辦公室管理制度（實用）

在我們平凡的日常裏，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。那麼你真正懂得怎麼制定制度嗎？以下是小編收集整理的辦公室管理制度，希望能夠幫助到大家。

辦公室管理制度1

冰箱、微波爐、豆漿機使用管理規定及使用注意事項為方便大家就餐、節約開支、營造公司是我家的良好氛圍，現公司為大家在指定地點各配備一台微波爐，一台冰箱、一台豆漿機，請大家在使用和維護上要注意以下幾點：

一、微波爐使用注意事項：

1、凡金屬的餐具，竹器、塑料、漆器等不耐熱的容器，有凹凸狀的玻璃製品，均不宜在微波爐中使用。瓷制碗碟不能鑲有金、銀花邊；

2、帶殼的雞蛋、帶密封包裝的食品不能直接烹調。以免爆炸；

3、爐內應經常保持清潔，每次使用完後均需自行清理。使用濕布與中性洗滌劑擦拭，不要衝洗，勿讓水流入爐內電器中；

4、加熱時不宜把臉貼近微波爐觀察窗，防止眼睛因微波輻射而受損傷。

二、冰箱使用注意事項

1、刺激性氣味較大的食物請密封保存，以免造成其他食物串味；

2、熱的.食品要晾涼至室温後再放入，以免因大量水分蒸發而形成過多冰霜；

3、冰箱內食品要求碼放整齊，不可擋住裏冰箱內部抽風口；

4、冰箱內嚴禁出現腐爛變質食物；

5、即將到期的食物應及時自行清理。

三、豆漿機使用注意事項

1機頭上的插座請勿進水，如果進水，必須擦乾後才能使用。

2杯體、刀片、防溢電極、温度傳感器和電熱器請及時清洗乾淨。

3本機工作時，請不要忘記安裝五穀精磨器，否則機器在打漿過程中會有濺出危險，以免濺出燙傷。

4煮漿時杯體温度較高，請勿觸摸，且將機器置於兒童不易觸摸的地方，以免燙傷。

5倒豆漿時應用手按住機頭或者先將機頭取下再倒豆漿，以免機頭滑脱傷人。 6五穀精磨器請及時清洗乾淨，以免影響製漿效果。

7拆卸五穀精磨器時請先用涼水將其冷卻，以免用力過大而劃傷手。 8本機採用高速電機，粉碎時出現間歇性忽快忽慢的聲音屬正常現象。

9機器工作時，與插座等帶電物體保持一定的距離，使插頭處於可觸及的範圍，並遠離易燃易爆物品，同事電源插座接地線必須保持良好接地。

10如果在機器工作過程中停電（尤其是打漿後期至工作完成期間）請不要按下功能鍵進行工作，否則會造成電熱器糊管、打漿時豆漿濺出或者機器長鳴報警故障。

11使用機器前請先將開關保護片去掉，以免在使用過程中出現斷電現象。 12如果電源線損壞，必須到九陽公司售後服務部門購買專用電源線來更換13機器工作後期或工作完成後，請勿拔插電源線插頭並重新按鍵執行工作程序，否則可能造成豆漿溢出或長鳴報警。

14黃豆、大米、綠豆、花生等放入杯體內時，注意儘量均勻平放在杯體底部。 15在做某些果蔬豆漿一段時間後下蓋有可能染色，屬於正常現象。

16若製作豆漿時加入的水温較低，則製漿時間需要20多分鐘。

凡不遵循以上注意事項操作所導致人身的傷害，公司一概不負任何責任，敬請原諒！

四、日常管理規定：

（一）、冰箱、微波爐的清潔週期按每月輪值進行；豆漿機清潔週期按每天輪值清洗，詳情見輪值表；

（二）、每日在使用完後，務必保持清潔乾淨，確保電源斷開；，

（三）、為免影響工作環境造成不便，豆漿機使用時間範圍：10:30前、12:00-13:00、16:00後，其它上班時間不準使用；

（四）、冰箱、微波爐、豆漿機屬於公司所有，大家在使用的同時應做到愛護、保護公司的財產；

公司是我家，發展靠大家！

附輪值表：人力資源部20××-9-10

辦公室管理制度2

為進一步規範單位物資的採購、管理、領取和使用，倡導勤儉節約、杜絕鋪張浪費、降低行政成本，提高工作效率，從制度上、源頭上防範物資採購過程中的不正之風及腐敗行為，做到物資採購公正、公開、透明、更好地維護單位利益，特制定本制度。

一、物資採購範圍

辦公設備（含辦公桌椅、電腦、空調、文件櫃、飲水機等）；零星辦公用品（電腦耗材、紙張以及日常辦公消耗用品等）；維修（含房屋、設備）、工程、服務等。

二、物資採購原則

物資採購儘可能批量進行，批量物資採購按招標方式進行，物資採購要嚴格執行《中華人民共和國政府採購法》和政府物資統一集中採購的有關規定，堅持集體討論，公開招標，並對商品價格和質量實行監督。

三、物資採購辦法

1、凡符合政府招標採購的`大宗物品，由科室出具書面報告，黨支部集體研究同意後，由財務科和綜合科派人會同政府採購中心按照程序進行招標購置。

2、零星辦公用品及日常通用物品的申購由所需科室填寫提交《物品申購審批單》，科室負責人簽字後，提交到綜合科，由綜合科負責審核、彙總編制採購計劃，報分管領導或主要領導審定後，綜合科安排採購。

3、物品採購原則上須2人以上購買。對物品的採購、驗收、分發等進行記錄。

4、對未經審批的科室物品購置，財務一律不予報銷。

四、物資領用

零星辦公用品由經辦人填具"辦公用品購置審批領用單"，經分管領導籤具意見報主管財務領導同意後方可從綜合科統一領用。

五、維修（包括房屋、設備）

先由科室拿出意見和維修經費預算，1000元以下的報主管領導審批，1000元以上的由主管領導簽署意見後報分管工程建設的領導審批，方可進行。房屋維修、線路改造等預決算先由黨支部研究審查後，再行實施和結算。

六、物資管理

1、機關所有財產、物資一律由財務室分類、編號、造冊、登記，建立台帳，由綜合科根據工作需要統一調配到各科室。

2、大批量辦公用品及辦公設備由財務室委託地區政府採購中心統一採購入庫，零星辦公用品由綜合科購買。機關工作人員領取辦公用品實行限額制度，不論數量一律要求登記簽字。

3、堅持財產、物資保管驗收制度。所有購進物品，必須由財務室驗收、登記入庫，財物相符方可入賬。

4、對辦公用品的使用要牢固樹立節約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，提倡節省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本。

5、物品應為工作所用，不得據為己有，挪作私用；不許隨意丟棄廢置。

6、對於高檔耐用辦公用品，科室間應儘量協調相互借用，一般不得重複購置。使用中辦公設備出現故障，由原採購人員負責協調和聯繫退換、保修、維修、配件事宜。

7 、凡工作人員調離單位，需到綜合科辦理有關財物移交手續後，才能辦理調離手續。

辦公室管理制度3

第一條：為了加強勞動紀律，維護正常生產經營工作程序，確保工廠生產經營任務的完成，根據國家有關規定，結合本廠實際情況，制定制度。

第二條：本廠員工必須遵守國家的法律、法令、政策和本廠的各項規章制度，履行員工的基本職責。

第三條：每位員工必須忠於職守、全心全意地為廠服務。保守工廠的技術、財務和商業祕密，維護工廠的合法權益。不準在生產經營活動中，尤其是採購、銷售，對外貿易業務中營私舞弊，利用職權接受下屬和客户賄賂，拿回扣和其他非法手段損工肥私，侵害工廠利益。

第四條：每個員工必須遵守：個人服從工廠，下級服從上級的工作原則；服從指導、調動和工作安排。對領導安排的工作有意見，可以提出或反映，但不準拒絕執行、消極怠工、耽誤工作，否則視情節和對工作的影響程度，給予批評教育，扣發工資、獎金、直至行政處分。

第五條：員工在制度工作日內，因故不能出勤時，必須請假，不請假視為礦工，發生礦工時，按以下規定處理：

1扣發一天工資外，每礦工1天罰款15元；

2連續礦工兩天者給予行政警告處分；

3季度累計礦工滿三天者給予辭退或除名；

第六條：每個員工必須按時上下班，提前十分鐘到廠，按工廠制定地點存放車輛。

第七條：上崗後，堅持工作崗位，充分利用工作時間，集中精力工作。不準脱崗、串崗、睡崗、打鬧（包括電話聊天）、吹口哨、吵架、打架、罵人。在生產場地、辦公場所吃零食、看小説、上網聊天和工作無相關的活動等。違反本規定者按以下規定處置：

1、當月達到3次者，扣1.5天工資，吃生產用的材料（梨），一次扣50元工資。當月達到5次者給予辭退或解僱（因公出售者或因公陪客户都除外）。

2、在工作時間打架鬥毆、罵人屬嚴重違犯行為，扣發1天工資，並處60—100元罰款，同時，視情節給予批評，停職或其他紀律處分，造成人身傷害的，由負責者承擔全部賠償損失，構成犯罪的，移交司法機關處理。

第八條：在生產工作過程中，必須遵守操作規程，工藝技術規程，不準違章作業、不準酒後上班（因公陪酒後者除外）違者給予以下處罰：

違章指揮、違章作業的`，罰款10元至50元，造成事故的要加重處罰，給予留用或留用期限處分。

酒後上班、班中喝酒的，當天按礦工處理，情節嚴重的，要加重處罰，並給予行政處分。

第九條：對所使用的設備、工具、原材料，必須認真維護、保養和保管、不得人為得損失、丟失和浪費。違反者要酌情，對於破壞得要加重處罰，構成犯罪的，依法追究刑事責任。

辦公室管理制度4

第一章總則

第一條為充分發揮洗選中心（以下簡稱中心）各單位安全管理辦公室的安全管理作用，切實消除事故隱患，遏制人員不安全行為，構建“本質安全型”企業，依據《神東煤炭集團公司安全管理辦公室考核管理辦法》，特制定本辦法。

第二條本辦法旨在規範安全管理人員工作行為，切實提高中心安全生產基礎管理水平。

第三條本辦法適用於中心各單位的安全管理辦公室及工作人員。

第二章檢查標準與獎罰

第四條考核標準

考核滿分為100分，分安全事故、安全績效和資料管理三個方面進行考核，其中安全事故佔30%、安全績效佔60%、資料管理佔10%。

（一）安全事故管理滿分30分，要求本部門無因發生事故被追究責任。

（二）安全績效管理滿分60分，其中安全基礎管理佔25分，日常安全管理佔20分，安全機構建設佔15分。

安全基礎管理：

1、督辦國家和地方政府安全管理部門、兩級公司、中心和本單位安全相關會議精神的落實工作。

2、在本單位安全例會上通報各級管理人員的跟班值班情況、信息系統錄入考核結果、不安全行為查處等情況，對於未按要求完成者提出處理意見，並嚴格落實。

3、監督檢查基層單位（車間、班組）安全隱患的排查治理工作；監督檢查業務部門和基層單位（車間、班組）日常安全管理中存在的問題、安全處罰是否符合公司、中心和本單位安全管理獎罰辦法規定。對存在問題提出整改意見，對違規現象及時提出處理意見，並跟蹤落實。

4、定期召開不安全行為人員座談會，廣泛聽取基層意見和建議；每季度召開一次先進安全管理經驗座談會；整理和收集公司、中心基層單位有創意、實用性強的安全管理經驗或工作亮點並推廣。

日常安全管理：

5、參與審查工程設計、作業規程、安全操作規程、安全技術措施的審核，把好安全關，並監督落實。

6、對所管轄區域生產過程每班進行全方位巡查、記錄，對查出的問題及隱患提出整改意見，並錄入信息系統。

7、經常深入車間或班組，加強現場監察，遏止“三違”。

8、對電氣焊、有害氣體、預防性檢修、改擴建重要施工等可能出現安全問題的工作要重點盯防。

安全機構建設：

9、嚴格按照《安全生產法》配備齊全安全管理人員；安全檢查員培訓合格、持證上崗。

10、建立健全安全管理制度和內部考核管理辦法、每月召開安全例會。

（三）資料管理滿分10分。

1、建立“三違”和事故檔案、事故追查分析記錄、安全生產會議及各種安全活動記錄；對發生的`事故進行認真統計、分析、總結，提出防範措施，防止同類事故重複發生。

2、按時報送安監局和中心安全管理部所要求的各種報表、材料。

第五條檢查辦法

由安全管理部牽頭，抽調基層單位安管辦人員，對照《安管辦月度工作考核表》，對中心所屬單位的安管辦或安全管理人員進行全面檢查，每月組織一次，安全管理部不定期組織抽查。

第六條獎罰辦法

1、按中心各單位得分高低進行分組排名，對名列前三名的安全管理辦公室所在單位，在當月風險預控管理體系月度績效考核總分中分別加5分、4分、3分；對排名後三名的安全管理辦公室所在單位，在當月風險預控管理體系月度績效考核總分中分別扣3分、2分、1分。

2、對排名後三名的，總得分超過80分者，不予處罰。

第三章附則

第七條本辦法解釋權屬神東煤炭集團洗選中心安全管理部。

辦公室管理制度5

一、 辦公室內不得存放易燃易爆物品。報紙、書刊、紙張、資料等要及時清理或處理，不要大量存放，對必須存放的要採取可靠的防火措施;

二、 機要室、資料室不準吸煙或其他明火操作。下班時將電源切斷，關好門窗後方可離開;

三、 辦公室要根據實際需要配備一定數量的'滅火器，以備急需之用;

四、 辦公室內不準使用電加熱器具，特殊情況須保安部同意並辦理登記手續;

五、 辦公室吸煙要有煙缸，煙頭、火柴梗要及時熄滅倒入垃圾桶內。

辦公室管理制度6

一、教師辦公室是教師處理教育教學業務的公共場所，每一位教師都有保持辦公室文明、整潔、舒適的義務。

二、教師辦公室的日常管理工作由學校指定的辦公室負責人全面協調，其他教師協助。

三、每一位教師要積極履行職責，認真做好辦公室的`打掃和整理工作，開水須由教師親自沖泡，嚴禁讓學生代教師沖泡開水。

四、辦公室內要注意整潔。辦公桌椅（包括桌上的物品）要擺放整齊，其它物品的擺放要有條理。廢舊物品要及時處理。

五、辦公室要定期佈置，佈置要以簡潔大方為原則，體現教師的職業特點。

六、辦公室內講話做事要講文明、講團結。同事之間要相互尊重，相互關心，相互幫助。

七、辦公室電腦要用於教育教學工作，不得在辦公室內上網聊天或玩遊戲。

八、要愛護辦公室內的公共財物，要節約用電用水。放學後要注意關鎖門窗。每天最後離開的教師要分別關好電腦的顯示器、主機和電源。

辦公室管理制度7

第一章總則

第一條為進一步規範企業物質採買程序，增強內部控制，明確經濟責任，保證生產經營的連續穩固，依照有關法律法例特擬訂本制度。

第二條企業平時生產經營所需的原料及主要資料、協助資料、包裝物、低值易耗品等均屬於本制度規範範圍。

第三條花費報銷及在外購物直接付款的零星物質採買不合用本制度。

第四條企業固定財富的購買合用本制度。

第二章物質採買規定

第五條物質採買推行歸口管理制。原糧由採買供給部負責採買，協助資料、包裝物由倉儲部負責採買、 維修用備件及後勤用物質及辦公用品由後勤部負責採買。特別狀況下，經董事長或總經理贊同，能夠指定專人進行專項物質的採買。第六條所有負責物質採買的.人員一定充足掌握市場信息，實時展望市場供給 變化，保證質量過關，價錢便宜，供貨實時。?

第七條推行合同管理制度，物質採買原則上要與供貨方簽署合同，詳盡註明供貨物種、規格、質量、價錢、交貨時間、貨款交託方式、供貨方式、違約經濟責任等；不然，造成的損失由採買人員負責。

第八條推行比價採買制度， 物質採買要貨比三家， 保證所採買物質價錢便宜，質量上乘。大宗物質採買建議推行招招標制度。

第九條推行採買質量責任制。採買人員對所採買物件的質量負有全面責任。

如因瀆職而採買偽劣產品， 採買人員應負經濟責任。 嚴禁採買人員收受回扣。 若有收受回扣，一經查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節輕重進行嚴肅辦理。

第三章發票入賬及付款程序

第十條採買物質進廠後，採買人員一定嚴格依照要求辦理物質入庫手續，詳細要求以下：

1. 原糧入廠，由磅房辦理入庫手續，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。

2. 協助資料、包裝物由庫房保存辦理收庫手續，填制一式三聯入庫單，一聯交客户辦剪髮票入賬手續。

3. 五金電器、維修用備件由五金庫保存辦理入庫手續。

4. 採買經辦人要仔細填寫採買物質發票入賬單，詳盡填寫所購物質名稱、數目、金額、供貨單位等因素。程序以下：

經辦人填制發票入賬單保存員依據收貨狀況署名確認部門經理審查會計審查發票合法性總經理署名准予入賬財務掛賬作為往後付款的依照。

第十一條物質採買付款原則上採納先入賬後付款的制度，特別狀況下需預支款的單位，經董事長或總經理贊同，能夠辦理採買預支款手續。

第十二條採買付款推行審批制度，履行兩條線管理形式，即發票入賬和籤批

付款兩條線分步進行的形式。詳細程序以下：

1. 物質採買一律由採買人員辦剪髮票入賬手續後，方可進行申請付款審批。不然財務有權不予贊同付款。

2. 申請付款，由經辦人填寫轉賬匯款申請單，經財務審查、總經理贊同後，方可到出納處辦理匯款。

經辦人填寫轉賬付款申請單部門經理署名財務會計依據發票入賬狀況審查總 經理依據資本狀況署名出納辦理匯款

3. 需要預支款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經財務審查、董事長或總經理署名贊同後可先辦理匯款手續， 財務部據此掛賬， 待發票到達後再由經辦部門辦剪髮票入賬手續衝賬。

第四章附則

第十三條本制度從贊同下發之日起履行，由財務部負責解説。

第十四條本制度從年代日起下發履行。

辦公室管理制度8

為加強某政府辦公室的經費管理，更好地貫徹執行新(會計法》，強化辦公室法定代表人對單位財會工作的領導和職責，根據現行《會計基礎工作規範》和某某某有關財政法規、制度，結合某政府辦公室工作實際，特擬定以下財務管理制度。

一、辦公室財務管理的基本原則是：

貫徹國家有關法律、法規和財務規章制度，保障工作需要，量人為出，增收節支。實行"統一領導、分級審批、集中管理、加強監督"的財務管理體制。行政處作為辦公室的財務機構，在辦公室領導下統一管理全室財務工作。

二、辦公室全體人員要嚴格執行國家XX年7月1日起施行的《會計法》和某某某有關財政法規、制度，自覺遵守財經紀律，維護國家集體利益，抵制違紀行為，厲行節約，反對奢侈浪費。

三、辦公室財務支出預算，由行政處根據某財政局下達的年度預算和各處室編制的預算，提出年度支出預算建議方案，報室分管財務的領導審核，經辦公室主任辦公會議審議通過後，由行政處執行。如支出預算在執行過程中確需調整的，須經辦公室分管財務的領導審核，報辦公室主任批准執行。

四、行政處要加強對支出的管理，各項支出要嚴格執行國家有關財務規章制度規定的開支範圍及開支標準。處內設立內部審計制度，由分管財務的處長負責內審。每月向辦公室主任、分管副主任報送實際支出報表，每季度向辦公室主任、副主任、紀檢組長報告經費開支情況，年終向辦公室黨組報告財務決算情況。

五、經費報銷審批辦法

凡辦公室範圍內發生的各項經費，無論是行政經費、業務經費、專項經費、基建經費、其他收入、支出經費都屬於本辦法管理的範圍。

1、職工工資及政策性獎金。工資：每月由行政處按有關規定編制"職工工資"上報盤，報財政審核、銀行發放。政策性獎金：由行政處根據"獎勵政策"和當月職工人數編造發放獎金名冊，報辦公室主任審籤後發放，對政策性規定應由職工個人上繳的工會會費、養老基金、教育附加費、住房公積金、醫療保險費、個人收入所得税等經辦公室領導同意後由行政處代扣代交。

2、醫療費：按某某、某的有關規定執行。如因長期住院或個人負擔醫藥費太多確實造成家庭經濟特別困難的，由職工本人提出"困難補助申請"，經辦公室主任會議研究同意後可酌情補助。

3、差旅費：應嚴格按照某財政局出台的差旅費標準執行。辦公室科級和科級以下幹部、職工需某某外出差，事前須經辦公室主任同意。凡出差費用在3000元以上的，報辦公室主任審批後報銷，500元至3000元以內的報分管財務的.副主任審批報銷，500元以下的由行政處處長審批報銷。

4、會議費：某政府召開的全某性工作會議、辦公室各處室召開的業務會議，由承辦單位根據會議通知，按財政局會議費開支標準，事先編報經費開支計劃，報辦公室主任審定，會議結束後，由承辦單位或處室負責人將各項因會議而產生的費用匯總填好報銷單，經辦公室分管財務的副主任審核後報辦公室主任審批報銷。

辦公室管理制度9

(一)總則

第一條為加強公司行政事務管理，理順公司內部關係，使各項管理標準化、制度化，提高辦事效率，特制定本規定。

第二條本規定所指行政事務包括檔案管理、印鑑管理、公文打印管理、辦公及勞保用品管理、庫房管理、報刊及郵發管理等。

(二)檔案管理

第三條歸檔範圍：

公司的規劃、年度計劃、統計資料、科學技術、財務審計、勞動工資、經營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價值的文件材料。

第四條檔案管理要指定專人負責，明確責任，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證安全。

第五條檔案的借閲與索取：

1.總經理、副總經理、總經理辦公室主任借閲非密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閲手續，直接提檔；

2.公司其他人員需借閲檔案時，要經主管副總經理批准，並辦理借閲手續；

3.借閲檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁塗改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需要摘錄和複製，凡屬密級檔案，必須由總經理批准方可摘錄和複製，一般內部檔原因總經理辦公室主任批准方可摘錄和複製。

第六條檔案的銷燬：

1.任何組織或個人非經允許無權隨意銷燬公司檔案材料；

2.若按規定需要銷燬時，凡屬密級檔案須經總經理批准後方可銷燬，一般內部檔案，須經公司辦公室主任批准後方可銷燬。

3.經批准銷燬的公司檔案。檔案人員要認真填寫、編制銷燬清單，由專人監督銷燬。

(三)印鑑管理

第七條公司印鑑由總經理辦公室主任負責保管。

第八條公司印鑑的使用一律由主管副總經理簽字許可後管理印鑑人方可蓋章，如違反此項規定造成的後果由直接責任人員負責。

第九條公司所有需要蓋印鑑的介紹信、説明及對外開出的任何公文，應統一編號登記，以備查詢，存檔。

第十條公司一般不允許開具空白介紹信，證明如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經主管副總經理簽字批條方可開出，持空白介紹信外出工作回來必須向公司彙報其介紹信的用途，未使用的必須交回。

第十一條蓋章後出現的`意外情況由批准人負責。

(四)公文打印管理

第十二條公司公文的打印工作由總經理辦公室負責。

第十三條各部室打印的公文或其他資料須經本部門負責人簽字，交電腦部打印，按價計費。

第十四條公司各部、室所有打印公文、文件，必須一式三份，交總經理辦公室留底存檔。

(五)辦公及勞保用品的管理

第十五條辦公用品的購發：

1.每月月底前，各部、室負責人將該部門所需要的辦公用品制定計劃提交總經理辦公室；

2.總經理辦公室指定專人制定每月辦公用品計劃及預算；經主管副總經理審批後負責將辦公用品購回，根據實際工作需要有計劃的分發給各個部、室。由部室主任簽字領回；

3.除正常配給的辦公用品外，若還需用其它用品的須經總經理辦公室主任批准方可領用；

4.公司新聘工作人員的辦公用品，辦公室根據部室負責人提供的名單和用品清單，負責為其配齊，以保證新聘人員的正常工作；

5.負責購發辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、量足質優、庫存合理、開支適當、用品保管好；

6.負責購發辦公用品的人員要建立帳本，辦好入庫、出庫手續。出庫一定要由領取人員簽字；

7.辦公室用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照規章制度辦事，不允許非工作人員進入庫房。

第十六條勞保用品的購發：

勞保用品的配給，由總經理辦公室根據各部、室的實際工作需要統一購買、統一發放。

(六)庫房管理

第十七條庫房物資的存放必須按分類、品種、規格、型號分別建立帳卡。

第十八條採購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時要當面點清數目，檢查包裝是否完好，如發現短缺或損壞，應立即拆包清點數目，如發現實物與入庫單數量、規格不符時，庫房保管員應向交貨人提出並通知有關負責人。

第十九條物資入庫後，應當日填寫帳卡。

第二十條嚴格執行出入庫手續，物資出庫必須填寫出庫單，經公司辦公室主任批准後方可出庫。

第二十一條庫房物資一般不可外借，特殊情況須由總經理或副總經理批准，辦理外借手續。

第二十二條嚴格管理帳單資料，所有帳冊、帳單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意塗改。

第二十三條庫房內嚴禁吸煙，禁止無關工作人員入內，庫內必須配備消防設施，做到防火、防盜、防潮。

(七)報刊及郵發管理

第二十四條報刊管理人員每半年按照公司的要求作出訂閲報刊計劃及預算，負責辦理有關訂閲手續。

第二十五條報刊管理人員每日負責將報刊取回並進行處理、分類、登記，並分別送到有關部門。有關部門處理後，一週內交回辦公室由報刊管理人員統一保管、存檔備查。

第二十六條任何人不得隨意將報刊挪作他用，若需處理，需經總經理辦公室主任批准。

(八)附則

第二十七條公司辦公室負責為各部室郵發信件、郵件。

(一)私人信件，一律實行自費，貼足郵票，交辦公室或自己送往郵局。

(二)所有公發信件、郵件一律不封口，由收發員登記，統一封口，負責寄發；

(三)控制各類掛號信凡因公需掛號者，須經各部室主任批准，總經理辦公室登記後方可郵發。

第二十八條本規定如有未盡事宜或隨着公司的發展有些條款不適應工作需要的，各部門可提出修改意見交總經理辦公室研究並提請總經理批覆。

第二十九條本規定解釋權歸總經理辦公室。

第三十條本規定從發佈之日起生效。

辦公室管理制度10

第一節總則

第一條為加強園林局行政事務管理，理順內部關係，使各項管理標準化、制度化，提高工作效率，特制定本制度。

第二條本規定所指行政事務包括印章管理，公文管理，辦公事務用品管理，公務車管理，郵發管理、檔案管理等。

第二節印章管理

第三條單位印章包括：園林局公章、財務專用章、法定代表人私章、合同專用章、非税專用章、等涉及對外交往使用的印章。

第四條單位印章由局辦公室主任或指定專人負責保管。

第五條印章的使用一律由各單位負責人及局領導簽字許可後，管理印章人方可蓋章，如違反此項規定造成後果由直接責任人負責。

第六條所有需要蓋印章的介紹信、説明以及對外開出的任何公文，應統一編號登記，以備查詢、存盤。

第七條任何科室和個人不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經局領導或分管領導批准後方可開出，並做好登記。第三節公文管理

第八條單位的公文格式應範化，公文處理程序應嚴肅、正確。

第九條公文的發行由辦公室負責。包括各類紅頭文件、辦公例會會議紀要、規章制度、通知、指示等。

第十條各科室自行打印的涉及外發文稿必須經本部門負責人簽字，辦公室審核後發送。

第十一條各科室所有打印成文的內部規章制度和下行文稿必須報辦公室留底存檔。

第四節辦公用品的管理

第十二條辦公事務用品類別：

1、辦公用品（桌椅、活頁夾、專業器具等）；

2、印刷品；

3、紙張（複印紙、傳真紙、打印紙等）；

4、雜物器具（杯子、茶葉及辦公用相應物件等）；

5、辦公自動化用品（計算機、打印機、複印機、電話等）

6、其它第十三條辦公用品的購發：

（一）辦公用品的購發由各部門在每月1—5日間造好用品需求計劃，由部門負責人簽字後報辦公室負責人，辦公室根據實際工作需要有計劃購買、分發給各部門，由部門負責人簽字領回。低值易耗辦公用品可由辦公室確定購買。單件價格超過1000元以上的物品必須由分管領導批准報局領導同意後方可購買。

（二）計劃外辦公用品的申請領用，必須經分管領導與辦公室主任會籤後方可購發。

（三）新聘工作人員辦公用品，辦公室根據部門負責人提供的名單和用品清單，負責為其配齊，以保證新聘人員正常工作。

（四）辦公用品應建立賬簿，購發手續清晰、規範。

第五節公務車管理

第十四條公務車的使用範圍主要包括：各科室工作人員外出聯繫業務、報送文件、外地出差接送、接送其它人員的緊急和特殊用車。

第十五條車輛調度由辦公室指定專人負責，駕乘人員憑其派車通知單用車或以其派車電話用車。

第十六條申請用車一般應提前一天通知辦公室，辦公室應嚴格按規定派車，不得隨意擴大用車範圍；向同一方向的用車，以節約為本，能合用的，不另派車。

第十七條駕駛員應服從調度，安全駕駛，愛護車輛，文明行車。

第十八條特殊情況無車或車輛不足時，由辦公室向分管領導彙報後，可向社會租車公司租用。

第六節郵發管理

第十九條辦公室指定專人負責為各科室收發信件、郵件。所有公發信件、郵件都由辦公室指定人員負責登記、收發。第二十條各部門的報刊訂閲由辦公室負責。各部門公費報刊的徵訂由部門負責人上報，並符合單位工作實際，由辦公室統一報批訂購。

第七節檔案管理

第二十一條檔案管理由辦公室指定專人負責。要認真做好文件收發、登記、傳閲和歸檔工作，對涉及機密的文件、資料，檔案要做好保密工作，防止泄密。同時做好電子檔案的備份工作。

第二十二條部門負責人借閲非密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閲手續，直接提檔。一般情況下工作人員儘量不要查閲，確因工作需要查閲，由部門負責人簽字同意。

第二十三條借閲檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁塗改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需要摘錄和複製，凡屬密級檔案，必須由局領導批准方可摘錄和複製，一般內部檔案由辦公室主任批准方可摘錄和複製。

考勤管理制度

1.作息時間

上午工作時間：8：30-12：00下午工作時間：14：30—17：30（如有變更另行通知），每週工作五天。

2.遲到、早退遲到或早退在30分鐘內，並未請假者視為遲到或早退。遲到或早退2小時以上按曠課處理。由於公事推遲上班而未提前經部門負責人同意者，按遲到論。

月累計遲到超過3次，警告一次，年度累計遲到或早退15次以上取消任何優秀評選資格，情況嚴重者予以扣發全年績效工資。

如有特殊情況影響上班，要及時給自己分管領導和負責人報告。未請假而離開工作崗位1小時視為擅自離崗，到上班時間未到崗或未到下班時間離崗未請假超過2小時，及工作期間未請假離開工作崗位1小時以上為曠課。

擅自離崗第

一、二次由科室負責人教育，第三次以上由分管領導進行批評教育，屢教不改者達五次以上，扣除所有獎勵性工資。

年度曠課三次以內（不含第三次）單位批評教育。年度曠課三至五次以內（含第五次）扣除獎勵性工資50%。

年度曠課五次以上扣除全年獎勵性工資。情節嚴重者，將按人事管理制度執行。

3.外出管理

工作人員因公外出時，應獲部門負責人批准後，上報分管領導，由分管領導報局長同意後，註明外出時間，返回時間，交辦公室備案。

員工外出一日內，由部門負責人簽字同意，交待注意事項後可外出。員工外出二日以上（含二日），由部門負責人同意報分管領導批示同意並交待注意事項方可外出，並將外出審批單交辦公室備案。

如發生人員不請假外出，將按相關制度進行處罰

4.病假

請病假一日內由部門負責人同意。二日以上由分管領導批示同意。病假三日以上（含3日）要有醫院相關證明。因突發疾病不能當時報告，可事後報告，並要有相關醫院證明。

正式員工連續病假將按人事管理制度執行。 5.事假

員工請假2天以內事假(含2天)，須提前1天提出申請，由部門負責人核准，分管領導審批同意即可；請3天以上事假需提前提出申請，由部門負責人核准後報分管領導審批同意，報辦公室備案；個人假期將按人事管理規定的假期執行。個人事假，計入個人年度假期總數，並從其假期中扣除。

督查工作制度

第一條為進一步提高機關工作效率，確保上級和本級機關重要決定、決策和全局性重要工作更好地貫徹落實，根據黨風廉政建設的規定，結合我局實際，特制定本制度。

第二條督查督辦工作以鄧小平理論、黨的基本路線以及“三個代表”重要思想、科學發展觀、黨的羣眾路線教育實踐活動、“三嚴三實”、“兩學一做”為指導，緊緊圍繞全局中心工作，突出重點，抓好督促檢查工作，提高工作效率，完善監督機制，確保政令暢通，使上級和本局的'各項決策和工作部署得到有效落實。

第三條督查工作的主要任務是：

（一）上級機關重要文件、重要工作部署和領導同志重要指示的貫徹落實情況。

（二）上級及局領導批示、交辦的重要事項的落實情況。

（三）局重要工作部署、工作目標、重要會議的精神和重要決定的貫徹落實和執行情況。

（四）對基層反映強烈的“熱點”、“難點”問題進行督查，提出工作建議和措施。

（五）其他事項的查辦。

第四條組織領導。按照“統一管理、歸口負責”的原則，建立以辦公室為主、其他職能部門為輔的督查工作。

（一）建立局領導負責分管工作目標督查制度，局領導每年不定期對分管工作開展情況進行1-2次督查。

（二）局辦公室是督查工作的管理部門，在分管領導的指導下，負責督查工作的計劃、組織、協調和本局電子網絡督查維護工作。

第五條督查管理部門的主要工作職責為：

（一）負責對上級關於園林（林業）綠化建設等工作的重要指示督查的分辦、督查工作。

（二）負責局委會議、局長辦公會議重要決定以及局領導有關指示及批辦事項的分辦、督查工作。

（三）負責對全局的工作計劃、目標管理實行督辦。

（四）負責對上級和有關人民來信來訪重要批示以及人大、政協提案的分辦、督查工作。

（五）負責將局貫徹上級機關和區委、區政府重大決策及重要工作情況和上級機關要求反饋的其它情況向上級有關部門彙報。

（六）負責督促二級單位建立健全工作報告制度，及時報告重要情況。

（七）各二級單位要建立健全督查工作責任制，按各自職責和分管領導的要求，負責專項督查工作。

（八）對局機關和二級單位的日常管理、作風建設、廉政建設和治庸治懶等各項工作的督導檢查。

（九）機關各部門和各二級單位接到督查任務後，應按照要求迅速組織實施，在規定時限內辦理完結。對一些涉及面廣、時間跨度大、落實難度大的事項，要實施不間斷地跟蹤督查；對未能如期辦結的事項，要及時報告原因和進展情況。對非本單位職責範圍的任務，必須及時報告並進行協調。

辦公室管理制度11

第一條目的

為營造乾淨、舒適的辦公環境、創建文明、乾淨、美麗的工作和生活環境，塑造良好的企業形象，規範辦公環境衞生管理，特制定本規定。

其次條適用範圍

規定適用於公司全部辦公區域的衞生管理與辦公設備的使用維護。

第三條制度內容

一、各公司部門衞生區域劃分：

①、瀘州十建負責辦公樓(以樓梯階劃分)南片場地及一樓衞生間的打掃

②、策劃部負責本辦公室門前走廊至樓梯階

③、林鑫公司負責辦公樓北片場地的打掃

④、財務部與選購部負責二樓樓梯階以南的走廊衞生打掃(財務部週一、週三、週五;選購部週二、週四)

⑤、辦公室負責樓梯間以北的走廊

⑥、長達嵐皋監理公司負責樓梯間以北的`走廊及二樓至三樓的樓梯階衞生打掃

⑦、工程部負責樓梯階以南的走廊衞生打掃

二、日常衞生清掃工作支配：

1、每天上班前，按時清理各自責任衞生區的衞生工作，並保持衞生清潔。

2、隨時保持地面、牆面及其他公共區域的環境衞生，不亂丟垃圾、不吐痰，不亂張貼，能準時清理污物。

3、所負責的衞生區域走廊及階梯，至少須每日清掃一次，並須採納適當方法削減灰塵的飛揚，保證地面無污物和其他多餘遺留垃圾。

4、使用會議室的員工應愛惜會議室設施、保持會議室的乾淨，會後應將座椅歸還原位、擺放整齊，準時清理睬議產生的垃圾，關閉電器、照明電源。

5、辦公區域全部的綠化植物由就該負責區域的公司定期進行一次葉面清理與維護工作。還自己一個潔淨乾淨的工作環境，還公司一個良好的對形狀象。

第四條監督與獎懲

1、公司辦公室不定期對公司負責區域的環境衞生進行檢查，對發覺的環境衞生問題，第一次勸導責任人進行準時整改，其次次要求責令整改同時通報其直接上級，第三次對責任人賜予一週辦公區域衞生打掃的懲罰。

2、每週由辦公室人員對各公司負責的區域的環境進行檢查，如有發覺不符合以上要求，一次罰款10元，請大家做好自律。

3、公司辦公室人員必需以身作則，接受全部同事的監督，發覺有違規定的行為，可向公司辦公室主任，總經理反饋。同時，公司辦公室接受員工對於其他人員的環境衞生維護方面問題的反映與投訴。

4、懲處只是手段，製造良好辦公環境才是我們真正的目的，盼望大家共同努力，搞好工作環境衞生

辦公室管理制度12

為規範文件管理，提高工作效率，使收發文工作規範化和程序化，特制定本制度。

一、收文

1、簽收上級部門或兄弟部門來文，均由負責公文收發的人員統一簽收拆封。

2、登記收發人員簽收拆封以後，應用專用簿式本進行登記，登記來文機關、主要內容後送分管辦公室領導簽署批閲。

3、批辦分管辦公室領導根據分工送相關領導審閲。並及時將文件呈傳各領導閲示或閲知。

4、承辦根據主批領導籤批的指示，收發人員將文件送有關人員或部門承辦，並督促其從速辦妥。

5、歸檔辦理完畢的來文，均應歸檔。

6、銷燬沒有存檔價值和備查必要的來文來信，或已辦結的.來信，均可在年終經過主管領導鑑別後進行銷燬，並登記。

二、發文

1、擬稿由分管領導指定專人或與某項工作有關的部門撰寫，並將擬好的文稿附發文稿紙送主要領導審核。

2、簽發審核後的文稿，經主要領導、分管領導、經辦人簽字後，方可簽發。

3、制發文件經簽發後，方可正式打印、蓋章、裝訂。

4、歸檔文件加斧章後，需一式兩份連同原稿送綜合辦公室負責公文收發人員歸檔。

辦公室管理制度13

1、各單位要落實好衞生管理責任制，明確

1名領導分管。各單位內部的衞生工作，每月定期進行一次自查，某政府機關每季度進行一次大檢查。平時和節假日定期不定期抽查。

2、辦公區域和室內外環境衞生，堅持每日清掃，週末大掃除，月末和重要節日大掃除。

3、環境衞生的.清掃和管理實行責任制，各部門按劃分的衞生綠化責任區，實行

"三包"（即包衞生、包秩序，包綠化）。

4、辦公室內外無蛛網，做到屋頂、牆面、地面六光，門窗、玻璃桌、櫃面淨亮，辦公用品和資料的擺放整齊有序。

5、紙簍、煙缸、痰盂、拖帕、抹布、臉盆、水桶、簸箕等衞生設施齊全、清潔、管理優良。愛護各項衞生設施，自然損壞由單位維修，個人損壞照價賠償。

6、環境衞生清潔，明暗排水系統通暢。禁止

"三亂"（不準亂吐、亂丟、亂倒），不準將拖帕掛在窗外，不準在樓道、樓梯間堆放雜物或者停放自行車。

7、提倡文明辦公，講究社會公德，不大聲喧譁吵鬧。

8、加強衞生監督，各單位必須明確衞生監督員一至二人，對亂丟、亂吐、亂倒、亂放等不良行為實施監督。一經發現，除給予批評教育外，並按某政府《通告》的有關規定處以罰款。

辦公室管理制度14

一、辦公用品由局辦公室按各科室、大隊實際需要擬訂購置計劃，經分管領導同意後由辦公室統一購置，各科室、大隊負責管理。其他任何人不準私自購買。

二、嚴格控制辦公用品購置標準、購置數量，所購物品應符合實際用途，並認真審核物品質量。

三、各科室、大隊需要調配或購買辦公用品的，須寫出書面申請，由各科室、大隊主要負責人簽字後由辦公室統一安排。

四、各科室、大隊申請的'辦公用品,經辦公室主任同意後從辦公室領用，並進行領用簽字。

五、辦公用品的領取應根據各科室、大隊實際工作的需求，杜絕浪費。

六、已領取的辦公用品如發現質量問題或中途損壞，需及時退回辦公室，重新登記領取。

七、不經使用人同意，任何人不得隨意將他人辦公用品歸己使用，借用要及時歸還。

八、嚴禁私自將私有財產（包括傢俱、電器等）搬入辦公室存放或使用。

辦公室管理制度15

為完善公司的行政管理機制，建立規範化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。

　文件收發規定

一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成後，屬董事會的由董事長簽發，屬公司的由總經理簽發，屬黨內的由黨支部書記簽發。

業務文件由有關部門擬稿，分管副總經理或總工程師審核、簽發。

屬於祕密的文件，核稿人應該注“祕密”字樣，並確定報送範圍。祕密文件按保密規定，由專人印製、報送。

二、已簽發的文件由核稿人登記，並按不同類別編號後，按文印規定處理。

文件由擬稿人校對，審核後方能復英蓋章。

三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，並報告報送結果。

祕密文件由專人按核定的`範圍報送。

四、經簽發的文件原稿送辦公室存檔。

五、外來的文件由辦公室文書負責簽收，並於接件當日填寫閲辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閲辦;屬急件的，應在接件後即時報送。

六、文件閲辦部門或個人，對有閲辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，並將辦理情況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的，應向辦公室説明原因。

文印管理規定

七、所有文印人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。

八、打印正式文件，必須按文件簽發規定由總經理簽署意見，送信息中心打櫻各部門草擬的文件、合同、資料等，由各部門自行打櫻打印文件、發傳真均需逐項登記，以備查驗。

九、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、複印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。

十、文件、傳真等應及時發送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。

十一、嚴禁擅自為私人打英複印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。

辦公用品購置領用規定

十二、公司領導及未實行經濟責任制考核部門所需的辦公用品，由辦公室填寫《資金使用審批表》，報總經理審批後購置。實行經濟責任制考核的部門所需購置辦公用品，到辦公室領用，辦理出入庫手續，明確金額。需購置的，由部門負責人填寫《資金使用審批表》，報總經理審批後由辦公室購置。大額資金的使用，由總經理審核並報董事長批准後辦理。

十三、辦公用品購置後，須持總經理審批的《資金使用審批表》和購貨發票、清單，到辦理出入庫手續。未辦理出入庫手續的，財務部不予報銷。

十四、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規定報總經理審批後，由辦公室統一印製。

十五、辦公用品只能用於辦公，不得移作他用或私用。

十六、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

電話使用規定

十八、若有超出當月包乾標準的，從超額部門的工資中扣出。當月節餘部分累計到本部門下月話費中使用。