【精華】項目支出績效評價報告

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項目支出績效評價報告1

一、績效自評工作基本情況

（一）組織實施情況

2021年部門整體支出績效自評報告，是根據道真自治縣財政局關於開展2021年預算績效自評工作的通知（道財通【2022】16號）要求，按照部門的整體支出情況進行自評。

（二）績效自評規模

單位編制數10人，實有人數12人（其中正科級幹部3人、副科級幹部5人、科員級幹部3人，高級工1人）。其中：2人由財政撥付工資，10人由税務代收工會自收自支發放工資，單位退休幹部6人，由財政直接撥付工資。

年初預算資金總額274.51萬元，全年預算274.51萬元，全年執行數132.51萬元。

二、預算績效評價工作開展情況

（一）績效評價實施過程，包括評價方法、工作程序等

根據縣財政關於開展2021年度財政專項資金績效自評工作的`通知要求，開展績效評價。績效指標按滿分100分計算，其中：預算執行率10分，產出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分。

（二）績效評價整體結果概況

總體得分情況87.32分，按時按量完成了2021年的各項業務工作，上級和政府安排的其他工作及脱貧攻堅工作，並取得了一定的成效。

（三）部門整體支出績效評價分析

從整體看，本單位重視財政資金的支出績效。並加強日常監管，在資金的預算、執行、支付上嚴格按相關規定執行。無截留、挪用等現象。

（四）部門重點項目的組織開展情況

總工會是維護全縣廣大職工合法權益的機構，主要職責是維權。單位下設機構困難職工幫扶中心，全年發放困難生活補助，大病救助、助學救助、送温暖、勞模津貼等資金約70萬元，審核及兑現率達100%。

1.2021年部門預算收入274.51萬元，其中：基本支出62.51萬元，主要是人員工資、退休人員費用、公用經費。項目支出70萬元。

2.2021年部門預算支出132.51萬元，其中：基本支出62.51萬元，項目支出70萬元。

（五）年末結轉和結餘情況

本年度收支平衡，無結餘。

三、主要經驗做法

在支出中按照預算編制用款計劃，按規定用途使用資金，嚴格執行國家有關財務規章制度規定的開支範圍和開支標準，不隨意改變資金性質和支出規模。嚴格執行單位領導把關，分管領導審批，堅持一支筆審批，收入打盡，支出打緊。

四、存在的問題

由於我單位有10人靠收工會經費來發放工資，財政沒有按《工會法》規定撥付工會經費，撥付比例遠遠不足，近年來，受疫情影響，按照全總要求，全額返還小微企業工會經費，造成單位運轉困難,建議縣財政局按《工會法》規定足額撥付工會經費。

五、改進措施及建議

業務素質有待進一步提高，由於預算績效管理工作缺乏系統的培訓，對預算績效管理認識不到位、理解不充分，對預算績效管理業務不瞭解、不熟悉，對工作重點把握不到位。加大對會計人員的培訓力度，進一步統一認識，充實業務知識。

項目支出績效評價報告2

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

納入20xx年理塘縣法院單位部門決算編報的單位共1個。我院內設辦公室、紀檢監察室、執行局、立案庭、民事審判庭、刑事審判庭、技術室、法警隊等業務科室。

（二）機構職能

（1）組織和帶領全員幹警貫徹執行黨的基本路線、方針、政策和上級黨委的決定；

（2）受理、審理法律規定的由基層人民法院管轄的刑事、民事、行政案件；

（3）審理上級法院指令再審和指定管轄的刑事、民事、行政案件；

（4）受理不服本院判決、裁定的各類申訴、申請再審案件對其中確有錯誤的、已發生法律效力的判決、裁定，按審判監督程序審理；

（5）對審判工作中發生的具體運用法律問題進行調查研究，提出建設性意見，辦理請示等有關事宜；

（6）收集、反映對法律、法規草案的.意見，針對案件審理中發現的問題，向有關方面提出司法建議；

（7）積極參與社會治安綜合治理，通過審判活動和其他方式，宣傳法律，教育公民忠於社會主義祖國，自覺遵守憲法、法律和社會主義公德；

（8）指導人民調解委員會工作；

（9）抓好機關內的精神文明建設，對幹警隊伍進行政治思想教育、組織管理、業務培訓、紀律檢察、行政監督，保證嚴肅執法、公正辦案；

（10）抓好黨組織的思想、組織、作風建設和領導班子建設，發揮當組織的領導核心作用和黨員的先鋒模範作用；

（11）管理審判設施、物資裝備和機關行政事務，為保障審判任務的完成提供物資條件；

（12）承辦其他應由基層法院負責辦理的工作。

（三）人員概況。

年末實有人數43人，其中公務員42人，工勤1人；在編實有車輛10輛。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

20xx年我院預算金額合計1047.35萬元，其中工資福利支出946.87萬元，公用經費支出94.11萬元，遺囑、退休人員支出6.37萬元，工會支出9.37萬元，

（二）部門財政資金支出情況。

20xx年一般公共預算財政撥款基本支出1378.9萬元，其中：

人員經費1289.27萬元，主要包括：基本工資195.73萬元、津貼補貼395.71萬元、獎金361.41萬元、機關事業單位基本養老保險繳費92.41萬元、職工基本醫療保險繳費39.96萬元、公務員醫療補助繳費16.99萬元、住房公積金106.21萬元等。

日常公用經費89.63萬元，主要包括：辦公費34.73萬元、電費0.2萬元、差旅費10.9萬元、物業管理費0.47萬元、維修（護）費0.5萬元、公務接待費3.86萬元、勞務費0.6萬元、培訓費1.27萬元、工會經費2.24萬元、福利費7.7萬元、公務用車運行維護費24.9萬元、其他商品和服務支出3.36萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

一、資金投入情況分析。

1.資金到位情況分析。

截止20xx年12月我院資金已全部下達到位。

2.項目資金管理情況分析。

我院根據縣財政局的要求，做到每筆資金申請均編制資金使用方案，對其績效進行充分論證，確保資金有計劃支出，保障資金運作規範。

二、總體績效目標完成情況分析。

我院20xx年順利完成維穩安保工作，在安保範圍內確保及時發現及時處理安保案件，同時為我院審判工作、審判輔助工作提供的順利開展提供了保障。通過組織工會活動，增進了職工的幸福感、歸屬感。我院在20xx年加大對幹警的能力建設，開展各類培訓36期，受訓幹警62餘次，進一步提高法院幹警的思想、眼界和綜合素能，以及為人民服務的能力。

三、績效指標完成情況分析。

1.產出指標完成情況分析。

（1）數量指標。

我院20xx年的各項支出按規定順利完成。

（2）質量指標。

我院嚴格按照規定使用資金，確保資金使用規範旅，同時我院嚴格按照標準進行採購辦公用品，確保了辦公用品及服務的合格率。我院在縣委縣政府的領導下，根據縣維穩指揮部的指揮，切實履行維穩職責，認真完成維穩任務，累計出動人員20xx餘人（次）車輛1500餘台（次）。責任轄區內未發現任何維穩事件，蟲草採挖期間未發生過重大治安、刑事案件。

（3）時效指標。

我院各項經費做到及時報賬，及時支付。各項工作及時開展，維穩工作及時彙報，及時處理。

（4）效益指標。

我院20xx年加強“巡迴審判”服務，組建“巡迴審判”團隊，制定巡迴審判時間、路線，覆蓋全縣所有鄉鎮村，蟲草山和城區學校。全年開展巡迴審判6場次，法宣50餘次，發放便民宣傳手冊1500餘次，參與羣眾3000餘人，解答羣眾諮詢30餘條，排查矛盾糾紛20餘件，就地調處7件，大幅度提高農牧民羣眾、幹部職工生活幸福感，減少突發事件的發生率，同時提高了農牧民羣眾對政策、法律的知曉率，提高了人民羣眾對法院工作的認知率。

（5）滿意度指標

通過20xx年各縣工作的順利開展，大幅度提高了幹警的滿意度，提升了收益羣眾的滿意度，提高了收益羣眾對我院審判工作、審判輔助工作的認可度。

（二）結果應用情況。

我院績效目標自評基本完成，擬應用20xx年績效自評結果督促20xx年各項績效自評工作的開展，並對20xx年未完成的項目進行重點督促，我院也將在內網上及時公開20xx年中央轉移支付自評報告表。

四、評價結論及建議

從評價情況來看，我院各項經費做到及時報賬，及時支付。各項工作及時開展，維穩工作及時彙報，及時處理。整體績效執行較好。

項目支出績效評價報告3

一、基本情況

(一)項目概況

1.項目背景

隨着我國社會經濟的飛速發展和社會市場經濟體制的不斷完善，交通建設作為我國國民經濟發展的重要基礎建設設施，正日益發揮着重要的作用。近年來，我國交通建設事業正在蓬勃發展，交通工程的質量問題逐漸成為社會各界廣泛關注的焦點之一。交通工程質量是建設過程中的核心，工程質量的優劣直接關係到公路的投資收益與交通運輸的安全。在當前我國不斷加大交通基礎實施建設的新形勢下，加強交通工程質量監督管理工作對國民經濟的發展具有重要的現實意義。根據編辦三定方案中對我局工作職責的規定等有關文件精神及交通部相關政策文件精神，交通工程質量監督管理工作主要是負責全省公路工程質量、安全、檢測、造價監督管理工作。代表政府在工程建設過程中定期或不定期進行監督檢查，日常監督檢查和專項監督檢查，對公路橋樑隧道水運碼頭工程項目進行檢測監督，在單位工程全部交(竣)工時進行質量鑑定;舉辦行業會議，專項培訓，編制出版行業板報書刊，收集造價信息，為監督工作提供辦公環境和條件;代省交通運輸廳收集、整理、歸檔、建檔等工程檔案管理工作。

2.項目主要內容及實施情況

交通運輸管理與監督項目資金主要用於:工程質量檢測委託業務費、質量監督人員因公出差國內差旅費、質量監督工作用車輛運行維護費，組織及參與質量監督管理相關培訓費、聘請信息員考務人員臨聘人員檔案庫管理人員檢測機構等級能力評審專家等勞務費、購買行業書籍行業期刊辦公費、編制造價期刊、交通工程質量安全造價宣傳欄印刷費、交通基本建設檔案庫運行維護費、工作人員加班誤餐補助費、郵寄監督文件材料郵寄費、因公外出交通費、監督工作用辦公設備購置費、租賃專業技術考試場地租賃費等費用。

2021年全省在監公路水運項目質量穩定保持在較高水平，部分重點項目榮獲國家質量最高獎，未發生一般等級以上安全生產責任事故。全年受理審核7個公路項目、4個水運項目質量監督申請。召開監督例會16次、質量監督技術分析會7次。共組織公路、水運各類監督檢查、抽查107次(公路90次，水運17次)。開展“安全隱患大整治大排查”“堅守質量安全紅線”“博鰲論壇年會安全隱患整治”等安全專項檢查17 次。簽發《監督檢查通報》《現場檢查意見通知書》等文書61份(公路56份、水運5份)，委託第三方機構出具檢測報告141份。受理核查6個項目22家工地試驗室的備案申請，通過21家，要求整改1家。安全隱患追蹤整改率100%，立案查處項目質量投訴1起，處罰金11.5萬元。完成本省2020年度試驗檢測和監理的信用評價工作(包括6家本省試驗檢測機構，16個公路工程項目72個工地試驗室，2020年檢測庫10家檢測機構和547名檢測人員;14家監理單位、17個監理標段、136名監理工程師及專業監理工程師)。推動8個政務服務事項進入省政務服務網“一體化”管理平台，全年完成從業人員登記管理123人次、審查註冊人員5名。組織了2021年度公路水運工程試驗檢測專業技術人員職業資格考試工作任務(共審核958人次，1849科目)。及時受理1家檢測機構能力等級評定申請，辦理變更事項，核發《等級證書》。制訂了《海南省公路工程造價管理辦法實施細則》，草擬《海南省公路工程材料價格信息管理規定》草案及和其説明，協助省廳加強全省交通工程材料價格信息管理，增強材料價格發佈的科學性、規範性、權威性。加大材料價格信息發佈頻率。將《海南省交通工程材料價格信息》由雙月刊改為單月刊，為全省交通建設投資造價、審計管控及時提供數據保障(每月發佈34種規格，雙月增加發布78種規格，共112種;全年18市縣共發佈價格信息7810個數據)。依法開展項目造價審查。完成海口繞城公路美蘭機場至演豐段公路等3個設計變更7871.95萬元預算審查，核減206.6萬元。將萬洋高速儋州互通等項目審查發現的4個造價問題上報省廳。開展交通造價工程師執業註冊及培訓。受理、審核24人次執業註冊，組織41名省公路工程造價工程師繼續教育培訓。

3.資金投入和使用情況

截至2021年12月31日，該項目全年支出939.93萬元，佔落實到位資金的99.95%，主要用於工程質量檢測委託業務費、出差差旅費、監督車輛運行維護費、外出辦公乘車交通費、聘請信息員考務人員臨聘人員檔案庫管理人員檢測機構等級能力評審專家等勞務費、加班誤餐補助費、印製《海南交通質監與造價信息》和現場檢查意見通知書等印刷費、參加專業培訓和組織交通建設工程材料價格信息員培訓等培訓費、文件資料郵寄費、購專業書籍雜誌等辦公費、儀器設備維修維護費、公路水運試驗檢測考試和安全管理人員考試場地租賃費、購監督工作用辦公設備、檢測考試收費平台數據對接開發費等信息網絡購置費。

(二)項目績效目標

1.總體目標

負責全省公路水運工程質量安全監督及檢測、檢驗工作。代表政府在工程建設過程中定期或不定期進行監督檢查，在單位工程全部交(竣)工時進行質量鑑定等監督管理工作。經監督管理後，交通工程質量穩定、行業發展健康有序、工程造價科學合理。

2.年度目標

交通運輸管理與監督項目2021年年度目標:對公路工程項目進行備案核查、雙隨機一公開檢查、專項檢查、巡視檢查，公路水運監督項目驗證性檢測、竣(交)工檢測的出差人次大於等於840人次;2.對水運工程項目進行綜合檢查、專項檢查、巡視檢查的出差人次大於等於70人次;3.交通工程材料價格信息的主要發佈品種(規格)大於等於50種;4.公路水運工程日常監督試驗檢測次數大於等於170次;5.工地試驗室專項檢查個數大於等於20個。6.經監督後公路工程項目質量符合《公路工程質量檢驗評定標準(JTG F80/1-2017標準)》的達標率在95%以上;7.經監督後水運工程項目質量符合《水運工程質量檢驗標準(JTS 257-2008)》的達標率在90%以上。

二、績效評價工作開展情況

(一)績效評價目的、對象和範圍

本次評價對象為我局2021年交通運輸管理與監督項目預算經費。通過績效評價，瞭解該項目的實施、運轉和最後取得的成效等情況，找出不足之處或需要改進的地方，總結經驗，擬定下一步計劃和措施，完善預算編制工作。

(二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準

1.績效評價原則:相關性原則、重要性原則、可比性原則、系統性原則、經濟性原則。

2.指標體系

從決策、管理、績效三個方面進行評價，具體包括項目目標、決策過程、資金分配、資金到位、資金管理、組織實施、項目產出、項目效果等8項二級指標。

3.評價方法

單位自評採用定量與定性評價相結合的比較法，總分由各項指標得分彙總形成。

4.評價標準

績效評價標準按計劃標準對績效指標完成情況進行比較。

(三)績效評價工作過程

1.前期準備。按照《海南省交通運輸廳關於開展2022年預算管理績效工作的通知》》(瓊交財〔2022〕116號)要求，我局高度重視，迅速安排部署，由績效評價小組明確評價對象、內容、方法和工作步驟，確保績效自評工作按時完成。

2.組織實施。按照績效評價工作安排部署，要求各相關業務科室提供分管的項目資料、配合績效評價小組開展績效自評工作。

3.分析評價。一是合理設置評價指標體系，從決策、管理、績效三個方面對項目支出總體實施成效情況進行評價。二是採取定性和定量分析的方法，對各項規劃編制進行單一評價，再由評價組對自評表進行評分表，得出項目績效的平均分。

三、綜合評價情況及評價結論

根據項目績效評價自評工作的有關要求，我局績效評價工作小組按照既定的評價指標和評價方法，從決策、管理、績效三個方面對該項目進行了科學、客觀、公正的績效評價，最終確定績效評價評價得分99.47分，等級為“優秀”(評價説明:得分≥90分為優秀;80≤得分<90為良好;60≤得分<80為中等;得分<60為差)。

四、績效評價指標分析

(一)項目決策情況

1.項目目標(滿分4分，得分4分)

(1)目標內容(滿分4分，得分4分)

項目設置了績效目標，績效目標明確、可量化，與實際工作內容相關，預期產出效益和效果符合海南省交通工程質量監督管理行業發展規劃要求的正常業績水平，績效目標與預算確定的項目資金量相匹配，得分4分。

2.決策過程(滿分8分，得分8分)

(1)決策依據(滿分3分，得分3分)

項目決策依據充分，符合國家法律法規和相關政策，符合海南省交通工程質量監督管理髮展規劃和政策要求，符合我局“三定方案“規定的工作職責和年度工作計劃，得分3分。

(2)決策程序(滿分5分，得分5分)

符合財政對項目選取的要求，經過充分的前期自評，經我局預算績效小組審核後報局務會研究討論通過，項目實施調整履行也完成了相應的報批手續，程序合規，得分5分。

3.資金分配(滿分8分，得分8分)

(1)分配辦法(滿分2分，得分2分)

按照財政相關規定製定了我局預算管理制度，對預算資金安排和分配做出了規定，資金分配因素全面合理。項目資金根據各業務活動實際工作量以及我局預算限額總量進行分配。測算依據科學合理。項目資金分配額度與項目實際需求相適應，得分2分。

(2)分配結果(滿分6分，得分6分)

各業務科室均完成資金支出的序時進度和總任務，同時完成了各項工作內容，資金分配合理科學，在優先保障基本支出和重點工作的基礎上，對其他各項工作兼顧，取得較好效果，得分6分。

(二)項目管理

1.資金到位(滿分5分，得分5分)

(1)到位率(滿分3分，得分3分)

交通運輸管理與監督項目全年資金來源於財政資金預算撥款，預算數940.4萬元，落實到位資金940.4萬元，資金到位率100%，得分3分。

(2)到位時效(滿分2分，得分2分)

該項目資金全部為財政撥款預算資金，在年初是批覆下達，我局按序時進度申請用款計劃，資金及時足額到位，得分2分。

2.資金管理(滿分10分，得分10分)

(1)資金使用(滿分7分，得分7分)

截至2021年末，項目資金支出940.4萬元，預算執行率99.95%。資金使用均按預算安排支出，調整次數不超過扣分次數。不存在截留、擠佔、挪用項目資金的情況，不存在超標準開支情況，得分7分。

(2)財務管理(滿分3分，得分3分)

有相應財務和業務管理制度，制度健全、合法合規、完整，會計核算規範，得3分。

3.組織實施(滿分10分，得分10分)

(1)組織機構(滿分1分，得分1分)

我局機構設置健全，分工明確，各項工作責任落實到位，得分

1分。

(2)管理制度(滿分9分，得分9分)

我局內控制度全面，實施有效，各流程節點的管控符合內控要求，各項制度能有效執行，得分9分。

(三)項目產出

1.產出數量(滿分5分，得分4.52分)

該項目2021年共設置績效目標9個，其中產出指標中的數量指標7個，效益指標中社會效益指標2個，各指標績效自評分值佔比10%。該項目執行率績效自評分值佔比10%。除一個績效目標未完成計劃目標值以外，其餘均100%完成，預算執行率99.95%，佔比分值按滿分計算，得分4.52分。

2.產出質量(滿分4分，得分4分)

2021年全省在監公路水運項目質量穩定保持在較高水平，部分重點項目榮獲國家質量最高獎，未發生一般等級以上安全生產責任事故，基本上達到預期目的，得分4分。

3.產出時效(滿分3分，得分2.95分)

我局在2021年年底完成預算安排的各項任務和支出進度。但在預算執行中序時進度有部分滯後，特別是受疫情影響和監督工程項目實際開工情況，上半年執行進度滯後，得分2.95分。

4.產出成本(滿分3分，得分3分)

我局2021年預算測算成本中有財政規定標準的不得超標準，無財政標準的通過市場比價，擇優選取。此外，工作活動也按厲行節約原則整合資源，做到合理科學的支出。該項目實際支出均未超出預算成本，得分3分。

(四)項目效益

1.經濟效益(滿分8分，得分8分)

(1) 2021年全省在監公路水運項目質量穩定保持在較高水平，部分重點項目榮獲國家質量最高獎，未發生一般等級以上安全生產責任事故，為我省經濟發展提供了有力支撐。

(2)節約資金，減少財政支出。我局通過造價審查，降低工程投資成本，節約財政資金。為合理控制工程造價，提高建設資金的使用效率。

得分8分。

2.社會效益(滿分8分，得分8)

通過對交通工程質量監督，保障了國家人民的生命財產安全，為國家事業發展和社會發展提供了有力支撐，通過交通建設改善了人民羣眾的出行條件，具有重要積極的社會效益。

3.可持續影響(滿分8分，得分8分)

海南省交通工程質量監督管理工作是我局主要工作在建設過程中，我局加強工程質量監督管理，發揮職能的正能量，確保項目正常保質保量按時實施，使各地區的經濟發展持續上升，社會效益明顯提高，為完善交通基礎設施條件，構建安全、方便、快捷的綜合交通運輸體系保駕護航，為國際旅遊島、自由貿易島的建設添磚加瓦。

根據編辦三定方案中對我局工作職責的規定、七部委共同頒發的《關於加強重大工程安全質量保障措施的通知》(發改投資〔2009〕3183號)有關文件精神。海南省交通工程質量監督管理工作是我局每年必須且重要的工作。本項目資金來源為財政撥款資金。自我局轉為全額撥款單位後，省財政每年預算批覆均含本項目，目前項目較成功，具有投資的'必要性，得分8分。

4.服務對象滿意度(滿分8分，得分8分)

監督項目建設各方均滿意，得分8分。

五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

(一)主要經驗及做法

主要經驗及做法:科學合理地配置資金，儘可能將有限的財政資金分配好、使用好、管理好。認真執行資金收支使用制度，確保專款專用，防止項目資金被擠佔挪用。進行項目預算編制時在本年度工作計劃的基礎上，結合上一年該項目的工作情況及各項支出費用情況進行編制，編制經費預算的同時制定本年度績效目標。在執行預算指標的過程中，嚴格遵守審批流程，嚴格控制支出，專款專用，每月追蹤支出進度，每季度對項目的執行情況進行分析和評價。

(二)存在的問題和建議

1.我局經常性項目預算結構較為單一，主要為監督管理工作經費，其中又以委託業務費為主，因此預算執行率與工程項目的進度密不可分。近兩年來，因建設項目環保問題和徵地拆遷難等問題，建設項目並不能夠按照計劃進入重要工序。施工進度不可控，所以各項目監督抽查檢測進度不可控，預算執行進度會受到影響。

2.檢測委託業務週期較長，待完成委託業務並出具相應的檢測報告後方可結算，結算週期長影響月度的預算執行進度。

3.計劃外監督工作無法準確測算。根據省政府和省廳的要求和安排，我局在年度計劃外承擔了計劃外項目的監督工作，監督管理工作支出存在不確定性，成監督檢測經費無法準確測算。

4.監督技術人員不足。因全省在監項目多，我局人力資源有限，在一定程度上制約了監督工作的成效。

下一步我們將進一步加強預算管理工作，統一思想，提高認識。一是加強預算編制工作，做好事前準備工作，精細化編制預算。二是高度重視項目預算執行工作，及時發現預算執行存在的問題，及時調整無法支出的項目預算指標。三是加強預算執行分析，落實相關責任，更進工作方式，提高項目運行效率和成效。

六、有關建議

無。

七、其他需要説明的問題

無。

項目支出績效評價報告4

一、部門概況

(一)部門基本情況

1、人員情況

20xx年長沙市芙蓉區司法局財政供養人員編制數42人，年末實有人數為34人，其中司法局機關15人，司法所17人，事業單位2人。退休人數10人。

2、機構設置

芙蓉區司法局單位內設科室5個，分別是辦公室、法制科、社區矯正管理科、依法行政指導監督科、公共法律服務管理科。局屬事業單位是長沙市芙蓉區基層公共法律服務中心。

3、職能職責

(1)承擔全面依法治區重大問題的政策研究，協調有關方面提出全面依法治區中長期規劃建議，負責有關重大決策部署督察工作。

(2)指導全區規範性文件管理有關工作，承辦區政府及其各部門規範性文件的“統一登記、統一編號、統一公佈”工作。負責對區政府各部門、各街道規範性文件管理工作的指導和監督;負責規範性文件的清理工作;負責擬訂有關規範性文件管理和監督制度，並具體組織實施;對規範性文件之間的相互衝突和矛盾的問題提出處理建議。承擔區政府規範性文件送審稿的合法性審查工作。受理有關規範性文件合法性審查申請。

(3)承擔統籌推進法治政府建設的責任。指導、監督區政府各部門、各街道依法行政工作。負責綜合協調行政執法，承擔推進行政執法體制改革有關工作，推進嚴格規範公正文明執法。承擔區政府行政複議工作，承辦區政府管轄的行政複議案件，代理區政府行政應訴事項。指導、監督全區行政複議和行政應訴工作。

(4)負責區政府重大合同、交辦文件的合法性審查;指導和參與區政府重大合同履約問題以及合同爭議糾紛的協調處理;指導全區政府合同管理工作。

(5)承擔統籌規劃全區法治社會建設的'責任。負責擬訂法治宣傳教育規劃，組織實施普法宣傳工作，指導依法治理和法治創建工作。

(6)推動人民參與和促進法治建設。指導和管理本區基層司法所工作，指導人民調解和人民陪審員選任管理工作。

(7)負責全區司法行政信息化規劃、設計和建設工作;指導各司法所的信息化建設工作。

(8)負責指導、管理全區社區矯正工作。指導刑滿釋放人員幫教安置工作。

(9)負責指導、實施、管理全區的法律援助工作。

(10)負責擬訂公共法律服務體系建設規劃並指導實施，負責制定本部門政務服務的工作制度、工作流程等工作，統籌轄區內法律服務資源。指導、監督法律援助、律師和基層法律服務工作。

(11)規劃、協調、指導法治人才隊伍建設相關工作。

(12)完成區委、區政府交辦的其他任務。

(二)部門年度預算收支餘情況、部門整體支出使用方向和主要內容、涉及範圍等。

20xx年度我局部門預算總收入1179.07萬元，年初結轉和結餘97.11萬元，本年支出合計1177.08萬元，年末結轉和結餘99.11萬元。本年支出合計1177.08萬元，其中:基本支出846.16萬元，佔71.89%，主要用於公共安全支出、社會保障和就業支出等;項目支出330.92萬元，佔28.11%，主要用於一般行政管理事務、基層司法業務、普法宣傳、律師公證管理、法律援助、社區矯正、法制建設等工作。

二、部門整體支出管理及使用情況

(一)基本支出

1、基本支出:20xx年度財政撥款基本支出846.16萬元，其中:工資福利支出756.40萬元，佔89.39%;商品和服務支出49.44萬元，佔5.84%;對個人和家庭的補助39.56萬元，佔4.68%;資本性支出0.76萬元，佔0.09%。基本支出主要包括用於基本工資、津貼補貼、社保繳費等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置、維修(護)費等日常公用經費。

2、“三公”經費使用情況:我局認真貫徹落實中央八項規定，執行作風建設相關規定，厲行節約，20xx年全年無超預算三公經費支出。其中:因公出國出境費用本年度未發生支出，公務接待費發生數為0.24萬元，公車運行維護費發生數為2.46萬元。

(二)項目支出

項目支出主要包括:人民調解經費，主要用於人民調解工作的開展以及人民調解以獎代補費用的發放。刑釋解教經費，主要用於刑釋解矯人員的安置幫教工作。普法宣傳經費，主要用於指導和實施法治宣傳教育工作，制訂區法制宣傳教育和普及法律知識規劃並組織實施等方面。律師公證管理工作經費，主要用於支付社區(村)法律顧問的勞務費。法律援助經費，主要用於發放法律援助律師辦案補貼及法律援助律師值班費用。社區矯正經費，主要用於社區矯正購買社會服務、社區矯正中心的運行以及社區矯正服刑人員的監督管理、教育矯正和社會適應性幫扶。法制辦工作經費，主要用於規範性文件審查、依法進行復議和訴訟以及政府重大項目進行法律把關。

20xx年我局項目支出330.92萬元，具體為:一般行政管理事務支出100.47萬元，佔30.36%;用於基層司法業務22.60萬元，佔6.83%;用於普法宣傳12.95萬元，佔3.91%;用於律師公證管理4.75萬元，佔1.44%;用於法律援助42.76萬元，佔12.92%;用於社區矯正76.50萬元，佔23.12%;用於法制建設33.43萬元，佔10.10%;用於其他司法支出14萬元，佔4.23%;其他公共安全支出18萬元，佔5.44%;其他支出5.46萬元，佔1.65%。

三、部門項目組織實施情況

我單位嚴格遵照相關支付制度、經費管理辦法來管理、使用財政資金，政府採購按照政府採購管理辦法組織實施。對已具備驗收條件的項目，及時組織驗收、移交使用。同時加強對資金的監督管理，採取事前、事中、事後相結合、日常監督和專項監督相結合的方式，對資金使用行為實施全過程監督管理。

四、資產管理情況

我單位嚴格遵守現行國有資產管理法律法規及政策規定，按照行政事業單位內控制度建設相關要求，安排專人開展國有資產工作，完善了資產管理流程。同時，每月做好資產月報及資產折舊工作，及時將固定資產變動情況納入資產管理信息系統，實現固定資產動態管理，提升資產管理信息化效率。

截至20xx年底，我單位資產總額為1139900.65元，其中流動資產55003.53元，固定資產淨值1084897.12元，無形資產0.00元，在建工程0.00元，其他資產0.00元，分別佔比4.83%、95.17%、0%、0%。我單位佔有使用的固定資產中，通用設備250個(台、輛等)、1611846.7元，專用設備8個(台等)、20690.00元，傢俱、用具、裝具及動植物347個(套等)、281790.99元，分別佔固定資產比重為84.20%、1.08%、14.72%。

20xx年度，我單位新增固定資產789348元，其中新購789348元，調撥0.00元，接受捐贈0.00元，置換0.00元，其他增加0.00元;處置固定資產38100元，其中處置通用設備38100元，無出租、出借、對外投資情況。

五、部門整體支出績效情況

20xx年，我局對部門整體支出績效開展了自評，績效評價結果顯示優;對7個項目支出績效開展了自評，涉及資金330.92萬元，績效評價結果顯示優。

(一)深入推進普法依法治理各項指標落地見效

一是召開區委全面依法治區委員會會議，通過了20xx年工作要點及三個協調小組成員名單;完成“七五”普法區級考評驗收;組織、參與各類宣傳79場次，發放宣傳資料143000份。二是“誰執法誰普法”責任制落實到位，26個政府職能部門通過開展“以案釋法”、“邊執法邊普法”、交流會等形式將執法與普法高度融合，區行政執法局2個案例成功入選20xx年湖南省市場監督管理局疫情防控執法典型性案例。三是以夯實基層法治基礎為目標，廣泛開展“民主法治示範社區”、“最美公益普法集體”等創建活動，向省廳推薦了區檢察院、韭菜園街道湯家嶺社區等一批較為突出的單位。

(二)強化行政執法監督，提高依法行政水平

一是積極參與行政審批、行政執法領域的改革工作，提供法治保障。二是專項督查與日常監督有機結合，通過案卷評查、現場抽查、結果點評，規範行政執法部門執法行為，提升依法行政能力。三是加強重大行政決策合法性審查，對政府行政行為進行法律把關，清理規範性文件1件，審查各類合同、文件440份;通過開展行政執法案卷評查，有效提升各執法單位依法行政能力。四是加強複議應訴工作，妥善處理行政爭議。受理行政複議案件46件，辦結49件，撤銷原行政行為或確認原行政行為違法9件，應對區政府作為當事人的行政訴訟案件120件、行政複議案件24件，通過複議、應訴及時發現執法重點與難點，推動相關執法單位提升依法行政能力，保護了人民羣眾的合法利益，優化了區域營商環境。五是積極服務區委、政府中心工作。參與蔡鍔路兩廂棚改徵收項目和袁家嶺新華書店周邊零星地塊棚户區改造項目，積極對接各級法院對項目前期手續進行把關，同時加快對蔡鍔路兩廂棚改項目(一期)司法強徵進度，促進項目徵收掃尾清零。

(三)深化平安建設，維護社會穩定

一是深化矛盾糾紛調處，部署開展涉疫情矛盾糾紛集中排查化解專項行動，全區各級人民調解組織全年共調處矛盾糾紛2750起，涉及金額3172.57萬元。堅持發展“楓橋經驗”，健全人民調解組織，形成了多層次、寬領域、全覆蓋的人民調解組織網絡體系。二是加強刑罰執行，特殊人員管控有力。組織開展社區矯正安全隱患專項排查活動，全區現有社區矯正在冊人員272人、刑滿釋放人員579人，無一例脱管、漏管;重點刑釋解教人員“必接必送”，接回率、全國刑釋系統核實率、回執率、銜接率、刑釋解矯人員幫教率均達100%，重新犯罪率控制在2.8%以下。

(四)拓展公共法律服務範圍，提升服務水平

一是擴大法律援助覆蓋面，全力推動“應援盡援”，受理法律援助案件280件，接待法律諮詢800餘人次，服務羣眾滿意率達100%。二是創新打造公共法律服務品牌，馬王堆街道灘頭坪社區“5180”法務工作站在全市公共法律服務現場推進會上得到推廣。三是深入推進“法律進社區”工作，社區(村)法律顧問覆蓋率達到100%，居民羣眾真實感受到基層法律服務的便利。

六、存在的主要問題

一是內控和績效評價機制有待完善，以形成對財政資金的全面監管和對績效目標的實時監控;二是預算編制工作有待細化，以提高預算編制的合理性。

七、改進措施和有關建議

完善績效評價機制，建立和完善內部控制制度，形成完善的事前、事中、事後全過程的內控監督制度。

項目支出績效評價報告5

一、項目概況

（一）項目基本情況

20xx年財政下達的項目資金共26998.73萬元，具體情況如下：

1.年初項目支出預算462.2萬元，其中：（1）縣道公路養護392.7萬元；（2）交通運輸事件指揮部辦公室工作經費4.86萬元；（3）公車運行維護費4萬元；（4）李中正假肢更換及維修費0.5萬元；（5）駐村工作經費3.8萬元；（6）交通信息指揮中心運行維護費40.5萬元；（7）農村四好公路示範性創建工作經費8.1萬元；（8）交通安全執法監管經費7.74萬元。

2.年中下達項目資金26536.525萬元，其中：（1）20xx年取消政府還貸二級公路收費省級補助資金729萬元；（2）20xx年車輛購置税收入補助地方資金（普通省道建設）4591萬元；（3）20xx年東西部協作項目資金390萬元；（4）20xx年農村客運村級招呼站（牌）整治資金41.28萬元；（5）20xx年第三批省級交通建設補助資金（汽車客運站“廁所革命”）50.1萬元；（6）“金通工程”省級補助資金75萬元；（7）2019年土地指標跨省域調劑收入項目資金（大河鎮佛石壩村暢通工程）25萬元；（8）20xx年中央和省級財政銜接推進鄉村振興補助資金（整合）1273.695萬元；（9）20xx年中央財政銜接推進鄉村振興補助資金（整合）918.65萬元；（10）20xx年車輛購置税收入補助地方資金（普通省道和農村公路部分）5466.8萬元；（11）20xx年第一批省級交通專項資金3819.2萬元；（12）20xx年通鄉通村硬化路資金3296萬元；（13）赤溪鎮廟樑村村組道路建設工程資金112萬元；（14）20xx年中央財政成品油税費改革轉移支付資金5312.8萬元；（15）20xx年暴雨洪澇災害災後恢復重建中央基建投資預算266萬元；（16）20xx年農村公路日常養護資金160萬元；（17）20xx年5A景區創建獎勵資金10萬元。

（二）項目績效目標

全面提升縣道公路管養水平，水毀恢復，道路搶險，確保道路暢、潔、綠、美、安。不斷夯實交通運輸安全責任落實，針對突發事件的應急處置，整治重點領域突出問題，堅決防範和遏制重特大事件的發生。保障一輛公車的日常運行，確保可正常使用公車對突發事件的應急處置。保障李中正更換、修理假肢。保障駐村工作隊工作的正常開展。保障南江縣交通信息指揮中心正常運行，為構建智慧交通體系，為智慧南江提供保障。爭創國家級“四好農村路”示範縣，切實提高農村公路管理水平。安全生產例行檢查，開展專項安全執法監督檢查，深化平安交通建設，減少安全生產事故，確保全縣交通運輸安全生產形勢穩定。歸還原用於沙南路、南台路修建的國開行貸款本息。保障5A景區創建工作開展。改造南江縣域內南江客運中心等8個汽車客運站廁所，更換110個公式牌內容，新（改）建招呼站199個，4家客運公司246輛車進行車輛改色、噴印標識，502名駕駛員的工裝製作，新增農村客運“四統一”車輛20輛。完成下達的農村公路、橋樑、國家現代農業產業園聯網路等交通項目建設。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批覆情況

嚴格按照相關程序、規定和要求，對項目進行申報及批覆。

（二）資金計劃、到位及使用情況

（三）項目財務管理情況

我單位財務管理制度健全，嚴格執行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規範。

三、項目實施及管理情況

我單位嚴格按照施工合同和工程進度撥付資金，並建立資金撥付台賬。項目支出均按照財政資金的管理政策,國省市縣相關的專項項目建設管理的制度、法規嚴格執行“收支兩條線”管理。

四、目標及績效完成情況

（一）目標任務完成情況

我局20xx年度項目資金共25項，其中：年初預算項目經費8個，共計462.2萬元，已執行361.13萬元，執行率78.13%。年中下達項目資金17個，共計為26536.525萬元，已執行17498.15萬元，執行率65.94%。主要原因是我局嚴格按照項目實施進度和程序撥付資金，未將資金全部撥付給業主單位，剩餘資金將按項目進度及時撥付。

（二）項目效益情況

產出指標下的質量指標、時效指標、成本指標都達到預期要求的100%。效益指標下的經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標、可持續影響指標都達到預期要求的.100%。提高羣眾出行安全、便利、滿意，保障人民生命財產安全，文明服務使羣眾滿意度達到95%以上。

五、評價結論

20xx年我單位項目支出績效評價自評結果平均分為89.28分，屬於“良好”,項目支出保障了交通建設項目的正常實施,達到預期績效目標。

六、存在的問題及建議

（一）存在的問題

1.績效目標設定有待更科學更合理。

2.個別項目實施進度緩慢。項目建設進度不均衡，有個別項目進展緩慢。

（二）相關建議

1.加強預算績效管理。改進部門收支預算編制,夯實預算基礎工作,提高預算編制質量。進一步加強各單位的預算資金管理，減少預算資金使用的隨意性，對預算的事前、事中、事後進行全過程控制，加大對預算編制與執行的監督管理力度，提高預算資金使用效率。

2.加強項目實施監控。認真研究政策,加強項目績效目標審核,力求科學合理;認真研究重點項目的執行,特別是涉及政府採購的項目,提早規劃,提前實施,確保項目順利實施,提高財政資金的使用效益。

七、20xx年績效評價中存在的問題整改情況

無。

項目支出績效評價報告6

一、項目基本情況

米易縣歷史文化展覽館於20xx年xx月xx日正式建成並對外開放，建築面積1300平方米。展覽館以米易歷史文化發展為主線，集合聲、光、電等多種手段，利用圖片、文字、實物、模型等形式，展現米易歷史文化。在米易縣打造康養度假目的地的大背景下，米易歷史文化展覽館傳統的展示功能無法滿足現實的需要。20xx年縣委政府決定對米易歷史文化展覽館進行升級改造，提升歷史文化展覽館品質，拓展米易新形象，同時為確保檔案館正常接收新增檔案，保障檔案館電子檔案數據安全，對服務器存儲系統、容災備份系統進行擴容。經政府審批，同意投入資金100萬元。

二、評價工作開展情況

本次的展覽館改造及運行設備採購項目，包括米易縣歷史文化展覽館升級改造和檔案館服務器存儲設備、檔案容災備份採購兩個子項目，項目總投資100萬元。評價工作重點從項目審批、項目實施、資金的.來源及管理等方面進行。

（一）現場評價抽樣選點情況。

檔案館服務器存儲設備、檔案容災備份採購項目，查看了國資辦立項審批、政府採購項目委託代理、採購合同、設備驗收、資金下達撥付、會計核算等資料。

歷史文化展覽館升級改造項目，查看了政府項目審批、國資辦立項審批、政府採購成交通知書、採購合同、完工驗收記錄單、項目竣工結算、資金下達撥付、會計核算等資料。

（二）項目總體評價。

展覽館改造及運行設備採購項目，項目建設通過政府及相關部門的審批，項目實施依據充分，績效目標比較明確。制定了項目實施方案，在項目實施過程中執行了相關政策規定，項目的立項審批、採購方式、合同簽訂、完工驗收、資金撥付等程序未發現不符合政策要求的情況。檔案局內部建立了財務管理制度。經查閲相關資料，並進行綜合評價，展覽館改造及運行設備採購項目績效評價得分98.2分。

三、項目實施情況

（一）項目決策。

1．績效目標情況。

（1）擴大電子檔案存儲服務器系統、容災備份系統容量，將存儲系統容量擴大到48TB。

（2）提升歷史文化展覽館品質。提升展廳品牌影響力和展示效果，拓展米易新形象，重點改造米易歷史沿革的內容（清代、民國時期的痕跡）、現代民族特色展示和城市、鄉村旅遊成果展示，增加展廳互動三維設備。

2．決策依據情況。

米檔報[20xx]1號《關於解決展覽館改造和採購運行設備經費的請示》及縣政府批示。

3．資金分配情況及分配結果。

展覽館改造及運行設備採購項目，政府共安排資金100萬元，其中檔案館服務器存儲設備、檔案容災備份採購項目24.96萬元，歷史文化展覽館升級改造項目75.04萬元。

（二）項目管理。

1．資金到位情況。

檔案館服務器存儲設備、檔案容災備份採購項目到位資金24.96萬元（米財資行[20xx]184號），歷史文化展覽館升級改造項目到位資金75.04萬元（米財資行[20xx]184號20萬元，米財資行[20xx]252號55.04萬元。）。

2．資金管理情況。

展覽館改造及運行設備採購項目資金按專項資金管理，按項目實施進度及合同約定撥付資金。

3．財務管理情況。

單位建立了財務管理制度、財務內部控制制度、現金、銀行存款和財務印章管理制度、財務報銷制度、固定資產管理制度、專項經費財務管理制度等財經制度，本次評價的項目資金納入國庫集中支付制度管理。

4．組織實施情況。

服務器存儲設備、檔案容災備份採購（1）20xx年x月xx日縣國資辦准予立項，採用詢價採購，交採購代理機構組織採購。

（2）20xx年x月xx日與米易縣公共資源交易中心簽訂《米易縣政府採購項目委託代理協議》。

（3）20xx年x月xx日與攀枝花明誠信息技術有限公司簽訂《米易縣檔案局電子設備採購合同》

（4）20xx年x月xx日，採購的電子設備驗收合格入庫(附：米易縣政府採購驗收報告單)

歷史文化展覽館升級改造項目

（1）20xx年x月xx日，政府批准米檔報[20xx]7號關於確定“米易縣歷史文化展覽館升級項目採購”招標基準控制價的請示。基準控制價75.04萬元。

（2）20xx年x月xx日，國資辦批准立項，採購方式為競爭性磋商，交採購機構組織採購。

（3）20xx年x月xx日，下達成都一品紅展示有限公司《政府採購成交通知書》，成交金額65.60萬元。

（4）20xx年x月xx日，業主方與施工方簽訂項目增量合同，增量金額64,859.73元。

（5）20xx年x月xx日，政府審批自行採購歷史文化展覽館簽字台，金額29,540.27元。

（6）20xx年x月xx日，項目完工驗收（驗收合格）。四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

1、服務器存儲設備、檔案容災備份採購。20xx年x月xx日設備採購完成，驗收入庫，設備驗收“數量、參數正確，質量合格”。

2、歷史文化展覽館升級改造項目。20xx年x月xx日項目完工，經驗收組驗收，項目驗收合格。

（二）項目效益情況。

服務器存儲設備、檔案容災備份採購，擴大了電子檔案存儲服務器系統、容災備份系統容量，保障了新增檔案的儲存保管。

歷史文化展覽館升級改造項目，提升了展廳品牌影響力和展示效果，拓展了米易新形象，能更好的展示米易歷史沿革的內容（清代、民國時期的痕跡）、現代民族特色展示和城市、鄉村旅遊成果。

五、評價結論及存在問題

（一）評價結論。

展覽館改造及運行設備採購項目，項目通過了政府及相關部門的審批，依據充分，績效目標比較明確。制定了項目實施方案，在項目實施過程中執行了相關政策規定，項目的立項審批、採購方式、合同簽訂、完工驗收、資金撥付等資料完整，且未發現不符合政策要求的情況。檔案局內部建立了財務管理制度。經查閲相關資料，並進行綜合評價，展覽館改造及運行設備採購項目績效評價得分98.2分。

（二）存在問題。

1、項目實施方案中，項目績效目標內容制定不夠完整，對項目具體實施指導性不強。

六、相關建議

針對以上存在的問題，提出相關建議如下：

加強項目實施方案的制定，增強實施方案對項目整個實施過程的指導，同時提高項目實施方案的可操作性。

項目支出績效評價報告7

根據xx省水利廳《關於做好省級預算績效管理有關工作的通知》(皖水財函〔20xx〕178號)，xx市水務局作為示範河湖創建的實施部門，現將自評情況報告如下：

一、基本情況

(一)項目概況。根據xx省水利廳《轉發水利部辦公廳關於開展示範河湖建設的通知》(皖水河長函〔20xx〕904號)，xx省全面啟動市縣級示範河湖建設工作。xx市西河示範段位於xx市西南方，起點為西河干流土山圩站，終點為西河與永安河交叉點永安河口，河流長度13km，流經xx、xx、xx3個鎮、8個村，兩岸主要支流2條，左岸為十里長河，右岸為湖隴河。西河示範段範圍地貌屬於沿江丘陵平原，沿河兩岸多為圩區，圩內溝渠縱橫、溝塘遍佈。

根據《xx省財政廳關於下達20xx年省級水利資金(第二批)的通知》(皖財農〔20xx〕128號)文件要求，xx市水資源規劃管理及節約保護經費為90萬元，該經費為省級示範河湖建設項目補助經費，其實xx市西河省級示範河湖建設資金22.5萬元。

(二)項目績效目標。通過實施系統整治和綜合治理，將西河示範段建設成為“河暢、水清、岸綠、景美、人和”的示範河流，實現“防洪保安全、優質水資源、健康水生態、宜居水環境”的目標，成為讓人民羣眾滿意的“幸福河”。

二、績效評價工作開展情況

(一)績效評價目的、對象和範圍。

通過對資金績效評價，嚴格落實工作責任制，嚴格將資金用於西河省級示範河湖創建工作，績效評價對象為20xx年省級水利資金22.5萬元。

(二)績效評價原則、評價指標體系(附表説明)、評價方法、評價標準等。

省級水利資金22.5萬元，由xx市河長辦組織自評，按照《xx省省級部門預算績效目標管理暫行辦法》(財績〔20xx〕389號)有關規定，確保資金用於示範河湖建設工作。

(三)績效評價工作過程。

本次績效評價採取自評自查的方式，按照項目報送績效自評表和績效自評報告。

三、綜合評價情況及評價結論

通過自評，產出指標得分50分，效益指標得分30分，滿意度指標得分10分，預算資金執行率得分10分，總分得分100分，達到預期指標。

四、績效評價指標分析

(一)項目決策情況分析。

根據xx省財政廳下發《xx省財政廳關於下達20xx年省級水利資金(第二批)的通知》(皖財農〔20xx〕128號)及蕪湖市河長辦《關於省財政廳20xx年省級水利資金(第二批)中水資源規劃管理及節約保護資金使用説明的.通知》，明確該項資金作為示範河湖創建資金，不得挪為他用。

(二)項目過程情況分析。

參照xx省示範河湖建設評分標準，從責任體系完善、制度體系健全、基礎工作紮實、管理保護規範、水域岸線空間管控嚴格、河湖管護成效明顯等六個方面建設西河示範段。

(三)項目產出情況分析。

截止20xx年12月底，資金執行情況良好。

(四)項目效益情況分析。

示範段河道乾淨整潔，河勢穩定，防洪標準複核防洪規劃及有關規定要求。入河排污口整治規範，農業面源污染得到控制，水體感官良好，水量充沛，水質長期保持Ⅲ類以上標準，水功能區水質達標率100%。沿河岸線生態岸綠，景觀優美，親水便民配套設施佈置合理，實現人水和諧，羣眾滿意度100%。

五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

嚴格執行財務制度，專款專用，嚴禁挪用。按蕪湖市水務局安排部署，科學使用專項經費，較好地服務於項目推進及各項效益。

六、下一步改進建議

通過本次績效評價，充分發揮資金使用效果，產生較好的經濟效益和社會效益。我們將加強管理，進一步完善各項規章制度。

七、其他需要説明的問題

無

項目支出績效評價報告8

一、基本情況

（一）項目概況。根據區政府《關於印發〈昆明市呈貢區關於實施創新驅動戰略推動呈貢創新發展的實施意見〉的通知》（呈政發﹝20xx﹞27號）和《呈貢區專利授權資助及知識產權試點（示範）單位、優勢企業扶持實施細則》（呈政辦發﹝20xx﹞38號）的規定，列入國家知識產權試點的補助3萬元，獲得國家發明專利、實用新型、外觀設計專利的分別補助1000元、500元、200元。xxxx年本單位10萬元以上的項目共一項，項目資金共計130000元，在申報項目績效評價時已經申報，於本年度已經全部支出，預算完成率100%。

（二）項目績效目標。

1、項目績效總目標。開展市級知識產權試點示範單位申報、優勢企業培育、科技計劃項目申報等工作，與13家試點示範企業和優勢企業培育對象建立工作聯繫機制。

2、項目績效階段性目標。

一季度，對項目進行推廣宣傳；

二季度，下企業調查瞭解基本情況；

三季度，對企業申報材料進行審核公示；四季度，兑現獎勵資金。

二、項目單位績效報告情況。

已經按照財政要求報送。

三、績效評價工作情況

（一）績效評價目的。嚴格執行《預算法》，強化支出責任，提高知識產權事業資金使用效益，對知識產權事業支出及項目支出情況開展績效評價，踐行“花錢必問效、無效必問責”。

（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法。本着客觀公正和有效性原則，按照設定的指標體系，單位中層以上幹部參與評價，並從各科室抽選人員進行打分，由項目負責人進行梳理並整改。

（三）績效評價工作過程。

1、前期準備。成立部門績效評價小組，學習評價指標體系和績效相關文件通知。

2、組織實施。按照規定的工作程序組織績效評價自評，注重評價質量，撰寫績效評價報告。

3、分析評價。對評價結果進行整改，充分運用分析評價引領。，

四、績效評價指標分析情況

（一）項目資金情況分析

1、項目資金到位情況。資金於xx月份全部到時位，未影響項目實施，但較為遲緩。

2、項目資金使用情況。資金使用合規，無截留、挪用等現象，資金使用效益明顯。

3、項目資金管理情況。專項立項依據充分，有資金管理辦法，資金管理辦法較規範。

（二）項目實施情況分析。

1、項目組織情況分析。項目組織有計劃有措施，嚴格執行相關制度和文件規定，順利完成項目預期目標。

2、項目管理情況分析。領導重視，專人管理，責任明確。

（三）項目績效情況分析。

1、突出企業的創新主體地位，提高企業運用知識產權的能力和水平。積極引導、培育企業制定和實施符合自身特點的知識產權戰略，將知識產權納入企業產品開發、技術研究、生產製造、市場拓展、資產管理各個環節，積極培育核心知識產權，增加知識產權儲備。

2、開展專利執法檢查，規範市場經濟秩序。以各類食品、農用品批發市場、超市等生活生產消費品領域為重點，開展4次以上知識產權聯合執法檢查，依法打擊侵權行為，規範市場經濟秩序。

3、加大保護知識產權宣傳力度。利用“科技三下鄉”、“4、26世界知識產權日”、“科技活動周”等活動，向廣大羣眾宣傳保護知識產權，營造良好的保護知識產權輿論氛圍。

4、開展知識產權進中國小試點工作。加強中國小生對知識產權的認識與教育，為創新型城市培養、儲備創新型人才，進一步推進呈貢創新型城市的建設。

五、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）。

根據評價指標逐項，自評分98分。

六、績效評價結果應用建議

xxxx年度預算安排13萬元，並設立為經常性項目。因項目資金較小，項目結果在單位整體績效評價中合併公開。

七、主要經驗及做法、存在的問題和建議。

一是隨着呈貢新區建設的'推進，四個街道、工業園區相繼託管，規模以上企業、骨幹企業數量較少，企業自主創新能力提升和知識產權工作發展不平衡，專利成果轉化週期長。二是呈貢區知識產權局在機構編制改革中被確定為一類事業單位，與考核指標中要求為行政單位的差距大，工作人員知識產權管理服務能力和推進專利產業化工作還亟待提高。

八、其他需説明的問題。

（一）後續工作計劃。增強區域經濟核心競爭力，加快呈貢經濟發展方式轉變及經濟轉型升級，建設創新型新城；積極開展知識產權強區培育工程，努力打造“知識產權促進新區建設”的示範區；聯合區工商、區文體廣電局、公安呈貢分局、區農林局等單位，完善知識產權聯席會議制度；認真執行呈貢區專利補助辦法，進一步鼓勵發明創造，打造創新型城市建設。

（二）主要經驗做法、改進措施和有關建議等。在省、市知識產權局的指導幫助下，結合自身實際，不斷補足短板，認真實施創新驅動戰略和知識產權戰略，發揮知識產權聯席會議制度優勢，不斷完善與企業加強聯繫的工作機制，突出企業主體作用，加大專利授權資助及知識產權試點（示範）企業的扶持力度，不斷提升全區知識產權創造、管理、保護和運用的能力。

項目支出績效評價報告9

進一步提高財政資金的使用效益，提高財政管理效率和提高公共服務水平。根據中共省委、省人民政府關於《全面實施預算績效管理的實施意見》和縣人民政府辦公室《關於印發<全面推進財政預算績效管理工作的實施意見>的通知》及縣財政局《關於印發<財政績效評價工作實施方案>的通知》文件精神並結合實際情況，對20xx年財政項目支出開展績效評價工作。

一、項目基本情況

根據《縣人民政府辦公室關於印發縣工業企業發展考核獎勵扶持辦法的通知》的要求，20xx年對縣20xx年先進工業企業發放獎勵補助，獎勵標準嚴格按照獎補文件執行，20xx年共計獎補工業企業34家，應發放獎勵補助資金104萬元，實際發放金額99萬元。

二、評價工作開展及項目情況

（一）選點方式

根據縣人民政府辦公室《關於印發<全面推進財政預算績效管理工作的實施意見>的通知》和縣人民政府辦公室《關於<全面實施財政預算績效管理的推進方案>的通知》及縣財政局《關於印發<財政績效評價工作實施方案>的通知》等文件，等文件，對縣20xx年縣級財政支出100萬及以上項目實施績效評價。

根據項目實施過程中對收集的數據實施統計分析程序後，選取個別樣本（如數量大或金額大）進行單獨隨機抽樣核查對象。

（二）評價指標

根據縣財政局《關於印發<財政績效評價工作實施方案>的通知文件的項目支出績效評價指標體系及本項目特點，按共性指標60分（具體為績效目標15分，項目決策15分，項目管理20分，項目完成10分）和個性指標40分（具體為功能實現20，項目效果20）設計評價指標體系。

（三）評價方法

項目績效評價按照前期準備階段、自評階段、實施評價階段、報告撰寫階段、結果運用階段五個階段的工作流程，以現場評價為主、非現場評價為輔，開展績效評價工作。在項目點現場通過詢問、溝通、聽取介紹瞭解項目具體情況，收集項目立項文件等依據，查閲財務會計憑證、賬簿，檢查項目預算審批、資金支付等內容，實地走訪、收集滿意度調查問卷，記錄工作底稿，獲取充分依據以客觀公正評價20xx工業企業考核結果考核項目實現情況。

（四）評分方法

根據《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的.意見》和《中共省委省人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》、《全省預算績效管理工作推進方案》）、《財政廳關於開展20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知》）文件精神及本項目特點，對項目按：“分級評分法：指標評分設置n級權重，指標得分按指標值所處區間的權重計算”和“比率分值法：對存在比率的指標，按比率乘以指標分值計算得分”評分。

（五）基礎數據

20xx年工業企業考核結果獎勵補貼項目總表如下：

三、評價結論及績效分析

（一）評價結論

項目績效自評及評價結果：工業企業發放獎勵項目完成績效自評，滿分為100分，自評實際得分為95分。詳見評分表：自評結果：總體上看，工業企業考核結果獎勵經費項目目標明確、決策依據充分，資金由財政局劃撥縣經商科技局，再由縣經商科技局發放到每個企業的對公賬户，未發現虛報項目套取財政資金和不符合申報條件情況，未發現截留、擠佔、挪用專項資金的情況。但是項目在監督管理等方面存在一定的問題。

（二）績效分析

1.項目決策

項目實施必要性和可行性：根據制定《縣人民政府辦公室關於印發縣工業企業發展考核獎勵扶持辦法的通知》辦法，明確了對先進工業企業的扶持獎勵，項目的實施能更加有力地推進縣委、縣政府“工業強縣”戰略，加速工業主導產業轉型升級，進一步擴大經濟總量，提供工業經濟運行質量和效益，提升我縣工業經濟綜合實力和競爭力，充分強調企業發展工業經濟的積極性、主動性，充分發揮政策激勵、政策引導、政策扶持、促進發展的作用。

2.項目管理

該項目嚴格執行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規範。

3.項目績效

項目目標完成情況：20xx年，項目資金應發放獎勵補助資金104萬元，實際發放金額99萬元，未發放的5萬元是新增規模以上工業企業九業食品有限公司在事中監管時，發現企業處於停產階段。具體明細如下：新增規模以上工業企業獎17個，應發放金額85萬元，已劃撥80萬元；工業總產值、主營業務收入、利潤任務主要經濟指標獎17個企業，應發放金額17萬元，已發放金額17萬元；主營業務收入上台階獎1個企業，應劃撥金額5萬元，已劃撥5萬元。支付依據合規合法。

項目效益情況：通過發放獎勵補助，有力推動我縣工業企業發展動力，提供了我縣工業經濟的綜合實力和競爭力，為加快建設南向開放民族區域經濟強縣，為加快建成全省經濟副中心貢獻更多的力量。

五、存在主要問題

項目管理資料不完整問題。

六、相關措施建議

及時收集整理對工業企業的考核監督相關資料，歸檔整理到企業監督檢查的相關圖片與簡報信息資料，對照企業績效目標完成情況，對取得的成效、存在的問題，建立工作底稿，完善項目管理資料。

項目支出績效評價報告10

根據區政府重點工作安排和金安區民生工程要求，我中心對中市街道和三裏橋街道組織實施的20xx年老舊小區改造項目開展了自查自評績效評價，自評得分96分，分別從“投入、過程、產出、效果”四個方面進行。現將績效評價自評報告結果彙報如下：

　　一、項目基本情況

20xx年，我區原實施的安徽國防科技職業技術學院家屬區和皖西大市場住宅區，因規劃調整和業主認可度不高等原因，後經市同意進行了改造項目調整。後更改實施的老舊小區改造項目為三裏橋落星廟社區一建綜合樓項目和中市街道迎賓社區錦繡花園小區、九墩塘新村小區連片改造2個項目。

一建綜合樓建築面積0.7萬平方米，2棟，涉及49户，計劃總投資260萬元，實際中標金額2590306.2元，已於10月底完工。錦繡花園小區、九墩塘新村小區建築面積7.3萬平方米，16棟，涉及674户，計劃總投資1950萬元，實際中標金額18016642.97元，10月1日進場施工，現已完成施工合同量的100%。

二、項目主要成效

（一）關注以及改善民生的需要。20xx年完工的3個老舊小區項目，整體環境得到顯著提升、治安防控更有保障、消防設施齊全更安全，小區秩序井然提升，居民生活全方位得到了提升。以錦繡花園為例，改造前，小區路面坑坑窪窪，路燈缺失，停車位緊張，影響出行；私搭亂建侵佔消防通道，造成安全隱患；排水管線老化，堵塞嚴重，給業主生活帶來不便。經過對小區進行綜合整治，通過鋪裝瀝青路面、對建築外牆噴塗真石漆、重做屋頂防水、加裝路燈、增設機動車停車位和非機動車充電樁、設立智慧安防系統、進行綠化廣場景觀設計等方式，使小區面貌煥然一新，大力提升了居住品質。

（二）結合拆違拆臨，全面治理老舊“頑疾”。老舊小區因建成年代久遠，因歷史遺留等客觀因素致使一些無手續“車庫”、業主私自搭建儲藏室等問題較為突出，使得老舊小區“破上加爛”，如拆除則業主當事人以各種理由阻撓，嚴重影響小區整體居住環境。我中心按照文件要求在實施老舊小區改造前對業主擅自圈佔公共用地、毀綠種菜、侵佔消防通道、擅自搭建建築物和構築物等行為進行集中整治。其中錦繡花園小區及九墩塘小區在違法搭建專項拆除行動中，錦繡花園小區拆除違建93處，拆除面積2269.8平方米，拆除老虎窗422扇，雨棚1533個，花架567個，晾衣架400個，鐵門1個。九墩塘新村小區目前拆除違建25處，共計1580平方米，拆除老虎窗53扇，雨棚347個，花架295個，晾衣架107個，廢棄空調架7個。有效制止了擅自搭建及侵佔公共用地行為。

（三）結合物業管理，共同維護改造成果。老舊小區改造後及時把小區是否納入物業管理列入徵詢意見的問題之一，由小區大多數居民集體自主選擇，通過自主選擇確定物業管理公司及業主自治等方式，強化對已改造小區的後期管理工作，儘可能實現物業管理從無到有、從簡易到專業，建立長效管理機制，共同維護改造成果。

三、項目績效評價情況

績效評價指標設置：一級指標4個，二級指標12個，三級指標26個，總分值100分。一級指標分別為：1投入（15分），下設2個二級指標6個三級指標；2過程（25分），下設3個二級指標11個三級指標；3產出（35分），下設4個二級指標5個三級指標；4效果（25分），下設3個二級指標7個三級指標。現將相關得分情況自評如下:

1、投入（總分15分、評價得分15分）

（1）項目申報（5分）

①進行老舊小區整治改造事前摸排的（1分）

改造事前我中心組織中市街道和三裏橋街道分別深入三個老舊小區多次召開業主座談會、積極爭取業主代表對老舊小區改造方案建言獻策，動員街道、社區幹部通過張貼宣傳單、擺放宣傳台、散發宣傳紙等方式等方式向小區業主發放了“兩封信”，即《致小區廣大業主的一封信》、《金安區人民政府致全區人民的一封公開信》；“一張紙”，即《民生工程政策解讀明白紙》，共計700餘份。其中一建綜合樓30餘份，錦繡花園小區、九墩塘新村小區670餘份，入户宣傳率在80%以上，着力引導廣大居民共謀、共建、共管、共評、共享老舊小區改造。指導街道廣泛徵求廣大居民對老舊小區整治改造的意見，確保廣大居民對老舊小區改造的知情權、參與權、選擇權、管理權、監督權。

②根據摸排結果制定中長期工作規劃（2分）

20xx年金安區房產中心聯合各社區對金安區區城區老舊小區進行了摸底調查，結合各小區實際情況，將符合城鎮老舊小區改造項目的34個小區列入20xx-20xx年改造計劃，涉及户數8385户，涉及建築面積92.67萬㎡，計劃投資2.74億元。爭取20xx年將我區符合改造條件的老舊小區基本改造完成。

20xx年改造小區3個，分別是一建綜合樓、錦繡花園小區、九墩塘新村小區。一建綜合樓已完工，錦繡花園小區、九墩塘新村小區完成施工量的100%。

③制定項目年度計劃和實施方案（2分）

金安區政府制定了《20xx年老舊小區改造項目細化表》，我中心在細化表的基礎上，制定了項目年度計劃和實施方案，在具體項目實施過程中，嚴格按照合同工期要求，督促施工單位制定項目實施進度計劃，確保改造項目保質保量完成。

（2）資金管理（10分）

①按照財務管理要求，設置專賬核算，使用手續規範（4分）我單位嚴格按照財務管理要求，在項目實施過程中，嚴格按照項目實施進度或合同約定及時支付各項工程費用。嚴格履行審批程序，確保使用手續規範。

②制定保障資金安全及規範資金管理的措施或辦法（4分）

根據《六安市人民政府辦公室關於六安城區老舊小區綜合改造整治工作的實施意見》（六政辦祕［20xx］80號）文精神，按照《金安區老舊小區改造項目資金管理辦法》相關精神，從資金管理、支付方式、支付申報、審批程序、結算、決算管理、審計管理、建設工程資料管理等方面進行了規範。

③適時組織開展了資金專項督查（2分）

區財政局開展專項督查，切實保障資金安全及規範使用。

2、過程（總分25分、評價得分24分）

（1）項目實施（10分）

①項目實施程序規範性（2分）

我中心嚴格按照程序，在工程實施之前編制老舊小區改造項目建議書報區發改委進行立項審批，由第三方潤澤項目代理公司編制項目可行性研究報告、初步設計和概算，報區發改委進行審批。在此基礎上，要求屬地街道嚴格按照相關法律法規對改造項目開展招投標程序。其中，錦繡花園小區、九墩塘新村小區順利在8月27號進行掛網招標，9月16號開標，10月1日進場施工，保證了項目的及時推進。

②實施過程監管到位（2分）

全市老舊小區改造項目按照規劃設計、開工、完工等三個時間節點進行排進度，細化到月到天。要求施工現場每週報送工作進度及下週工作計劃。

加強施工質量監管，聯合區住建局共同下發了《關於加強老舊小區改造工程質量安全管理的通知》（金住建〔20xx〕126號），落實各參建主體的責任，嚴格把控質量，對不合格的產品及時進行了清理。前期錦繡花園進場的防水材料因檢測有瑕疵，我中心督促中市街道對已使用的產品全部剷除並進行了清理，重新更換了合格產品，保證了施工質量。

③對項目進展情況及時監督管理、制定獎懲措施（2分）

今年，我中心先後邀請市、區老舊辦開展不定期實地督查12次，召開調度會10次，同時對督查結果及時通報，分析進度差欠原因，對未達到預期進度的項目實施街道發送工作提示函。在項目實施過程中，先後向三裏橋街道發出工作提示函3次，向中市街道發出工作提示函2次。

④改造後的項目實施物業管理（4分）

改造完成後，三個小區分別同物業公司簽訂管理協議，約定權責，開展常態化管理維護。

（2）信息建設（10分）

①利用老舊小區整治改造管理信息系統，按時按要求將計劃項目、項目內容情況錄入管理信息系統，實時更新項目推進信息（3分）

利用老舊小區整治改造管理信息系統按具體要求將相關項目內容情況錄入管理信息系統，實時更新項目推進信息。

②利用管理信息系統對項目有效監督管理（2分）充分利用老舊小區整治改造管理信息系統對項目進行有效監督管理，對照管理信息系統相關時間節點，及時督促建設單位對工程質量進度進行調整，確保按時完工。

③每月3日前更新管理系統信息，上報上一月項目月度數據（3分）

每月收集工程建設過程相關數據，按時完成系統信息更新，及時上報項目月度數據。

④及時編報項目簡報信息、經驗做法、主要成效（2分）

項目建設單位按照相關要求及時報送三個小區改造的相關進度、資金等數據，並通過簡報、總結匯報等形式，及時上報具體做法和成效。

（3）管理創新（5分）

①在項目設計、招標、督查巡查、驗收、物業管理、資金管理等方面推廣創新舉措（2分）

拓寬思路、籌措資金，建立政府、市場等多方籌措改造資金的機制，根據項目實施進度，按照資金撥付辦法及時撥付工程款。

一是財政資金支持，獲得中央老舊小區補助資金及安徽省老舊小區補助資金391萬元，發改委中央預算內資金691萬元。

二是充分發揮市場機制作用，通過購買服務、新增設施有償使用等方式，引導專業機構、社會資金參與老舊小區改造工作。中心引入上海懂鋰新能源科技有限公司建設電瓶車充電樁，無償建設，有償使用。

三是供水、供電、供氣、網絡通信、有線電視等設施、管線由專營單位出資改造。

②注重吸收居民參與全過程監督，推行跟蹤審計制度（2分）

在街道項目辦設立業主反映問題接待日，充分聽取自改造以來所產生的問題，業主的合理訴求，以便於施工方採取措施，制定方案，改進工作，儘快解決遺留問題。改造全程聽取居民意見，並邀請居民參與全程監督。由審計局派駐跟蹤審計單位，對項目全過程進行跟蹤審計。

③整治改造工作過程中總結經驗，在全省進行經驗交流或推廣的（1分）

3、產出（總分35分、評價得分35分）

（1）目標任務完成率（20分）

年度目標任務3個老舊小區已全部完工。

（2）項目時限達標率（5分）

三個老舊小區改造均於20xx年12月底前完工。

（3）項目質量達標率（5分）

三個老舊小區，涉及8萬平方米、住户居民723户全部竣工驗收合格。

（4）試點工作（5分）

擁有適老化項目，建築節能改造項目。

4、效果（總分25分、評價得分22分）

（1）社會滿意度（10分）

小區改造前徵詢羣眾意見，改造過程中及時邀請羣眾共同謀劃參與意見，暢通羣眾反饋訴求通道，同時做好公示，改造後召開居民大會協商小區長效管理模式。改造中無羣眾上訪或主流媒體負面報道。對轄區羣眾發放滿意度問卷，共發放問卷180份，收回180份，滿意180份，滿意度100%。

（2）社會效益（10分）

項目的實施，實現了雨污分流，提升了綠化水平，加強羣眾對於生態環保的主動意識；開展了完善類改造，如設置無障礙設施，修建機動車停車場、非機動車停車位、電動車充電樁物業用房等配套設施。

（3）新聞宣傳（2分）

項目在市級、區級媒體平台如直播六安、金安發佈、皖西日報開展經驗做法和實施效果等正面宣傳。

　　一、項目概況

（一）項目單位基本情況

xxxx自治縣是主管全縣交通運輸工作的縣政府工作部門，為縣財政全額撥款行政單位，下轄三個事業單位，即縣交通管理總站、縣地方公路管理站和縣航務管理所。局原行政編制13人（xx年3月縣編委將行政編制調整為11人），工勤人員編制2人，實有人數12人。

基本職能為指導、監督公路及其設施的建設、維護，負責全縣地方公路、橋涵等交運基礎設施的規劃、測設和建養管理工作；負責汽車維修市場、搬運裝卸行業、停車場、汽車駕駛學校和駕駛員培訓工作的行業管理；組織水運基礎設施的建設、維護，對航道疏浚、港口及港航設施使用需求線路佈局等實施行業管理；負責管理交通行業安全生產工作，組織檢查、監督全縣公路水路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作；指導、協調城鎮交通行業管理；負責組織和協調全縣交通戰備建設，落實各項交通戰備工作。

（二）項目的績效目標

該項目為專項業務項目，主要負責管理我縣交通行業安全生產工作，組織檢查、監督全縣公路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作；指導、協調城鎮交通行業管理。保證我縣交通運輸市場安全暢通，打造一個安全舒適的'交通運輸環境。

　　二、項目資金使用及管理情況

（一）項目資金

本年度申請道路運輸工作經費8萬元，財政撥款8萬元，已全部到位。

（二）項目資金

嚴格按照財務管理規定，資金使用於道路運輸管理工作費用，已支出8萬元。

（三）項目資金管理情況

該項目開支款項必須由單位負責人和分管財務領導簽字審批，嚴把支出關，一切按照財務管理制度來報銷。

　　三、項目組織實施情況

（一）項目組織情況

負責管理我縣交通行業安全生產工作，組織檢查、監督全縣公路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作；指導、協調城鎮交通行業管理，保證我縣交通運輸市場安全暢通。

（二）項目管理情況

建立健全道路運輸管理相關規章制度，繼續培育我縣道路運輸市場，建立統一、開放、競爭、有序的市場秩序。

四、項目績效的實現程度及評價結論

1、整頓和規範道路客貨運輸市場。為了加強機動車維修市場和機動車駕駛員培訓市場的監督管理，我局積極引導企業樹立誠信經營意識，提升行業的社會形象和服務質量；督促維修企業嚴格執行機動車維修前診斷檢驗、維修過程檢驗和竣工質量檢驗制度，實施維修竣工出廠質量保證制度；督促駕駛員培訓學校認真執行交通運輸部頒發的教學大綱，促進機動車駕駛培訓質量不斷提高。

2、保障道路運輸生產。全縣有道路運輸營業性車輛629輛，其中班線客運車輛168輛，貨物運輸車輛461輛。今年完成客運量240.5萬人次，客運週轉量22370萬人公里；完成貨運量64.1萬噸，貨運週轉量3205.2萬噸公里。全縣現有客運班線27條，其中省際線路3條，跨地（市）線路12條，跨縣線路4條，縣鄉線路8條，全縣鎮通客車率100%，基本滿足廣大人民羣眾的出行要求。

3、加強運輸市場監管，嚴厲打擊“黑車”非法營運，規範經營行為。我局運管部門結合全縣聯合執法行動，打擊超載超限和“黑車”非法營運，查處非法營運車輛429輛次，立案查處道路運輸違章車輛171輛次，行政處罰54萬元。配備專職運管員對滾動班車發班的稽查、監督管理，協調客運站搞好滾動班車的排班、運調和結算工作。

五、其他需要説明的問題

（一）主要經驗做法

我局牢固樹立“安全責任重於泰山”的理念，經常組織有關人員深入海汽xx公司、銀亞黃流分公司、樂xx鄉公交公司、xx和黃流客運站及汽車修理廠進行安全檢查，指導企業落實各項安全工作制度和崗位職責的落實情況，檢查客運站的安檢、出站登記和“三品”檢查情況等，嚴格要求客運站按“三不進站、五不出站”的規定工作，確保運輸生產安全。

（二）存在問明和建議

隨着城鎮化率的提高和居民生活條件的不斷改善，特別是私家車保有量大幅上升，我縣非法營運車輛以佔道經營攬客和沿街攬客等形式與出租車、班線車爭搶客源，嚴重影響了正常的客運經營秩序和行業安全生產。但由於打擊非法營運車輛相關法律法規不健全，執法部門監管難、取證難、手段弱等因素，一時難以有效解決，導致目前全縣運輸行業矛盾凸顯，維穩壓力越來越重。

項目支出績效評價報告11

一、單位基本情況

（一）概況

1．主要職責職能

組織擬訂綜合交通運輸發展戰略、政策和制度。負責推進綜合交通運輸體系建設，規劃公路、鐵路、水路、民航等行業發展，建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制，優化交通運輸主要通道和重要樞紐節點佈局，促進各種交通運輸方式融合。負責綜合交通運輸市場監管。負責水路的行業管理。負責地方民航發展，提出有關政策措施。負責提出縣內公路、鐵路、水路、民航固定資產投資規模和方向，按照規定權限提出國家、省級、州級、縣級財政性資金安排建議並監督實施。負責交通運輸基礎設施建設、管理、養護、市場的行業監管。指導行業安全生產和應急管理工作。指導交通運輸信息化建設，監測分析交通運輸運行情況，發佈有關信息。協調中央垂直管理的鐵路、民航、郵政，委託管理的海事等涉及地方的有關工作，負責交通運輸對外合作與交流工作。負責交通運輸綜合執法和隊伍建設工作，負責行政執法監督。負責行政許可事項的行業管理工作，協助縣政務服務局做好行政許可有關工作。完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

2．機構情況

武定縣交通運輸局設9個內設機構，分別是辦公室、政策研究和法制股、綜合規劃股、綜合運輸股（鐵路和民航股）、綜合建設股、安全監督股（應急辦公室）、資財審計股、公路股、航務股。

3.人員情況

武定縣交通運輸局20xx年末實有人員編制19人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制1人），事業編制11人；在職在編實有人員19人，其中：行政人員9人（含行政工勤人員1人），事業人員10人。離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

4.履職總體目標及工作任務

一是強力推實重點項目，助力經濟社會發展。一是建成集汽車客運站、機動車檢測站、城市公交樞紐站、新能源充電樁、加油站為一體的縣城南部客運站綜合體項目，昆交集團武定汽車運輸有限公司客運站順利搬遷，縣城交通服務能力和城市形象明顯提升。二是積極配合推進武定貓街至祿豐至雙柏高速公路、昆明至武定至元謀城際鐵路（成昆高鐵雲南段）、金沙江航運武定港等重大交通項目前期工作。三是編制完成《武定縣“十四五”綜合交通運輸發展規劃及中長期遠景目標綱要》，規劃交通項目43項，總投資1881.1178億元。

二是加快農村路網建設，發揮交通先行作用。一是白環公路提升改造項目正在按時序推進路面結構層鋪築。二是完成深度貧困縣50户以上不搬遷自然村通硬化路建設，全縣20户以上自然村通硬化路率達到95%。三是繼續實施危橋改造，田東公路河門口大橋完成樁基工程，計劃年內建設完成。四是烏東德水電站庫周交通和移民安置點外部道路建設項目、萬德鎮民心橋建設項目建設完成。五是計劃投資1.9億元的發窩鄉通三級公路建設項目正在開展工程招投標和使用林地、土地及水環保報批工作。六是積極處治農村公路安全隱患，投資329萬元實施農村公路生命安全防護工程47公里，投資601萬元對長己線、沙山線、環東路等縣道實施養護大中修。七是積極辦理人大代表議案，20xx年縣人大2號議案貓街至仁和水庫公路路面修復工程開工建設，20xx年1月建設完成。八是積極迴應羣眾關切，對鋪西公路實施提升改造，12月份開工建設。

三是加強路域環境整治，提升路政管理水平。抓好公路養護管理，保障工作安全暢通。積極推動轉型升級，提升運輸服務水平。加強航運和海事管理。抓好綜治維穩和平安建設工作。認真抓好中心工作任務落實。

（二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況

我單位部門預算管理嚴格遵守法律法規，堅持量入為出，保障重點，兼顧一般，厲行節約，制止奢侈浪費，降低行政成本，注重資金使用效益，收支兩條線原則。在預算編制工作中始終把握認真負責，做實做細的原則，按照縣人民政府和財政局的預算管理規定認真測算、提出預算建議數，彙總後報送縣財政局。嚴格執行政務公開有關工作要求對批覆後的預算數據全面、準確、完整進行公開。

（三）部門整體支出績效目標設立情況

20xx年縣交通運輸局嚴格履行部門職能職責，共設立了三個績效目標。

一是加快農村路網建設。全力推進30户以上自然村通硬化路、長己線老木壩至發窩段公路、河門口橋等重點項目建設。

二是農村公路管理養護能力進一步提高。積極穩妥推進公路養護市場化改革,提升養護機械化水平,加強公路日常養護管理,完善公路服務區等公共服務設施建設,着力營造“暢安舒美”公路出行環境。

三是公路安全和應急保障水平明顯提高。開展超限超載和散裝貨物潑撒污染路面行為專項整治，加大農村公路日常巡查力度，做好農村公路大中修、小修日常保養和應急搶險保通工作，全縣農村公路優、良、中等路的比例高於75％。

（四）部門整體收支預算及執行情況

20xx年度收入合計11830.49萬元。其中：財政撥款收入11771.83萬元，佔總收入的99.5%；其他收入58.66萬元，佔總收入的0.5%。20xx年度支出合計11910.98萬元。其中：基本支出360.40萬元，佔總支出的3.03%；項目支出11550.58萬元，佔總支出的96.97%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，佔總支出的0%。

（五）嚴控“三公經費”支出情況

武定縣交通運輸局20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為5.58萬元，支出決算為5.58萬元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為4萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為1.58萬元，完成預算的100%。20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數和預算數持平的主要原因是我單位認真落實中央嚴控“三公”經費要求，接待費收入嚴格按照年初預算以收定支。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價的目的

部門整體支出績效自評的目的，主要是通過績效目標情況，重點是績效目標的設置情況、資金使用情況、實施管理情況、績效表現情況自我評價，瞭解部門整體支出使用是否達到了預期目標、資金管理是否規範、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。

（二）自評組織過程

遵循績效自評“目標引領、科學規範、客觀公正、結果導向”的原則。縣交通運輸局成立了部門整體支出績效自評工作小組，領導小組下設辦公室在資財審計股，負責本次績效自評工作的組織協調、統籌推進等工作，自評工作包括準備、實施、整改三個階段。

1、自評準備階段，首先，確定評價對象。其次，擬定評價計劃。明確評價組織實施方式，確定評價目的、內容、任務、依據、評價時間及要求等方面的情況。最後，自評實施階段。擬定評價實施方案，根據評價計劃擬定組織實施方案、評價指標體系等具體評價方案。在部門整體支出指標體系框架的基礎上，結合年初預算批覆的部門整體支出和項目支出績效指標，部門職責以及項目特點，補充設計個性指標，確定部門整體支出和項目的`績效自評指標體系，同時根據評價情況積累經驗，逐步建立適應部門和項目特點的績效自評指標庫。

2、自評實施階段。一是按照相關要求進行自評，並按照自評指標體系認真進行分析評價。二是撰寫績效自評報告。自評工作按照參考提綱撰寫績效自評報告，並上報上級主管部門。

3、自評整改階段。部門結合自評報告和上級部門審核結果提出的整改意見，在限期內做出相應整改。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入管理情況：武定縣交通運輸局在對全縣農村公路建設項目規劃、組織項目實施及資金管理的過程中，嚴格執行專户管理制、公告公示制、項目管理合同制、質量監管制、檢查驗收制、年度審計制，對農村公路建設項目實行全過程、全方位監管，防止公路建設資金被擠佔、截留、挪用，對資金的安排和項目實施進度、工程建設質量等環節進行全程監督。

（二）履職完成情況：結合部門實際設立了產出績效目標，根據履行職責完實際完成率、完成及時率、質量達標率、重點工作辦結率四個方面進行分析，完成情況達到預期目標。

（三）履職效果情況：20xx年，縣交通運輸局嚴格按照“三定”方案中的部門職能職責，按照上級主管部門及縣級人民政府的要求，着力推進昌保高速公路項目建設，加快農村公路建設步伐，着力行業監管，突出依法行政，着力優化管理，突出公路養護，繼續鞏固和提升“四好農村公路”建設，突出“一體化”建設，城鄉共享有新進展，着力補齊短板，突出精準扶貧，推進黨風廉政建設和意識形態工作的有序進行，自評工作結合部門實際，從職責履行、履職效益、服務對象滿意度三個方面進行分析，圓滿完成了上級下達的各項指標任務。

（四）社會滿意度及可持續性影響：20xx年，在上級主管部門的領導下，縣交通運輸局緊緊圍繞年初既定目標和中心工作，交通系統全體幹部職工在攻堅克難中趕超跨越，在真抓實幹中改善民生，全局上下合力攻堅、務實創新，主動適應經濟發展新常態，克服重重困難，狠抓工作落實，紮實推進各項工作的開展，全局交通運輸工作呈現出穩中有進、穩中有為、穩中提質的良好局面。為全縣經濟、社會的發展奠定了堅實的基礎，社會工作或服務對象滿意度較好。

四、存在問題及整改情況

（一）存在問題

1.年初只預算基本支出，沒有預算項目支出，項目支出全部作為調整預算，使年內預算調整較大，預算編制的合理性有待進一步提高。

2.內控制度有待完善，財務管理有待加強。

（二）整改情況

1.加強預算管理，細化預算指標，提高預算科學性。

2.完善內部控制制度, 加強監督機制建設。

五、績效自評結果應用和公開情況

通過自評工作的開展，將評價結果做為部門改進預算管理和績效評價管理的重要依據，對自評工作中發現的問題及時進行整改，加強預算管理和績效目標管理，完善管理制度，增加財政資金使用的經濟效和社會效益。績效自評結果在武定縣人民政府網進行公告公示。

六、主要經驗和做法

一是建立健全各項相關制度，保障部門項目支出合法合規；二是儘可能分解細化項目計劃或項目方案，提高預算執行科學性；三是明確分工，積極配合，財務部門與項目分管部門要及時溝通，動態監管項目支出情況；項目分管部門要儘可能細化項目預算、制定工作方案、積極開展工作；財務部門要嚴格把關，提高績效指標設置的科學性、績效評價的質量。

七、其他需説明的情況

無。

項目支出績效評價報告12

一、項目基本情況

（一）項目概況。

1、立項背景及目的。

會議費專項資金項目為一般行政管理事務，每年均有發生，確保政府辦各項會議正常運轉。

2、項目實施情況。

政府辦按照日常工作任務安排，在預算範圍內向縣財政部門申請資金計劃，在財政資金計劃批覆後，及時按預算下達項目開展日常工作。

3、資金來源及使用情況。

20xx年財政預算會議費專項資金20萬元,全部為富民縣財政一般公共服務支出撥款，資金到位率100%。實際使用金額9、09萬元，結轉10、91萬元。

4、組織及管理情況。

會議費項目為政府辦各項會議經費。項目支出嚴格按照相關規定執行。

（二）績效目標。

1、總目標。

會議費項目的績效目標為維持政府辦各項會議工作良好的推進，確保各項會議正常運轉，完善工作人員的工作環境。

2、年度目標。

（1）產出目標。

會議費進一步保障政府辦各項會議正常運轉。

（2）效果目標。

確保政府辦各項會議工作正常運轉。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的

通過績效評價，考察項目的真實性、項目資金的到位率和使用率、項目執行的'經濟效益和社會效益，同時看到項目的問題及不足，不斷調整和改進工作方法，查漏補缺，提高項目實施單位工作效率，為今後的項目實施提供參考，以制定更合理的項目計劃方案。

（二）績效評價原則、評價方法

1、績效評價原則。本次績效評價遵循科學規範原則、公正公開原則、分級分類原則、績效相關原則。

2、績效評價方法。本次績效評價採用了成本效益比較法、目標預定與實施效果比較法、最低成本法。

三、評價結論

（一）評價結果。

會議費項目基本實現了預期績效目標，總體執行情況良好，根據20xx年項目支出績效自評指標評分表評分，按照打分標準，得出20xx年度會議費項目綜合評價自評分數為95分，績效評價等次為“優秀”。

（二）主要績效。

通過績效評價結果瞭解單位財政資金使用狀況，分析診斷單位內部管理問題，促進單位樹立績效意識、管理意識和責任意識。

四、成本效益分析。

20xx年會議費收入20萬元，支出9、09萬元。資金使用合規合法，無截留、挪用等現象，資金使用產生效益：確保政府辦各項工作正常運轉。

五、主要經驗及做法、存在的問題和建議

（一）主要經驗及做法；

項目規劃準備充分。制定了較完善的項目預算，對資金用途、使用要求、使用部門、責任分工等進行了規範，使項目得以順利實施。

（二）存在的問題；

管理制度需進一步完善，明確績效指標和項目界定標準。項目資金的使用未設定相應的預算指標，使得項目資金沒有明確的考核標準。

（三）建議和改進措施。

明確項目績效目標，細化項目管理。建立健全的項目制度，制定對食堂單位的考核方案。完善預算編制，提高預算執行水平。嚴格執行考核制度，提高服務效率。

項目支出績效評價報告13

根據《中共三台縣委三台縣人民政府貫徹落實〈關於全面實施預算績效管理的實施意見〉有關事項的通知》（三委發〔20xx〕9 號）精神，按照綿陽市財政局《關於開展 20xx年度財政政策（項目）支出績效自評的通知》（綿財績〔20xx〕5號）、三台縣財政局《關於開展20xx年財政政策和項目支出績效自評的通知》（三財績〔20xx〕7號）要求，本着客觀、公正、科學的原則，對我單位負責實施的20xx年政策和項目支出績效進行自評。報告內容如下：

一、項目基本情況

（一）績效目標情況。

局機關項目：

1、項目前期費用

完成20xx年項目建設前期費用支付，加快城鄉統籌發展進程，逐步實現交通運輸服務均等化。

2、中涪路改建等項目補助資金

完成中涪路改建工程20xx年回購資金支付。

3、農村公路補助資金及獎勵資金

推進我縣農村公路建、管、養、運可持續協調發展，實現“建好、管好、護好、運營好”農村公路總目標。

4、川交九處維穩經費

確保原川交九處被辭退合同工的穩定工作在可控範圍。

5、掃黑除惡專項經費

整治行業亂象，打擊涉惡行為，為羣眾創造便利的出行條件，為地方經濟發展提供便捷交通服務。

6、質監辦工作經費

進一步加強我縣農村公路建設質量監督管理，保證我縣交通質監工作順利開展。

7、S209石安至永新公路改建工程預存被徵地農民社保資金

用於該項目被徵地農民社會保險繳存，保障項目順利實施。

8、S209線三台塔山至永新段改造提升工程徵地拆遷資金

用於該項目所在鎮鄉徵地拆遷費用。

9、20xx年中央和省級財政銜接推進鄉村振興補助資金

項目實施村道建設40.98公里，提升農村公路服務水平。

10、20xx年省級交通專項資金（成品油税費改革轉移支付部分）（農村公路養護）

按照“四好農村公路”總體要求，做好全縣縣道公路、縣內旅遊幹線公路的日常養護、道路病害整治、公路災毀應急搶通保通、進行公路日常巡查、建立健全安全管理機制。

11、20xx年車輛購置税收入補助地方資金（危橋改造）

該項目完成紅旗橋、高洞橋、紫河橋、桂香橋、飛鳳橋、雲龍橋等6座危橋的拆除重建工作，提升農村橋樑交通安全，保障羣眾順利通行。

12、20xx年中央財政車輛購置税收入補助地方資金（撤併建制村暢通工程）

通過項目的實施，完成村道路建設84.6公里，提升農村道路交通服務水平。

13、20xx年第一批省級交通專項資金（“兩項”改革後半篇文章鄉村公路建設）

通過項目的實施，完成村道路建設84.6公里，提升農村道路交通服務水平。

14、20xx年人大代表票決確定的縣級實事項目資金——西平鎮跨江大橋建設項目

完成西平鎮跨江大橋建設項目可研報告編制。

15、20xx年度新增一般債券資金

保障9個交通建設項目順利實施。

16、20xx年省級財政支持政府與社會資本合作（PPP）綜合補助資金

給付中涪路項目運營補貼。

17、S209線梓潼界至三台改造提升工程（龍樹至塔山段）等重點項目前期經費

保障交通重點項目前期工作經費。

18、20xx年取消政府還貸二級公路收費省級補助資金

用於農村公路建設，提升縣內農村公路交通服務水平。

19、20xx年第四批省級交通建設補助資金（公路災毀應急搶修保通）

用於公路災毀應急保通，保障道路交通安全。

航務所項目：

1、公益性渡口渡工補助、渡船維修及保險、全縣管船站籤

單員經費補助、船員培訓及汛期監管經費項目

（1）項目主要內容：公益性渡口渡工補助、渡船維修及保險、全縣管船站簽單員經費補助、船員培訓及汛期監管經費項目。

（2）該項目具體績效目標：實現全縣渡口安全達標、消除安全隱患，對促進區域經濟發展，改善人民羣眾出行條件發揮積極作用。

2、水上安全監控視頻運行經費項目

（1）項目主要內容：該項目為水上安全監控視頻運行經費(視頻費及電費)。

（2）該項目具體績效目標：通過使用視頻監控設備對水上安全進行監督，實現我縣重點渡口100%監控，維護水上安全秩序，保障人民羣眾生命財產安全。

3、航運安全檢查及設備維修、水上應急系統建設、航道維護經費項目

（1）項目主要內容：該項目為航運安全檢查及設備維修、水上應急系統建設、航道維護經費開支。

（2）該項目具體績效目標：通過該項目的實施，完成我縣水上安全目標管理，重點水域的監管和救助能力明顯提高，現代化水上交通監管和救助系統初步形成，水上安全形勢明顯好轉。

4、劉營上渡口經費補助項目

（1）項目主要內容：該項目資金用於劉營上渡口經營業主經費補助。

（2）該項目具體績效目標：通過該項目的實施完成劉營上渡口安全渡運目標，實現該轄區穩定和渡運暢通。

5、吳家渡電站礙航補償費項目

（1）項目主要內容：該項目資金用於我所汛期安全檢查及河道管理和撥付縣航運公司。

（2）該項目具體績效目標：做好汛期安全檢查及監督工作，確保全縣渡船、採砂船舶安全度汛。

6、海巡艇運行及維護費項目

（1）項目主要內容：該項目資金用於2艘海巡艇安全巡邏檢查運行及日常維護費。

（2）該項目具體績效目標：完成水上交通巡查、執法巡航任務，滿足海巡艇正常投入使用。

7、三台縣水上交通安全監測巡航救助一體化建設項目

（1）項目主要內容：該項目資金用於建設海事碼頭（含應急救援物資儲備倉庫）2處、海巡艇2艘、海事應急搶險救助船1艘、海事躉船1艘。

（2）該項目具體績效目標：進一步強化安全監管和應急保障能力，提升我縣水上交通應急救援水平。有效防範與遏制水上交通安全事故發生，保護全縣人民羣眾生命財產和涉水設施安全。

公管所項目：

1、國道縣道鄉道日常養護

按照“四好農村公路”總體要求，做好全縣國省幹線、縣道公路、縣內旅遊幹線公路的日常養護、道路病害整治、公路災毀應急搶通保通、進行公路日常巡查、建立健全安全管理機制。

2、危橋建設及應急保通

通過改造能加速沿線鎮鄉經濟的快速發展，為沿線人民羣眾出行提供有力的保障，能更好的服務於沿線安全通行及當地經濟的`發展。

路政大隊項目：

20xx年財政下達了長坪超限運輸檢測站運行專項支出、黃林永新2個交通執法檢查站運行支出、全縣波形護欄恢復支出、路政執法和路產恢復支出、公安路政聯合治理超限運輸專項支出共五個項目，五個項目均屬於日常經費支出，以保護我縣境內公路路產路權，保持良好的路況水平，實施此項工作的，一是做好交通戰備工作；二是為全縣的招商引資和經濟增長提供基礎保障；三是構建公路的建、管、養、運形成良性循環機制，延長公路的使用年限。

（二）資金安排情況。

局機關項目：

1、項目前期費用，財政預算下達200萬元。

2、中涪路改建等項目補助資金，財政預算下達20xx萬元。

3、農村公路補助資金及獎勵資金，財政預算下達2500萬元。

4、川交九處維穩經費，財政預算下達10萬元。

5、掃黑除惡專項經費，財政預算下達5萬元。

6、質監辦工作經費，財政預算下達5萬元。

7、S209石安至永新公路改建工程預存被徵地農民社保資金，財政預算下達1815.62萬元。

8、S209線三台塔山至永新段改造提升工程徵地拆遷資金，財政預算下達1300萬元。

9、20xx年中央和省級財政銜接推進鄉村振興補助資金1678萬元。

10、20xx年省級交通專項資金（成品油税費改革轉移支付部分）（農村公路養護）355.8萬元。

11、20xx年車輛購置税收入補助地方資金（危橋改造）378萬元。

12、20xx年中央財政車輛購置税收入補助地方資金（撤併建制村暢通工程）1700.1萬元。

13、20xx年第一批省級交通專項資金（“兩項”改革後半篇文章鄉村公路建設）521.9萬元。

14、20xx年人大代表票決確定的縣級實事項目資金——西平鎮跨江大橋建設項目200萬元。

15、20xx年度新增一般債券資金8000萬元。

16、20xx年省級財政支持政府與社會資本合作（PPP）綜合補助資金33萬元。

17、S209線梓潼界至三台改造提升工程（龍樹至塔山段）等重點項目前期經費102.17萬元。

18、20xx年取消政府還貸二級公路收費省級補助資金193萬元。

19、20xx年第四批省級交通建設補助資金（公路災毀應急搶修保通）20萬元。

航務所項目：

1、公益性渡口渡工補助、渡船維修及保險、全縣管船站簽單員經費補助、船員培訓及安全監管經費，財政預算下達40.5萬元。

2、水上安全監控視頻運行經費，財政預算下達4.5萬元。

3、航運安全檢查及設備維修、水上應急系統建設、航道維護經費，財政預算下達10萬元。

4、劉營上渡口經費補助，財政預算下達5.4萬元。

5、吳家渡電站礙航補償費，財政預算下達18萬元。

6、海巡艇運行及維護費，財政預算下達5萬元。

7、三台縣水上交通安全監測巡航救助一體化建設項目資金。財政預算下達830萬元（其中省級補助350萬元，地方財政配套480萬元）。

公管所項目：

1、國省幹線公路及農村公路日常養護，財政預算下達1328萬元。

2、公路日常養護市級補助資金236.4萬元。

3、20xx年“7.9”曓雨洪災應急救災資金65萬元。

4、危橋建設及應急保通費150萬元。

路政大隊項目：

1、長坪超限運輸檢測站運行專項支出130萬元，主要用於協聘人員工資（還有加班夜班補助等）、社保、差旅補助、交通運行費用、站點建設、監控服務費、水電氣費等等。

2、黃林、永新增設2個交通檢查站運行支出140萬元，主要用於協聘人員工資（還有加班夜班補助等）、社保、、差旅補助、交通運行費用、站點建設、監控服務費、水電氣費等等。

3、全縣波形護欄恢復支出80萬元，主要用於全縣波形護欄損毀的恢復支出。

4、公安路政聯合整治超限運輸專項支出4.5萬元，主要用於公安路政聯合執法治理超限運輸交通費、伙食費。

二、績效目標完成情況分析

（一）預算執行進度情況分析。

我局（含下屬單位）20xx年共計34個項目，截至20xx年12月31日預算下達資金為24064.89萬元（含上級專項補助資金），實際支出為24064.89萬元，無結餘，資金到位率為100%。我局20xx年政策和項目支出嚴格按照本單位相關資金管理辦法及報賬管理程序進行管理和使用，做到專款專用。

（二）總體績效目標完成情況分析。

1、我局（含下屬單位）20xx年共計34個項目，對照項目計劃完成目標，截止評價時點任務量完成100%，成本嚴格控制在批覆資金範圍內。

2、我局嚴格落實《預算法》及縣績效管理工作的有關規定，進一步規範財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益。通過該34個項目的實施，維護了道路及水上安全目標管理，確保道路安全暢通，保障人民羣眾生命財產安全，完成了工作目標管理，消除安全隱患，對促進區域經濟發展，方便人民羣眾出行發揮了重要作用，人民的滿意度達95%以上，完成年度績效目標100%。

（三）績效指標完成情況分析。

局機關項目：

1、項目前期費用，通過項目的實施，提高了交通運輸服務，改善了通行服務水平，羣眾滿意度95%以上，完成年度績效目標100%。

2、中涪路改建等項目補助資金，通過項目的實施，提高了交通運輸服務，改善了通行服務水平，羣眾滿意度95%以上，完成年度績效目標100%。

3、農村公路補助資金及獎勵資金，通過項目的實施，20xx年成功創建市級示範鎮（鄉）3個，縣級示範村5個，推進了我縣農村公路建、管、養、運可持續協調發展，完成年度績效目標100%。

4、川交九處維穩經費，通過項目的實施，確保了原川交九處被辭退合同工的穩定工作在可控範圍，未產生負面的社會影響，完成年度績效目標100%。

5、掃黑除惡專項經費，通過項目的實施，整治行業亂象，打擊涉惡行為，為羣眾創造了便利的出行條件，為地方經濟發展提供便捷交通服務，完成年度績效目標100%。

6、質監辦工作經費，通過項目的實施，進一步加強我縣農村公路建設質量監督管理，保證了我縣交通質監工作順利開展，對當地交通基礎建設質量監督作用，完成年度績效目標100%。

7、S209石安至永新公路改建工程預存被徵地農民社保資金，解繳了該項目失地農民保險，確保項目正常有序推進，完成年度績效目標100%。

8、S209線三台塔山至永新段改造提升工程徵地拆遷資金，用於該項目鎮鄉徵拆費用，保障項目順利實施，完成年度績效目標100%。

9、20xx年中央和省級財政銜接推進鄉村振興補助資金，村道建設40.98公里，提升農村公路服務水平。加快城鄉統籌發展進程，逐步實現交通運輸服務均等化。完成年度績效目標100%。

10、20xx年省級交通專項資金（成品油税費改革轉移支付部分）（農村公路養護），縣境內農村公路日常管理養護，提升道路交通服務水平，完成年度績效目標100%。

11、20xx年車輛購置税收入補助地方資金（危橋改造），實施了紅旗橋、高洞橋、紫河橋、桂香橋、飛鳳橋、雲龍橋等6座危橋拆除重建，方便羣眾出行，完成年度績效目標100%。

12、20xx年中央財政車輛購置税收入補助地方資金（撤併建制村暢通工程），實施了84.6公里村道建設，方便羣眾出行，完成年度績效目標100%。

13、20xx年第一批省級交通專項資金（“兩項”改革後半篇文章鄉村公路建設），實施了84.6公里村道建設，方便羣眾出行，完成年度績效目標100%。

14、20xx年人大代表票決確定的縣級實事項目資金——西平鎮跨江大橋建設項目，本年完成該項目可研報告編制事項，完成年度績效目標100%。

15、20xx年度新增一般債券資金，保障了9個交通建設項目的正常實施，改善了通行服務水平，羣眾滿意度95%以上，完成年度績效目標100%。

16、20xx年省級財政支持政府與社會資本合作（PPP）綜合補助資金，撥付了項目公司運營補貼，完成年度績效目標100%。

17、S209線梓潼界至三台改造提升工程（龍樹至塔山段）等重點項目前期經費，用於交通建設項目前期費用，保障項目順利實施，完成年度績效目標100%。

18、20xx年取消政府還貸二級公路收費省級補助資金，用於農村公路建設，提升縣內農村公路交通服務水平，完成年度績效目標100%。

19、20xx年第四批省級交通建設補助資金（公路災毀應急搶修保通），用於公路災毀應急保通，保障道路交通安全，完成年度績效目標100%。

航務所項目：

1、公益性渡口渡工補助、渡船維修及保險、管船站簽單員

經費、培訓教育及汛期安全監管經費項目的實施，實現全縣渡口安全達標、消除安全隱患，對促進區域經濟發展，改善人民羣眾出行條件發揮積極作用。受益羣體滿意度達95%以上，完成年度績效目標100%，項目實施具有必要性和可持續性。

2、水上安全監控視頻運行經費項目的實施，實現全縣渡口安全達標、消除安全隱患，對促進區域經濟發展，改善人民羣眾出行條件發揮積極作用。受益羣體滿意度達95%以上，完成年度績效目標100%，項目實施具有必要性和可持續性。

3、航運安全檢查及設備維修、水上應急系統建設、航道維護經費項目的實施，完成我縣水上安全目標管理，重點水域的監管和救助能力明顯提高，現代化水上交通監管和救助系統初步形成，水上安全形勢明顯好轉。受益羣體滿意度達95%以上，完成年度績效目標100%，項目實施具有必要性和可持續性。

4、劉營上渡口經費補助項目的實施，完成劉營上渡口安全渡運目標，實現該轄區穩定和渡運暢通。受益羣體滿意度達95%，完成年度績效目標100%，項目實施具有必要性和可持續性。

5、吳家渡電站礙航補償費項目的實施，確保全縣渡船、採砂船舶安全度汛，對促進區域經濟發展，改善人民羣眾出行條件發揮積極作用。受益羣體滿意度達95%以上，完成年度績效目標100%，項目實施具有必要性和可持續性。

6、海巡艇運行及維護費項目的實施，滿足海巡艇正常投入使用，完成了20xx年水上交通巡查、執法巡航任務。受益羣體滿意度達95%，完成年度績效目標100%，項目實施具有必要性和可持續性。

7、三台縣水上交通安全監測巡航救助一體化建設項目的實施，進一步強化安全監管和應急保障能力，提升我縣水上交通應急救援水平。有效防範與遏制水上交通安全事故發生，保護全縣人民羣眾生命財產和涉水設施安全。受益羣體滿意度達95%，完成年度績效目標100%，項目實施具有必要性和可持續性。

公管所項目：

1、國省幹線公路及農村公路日常養護。

截止20xx年12月31日，共計完成了國省幹線公路、農村公路3323公里的養護維護、以及100餘處道路病害整治、公路災毀應急救災搶通保通等工作。共支付養護資金1328萬元，資金無結餘，無違規記錄，完成了年度績效目標100%。

2、公路日常養護市級補助資金。

截止20xx年12月31日，共計完成了鄉道村道公路2700公里的管理維護，支付資金236.4萬元，資金無結餘，無違規記錄，完成了年度績效目標100%。

3、20xx年“7.9”曓雨洪災應急救災資金。

截止20xx年12月31日共計完成了縣境內20餘處曓雨災害應急搶險搶通工作，支付保通資金65萬元，資金無結餘，無違規記錄，完成年度績效目標100%。

4、危橋建設及應急保通。

截止20xx年12月31日，共計完成縣內11座危橋建設的前期工作。危橋前期成本150萬元，年末資金無結餘，無違規記錄。完成年度績效目標100%。

路政大隊項目：

1、長坪超限運輸檢測站運行專項支出項目130萬元，由三台縣交通運輸局路政管理大隊根據年初預算具體實施，屬於日常運行經費。經費支出內容包括：人員工資、補助、社會保險、站點建設、水電費、辦公費、年終績效目標獎、培訓費、監控設施服務費、檢測儀器維修費等等日常費用，費用支出按照資金報銷程序層層簽字審核，給予支付。

2、黃林、永新增設2個交通檢查站運行支出項目140萬元，由三台縣交通運輸局路政管理大隊根據年初預算具體實施，屬於日常運行經費。經費支出內容包括：人員工資、補助、社會保險、站點建設、水電費、辦公費、年終績效目標獎、培訓費、監控設施服務費、檢測儀器維修費等等日常費用，費用支出按照資金報銷程序層層簽字審核，給予支付。

3、全縣波形護欄恢復支出項目80萬元，由三台縣交通運輸局路政管理大隊根據年初預算具體實施，屬於日常運行經費，該經費主要用於全縣境內國道、省道、縣道、鄉道因波形護欄損毀恢復等開支。

4、公安路政聯合整治超限運輸專項支出4.5萬元，由三台縣交通運輸局路政管理大隊根據年初預算具體實施，屬於日常運行經費。該經費主要用於長坪、黃林、永新三個超限超載站點公安交警與路政聯合執法，每天派出駐站交警7人回伙食費、水電費、辦公費、交通費等日常開支。

以上項目嚴格按照預算管理相關規定及報賬管理程序及管理辦法管理和使用，嚴格按照“四制”管理，專帳核算，專款專用。

（四）項目效益分析。根據項目績效目標的完成情況，分析項目效益（包括：社會效益、經濟效益、生態效益、可持續性影響等）。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

（一）我局20xx年34個項目均未偏離績效目標。

（二）項目實施中存在的問題、原因。

項目資金補助標準一直未增加，但物價不斷上漲，加之近兩年申報預算時按比例減少，所以項目資金嚴重不足。

（三）相關建議。

請財政部門根據交通發展的需要和工作的實際情況，適當增加各項目經費。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

（一）評價結果作為改進預算管理和安排以後年度預算的重要依據，實現績效評價結果在部門預算編制和執行中的應用，促進財政資金的合理分配與有效使用。

（二）按規定在政府門户網站公開績效自評的相關信息，數據真實、完整、準確。

五、其他需要説明的問題

無其他需要説明的問題。

項目支出績效評價報告14

為加強和規範資陽區衞生健康局財政專項資金管理和使用，牢固樹立預算績效理念，提高財政資金使用效益，根據益資財【20xx】21號《益陽市資陽區財政局關於開展20xx年度預算績效自評工作的通知》文件要求，結合我局實際，我局組織相關人員對20xx年度項目支出進行了全面自查，並對重點項目進行了績效評價，現將相關自評情況報告如下：

（一）基本公共衞生服務項目

1、項目概況：

我局根據全區工作實際開展情況，主要用於基本公共衞生和原重大公共衞生中9元部分項目：疾病預防控制重大公衞項目、婦幼健康重大公衞項目、老年健康與醫養結合服務管理、人口監測項目。項目具體情況如下：

2、績效目標分解下達情況：

20xx年資陽區衞健局撥付各下屬機構重大公共衞生經費190.15萬元，區財政資金佔比12%。

3、績效目標完成情況：

各撥付經費均以100%完成投入，地方病防治開展了地方病監測、寄生蟲病監測、麻風病監測等工作，職業病防治開展了職業病危害因素監測、職業病防治宣傳等工作，衞生應急工作規範開展，健康素養經費項目資金主要用於居民健康素養調查項目調查工作，制定方案，督導督查，物質禮品採購，健康教育資料與培訓、入户調查等。食品安全經費主要用於食品安全風險監測，衞生綜合監督管理經費投入轄區工作場所衞生綜合監督管理以及衞生綜合監督管理宣傳工作，嚴重精神障礙疾病防治經費全部用於精神衞生防治管理工作。

（二）公立醫院綜合改革

1、項目概況：

根據湖南省衞生計生委、發展改革委、編辦、財政廳、人力資源和社會保障廳《關於印發〈湖南省縣級公立醫院綜合改指導實施意見〉的通知》（湘衞體改發〔20xx〕2號）及《資陽區城市公立醫院綜合改革試點實施方案》（益資政辦發〔20xx〕27號）以及《益陽市資陽區城市公立醫院績效考核辦法》（益資醫改字〔20xx〕 3號）等文件精神，建立以服務評價、業務工作、平安建設、管理工作、持續發展、懲罰指標等為考核指標的績效考核制度,考核採取年度考核與日常考核相結合的辦法，並以此作為補助資金的發放依據。

2、總目標：

以建立健全現代化醫院管理制度為目標，實現區域內醫療資源均衡佈局，構建有序就醫和診療新格局。實現公立醫院相關業務指標達標，人員支出佔業務支出比例、人員薪酬中固定部分佔比逐步提高，門診患者滿意度、住院患者滿意度和員工滿意度持續上升。

3、項目績效評價開展情況：

我區涉改醫院績效自評均達到湖南省公立醫院綜合改革績效評價標準。20xx年收到城市公立醫院綜合改革區級配套400萬，截至20xx年1月12日，全區5家涉改醫院20xx年中央、省、區、市城市公立醫院綜合改革補助均撥付到位。

4、存在問題和不足

基本建設、設備購置長期負債佔總資產的比例過高。主要原因：益陽市人民醫院20xx年起興建門診大樓，購置了超聲診斷系統、胃腸鏡系統、CT等大型醫療儀器設備；益陽市中醫醫院20xx年起興建門診大樓，購置了全內鏡脊骨微創系統、體外衝擊波治療儀等儀器設備；益陽市資陽區腦科醫院20xx年開始實施整體搬遷等，耗資巨大，收入增長過緩，導致負債過高。

下階段將進一步做好如下工作：一是加強醫院管理，規範醫療程序，在保證診療質量安全前提下，提供廉價優質的醫療服務。嚴格控制醫療費用增長，進一步降低公立醫院平均住院日，降低出院者平均醫藥費用增長比例。二是加快醫院發展，扶持中醫事業，全面提升醫療技術水平，開源節流，實現社會效益和經濟效益增長，實現醫院收支平衡。同時爭取國家政策，加快城市公立醫院化債進程。 三是全面查疏補漏，加強醫改數據的核實與報送，杜絕相關數據該統未統、該報未報的現象。推進醫改整體進程，綜合分析改革過程中出現的短板，嚴格按照改革線路圖和時間表，全面提升衞生服務能力，優化持續優化服務結構，確保醫改工作任務有效實施。

（三）計劃生育項目基本情況

1、項目概況：

我區地處湘中偏、居資江中下游，轄9個鄉鎮、街道，20xx年末總人口43萬。20xx年底我區有農村獎扶對象2725人、特扶對象695人、獨生子女保健費對象1353人。

2、項目總目標：

根據本級有關要求，所有對象資金髮放率需達到100%。

3、階段性目標：

由衞健局財務股牽頭，局機關相關業務科室及二級機構共同配合，成立績效評價工作小組，具體開展項目績效評價工作。通過座談、查閲收集相關資料、審查賬簿憑證、現場查看項目具體實施情況、走訪詢問等方式，瞭解資金撥付、資金使用管理和項目實施情況，並在此基礎上總結項目實施效果及存在的問題，確保全部資金安全高效運行，並完成好績效評估工作。

4、項目績效評價開展情況：

經局人口家庭股對100名受扶對象進行了滿意度走訪調查，滿意率98%。從走訪羣眾和這次績效評價的結果來看，實施各項獎勵扶助制度，有利於促進人口計生工作的新發展，受到了羣眾的廣泛歡迎，取得了比較明顯的社會效果。

一是完善了計劃生育激勵制約機制。羣眾反映，實施計劃生育家庭各項獎勵扶助制度，是深得民心的好政策，是政府實實在在為老百姓辦實事、解難事的好舉措。

二是提高了羣眾對計生工作的.滿意度。在實施獎勵扶助制度工作中，各級計生工作者不辭辛勞主動上門送政策、送服務、送實惠，用真情和汗水贏得了廣大農民羣眾的信任和好評，社會各界也給予了高度的評價，提高了羣眾對計劃生育工作的滿意度。

績效評價結果。我們通過查閲相關財務賬目，結合日常各項工作，我區計劃生育專項資金績效自查情況較好。

5、項目資金使用情況：

農村獎扶資金：區31.34萬元。特扶資金（含特扶一次性補償和手術併發症補助）：區161.83萬元。

全區各項計劃生育扶助資金實行“財政專項、封閉運行、委託發放、專款專用”的管理制度。發放的具體方式是：區衞健局設立獎扶專用賬户，區財政局根據當年度調查確認的獎扶對象人數撥付足額獎扶金到專用一卡通脹户，並將賬號及獎勵扶助對象信息資料提交銀行，由銀行將扶助資金直接存入對象的一卡通存摺內。資金已於20xx年12月底前全部發放到位。

6、存在的問題與建議：

政府需要進一步研究解決在實施計劃生育過程中不斷出現的新情況、新問題。建議如下：

（1）關注特扶對象。獨生子女傷殘、死亡家庭是我國實行計劃生育政策以來形成的特殊羣體，這些羣眾為國家整體利益無私奉獻，承擔了巨大的風險和痛苦，需引起全社會的廣泛關注和同情，幫助解決實際困難。

（2）調整獎扶政策。在農村，多數羣眾以從事體力勞動獲酬為主要經濟來源，55週歲後，勞動能力明顯下降，收入明顯降低，獎扶資金的發放無疑對他們的生活提供很大的幫助，多數羣眾認為是否適當提升到55週歲，適當提高農村獎扶標準，獎扶政策的效果更容易顯現。

項目支出績效評價報告15

一、項目概況

（一）項目績效目標、績效指標設定或調整情況，包括預期總目標及階段性目標。（見附表1）

（二）項目基本性質、用途和主要內容、涉及範圍。

1、項目基本性質：常年項目。

2、項目用途：項目實施後能加強我縣農產品質量安全監管，保證安全的農產品進入市場，加快全縣農產品質量安全監管體系建設，提高我縣農產品質量安全水平，提升市場競爭力，促進農業經濟的發展和增加農民收入。

3、項目主要內容和涉及範圍

一是農產品質量安全示範鎮建設。涉及局市場信息科、春華鎮和金井鎮。

二是農業投入品保障體系建設。涉及局法規科和全縣鎮街。

三是農產品質量安全追溯體系建設。涉及局法規科、黃花、春華、高橋、路口等鎮。

四是農產品質量安全示範基地建設。涉及局市場信息科和全縣鎮街。

五是農產品基地自檢獎勵。涉及局市場信息科和全縣鎮街。

二、項目資金使用及管理情況

（一）項目資金安排落實分析（包括財政資金、自籌資金等）

落實縣財政項目資金180萬元，自籌777.4萬元，總投入957.4萬元。其中農產品質量安全示範鎮建設，縣財政投入20萬元，項目單位自籌95萬元；農業投入品保障體系建設，縣財政投入,10萬元，項目單位自籌25萬元；農產品質量安全追溯體系建設，縣財政投入49.2萬元，項目單位自籌32.4萬元；農產品質量安全示範基地建設，縣財政投入75.8萬元，項目單位自籌625萬元；農產品基地自檢獎勵，縣財政投入25萬元。

（二）項目資金實際使用情況分析（主要是指財政資金）

項目完成總投資180萬元，100%完成。

（三）項目資金管理情況分析（包括管理制度、辦法的`制訂及執行情況）分析

項目資金按照財務制度專款專用，嚴格落實項目責任人制度，執行過程中未出現違規行為。

三、項目組織實施情況

（一）項目組織情況（包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等）分析

農產品質量安全追溯體系建設中長沙縣農業投入品監管追溯系統項目採用單一來源採購；農產品質量安全示範鎮建設項目經費為工作經費；農業投入品保障體系建設、農產品質量安全追溯體系建設、農產品質量安全示範基地建設經費為項目建設扶持資金；農產品基地自檢獎勵為獎勵資金。各項目12月均按時完成項目建設，並驗收。

（二）項目管理情況（包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況）分析

項目實行一把手責任制。局計審科、法規科和市場信息科成立項目督導檢查工作小組，不定期對項目執行單位進度情況進行督導檢查，對檢查過程中發現的問題及時督促整改，確保了項目按時保質完成。

四、項目績效情況

（一）項目績效目標完成情況分析

20xx年農產品質量安全監管工作力度不斷加強，農產品質量安全責任制有效落實，日常監督管理不斷強化，整體工作水平不斷提升。20xx年農產品農殘檢測合格率99.6%，比20xx年農殘檢測合格率97.5%，同比提高2.1%；無公害、綠色食品和有機食品認證有效證書為177個，認證面積和數量位居全省首位；在全省率先建立農產品質量安全監管平台，農產品質量安全溯源體系試點取得成效；“國家級出口食品農產品質量安全示範區”通過20xx年度複檢驗收；獲評“湖南省三品一標示範縣”；創建“長沙市農產品質量安全示範鎮”9個，全部通過驗收。羣眾對農產品質量安全滿意度明顯提高，全年沒有發生農產品質量安全事故。

1、農產品質量安全示範鎮建設。春華鎮和金井鎮有創建方案、常年開展抽樣檢測、產業基礎好、基地按“三品”標準組織生產、各類生產檔案記錄齊全、全年無農產品質量安全事故等。春華鎮和金井鎮為市級示範鎮建設考核長沙縣排名前二名，同時春華鎮還是全縣鮮食水果樣板示範鎮。

2、農業投入品保障體系建設。項目實施單位（長沙創嘉農業技術服務有限公司）與42家農產品基地簽定了農業投入品購銷協議，銷往基地所有農業投入品價格採取低於市場價格10%~20%統一配送至基地。20xx年農業投入品基地配送額為 881830元。

3、農產品質量安全追溯體系建設。按計劃進度按時完成了農產品質量安全追溯平台建設，並投入使用。項目單位（湖南中天凱順農業連鎖有限公司和長沙美豐農資連鎖有限公司）18家農藥經銷點全部完成追溯硬件安裝並參加了操作培訓，基本能熟悉軟件操作。

4、農產品質量安全示範基地建設。湖南迴龍湖現代農業科技有限公司等13個項目實施單位均獲得“三品”認證或三品企業基地；近年來無農產品質量安全事故；近年來國省市檢和縣級例行監測均合格；開展農殘自檢或送檢；生產檔案記錄齊全；組織安全生產培訓；有自有品牌或包裝標識。全部完成項目建設任務。

5、農產品基地自檢獎勵。對長沙金明蔬菜專業合作社等17個農產品基地自檢達到200批次以上的予以獎勵。

五、綜合評價情況及評價結論（詳見附表2）。

項目資金落實，實施順利，管理規範，按時保質完成。