引資工作經費事前績效評估報告

在日常生活和工作中，需要使用報告的情況越來越多，不同的報告內容同樣也是不同的。你還在對寫報告感到一籌莫展嗎？以下是小編為大家收集的引資工作經費事前績效評估報告，歡迎閲讀，希望大家能夠喜歡。

引資工作經費事前績效評估報告1

一、績效目標分解下達情況

20xx年中央抗疫特別國債下達張貴莊街中心城區海綿城市提升改造工程項目240萬元。

其中包括張貴莊中心城區海綿城市提升改造工程項目施工合同費用為154.1萬元、招標代理費2.82萬元、造價諮詢費2.08萬元、實施方案代可研編制費5萬元、設計費36萬元、測繪費40萬元，共240萬元。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

20xx年張貴莊中心城區海綿城市提升改造工程項目到位240萬元，全部為抗疫特別國債。

自240萬抗疫特別國債撥付至我街道後，所有資金皆在10月24日前已經全部及時撥付到位，並按項目建設要求和進度全部落實到位。截至目前實際總支出為240萬元，結餘0萬元。

嚴格按照相應的管理制度，規範各項經費的開支。資金使用規範，符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規定；資金的撥付有完整的審批程序和手續；不存在截留、擠佔、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、財務資料完整。

（二）總體績效目標完成情況分析。

目標1：完成項目建設，滿足海綿城市建設要求。

目標2：符合工程施工質量驗收相關要求，按時投入使用。

結合工程項目實際情況設立績效目標，目標設定客觀實際，嚴格落實質量、保證進度、確保社會效益、提高受益羣體滿意度。

截至目前我街道較好地完成了20xx年的工作任務，各項項目得到有序開展。到年底完成全部項目目標的100%，完成項目驗收率達到100%。

（三）績效指標完成情況分析。

1、產出指標完成情況分析。

（1）數量指標：張貴莊中心城區海綿城市提升改造項目於20xx年11月26日已竣工驗收並投入使用，張貴莊中心城區海綿城市提升改造項目總用地面積為1.10平方公里，工程包括道路海綿改造工程包括道路兩側生態樹池、截污掛籃等海綿提升工程；建築與小區雨落管斷接、線性排水溝、雨水桶、下凹式綠地、植被恢復、透水停車位等海綿提升工程；東麗公園透水鋪裝、植草溝、雨水花園、海綿宣傳設施東麗廣場雨水花園、景觀提升等海綿提升工程。已達成數量指標中改造面積及改造數量要求。

（2）質量指標：張貴莊中心城區海綿城市提升改造項目嚴格按照圖紙施工，設計功能實現率≥95%。該工程於20xx年11月26日已竣工驗收並投入使用，竣工驗收合格率≥95%。

（3）時效指標：張貴莊中心城區海綿城市提升改造項目開工時間20xx年10月1日，20xx年11月15日施工完畢，在施工合同約定時間內完成施工，項目按計劃開工率≥95%、工程進度達標率≥95%，項目按計劃完工率≥95%。

（4）成本指標：張貴莊中心城區海綿城市提升改造項目施工合同費用為291.8927萬元、招標代理費2.82萬元、造價諮詢費2.08萬元、實施方案代可研編制費5萬元、監理費7.35萬元、設計費45萬元、測繪費40萬元，單位維修成本為394.1427萬元。

2.效益指標完成情況分析。

（1）經濟效益指標：張貴莊中心城區海綿城市提升改造項目概算為476萬元，實際維修成本約為394.1427萬元，概算執行率≥95%。

（2）社會效益指標：張貴莊中心城區海綿城市提升改造項目完成後服務於9個建築和社區、7條道路、1個公園、1個廣場，項目收益人數≥3萬人。

3、滿意度指標指標完成情況分析。

通過項目的實施，可以有效的解決雨天積水、道路泥濘等問題，方便小區居民生活，優化社區生活環境，使張貴莊街排水防澇能力得到進一步提升，城市面貌和人居環境得到明顯改善，服務對象滿意度指標受益羣體滿意度≥95%。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

無此情況。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

績效自評結果將作為今後轉移支付預算申請、安排、分配的重要依據。對績效自評發現的問題進行認真整改，並在一定範圍內公開績效自評結果。

五、其他需要説明的問題

無需要説明的問題。

引資工作經費事前績效評估報告2

一、部門概況

xx學校創建“九年一貫制義務教育”示範校，教師用“疑、導、探、練”、“1+1”課改模式教學；促進學校教學質量大幅度提升；傳承太極文化；指導學生科技創新，成為科技創新教育的明星學校。學校將建成區內有地位，市內有影響，辦學有特色，社會有聲譽的一所名校。

編內臨聘人員構成

我校教職工有在編專業技術人員、管理人員和在編工勤人員、編內臨聘人員2人4類。

20xx年我校有在編人員79名（其中副高級14人,中級38人，初級20人，員級1人，管理九級1人，工勤三級級2人，工勤四級級1人。編內臨聘工勤2人）

20xx年國小1-6年級學生人數235人，國中1-3年級170人

截止20xx年底，固定資產期末賬面數原值817.64萬元，累計折舊581.15萬元，淨值236.49萬元。

二、部門資金基本情況

（一）年初部門預算安排及支出情況

20xx年預算安排1159.00萬元（其中工資福利1105.80萬元，公用經費53.20萬元），其中用於教育支出885.00萬元，社會保障和就業支出117.63萬元，衞生健康支出47.87萬元，住房保障支出108.50萬元。

（二）追加預算安排及支出情況

20xx年追加預算407.95萬元，其中退休費支出27.54萬元，社會保障支出152.92萬元，住房保障支出223.08萬元。

（三）專項資金安排及支出情況

20xx年攀枝花市第三十八中國小校項目資金預算下達總計0萬元。

（四）其他資金收支及結轉結餘使用情況

20xx年財政撥款收入決算總額為1410.70萬元，其中：當年財政撥款收入1410.70萬元，年初預算1566.95萬元，調整預算數1410.76萬元，本年結餘0.06萬元。

20xx年度下達資金全部完成支付，按預期完成了各項工作項目，達到了學校工作正常運轉的基本目標。

（一）加強隊伍建設，不斷提高管理幹部的政策水平，管理能力，創建特色學校，創建學校課改模式，提高全體教師師德素質和教育教學業務水平，努力造就一支師德高尚、礪志創業，追求卓越的高素質專業化教師隊伍。

（二）探索德育科研，樹立德育科研意識，教育學生誠實做人、善於學習、不怕挫折、樂觀向上，使學生思想道德素質合格率達到100%，優良率接近86%，學生違法犯罪率為0。

（三）探索並踐行“疑、導、探、練”、“1+1”課改模式教學；創建高效課堂，營造民主和諧的課堂教學氛圍，力爭有新的市、區級科研課題，教學質量穩中有升，達到西區同等學校最高水平。

（四）加強學校校園綠化、美化工作，維護學校設備設施，為學校師生員工提供後勤服務和安全保障。不斷完善學校後勤管理制度，加強學校安全、校產、財務管理等工作。

（五）開齊、開足、開好藝體課程，認真落實大課間活動，確保學生每天1小時體育鍛煉，開展好體育俱樂部、開展好太極文化的傳承、科技創新等活動，加強特長學生的培養，在各種藝體比賽活動中有獲獎。

（六）通過推進依法治校，增強全體師生的法制意識，保證國家教育方針的貫徹落實，保證學校正確的辦學方向，樹立教育科研意識，深化教育教學改革，創建良好的法治環境，推動依法治校水平的整體提高。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

（一）評價結論

20xx年，認真做好年度財政資金的預算編制工作，按照政府採購目錄及採購限額標準編制政府採購預算，做到應編盡編。在資金使用和管理方面，進一步強化資金統籌，優化資金結構，明確開支範圍，細化資金用途，確保部門職責任務順利完成。全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，達到預期績效目標。

（二）存在問題

1.績效目標設立不夠明確、細化和量化。

2.資金使用效益有待進一步提高。

（三）改進建議

1.加強單位預算編制工作，根據人員情況、業務開展需要，逐項做出預算計劃，預算合理、不留缺口、不留空項。

2.加強業務培訓，提高評價水平。部門整體績效評價工作是一項長期性的工作，專業性強，工作量大，建議財政部門進一步加強開展部門領導及經辦人員相關的政策、業務工作培訓，組織開展部門之間、單位之間的經驗交流，切實推進績效評價工作的開展。

3.預算財務分析常態化，定期做好預算支出財務分析，做好部門整體支出預算評價工作。

引資工作經費事前績效評估報告3

一、績效管理工作的數據統計

績效管理的基礎是數據的統計。數據統計主要包括內部數據和外部數據兩個方面。利用數據統計必須注意五個基本問題：一是要加強基礎工作，原始數據必須健全並符合分析統計的要求，否則就難以有效地利用數據進行分析。二是不規範操作是造成數據不準確的重要原因，應該在保證數據統計規範操作方面發揮作用。三是原始數據資料應該做必要的修正。四是要抓住重點的數據資料。不可以使用“還可以”、“差不多”、“大概”、“好像”等非數字化的工作語言，養成用數據與事實説話的習慣。

二、20xx年績效管理工作體會

1、領導重視是基礎

績效管理工作開展以來，公司加強組織領導，從組織上保證績效管理工作正常開展。20xx年xx月，根據公司實際情況，成立了績效管理工作領導小組，由公司任組長，任副組長，等為成員負責績效管理試運行工作組。

績效管理將供電公司的任務和目標層層分解，落實到員工個人頭上，而且全程有各級的領導把關、溝通，所有的流程、目標內容、目標責任全部得以明晰，公司基層員工對公司的方向性、目標和目前的工作都比績效管理實施以前明確多了，大家都能自覺地按照既定目標進發，一改以往對工作的麻木性和籠統性。

2、員工參與是關鍵

績效管理工作開展以來，公司加大宣傳，營造績效管理工作良好氛圍。一方面及時召開了動員安排大會，分別就績效管理工作中如何處理好各種關係，確保工作效果進行了深刻闡述和引導，確立了新的管理思想和理念。另一方面組織召開現場典型經驗報告會，營造比、學、趕、幫的氛圍，保證了試點工作健康有序進行，以達到預期效果。同時充分利用公司內部網絡及黑板報等方式加大績效管理宣傳力度，努力實現全員皆知皆懂。

現在，作為基層的員工感覺工作舒暢多了，因為有了我們的考核人的及時、全面、具體的溝通，使員工能夠暢所欲言。對工作中不理解、不適應的地方，都有我們的領導、我們的考核員一一輔導、給予解答，使員工更好更快地適應工作崗位，最主要的還是能夠有溝通交流的地方，使員工對公司更瞭解、對目標更明確、對員工自身的崗位理解更透徹，這樣，不僅促進了員工的工作效率，更是大大地提高了員工對公司的信心，更堅定不移地跟隨公司的步伐。

3、發揮作用是目的

績效管理工作開展以來，公司加強督促檢查。為保證工作正常有序開展，各項工作落到實處，堅持對各部門各科室進行督促檢查，對績效管理工作的每一步，每一項工作落實情況進行督促落實，確保工作效果。

績效管理，公平激勵是其目的。在實施員工績效管理以來，公司員工不僅能夠提升工作效率、加強工作能力，及時糾正工作中所犯的錯誤，更重要的是在公平公正的環境下，根據績效考核來對公司員工進行激勵。以前，由於沒有績效考核管理，工作責任比較籠統，分工不明確，落實不到位，大夥時有互相推諉的情況，自從落實績效考核以後，工作責任落實到人，工作目標明確，完成標準有準則，而且相互可以對照，這樣，大家心裏踏實多了，自己付出了多少的努力，能得到相應的回報，這是大家共同的期望。自績效管理實施以來，在公平公開的考核環境下，大家避免了紛爭，對自己在崗位上完成的工作也有深刻的認識，而且通過激勵機制，使大家形成相互良性競爭的氛圍，為了完成崗位勝任，不斷地進修，為了提升工作效率，不甘人後，工作起來也更加起勁了，整個工作氛圍活躍了起來，大家都不知不覺地在進步，整個公司都在進步......而且，在員工努力之後，公司還及時地給予相對的激勵，這不但僅僅是物質上的獎勵，更是對員工付出努力後的肯定，使公司員工更加有信心跟隨公司的步伐前進......

三、下一步工作打算

一是進一步做好年終考核、日常監控與社會評估。在橫向比較、縱向比較和基準比較的前提下，考核實行定性和定量相結合，突出量化；共性與個性相結合，突出特色。除年終考核和日常監控外，還包括二類評估，一類是對各級領導班子述職述廉的內部評估，二類是上級部門領導的評估，各佔一定權重，力求體現客觀公正。

二是突出中心，抓好重點工作的考核。考核辦法要突出公司中心工作和重心工作。對重點工作工作目標加大考核力度，對部門本職工作重在監督。經濟發展目標、惠民行動目標等重點工作在目標考核體系中佔較大權重，對工作起到了重要導向作用。通過建立督查機制，實施考核，明確責任，加快各項工作推進落實。

三是進一步強化激勵，加大考核結果的使用力度。首先，考核結果與幹部考核更緊密掛鈎，公司主要領導政績評定與公司考核結果直接掛鈎的辦法，公司其他領導也與公司的考核結果密切相關。其次，加大正激勵力度。提高獎勵幅度，擴大獎勵面。第三，激勵與懲戒相結合。對考核不達標人員或末位人員實行誡勉，連續兩年考核排在末位且考核分數在基準分以下的人員給予一定紀律處分。

引資工作經費事前績效評估報告4

一、基本情況

（一）項目概況

1、項目背景

全國污染源普查是重大的國情調查。《全國污染源普查條例》規定，每10年開展一次全國污染源普查工作。第一次全國污染源普查工作取得顯著成果，發揮了重要作用。但經過10年的發展，我國工業經濟和社會人口結構，以及污染源的類型、分佈、規模和性質等都發生巨大變化。同時，農村面源、非道路移動源以及揮發性有機物等污染物對環境質量的影響逐漸顯現，亟須對其排放情況開展系統性調查。因此，國務院於20xx年10月26日發佈了《國務院關於開展第二次全國污染源普查的通知》（國發〔20xx〕59號），決定於20xx年開展第二次全國污染源普查。中方縣根據國家有關文件要求，積極開展了各項工作。

2、主要內容及實施情況

主要包括前準備、全面普查、總結髮布三個階段。

前期準備：20xx年11月26日，中方縣環保局第二次全國污染源普查領導小組成立，根據中方縣第二次全國污染源普查經費方案，共需要普查經費247.12萬元，縣政府同意列入本級財政預算。中方縣人民政府於20xx年5月10日製定了《中方縣第二次全國污染源普查實施方案》，並組織普查培訓，建立污染源基本單位名錄庫。

全面普查：中方縣自20xx年4月~6月，開展現場清查工作，縣普查辦工作人員在全縣聘請的50餘名普查員的配合下，對4類源（除去普查階段新增移動源）近20xx餘家普查對象逐一進行了排查清查。通過兩輪實地核查工作，最終確定了普查對象。

20xx年10月，正式進入入户調查階段，對產排污企業及單位進行入户調查，組織填報普查表單，完成數據審核錄入彙總工作，建立污染源檔案。後續時間一直在完善普查相關資料以及補充相應佐證材料。

總結髮布：20xx年9月-10月，編寫工作總結報告和數據分析報告。20xx年11月完成普查檔案的建設並迎接驗收，20xx年12月完成普查數據的發佈以及對普查先進單位個人進行表彰。

3、資金投入和使用情況

根據項目實際情況，本項目資金為490000.00元，本司按照有關要求，開展了各項工作，投入了相應的資金，並完成了工作。

（二）項目績效目標

1、總體目標

通過本項目的實施，完成中方縣第二次污染源普查相關工作，為中方縣的經濟發展提供決策依據。

2、階段性目標

（1）項目清查階段

根據國家有關要求，組織人員完成中方縣工業污染源，農業污染源，生活污染源，集中式污染治理設施，移動源及其他產生、排放污染物的設施等污染源的清查工作，並提交有關工作成果。

（2）項目入户調查階段

根據前期清查成果，開展污染源入户調查工作，填寫有關表格，提交調查成果，並進行系統上傳工作。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和範圍

1、績效評價目的

通過本次績效評價進一步瞭解項目的實施進展、資金使用、社會效益情況、社會公眾或服務對象滿意度，而且通過以項目為對象的績效評價，達到對項目實施單位績效評價，以促進相關單位管理好項目，提高財政資金的使用效益。通過對項目的投入、過程、產出和效果四個方面進行客觀、公正的評價，總結項目實施過程中的經驗，發現問題，提出改進該項目立項投入、組織實施、運行管理的具體建議，進一步加強項目管理,提高財政資金的使用效益，為下一步預算資金安排提供重要參考。

2、績效評價對象和範圍

績效評價對象：中方縣第二次全縣污染源普查工商户、清查及普查企業入户調查項目資金。績效評價範圍：範圍包括工業污染源，農業污染源，生活污染源，集中式污染治理設施，移動源及其他產生、排放污染物的設施。普查內容包括普查對象的基本信息、污染物種類和來源、污染物產生和排放情況、污染治理設施建設和運行情況等。

（二）績效評價原則、評價指標體系（附表説明）、評價方法、

評價標準

1、績效評價原則

績效評價的設計、實施以及最終評價需滿足以下原則：

（1）科學規範原則：績效評價應當注重財政支出的經濟性、3效率性和有效性，嚴格執行規定的程序、採用定量與定性分析相結合的方法。本項目通過定性指標與定量指標相結合，全面考察項目的實施是否有效提高財政資金使用效益。

（2）公開公正原則：績效評估應當客觀、公正、標準統一、資料可靠，依法公開並接受監督。我司評價小組在客觀、獨立的前提下開展評價工作，出具評價報告，隨時可接受委託單位區財政對評價工作情況的考核監督與評價報告、評價底稿質量的驗收。

（3）分級分類原則：績效評價由各級財政部門、部門（單位）根據評價對象的特點分類組織實施。根據項目資金來源——財政資金的特點將其作為重點評價項目，委託第三方對其開展獨立的績效評價工作。

（4）績效相關原則：績效評價應當針對具體支出及其產出績效進行，評價結果應清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關係。本評價報告嚴格按照績效評價的標準、原則、方法披露項目預算執行情況與項目實施計劃完成情況。

2、績效評價評價指標體系

本次績效評價的評分標準以計劃標準為主，同時依據實際情況參照行業標準、歷史標準以及其他標準等。

3、績效評價評價方法

本次績效評價主要運用的評價方法為因素分析法、比較法，具體運用情況如下：

因素分析法：主要應用於指標設計、數據分析環節。從項目概況入手，在分析政策文件材料的基礎上，綜合考慮工程項目設立的背景、目的、項目內容、項目預算和資金使用、管理機制等因素，設計相關指標，以全面考察該項目決策、投入管理、項目實施管理、財務管理和產出效果。

比較法：主要應用於數據分析環節。項目計劃、合同與實際項目開展情況相比較，分析項目實際實施情況。

此外，對預算單位制定的績效目標與實際開展情況進行對比分析，力求客觀、科學地反映項目支出和產出績效之間緊密的對應關係。

4、績效評價標準

為客觀公正反映項目資金使用績效，評價小組擬採用如下評價標準：

（1）計劃標準：以預先制定的目標、計劃、預算、定額等數據財政項目支出績效評價報告作為評價的標準；

（2）行業標準：參照國家公佈的行業指標數據制定的評價標準；

（3）歷史標準：參照同類指標的歷史數據制定的評價標準。

（二）績效評價工作過程

根據項目實施進度安排，我司對本項目開展的`績效評價工作包括了方案的制定、數據的採集，具體實施過程如下：

1、績效評價工作方案制定

（1）資料收集階段

根據財政部門佈置的評價工作要點及項目實施方案，制定資料清單，蒐集的資料主要有：項目資料、政府採購相關文件等。與預算單位項目負責人進行溝通，交接項目資料，進一步瞭解項目詳細情況。

（2）方案撰寫階段

將前期蒐集的材料進行分類、分析，瞭解項目實施的背景、目的及工作開展情況，根據有關要求梳理設計項目績效指標、調查問卷、訪談方案等，整合形成工作方案。將方案初稿交由公司內部三級複核責任人逐級對其內容的科學性、合理性、與項目實際情況的關聯性等進行復查審核，根據審核意見對方案做進一步完善、細化、補充，財政項目支出績效評價報告形成徵求意見稿。

（3）方案修改定稿階段

將徵求意見稿交給區教育局、基建中心、資產中心等相關方進行確認，由其對方案內容的可操作性及項目真實情況披露的準確性提出修改意見，修改完畢後形成評審稿。由財務專家、業務專家、績效專家對方案評審稿的科學性、合理性等進行評審分析。我司項目負責人根據專家評審建議對方案的項目概況、項目預算及管理進行進一步充實，評價指標體系的合理性進一步優化，調整了問卷內容等，形成評審修改稿並交由預算單位進行確認，確認無誤後形成方案定稿。

2.數據採集方法及過程

（1）數據採集法

本績效評價項目的證據收集主要方法包括：相關資料收集法、問卷調查法等。

（2）數據採集過程

我司評價小組接受區財政的委託進行績效評價，並於後續項目溝通會上獲取了該項目的總預算以及相關背景資料。通過溝通了解到項目的組織與管理模式及資金的撥付流程等，並根據前期發送的資料清單獲取項目立項依據、預算安排明細表、項目管理財政項目支出績效評價報告制度、政府採購相關文件等開展有關工作。

三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）

綜合評價情況及評價結論見有關表格。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況

見項目支出績效評價共性指標表。

（二）項目過程情況

見項目支出績效評價共性指標表。

（三）項目產出情況

見項目支出績效評價共性指標表。

（四）項目效益情況

見項目支出績效評價共性指標表。

五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

（一）主要經驗及做法

1、模塊化開展工作，提高效率

為有效降低風險，提高效率，本項目採用模塊化工作模式，

引入模塊作業，使得人員集中在現場工作，成功降低現場風險，

提高工作效率。

2、質量控制有效，工作質量完成度較好

成立質量控制工作小組，專門負責該項目的質量工作，主要分為三級審核，其中最後審核為公司高級工程師（總工程師），確保了項目質量。

（二）存在的問題及原因分析

1、項目前期準備不足，導致項目開展不順

由於該項目實施前，全國污染源第一次普查工作已開展10年，因此對該項目的整體理解、國家政策把握等存在一定差距，無太多有價值的經驗可參考，因此前期工作準備不足，對項目的正常推進造成了一定影響。

2、國家政策變動較快，未及時跟進

全國污染源第二次普查工作是一項全國性工作，由國務院污染源普查領導小組統籌安排，在政策、技術規範上更新較快，工作小組未及時學習和跟進，導致工作成果進行了多次調整和修改。

六、有關建議

（一）細化前期準備，保障有序開展

應嚴格把關前期準備工作，明確項目實施的前提條件，包括項目前期清查、入户調查等，保障準備工作的周密性，合理預測各種可能影響項目順利推進的主、客觀因素，制定有效的、具體細化的實施計劃且配套應急保障機制，在計劃確定後應嚴格執行與監督，強化計劃約束剛性。如發生突發情況，即刻採取應急手段，在不偏離原計劃的情況下，繼續推進項目實施，以保障財政資金使用效益和項目績效。

（二）及時研究並對國家有關政策進行更進

成立專門研究小組，對該項目國家政策及技術規範進行系統研究，並將研究成果及時反饋至各小組成員。

引資工作經費事前績效評估報告5

一、基本情況

（一）項目背景、內容。

根據《重慶市政務數據資源管理暫行辦法》、《豐都縣全面推行雲長制工作方案》及專家評審意見，決定實施豐都縣生態環境局污染源在線監控系統升級改造項目。本項目建設內容包含兩個部分。一是軟件服務部分包含4項功能：豐都縣環境治理監管數據編碼規範、空氣質量在線監測數據接入及數據分析、環境噪聲/水在線監測數據接入及分析、環境在線監測問題全生命週期管理等。二是雲資源服務部分包含：計算資源、安全、災備、專線、短信、運維服務等。

（二）項目資金情況。（項目資金到位、資金執行和管理等情況）20xx年項目結轉資金50萬元，到位50萬元，到位率100%；實際項目完工成本49萬元，資金執行49萬元，執行率98%。在項目實施建設過程中，加強對項目實施監督，確保項目指標全部按時保質保量完成，積極爭取財政資金，落實項目監管責任，對項目進行多重驗收檢測，確保質量過硬。

（三）績效目標。（設定預期目標情況）

1.產出數量指標設置：升級污染物在線監控系統1套、監控系統鄉鎮覆蓋數量3個

2.產出質量指標設置：項目驗收合格率100%、監測點正常運轉率100%

3.產出時效指標設置：升級計劃及時完成率100%、污染預警信息預報及時率95%

4.產出成本指標設置：項目成本≤50萬元

6.社會效益指標設置：提升水質污染預警效率-達標、當地居民環境保護基本知識普及率≥90%

7.生態效益指標設置：人為破壞環境案件發生率≤80%

（四）部門（單位）職能職責。

1.負責貫徹執行國家和市級生態環境基本制度。負責貫徹執行生態環境法律法規、規章、標準和方針政策，根據職責和授權擬訂有關規範性文件。會同有關部門擬訂生態環境政策、規劃並組織實施。會同有關部門編制並監督實施重點區域、流域、飲用水水源地生態環境規劃和水功能區劃。

2.負責重大生態環境問題的統籌協調和監督管理。建立健全突發生態環境事件的應急預警機制。牽頭協調較大及以上環境污染事故和生態破壞事件的應急、預警和調查處理。牽頭指導和實施生態環境損害賠償制度，協調解決環境污染糾紛。統籌協調重點區域、流域生態環境保護工作。

3.負責監督管理減排目標的落實。監督實施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，組織確定水、大氣等納污能力，監督檢查污染物減排任務完成情況，實施生態環境保護目標責任制。

4.負責提出生態環境領域固定資產投資規模和方向、財政性資金安排的意見，配合有關部門做好組織實施和監督工作。

5.負責環境污染防治的監督管理。擬訂水、大氣、土壤、固體廢物、化學品、機動車、噪聲、光、惡臭等污染防治管理制度並監督實施。會同有關部門監督管理飲用水水源地生態環境保護工作，負責流域水環境保護，監督防止地下水污染。負責入河排污口的設置管理。組織指導城鄉生態環境綜合整治工作，監督指導農業面源污染治理工作。監督指導大氣環境保護工作，組織實施大氣污染聯防聯控協作機制。

6.指導協調和監督生態保護修復工作。組織編制生態保護規劃，監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作。組織擬訂各類自然保護地生態環境監管制度並監督執法。監督野生動植物保護、濕地生態環境保護、荒漠化防治等工作。指導協調和監督農村生態環境保護工作。監督生物技術環境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）工作，組織協調生物多樣性保護工作。參與生態保護補償工作。

7.負責核與輻射安全的監督管理。牽頭負責核安全工作協調機制有關工作。監督管理核安全和放射源安全，監督管理電磁輻射、核技術應用、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治。組織開展核與輻射環境監測工作。負責輻射環境事故應急處理，參與核事故應急處理。

8.負責生態環境准入的監督管理。受縣政府委託對重大經濟和技術政策、發展規劃以及重大經濟開發計劃進行環境影響評價，按規定審批或審查重大開發建設區域、規劃、項目環境影響評價文件，組織實施生態環境准入清單。

9.負責生態環境監測工作。貫徹執行上級生態環境監測規範和相關標準，擬訂生態環境監測制度並監督實施。組織建設和管理生態環境監測網、生態環境信息網，會同有關部門統一規劃生態環境質量監測站點設置。組織實施生態環境質量監測、污染源監督性監測、温室氣體減排監測、應急監測。組織開展生態環境質量狀況調查評價、預測預警。建立和實行生態環境質量公告制度，統一發布生態環境質量狀況和重大生態環境信息。

10.負責應對氣候變化工作。貫徹執行應對氣候變化及温室氣體減排重大戰略、規劃和政策，承擔國家履行聯合國氣候變化框架公約在我縣的相關工作。

11.組織開展生態環境保護督查。負責建立健全生態環境保護督查制度，對接中央、重慶市生態環境保護督察有關工作，組織協調縣級生態環境保護督查工作，根據授權對鄉鎮（街道）、有關部門貫徹落實生態環境保護決策部署情況進行督查問責。

12.負責生態環境監督執法。組織開展生態環境保護執法檢查活動，查處生態環境違法問題，具體執法交由相關執法隊伍承擔，並以部門名義統一執法，指導鄉鎮（街道）生態環境保護執法工作。

13.負責開展生態環境科技工作。組織開展生態環境科學研究和技術工程示範，推動生態環境技術管理體系建設。參與指導推動循環經濟和生態環保產業發展。

14.組織開展生態環境宣傳教育工作。制定並組織實施生態環境保護宣傳教育綱要，推動社會組織和公眾參與生態環境保護。組織協調有關生態環境國際條約在我縣的履約工作。

15.承擔豐都縣生態環境委員會的日常工作。

16.負責機關和所屬單位黨建、安全監管、信訪穩定工作。

17.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、績效目標完成情況分析

（一）總體績效目標完成情況分析（對照總體目標分析全年實際完成情況）。

豐都縣重點整治流域碧溪河流域（包括社壇鎮、保合鎮、仁沙鎮、虎威鎮）所建設的污染源在線監測數據傳輸至廢水在線監測系統全面改造升級完成，確保了在線監測數據穩定正常，為環境管理提供科學支撐。

（二）績效指標完成情況分析

根據產出、效益、滿意度績效指標值，逐項分析全年實際完成情況。

產出

數量指標完成情況：升級污染物在線監控系統1套，覆蓋社壇鎮、保合鎮、仁沙鎮、虎威鎮4個鄉鎮。

質量指標完成情況：升級改造驗收合格，能夠有效提升監測水平，所有監測點穩定高效運行。

時效指標完成情況：項目按照合同約定期限完成，並驗收合格，污染預警信息預報及時率提升至95%。

成本指標完成情況：升級改造成本49萬元，節約項目資金1萬元。

效益：

社會效益指標完成情況：監測信息及時反饋，大大提升預警效率和有效率，同時向當地居民進行系統及相應環保知識普及，覆蓋率95%以上。

生態效益指標完成情況：升級改造項目後，人為破壞環境案件佔環境案件比例有所下降，起到了及時監察作用，維護環境安全。

持續性效益指標完成情況：升級改造完成後，對基礎設施進行定時定期檢查維修，確保其正常運行，持續監測污染源。

滿意度

滿意度指標完成情況：升級改造項目驗收合格，提升了環境監測能力，有效防止污染事件發生，受益羣眾及主管部門對項目較為認可，滿意度均≥95%。

（三）評價結果

本項目自評得分100分，達到預期績效目標。

三、存在問題

項目後期維護缺乏相應資金支持。

四、下一步改進措施

積極爭取財政資金支持，確保項目後期管護延續

五、績效自評結果擬應用和公開情況

績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息網站上進行公開，績效評價結果與下年度資金安排直接掛鈎。

六、其他需要説明的問題

中央巡視、各級審計和財政監督中發現的問題及其所涉及的金額。

引資工作經費事前績效評估報告6

為提高財政資金使用效益，合理配置公共財政資源，根據市委、市政府關於全面推進預算績效管理的實施方案和《天津市市級財政項目支出績效評價管理辦法》（津財績效〔20xx〕12號）等文件要求，天津市財政局引入第三方專業機構成立了績效評價組，於20xx年9月-11月，對20xx年天津市寶坻區住房和建設委員會的“寶坻區20xx年老舊小區提升改造工程”項目開展了績效評價。該項目評價結果為83.98分，評價等級為“良”。有關情況如下。

一、項目基本情況

（一）項目概況

1.項目背景

為進一步提升寶坻區舊樓區設施設備使用功能，改善居民居住條件和居住環境，根據《住房和城鄉建設部辦公廳國家發展改革委辦公廳財政部辦公廳關於做好20xx年老舊小區改造工作的通知》（建辦城函〔20xx〕243號）《天津市國民經濟和社會發展第十三個五年規劃》《天津市人民政府辦公廳關於進一步加強本市舊樓區提升改造後長效管理的意見》（津政辦規〔20xx〕15號）《關於印發寶坻區20xx年重點工程民心實事項目前期工程安排表的通知》（寶坻政發〔20xx〕2號）等，天津市寶坻區住房和建設委員會（以下簡稱“區住建委”）實施了寶坻區20xx年老舊小區提升改造工程，改善和解決寶坻城區中部分老舊小區設施及外觀老化的問題，提高居民生活品質。

2.主要內容

項目實施內容主要為綠地改車位及綠化補種，更換斷橋鋁合金門窗，外檐粉刷、樓道粉刷，完善小區大門、樓宇門、小區電子監控，維修屋面防水、路面重修、管網管線整理，維修小區及樓道照明設施等。本工程涉及地質家園、北海樓、中保財政樓、供電樓、華苑小區、福全裏、物資樓、中保水利樓、宏發樓、苑北路小區、中保樓小區、嶽園小區、新保樓小區共13個小區，涉及111棟樓宇，7200户居民，建築面積74.77萬平方米。

3.項目組織管理

本項目實施主體為區住建委，主要負責制定本轄區內老舊小區整治計劃，具體實施提升改造工程，加強對舊樓區整治工作的監督和檢查。

4.資金投入和使用情況

本項目批覆概算為63500.12萬元，其中，20xx年抗疫特別國債16005萬元，同時還涉及中央財政城鎮保障性安居工程補助資金4659萬元，中央基建投資資金8500萬元，寶坻區政府統籌資金34336.12萬元。本次績效評價將以20xx年抗疫特別國債為主的全部資金一併納入評價範圍。

20xx年抗疫特別國債資金應到位16005萬元，實際到位16005萬元，到位率100%；抗疫特別國債資金以外的資金包括中央財政城鎮保障性安居工程補助資金、中央基建投資資金和寶坻區政府統籌資金，共計應到位47495.12萬元，實際到位13159萬元，到位率27.71%。

本項目實際支出29164萬元，預算執行率為100%。

（二）項目績效目標

本項目制定的績效目標為進行寶坻區老舊小區改造提升，進一步改善羣眾居住條件。20xx年完成74.77萬平方米老舊小區改造計劃，改造7200户，改造樓棟111棟，改造小區13個。

二、績效評價情況

（一）績效評價方法

結合項目具體情況，本次績效評價採用成本效益分析法、比較法及因素分析法等方法，從項目決策、項目過程、項目產出以及項目效益四個方面開展評價，並對改造後的13個小區進行了現場評價，覆蓋率100%。

（二）績效評價結果

經過綜合評價，本項目得分83.98分，評價等級為“良”。其中，項目決策16分，項目過程20.5分，項目產出35.41分，項目效益13.07分，因本項目自評材料提交不及時扣1分。

評價結論：本項目績效目標基本明確，預算執行合理，項目產出質量、時效符合規定。但是項目決策方面存在部分測算費用高於合同價格的情況；過程方面存在抗疫特別國債資金以外的資金到位率不高，相關文件中對改造內容範圍不夠明確具體，工程未及時結算，設計合同尚未簽訂補充協議的情況；項目產出方面存在未進行檔案驗收的情況；項目效益方面存在安全隱患風險，生態效益還需要進一步提升，社區長效管理機制尚待健全。

三、項目產出及績效

（一）項目產出情況

本項目工作計劃實施率為100%，房屋修繕總體完成率為90.61%，室外工程總體完成率為92.39%，其他設施修繕總體完成率為92.2%；本項目質量等級達到規定的質量等級標準，實施過程中未發生過質量事故，驗收文件完整、合規、歸檔及時，但未進行檔案驗收；本項目未超出概算，各標段均及時完工，但共有11個標段發生變更，總體變更發生率為7.81%。

（二）項目實現的效益

1.社會效益-居民居住環境改善情況

本項目改造後收到了3個小區的錦旗，改造期間未發生過媒體負面報道、通報等情況。但是，發現13個小區均存在對講門未通電啟用、對講門長時間處於開放狀態等問題，易產生公共安全隱患。

2.生態效益-生態環境改善情況

本項目新設置垃圾桶1036個，滿足天津市垃圾分類的規定；但綠地率約為12.44%，綠地率偏低。

3.可持續影響-促進社區長效管理體系的形成

本項目實施完成後計劃由所在街道接收，截至20xx年9月30日，區住建委未提供相關合同，老舊小區改造的長效管理機制尚待健全。

4.服務對象滿意度

經調查，本項目主管部門總體滿意度為97.78%，居民總體滿意度為95.68%。

四、存在的主要問題

（一）預算測算費用過高，客觀性有待提高

評價組對比分析了合同、概算書中各標段工程費用，合同總金額為26279.37萬元，概算為59279.76萬元，概算測算的費用普遍高於合同價格。

以一期工程中地質家園為例，部分概算測算費用高於合同價，二期工程中新保樓小區也存在同樣的問題。工程量和單價的測算概算數據和合同數據差別懸殊。

（二）抗疫特別國債資金以外的資金到位率偏低

本項目批覆概算為63500.12萬元。20xx年抗疫特別國債16005萬元，均已到位；抗疫特別國債資金以外的資金應到位47495.12萬元，實際到位13159萬元，資金到位率偏低，為27.71%。

（三）《寶坻區老舊小區及遠年住房改造工作方案》改造範圍不細化，制度不健全

本項目實際施工範圍包含户內窗户更換，而工作方案中未明確既有建築節能改造的具體範圍，居民户內窗户更換是否在老舊小區改造範圍內有待商榷。

（四）項目實施過程中部分制度執行不規範

1.本項目設計合同的委託單位為天津市寶坻區房地產管理局，後期項目委託單位為區住建委，但委託單位發生變更後未簽訂補充協議。

2.項目實施單位未按照《天津市檔案管理條例》第十八條“各單位的建設工程、科學技術研究、技術改造和重要設備更新等項目進行驗收、鑑定前，應當由該項目主管部門的檔案機構對其檔案管理進行指導，並對檔案進行驗收”的規定，進行檔案驗收。

3.本項目共14個標段，竣工驗收時間分別為20xx年12月30日、20xx年12月31日。按照《基本建設財務規則》（中華人民共和國財政部令第81號）第二十八條“竣工價款結算一般應當在項目竣工驗收後2個月內完成，大型項目一般不得超過3個月”的規定，應在20xx年3月31日進行結算。但截至20xx年9月30日，本項目尚未開展結算工作。

4.本項目採光窗更換材質為斷橋鋁合金，與《天津市中心城區老舊小區及遠年住房改造工作導則》中規定的窗户材質（塑鋼窗）不一致。

（五）前期調研工作不充分，導致總體變更發生率大於5%

本項目共14個標段，其中有11個標段發生變更，總體變更發生率為7.81%。發生變更原因包括：業主不同意改造、業主要求增加改造內容、設計漏項、根據現場情況增加改造內容、工程量清單上的工程量不足等。

（六）可視化對講門利用率不高，易造成安全隱患

評價組通過對13個小區的實地踏勘，發現均存在對講門未通電啟用、對講門長時間處於開放狀態等問題，易產生公共安全隱患。

（七）城市生態環境改善效果有待提高

經過評價分析，本項目13個小區整體綠地率約為12.44%。參考其他省市經驗，如北京市老舊小區改造綠地率原則上不低於20%，《石家莊市城市園林綠化管理條例》中規定舊城改造區不得低於30%，該項目與北京、石家莊等的老舊小區綠地率相比差距較大。本項目在改造前對小區整體佈局和規劃設計的重視程度不夠，尤其是沒有增加綠化面積的考慮，老舊小區配套公共設施與小區綠化環境失衡。

（八）未按照規定進行長效管理

本項目13個小區仍處於保修期內，改造的小區中，公共設施及綠化、苗木等由施工單位進行保修。實施完成後計劃由所在街道接收，在小區管理區域內實施門崗執勤、巡視、清掃保潔、機動車停放秩序管理四方面內容。但是，區住建委未提供與上述內容相關的合同，並且未明確公共設施（路燈、監控、崗亭、道閘等）、綠化、苗木的管理、養護責任者，不符合《天津市人民政府辦公廳關於進一步加強本市舊樓區提升改造後長效管理的意見》（津政辦規〔20xx〕15號）要求，老舊小區改造的長效管理機制尚待健全。

（九）績效管理意識需進一步深化

區住建委自評材料實際提交時間為20xx年11月25日，自評材料提交時間不及時，績效管理意識需進一步深化。

五、相關建議

（一）加強預算績效管理，提高預算編制的精準性

針對本項目設計概算超出合同價格較高的問題，建議區住建委加強前期需求論證和可行性分析，明確現實需求，為科學編制預算和減少預算調整做好基礎工作，例如，應充分考慮市場價格因素，保證預算編制的精準性，確保每一筆資金使用的科學、合理。加強預算績效管理，保證預算額度與績效目標的匹配性，並符合行業造價水平。

（二）建議統籌好財政資金，重視配套資金到位情況

建議有關部門進一步提高落實配套資金足額到位的自覺性，嚴格落實財政資金，強化資金保障，促進項目建設資金使用效益的充分發揮。

（三）具體業務與改造範圍要匹配，提高資金使用規範性

建議有關部門儘快完善老舊小區改造範圍，尤其是明確居民户內窗户更換是否在老舊小區改造範圍內，避免出現資金使用不規範的情況。

（四）加強制度執行規範性，推動項目提質增效

根據《基本建設財務規則》（中華人民共和國財政部令第81號）的有關要求，本項目結算已超過規定期限，建議區住建委儘快開展項目結算工作。

（五）相關部門充分做好前期調研工作，減少工程變更

建議區住建委先行做好各老舊小區原始資料的查找整理工作，如有基礎資料不完善、與項目實際不符合的，應委託相關設計單位及時進行補測補繪。市政、電力、通訊、供水、燃氣等部門單位和有關街道應協助提供各老舊小區地下管網分佈圖，並對地上各類管線進行集中調查清理。

街道社區應有序開展老舊小區改造宣傳動員工作，充分尊重居民意願。要堅持問需於民、問計於民、共商共建，必要時可推行“一棟一策”，變“要我改”為“我要改”。

同時，建議建立老舊小區改造項目庫制度，列入改造計劃項目應有序進行實地勘查和科學論證，在論證的基礎上，選取細化改造方案優、羣眾改造意願強烈、“共同締造”基礎好的項目，按“成熟一個，實施一個”的原則啟動改造。

（六）加強項目使用效果考核，提高財政資金使用效率

雖然可視化門禁系統彌補了舊式樓宇對講的缺點，可以通過人臉識別的功能進行樓棟門開啟，但是老舊小區內居民老年住户居多，廣大老年人更熟悉傳統服務方式，不習慣使用可視化門禁的功能，導致樓門長期開啟，門禁系統形同虛設，無法達到預期效果，一定程度上造成了財政資金的浪費。建議項目完成後，主管部門或財政部門加強對項目成效和使用效果的考核，對於利用率低、後期未落實養管責任的內容不再列入改造範圍，或降低改造比例，提高財政資金使用效率。

（七）統籌好增設公共設施與小區綠化環境的矛盾，滿足居民對環境綠化的需求

老舊小區綠化是城市綠化環境重要組成部分，要統籌規劃公共設施建設與小區綠化環境改善，在增設停車場地的同時，同步開展綠色社區建設，加大“拆違還綠、見縫插綠、立體營綠、多元增綠”等改造力度。例如，小區室外停車場可採用嵌草磚進行佈置；觀賞性綠地可採用草本或灌木進行搭配佈置；在有條件的建築物外牆實施垂直綠化，滿足居民對環境綠化的需求。

（八）推動建立健全長效管理機制，引進物業全覆蓋

老舊小區的改造不僅僅是對小區相關設施進行改造，更重要的是對小區改造後的維護和管理。如果沒有長期維護和運營管理機制，改造後的效果難以長期保持，就會出現“改造—破壞—再改造”的現象，造成人力和資金的浪費。建議首先，做好小區居民思想工作，加強宣傳引導，提高老舊小區居民購買服務意識，瞭解小區居民對物業管理的看法和需求。其次，根據小區居民意願、支付能力和需求等實際情況引入物業公司提供專業服務，着力解決老舊小區公共設施、綠化養管等方面的難點問題，改善居民居住環境和生活品質，提高居民獲得感、幸福感和安全感。最後，成立小區業主委員會，政府提供平台讓居民充分協商，推行以居民共同參與為核心的共建共治共享長效管理機制，監督物業公司的管理行為，使改造後的老舊小區能夠長效有序管理。

（九）強化績效管理意識，提升績效管理水平

建議區住建委強化績效意識，以全面實施預算績效管理為關鍵點和突破口，在推進自評工作開展時，結合評價工作實際情況，推動項目實施過程中規範化、嚴格化，確保績效評價結果公正客觀，真實反映績效，如實反映問題，提高自我評價質量。健全完善評價機制，深入推進評價工作，提升整體績效管理水平。

六、其他需要説明的問題

（一）因本項目的結算工作尚未完成，經與區住建委溝通確認，將《施工進度及撥付錢數情況説明》的已完工程量作為本次產出數量指標評價的依據，不作為結算及其他審計工作的參考。

（二）本項目尚未結算、決算，無法確定項目總投資，經溝通確認，暫以“合同額+變更工程價款+工程建設其他費合同額”作為實際投資進行分析，不作為結算及其他審計工作的參考。

引資工作經費事前績效評估報告7

按照《南江縣財政局關於20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知》要求,我局對20xx年生態環境保護項目開展了績效自評工作。本次績效自評工作共涉及項目11個、總投資3295.6萬元。截至績效自評日，共支出專項資金1388.38萬元。

一、生態環境局資金項目管理情況

（一）專項資金項目管理制度制定及執行情況

為加強環保專項資金和項目監管，我縣研究制定了《環保專項資金管理暫行辦法》和《環保專項資金項目管理職責分工和運行流程暫行規定》，對項目資金分配、撥付和項目申報、實施、監管、驗收等環節進行規範，在項目建設實施中，對資金運行實行全程跟蹤、動態管理，對資金使用績效進行重點關注。強化項目庫管理，適時完善項目資料，不斷提高項目成熟度，確保項目的科學性、針對性和可操作性。加強項目實施過程監管，對項目進展實行季調度，督促監理單位代行監管職能，有效保證工程質量，協調縣財政將環保專項資金項目納入年度績效評價工作計劃，適時組織開展績效評估，會同財政、發改、審計等職能部門開展督查檢查，督導項目實施單位進行問題整改，保證項目有序實施和資金規範運行，確保項目質量和資金安全。

（二）項目儲備庫建立和管理情況

建立了項目儲備庫，對項目儲備庫實施動態管理，圍繞項目實施的重要性和必要性、項目實施基礎條件、前期工作籌備情況、地方籌措資金力度等對申報項目組織審查。一月召開一次項目專題會，研究儲備項目，積極申報入庫，實時更新儲備庫項目。

（三）專項資金分配管理情況

省、市下達資金計劃後，縣財政局、生態環境局根據《四川省生態環境保護專項資金管理辦法》等文件要求，依據南江縣已納入中央、省級環境保護項目儲備庫項目的實施內容、資金概算和進展情況，結合縣委、縣人民政府生態環境保護重點工作安排，以環境治理和環境監管能力建設為重點，會商提出資金分配初步方案，按照“三重一大”制度，報縣委、縣政府審批後，下達到相關項目實施單位。專項資金分配決策程序合規；專項資金安排嚴格遵守“項目庫外無項目”的原則，無“庫外安排項目”；中省專項資金在下達兩年後若有結餘結轉資金，縣財政局及時對結餘資金予以收回，重新安排用於環保類項目。

（四）專項資金項目監管情況

我縣成立了專班，對項目進行統一的組織管理。每半月調度一次項目進度，並收集相關項目資料，每月赴項目現場監督檢查至少一次，檢查項目實施過程中存在的問題，及時協調解決並推進項目實施。督促項目實施單位按照入庫項目內容實施項目，督促完工項目及時進行驗收，對審計、績效評價、監督檢查等問題及時整改。

二、項目承擔單位資金項目管理情況

（一）資金使用情況

1．資金使用及財務收支核算情況

本次績效自評工作共涉及項目11個，下達中省專項資金3295.6萬元，截至績效自評日，共支出中省專項資金1388.38萬元，支付率42.13%。

中省專項資金在支付時需提供完整的資料，主要包括：資金下達文件、項目立項、規劃、國土、環評、財評、採購（含採購過程資料）資料；由業主、施工、監理等單位認可的進度資料、發票等資料；中省專項資金嚴格按預算範圍使用；未出現向個人賬户支付專項資金或違規支付大額現金。

個別項目因縣級財政財力緊張資金調度困難，資金支付率較低。

2．地方配套資金和企業自籌資金到位情況

績效自評項目11個，發現問題項目0個，根據項目實施方案，20xx年下達中央農村環境綜合整治資金1163萬元，需地方投入23510.25萬元，截止績效自評日，縣財政配套農村污水治理資金423萬元，配套“廁污共治”示範村資金1024萬元，整合交通、糧食等部門資金1500萬元，專項用於中央農村環境整治項目，後期將根據項目實施情況繼續加大地方投入。

（二）項目管理情況

1．項目立項、可研報告（實施方案）的編制及審批情況

績效自評項目11個，發現問題項目0個，南江縣疑似污染地塊調查及風險管控項目、20xx年中央農村環境綜合整治等項目均在調查評估、分析論證的基礎上編制了項目可研或實施方案，取得立項批覆。

部分資金用於設備購置及服務，經縣委、縣政府審議通過，無需編制實施方案、辦理立項手續。

2．項目政府採購及招投標制度落實情況

績效自評項目11個，發現問題項目0個，應公開招標的項目均嚴格按照政府採購和招投標的相關規定組織進行了政府採購或公開招投標，在招標過程中，不存在虛假招標、化整為零規避招標、以不合理條件限制、排斥潛在投標人進行招標的問題，合同簽署嚴格按照招標文件要求合法規範簽定。

3．項目組織管理情況

績效自評項目11個，發現問題項目0個，我縣建立健全了項目儲備、報備、動態監管等管理制度，並在項目實施過程中執行了相關項目管理制度。

一是組建專門機構全面負責項目實施的組織領導、統籌協調和日常管理，二是落實主體責任，明確責任單位，將項目建設質量、建設進度和資金管理與績效掛鈎。同時，將工作納入年度目標，逗硬督查考核，保證了項目實施各項目標任務的完成。在項目實施過程中嚴格執行相關管理制度，嚴格招投標、政府採購、項目公示制等相關規定。

4．項目實施過程中監理情況

績效自評項目11個，發現問題項目0個，20xx年中央農村環境綜合整治等項目均以政府採購方式分項目統一採購具有相應資質的監理單位，代行項目質量等綜合監管職責，監理資料完整、真實。其餘為服務和設備購置項目，無需監理。

5．項目運維管護情況

績效自評項目11個，發現問題項目0個。已竣工驗收項目均按要求建立了長效運維管護制度，污水收集管網交由相應污水處理廠負責運維管護，垃圾收集、轉運設施交由城管局、鄉鎮環衞所負責運維管護，已建成的垃圾中轉站均投入正常使用，購買的垃圾轉運車、壓縮箱等正常使用，建成的污水處理設施運行正常，同時縣財政安排了專門的經費，給予配套資金保障。

6．環境效益情況

績效自評項目11個，發現問題項目0個。

一是水污染防治專項資金生態環境效益情況，項目實施後，有效解決了巴河流域水污染問題，每年可大量減少COD、氨氮等污染物指標，減少COD1384t/a、NH3-N115.5t/a。南江縣6個沿河大鎮實現垃圾無害化處理量達到32505.5t/a,城鎮垃圾收集率由40%提高到65%;同時在飲用水水源地設置防護網，能直接有效的防止飲用水水源地附近居民的生活垃圾進入保護區內；在飲用水水源地附近設置宣傳牌和水源地保護標誌，能加強和提高公眾的環保意識。

二是大氣污染防治專項資金生態環境效益情況，大氣污染防治項目的實施，確保揮發性有機物達標排放，減少污染物對大氣環境的影響。有效減少城區大氣顆粒物含量，從而降低大氣污染，特別是有效減少冬季霧霾污染。對控制主要污染物排放總量、實現節能減排、改善環境質量等方面產生的環境效益顯著。

三是自然生態保護資金生態環境效益情況,光霧山保護區通過實施各種保護措施，將使境內已知的1417多種植物、301種野生動物和4萬餘畝水青岡林得到有效的保護，從而很好地保護生物多樣性，維持境內生態平衡。對涵養水源、水土保持、調節氣候、淨化空氣、釋放氧氣起着重要作用。

三、下一步計劃

一是進一步建立健全制度，把職能部門綜合監管、項目實施單位日常監管、項目後續績效評估有機結合，實現項目監管提質增效。

二是進一步加強組織領導，組建專門的項目實施班子，組織培訓一批專業的管理人才，確保項目實施程序規範、監管精準、高質高效。

三是進一步加快實施進度，有目的、有計劃推動項目快速實施，確保項目早日投產、投運，儘快發揮效益。

引資工作經費事前績效評估報告8

根據區政府重點工作安排和金安區民生工程要求，我中心對中市街道和三裏橋街道組織實施的20xx年老舊小區改造項目開展了自查自評績效評價，自評得分96分，分別從“投入、過程、產出、效果”四個方面進行。現將績效評價自評報告結果彙報如下：

一、項目基本情況

20xx年，我區原實施的安徽國防科技職業技術學院家屬區和皖西大市場住宅區，因規劃調整和業主認可度不高等原因，後經市同意進行了改造項目調整。後更改實施的老舊小區改造項目為三裏橋落星廟社區一建綜合樓項目和中市街道迎賓社區錦繡花園小區、九墩塘新村小區連片改造2個項目。

一建綜合樓建築面積0.7萬平方米，2棟，涉及49户，計劃總投資260萬元，實際中標金額2590306.2元，已於10月底完工。錦繡花園小區、九墩塘新村小區建築面積7.3萬平方米，16棟，涉及674户，計劃總投資1950萬元，實際中標金額18016642.97元，10月1日進場施工，現已完成施工合同量的100%。

二、項目主要成效

（一）關注以及改善民生的需要。20xx年完工的3個老舊小區項目，整體環境得到顯著提升、治安防控更有保障、消防設施齊全更安全，小區秩序井然提升，居民生活全方位得到了提升。以錦繡花園為例，改造前，小區路面坑坑窪窪，路燈缺失，停車位緊張，影響出行；私搭亂建侵佔消防通道，造成安全隱患；排水管線老化，堵塞嚴重，給業主生活帶來不便。經過對小區進行綜合整治，通過鋪裝瀝青路面、對建築外牆噴塗真石漆、重做屋頂防水、加裝路燈、增設機動車停車位和非機動車充電樁、設立智慧安防系統、進行綠化廣場景觀設計等方式，使小區面貌煥然一新，大力提升了居住品質。

(二)結合拆違拆臨，全面治理老舊“頑疾”。老舊小區因建成年代久遠，因歷史遺留等客觀因素致使一些無手續“車庫”、業主私自搭建儲藏室等問題較為突出，使得老舊小區“破上加爛”，如拆除則業主當事人以各種理由阻撓，嚴重影響小區整體居住環境。我中心按照文件要求在實施老舊小區改造前對業主擅自圈佔公共用地、毀綠種菜、侵佔消防通道、擅自搭建建築物和構築物等行為進行集中整治。其中錦繡花園小區及九墩塘小區在違法搭建專項拆除行動中，錦繡花園小區拆除違建93處，拆除面積2269.8平方米，拆除老虎窗422扇，雨棚1533個，花架567個，晾衣架400個，鐵門1個。九墩塘新村小區目前拆除違建25處，共計1580平方米，拆除老虎窗53扇，雨棚347個，花架295個，晾衣架107個，廢棄空調架7個。有效制止了擅自搭建及侵佔公共用地行為。

(三)結合物業管理，共同維護改造成果。老舊小區改造後及時把小區是否納入物業管理列入徵詢意見的.問題之一，由小區大多數居民集體自主選擇，通過自主選擇確定物業管理公司及業主自治等方式，強化對已改造小區的後期管理工作，儘可能實現物業管理從無到有、從簡易到專業，建立長效管理機制，共同維護改造成果。

三、項目績效評價情況

績效評價指標設置：一級指標4個，二級指標12個，三級指標26個，總分值100分。一級指標分別為：1投入（15分），下設2個二級指標6個三級指標；2過程（25分），下設3個二級指標11個三級指標；3產出（35分），下設4個二級指標5個三級指標；4效果（25分），下設3個二級指標7個三級指標。現將相關得分情況自評如下:

1、投入（總分15分、評價得分15分）

（1）項目申報（5分）

①進行老舊小區整治改造事前摸排的（1分）

改造事前我中心組織中市街道和三裏橋街道分別深入三個老舊小區多次召開業主座談會、積極爭取業主代表對老舊小區改造方案建言獻策，動員街道、社區幹部通過張貼宣傳單、擺放宣傳台、散發宣傳紙等方式等方式向小區業主發放了“兩封信”，即《致小區廣大業主的一封信》、《金安區人民政府致全區人民的一封公開信》；“一張紙”，即《民生工程政策解讀明白紙》，共計700餘份。其中一建綜合樓30餘份，錦繡花園小區、九墩塘新村小區670餘份，入户宣傳率在80%以上，着力引導廣大居民共謀、共建、共管、共評、共享老舊小區改造。指導街道廣泛徵求廣大居民對老舊小區整治改造的意見，確保廣大居民對老舊小區改造的知情權、參與權、選擇權、管理權、監督權。

②根據摸排結果制定中長期工作規劃（2分）

20xx年金安區房產中心聯合各社區對金安區區城區老舊小區進行了摸底調查，結合各小區實際情況，將符合城鎮老舊小區改造項目的34個小區列入20xx-20xx年改造計劃，涉及户數8385户，涉及建築面積92.67萬㎡，計劃投資2.74億元。爭取20xx年將我區符合改造條件的老舊小區基本改造完成。

20xx年改造小區3個，分別是一建綜合樓、錦繡花園小區、九墩塘新村小區。一建綜合樓已完工，錦繡花園小區、九墩塘新村小區完成施工量的100%。

③制定項目年度計劃和實施方案（2分）

金安區政府制定了《20xx年老舊小區改造項目細化表》，我中心在細化表的基礎上，制定了項目年度計劃和實施方案，在具體項目實施過程中，嚴格按照合同工期要求，督促施工單位制定項目實施進度計劃，確保改造項目保質保量完成。

（2）資金管理（10分）

①按照財務管理要求，設置專賬核算，使用手續規範（4分）

我單位嚴格按照財務管理要求，在項目實施過程中，嚴格按照項目實施進度或合同約定及時支付各項工程費用。嚴格履行審批程序，確保使用手續規範。

②制定保障資金安全及規範資金管理的措施或辦法（4分）

根據《六安市人民政府辦公室關於六安城區老舊小區綜合改造整治工作的實施意見》（六政辦祕［20xx］80號）文精神，按照《金安區老舊小區改造項目資金管理辦法》相關精神，從資金管理、支付方式、支付申報、審批程序、結算、決算管理、審計管理、建設工程資料管理等方面進行了規範。

③適時組織開展了資金專項督查（2分）

區財政局開展專項督查，切實保障資金安全及規範使用。

2、過程（總分25分、評價得分24分）

（1）項目實施（10分）

①項目實施程序規範性（2分）

我中心嚴格按照程序，在工程實施之前編制老舊小區改造項目建議書報區發改委進行立項審批，由第三方潤澤項目代理公司編制項目可行性研究報告、初步設計和概算，報區發改委進行審批。在此基礎上，要求屬地街道嚴格按照相關法律法規對改造項目開展招投標程序。其中，錦繡花園小區、九墩塘新村小區順利在8月27號進行掛網招標，9月16號開標，10月1日進場施工，保證了項目的及時推進。

②實施過程監管到位（2分）

全市老舊小區改造項目按照規劃設計、開工、完工等三個時間節點進行排進度，細化到月到天。要求施工現場每週報送工作進度及下週工作計劃。

加強施工質量監管，聯合區住建局共同下發了《關於加強老舊小區改造工程質量安全管理的通知》（金住建〔20xx〕126號），落實各參建主體的責任，嚴格把控質量，對不合格的產品及時進行了清理。前期錦繡花園進場的防水材料因檢測有瑕疵，我中心督促中市街道對已使用的產品全部剷除並進行了清理，重新更換了合格產品，保證了施工質量。

③對項目進展情況及時監督管理、制定獎懲措施（2分）

今年，我中心先後邀請市、區老舊辦開展不定期實地督查12次，召開調度會10次，同時對督查結果及時通報，分析進度差欠原因，對未達到預期進度的項目實施街道發送工作提示函。在項目實施過程中，先後向三裏橋街道發出工作提示函3次，向中市街道發出工作提示函2次。

④改造後的項目實施物業管理（4分）

改造完成後，三個小區分別同物業公司簽訂管理協議，約定權責，開展常態化管理維護。

（2）信息建設（10分）

①利用老舊小區整治改造管理信息系統，按時按要求將計劃項目、項目內容情況錄入管理信息系統，實時更新項目推進信息（3分）

利用老舊小區整治改造管理信息系統按具體要求將相關項目內容情況錄入管理信息系統，實時更新項目推進信息。

②利用管理信息系統對項目有效監督管理（2分）

充分利用老舊小區整治改造管理信息系統對項目進行有效監督管理，對照管理信息系統相關時間節點，及時督促建設單位對工程質量進度進行調整，確保按時完工。

③每月3日前更新管理系統信息，上報上一月項目月度數據（3分）

每月收集工程建設過程相關數據，按時完成系統信息更新，及時上報項目月度數據。

④及時編報項目簡報信息、經驗做法、主要成效（2分）

項目建設單位按照相關要求及時報送三個小區改造的相關進度、資金等數據，並通過簡報、總結匯報等形式，及時上報具體做法和成效。

（3）管理創新（5分）

①在項目設計、招標、督查巡查、驗收、物業管理、資金管理等方面推廣創新舉措（2分）

拓寬思路、籌措資金，建立政府、市場等多方籌措改造資金的機制，根據項目實施進度，按照資金撥付辦法及時撥付工程款。

一是財政資金支持，獲得中央老舊小區補助資金及安徽省老舊小區補助資金391萬元，發改委中央預算內資金691萬元。

二是充分發揮市場機制作用，通過購買服務、新增設施有償使用等方式，引導專業機構、社會資金參與老舊小區改造工作。中心引入上海懂鋰新能源科技有限公司建設電瓶車充電樁，無償建設，有償使用。

三是供水、供電、供氣、網絡通信、有線電視等設施、管線由專營單位出資改造。

②注重吸收居民參與全過程監督，推行跟蹤審計制度（2分）

在街道項目辦設立業主反映問題接待日，充分聽取自改造以來所產生的問題，業主的合理訴求，以便於施工方採取措施，制定方案，改進工作，儘快解決遺留問題。改造全程聽取居民意見，並邀請居民參與全程監督。由審計局派駐跟蹤審計單位，對項目全過程進行跟蹤審計。

③整治改造工作過程中總結經驗，在全省進行經驗交流或推廣的（1分）

3、產出（總分35分、評價得分35分）

（1）目標任務完成率（20分）

年度目標任務3個老舊小區已全部完工。

（2）項目時限達標率（5分）

三個老舊小區改造均於20xx年12月底前完工。

（3）項目質量達標率（5分）

三個老舊小區，涉及8萬平方米、住户居民723户全部竣工驗收合格。

（4）試點工作（5分）

擁有適老化項目，建築節能改造項目。

4、效果（總分25分、評價得分22分）

（1）社會滿意度（10分）

小區改造前徵詢羣眾意見，改造過程中及時邀請羣眾共同謀劃參與意見，暢通羣眾反饋訴求通道，同時做好公示，改造後召開居民大會協商小區長效管理模式。改造中無羣眾上訪或主流媒體負面報道。對轄區羣眾發放滿意度問卷，共發放問卷180份，收回180份，滿意180份，滿意度100%。

（2）社會效益（10分）

項目的實施，實現了雨污分流，提升了綠化水平，加強羣眾對於生態環保的主動意識；開展了完善類改造，如設置無障礙設施，修建機動車停車場、非機動車停車位、電動車充電樁物業用房等配套設施。

（3）新聞宣傳（2分）

項目在市級、區級媒體平台如直播六安、金安發佈、皖西日報開展經驗做法和實施效果等正面宣傳。