酒店的採購管理制度

在我們平凡的日常裏，需要使用制度的場合越來越多，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規範或一定的規格。那麼什麼樣的制度才是有效的呢？以下是小編收集整理的酒店的採購管理制度，歡迎閲讀與收藏。

酒店的採購管理制度1

1、申請

①用車部門逐項填寫內部用車申請單,經部門經理審核、簽字。

②將用車申請單轉到總辦,根據需要和車輛調度情況派車。

2、審批權限

①使用小車由總經理審批、

②使用其它車輛由行政辦主任籤批、

③值班、節假日用車持部門經理簽字的'申請單出車,並報行政辦備案。

3、車輛使用原則

凡出塘廈區域車輛,提前一天申報,以便總辦統一編制長途用車計劃,提高車輛使用率、

4、市內用車原則

①凡屬部門正常用車(如每週、每月例行用車),應提前半天將用車申請單報總辦。

②本着節約的原則,凡路途較近,時間允許又不需載貨的,一般不派車。

5、憑用車申請單派車

①一般情況下,必須憑內部用車申請單向行政辦申請派車。

②遇特殊情況,由行政辦公室主任電話通知,可先出車,但事後須及時補單。

③未經批准,禁止無調度單(特殊情況為申請單)找司機出車。一經發現私自出車現象,用車人必須按酒店出租車費標準付費,同時扣發司機部分效益工資。

酒店的採購管理制度2

1、食品採購定人、定責、定崗，必須有兩人採購，每天採購的食品都要有登記記錄，註明名稱、數量、價格、金額等事項。

2、必須到持有衞生許可證和有營業執照及質檢合格的經營單位採購食物，並按照國家有關規定進行索證。

3、應相對固定食品採購的場所，同時也要掌握定點與不定點的原則，關注市場行情。

4、採購的食品必須符合國家有關衞生標準與規定，必須新鮮、衞生、清潔。

5、嚴禁採購以下食物：

一是腐敗變質、油脂酸敗、黴變、生蟲、污穢不潔，混有異物或其它感官性狀異常，含有毒、有害物質或被有毒物質污染，可能對人體健康有害的食品。

二是未經生豬產品衞生檢驗不合格的`肉類及製品。三是超過保質期或不符合食品標籤的定型包裝食品四是其他不符合食品衞生標準和要求的食品，包括半成品。

6、驗收時由專職驗收員和食堂主任多人驗收，有驗收記錄，註明名稱、數量、價格、金錢等事項，並籤明意見和驗收人的名字及日期。

7、認真做好蔬菜農藥檢測工作，對蔬菜、豆製品肉類每次有記錄，並48小時留樣。

對達不到食品衞生標準和不符合衞生要求的食品要堅決清退。

酒店的採購管理制度3

1、制定採購計劃

(1)由酒店各部門根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預測，在每年年底編制採購計劃和預算報財務部審核;

(2)計劃外採購或臨時增加的項目，並制定計劃或報告財務部審核;

(3)採購計劃一式四份，自存一份，其它三份交財務部。

2、審批採購計劃:

(1)財務部將各部門的採購計劃和報告彙總，並進行審核;

(2)財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業預測做採購物資的預算;

(3)將彙總的採購計劃和預算報總經理審批;

(4)經批准的採購計劃交財務總監監督實施，對計劃外未經批准的採購要求，財務部有權拒絕付款。

3、物資採購:

(1)採購員根據核准的採購計劃，按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行採購，以保證及時供應。

(2)大宗用品或長期需用的物資，根據核准的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。

(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單採購部，採購人員要按計劃或下單進行採購，以保證供應。

(4)計劃外和臨時少量急需品，經總經理或總經理授權有關部門經理批准後可進行採購，以保證需用。

4、物資驗收入庫:

(1)無論是直撥還是入庫的採購物資都必須經倉管員驗收;

(2)倉管員驗收是根據訂貨的`樣板，按質按量對發票驗收。驗收完後要在發票上簽名或發給驗收單，然後需直撥的按手續直撥，需入庫的按規定入庫。

5、報銷及付款

(1)付款:

①採購員採購的大宗物資的付款要經財務總監審核，經確認批准後方可付款;

②支票結帳一般由出納根據採購員提供的準確數字或單據填制支票，若由採購員領空白支票與對方結帳，金額必須限制在一定的範圍內;

③按酒店財務制度，付款30元以上者要使用支票或委託銀行付款結款，30元以下者可支付現款。

④超過30元要求付現金者，必須經財務部經理或財務總監審查批准後方可付款，但現金必須在一定的範圍內。

(2)報銷:

①採購員報銷必須憑驗收員簽字的發票連同驗收單，經出納審核是否經批准或在計劃預算內，核准後方可給予報銷。

②採購員若向個體户購買商品，可通過税務部門開票，因急需而賣方又無發票者，應由賣方寫出售貨證明並簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經部門經理或財務總監批准後方可給予報銷。

酒店的採購管理制度4

為了規範酒店採購程序，降低酒店的經營成本，保證各項物資的正常供應，特制定本制度。

一、採購人員必須以經營部門的需要為中心，根據貨比三家，質優價廉的原則，準時、保質、保量的完成各項物品的採購工作。

只有採購人員才能給供應商下達採購指令，其他任何人下達的採購指令都是無效的，總倉有權拒絕驗收。

二、採購程序:

⑴使用部門需要採購物資時，必須填寫《採購申請單》(採購申請單必須明確:物品名稱、規格型號、質量要求、數量、要求到貨時間等);

⑵使用部門經理核准;

⑶送總倉確認;

⑷報採購負責人和財務部經理審核;

⑸報總經理審批，採購人員才可採購。

《採購申請單》一式四聯，第一聯(白)留採購部存檔，第二聯(紅)交財務部核算，第三聯(綠)交總倉作為收貨憑據，第四聯(黃)交申購部門備查。

三、採購部業務操作程序:

⑴按經過批准的《採購申請單》的要求多方詢價、選擇、填寫價格及供應商的`調查表;

⑵向採購負責人彙報詢價情況，呈報調查表，經總經理批准後，確定最佳採購方案;

⑶按照確定的採購方案進行採購;

⑷到貨後，送總倉驗收，按規定辦理入庫手續;

⑸如果驗收時發現問題，應立即通報採購負責人，並提出處理意見;

⑹將到貨的品種、數量、付款情況通報申購部門;

⑺將貨物發票、驗收單、採購申請單或採購合同一併交財務部審核，並辦理報銷或結算手續。

酒店的採購管理制度5

一、食堂物質採購由採購人員負責，採購員必須履行職責，保證物資供應。

二、食堂物質採購須公開、透明。採購物品必須價廉物美，數量合適，厲行節約。採購物資的價格必須低於市場價。

三、嚴禁採購腐爛變質物品。

四、採購大宗物資，必須簽訂合同，確定長期供貨的單位或貨主，必須有主管校長和食堂負責人到場，供貨單位和貨主要提交押金，否則不得確定長期供貨關係。

五、大宗物資採購簽訂合同後，要根據市場價格進行調價。一般一月一次，特殊情況及時調整，不履行合同的確定長期供貨的供貨商，要及時終止合同。

六、採購人員在採購中，以職謀私，採購低質物資，甚至變質物資，造成食物中毒的，要追究採購人員的'經濟刑事責任。

七、大宗物品採購價格，一月一公佈，(米、肉等)。

八、採購人員在採購物品時，嚴禁公私混雜，給自己親戚、朋友順帶搭拖購物，一經發現，一次罰款50元。

九、大宗物品採購，由貨主送貨到校，當次不付現金，第二次送貨到校後，才能付第一次貨款。

十、採購員採購物品，要做到定點採購，要儘量向貨主索證，要做到所有采購回食堂的物品都有合格證。採購點的確定要堅持三個標準，一是有工商、税務登記證，二是有營業執照，三是有一定的經濟實力，講職業道德。

酒店的採購管理制度6

1、制定採購計劃

（1）餐飲企業廚房部門及經營部門每天經營結束根據每天物資的消耗率，對原材料進行預算並提交申請。預算必須是符合經營需要，合理存在的，必須適應經營需要。採購計劃申請必須由領導部門進行審批方可實施。若供應商供貨則直接由各部門人負責人

（2）計劃外採購或臨時增加的項目，並制定計劃或報告財務部經理審核；

2、審批採購計劃：，如果本次採購價格波動較大，物品屬於第一次購買的情況，必須提出申購原因，對價格進行估計，待有關部門核實審批後才可進行採購。

（1）財務部將各部門的採購計劃和報告彙總，並進行審核；

（2）財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業預測做採購物資的預算；

（3）將彙總的採購計劃和預算報總經理審批；

（4）經批准的採購計劃交財務總監監督實施，對計劃外未經批准的採購要求，財務部有權拒絕付款。

3、物資採購：

（1）採購員根據核准的採購計劃，按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行採購，以保證及時供應。

（2）大宗用品或長期需用的物資，根據核准的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。

（3）餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單採購部，採購人員要按計劃或下單進行採購，以保證供應。

（4）計劃外和臨時少量急需品，經總經理或總經理授權有關部門經理批准後可進行採購，以保證需用。

4、物資驗收入庫：

（1）無論是直撥還是入庫的採購物資都必須經倉管員驗收；

（2）倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質按量對發票驗收。驗收完後要在發票上簽名或發給驗收單，然後需直撥的按手續直撥，需入庫的按規定入庫。

5、報銷及付款

（1）付款：

①採購員採購的大宗物資的付款要經財務總監審核，經確認批准後方可付款；

②支票結帳一般由出納根據採購員提供的準確數字或單據填制支票採購人員不得使用支票。

③按酒店財務制度，付款1000元以上者要使用支票或委託銀行付款結款，1000元以下者可支付現款。

（2）報銷：

①採購員報銷必須憑驗收員簽字的發票連同驗收單（入庫單），經出納審核是否經批准或在計劃預算內，核准後方可給予報銷。

②採購員若向個體户購買商品，可通過税務部門開票，因急需而賣方又無發票者，應由賣方寫出售貨證明並簽名蓋章，有采購員兩人以上的.證明，及驗收員的驗收證明，經部門經理或財務總監批准後方可給予報銷。

採購部業務操作制度

1、按使用部門的要求和採購申請表，多方詢價、選擇，填寫價格、質量及供方的調查表；

2、向主管呈報調查表，彙報詢價情況，經審核後確定最佳採購方案；

3、在主管的安排下，按採購部主任確定的採購方案着手採購；

4、按酒店及本部門制定的工作程序，完成現貨採購和期貨採購；

5、貨物驗收時出現的各種問題，應即時查清原因，並向主管彙報；

6、貨物驗收後，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關的入庫手續。

7、將到貨的品種、數量和付款情況報告給有關部門，同時附上採購申請單或經銷合同；

8、將貨物採購申請單、發票、入庫單或採購合同一併交財務部校對審核，並辦理報銷或結算手續。

酒店的採購管理制度7

物資採購是酒店經營管理中的重要環節,加強採購工作的管理是降低物資成本、加速資金週轉、提高經濟效益的重要手段。

採購員是酒店採購工作的專業人員,酒店所需物品原則上均由其統一購買,其他部門應予以支持、配合、監督。

1、採購的計劃管理

加強計劃管理,嚴格審批手續,是採購管理的關鍵。

(1)房務部、餐飲部、工程部等各部門應編制“物資需求計劃”,並於每月末報下月份“物資需求計劃”交財務成本控制審核,送財務經理、主管副總審批,報總經理批准後轉採購員;

(2)倉庫補充請購,由倉庫保管根據業務需要提出申請,填寫物品申購單,交財務成本控制審核,送財務經理審批,報總經理批准後,轉採購部;

(3)其他零星物品的.申購,由使用部門提出申請,經理根據庫存情況審核簽字,送財務經理、主管副總審批,報總經理批准後,轉採購員;

(4)食品原材料批量採購採取定期補給的辦法,由餐飲部報申購計劃,交財務成本控制審核,送財務經理、主管副總審批,報總經理批准後,轉採購員;

(5)餐飲部每天需購入的鮮活原料,由廚師長、餐飲總監簽字後,於下午5:00前將採購單報採購員。

2、採購物資的擇商和價格管理

採購物品堅持貨比三家,嚴格價格控制。

(1)所有申購計劃或申購單送到採購員後,由其具體負責對申購計劃、申購單上的採購物資進行擇商、確認和報價;

(2)採購人員收到自己分管的申購單後要認真歸納、分類整理。對其中有疑問的內容要與部門經理、總監和申購部門及時溝通,在確認無誤後,按照要求時限盡快尋找至少三家以上的供應廠、商,進行業務治談,經過對比篩選,擇優確定報價填入申購單,並填好總金額、供應廠商名稱後,送財務經理、主管副總審批,報總經理批准後,轉採購員;

(3)供應廠商的優惠、折扣、贈送、回扣等必須歸酒店所有,並在報價中註明;

(4)所有采購物資的擇商報價,必須由採購部在充分準備掌握市場行情的條件下擇優確定,使用部門有權瞭解所需物品的價格和提出質疑,並對所掌握的供應廠商及購物意向要主動通報採購部,由其選定質優價廉服務好的供應廠商;

(5)鮮活原材料的價格受市場影響浮動較大,市場詢價小組(財務人員)每週需作市場詢價,根據市場價格和採購價格對比並作出分析,上報主管副總、總經理。

酒店的採購管理制度8

一、目的

為了規範餐廳食材的採購、節約採購成本、滿足經營的需求、提高經濟效益，特制定本制度。

二、採購方式及供貨商的確定

(一)採購方式確定原則：

1.對於用量大、消耗快、週轉頻繁的食材，採購員可選擇供應商送貨方式;

2.對於使用頻率低，不容易集中採購的食材可由採購員自行採購;

(二)供應商確定原則

1.初選供貨商：要深入細緻的進行市場調查，採購員要從所在縣城找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力，專業化程度，食材來源，價格、質量及其目前的供貨情況;

2.使用供貨商：對於同類商品採購員要找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面進行比較使用;

3.確定供貨商：在使用一個月的基礎上、由主管經理、出入庫人員、餐廳部門負責人、採購人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來確定;

4.簽訂供貨合同：確定供貨商後，由採購人員與供貨商簽訂供貨合同，合同的期限不得超過三個月;

5.供貨商的更換與續用：在合作的過程中，如發現供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續用。

三、市場調查原則

1.由主管經理、餐廳出入庫人員、採購人員、餐廳部門負責人每月不少於兩次以上市場調查。調查後需有調查記錄，寫明調查人員、調查時間、調查地點及調查結果，由各部門負責人簽字後交綜合部存檔;

2.調查時間、地點的選擇，每項15天調查一次，以批發市場早市開市期間為調查區間，調查的市場以供貨商所在的市場為準;

3.調查的方法和程序：調查組應遵循先蔬菜、鮮貨，後幹雜調料、糧油、酒水的原則，單項食材的調查不應低於三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等方法，必要時可進行採樣。對被調查的商品要詳細的瞭解產地、規格、品質、生產日期、保質期等。在詢價後要進行討價還價，切忌只記錄賣方的一口價;

4.調查結果由調查小組結合實地調查結果和諮詢結果進行綜合討論通過;

5.零星物品的調查由出入庫、或委託其他人(採購人員除外)實施。

四、採購的定價原則

1.對供貨商所供食材的定價：在市場調查的基礎上，每週制定一次，零星物品的採購價格不定期進行;

2.定價程序：由採購人員起根據市場調查的結果與供貨商討價還價後予以確認。

五、申購程序

1.對於經常性食材的`採購應由餐廳部門負責人每週固定時間定期報計劃，經主管經理審批後，交由採購人員辦理;

2.需臨時採購的物品由餐廳負責人填寫申購單，經主管經理、總經理審批後方可辦理，申購單一式二份，寫明所需物品的品種、數量、規格等;

六、採購數量、週期的確定

餐廳部門負責人根據不同的季節和吃飯人數來確定定採購的數量與週期，如果採購計劃多報、虛報出現爛菜浪費現象，由餐廳負責人承擔全部責任。(春季、秋季、冬季每週採購兩次，夏季每週採購三次)

七、貨物的驗收原則、出入庫

驗收的質量標準：

驗收人員：採購人員、出入庫人員、餐廳部門負責人等共同驗收;

驗收程序

1.餐廳入庫人員對採購人員所採購的材料進認真驗收、檢核貨物的數量、重量、質量，保存有效期等，符合要求的方能入庫，對於驗收不合格的物品給予退回，嚴禁入庫。

2.驗收合格的物品，開具入庫單，“入庫單”填寫完後，由採購人員、餐廳部門負責人、出入庫人員簽字生效，簽字後的“入庫單”一式三聯即：第一聯出入庫留存、第二聯採購人員交財務部作為記賬憑證、第三交總經理。

3、餐廳領菜出庫時，出庫人員填寫出庫單，由經辦人或餐廳負責人簽字生效。

八、採購事項

採購人員要嚴格履行自己的職責，在訂貨、採購工作中實行“貨比三家”的原則。在重質量、遵合同、守信用、售後服務好的前提下，選購低價物資，做到質優價廉。嚴格遵守本公司的各項規章制，做到有令即行，有禁即止。必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，在採購工作中做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。

酒店的採購管理制度9

為加強門店、食堂的財務賬目監督，增強理財的透明度和效益，本着公正、無私、合理、實效的理財原則，特訂立本制度。

1.開學初由寄宿部主任(書記兼任)安排採購名單，名單由現金保管教師門店、食堂經理、經營人員共同組成三人採購小組，輪換值日採購。

2.需採購時門店、食堂經理先出具採購清單，並通知小組指定成員預支現金，執行採購。

3採購時門店、食堂經理、經營人員不管理現金。採購時門店、食堂經理有義務講價、議價，把好質量關。

4.採購任務完成後，採購人員隨同貨物一同返校，先驗貨後下貨。與食堂貨物保管員當面點清貨物辦理交接貨手續並簽字。門店、食堂經理、經營人員積極配合現金保管教師在財務處辦理好報賬業務，必須做到票據確鑿真實，手續齊全(採購組成人員和銷售員簽字)，及時向寄宿部主任報賬。

5.嚴禁門店、食堂經理、經營人員獨自採購物品，一經發現不予報賬。

6.如遇售主送貨上門，門店、食堂經理要及時通知小組成員議價和驗貨，辦好交接手續。採購小組成員在不清楚採購情況的.條件下，不得隨便籤字證明。

7、整個採購安排和人員、車輛協調由寄宿部主任負責，車費和補助按月造表報賬。

8、大型採購須由校務會議決定，理財小組監督執行。

酒店的採購管理制度10

酒店採購應控制成本、接受財務監督及其他部門的監督、稽查，全面負責酒店的採購工作。

第一條採購工作基本要求

1、所有采購項目均需酒店總經理籤批授權、財務部批准同意。

2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質，月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單。

3、採購人員須對自己採購物品的價格、品質負責。

4、採購人員須每月通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息並整理成價格信息庫，以書面形式彙報給酒店財務部及公司。

5、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品採購部須登記歸檔並妥善保管，有人員變動時須全部列入移交。

6、採購時間要求：一般物品採購時間為3-5天，急用物品第二天必須採購回來，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單採購。

7、採購部禁止採購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。

8、禁止使用部門自行採購物品或私自與供應商洽談採購事宜。

9、採購部負責跟進各協作廠商的貨款及時籤批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店應及時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務信譽，同時也為日後的採購工作提供便利。

第二條採購崗位職責

1、瞭解各部門物品需求及各類物品市場的供應情況，掌握財務部對各種物品的採購成本及採購資金的控制要求，熟悉瞭解各種物品的採購計劃。降低物資食品採購成本，為酒店提供價格合理質量好的各類物資及食品。

2、瞭解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動態，會同有關部門根據實際經營情況，合理、科學地根據採購計劃，對各種物品進行價格調查。

3、蒐集市場上各類物質的價格信息，作好資料的存檔工作;積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作，及時處理呆滯物資，加速物資週轉。

4、大宗用品或長期需用的物資，根據核准的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。

5、主動協調與酒店內其他各部門的關係，經常傾聽使用部門對物資採購工作的`意見，及進改進採購工作。

6、協助客房倉庫作好物質的驗收工作，對質量不合格和價格不符的產品給予退換貨工作。對食品原料進庫前，要嚴格驗收，注意食品的生產期，不進保質期已過一半的食品，確保食品原料的新鮮度。

7、與有關供應商作好積極的溝通，保持良好的合作關係。

8、嚴格執行酒店財務制度，遵紀守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開展作業。

第三條臨時物品採購工作程序

1、臨時物品的採購申請：臨時採購物品必須是在營業部門運行過程中的某些突發需求(包括客人的某些需求和酒店本身產生的突發需求，例：工程維修配件等)部門申請人詳細填寫申購單，註明所需採購物品的名稱、規格、數量等

2、臨時物品的採購審批部門負責人簽字審核，檢查所需採購物品的名稱、數量、規格等必要時進行刪減和增補，並註明急需採購的原因。

3、臨時物品的採購實施：採購員根據部門所下的申購單直接採購，部門急用的物品採購必須當天完成;採購員將部門所採購物品購回後，需將申購單交給相關部門補籤手續。

2、臨時物品的採購驗證：採購購回物品後，倉庫及部門負責人驗貨給予優先及時驗收，驗收合格入庫後交與申請部門領用。

第四條採購物資驗貨流程

1、無論是供應商或是採購購回的物品必須先驗收再入庫，由庫房根據申購單驗收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門。

2、對於不符合採購申購單的貨物，庫房人員有權拒收，供應商或採購人員辦理入庫驗收手續後，倉管應開入庫單，並將入庫單客户聯交採購員或供應商辦理結算手續。

3、倉管在驗貨過程中對項目質量、規格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。

4、在驗收過程中，倉管或使用部門有權對不符合要求的物品提出退貨要求，經確認實屬不符的由採購人員或供應商辦理退貨手續，

5、購買、收貨和使用三個環節上的相關人員要相互監督、相互合作、共同做好工作，對於有爭議的問題應各自向上級報告協調解決。

酒店的採購管理制度11

一、根據《食品衞生安全法》第二十五條，採購員在採購下列食品及其原料時，應當按照國家有關規定進行索證。

1、乳製品;

2、肉製品;

3、水產製品;

4、蛋製品;

5、糧穀類製品;

6、糕點(包括麪包);

7、食用油;

8、調味品、醬醃菜;

9、蜂蜜;

10、豆類、薯類、蔬菜類、菌類、果品類製品;

11、酒類、飲料(包括固體、液體)、茶葉及冷飲食製品;

12、專供嬰幼兒的主、輔食品;

13、新資源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊營養食品等需要特殊審批的食品;

14、食品添加劑;

15、食品容器、包裝材料、食品用工具、設備;

16、食品用洗滌劑、消毒劑及洗消劑;

17、進口食品及出口轉內銷食品;

18、衞生行政部門認為應當索證的其它食品。

二、採購上述食品時，應當索取食品生產單位和供貨商的衞生許可證和營業執照，並對其是否在有效期限和許可項目範圍內進行核對;同時，還應當索取食品生產單位或委託檢測單位出具的同批次產品質量和衞生檢驗合格證或報告。

三、表明具有保健功能的食品，還應索取衞生部或國家食品藥品監督管理局簽發的保健食品批准證書、省級衞生行政部門頒發的衞生許可證;食品添加劑應索取省級衞生行政部門頒發的衞生許可證。

四、採購肉禽類原料應索取獸醫部門出具的衞生檢疫合格證。

五、進口食品及其原料應索取口岸進口食品衞生監督檢驗機構和國家進出口商品檢驗部門的衞生檢驗證明。

六、食品衞生檢驗合格證明或化驗單，應註明產品的廠名、品名、生產日期及批號。證、單隻對該批號產品生效，證、單有效期限與該批食品的保質期一致，證、單不得塗改或偽造。

七、採購定型包裝食品的標籤應符合GB7718《預包裝食品標籤通則》的規定。採購散裝食品應符合《散裝食品衞生管理規範》的要求。

八、採購的食品必須符合國家有關衞生標準和規定。禁止採購《食品衞生法》第九條規定禁止生產經營的食品。

九、索取的食品衞生許可證或化驗單，由採購部統一保管備查。衞生監督機構可向食品採購者索取資料，詢問情況，無償採樣和要求送樣，採購者不得拒絕。

十、採購人員應定期向主管部門和當地衞生監督機構反映採購食品的衞生質量情況。如有問題或懷疑有其它異常情況，應及時向衞生監督機構報告。

農副產品採購衞生質量控制制度

一、為保證食品衞生安全，採購員在採購蔬菜、瓜果等農副產品時，應與供貨商簽訂供貨合同，實行定點採購。有條件時應對其供貨單位生產基地情況進行實地考察。

二、在供貨合同中，必須對其所供農副產品的衞生質量提出具體要求。

三、應當索取供貨商的有效證件(單位索取營業執照、衞生許可證;個人索取身份證複印件，)妥善保存，以備檢查。

四、採購農副產品前應與廚房等使用部門取得聯繫，做到計劃進貨，少進勤進，防止產品堆積造成腐爛變質。

五、採購時，應對原料進行認真的感官檢查。鮮果蔬類原料應保證新鮮，無病蟲害和腐爛變質、無農藥殘留;乾製果蔬原料應乾燥、無黴變和蟲蛀。有條件時可對採購原料進行農藥殘留量檢測。

採購員崗位衞生責任制

一、採購食品前與廚房等使用部門取得聯繫，做到計劃進貨。

二、認真執行食品及原料採購索證制度。採購糧油、肉類、酒水飲料、乳製品、調味品、定型包裝食品等按規定需索證的食品及原料時，須向供方索取有效衞生許可證複印件和同批次產品檢驗(檢疫)合格證明或檢驗報告單。

三、採購食品時需向供方提出質量要求並進行認真檢查。

定型包裝食品要查驗包裝標識是否按照規定標出品名、產地、廠名、生產日期、批號或者代號、規格、配方或者主要成分、保質期限、食用或使用方法等。散裝食品應檢查標籤內容是否按規定標明食品名稱、配料表、生產者和地址、生產日期、保質期、保存條件、食用方法等，並索取樣稿。

四、認真執行農副產品採購衞生質量控制制度。採購農副產品時，應與供貨商簽訂供貨合同，實行定點採購，提出衞生質量要求，索取有關證件(衞生許可證或個人身份證複印件)，並進行感官檢查，檢查有無病蟲害、腐爛變質、農藥殘留等感官性狀異常。

五、採購的食品必須符合國家有關衞生標準和規定。禁止採購下列食品：

(一)有毒、有害、腐爛變質、酸敗、黴變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性狀異常的食品;

(二)無檢疫合格證明的肉類食品;

(三)超過保質期限及其他不符合食品標籤規定的定型包裝食品;

(四)無衞生許可證的食品生產經營者供應的`食品。

入庫食品驗收制度

一、採購的食品及原料在入庫前，庫管員應對其索證情況進行審核，並對其食品衞生質量情況進行感官檢查。

(一)肉類：審核有無獸醫檢疫合格證明，查驗酮體有無獸醫檢驗印章;

(二)定型包裝食品：審核生產經營單位的衞生許可證是否在有效期限和許可範圍內，檢驗合格證明或化驗單是否為該批次產品的檢驗結果;核對包裝標識是否按規定標明品名、產地、廠名、生產日期、批號或者代號、規格、配方或者主要成分、保質期限、食用或使用方法等;表明具有保健功能的食品，是否有衞生部或國家食品藥品監督管理局簽發的保健食品批准證書，標籤上是否有保健食品批號和標誌;食品添加劑是否有省級衞生行政部門的衞生許可證，標識是否有“食品添加劑”字樣;進口食品是否有口岸進口食品衞生監督檢驗機構和國家進出口商品檢驗部門的衞生檢驗證明，是否有中文標識;

(三)散裝食品：審核加工單位的衞生許可證是否有效，檢查標籤是否按規定標明食品名稱、配料表、生產者和地址、生產日期、保質期、保存條件、食用方法等;

(四)農副產品等非定型包裝食品及原料：審核供貨合同，檢查有無腐爛變質、黴變、生蟲、污穢不潔、混有異物或感觀性狀異常。如有上述問題，不簽收，不入庫。

二、認真做好包括進貨名稱、數量、索證情況、感官檢查等項目的驗收記錄，並妥善保存，以備查考。

庫房管理崗位責任制

一、主副食品分庫存放，非食品及個人生活用品不得進入食品庫房，嚴禁在食品庫內存放殺蟲劑、洗滌劑、消毒劑等有毒、有害物品。

二、做好庫房的防黴、防蠅、防蟲、防鼠工作，庫房內不得有黴斑、鼠跡、蒼蠅、蟑螂、蜘蛛網等。倉庫內定期清掃，保持倉庫、貨架清潔衞生。經常開窗或用機械設備通風，保持乾燥。

三、按原料、半成品、成品的性質將食品分類分架存放，有明顯標誌，有一定間距，隔牆離地10釐米以上(離地平台或層架)。

四、肉類、水產類、禽蛋等易腐食品應分別冷藏貯存。用於保存食品的冷藏設備，要保持清潔，及時除霜，定期消毒，並貼有明顯標識，配有温度顯示裝置。生食品、熟食品、半成品分櫃存放，杜絕生熟混放。

五、嚴格執行冷藏冷凍設備檢查維修制度，定期進行設備檢修，保證冷藏設施正常運轉，温度顯示裝置良好。

六、嚴格執行出入庫登記及食品衞生質量檢查驗收制度。

(一)入庫前，首先對所購食品進行檢查，對不符合食品衞生要求者，不簽收，不入庫。驗收記錄應妥善保存，以備查考。

(二)做好食品數量、質量、進發貨登記，做到先進先出，易壞先用。並按標籤標示的貯存條件保存食品。

七、定型包裝食品按類別、品種上架存放，貨架上貼掛標籤，註明品名、供貨單位、生產廠家、生產日期、保質期、進貨日期等。

八、經常檢查庫存食品質量，發現超過保質期、變質、發黴、生蟲或其他感官異常食品及原料時應及時處理，不得與其他食品混放。及時將庫存情況通知採購員，防止出現食品堆積或斷檔。