了盡職盡責抓扶貧的良好氛圍。目前，XX已完成貧困户遍訪XX以上，解決實際困難XX件（市級黨政主要領導XX件、鄉級黨政主要領導XX件、村級黨政負責人XX件）。

五是強化產業支撐，聚焦產業扶貧。各地結合整改，按照“精準施策，因人施策”的要求，統籌兼顧，強化提升可持續發展，抓實產業扶貧，聚焦持續增收。XX在深入調研的基礎上編印了《產業項目推介指南》，截止XX月份全市貧困户自主選擇產業項目XX個、安排公益崗XX個，成立的XX木耳種植加工就業扶貧車間，引導貧困户就近就業，預計平均每户增收XX元，增強了貧困户持續“造血”功能。同時，通過建立實施“6+N+1”保險範式，發揮保險機制徹底消除因災返貧現象。XX脱貧攻堅中80%以上的貧困户就分佈在“插花村”。針對這一難點，XX創新扶貧方式，以當地農業龍頭企業為依託，在該市XX個插花村中設立“XX”XX公頃，帶動全市插花村貧困户XX户，預計每年户均增收XX多元，其中，XX、XX等X個鄉鎮的XX個村依託龍頭企業發展辣椒種植面積1436畝，帶動貧困户XX户；XX、XX等5個鄉鎮的45個村依託龍頭企業發展中草藥種植3059畝，帶動貧困户1024户。

三、需要關注的問題

因多數單位機構重組調整，在人員配備和職能上發生了變動，通過走訪督導、座談彙報反映和暴露出了在脱貧攻堅工作中一些需要關注的問題，具體表現為：

一是攻堅能力有待提升。個別單位把精力放在駐村工作上，但在落實政策、安排項目和資金使用等方面與脱貧攻堅工作有效銜接還不夠；個別單位單單依靠上級政策，對扶貧產業項目研究的主動性不夠；個別駐村幹部對脱貧攻堅政策掌握瞭解不透，存在想幹不會幹、幫扶供需錯位問題。

二是政策宣傳不夠細緻。通過走訪，貧困户家中都有相關扶貧政策標準，但通過詢問個別貧困户對上級政策法規理解知曉度不夠，尤其是對適合自己的幫扶政策不夠了解，政策發放和答疑解惑出現了脱節。

三是軟件資料不夠規範完善。檢查中各鄉鎮和村在軟件資料上均不同程度地存在表格內容填寫不完整，存在漏項塗改；“兩公示一公告”、“四議一公開”相關會議記錄、圖片資料不全的問題。

四、下步幾點工作建議

脱貧攻堅是黨中央、國務院的一項重要戰略部署，是全面建成小康社會的重大舉措和必然要求，只有上下凝心聚力，完善細化政策規定，加大工作力度，調動一切積極因素，才能打贏這場脱貧攻堅仗。

一是進一步扶持特色產業，精準幫扶到人到户。在脱貧攻堅中黨中央、國務院提出的“六個精準”、“五個一批”的要求和舉措，要求在脱貧攻堅中要改變過去的大水漫灌為精準滴灌，始終要以貧困村户為重點，集中人財物打好殲滅戰。在“五個一批”中唯有“發展生產脱貧一批”既是首條，也是關鍵，只有真正完成“輸血”和“造血”相通，才能實現“志”、“智”相通。

二是進一步落實幫扶責任，確保攻堅推進紮實。一是切實落實部門行業扶貧的責任，消除脱貧攻堅是額外負擔的思想，把主動協調、主動幫扶作為主要任務來對待，真正做到定責任、定人員、定任務；二要充分調動鄉村基層幹部的'積極性。鄉村幹部們長期奮戰在脱貧攻堅的第一線，與貧困村、貧困户聯繫最緊密，在脱貧攻堅中最有發言權，是脱貧攻堅的中堅力量，在扶貧項目的確定、資金的使用、進度安排上要注意徵詢和聽取他們的意見，放手、放權。

三是進一步嚴格考核問責，加大檢查督促力度。抓落實要發揚“馬上就辦，辦就辦好”和“釘釘子”的精神，只有真抓、實抓、抓嚴、抓細，才能抓出成效。各級督導檢查部門應定期對縣（市）區和部門單位進行檢查，特別是要深入到貧困村户，採取明察暗訪的辦法，傾聽貧困村幹部和羣眾的意見和呼聲，始終做到耳聰目明。對檢查結果定期通報，對工作成效突出的單位和個人予以表彰，對落實不力的給予通報批評，追究責任。

四是進一步提高工作標準，精準規範工作程序。程序規範，才能執行有效。從檔案調閲看，一些填寫不規範，程序不規範的情況仍然存在，下步對脱貧對象嚴格按照“一公示一公告”程序退出;返貧對象嚴格按照“兩公示一公開”程序納入。各鄉鎮要對現有賬表卡冊進行一次全面清理，對發現問題,按照規範統一的標準，完善軟件資料，確保信息真、數據實。

問題整改落實情況報告5

20xx年2月至4月,貴局對金哲旺同志20xx年1月至20xx年12月任永嘉縣醫療保障局黨組書記、局長期間的經濟責任履行情況進行了審計。我局高度重視本次審計工作，針對報告中提出的問題，進行認真整改，現將整改結果報告如下：

一、提高站位，切實加強審計整改工作。

一是直面問題，加強組織領導。多次召開審計整改落實工作會議，進一步統一思想，成立由黨組書記、局長金哲旺任組長的審計整改落實工作領導小組，負責審計整改工作的組織領導，統籌協調，進一步明確整改要求，落實整改任務，壓實整改責任，用過硬、徹底、不留尾巴的工作成效，全力以赴做好做實審計整改工作。

二是聚焦問題，細化責任落實。及時制定整改工作方案，把落實問題整改作為當前一項重大政治任務，各責任領導和責任科室、單位按照整改方案的總體部署，進一步細化整改措施，責任人和完成時限，做到整改一個、銷號一個，確保事事有着落、件件有迴音。

三是轉化問題，達到標本兼治。要堅持問題導向，用好審計成果推動問題解決。以此次審計問題整改工作為契機，在抓好集中整改的同時，深刻反思、認真剖析問題產生的深層次原因，研究杜絕類似問題發生。

二、多措並舉，嚴格落實審計整改任務。

（一）政策貫徹落實未到位方面整改情況。

1.關於“公立醫院醫療服務價格聯調落實不到位”的整改情況

整改情況：已完成

主要措施：截至6月20日，全縣所有公立醫院均已完成醫療服務價格調整，涉及多收費用已全部追回。

2.關於“未制定緊急就醫的具體規定”的整改情況

整改情況：已完成

主要措施：針對永嘉蛇傷專科門診部緊急就醫報銷問題，我局通過多次上門服務，目前已將永嘉蛇傷專科門診部納入醫保定點醫療機構。

3.關於“軟件正版化政策執行不到位”的整改情況

整改情況：已完成

主要措施：已於6月28日製作軟件正版化申請表，向永嘉縣使用正版軟件工作領導小組辦公室備案。同時加強正版軟件的推廣使用，確保今後全員配置正版軟件。

（二）內控制度不健全，管理不規範。

1.關於“公務接待管理不規範”的整改情況。

整改情況：已完成

主要措施：在知曉問題後，我局迅速行動，核對公務接待報銷件。目前已針對缺少的相關清單、函、審批表等材料進行整改。同時，通過組織科室人員學習相關制度，進一步規範和加強公務接待工作，防止類似情況再次發生。

2.關於“差旅費報銷不規範”的`整改情況

整改情況：已完成

主要措施：對20xx年以來涉及交通費、差旅費有關情況進行全面排查。對相關人員進行批評教育，並開展業務培訓，組織全員對財務制度進行學習，要求嚴格按照《關於印發永嘉縣機關工作人員差旅費管理規定的通知》（永財行〔20xx〕529號）文件規定執行。

（三）醫保基金支付管理不到位

1.關於“單味不予支付中藥納入醫保基金結算”、“支付部分不符人員醫保待遇”、“支付醫院違規收費項目醫保待遇”、“醫保支付死亡後人員醫療費用”的整改情況。

整改情況：已完成

主要措施：一是針對審計報告中披露的問題舉一反三，發放問題清單，讓醫院開展自查，並於5月底至6月初陸續通知各醫藥機構要求足額退回違規資金。二是加強審核工作。已重新梳理內部審核標準，並加強審核組人員培訓。三是深挖問題線索，嚴厲打擊欺詐騙保，目前已行政立案7起。

（四）信息系統存在漏洞

1.關於“大病保險核算存在缺陷”、“信息系統設置調整滯後”的整改情況

整改情況：已整改

主要措施：自20xx年2月1日起，我縣將老舊的醫保信息系統全面更換，已上線全市統一的醫保信息系統。經測試，大病保險費用核算均已按政策實施，人員變動分段核算計算規則已調整到位。同時，今後醫保政策變動涉及的系統調整將由市局統一進行，確保全市同步完成。

（五）其他問題

1.關於“固定資產管理不規範”的整改情況

整改情況：已整改

主要措施：我局已在4月19日對固定資產進行全面盤點核對，釐清底數。同時確定專人負責該項工作，做好定期核對盤點。

2.關於“差旅費超預算支出”的整改情況

整改情況：已整改

主要措施：加強對預算支出的管理，不超預算安排支出。同時，今後在編制次年預算時，要科學測算資金，精準編制預算。

三、舉一反三，有效鞏固審計整改成果

（一）完善制度建設。以審計整改為契機，對檢查發現的問題，舉一反三，既要治標，更要治本，通過完善內部制度建設，優化業務操作規程，強化制度執行，最大限度降低人為風險因素，切實堵住各領域各環節風險點，全面構建基金風險防控長效機制。

（二）加強數字賦能。加快數字化改革，持續深化部門間業務協同與信息共享，加快完善醫保信息資源體系，着力提升醫保治理科學化、精準化、協同化水平，推動實現監管全領域、全過程、全要素數字賦能。

（三）強化監管力量。建立健全醫保基金監管制度體系和執法體系，加快形成以法治為保障，信用管理為基礎，多形式檢查、大數據監管為依託，黨委領導、政府監管、社會監督、行業自律、個人守信相結合的全方位監管格局，實現醫保基金監管法治化、專業化、規範化、常態化。

問題整改落實情況報告6

20xx年10月22日至11月6日，省第五生態環境保護督察組對我市開展了省生態環境保護督察“回頭看”及自然保護地生態環境保護專項督察，並於20xx年3月6日向我市正式反饋了督察意見，共反饋6個方面30個問題。永州市委、市政府高度重視，對督察反饋問題照單全收、堅決整改，以高度的政治自覺狠抓整改落實。現將有關情況報告如下：

一、主要做法

1.提高站位，靠前指揮抓整改。市委、市政府把環保督察反饋問題整改作為重大政治任務、重大發展問題、重大民生工程狠抓不放、常抓不懈。20xx年，我市分別召開10次市委常委會議、12次市政府常務會議、6次“夏季攻勢”推進會、3次專題會議研究部署和推進環保督察問題整改。市委、市政府主要領導親自上陣、靠前指揮，深入現場調研督辦問題整改10餘次，市政府分管領導直接抓，有效推動中央、省環保督察等反饋問題全面整改。

2.加大投入，技術幫扶抓整改。市直相關部門成立督查幫扶小組，定期對督察反饋問題開展指導幫扶。與湖南省環境科學研究院簽訂戰略合作協議，為湘江紙業歷史遺留環境治理等問題整改提供了強有力的技術支撐。同時，統籌整合生態治理資金，在積極爭取國家和省項目資金支持的'基礎上，加大湘江保護和治理資金投入，撬動社會資本參與生態環境治理。20xx年已完成全市城市排水排污管網新建、改造254公里，完成污水設施建設投資約6.79億元。

3.緊盯目標，勤督嚴查抓整改。將問題整改納入污染防治攻堅戰“夏季攻勢”一體推進，全面實行環境問題清單化、閉環式管理。嚴格落實“一月一調度、一季一督導、一季一通報、年終一考核”的工作機制，市委督查室、市政府督查室定期開展督辦，市整改辦不定期開展問題整改“回頭看”，確保問題整改真到位、不反彈。

4.完善制度，建章立制抓整改。在全市全面推行河長制、林長制，構建了市縣鄉村四級河（林）長責任體系，實現了河（林）長制全市域全覆蓋。建立完善《永州市生態環境保護委員會議事規則》《永州市突出生態環境問題市級核查銷號工作規程》和追責線索移交等制度，明確年度工作重點和整改銷號程序，壓實整改責任，推動問題整改。

二、整改成效

1.環保理念樹得更牢。全市上下進一步充分認識到“綠水青山就是金山銀山”，保護生態環境就是保護生產力，改善生態環境就是發展生產力。各級黨政主要負責同志，帶頭認真落實“黨政同責、一崗雙責”要求，各級各部門自覺踐行綠色發展理念，把環境保護工作擺在更加突出的位置。

2.問題整改紮實推進。省生態環境保護督察“回頭看”共反饋我市問題30個，現已完成整改22個，其餘任務正按整改方案時序抓緊推進。督察期間轉辦的216件信訪件，已辦結214件，辦結率99.07%，羣眾的合理訴求得到有效解決。督察組移交的“永州湘江紙業遺留環境問題整改不力”“江永縣源口省級自然保護區突出生態環境問題敷衍整改”“藍山縣湘九公路違法施工、生態環境破壞”等3個責任追究問題共追責30人，其中，縣處級幹部2人，鄉科級幹部23人，其他5人。

3.綠色底藴更加厚實。我市污染防治攻堅戰階段性目標圓滿完成，人民羣眾生態環境獲得感顯著增強。目前，全市成功創建國家級生態文明建設示範區4個，省級9個，獲得“中國天然氧吧”稱號縣市區11個，省市級美麗鄉村由23個增加到125個。全市城市地表水考核斷面水環境質量水質持續向好，20xx年排名全國第18位、全省第1位，空氣質量持續達到國家二級城市標準。

4.轉型發展步伐加快。生態優先、綠色發展步伐加快，嚴格淘汰一批“散亂污”企業，嚴控“兩高”項目盲目上馬，嚴格落實“三線一單”管控和園區規劃環評，引導企業集聚發展。大力發展光伏發電、風電等新能源，加快綠色礦山建設，全面推行工業企業清潔生產和超低排放改造。

三、下步打算

1.堅定不移走綠色發展道路。堅持綠色引領，厚植生態優勢，堅持科學治污，系統治理，全力構築生態安全屏障，精心打造“煙雨瀟湘”生態品牌，努力建設人與自然和諧共生的現代化，讓綠色成為永州高質量發展最鮮明的底色。

2.持續抓好生態問題整改。緊盯環保督察問題整改，持續抓好污染防治攻堅戰，以藍天、碧水、淨土保衞戰為主攻方向，堅持污染減排和生態擴容兩手發力，嚴格抓好碳達峯、碳中和任務，深入推進產業結構調整，嚴把“兩高”項目准入關口，實現生態環境“高顏值”和經濟發展“高質量”。

3.探索齊抓共管環保新局面。加強監督管理，強化事先預防，嚴格事中監管，落實事後追責，建立生態文明聯動執法機制，創新環境監管執法機制，推動聯合執法、交叉執法。注重社會共建，積極探索生態環境保護的社會治理體系，引導社會各界自覺擔負生態環境保護責任，努力形成社會共治共保、共建共享生態文明的生動局面。

問題整改落實情況報告7

尊敬的XXX：

根據《國務院關於加強審計工作的意見》和《XX省人民政府關於加強審計工作的實施意見》等關於審計整改的要求，現將審計發現問題整改情況報告如下：

一、審計項目基本情況

20xx年10月至20xx年2月，X審計X對xx衞生院20xx-20xx年財政財務收支情況進行了審計，我院按照X審計X要求提供了相關資料，配合X審計X完成了審計工作。

二、審計發現問題及整改落實情況

(一)關於“擅自擴大公共衞生專項工作經費和其他資金開支範圍違規發放職工增量獎勵性績效工資X元”的問題整改落實情況：我單位已按審計要求清退收回違規發放金額X元。

(二)關於“超標準報銷差旅費2000元”的.問題整改落實情況：我單位已按審計要求清退收回違規報銷的差旅費2000元。

(三)關於“擠佔事業辦公費8745元”的問題整改落實情況：我單位已按審計要求退還原資金渠道。

(四)關於“參保人員死亡後發生醫保補助和報銷醫保費用共計X元”的問題整改落實情況：我單位已於3月28日將參保人員死亡後發生醫保補助和報銷醫保費用共計X元退還原渠道資金。

(五)關於“醫療收入賬賬不符”的問題整改落實情況：我單位自收到審計報告後，財務科組織了清理，清理髮現財務入賬金額用手工彙總，彙總時出現差錯，同時存在財務數據系統取數期間與醫療業務系統取數期間不一致。今後將認真核對醫療業務系統數據與財務核算系統數據，杜絕手工彙總差錯，保證數據期間一致，做到賬賬相符。

(六)關於“固定資產賬實不符X元”的問題整改落實情況：我單位已將未納入固定資產核算管理的固定資產X元登記入固定資產管理系統，補記入固定資產科目，現已資產賬實相符。

(七)關於“虛增收入總額X元，虛減負債總額X元”的問題整改落實情況：我單位已按審計報告要求做賬務調整。

(八)關於“醫療收入X元無入賬依據”的問題整改落實情況：此醫療收入屬我單位xx點醫療收入，我單位已按縣衞健局20xx年第二次黨委會議研究決定進行了整改：1.已註銷xx點醫療點，XXX迴歸我單位中醫館從事常規中醫診療工作。2.我單位已向縣衞健局黨委作出深刻書面檢查，並完善管理制度。

三、審計建議採納情況

(一)關於“加強經費管理。各類項目經費和專項工作補助資金應專款專用”的建議採納情況：我單位同意採納，今後各類項目經費和專項工作補助資金專款專用。

(二)關於“加強費用報銷審核，確保財政預算資金使用合規。”的建議採納情況：我單位同意採納，今後嚴格審核費用報銷憑證，保證財政預算資金使用合規。

(三)關於“加強內部控制管理。一是健全財務管理、三重一大等制度規範，完善單位內控管理制度。二是從嚴監管所屬醫療機構業務開展、完整核算收支。三是嚴格執行國家統一會計制度和有關財經法規，規範資產、負債、收入等各項會計要素核算處理。四是嚴格執行醫保管理制度，確保參保人員醫保待遇合法、合規。”的建議採納情況：我單位同意採納，已重新修訂財務管理制度、三重一大等制度，嚴格監管醫療機構業務開展、完整核算收支，嚴格執行國家統一會計制度和有關財經法規，規範資產、負債、收入等各項會計要素核算處理。嚴格執行醫保管理制度，確保參保人員醫保待遇合法、合規。

特此報告。

　　XXX衞生院

　　20xx年11月4日

問題整改落實情況報告8

20xx年10月14日至12月17日，丘北縣審計局對我院20xx年度財務收支及信息系統進行了審計，並反饋存在若干問題，根據《丘北縣審計局關於丘北縣人民醫院20xx年度財務收支及信息系統的審計決定》（丘審決〔20xx〕1號）及《審計報告》（丘審報〔20xx〕1號）文件內容，醫院召開了專題整改會議，成立了由院長擔任組長的整改工作領導小組，將存在問題劃分責任，落實到人，從院領導到職能部門再到臨牀、醫技科室，全面進行整改，現將整改情況報告如下。

一、整改總體情況

我院對審計報告反饋問題進行了認真研究商討，第一時間對相關整改任務進行分解落實，主要採取問題具體事項整改、管理制度完善、管理制定落實等措施。目前總體整改情況為：要求我單位整改的問題共有8個，現已整改8個，未整改0個；提出下步工作打算5條，並在今後工作中漸步落實。

二、問題整改的具體情況

（一）非醫療服務收入2304283.20元未納税申報問題。不符合《中華人民共和國税收徵收管理法》第二十五條：納税人必須依照法律、行政法規規定或者税務機關依照法律、行政法規的規定確定的申報期限、申報內容如實辦理納税申報的規定。

整改措施：我院積極與税務部門進行了溝通核對，對因工作失誤造成少繳税款已於20xx年1月進行補申報，及時上繳，對相關人員進行了批評教育,並要求認真學習《中華人民共和國税收徵收管理法》，提高自身業務素質，增強責任心。

（二）會計核算不規範1938894.2元。不符合《雲南省人民政府印發關於進一步加強財政資金管理規定的通知》(雲政發〔20xx〕64號)第二十五條：各部門各單位要嚴格執行《中華人民共和國會計法》和《財政部關於印發會計基礎工作規範的通知》（財會字〔20xx〕19號）等法規和規定,嚴格財務管、不得通過往來科目核算收支的規定。根據上述規定，縣人民醫院應將往來款核算的折舊費用1587376.08元計入相關費用科目真實反映，應將專項經費納入收支管理。

整改措施：根據審計報告要求，進行了相應的賬務調整，並要求會計人員認真學習業務，提升業務能力和水平。

（三）關鍵信息錄入不準確、不完整

1.出入庫藥品錄入不規範。

2.血細胞分析、白細胞分類計數(DC)、血小板計數收費數量不準確記錄70574條。

整改措施：根據審計報告要求，我院由信息科牽頭相關科室進行了清理，並加強監督管理杜絕類似問題的發生。

（四）超標準收費21809.61元。根據《價格違法行為行政處罰規定》（國務院令第585號）第九條“經營者不執行政府指導價、政府定價的，責令改正，沒收違法所得。

整改措施：根據審計報告要求，已於20xx年2月17日將超標準收費21809.61元上繳省級財政專户。

（五）重複收取費用31586.83元。根據《價格違法行為行政處罰規定》（國務院令第585號）第九條“經營者不執行政府指導價、政府定價，責令改正，沒收違法所得。

整改措施：根據文件要求，已於20xx年2月17日將超標準收費31586.83元上繳省級財政專户。

（六）材料違規加價40.29元。根據《價格違法行為行政處罰規定》(國務院令第585號)第九條“經營者不執行政府指導價、政府定價的，責令改正，沒收違法所得。

整改措施：根據文件，已於20xx年2月17日將超標準收費40.29元上繳省級財政專户。

（七）患者騙取醫療保險基金155091.02元

整改措施：同意審計報告意見，此問題移送公安機關處理。

（八）“分解住院”及住院病人住院期間產生門診費用。根據《醫療保障基金使用監督管理條例》第三十八條“定點醫藥機構有分解住院、造成醫療保障基金損失的其他違法行為，由醫療保障行政部門責令改正。

整改措施：同意審計報告意見，此問題移送丘北縣醫療保障局處理。

三、下一步工作打算

（一）組織財務人員自學或參加相關培訓，加強財務知識的'學習。按會計基礎工作規範相關要求，規範會計核算行為，嚴格執行《政府會計制度》，正確設置和使用會計科目，正確核算收支，結轉成本，保證會計信息的真實、準確、完整。

（二）加強對藥品價格及醫療收費項目管理，認真貫徹執行《雲南省發展和改革委員會、雲南省衞生廳關於規範和調整非營利性醫療服務價格的通知》文件精神，嚴格執行相關法規規定程序，進一步落實醫保價格相關政策和要求，強化服務意識，提高服務水平，嚴把政策關，從細節入手，做到合理檢查、合理治療、合理收費。

（三）認真學習、執行《中華人民共和國税收徵管法》，增強納税意識，認真辦理納税的相關手續。

（四）加強存貨管理。嚴格按照《醫院財務制度》和《醫院會計制度》的有關規定，建立、完善藥品的進銷存管理制度；加強對各種材料等進行核算；確保存貨賬實相符、賬賬相符。

（五）加強醫院信息化建設，完善信息系統流程，加強系統數據輸出及輸入管理，提升數據規範性和有效性。

問題整改落實情況報告9

我校十分重視消防工作，校領導把它放到學校工作的首要位置來抓。為做好這項工作，我校認真開展自查整改工作，取得較好的成績。具體情況如下：

一、認真自查。我校是個老校，老化的東西不少。總務處和政治處通過認真檢查，發現不少隱患。主要有：舊教學樓兩旁有下陷的.跡象;宿舍與食堂間的一段階梯很窄;宿舍內有學生點蠟燭;老師有用電炒鍋;學校不少地方的線路老化;食堂廚房內的柴火堆放不規範。

二、及時整改。根據自查情況，我校立即採取措施，認真開展整改工作。

(1)對於舊教學樓兩旁下陷問題，校領導向鎮領導彙報，請來專家現場檢查，根據專家意見進行加固改造。

(2)對於窄小的階梯，總務處馬上安排人加寬。

(3)對於學生食堂廚房內的柴火堆放，總務處責令承包人按要求堆放，並設防火道。

(4)總務處為用電炒鍋的老師重新安裝電路。

(5)生管組加強寄宿生的管理，杜絕在宿舍點蠟燭。

(6)實驗室配置專門管理員，並安裝滅火器。

(7)關閉校內小賣部，定期檢查學生食堂的衞生情況。

(8)對於學生食堂的電線老化，亂拉現象，馬上進行了整改。

對於消防工作，我校一定會常抓不懈，加強管理，加強巡邏。對於各種隱患，一經發現，我們就會及時消除。目前正積極爭取得到社會各界的支持，儘量地使消防設施配套到位。

我校重視安全工作，定期對師生進行防火、滅火、避火教育，提高師生防火自救的能力。在這方面，我們做了如下工作：

一、利用勞技課等時間，請專業人員講授滅火的方法和注意事項，為師生演示滅火器的使用方法。

二、利用週末時間，組織師生觀看錄相，擴大視野，增長知識，提高應變和自救能力。

三、安排時間，進行滅火練習，提高滅火能力。

四、掃清各座建築出口的障礙，在舊學生宿舍二樓處增設出口。

五、定期在教學樓、宿舍樓開展疏散演習。

問題整改落實情況報告10

根據縣委統一部署，20xx年11月8日至12月30日，縣委第五巡察組對我院進行了巡察，並於1月15日向我院反饋了巡察意見，客觀公正、實事求是地指出我院在黨總支主體責任、紀律作風、人事人才管理等方面存在的問題，並有針對性提出了整改意見和建議。針對巡察反饋的問題，院黨總支高度重視，快速行動，夯實責任，真抓實改，經過近期的整改，取得了初步成效，現將醫院落實巡察反饋意見整改情況彙報如下:

一、召開會議專題研究，高度重視，迅速研究部署

巡察反饋會後，院黨總支高度重視，立即召開黨總支委員專題會議，傳達學習了《關於印發巡察縣中心醫院情況反饋意見的通知》,對反饋的問題認真進行研究部署。

二、成立整改落實工作領導小組，逐條逐項紮實整改

第一時間成立了整改工作領導小組，黨總支副書記、院長任組長，其他班子成員任副組長，相關科室負責人為成員，確保各項整改工作部署到位、責任到位、落實到位。1月份以來共召開黨總支委員會2次，專題部署、研究和推進整改落實工作，明確提出問題不解決、整改不到位絕不罷休。

三、上下聯動，制定整改方案

經整改工作領導小組研究，制定了《中共滑縣中心醫院總支部委員會關於落實縣委第五巡察組反饋意見的整改方案》,根據巡察反饋意見，領導班子成員主動辨析問題、挑實責任，中層負責人主動認領問題、劃定責任，涉及科室人員上下層層帶動，深入分析查找問題的根源，逐項制定整改落實的舉措；把整改事項落實到責任領導、責任單位和具體責任人，明確了完成時限，要求不迴避立行立改、不敷衍改出成效，確保一件一件落實、一條一條兑現。

四、層層安排部署，明確整改責任

明確要求各責任人，進一步增強政治意識、責任意識，建立整改工作台賬，把積極整改巡察組反饋的問題作為當前首要政治任務。明確分管領導承擔主要責任，相關科室牽頭，針對反饋問題，制定整改落實情況表，嚴格按照整改時限，紮實推動整改。結合實際建立工作機制，通過層層約談督促、層層督察督促、層層宣講督促，傳導責任，壓實責任，橫向到邊、縱向到底，以上率下、層層傳導全面從嚴治黨壓力，級級夯實責任，壓實落實整改責任網絡體系。

五、堅持問題導向，完善整改台賬

建立整改台賬，採取對賬銷號制度，解決一個、銷號一個、鞏固一個，確保件件有落實、事事有迴音。對簡單應付、推諉扯皮、整改不力的“一票否決”，取消評先評優資格，堅決追責問責；對巡察組和羣眾不滿意或滿意率低的整改事項責成重新整改。

一是明確要求嚴格執行政治紀律，強化主體責任落實，加強黨的建設，強化基層黨組織戰鬥力。

二是明確要求加強執行組織紀律，強化工作紀律，並進一步規範財務收支和幹部管理使用。

三是明確要求進一步加強人才隊伍建設，制定和完善相關人才隊伍管理制度，充實專技人員，提升人員層次水平。

四是明確規範業務工作開展，提高醫療服務質量，提升醫療技術水平，增強患者滿意度。

六、整改任務完成情況

1.關於政治學習不嚴肅。查閲資料發現，政治理論學習不及時現象。明確要求政治理論學習主要負責人加強對書寫材料的內容的把關審核，開展學習、活動、研討等嚴格按照當年度時事政治書寫各類文稿。一是嚴格加強政治學習，及時傳達上級有關文件和會議精神，認真開展理論學習，書寫學習筆記，不斷提高自己的政治理論水平，貫徹中央、省委、市委、縣委政策精神。二是每月安排一次黨風廉政建設專題會議，並結合醫院實際工作安排衞生領域“議案促改”典型案例的警示教育學習，切實提高拒腐防變能力。

2.關於存在“重業務輕黨建”現象。進一步加強黨建工作，以黨建工作為統領，促進醫院工作全面發展，把黨建工作與醫院中心工作深入融合，認真安排三會一課，加強對各黨小組開展活動的督導和檢查。黨員領導幹部帶頭上黨課，每月研究安排佈置一次黨建工作，並責成黨辦抓好落實。

4.關於黨費繳納不規範。院黨辦負責醫院黨總支黨費繳納和賬冊管理工作，嚴格按照黨費繳納工作要求和規範流程，按時足額加納黨費，並安排黨辦專職人員負責離退休支部黨費繳納和賬冊管理工作。

5.關於人才缺乏、斷層現象突出。按照上級有關人才引進的管理辦法和有關制度。結合我院實際情況，出台我院引進人才實施辦法。分批、分層次、分專業，逐步引進衞生專業技術人才，為醫院發展提供可持續發展的人才儲備。在縣委組織部統一安排招聘高層次人員後，醫院結合實際情況5月底前自行組織引進一批本科學歷或實用性人才。

6.關於護理工作不規範。每季度召開護理質量管理委員會，學習規定，查找問題，並安排各科室專題學習。嚴格按照護理操作規範要求，認真開展督導和檢查，定期通報護理工作查房情況，認真開展優質護理服務，認真落實醫院有關護理工作規定，紮實開展6S管理。目前20xx年第一季度護理質量管理委員會已經召開完畢，相關科室正在做相應的總結、分析、評價。

7.關於醫務知識掌握不牢固。每季度召開醫療質量管理委員會，學習規定，查找問題，並制定學習、培訓計劃安排各科室專題學習，定期組織考試、知識測試。認真開展三級三嚴培訓，定期通報病歷質量檢查情況，制定年度業務學習培訓、考試計劃。進一步修訂和完善醫務人員管理辦法，並與職稱晉升、評先評優相掛鈎，定期舉辦業務知識考試和知識競賽，形成濃厚的學習氛圍，醫務科要加大督導力度。目前20xx年第一季度醫療質量管理委員會已經召開完畢，相關科室正在做相應的總結、分析、評價。

8.滑縣傳染病醫院方面問題。一是結合新冠肺炎疫情防控工作，1月21日起草《滑縣中心醫院關於申請財政資金進一步加強傳染病醫療救治能力的請示》，申請財政專項資金600萬元，其中包含購買轉運救護車。現購買的高標準負壓轉運救護車已配備到位，專門用於傳染病患者做各類檢查的運送，以及轉運上級醫院救治。二是為全力應對疫情，臨時從西院區調派醫務人員補充到傳染病醫院救治工作隊伍中，下一步將按照上級有關人才引進的管理辦法和有關制度。結合我院實際情況，出台我院引進人才實施辦法。並向政府相關部門建議組織統一招聘，分批次引進專科學歷取得相關資格且具有一定工作經驗或本科以上高層次專業技術人員，並有縣財政保障招聘人員工資待遇。三是改善就醫環境，已向政府有關部門申請加大治污排污投入力度，並起草《滑縣傳染病醫院關於治理院內河溝的`請示》，申請財政資金對流經傳染病醫院的污水道進行徹底的治理。四是進一步明確崗位職責，責令相應職能科室負責人加強對東院相關人員的監管力度，並責成院糾風辦定期對東院相關科室進行專項的檢查督查。五是在《滑縣中心醫院關於申請財政資金進一步加強傳染病醫療救治能力的請示》的基礎上，起草請示追加申請財政資金，逐步增添DR、肝穿治療儀、纖維支氣管鏡、流式細胞儀、分子生物實驗室、痰培養及結核菌耐藥基因檢測等設備，提高對傳染病的診斷水平，增強傳染病醫院的應對能力。

9.關於衞生條件不夠整潔。切實改善醫院硬件建設，加大衞生保潔的力度。責成愛衞辦制定保潔管理制度，並定期開展檢查和按照制度進行處罰。加大巡查工作環境的力度，及時發現並解決查房中存在的問題。進一步改善醫院餐廳提供的飯菜質量，並制定相應的考核辦法。

七、強化督導檢查，推進整改落實

嚴明工作紀律，強化督導落實。工作領導小組研究制定了巡察整改督查工作機制，對巡察組指出的問題和交辦事項辦理進度進行跟蹤督查，一週一彙報，彙總建立督查台賬，整改落實進度一目瞭然。對督查出來的問題，堅持實事求是的原則，對按時保質保量完成承辦任務的科室及責任人予以通報表彰；對整改不到位、進度緩慢的科室及責任人予以通報批評，並要求認真糾正，嚴肅整改，限期處理解決好存在的問題。

問題整改落實情況報告11

我局於20xx年9月3日收到《南寧市審計局審計報告--市直部門20xx年度預算執行和決算草案審計》（南審行審報〔20xx〕1號），該審計報告指出我局存在總體預算支出率未達標及項目預算資金執行率低兩個問題，並提出了審計意見。我局高度重視，立即啟動審計整改工作，對審計發現的問題進行了認真研究和分析，並採取相關措施進行整改。現將審計整改情況報告如下：

一、第68項問題：預算支出率未達標

（一）問題具體表現：截至20xx年12月31日，南寧市醫療保障局全年部門預算指標總額為720.18萬元，實際預算支出金額為331.9萬元，公共財政預算總體支出執行率為46.09%，預算支出率未達到全年90%以上的標準。

（二）問題產生原因：20xx年我局全年安排市本級財政經費364.04萬元，年底支出318.76萬元，支出率為87.56%。20xx年7月下達“20xx年度中央財政醫療服務與保障能力提升補助資金（醫療保障能力建設部分）”356.14萬元，其中：用於醫保基金監管平台建設150萬元，重點項目配套資金100萬元，村醫通設備購置63.18萬元，上述經費涉及醫保系統切換、醫保基金監管平台建設等政府採購的`信息化建設支出。此類支出受自治區醫保系統切換統一部署要求及醫保基金監管平台項目需要按項目建設程序報批初步設計、招標採購等影響，20xx年度無法進行支出，僅支出13.14萬元。由於中央下撥資金佔我局20xx年整體資金比重較大，造成我局預算支出率未達標。

（三）問題整改情況：問題正在整改。我局將結轉至20xx年度使用的“20xx年度中央財政醫療服務與保障能力提升補助資金”342.99萬元安排政府採購支出計劃329萬元，年底市財政支付系統將自動回收未支付項目資金。上述政府採購目前正在進行中，待完成金額支出後20xx年度預算支出率將達到91.76%。今後我局將強化項目支出前期準備，提前做好項目可行性研究、評審、政府採購等前期準備工作，確保預算一經批覆和下達，資金就能使用。同時加強預算執行分析，逐月梳理執行情況，對情況發生變化、執行率偏低的項目支出，要及時提出處理意見，確實無法按預算支出的，及時與財政部門對接，按程序申請調整。

二、第189項問題：項目預算資金執行率低

（一）問題具體表現：20xx年南寧市醫療保障局“20xx年中央財政醫療服務與保障能力提升補助資金（醫療保障能力建設部分）的通知（南財社201號）”預算指標總額為3561400元，當年實際支出131418元，結餘3429982元，專項資金執行率低於50%。

（二）問題產生原因：20xx年7月下達“20xx年度中央財政醫療服務與保障能力提升補助資金（醫療保障能力建設部分）”356.14萬元，其中：用於醫保基金監管平台建設150萬元，重點項目配套資金100萬元，村醫通設備購置63.18萬元，上述經費涉及醫保系統切換、醫保基金監管平台建設等政府採購的信息化建設支出。此類支出受自治區醫保系統切換要求及醫保基金監管平台項目需要按項目建設程序報批初步設計、招標採購等影響，20xx年度無法進行支出，僅支出13.14萬元。

（三）問題整改情況：問題正在整改。我局將結轉至20xx年度使用的“20xx年度中央財政醫療服務與保障能力提升補助資金”342.99萬元安排政府採購支出計劃329萬元，年底市財政支付系統將自動回收未支付項目資金。上述政府採購目前正在進行中，待完成金額支出後20xx年度該專項預算支出率將達到96.06%。今後我局將強化項目支出前期準備，提前做好項目可行性研究、評審、政府採購等前期準備工作，確保預算一經批覆和下達，資金就能使用。同時加強預算執行分析，逐月梳理執行情況，對情況發生變化、執行率偏低的項目支出，要及時提出處理意見，確實無法按預算支出的，及時與財政部門對接，按程序申請調整。

下一步，我局將以此次審計為契機，進一步加強預算管理，提高預算編制的準確性，加強對財政資金使用的監督，提高資金使用效率。此次審計整改落實情況已在我局互聯網門户網站向社會進行公示。今後我局將一如既往支持配合各級監督管理部門的檢查、審計、督導、巡視等監督工作，加快建立健全長效管理機制，嚴格落實各類問題整改，實現市醫保機關財經管理良性運行。

問題整改落實情況報告12

縣安委辦：

按照《巧家縣安全生產委員會辦公室關於對20xx年第二季度安全生產大檢查查出隱患進行限期整改的通知》（巧安委辦發〔20xx〕6號）通知要求，包穀堖鄉立即召開相關職能部門負責人會議，專題研究全鄉安全工作，對存在的安全隱患進行了認真整改落實，現將具體情況彙報如下:

一、整改情況

1、低速車輛、摩托車超載。

我鄉加大了路檢路查力度，實行上限處罰，責令各村安全員上路查車，對違章車輛一律一視同仁給予處罰。目前，這一情況明顯好轉。

2、非法經營煙花爆竹現象。

針對這一情況，鄉上專門抽調相關部門負責人組成檢查組，對全鄉範圍內的'商店進行一次突擊檢查，發現無證經營者，一律沒收相關產品，對持證經營者進行再教育。

3、中心學校學生宿舍無消防設施。

已責令中心學校在8月25日前配齊相關消防器材。

4、非法採砂採石場。

我鄉境內的天牛恆運採石場存在相關證件過期情況，鄉安監站已多次下發停工通知書，但因各種原因，一直沒有關閉。

二、存在問題

1、部分村幹部安全意識不高，部門之間協作不夠；

2、村安全員待遇低，工作積極性不高；

3、經費緊張。

問題整改落實情況報告13

20xx年11月20日，收費稽查部對我站進行了檢查考核；檢查組從我站辦公資料、票證業務、稽查、機電、治超等方面進行了系統的的檢查，針對檢查情況通報中存在的問題，我站立即組織召開了會議，要求各科室進行整改。目前，針對存在的問題認真進行了整改，現將整改情況彙報如下：

（一）、辦公資料

共性問題：

內業資料欠缺較多，檔案歸檔不統一；內容格式欠規範。

根據實際情況逐步完善內業資料，規範檔案管理，統一格式，充實內容，以後嚴格按規定整理存放。

個性問題：

1、班組建設未建檔存檔

深入開展班組建設活動，制定方案，開展評先比優活動，每月評選出髮卡能手、放行速度標兵、優秀班組等並給予獎勵，激發全體員工更大的工作熱情和創新精神。加強日常資料收集，及時整理歸檔，進一步充實班組建設資料，

2、應急預案不齊全

完善應急預案，具體細化到各類突發情況如：遇火災有火災處置預案；雪天有除雪防滑應急預案；車輛擁堵時有快速放行預案等等，同時加強預案演練。結合實際（針對演練過程中發現的問題與不足）及時修改完善預案，具體責任到人。

3、施工車輛欠規範

規範施工車輛管理，按月整理歸檔，認真核實對車輛限免時間及路段，第一時間彙報站領導，通知監控備案，嚴格執行，確保無差錯。

（二）、票證業務

共性問題：

1、票證業務考核稽查內容記錄不規範

2、節假日紙渙煊玫ヌ鈈牀客暾

3、綠色通道圖片資料整理規範，各站需加大綠色通道車輛稽查力度

完善業務稽查內容，規範填寫，做到有問題、能發現、有整改、有跟蹤、保規範；認真、規範填寫節假日紙卷領用單；加大對綠通車輛的稽查力度，認真按規定核查，確保應徵不漏、應免不收。

個性問題：

1、車道微機票賬本有塗改

針對這一問題認識到記賬的嚴謹性，在今後的工作中要仔細、認真，杜絕塗改，避免此類現象再次發生。

2.收費站微機賬本無承前頁、過次頁

將7、8、9、10月份的明細賬和總賬按規定重新記錄，在賬本的第一行與最後一行加承前頁和過次頁，並做到賬實相符，11月份的賬本已按規範正確填寫。

3.收費員非正常記錄有漏簽字現象

與收費員、帶班長加強溝通，做到互查互糾，加大審核力度，在每個工班結完賬並核對完非正常記錄後及時檢查有無疏漏，如有疏漏及時按規定補籤。

4.電子發票使用情況明細表有漏簽字現象

在月底裝訂各種報表、領用單、使用單時，要檢查接班收費員、交班收費員、票證員是否有漏簽字現象。同時，在平時工作中要做到“每旬一檢查，每旬一糾正”。

5.微機報表備註不規範，應按從左到右，從上到下順序備註

積極與監控員溝通並規範報表備註順序，在12月份報表備註中，每種特殊情況備註都在總項目體現數量，並已按照從左到右、從上到下的順序進行備註，便於核對。

6.監控員非正常本塗改處無蓋章

規範監控員非正常記錄本，在今後的記錄中，如有錯記，要及時在錯誤處加蓋個人名章，如有漏記，要有補記字樣。同時，加大業務稽查力度。

(三)、稽查資料

共性問題：

稽查檔案分類部規範，每月未向收費稽查部提交稽查整改報告

規範稽查檔案、按規定分類存放，每月針對我站稽查出的問題按規定向收費稽查部提交整改報告，確保有整改、有記錄、有落實。

個性問題：

1、未建立稽查組織機構

我站立即整改,建立稽查組織機構，經過開會研究決定，成立了稽查工作領導組。領導組下設辦公室，辦公室設在站綜合辦，由站稽查員負責承擔全站稽查監管職責，履行專項檢查的日常工作。

2、無專項稽查

首先明確方向，針對近期出現突出問題，制定方案，開展專項稽查，跟蹤驗證，作出整改措施。

3、未建立舉報受理制度

我站結合站實際情況及時建立了舉報受理制度，稽查員、監控員全面負責投訴的接待、處理過程監督、建立文件管理與信息反饋，形成完整體系。

4、稽查範圍不夠廣泛

及時增大稽查的範圍，加強對安全方面：對離崗人員未關門窗、在崗人員是否及時鎖門、下班時稽查收費人員對款箱的保管等問題重點監督檢查，採取有力措施做好安全工作，堅決預防和遏制安全責任事故在我站發生；軍容風紀方面：對宿舍的.內務情況、列隊站姿、着裝、文明禮儀等進行專項深入稽查。

（四）、機電資料

共性問題：

機電設備管理制度欠缺

完善機電設備管理制度，嚴格按相關制度執行。

個性問題：

未做設備維修記錄

機電員，設備出現故障時及時上報，並做好記錄，通知設備廠家維修，同時跟蹤記錄驗證維修情況，設備恢復正常後，讓維修人員填寫好維修記錄表，作好記錄存檔管理，及時建立健全設備維修記錄檔案。

（五）、治超業務

共性問題：

各站治超內業資料欠缺；均無設備巡檢

逐步完善內業資料；加強設備巡檢，制定巡檢制度，安排專人負責，按規定嚴格巡檢，每週不少於2次並認真記錄在案。

（六）站容站貌

女生宿舍擺放不整齊

加強管理，徹底清理宿舍衞生，規範物品擺放，衞生乾淨整潔、無死角，加強宿舍監管，落實責任到人，每個宿舍以舍長為責任人，確保站容站貌乾淨整潔，站區衞生清潔無雜物；崗亭設施完好。

此次收費稽查部對我站的檢查，既是對我們工作的鞭策，又是我們今後工作的動力。我們將以此次檢查為契機，舉一反三，不斷改進。在今後的工作中，把握重點，抓住關鍵，繼續以業務管理為切入點，全面強化收費管理，不斷提高各項管理水平，確保實現各項工作目標，使各方面工作。

問題整改落實情況報告14

根據《國務院關於加強審計工作的意見》和《雲南省人民政府關於加強審計工作的實施意見》等關於審計整改的要求，現將審計發現問題整改情況報告如下：

一、審計項目基本情況

20xx年10月至20xx年2月，縣審計局對石林彝族自治縣鹿阜衞生院20xx-20xx年財政財務收支情況進行了審計，我院按照縣審計局要求提供了相關資料，配合縣審計局完成了審計工作。

二、審計發現問題及整改落實情況

（一）關於“擅自擴大公共衞生專項工作經費和其他資金開支範圍違規發放職工增量獎勵性績效工資265841元”的問題整改落實情況：我單位已按審計要求清退收回違規發放金額265841元。

（二）關於“超標準報銷差旅費2000元”的問題整改落實情況：我單位已按審計要求清退收回違規報銷的差旅費2000元。

（三）關於“擠佔事業辦公費8745元”的問題整改落實情況：我單位已按審計要求退還原資金渠道。

（四）關於“參保人員死亡後發生醫保補助和報銷醫保費用共計5108.67元”的問題整改落實情況：我單位已於3月28日將參保人員死亡後發生醫保補助和報銷醫保費用共計5108.67元退還原渠道資金。

（五）關於“醫療收入賬賬不符”的問題整改落實情況：我單位自收到審計報告後，財務科組織了清理，清理髮現財務入賬金額用手工彙總，彙總時出現差錯，同時存在財務數據系統取數期間與醫療業務系統取數期間不一致。今後將認真核對醫療業務系統數據與財務核算系統數據，杜絕手工彙總差錯，保證數據期間一致，做到賬賬相符。

（六）關於“固定資產賬實不符27010元”的問題整改落實情況：我單位已將未納入固定資產核算管理的'固定資產27010元登記入固定資產管理系統，補記入固定資產科目，現已資產賬實相符。

（七）關於“虛增收入總額121712.26元，虛減負債總額151375.27元”的問題整改落實情況：我單位已按審計報告要求做賬務調整。

（八）關於“醫療收入385960元無入賬依據”的問題整改落實情況：此醫療收入屬我單位白龍潭點醫療收入，我單位已按縣衞健局20xx年第二次黨委會議研究決定進行了整改：1.已註銷白龍潭點醫療點，李樹祥迴歸我單位中醫館從事常規中醫診療工作。2.我單位已向縣衞健局黨委作出深刻書面檢查，並完善管理制度。

三、審計建議採納情況

（一）關於“加強經費管理。各類項目經費和專項工作補助資金應專款專用”的建議採納情況：我單位同意採納，今後各類項目經費和專項工作補助資金專款專用。

（二）關於“加強費用報銷審核，確保財政預算資金使用合規。”的建議採納情況：我單位同意採納，今後嚴格審核費用報銷憑證，保證財政預算資金使用合規。

（三）關於“加強內部控制管理。一是健全財務管理、三重一大等制度規範，完善單位內控管理制度。二是從嚴監管所屬醫療機構業務開展、完整核算收支。三是嚴格執行國家統一會計制度和有關財經法規，規範資產、負債、收入等各項會計要素核算處理。四是嚴格執行醫保管理制度，確保參保人員醫保待遇合法、合規。”的建議採納情況：我單位同意採納，已重新修訂財務管理制度、三重一大等制度，嚴格監管醫療機構業務開展、完整核算收支，嚴格執行國家統一會計制度和有關財經法規，規範資產、負債、收入等各項會計要素核算處理。嚴格執行醫保管理制度，確保參保人員醫保待遇合法、合規。

特此報告。