項目績效運行監控報告15篇

隨着個人的素質不斷提高，越來越多的事務都會使用到報告，我們在寫報告的時候要注意涵蓋報告的基本要素。那麼你真正懂得怎麼寫好報告嗎？下面是小編整理的項目績效運行監控報告，希望能夠幫助到大家。

項目績效運行監控報告1

一、單位基本情況

（一）部門職能職責

彌勒市婦幼保健院主要工作職能是：

為轄區內婦女兒童提供健康保健服務。承擔全市婦幼衞生、計劃生育業務技術指導任務，開展婦幼健康服務與管理、生殖健康服務、信息管理、健康教育和交流合作、婦女兒童臨牀診療及危重症救治、計劃生育、避孕藥具發放服務管理等工作。

（二）20xx年度單位收支情況

1.財政撥款收入情況

彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款收入總計7,875,072.5元，為基本支出財政撥款收入。

2.財政撥款支出情況

彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款支出總計7,875,072.5元，為基本支出財政撥款支出。

3.財政撥款全年執行情況

彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款基本支出部分：年初預算數為6,275,114.72元，預算確定數為7,875,072.5元，全年執行數為7,875,072.5元，全年執行率為100.00%。

二、20xx年度績效目標及工作重點

20xx年，彌勒市婦幼保健院全面落實常規婦幼衞生各項工作；基本公共衞生項目（婦幼包）工作；關愛婦女兒童健康行動項目工作；常規醫療服務管理工作。

20xx年度年初績效目標的設定情況，如：孕產婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次不少於9500人次；提供了免費孕前優生健康檢查服務不少於1685對；住院分娩活產數不少於4797人；新生兒疾病苯丙酮尿症和先天性甲狀腺功能減低症篩查率不低於93.00%;新生兒訪視率不低於91.00%；門診人次增長率不低於3.00%;婚前醫學檢查率不低於80.00%;三公經費不超過63,312.00元；出院人次增長率不低於3.00%病牀使用率不低於80.00%;年度內派出人員參加培訓不少於350人等。

三、績效跟蹤評價工作組織實施情況

彌勒市婦幼保健院根據《彌勒市財政局關於對全市預算單位20xx年度部門整體支出績效目標進行跟蹤評價的通知》要求，由財務部門和其他業務科室配合完成資料收集、報送工作。我們在彌勒市婦幼保健院提供資料數據基礎上進行跟蹤評價。

四、績效目標完成情況

彌勒市婦幼保健院20xx年度按照年初制定的工作計劃和年度績效目標開展部門整體工作，經評價查看彌勒市婦幼保健院各項工作台賬資料，彌勒市婦幼保健院20xx年度績效目標部分得到實現，部門履職情況一般。具體表現為，

（1）如：孕產婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次11478人次；提供了免費孕前優生健康檢查服務20xx對；住院分娩活產數實際執行數4463人，指標值未完成；新生兒疾病苯丙酮尿症和先天性甲狀腺功能減低症篩查率達98.93%;新生兒訪視率達99.35%；門診人次增長率實際執行數-27.40%，指標值未完成;婚前醫學檢查率達90.08%;三公經費實際執行數49,927.38元；出院人次增長率實際執行數-29.49%，指標值未完成；病牀使用率實際執行數64.03%，指標值未完成;年度內派出人員參加培訓實際執行數297人，指標值未完成等；

（2）部分未實現的績效目標主要因為未開展該項工作，屬於非項目縣；

（3）部分績效目標未能實現主要因為年度指標值設定不合理。如：設定年初指標值跟蹤隨訪高危孕產婦專案管理不少於2650人，全年完成情況為1780人，完成目標可能性為“未完成”，原因是：全市婚前醫學檢查人數較去年下降，所以今年的分娩量較去年減少。

五、績效跟蹤評價結論

彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出績效跟蹤評價最終得分88分，等級為“良”，通過對單位上報資料分析和對各項指標完成情況的分析，綜合評價結論如下：

彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出預算管理績效指標明確；各項支出合理有效，資金支付進度與績效目標實現程度基本吻合。但也存在不足，詳見“六、存在的問題”。

六、存在的問題

（一）年初設定績效指標可實現性低，甚至部分指標完全不可能實現的問題。彌勒市婦幼保健院共設定年九年級級績效指標71項，未完成指標16項，佔總指標22.53%；未實施指標3項，佔總指標4.23%。

（二）績效目標編制缺乏系統性和合理性，缺乏過程的溝通和溝通不恰當，績效目標設定隨意性強，不嚴密。

七、建議

（一）彌勒市婦幼保健院應當樹立正確的觀念，建立系統的、有效的，全過程的績效管理體系；科學合理預算編制，提高部門預算質量，進一步完善和健全預算編制機制和制度，完善預算管理考核機制，提高資金使用效益；加強監督，強化預算約束。

（二）彌勒市婦幼保健院應當定期開展相關培訓課程。

項目績效運行監控報告2

為貫徹落實《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》（中發〔20xx〕34號）精神及《教育部關於全面實施預算績效管理的意見》（教財〔20xx〕6號）要求，根據《財政部關於開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》（財監〔20xx〕2號），20xx年3—4月，教育部在對各地報送的年度績效自評材料進行審核評價基礎上，對20xx年度支持學前教育發展資金項目進行了績效自評。現將有關情況報告如下：

一、基本情況

1.政策背景

辦好學前教育，實現幼有所育，是黨和政府為老百姓辦實事的重大民生工程。為解決學前教育資源不足、城鄉發展不平衡、一些地方“入園難，入園貴”等問題，《國務院關於當前發展學前教育的若干意見》、《國家中長期教育改革和發展規劃綱要（20xx—20xx年）》等文件均提出“多種形式擴大學前教育資源”“多種渠道加大學前教育投入”等要求。為落實有關文件精神，20xx年起，中央財政通過補助和獎勵的方式支持學前教育發展。

根據《國務院辦公廳關於印發教育領域中央與地方財政事權和支出責任劃分改革方案的通知》（國辦發〔20xx〕27號），學前教育為中央與地方共同財政事權，所需財政補助經費主要按照隸屬關係等由中央與地方財政分別承擔，中央財政通過“支持學前教育發展資金”支持引導地方發展學前教育，主要用於支持地方堅持公益普惠基本方向，公辦民辦並舉多種形式擴大普惠性學前教育資源；支持地方深化體制機制改革，健全成本分擔機制，制定並落實公辦園生均財政撥款標準和普惠性民辦園補助標準；支持地方健全幼兒資助制度，資助普惠性幼兒園家庭經濟困難幼兒、孤兒和殘疾兒童接受學前教育。

2.資金投入情況

中央投入方面。根據《財政部教育部關於提前下達20xx年支持學前教育發展資金預算的通知》（財教〔20xx〕147號）和《財政部教育部關於下達20xx年支持學前教育發展資金預算的通知》（財教〔20xx〕88號），20xx年度，中央財政共投入支持學前教育發展資金188.40億元。

地方保障方面。各地不斷建立完善學前教育成本分擔機制，陸續出台了公辦園生均公用經費標準或生均財政撥款標準、普惠性民辦園扶持政策，明確了普惠性民辦園的生均補助標準。部分省份在中央財政“支持學前教育發展資金”基礎上加大投入力度，履行與事權相對應的支出責任。據統計，有31個省份在中央財政“支持學前教育發展資金”基礎上增加資金投入348.23億元。

3.整體績效目標設定情況

年度目標方面。根據學前教育事業發展實際，年度目標設定為全國學前教育三年毛入園率穩步提升，普惠性幼兒園覆蓋率達到80%以上，公辦園在園幼兒佔比不低於50%。

績效指標方面。根據年度目標，對產出、效益和滿意度指標進行細化，設定了全國普惠性學前教育資源覆蓋率和幼兒資助人數等數量指標，學前三年毛入園率、公辦園在園幼兒佔比、普惠性學前教育資源和普惠保障水平等社會效益指標，以及師生滿意度和家長滿意度等滿意度指標。

4.區域績效目標設定情況

20xx年初，各地根據區域學前教育發展相關規劃、資金額度、上年度執行情況等因素，設定了區域績效目標，報教育部、財政部審核。20xx年3月，教育部財務司組織專門人員，從績效目標完整性、相關性、適當性和可行性等方面，對各地報送的區域績效目標進行了審核。20xx年6月，財政部、教育部下達20xx年支持學前教育發展資金預算，同步下達各地的區域績效目標。

二、資金執行和管理有關情況

1.資金執行情況

20xx年，“支持學前教育發展資金”共投入資金560.45億元，截至20xx年底，專項累計支出501.49億元，預算執行率為89.48%。其中：中央資金共投入188.40億元，累計支出166.15億元，預算執行率為88.19%。地方資金共投入348.23億元，累計支出314.83億元，預算執行率為90.41%；其他資金共投入23.82億元，累計支出20.51億元，預算執行率為86.10%。

2.中央資金管理情況

一是管理制度規範。財政部、教育部印發了《支持學前教育發展資金管理辦法》（財教〔20xx〕256號），明確了管理原則、資金支持方向、分配方式、管理要求等內容。針對20xx年度資金，財政部、教育部在《關於下達20xx年支持學前教育發展資金預算的通知》（財教〔20xx〕88號）中，進一步明確了當年資金分配原則和資金管理要求，要求各地要切實發揮省級統籌作用，按照輕重緩急原則合理安排預算，科學分配資金，加大對“三區三州”等深度貧困地區，尤其是脱貧攻堅掛牌督戰縣支持力度；加大對積極推動普惠性民辦園發展的地區支持力度。同時，要求各地要切實加強資金管理，對擠佔、挪用、虛列、套取補助資金等行為，按照有關規定嚴肅處理。

二是平台監管有力。自20xx年起，教育部通過“中央對地方教育轉移支付資金管理平台”，統一了填報口徑及工作要求，加大了填報數據審核力度，加強了與其他信息系統的數據對接，顯著提升了有關數據的真實性、準確性和完整性，有力支持了教育經費督查、審計、績效評價等相關工作開展，各級教育行政部門對教育經費的使用監管更加到位，轉移支付資金管理水平持續提升。

3.地方資金管理情況

一是制度不斷完善。各地不斷研究完善轉移支付分配、下達以及績效管理等相關政策舉措，多方位加強資金管理。如，安徽省貫徹落實有關脱貧攻堅和加強基層基本公共服務功能建設要求，分配資金時加大對欠發達地區和家庭經濟困難幼兒傾斜支持力度。河南省建立項目建設任務台賬，着力確保轉移支付資金年度目標任務如期實現。重慶市教育委員會印發專門通知，指導所轄縣區做好轉移支付績效管理工作，提高資金績效水平。

二是監管持續強化。各地充分應用監督檢查多種手段，建立健全激勵和約束機制，確保資金使用安全規範，持續提高財政資金使用效益。如，重慶市建立預算執行情況月報制，並開展績效過程監控，督促區縣加快執行進度，提高資金使用效益；湖南省建立了省、市、縣三級督查體系，不僅將學前教育項目納入教育督導評估範圍，還將學前教育項目與其他教育民生項目一起開展專項督查，建立學前教育項目暗訪制度，不定期組織由項目管理人員、財務專家和基建專家組成的暗訪組，深入基層開展暗訪，針對明察暗訪發現的問題，明確要求及時整改到位。

三、績效自評結果

1.年度目標完成情況

20xx年，中央轉移支付資金有力支持了學前教育普惠發展，確保了公益普惠辦園正確方向，保障了普惠性學前教育資源進一步擴大，推動了各地完善學前教育投入保障機制和深化學前教育事業體制機制改革，為努力構建學前教育公共服務體系和學前教育事業快速發展提供了堅強保障。據統計，20xx年學前教育毛入園率達到85.2%，比上年提高1.8個百分點；普惠性幼兒園在園幼兒佔比為84.74%；公辦幼兒園在園幼兒佔比為50.2%，達到年度目標。

2.產出指標完成情況

一是“全國普惠性學前教育資源覆蓋率≥80%”的指標完成率為100%。20xx年全國教育事業統計顯示，全國普惠性學前教育資源覆蓋率為84.74%，達到年度預期目標。

二是“資助家庭經濟困難幼兒入園數400萬人次”的指標完成率為95%。根據區域績效自評材料，各地均對家庭經濟困難幼兒進行了資助。據初步統計，20xx年，各級政府、幼兒園及社會共計資助在園幼兒816.17萬人次，其中，政府資助781.15萬人、幼兒園資助31.35萬人、社會資助3.67萬人，指標完成情況較好。但評價發現，部分省份未就資助家庭經濟困難幼兒入園數設定區域績效指標，在省級區域績效自評時也未體現資助工作情況，從省級區域績效自評材料得出的績效指標完成情況不能反映指標落實情況。因此，此項指標完成率以95%計。

3.效益指標完成情況

一是“學前三年毛入園率≥85%”的指標完成率為100%。20xx年全國教育事業統計主要結果顯示，學前教育毛入學率為85.2%，達到年度預期目標。

二是“公辦園在園幼兒佔比提高”的指標完成率為100%。根據區域績效自評材料，20xx年各地公辦園在園幼兒佔比均有一定程度的提高，整體指標完成情況較好。

三是“積極引導地方持續擴大普惠性學前教育資源”的指標完成率為100%。根據區域績效自評材料，20xx年各地堅持公益普惠基本方向，堅持公辦民辦並舉，通過新建、改擴建公辦幼兒園，支持普惠性民辦園發展等多種措施，帶動普惠性學前教育資源持續擴大。

四是“引導地方有效提高學前教育普惠保障水平”的指標完成率為100%。根據區域績效自評材料，20xx年各地繼續深化體制機制改革，落實政府責任，健全成本分擔機制，並帶動引導富有社會責任感的企業和社會力量參與舉辦普惠性幼兒園，減輕了學前教育投入負擔，學前普惠保障水平持續提高。指標完成率為100%。

4.滿意度指標完成情況

一是“師生滿意度≥85%”的指標完成率為100%。根據各地填報的滿意度統計結果，學前教育師生滿意度為90.79%，達到年度預期目標。其中，西藏自治區的師生滿意度最高為99%。

二是“家長滿意度≥85%”的指標完成率為100%。根據各地填報的滿意度統計結果，學前教育家長滿意度為89.53%，達到年度預期目標。其中，天津市的家長滿意度最高為99.7%。

項目績效運行監控報告3

按照《蘆山縣財政局關於開展20xx年度事中績效監控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕61號）的工作安排，蘆山縣住房和城鄉建設局組織相關股室，認真開展了績效管理和績效運行相關工作。蘆山縣住房和城鄉建設局機關現有行政編制人員8人，事業編制人員19人，機關工勤人員0名，退休職工16人，內設機構3個。預算績效監控總體情況如下：

一、年度預算安排情況

按照《蘆山縣財政局關於下達20xx年部門預算的通知》（蘆財辦〔20xx〕19號），批覆給我單位預算撥款收入6489917.87元，其中：基本經費3157917.87元，項目經費3332000元。截至6月底，追加預算21377398.36元（撥付“禾茂田園”光亮提升項目資金（住建局）600000元、撥付蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）256363.84元、撥付2019年市政設施維護費用（住建局）400000元、撥付蘆山縣地震災後恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施餘款項目水土保持方案編制合同費用資金330000元、撥付蘆山縣污水處理廠在線監測設備運維資金202800元、撥付對口工作經費323000元、撥付蘆陽古城拆遷補償款等三個項目資金2178196.7元、撥付生活垃圾處理服務費175686元、撥付現代生態農業示範園區污水處理廠工作經費100000元、撥付蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運行費263504.28元、撥付城投公司2019年-2020年3月高空作業車燃油費113750元、20xx年中央財政老舊小區改造資金8260000元、撥付”玉溪花園“項目應補土地增值税3543755.34元、撥付生活垃圾處理服務費239908.8元、撥付蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費341990.4元、撥付農村生活垃圾分類處置及資源化利用項目2020年第四季度進度款2746106元、2020年績效考核獎1302337元。

二、1-6月執行情況

（一）部門預算1-6月執行情況

1-6月日常公用經費支出300000.00元，完成全年預算35.24%；人員經費支出1528615.43元，完成全年預算66.26%。

（二）部門項目預算1-6月執行情況

20xx年具體實施的項目（含2020年續建項目）主要包括：工作經費、城投公司路燈電費、質監站工作經費、“禾茂田園”光亮提升項目、蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）、2019年市政設施維護項目、蘆山縣地震災後恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施餘款項目水土保持方案編制合同項目、蘆山縣污水處理廠在線監測設備運維、對口工作經費、蘆陽古城拆遷補償款等三個項目資金、生活垃圾處理服務費、現代生態農業示範園區污水處理廠工作經費、蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運行費、城投公司2019年-2020年3月高空作業車燃油費、20xx年中央財政老舊小區改造資金、撥付”玉溪花園“項目應補土地增值税、生活垃圾處理服務費、蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費、農村生活垃圾分類處置及資源化利用項目2020年第四季度進度款、2020年績效考核獎。(詳見20xx年度部門事中績效監控表)。20xx年項目預算金額24709398.36元，其中：上年結轉結餘資金0元、年初預算安排3332000元、年中追加預算21377398.36元），20xx年1-6月預算執行金額16759140.14元（其中：上年結轉結餘資金執行金額0元、年初預算安排執行金額2277131.20元、年中追加預算執行金額14482008.94元），至6月預算執行率為100%（全部完成）的項目為16個，有0個項目預算執行率為0，主要原因為：未及時組織資金，資金於20xx年12月底進行支付。

（三）部門預算績效目標1-6月完成情況

1.“禾茂田園”光亮提升項目資金預算600000元。主要用於禾茂田園光亮提升，1-6月執行預算600000元，完成該項目年度預算的100%。

2.蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程項目資金預算256363.84元。主要用於平安小區公租房改造提升，1-6月執行預算256363.84元，完成該項目年度預算的100%。

3.2019年市政設施維護費用項目資金預算400000元。主要用於市政基礎設施維護，1-6月執行預算400000元，完成該項目年度預算的100%。

4.蘆山縣地震災後恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施餘款項目水土保持方案編制合同費用資金預算330000元。主要用於災後恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施餘款項目水土保持方案編制，1-6月執行預算330000元，完成該項目年度預算的100%。

5.撥付蘆山縣污水處理廠在線監測設備運維資金預算202800元。主要用於污水處理廠在線監測設備日常運行維護，1-6月執行預算202800元，完成該項目年度預算的100%。

6.對口工作經費資金預算323000元。主用用於日常辦公開支，1-6月執行預算287633.58元，完成該項目年度預算的89.05%。

7.蘆陽古城拆遷補償款等三個項目資金預算2178196.7元。主要用於拆遷補償，1-6月執行預算2178196.7元，完成該項目年度預算的100%。

8.生活垃圾處理服務費資金預算175686元。主要用於生活垃圾處理，1-6月執行預算175686元，完成該項目年度預算的100%。

9.現代生態農業示範園區污水處理廠工作經費資金預算100000元。主要用於生態農業示範園區污水處理廠日常工作開展，1-6月執行預算100000元，完成該項目年度預算的100%。

10.蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運行費資金預算263504.28元。主要用於污水處理廠2020年第四季度運行，1-6月執行預算263504.28元，完成該項目年度預算的100%。

11.城投公司2019年-2020年3月高空作業車燃油費資金預算113750元。主要用於城投公司2019年-2020年3月高空作業車燃油費支出，1-6月執行預算113750元，完成該項目年度預算的100%。

12.20xx年中央財政老舊小區改造資金預算8260000元。主要用於老舊小區改造，1-6月執行預算1400000元，完成該項目年度預算的16.95%。

13.玉溪花園“項目應補土地增值税資金預算3543755.34元。主要用於玉溪花園“項目應補土地增值税項目，1-6月執行預算3543755.34元，完成該項目年度預算的100%。

14.生活垃圾處理服務費資金預算239908.8元。主要用於生活垃圾處理，1-6月執行預算239908.8元，完成該項目年度預算的100%。

15.蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費資金預算341990.4元。主要用於污水處理廠20xx年第一季度運行，1-6月執行預算341990.4元，完成該項目年度預算的100%。

16.農村生活垃圾分類處置及資源化利用項目2020年第四季度進度款資金預算2746106元。主要用於農村生活垃圾分類處置及資源化利用，1-6月執行預算2746106元，完成該項目年度預算的100%。

17.2020年績效考核獎資金預算1302337元。主要用於1-6月2020年績效考核獎發放，執行預算13023376元，完成該項目年度預算的100%。

18.污水垃圾廠工作經費資金預算432000元。主要用於污水垃圾廠工作經費開支，執行預算432000元，完成該項目年度預算的100%。

19.質監站工作經費資金預算500000元，主要用於質監站工作經費開支，執行預算500000元，完成該項目年度預算的100%。

20.城投公司路燈電費資金預算2400000，主要用於城投公司路燈電費，執行預算1345131.2元，完成該項目年度預算的100%。

三、運行監控分析

（一）全年部門預算預計執行情況

年初預算收入6489917.87元，截至6月底追加預算21377398.36元，1至6月完成支付18587755.57元，其中項目經費完成支付16759140.14元。全年預計執行27867316.23元，執行率達到100%。

（二）全年績效目標預計完成情況

預計全年的績效目標任務都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務完成。

四、存在問題及整改措施

(一）存在問題

1、沒有開展預算績效管理工作的宣傳培訓及信息公開。

2、沒有及時開展績效目標管理工作。

3、績效評價結果應用不夠。

（二）整改措施

1、運用門户網站、微信羣等平台做好預算績效管理工作的宣傳培訓工作，並及時公開單位績效評價材料

2、按要求及時開展績效目標管理工作

3、進一步加強績效評價結果應用工作，及時報送績效評價結果，並將評價結果作為考核依據。

五、工作建議

進一步加強績效評價指標體系共建，加強內部控制，完善項目管理。

項目績效運行監控報告4

一、單位基本概況

我院是桂陽縣唯一一家集保健、臨牀、急救、科研、教學和計劃生育技術服務為一體的婦幼保健計劃生育服務機構，是郴州市首家縣屬二級甲等婦幼保健院，是湘南地區佔地面積最廣、業務量最大、綜合實力最強的縣級婦幼保健院，是湖南省婦幼保健院技術指導醫院、湖南省兒童醫院臨牀指導定點醫院，是桂陽縣孕產婦急救中心、桂陽縣免費婚前醫學檢查和國家免費孕前優生健康檢查中心。主要承擔婦女兒童健康教育、預防保健與康復治療；常見病、多發病的臨牀診療、危重孕產婦急救、計劃生育技術服務等婦幼重大公共衞生服務及臨牀醫療服務職能，為婦女兒童提供從出生到老年的連續服務與管理。

醫院佔地面積18畝，建築總面積3.28萬平方米，目前實際開放牀位167張，擬增加開放牀位至300張，環境舒適，醫資雄厚，設備先進，設置獨立編制機構數1個，獨立核算機構數1個，編制人數197人，其中全額編制人數34人，實際在崗345人（其中臨時人員167人）。

二、資金使用及管理情況

（一）資金安排落實及總投入情況

20xx年度總收入7503.63萬元，其中：財政撥款收入1147.09萬元(財政撥款基本支出人員經費382.85萬元,項目支出764.24萬元)；上級補助收入0萬元；事業收入6333.18萬元；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入23.36萬元。

（二）資金實際使用情況

20xx年度支出合計7201.28萬元，其中：基本支出6449.74萬元；項目支出751.54萬元；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。20xx年度，“三公”經費支出決算為8.47萬元，20xx年度“三公”經費支出決算為8.92萬元，較去年同期減少了0.45萬元，下降比率為5%。其中：因公出國（境）費支出決算為0 萬元（因公出國組團0次，因公出國0人次）；公務用車購置及運行費支出決算為5.57萬元（公務用車購置0台，保有量4台），20xx年度公務用車購置及運行費支出決算為8.31萬元，同期相比減少2.74萬元，下降比率為32.97%；公務接待費支出決算為2.9萬元（公務接待38批，共計406人），20xx年度公務接待費支出決算為0.61萬元，較去年同期增加2.29萬元，增長比率為375%。我院嚴格按照上級文件要求厲行節約，嚴控“三公”經費，降低一般運行經費，在“三公”經費使用管理方面取得了明顯成效。

（三）資金管理情況

為了加強資金管理，提高資金使用效益，根據有關財經法規的要求，我院制定了《資金管理制度》《專項資金管理制度》等。

我院20xx年7項民生項目資金共576.24萬元，實際到位資金131.01萬元，資金到位率22.74%。資金實行專賬專户管理，財務管理制度健全，執行情況良好，經常配合財政局社保股組織檢查，保證制度的有效實施，無明顯違反財務管理、財經紀律情況發生。會計核算真實完整，項目資金支出和原定用途、預算批覆用途相符，支出符合國家財經法規和財務管理制度規定；資金撥付程序規範，資產管理制度健全，定期對資金使用情況進行檢查，嚴格確保項目質量；財務管理按規定執行，符合有關財務會計管理規定。隨着財務制度的不斷完善，資金使用率也不斷提高。

三、項目績效情況

1、免費婚前健康檢查項目：20xx年項目資金39.23萬元，20xx年我縣結婚登記人數為 4044對，實際婚檢人數為 3923對。婚檢率為97.01%，比上年同期增長了1.44%。檢出疾病總人數男性659人、女性860人，發病率分別為男性16.79%、女性21.92%。發病率排在前五位的分別是；男性乙肝16.5%、女性內科系統疾病9.17%、女性乙肝10.72%、 女性生殖系統疾病1.7%、女性梅毒疾病1.19%。對影響婚育疾病提出指導意見分別是：男性353人，其中不宜結婚的男性人數 4人、不宜生育人數 4人、暫緩結婚18人、尊重受檢者意願人數633人。女性其中不宜結婚人數 3人、不宜生育人數 15人、暫緩結婚46人、尊重受檢者意願人數796人。婚前醫學檢查經費投入合理、政策執行有力、資金落實到位、資金使用規範透明、對項目的監督及時準確。婚前醫學檢查項目實施以來，在一定程度上加強了人民羣眾對婚前醫學檢查的重要性、必要性的認識，降低了我縣新生兒出生缺陷率，提高了新婚夫婦的生活質量。經績效評價認為，20xx年度我縣婚前醫學檢查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。

2、國家免費孕前優生健康檢查項目：20xx年項目資金78.06萬元，全年的任務數是2600對，共檢查了2602對計劃懷孕夫婦，完成市級下達的全年任務指標數，覆蓋率為100%，早孕隨訪率99.9%、妊娠結局隨訪率99.88%經專家評估有363人為高風險人羣，佔檢查人數的6.98%。從檢查評估數據可以看出，目前我縣計劃懷孕夫婦高風險人羣的比例較高，發現高風險的均進行了跟蹤隨訪，並提出了科學合理的優生建議。對所有參加孕前優生健康檢查的對象均按規範要求填寫了相關卡（表），建立家庭健康檔案和《追訪登記本》，縣婦幼保健院計劃生育服務中心對每個鄉鎮的檢查情況進行統計分析，形成分析報告，並將信息資料分類整理歸檔，基本掌握了全縣育齡羣眾健康狀況。同時，對檢查結果由專家進行綜合分析，寫出評估告知書，由鄉鎮國免信息員送到檢查對象手中，對外出不在家的採用電話告知。項目經費投入合理、政策執行有力、資金落實到位、資金使用規範透明、對項目的監督及時準確。孕前優生健康檢查項目實施以來，在一定程度上加強了人民羣眾對孕前優生健康檢查的重要性、必要性的認識，降低了出生缺陷的發生，提高了全縣的出生人口素質。經績效評價認為，20xx年度我縣孕前優生健康檢查項目專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。

3、免費節育手術項目：20xx年項目資金104.86萬元，全縣定期開展查環查孕41442例、落實各項節育措施7319例：其中：結紮59例、上環986例、人工流產3464例、人工引產235例、藥物流產1470例、取環 1080例、皮下埋植取出22例、輸卵管吻合術3例，項目實施效果較好。計劃生育技術服務項目實施以來，在一定程度上為廣大育齡羣眾提供了安全、有效、適宜的避孕節育手術，有效降低了我縣非意願妊娠、流引產和出生缺陷發生風險，保障了育齡羣眾的生命安全，提高了計劃生育家庭對國家計生政策的滿意度，融洽了幹羣關係，有力地促進了貫徹國家計劃生育政策的執行。經績效評價認為，20xx年度我縣計劃生育技術服務項目工作專項資金使用合理、效果顯著，績效自我評價為“優”。

4、計劃生育手術併發症治療項目：20xx年項目資金46.89萬元，本地常住人口目標人羣覆蓋率為100%、流動人口目標人羣覆蓋率為85%；對晚年已經鑑定的216例計劃生育手術併發症全部進行了隨訪其中190例進行診治；對全縣施行了計劃生育手術對象全部進行了跟蹤隨訪服務；全年無計劃生育手術併發症發生，實現醫療操作零失誤，深受廣大育齡羣眾的好評，收到了良好的社會效益。

5、免費新生兒疾病篩查項目：20xx年項目資金90.13萬元，我縣醫療機構分娩活產5065人，新生兒疾病篩查5028人，篩查率99%；其中符合免費篩查 4828例，佔篩查人數的 96%。查出G6PD可疑陽性76人，確診31人；甲狀腺功能低下可疑陽性73人，確診9人；苯丙酮尿症可疑陽性15人，無確診病例；腎上腺皮質亢進可疑陽性27人，無確診病例；MSMS可疑陽性72人，無確診病例。新生兒聽力篩查率98.81%；聽力篩查陽性病例50人，確診病例2人，各助產機構共出生先天缺陷患兒54人，發生率106.61/萬，較20xx年同期有所下降1.41%。新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查工作實施以來，在一定程度上加強了人民羣眾對新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查的重要性、必要性的認識，提高了我縣新生兒遺傳代謝病早期干預率。經績效評價認為，20xx年度我縣新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。

6、孕產婦免費產前篩查項目：20xx年項目資金91.07萬元，20xx年度共完成產前篩查6900人(其中免費中篩 4197人），中篩完成率為102.36％；產前篩查風險人羣1007人，接受產前干預診斷人數824人，診斷率達81.83%。對高風險人羣妊娠結局都及時進行了追蹤隨訪，風險人羣1110人（其中15對雙胎），正常活產1092人，出生缺陷兒2人，不良妊娠結局33人，其中治療性引產11人，治療性引產當中產前篩查結果存在一定程度風險值，後經羊水診斷、四維彩超確診，存在有染色體異常、葉狀全前腦、脣齶裂、先心病、先天性肺囊腺瘤、心內膜墊缺損，右腎雙出口、馬蹄內翻足，確診後11人進行了引產處理，杜絕出生缺陷的發生，大大降低出生缺陷發生率。20xx年全縣出生缺陷發生率105.92/萬，遠遠低於省控標準。項目經費投入合理、政策執行有力、資金使用規範透明、對項目的監督及時準確。免費產前篩查工作實施以來，在一定程度上加強了人民羣眾對預防出生缺陷的重要性、必要性的認識，降低了我縣的出生缺陷發生率。減輕了家庭及社會的負擔，經績效評價認為，20xx年度我縣免費產前篩查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。

7、農村適齡婦女“兩癌”免費檢查項目：20xx年項目資金126萬元，全年對轄區內22個鄉鎮的農村適齡婦女和城鎮低收入婦女進行了兩癌免費檢查，共檢查9000人，檢出宮頸癌前病變 49 人，宮頸癌13人，檢出率為144.4 /10萬，早診率為95 %，宮頸癌前病變和宮頸癌隨訪率及治療率均為100%。檢出乳腺癌3人，檢出率33.3/10萬，乳腺癌早診率達100%，隨訪、治療率100%，通過對疾病的早發現、早治療，有效提高患病婦女的生命質量。農村適齡婦女“兩癌”免費檢查工作實施以來，在一定程度上加強了人民羣眾對農村適齡婦女“兩癌”檢查的'重要性、必要性的認識，降低了我縣農村適齡婦女“兩癌”癌變率，提高了農村婦女的生活質量。經績效評價認為，20xx年度我縣農村適齡婦女“兩癌”檢查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。

四、存在的問題與困難

（一）人員經費不足。據瞭解，周邊其他縣市婦幼保健院人員經費均由當地財政全額保障，而我院實際在編在職人員187人，財政供養人員34人，其他人員經費均由單位自籌解決。人員經費不足加大了醫院的運行壓力。

（二）專項項目檢查經費不足。多項項目檢查經費僅限於一次性醫療耗材與檢驗試劑成本，未按服務單位物價收費標準實際計算投入，在一定程度上加大了服務檢查單位經濟負擔。

（三）專項項目工作經費投入不足。多項婦幼健康服務工作如計劃生育技術服務、免費葉酸增補、免費“兩癌”檢查、新生兒死亡評審、孕產婦死亡評審、病殘兒鑑定及托幼機構衞生保健工作評估等服務項目均無工作經費和督導經費，如項目實施的宣傳、組織、交通、人員、設備購置維修等經費完成由項目實施單位自籌，在一定程度上加重了實施單位的經濟負擔，增大了項目工作實施難度。

(四）專項項目縣配套資金未能及時到位。在一定程度上加重了實施單位的經濟負擔，增大了項目工作實施難度。

五、對策與建議

（一）建議根據國家衞生部20xx年印發的《婦幼保健機構管理辦法》相關規定和湖南省婦幼保健機構二甲評審相關要求及醫院發展需求，重新核定醫院人員編制數，增加人員經費財政預算。

（二）科學測算項目資金，制定合理有效的資金收支方案，提高資金使用率，確保項目工作順利開展。

項目績效運行監控報告5

一、基本情況

（一）項目概況。

1．立項背景:南昌軍供站於89年成立，屬全額撥款事業單位，機構規格正科級，無內設機構。職能係為執行戰備訓練、搶險救災以及應對其他突發性事件等任務的成批過往部隊，支前民兵，集結入伍的新兵、退伍的老兵等提供飲食飲水、日常生活物資供應、臨時住宿等保障。

2．立項目的:根據江西省財政廳文件《江西省財政廳關於下達20xx年中央財政優撫事業單位補助經費的通知》贛財社指[20xx]35號文件精神，用於全國重點軍供站維修改造、設備設施更新，強化軍供保障軟件硬件，為部隊官兵提供優質服務。

3．項目內容、執行標準和實施期限:重點軍供站維修改造、設備設施更新，嚴格按照財政要求專款專用。

4.資金使用情況:

20xx年當年專項資金已使用114.07萬元，剩餘8.73萬元。

5.項目組織管理情況:

（1）為切實加強對績效評估工作的組織領導，由局機關績效小組牽頭，軍供站成立了績效評估工作領導小組，由站長程茳擔任組長；副站長甘順生、彭小輝擔任副組長；成員由有關各科室責任人組成：劉小霞、龔良秋、何揭慶、張美雲；聯絡員：張美雲。績效領導小組辦公室設在財務科，負責項目績效評價日常工作。

（2）制定了南昌軍供站內控手冊，制定和完善了預算業務管理制度、收支業務管理制度、政府採購業務管理等六項內部控制制度，成立了內部控制工作小組，對項目資金的使用進行控制和監督專項管理。

（二）項目績效目標。

1．項目績效總目標:用於支付向塘工程電增容、水增容，進門道路大門、鋼架雨棚，項目監理費，強化軍供保障軟件硬件，為部隊官兵提供優質服務。

2．項目年度績效目標:向塘工程電增容、水增容，進門道路大門、鋼架雨棚，項目監理費，夯實南昌軍供站現代化、正規化建設基礎。

3．項目預期目標完成情況：20xx年項目資金全部到位，截至20xx年底使用114.07萬元，20xx年12月31前通過政府採購完成建設工程項目相關採購，供水管道工程和下水道工程支出25.36萬元，電力系統安裝支出59.05萬元，進門道路、大門及鋼架雨棚工程支出25.56萬元，支付造價諮詢費0.9萬元，監理費3.2萬元，本着“專款專用”的原則，嚴格執行了項目資金批准程序及採購程序，確保了財政資金的使用效益。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和範圍。

1.績效評價目的

全面瞭解南昌軍供站專項資金的使用效率和效益情況，資金使用合規性、項目目標完成情況、項目管理狀況和效能，總結南昌軍供站專項資金使用的成績及存在問題，為今後完善管理服務。

2、績效評價對象和範圍

對過往部隊官兵採用不記名調查，通過發放調查問卷的形式，發放問卷，徵求意見和建議，進一步提高軍供站服務保障工作，繼續優質保障部隊官兵，努力打造“軍人温馨港灣”特色品牌，把軍供保障做出賓至如歸的味道。

（二）績效評價原則和依據、評價指標體系、評價方法

1．評價原則：

（1）客觀、科學、公正的原則；

（2）綜合績效評價的原則；

（3）定量分析與定性分析的原則；

（4）統籌規劃、穩步推進的原則；

（5）財政支出績效評價與財政支出管理相結合的原則；

（6）財政支出績效評價貫徹事前、事中、事後的原則。

2、評價指標體系

本項目績效評價建立了三級評價指標體系，見下表：略

3、評價方法

組織相關人員對20xx年度項目績效進行自我評價。根據省、市相關政策制度，採用問卷調查、座談等形式，收集相關信息資料，對各項指標進行逐項逐條審核，形成項目支出績效評價報告。

4、評價標準

項目按照項目決策指標、項目過程指標、項目產出指標、項目效益指標、項目滿意度指標五項一級指標分別下設相應的二級和三級指標進行績效評價。評分分為優秀、良好、中等和差四個等次。滿分100分，分數在90分(含90分)以上評優秀;分數在80(含80分) -90之間評良好;分數在60(含60分) -80分為中，60分以下評差。

（三）績效評價工作過程

本項目績效評價工作的過程，南昌慈善總會一是加強組織領導，成立了以主要領導為組長的工作領導小組，制定了績效評價工作方案，明確了工作要求及工作步驟；二是客觀評價，按照要求合理設置評價指標，對照績效指標，開展實際與計劃的對比分析，實事求是地評價完成情況；三是明確責任，建立績效評價工作責任制，將績效評價工作責任明確到部門和相關責任人。

三、綜合評價情況及評價結論

20xx年南昌軍供站較好地完成了這項工作，通過政府採購完成建設工程項目相關採購，供水管道工程和下水道工程支出25.36萬元，電力系統安裝支出59.05萬元，進門道路、大門及鋼架雨棚工程支出25.56萬元，支付造價諮詢費0.9萬元，監理費3.2萬元，根據部門整體支出績效評價指標體系評分表，經認真逐條自評，20xx年南昌軍供站財政項目支出績效自評得分95.3分，檔次“優秀”。

評分詳情見下表：略

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況。

1、項目立項依據充分性、規範性程序情況分析

根據《江西省財政廳關於下達20xx年中央財政優撫事業單位補助經費的通知》贛財社指【20xx】35號文件精神，全國重點軍供站維修改造、設備設施更新。該項目立項符合相關要求，得2.5分。

2、績效目標合理性、指標明確性情況分析

項目有績效目標，與實際工作內容具有相關性，將項目績效目標細化分解為具體的績效指標，與項目目標任務數或計劃數相對應，得5分。

3、項目資金預算編制科學性、資金分配合理性情況分析

預算內容與項目內容匹配預算確定的項目投資額或資金量與工作任務相匹配，預算資金分配依據充分，資金分配額度合理，得2.5分。

（二）項目過程情況

1、項目資金管理資金到位率、預算執行率情況分析

20xx年項目資金資金預算安排122.8萬元，實際到位資金122.8萬元，資金到位率100%，預算支出114.07萬元，預算執行率92.89%，得4分。

2、項目資金使用合規性情況分析

項目符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的審批程序和手續，得2分。

3、項目組織實施情況分析

項目已制定或具有相應的財務和業務管理制度，財務和業務管理制度合法、合規、完整，遵守相關法律法規和相關管理規定，業務管理制度健全，建立了監控機制，並採取監控措施，得4分。

（三）項目產出情況

1、產出數量指標情況分析

20xx年項目資金全部到位，並投入使用114.07。完成向塘搬遷重建大樓建築面積6797平米電增容、水增容及進門道路、大門及鋼架雨棚工程，產出數量指標15分。

2、產出質量指標情況分析

嚴格按照工程建設規定，確保工程質量，安全正常使用，但搬遷重建項目未完工，還未投入使用，扣4分，產出質量指標得11分。

3、產出時效指標情況分析

在20xx年12月31日前完成了向塘搬遷重建項目建設，進門道路、大門及鋼架雨棚工程，供水管道工程和下水道工程，電力系統安裝工程，產出時效指標得15分。

4、產出成本指標情況分析

進門道路、大門及鋼架雨棚工程計劃成本29.8萬，成本節約率14.23%，供水管道工程和下水道工程計劃成本30萬，成本節約率15.47%，電力系統安裝計劃成本71萬，成本節約率16.83%，產出成本指標得10分。

（四）項目效益情況

1、社會效益指標情況分析

根據省、市相關政策制度，採用問卷調查、座談、電話回訪等形式，收集相關信息資料，進行對部隊官兵的調查，對軍供服務認可度很好，得10分。

2、可持續影響指標情況分析

軍供保障保障環境設施設備得到大大改善，軍供服務持續發展，得10分。

五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

南昌軍供站堅持把黨建擺在首位，項目和業務統籌推進；優質、快速、持續、準確、安全、保密地完成每一趟軍供任務，緊推工程項目，打造現代化、正規化軍供站。但西軍供分站和向塘工程項目推進不夠理想，西軍供分站項目建設進度還需加快，與領導預期存在一定差距；向塘工程因歷史原因，建設時期過長，已組織竣工驗收，正就提出的問題進行整改。

六、有關建議

無。

七、其他需要説明的問題

項目績效運行監控報告6

一、績效監控工作開展情況的簡要説明

我局部門整體年初預算安排1413.86萬元，半年計劃執行資金706.93萬元，1-6月執行675.14萬元，跟蹤期執行率47.75%。20xx年初共申報批覆7個項目，項目預算資金共計2323.60萬元，1-6月執行共計288.36萬元，跟蹤期執行率12.41%。

二、監控結果總體分析

（一）20xx年1-6月執行情況

1.部門整體

截至20xx年6月30日，通過定期開展鄉鎮級水源監測工作，實時瞭解飲用水水源水質情況，完成2個萬人千噸、1個千人百噸鄉鎮級水源監測工作，有效保障農村飲水安全，讓人民羣眾喝上“乾淨水、放心水、優質水”；省控空氣監測站、水質監測站有效運行，對全縣區域內環境空氣質量有效實時監測，保證空氣站自動監測數據真實、準確、連續，為環境保護決策提供數據支持，有效杜絕人為干預干擾環境監測工作，不斷提升環境自動監測數據質量；建設覆蓋全縣的露天焚燒高空瞭望監控系統，並運用信息化和智能化的管理平台加強對違法露天焚燒行為的監管，有效遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，推進空氣質量持續改善，守護“昌南藍”；開展3次“雙隨機一公開”監管工作，落實“雙隨機”監管制度，規範行政行為，提高監管效能，有效維護社會秩序。

2.項目執行

（1）年度水質全監測費用項目

我局20xx年依據《南昌縣人民政府辦公室會議紀要》（20xx年12月19日256號）文件申請年度水質全監測費用項目預算資金20萬元，用於定期對塘南鎮田萬村地下水型水源地、撫河（盱江）塘南鎮聯合村河流型水源地、贛江岡上鎮長湖村河流型水源地，撫河（盱江）涇口鄉西滸村河流型水源地、撫河（盱江）武陽鎮楊家村河流型水源地、撫河（盱江）幽蘭鎮青塘村河流型水源地、贛江中支南新鄉周家村河流型水源地等10個鄉鎮級飲用水水源地開展水質監測工作，同時將監測信息向社會公開，有效監測納入監測範圍的鄉鎮飲用水水源水質變化情況，為環境管理、決策提供技術支持和有力依據。

截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬元，項目跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由於水質監測產生的相關費用暫未達到支付要求，影響跟蹤期資金執行；在工作開展方面，依據水質監測等各項工作要求實施開展，已按計劃對全縣12個鄉鎮開展1-2季度鄉鎮級集中式飲用水源地水質監測工作，共提交5份水質監測報告，實時瞭解飲用水水源水質情況，為生態考核提供參考，及時發佈水質監測數據，滿足公眾健康需求。

（2）秸稈禁燒無人機巡查費用項目

我局20xx年依據《關於解決環保工作經費等事宜調度會議紀要》（20xx年12月23日第148次）文件申請秸稈禁燒無人機巡查費用項目預算資金68.6萬元，用於委託第三方機構使用無人機對農作物秸稈露天焚燒現場進行巡查，根據發現的問題，第一時間指揮調度執法人員進行查處，做到及時發現，及時制止，真正做到“天上無人機，地上網格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度。

截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行34.3萬元，跟蹤期執行率為50%，跟蹤期資金執行較好。在工作開展方面，租賃2台無人機對農作物秸稈露天焚燒現場巡查，以50Km為一個巡查單元，飛行小組均按規劃順序巡檢，對南昌縣蔣巷鎮、南新鄉、崗上鎮等17個鄉鎮（管理處）每月開展6次巡查工作，數據處理內業組及時對巡查數據進行整理分析，測算過火面積，迅速確定着火點地塊，對着火點進行拍照取證，及時聯繫相關人員到現場處理，並根據巡查結果及分析數據出具巡查報告。

（3）污染治理專項資金、環境影響評價技術評估等專項經費項目

我局20xx年依據20xx年2月25日30號縣長辦公會議紀要、20xx年12月21日第258號縣政府會議紀要等文件申請污染治理專項經費、環境影響評價技術評估等專項經費項目預算資金300萬元，用於開展技術委託服務、環境統計、綜治整改、對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質自動站進行運行維護、購置便攜式顆粒物監測激光雷達、黑煙抓拍攝系統等工作，有效改善南昌縣水域、空氣以及生態環境，為人民創造良好生產生活環境。

截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行254.06萬元，跟蹤期執行率為84.69%，跟蹤期資金執行較好。在工作開展方面，委託江西省科學院微生物研究所編制《南湖村水域底泥磷污染調查與清淤方案》，科學指導南湖村水域清淤工作，最大限度地削減和控制內源污染，避免二次污染，確保南湖村斷面總磷達標；完成環境統計工作，保障生態環境統計數據真、準、全，為環境管理作出決策、宏觀調控提供基礎、科學的重要依據；對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質自動站進行運行維護，有效保障水質監測工作正常運行，提高生態環境監測綜合素質和能力水平；完成顆粒物激光雷達、黑煙車電子抓拍系統購置、安裝工作，並對購置設備開展驗收工作，監測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規律，為污染減排及監控提供數據支撐，預警預報1次空氣污染；抓拍系統實時在線，加強機動車排氣監管能力，共排查63輛進入市區黑煙車等高排放車輛。

（4）露天焚燒高空瞭望監控系統項目

我局20xx年依據《20xx年10月25日第110次縣長辦公會議紀要》等文件申請露天焚燒高空瞭望監控系統項目預算資金816萬元，用於購置露天焚燒高空瞭望監控系統，切實加大露天禁燒管控力度，壓實露天禁燒管控責任，嚴厲打擊露天焚燒違法行為，遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，有效防治大氣污染，運用信息化和智能化的管理平台對違法露天焚燒行為進行監管，推進空氣質量持續改善。

截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由於工作開展產生的經費票據，相關科室人員暫未報賬。在工作開展方面，已購置一套露天焚燒高空瞭望監控系統，對68個點位開展焚燒監測工作，68個監控點覆蓋全縣20個鄉鎮、管理處、街道辦，實現實時區域環境監控、焚燒智能識別、自動預警、錄像回放等功能，確保全方位、全天候對露天焚燒情況進行實時監控、調查取證；安排專人實時監控視頻畫面，發現異常情況執法人員第一時間響應，藉助高空瞭望高倍數、全範圍、無死角、無盲點、全監控的科技優勢，大幅度提升了對重點區域、敏感區域秸稈焚燒的監控監管能力，降低大氣污染濃度。

（5）農村生活污水處理監管設施建設經費項目

我局20xx年依據《南昌縣人民政府縣長辦公會議紀要》（20xx年10月25日第110號）文件申請農村生活污水處理監管設施建設經費項目預算資金500萬元，對農村生活污水處理監管設施進行改造、安裝，建立長效運行管護機制，強化農村污染源頭控制與治理，實現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態環境，加強農村居民生活質量，提升中小河道水質環境，促進美麗鄉村建設。

截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由於農村生活污水處理監管設施建設工作處於前期準備階段，暫未開展建設工作。在工作開展方面，已按照政府採購程序開展了前期相關工作，目前正在進行採購意向公示，後續將開展招投標工作。

（6）鍋爐改造縣級配套資金項目

我局20xx年依據《關於印發<南昌縣20xx年燃煤鍋爐專項整治工作實施方案>的通知》（南政辦發〔20xx〕67號）文件申請鍋爐改造縣級配套資金項目預算資金120萬元，對全縣淘汰燃煤鍋爐企業進行資金補助，鼓勵和引導企業優先選用天然氣鍋爐，定期對全縣及開發區淘汰燃煤鍋爐進行督查，紮實開展行政執法工作，嚴格審核驗收材料，加強淘汰工作痕跡管理，改進設計和製造中存在不合理的結構等，使鍋爐安全經濟運行。

截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由於目前處於項目資金申請審批階段，暫未下撥補助資金。在工作方面，完成25台鍋爐改造工作，按照《關於印發<南昌市燃煤鍋爐專項整治工作財政資金補助辦法>的通知》（洪環發〔20xx〕373號）為在規定時間內完成鍋爐改造的企業申請獎補資金，20xx年鍋爐補助資金名單已上報市局，目前處於資料審批階段，尚未下發審批文件。

（7）20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目

我局20xx年申請20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目預算資金499萬元，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮污水處理設施、2萬元/座（含污水管網維護）的標準對村莊污水處理設施發放獎補資金，推進我縣農村生活污水處理設施運行維護管理，建立有制度、有標準、有隊伍、有經費、有督查的運行維護機制，解決農村生活污水處理設施閒置、荒廢等問題，規範運維，促進我縣已建或擬建的生活污水處理設施長期有效運行，確實發揮治污實效，確實改善農村人居環境，助力鄉村振興。

截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由於計劃於11月對有關鄉鎮開展考核，根據考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，暫未開展獎補資金髮放工作。

（二）按照現有執行軌跡可能達到的最終狀態、實現的最終效果，可能產生或出現的問題

1.部門整體

我局20xx年部門整體工作基本達到既定進度要求，集鎮污水處理設施建設工作正處於前期準備階段，預計在8月開展招投標工作，確定項目建設單位後，將加快推進集鎮污水處理設施建設工作，強化農村污染源頭控制與治理，實現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態環境；後續將繼續推進萬人千噸鄉鎮級水源監測工作，強化水源地保護和監管，及時掌握水質現狀，促進水質提升；計劃在11月份對有關鄉鎮開展考核，根據考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，規範農村污水處理設施運維管理，保障設施正常運行，出水達標排放。

2.項目執行

（1）年度水質全監測費用項目

年度水質全監測費用項目目前完成12個鄉鎮水源地水質監測，後期將持續開展水質監測工作，並出具水質監測報告，及時將監測信息向社會公開，有效監測納入監測範圍的鄉鎮飲用水水源水質變化情況，保障公眾用水安全；及時掌握水質現狀，並對水質變化進行評估，年底確定能提升水源地水質，保障居民用水安全；鑑於目前項目資金未執行的情況，後續將積極收集項目成果資料，在資金達到支付要求時，及時規範地支付資金，充分發揮項目成效。

（2）秸稈禁燒無人機巡查費用項目

秸稈禁燒無人機巡查費用項目已全面完成當期任務，巡查數據誤差率、每月開展巡查次數均達到預期目標，我局將持續推進秸稈禁燒無人機巡查等工作，做到及時發現、及時制止，真正做到“天上無人機，地上網格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度；同時，後期將督促相關科室人員對達到支付要求的相應經費，及時提交真實、完整的資料，按照財務管理制度要求報賬；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發揮項目實施成效。

（3）污染治理專項資金、環境影響評價技術評估等專項經費項目

污染治理專項資金、環境影響評價技術評估等專項經費項目技術委託服務、環境統計、綜治整改等工作按照計劃實施開展，得到有效執行；同時，我局將根據工作計劃持續開展技術委託服務，對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質自動站開展運行維護保障工作，污染治理專項資金、環境影響評價技術評估等專項經費項目環境監測、環境影響評價、生態環境保護督察等工作，促進經濟社會發展全面綠色轉型，着力提升生態治理水平，有效防控環境風險，形成高水平保護與高質量發展新局面；同時，加大對黑煙車等高排放車輛的監督檢查力度，利用顆粒物激光雷達監測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規律，及時預警預報空氣污染事件，提升區域大氣環境治理精細化水平；按照當前的運行軌跡，項目各項工作均能全面完成，充分發揮項目實施成效。

（4）露天焚燒高空瞭望監控系統項目

露天焚燒高空瞭望監控系統項目當期任務已全面完成，我局將持續開展違法露天焚燒行為的監管工作，安排工作技術人員定期提供火情報表，對相關問題持續跟蹤處理反饋，當設備出現故障時，及時安排工作人員進行修復；同時，外勤人員對出現無法認定責任區域、定位不準的火情進行現場勘察，跟蹤每一起火點處置情況，提供每日、每月火情報表；鑑於目前資金未執行的情況，我局將嚴格按照財務管理制度方面要求，在資金達到支付要求時，及時規範地支付資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發揮項目實施成效。

（5）農村生活污水處理監管設施建設經費項目

農村生活污水處理監管設施建設經費項目目前處於採購意向公示階段，計劃於8月份開展招投標工作，確定項目建設單位後，積極推進11座農村生活污水處理監管設施建設工作，確保各項工作有序推進，實現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態環境，加強農村居民生活質量，提升中小河道水質環境；鑑於目前項目資金未執行的情況，我局將嚴格按照財務管理制度方面要求，在資金達到支付要求時，及時規範地支付資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發揮項目實施成效。

（6）鍋爐改造縣級配套資金項目

鍋爐改造縣級配套資金項目已完成25台燃煤鍋爐改造，定期對淘汰鍋爐進行督查，加強淘汰工作痕跡管理，改進設計和製造中存在不合理的結構，使鍋爐安全經濟運行；計劃對6家企業燃煤鍋爐改造進行資金補助，目前處於資金審批階段，審批通過後按照市局審批文件及補助標準下撥補助資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發揮項目實施成效。

（7）20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目

20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目計劃於11月份對農村生活污水處理設施運行維護進行監督管理和考核，根據考核結果發放獎補資金，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮污水處理設施、2萬元/座（含污水管網維護）的標準對村莊污水處理設施發放獎補資金，建立有制度、有標準、有隊伍、有經費、有督查的運行維護機制，促進我縣已建或擬建的生活污水處理設施長期有效運行，改善農村人居環境；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發揮項目實施成效。

三、存在的問題及原因

1.資金執行率未達到預期

我局存在部分工作未達到支付要求，導致20xx年1-6月部門整體資金未達到計劃執行目標值、部分項目資金未執行，如：水質監測費用、購置露天焚燒高空瞭望監控系統等工作未達到資金撥付要求，主要由於相關工作承接單位未及時提供完整的工作成果資料，導致相關費用未支付，影響部門整體資金執行效率。

四、下一步工作措施

1.強化資金監控管理，提高資金執行效率

我局將加強資金統籌管理，督促相關單位及人員對達到支付要求的相應經費，及時收集並提交真實、完整的資料，按照財務管理制度要求報賬，提高工作進度與資金的匹配程度，提高資金執行效率。

五、其他有關問題説明

無

項目績效運行監控報告7

根據《關於開展預算績效部門評價工作的通知》（台財[20xx]265號）文件要求，我局結合工作實際，認真開展了項目支出績效自評工作，現將有關情況報告如下：

一、基本情況

（一）項目概況

1、項目背景

台江區區域面積18平方公里，其中區管下放道路72條， 區管3.5米至8米寬的小街巷95條。區級領導部門都高度重視，每年安排專款，切實做好小街巷的改造和維修提升，保證經費投入。

2、主要內容及實施情況

20xx年我局依託12345網上平台、市民故障報修熱線、網格化管理與區環衞處現有的網格化資源共享等方式，堅持每天定期巡查，及時發現並解決問題。重點做好周邊環境已基本整治到位區域的市政道路和小街巷人行道修復提升。20xx年1-12月累計修復道路約7564平方米，修復路燈410盞，改造路燈線路1350米，疏通4601米雨水管網，道路人行道及後退線修復3736平方米。

3、資金投入及使用情況

本項目20xx年資金計劃500萬元，其中：本級財政當年預算500.00萬元。當年財政核撥500萬元，其中：本級財政當年預算500.00萬元。當年實際支出500萬元，其中：本級財政當年預算500.00萬元。當年結餘0萬元。

當年預算執行率(當年預算支出數/當年預算計劃數)100%，當年預算資金使用率(當年預算支出數/當年預算核撥數)100%，結餘結轉資金執行率(以前年度結餘結轉支出數/以前年度結餘結轉計劃數)0%，預算綜合執行率(本級財政資金支出數/本級財政資金計劃數)100%。

（二）項目績效目標

項目績效總目標：對市政、街巷進行常態化管理。

項目績效階段性目標：依託12345網上平台、數字城管、市民故障報修熱線以及現有的網格化資源共享等方式，並堅持定期巡查，每月及時發現並解決問題。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價的目的、對象和範圍

1、嚴格執行《預算法》，強化支出責任，提高項目資金使用效益，對項目支出情況開展績效評價，踐行“花錢必問效、無效必問責”。

2、通過對台江區建設局20xx年財政安排項目資金的績效評價，進一步瞭解和掌握項目實施的具體情況，評價其項目資金安排的科學性、合理性、規範性和資金使用成效，及時總結項目管理經驗，完善項目管理辦法，提高項目管理水平和資金的使用效益。

3、促使項目承擔科室及項目分管領導，對績效評價中發現的問題，認真整改，及時調整和完善單位的工作計劃和績效目標，提高管理水平，同時為項目後續資金投入、分配和管理提供決策依據。

（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準

1、績效評價原則

（1）科學規範。績效評價注重財政支出的經濟性、效率性和有效性，嚴格執行規定的程序，採用定量與定性分析相結合的方法。

（2）公正公開。績效評價客觀、公正，標準統一、資料可靠，依法公開並接受監督。

（3）績效相關。績效評價針對具體支出及其產出績效進行評價，結果清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關係。

2、評價指標體系及標準

詳見附件1。

3、評價方法

本項目主要採用比較法。在評價過程中還採用抽樣調查、現場勘察等方法。問卷調查主要的調查對象為台江區居民，調查內容主要對於市政、街巷項目維護情況的知曉程度以及對市政、街巷維護項目的滿意度，同時，隨機抽取12345平台辦理市政、街巷維護項目的滿意度。對於居民的調研抽樣方式採用簡單隨機抽樣，由績效評價小組直接發放，共發放50份問卷，回收50份問卷。

（三）績效評價工作過程

1、根據《預算法》的相關規定，在預算編制時，做好事前績效目標編制、事中績效跟蹤和事後績效評價工作。為確保績效目標如期實現，我單位根據確定的部門整體支出績效目標和項目支出績效目標，對績效目標的完成情況進行跟蹤和績效自評。

2、組織開展績效自評工作。根據《關於開展預算績效部門評價工作的通知》（台財[20xx]265號）要求，成立績效評價領導小組，積極開展20xx年部門預算績效管理考核相關工作。

3、撰寫績效自評報告。根據業務科室提供的材料，對項目支出績效情況進行評價、打分，最後根據評價、打分的結果撰寫項目支出績效評價報告。

三、綜合評價情況及評價結論

本項目主要採用比較法進行績效評價，共設置績效評價指標5條，評價指標總分為100分，評價指標得分98分，原始自評等級為“優”。

四、績效評價指標分析

（一）評價指標體系得分具體分析

1.產出指標

成本指標-預算執行率，正向，目標為等於100%，滿分20分。實際完成100%，得20分。

數量指標-編制工程預算數，正向，目標為大於等於2份，滿分20分。實際完成2份，得20分。

數量指標-工程量完成率，正向向，目標為等於100%，滿分20分。實際完成100%，得20分。

2.效益指標

經濟效益指標-年度完成投資額，正向，目標為等於500萬元，滿分20分。實際完成500萬元%，得20分。

3.滿意度指標

服務對象滿意度指標-受益羣體滿意度，正向，目標為大於等於98%，滿分20分。實際完成96%，根據標準，得18分。

五、主要經驗及做法、存在問題及原因分析

（一）主要經驗及做法

1、堅持提升管理軟實力。“三分建、七分管”，我們在完成好硬件建設的同時，把街巷文明公約、公共行為規範以及我們正在施行的“路街巷長制”等要素融入其中，潛移默化地影響商户和羣眾，培養大家保護身邊優美環境的行動自覺，形成良性循環。

2、堅持引導羣眾參與。既充分尊重羣眾的意見，把羣眾合理化建議收集起來、整治進去，同時也善於發動羣眾參與到小街巷整治和管理中來，邀請周邊的市民羣眾一起來監督小街巷整治後的管理秩序。通過羣眾管羣眾、羣眾宣傳羣眾，共同來維護好的、宜居的、優美的生活環境。

（二）存在問題

缺少預算績效管理專業人才，部門從事預算管理人員從事績效管理工作時間尚短，缺乏推進績效管理工作經驗及專業技能，只能邊工作邊學習，目前難以深入推進。

六、改進建議

評價方法上要注意適當性、可操作性，加強對績效評價實施主體的培訓。

七、其他需要説明的問題

無

項目績效運行監控報告8

一、項目支出基本情況

（一）資金下達情況

20xx年民政專項資金56185.54萬元，共計34個項目。其中：

部門預算項目13個，914.74萬元，主要包括民政事務管理經費255.97萬元、公用經費221.60萬元、社會組織法定代表人離任審計與社會組織註銷清算審計經費85.50萬、低保救助專項經費63.87萬元等；

公共項目21個，55270.80萬元，主要包括城鄉居民最低生活保障金22163萬元、困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼6200.00萬元、養老服務專項經費4656.00萬元、社區惠民資金經費4384.00萬元、社區居委會工作經費4384.00萬元、社區公共服務專項4384.00萬元、臨時救濟金3000.00萬元、長沙市兒童福利院新建1371.00萬元以及公益性墓地建設1070.00萬元等。

（二）績效目標下達情況

1.部門預算項目：

（1）低保核定、低收入人羣認定專項經費,金額36.71萬元。年度績效目標：100%依法開展最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助、住房保障家庭收入認定等社會救助項目所涉及的居民家庭經濟狀況核對。

（2）低保救助專項經費,金額63.87萬元。年度績效目標：100%保障低保、臨時救助等工作順利開展，更好履行基本民生保障。

（3）公用經費,金額221. 60萬元。年度目標：人員公用支出100%按時按量按要求發放。

（4）新版行政區劃圖（簡冊）編印經費,金額49.70萬元,年度目標：100%完成《長沙市行政區劃圖》《長沙市市轄區政區圖》《長沙市行政區劃簡冊》編制印刷。

（5）第二次全國地名普查經費（質保金），金額64.23萬元,年度目標:市本級主體工作已完成，本年度100%完成質保金的支付。協助省廳完成好國家、省級地名圖、錄、典、志長沙部分的收集、整理和上報工作。

（6）社會組織法定代表人離任審計與社會組織註銷清算審計經費，金額85.50萬元,年度目標：根據社會組織年度實際申報數量要求100%完成審計。

（7）民間組織相關信息公告費,金額17萬元,年度目標：按要求100%公告年度社會組織相關信息。

（8）政府購買社會工作服務經費，金額81.70萬元,年度目標：開展2個及以上政府購買社工服務項目，主要為弱勢、困難羣眾提供有效、有針對性的社工專業服務。

（9）民政事務管理經費,金額255.97萬元,年度目標：100%堅持以人民為中心，踐行“民政為民、民政愛民”工作理念，更好履行基本民生保障、基層社會治理、基本社會服務等職責。

（10）殘疾人“兩項補貼”實施工作專項經費，金額13.46萬元,年度目標：100%保障好殘疾人兩項補貼發放相關程序，提升殘疾人兩項補貼相關業務經辦人員素質和能力，順利完成本年度殘疾人兩項補貼發放工作。

（11）殯葬執法宣傳經費，金額10萬元，年度目標：100%開展好殯葬改革政策、移風易俗的宣傳工作。

（12）民政信息網絡維護及改造費用，金額12萬元，年度目標：100%完成全年政務信息公開。

（13）派駐紀檢監察組辦公經費，金額3萬元，年度目標：本着節約原則、按需採購打印耗材等其它公用品。

2、公共項目

（1）長沙市兒童福利院新建項目,金額1371.00萬元;年度目標：①文化建設（標識標牌設計、文化館）；②弱電系統（會議系統、信息發佈、呼叫系統等）③按合同條款及時進行工程尾款支付；④產權移交等相關手續。

（2）農村社區建設經費,金額840.00萬元,年度目標：20xx年打造一批具有示範帶動作用的市級示範村、便民服務示範點。

（3）社區惠民資金經費,金額4384.00萬元,年度目標：20xx年增強社區基層組織聯繫羣眾、組織羣眾、服務羣眾、宣傳羣眾、致富羣眾的能力

（4）社區居委會工作經費,金額4384.00萬元,年度目標：100%保障20xx年社區正常運轉;

（5）社區公共服務專項,金額4384.00萬元,年度目標：保障20xx年社區工作人員福利待遇和社區正常運轉。

（6）社區專職工作人員公積金專項,金額277.80萬無了,年度目標：保障20xx年社區專職工作人員的基本權益，調動社區專職工作人員的工作積極性。

（7）精品示範兩型社區建設經費,金額540萬元,年度目標：20xx年打造一批具有示範帶動作用的市級示範社區。

（8）城鄉居民最低生活保障金,金額22163.00萬元,年度目標：100%確保全市低保及特困供養工作按時、按質順利進行。

（9）臨時救濟金,金額3000.00萬元,年度目標：100%達到應救盡救、救助及時、政策公開、過程透明、結果公正的目標。

（10）元旦、春節慰問,金額600.00萬元,年度目標：保障被慰問對象過一個歡樂、祥和、喜慶的春節。

（11）路牌建設維護及歷史地名保護,金額110.00萬元,年度目標：①做好路名牌日常維護；②編撰出版印製長沙市歷史地名保護叢書第二冊《長沙歷史地名故事》

（12）福利企業殘疾職工供養費,金額50萬元,年度目標：市福利工業總公司20xx年下屬特困福利企業殘疾職工工資及待崗生活費，以及繳納社會保險費。

（13）福利公司離退休經費，金額43萬元，年度目標：市福利工業總公司離退休人員待遇補差。

（14）企業穩定金，金額180萬元，年度目標：用於20xx年補貼退出市場的5家福利企業未改制殘疾職工生活費、社保繳費和困解決難企業歷史遺留問題。

（15）社會工作人才隊伍建設經費，金額65萬元，年度目標：開展社工從業人員培訓和社工督導培養，提高社工從業人員水平；開展社工服務項目評估，提升社工服務項目成效；進行社會工作宣傳，提高社會工作社會知曉度。

（16）孤兒保障經費，金額687萬元，年度目標：按規定發放補助資金，保障轄區內市本級福利院孤兒供養，保障孤兒基本生活。

（17）困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼，金額6200.00萬元,年度目標：確保年度內殘疾人兩項補貼按時足額發放;

（18）流浪乞討人員生活補助,金額50萬元,年度目標：保障流浪乞討人員緊急醫療救治期間的日常生活護理。

（19）流浪乞討人員緊急救助資金,金額216萬元,年度目標：保障流浪乞討人員的緊急醫療救治。

（20）公益性墓地建設,金額1070.00萬元,年度目標：健全殯葬改革激勵引導機制，推進鄉鎮農村公益性公墓建設

（21）養老服務專項經費,金額4656.00萬元,年度目標：根據文件規定，對敬老院、養老機構、居家養老服務中心給予相應補貼。

二、績效運行監控工作開展情況

我局依據科學部署、統一管理、過程監督、有序推進的指導方針，對民政專項資金項目預算執行、績效指標執行等各方面開展情況進行績效監控。

（一）明確“一對一”項目跟蹤監控。年初我局明確了20xx年的項目任務、績效目標和考核要求，要求各處室按照“一個項目一個績效目標”的原則，對照績效目標進行跟蹤監控。

（二）加強過程管理。加強項目績效目標過程管理，每月例會上調度項目進展和資金支出進度，及時掌握工作進度，協調解決工作中遇到的難點和問題。

（三）強化日常監督。結合日常調研、檢查等，對各項目實施和專項資金使用情況進行檢查，壓實工作責任，加快項目進度，並督促及時總結。

三、績效運行監控情況

（一）項目支出預算執行情況

年初項目預算總額56185.54萬元。其中部門預算項目13個，金額為914.74萬元；公共項目21個，金額為55270.80萬元。

預算執行總體情況。截止20xx年6月30日，我局項目支出28513.29萬元，預算執行率50.75%。其中：部門預算項目支出386.75萬元，預算執行率42.28%；公共項目支出28126.53萬元，預算執行率50.89%。全部項目中至6月預算執行率為100%（全部完成）的項目為2個，即部門預算項目-殯葬執法宣傳經費10萬元和公共項目-元旦、春節慰問項目撥付598.20萬元；有8個項目預算執行率為0，主要原因為：一是主管部門暫未收到實施單位的付款請求，如公益性墓地建設1070萬元，因今年暫無完全建成的農村公益性公墓，暫未收到瀏陽寧鄉報送的資金撥付請求，故暫未支出。二是基政處的農村社區建設經費840萬元和精品示範兩型社區建設經費540萬元，因文件修訂中，相關項目暫未完工驗收所以未撥付資金；三是其他項目5個,預算資金156.39萬元,因未啟動付款,暫未支付。

項目績效運行監控報告9

一、績效目標分解下達情況：

全縣孕產婦免費產前篩查項目目標任務3000人，目標人羣覆蓋率100%，產前篩查異常（高風險及臨界風險）孕產婦干預診斷率和妊娠結局隨訪率分別達80%和95%以上。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

20xx年應收到湘財社指〔20xx〕38號文件經費59.35萬元，縣級配套項目經費52.6萬元，當年未收到財政下撥項目經費；本項目20xx年使用自有116.89萬元。項目資金主要使用在以下方面：水、電費0.65萬元；印刷費1.2萬元；郵電、差旅費1.07萬元；維修維護費2萬元；會議費2.13萬元；專用材料費44.22萬元；其他商品和服務支出50.62萬元（主要是各醫療機構檢測款）；其他資本性支出（醫療專用設備購置支出）15萬元。在項目資金管理中，一是制定健全了項目工作的資金管理辦法，保證項目資金使用安全。為更好地開展工作，我們制定了《其他公共衞生婦幼項目資金管理辦法》和《其他公共衞生服務婦幼衞生項目督導評估方案》定期開展督導考核，面向全社會公佈了監督諮詢電話，加強了項目資金使用管理。二是做好項目資金使用的監管。各相關單位都設專人負責此項工作，婦幼專職人員負責材料審核上報，由財務進行資金髮放，做到規範結算程序，並按照醫院財務會計制度的要求實行項目資金審核、報賬。申請表、登記表填寫認真完整、各種需提供的資料齊全，發放程序規範。三是對項目運行中可能出現的問題和潛在的困難做了充分的評估，儘可能把風險控制在最低程度。為確保項目資金不會超支，制定了應對措施，確保項目正常運行，維護政府的公信力。根據專項項目工作要求和資金使用規定我院在專項經費的管理和使用上，做到了專項資金專款專用，財務嚴格審核經費的開支範圍和真實性，不存在截留、擠佔、挪用、虛列支出的情況。保證了產篩項目工作的正常運轉。

（二）總體績效目標完成情況分析。

目標任務完成率100.20%，風險人羣干預率103.18%，風險人羣妊娠結局隨訪率104.83%。

（三）績效指標完成情況分析。

為了貫徹落實省、市、縣20xx年重點民生實事項目，完善“政府主導、部門配合、專家支持、社會參與”的出生缺陷防治工作機制，降低出生缺陷發生，提高出生人口素質。我縣以懷孕婦女為重點，以縣婦幼保健院為龍頭，以三級服務網絡為依託，以加強組織領導、加強宣傳、加強督導、加強培訓、加強服務為內容，以加強流動人口管理為手段，結合我縣實際，保質量全面完成孕產婦免費產前篩查工作。

截至20xx年12月10日共完成3006人孕產婦免費產前篩查，目標覆蓋率為102%，發現高風險和臨界風險人羣 676人，診斷干預558人，診斷干預率82.54%,陽性隨訪676人,陽性隨訪率 100%，陽性妊娠結局隨訪率達97.28%。成功阻斷16例畸形兒出生，風險人羣干預診斷回補490人,並對風險人羣提供規範的優生指導。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

（一）存在問題

1、部分鄉鎮領導不夠重視。

2、個別採血單位產篩申請單填寫不完整，產篩系統錄入不規範，信息錄入錯誤。

3、部分鄉鎮產篩高風險人羣管理不到位，轉診率低，風險人羣召回干預率低。

4、部分鄉鎮衞生院無轄區產篩風險人羣召回隨訪登記，未進行風險人羣的召回與隨訪

5、所有鄉鎮衞生院未進行免費產篩項目的相關知識及政策宣傳教育活動，無宣傳資料。

6、發展不平衡。我縣地處偏遠山區、交通不便、導致大部分鄉鎮血液標本的採集困難。

4、流動人口較多，難以管理到位。

(二）持續改進措施：

1、加強領導。成立由院長牽頭、分管院長親自抓，由醫務科、婦產科、檢驗科、等相關人員為成員的項目管理小組；各採血單位及鄉鎮衞生院、計生辦要把產篩工作納入績效考核中去，形成獎懲機制，給產科醫生及信息管理員一點勞動報酬。提高大家的積極性。

2、加強產篩項目人員的配備；

（1）各採血單位要確定專人負責產篩信息的上報，風險人羣的召回等工作。

（2）鄉鎮衞生院、社區服務中心、計生辦要確定一名產篩信息員，負責轄區目標人羣的摸底，督促轄區的孕婦及時到醫療機構採血，督促風險人羣的陽性召回及干預診斷。

（3）加強宣傳倡導，提高羣眾認識，一是開展多陣地宣傳。 大力普及預防出生缺陷科學知識，提高羣眾預防出生缺陷的意識和能力。二是開展孕產婦產前篩查項目專題講座。

四、其他需要説明的問題

無

項目績效運行監控報告10

一、 項目基本情況

(一)項目名稱

20xx年州本級一般公共預算部門專項經費

(二)項目起止日期

20xx年1月1日-20xx年12月31日

(三)項目主要內容、設計範圍

項目主要內容：移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費；州直企業軍轉幹部節日慰問和體檢經費；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助；州直特困破產企業老複員軍人生活醫療困難補助；烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費；州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造。

項目設計範圍：關心企業軍轉幹部身心健康，實施節日慰問和體檢項目；做好自主就業退役士兵接收安置工作，及時發放補助資金；解決州直特困破產企業老複員軍人生活醫療困難情況，保障基本醫療生活；做好當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作及軍供設施實施的維修維護，確保過往部隊等的後勤供應。

(四)項目資金投入安排情況

20xx年州本級一般公共預算部門專項經費財政年初預算安排183萬元，其中：移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費財政年初預算安排30萬元；州直企業軍轉幹部節日慰問和體檢經費財政年初預算安排9萬元；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助財政年初預算安排10萬元；州直特困破產企業老複員軍人生活醫療困難補助財政年初預算安排35萬元；烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費財政年初預算安排49萬元；州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費財政年初預算安排30萬元；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造財政年初預算安排20萬元。

二、 績效目標的核對和確定情況

(一)項目績效目標設定情況

根據本項目的具體特點，設置科學合理可行的評價體系，包括產出指標(產出數量指標、產出質量指標、產出時效指標、產出成本指標)，效果指標(經濟效益指標、社會效益指標、可持續影響指標)，滿意度指標(服務對象滿意度)。

(二)項目績效目標核對和確定情況(如有調整，應説明原因)

經過預算績效領導小組核定，現有績效目標設置符合科學規範、公正公開、分級分類、績效相關等四個績效評價標準，注重財政支出的經濟性、效率性和有效性，採用定量與定性分析相結合的方法，評價結果可以清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關係。因而，20xx年州本級一般公共預算部門專項經費項目績效目標確定為三級指標體系，包括產出指標(產出數量指標、產出質量指標、產出時效指標、產出成本指標)，效果指標(經濟效益指標、社會效益指標、可持續影響指標)，滿意度指標(服務對象滿意度)，績效指標設置沒有變動。

三、 項目組織實施情況

(一)項目組織情況

成立了以韓華為組長預算績效管理領導小組；由預算績效管理領導小組制定項目的具體工作計劃或工作方案；各相關業務科室及所屬事業單位按項目工作計劃或工作方案的要求開展各項工作，並對項目實施的情況和結果進行總結和自評；預算績效管理領導小組對項目的實施情況進行檢查、監督、驗收，對項目實施效果進行歸納總結和評價。

(二)項目管理情況

為建立健全過程預算績效管理體系，我局紮實開展20xx年州本級一般公共預算部門專項經費財政項目支出績效運行監控工作，績效運行監控是全過程預算績效管理的重要環節，也是強化預算支出責任、提高財政資金使用績效的重要手段，對照年初績效目標，跟蹤查找項目執行中資金使用和業務管理的薄弱環節，糾正績效目標執行中的偏差，進一步促進了預算管理、財務管理和項目管理的有效結合。

(三)項目組織實施的實際情況與目標的差異情況説明

無

四、 項目績效情況

(一)項目產出目標、效果目標的實現情況

1、產出數量

州直特破企業老複員軍人生活醫療困難補助，產出數量為統計州直特困破產企業老複員軍人人數，按照有關標準發放生活醫療困難補助，解決州直特困破產企業老複員軍人生活困難補助問題；州直企業軍轉幹部節日慰問和體檢經費，產出數量為對企業軍轉幹部每年春節、八一發放州直企業軍轉幹部慰問費和開展一次體檢。幫助解決州直企業軍轉幹部身心健康，切實把黨和政府對困難企業軍轉幹部的關懷落到實處；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助。產出數量為每年7月1日前完成退役士兵報道工作，9月初啟動安置，11月初安置完畢，12月底發放各項經費。退役士兵待安置期間最低工資標準發放生活補貼及繳納養老保險、醫療保險、對自謀職業的退役士兵發放補貼。

2、產出質量

移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費，產出質量為促進移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等各項工作順利開展，促進退役軍人工作規範化、標準化，加快對英雄雷士評定和精神的宣傳、教育、培養，宣傳模範退役軍人典型，確保全社會關心關愛退役軍人，開展國家公祭日、最美退役軍人等活動；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造經費，產出質量為做好軍供設備實施的維修維護，當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作，確保過往部隊的後勤供應。

3、產出時效

烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費，產出失效為充分發揮傳承紅色基因，弘揚英烈精神的愛國主義教育基地作用，在全社會樹立崇尚英烈、緬懷英烈、學習英烈的良好風尚。產出時效為全面摸清底數，實現我州烈士紀念設施的動態信息化管理，統籌做好我州烈士紀念設施規劃建設修繕保護等維護工作；州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費，產出時效為按20xx年接收自主就業退役士兵人數，及時劃撥經費，確保縣級退役軍人事務部分及時足額發放補助。依據《退役士兵安置條例》有關要求，地方人民政府可以根據當地實際情況給予自主就業退役士兵一次性經濟補助，經濟補助標準及發放辦法由省、自治區、直轄市人民政府規定，並分級承擔。

4、產出成本

實際支出金額均控制在預算範圍之內。

(二)項目績效情況分析(從經濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析)

1、項目的經濟性分析

(1)項目成本預算控制情況

完成了整個項目支出112萬元，項目支出主要包括移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費、州直企業軍轉幹部節日慰問和體檢經費、烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費、州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助、州直特困破產企業老複員軍人生活醫療困難補助、州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費、新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造等支出。所有資金使用嚴格按照有關財務制度執行，並經局財務中心審核後使用及撥付。

(2)項目成本預算節約情況

項目支出過程中均按照厲行節約原則完成。

2、項目的效率性分析

(1)項目的實施進度

按時完成20xx年州本級一般公共預算部門專項經費工作任務。

(2)項目的完成質量

20xx年州本級一般公共預算部門專項經費1-7月全年預計執行數112萬元，運行狀況良好。

3、項目的效益性分析

(1)項目預期目標完成程度

20xx年州本級一般公共預算部門專項經費預計完成全年183萬元的76%，有了一定的經驗和準備。

(2)項目實施對經濟和社會的影響

按照有關政策文件，及時足額發放到對象手中，確保社會和諧穩定，把握正確導向，有效引導社會熱點，營造良好的輿論氛圍，使相關對象滿意度達到100%。

4、項目的公正性分析

從現有的資金和人力資源來看，要建設一個快捷、準確、實用、高效的項目，必須要注重項目的公正性。項目完成後，本着工作需求，每年申請專項經費開展此項工作。

(三)項目實際績效與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細説明

無

五、 問題、糾偏措施和建議

(一)主要問題

1、在項目資金預算績效方面總體上是管理使用到位的，但個別項目未完成預算資金使用量。

2、個別業務科室對此項目的必要性認識不足，積極性不高。

(二)改進措施

1、做好資金調整工作，制訂年度項目資金預算方案，認真做好每個項目的績效目標分析，及時向領導彙報資金使用情況，以便及時作出調整，實現項目資金利用效率最大化。

2、不斷提高認識，落實工作責任，確保項目完成質量。

(三)糾偏情況

無

(四)有關建議

無

六、其他需要説明的問題

無

項目績效運行監控報告11

一、項目基本情況

（一）項目概況

為了更好提高居民生活的環境質量，服務城市經濟發展，確保城市公共基礎設施發揮正常效益，按要求實施城維費項目，主要指標是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費開放符合條件的社會公廁34座，日城區環境衞生保潔面積238萬平方米，城鄉垃圾無害化處理率達91%以上，垃圾場滲濾液處理率100%，發現正在搭建的違法建設拆除率100%。

（二）項目實施期限

20xx年1月1日至20xx年12月31日。

（三）項目主要內容、涉及範圍

對城市道路、赤水大橋、路燈、護欄等市政基礎設施進行管理維護，城區主次幹道環境衞生清掃保潔，城鄉生活垃圾收集處置、城區公廁管理、垃圾填埋場滲濾液處理、城區部分餐廚垃圾收集處置以及相關環衞設施運行管理維護。

（四）項目資金安排落實、投入等情況

項目年初預算2759萬元，全部是本級財政資金。

二、績效目標的核對和確定情況

（一）項目的績效目標、績效指標設定情況

主要指標是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費開放符合條件的社會公廁34座，餐廚垃圾處理500噸，日城區環境衞生保潔面積238萬平方米，城鄉垃圾無害化處理率達91%以上，垃圾場滲濾液處理率100%，發現正在搭建的違法建設拆除率100%。

（二）績效目標的核對情況

經核對，績效目標設定與年初計劃一致，未作調整。

三、項目組織實施情況

（一）項目組織情況

我局下設赤水市環境衞生管理服務中心、赤水市城市公用事業管理服務中心負責具體項目的實施，為加強項目資金管理，我局制訂了《赤水市市政維護管理辦法》、《赤水市環衞保潔管理制度》、《赤水市公廁管理制度》等一系列管理制度，確保城維費項目資金的使用效益。

（二）項目管理情況

項目組織機構與職責落實情況。我局下設二級機構赤水市環境衞生管理服務中心、赤水市城市公用事業管理服務中心負責具體項目的實施。

（三）項目組織實施的實際情況與目標的差異情況説明。

項目組織實施的內容與年初制訂目標一致。

四、項目績效情況

（一）項目實際產出情況

城區環境衞生保潔面積238.16萬平方米，垃圾場滲濾液處理11084噸，餐廚垃圾處理606.22噸，免費開放社會公廁34座，城市道路裝燈率100%、亮燈率99%，城鄉垃圾無害化處理率91.62%，發現正在搭建的違法建設拆除率100%。

（二）效果和效益情況

1.通過有效及時的監督和管理，提高城市美觀，打造美麗赤水，促進經濟發展。

2.通過燈光亮化，美化商業建築外觀，促進內需。

3.美化旅遊環境，為我市旅遊經濟發展提供堅實基礎。

4.城市居住環境改善，為創文明城市工作提供堅實的基礎。

5.解決了454人就業。

（三）從項目的經濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。

1.通過實施環衞一體化工作，加強清掃保潔力度，為進一步淨化空氣起到實效。

2.逐步開展垃圾分類，及時將垃圾收運到垃圾處理廠進行處理，有效的利用可回收資源，降低環境污染。

3.對環衞工作實施有效管理，減少環境污染，優化城市環境。

（四）項目績效實際情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細説明

1.資金到位率和預算執行率較高，原因是環衞保潔費年初預算嚴重不足。

2.環衞保潔費1至11月按預算進度應產生費用2529.08萬元，實際產生3662.59萬元，較計劃目標增加1133.51萬元，原因環衞經費市財政年初安排預算與實際需求嚴重偏少。

3.垃圾處置費資金執行率較計劃目標偏少，原因是市財政局財力緊張未及時支付已錄入國庫集中支付系統的費用。

4.市政設施維護費資金執行率較計劃目標偏少，原因一是市財政局財力緊張未及時支付已錄入國庫集中支付系統的費用，二是市財政財力緊張調減年初預算數，全年實際安排支出51.44萬元。

5.拆違整治經費年初預算20萬元，現已支出10萬元，由於財力緊張，市財政局已決定不再安排支出。

（五）項目按照現有執行軌跡可能達到的最終狀態、實現的最終效果，可能產生或出現的問題。

按現有執行軌跡，能達到年初制訂的績效目標任務和效果，可能產生的問題的項目資金較年初預算大幅增加。

五、存在的主要問題及改進的措施和建議

（一）主要問題

1.城維費年初安排預算不足，導致每年都要打報告追加預算才能滿足實際需求。

2.由於財政財財力緊張，城維費支出不能及時撥付，導致資金執行率與年初制訂的目標偏差較大。

（二）改進措施與建議

1.建議市財政年初安排城維費應以上年實際支出為基數，並根據城市發展狀況適當增長。

2.積極與市財政對接，及時撥付城維費資金。

（三）績效跟蹤結論

通過認真組織實施，基本達到了項目實施的預期績效目標。

六、其他需要説明的情況

無。

項目績效運行監控報告12

一、績效監控工作組織實施情況

（一）項目名稱：20xx年黃莊村旅遊路線路燈安裝

（二）項目實施時間跨度：20xx年

（三）項目實施內容：星園街道黃莊村草莓蔬菜採摘旅遊路線路燈安裝項目總投資14萬元，安裝76盞路燈，用於旅遊路線亮化。

二、預算執行進度和績效目標運行情況

（一）預算執行進度情況及趨勢分析

20xx年黃莊村旅遊路線路燈安裝項目總投資14萬元，用於安裝黃莊村旅遊路線路燈76盞。截至20xx年9月，路燈已經安裝，完成項目任務。

（二）績效目標實現程度及趨勢分析

1.產出指標完成情況分析

（1）項目完成數量。完成黃莊村旅遊路線76盞路燈安裝。

（2）項目完成質量。項目實施後路燈100%使用，旅遊路線達到亮化效果。

（3）項目實施進度。76盞路燈已經全部安裝，等待驗收。

2.效益指標完成情況分析

（1）項目實施的經濟效益分析。項目實施後，旅遊路線得到亮化，黃莊村旅遊基礎設施得到提升，吸引更多遊客前來觀光采摘，促進黃莊村經濟發展。

（2）項目實施的社會效益分析。項目實施後，黃莊村旅遊知名度和美譽度得到提升，吸引更多遊客前來觀光采摘，促進黃莊村擴大種植養殖範圍，帶動更多當地就業。

（3）項目實施的生態效益分析。項目實施後，黃莊村基礎設施得到提升，村內生產生活環境得到改善，吸引更多遊客前來觀光采摘，促進黃莊村村民愛護和珍惜當地的生態環境。

3.滿意度指標完成情況分析

項目實施後，受到遊客和黃莊村村民的一致好評。

三、存在的主要問題及原因分析

項目已實施結束，待驗收後撥付資金。

四、下一步改進工作的舉措

加快工作進度，9月中旬完成驗收。

五、其他需要説明的問題

無。

項目績效運行監控報告13

一、績效目標分解下達情況

根據《安徽省教育廳 財政廳關於下達20xx年城鄉義務教育補助經費預算的通知》（皖財教[20xx]782號）文件，20xx年，我縣下達義務教育校舍維修改造資金4953萬元，其中中央2972萬元，省級1981萬元。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析

1.項目資金到位情況分析

縣財政局根據預算安排，義務教育校舍維修改造資金4953萬元全部轉入專户，用於義務教育學校校舍維修改造，撥付到位率100%。

2.省級以上項目資金執行情況分析。

20xx年的省級以上資金完成投入使用4953萬元。

3.項目資金管理情況分析

（1）校舍維修項目嚴格按照《安徽省教育廳 財政廳關於下達20xx年城鄉義務教育補助經費預算的通知》（皖財教[20xx]782號）文件執行，並依照《臨泉縣政府投資項目管理辦法》實行規劃、設計、立項、招標、投資、建設“六分開”，有效杜絕了項目建設中不規範現象。

（2）資金採取專户統一管理。校舍維修改造資金專户管理，專款專用，無挪用、佔用和沉澱現象。

（二）績效目標完成情況分析。

1.產出指標完成情況分析

20xx年度下達校舍維修改造資金4953萬元。全部用於楊小街中心學校等101個維修改造項目，總建築面積84666平方米。目前已完工。

2.效益指標完成情況分析

20xx年完成了101個項目建設，全面改善了楊小街中心學校等87所義務教育學校的辦學條件，受益學生達87000多人，受到社會認可和好評。

項目績效運行監控報告14

根據《湖南省財政廳關於做好20xx年省級預算支出績效運行監控工作的通知》要求，我廳組織開展了20xx年住房城鄉建設引導資金項目支出1-7月績效運行監控。現將有關情況報告如下：

一、項目支出基本情況

（一）資金下達情況

20xx年住房城鄉建設引導專項資金13352萬元，其中：市縣項目8010萬元、省直項目1542萬元、支援類項目300萬元（援藏援疆各50萬元、扶貧200萬元），省財政廳切塊支持洞庭湖生態環境專項整治20xx萬元、淺層地熱能建築規模化應用試點1000萬元、南山國家公園體制試點500萬元。20xx年12月，省財政廳提前下達20xx年住房城鄉建設引導專項資金7950萬元、20xx年7月，省財政廳下達20xx年住房城鄉建設引導專項資金（第二批）260萬元，全部下達完畢。主要分為9個支持方向：縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示範、“多杆合一智慧燈杆”建設和城市二次供水設施建設改造試點、美好環境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示範、建築領域綠色發展方向示範、歷史文化名城（鎮、村）保護規劃、CIM平台、智慧住建和智慧城市試點、支援類及省本級基礎指導性項目、洞庭湖環境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）、淺層地熱能示範（切塊）。

（二）績效目標下達情況

1.縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示範項目6個，金額2400萬元。年度績效目標：一是地級城市、縣級城市生活污水集中收集率在20xx年基礎上分別提高15個、12個百分點；二是積極推進生活垃圾分類工作，推進示範片區建設，20xx年在2-3個街道形成可複製、可推廣的經驗。

2.“多杆合一智慧燈杆”建設和城市二次供水設施建設改造試點項目4個，金額800萬元。年度績效目標：一是試點地區科學選定一個城市片區的一條或多條城市道路，採取“多杆合一”方式建設多功能燈杆，並在年度內完成試點建設任務，編制城市道路“多杆合一”建設規劃，建設多功能燈杆運維管理平台。通過項目建設探索建立多部門統籌協調工作機制，創新投資建設運營模式，為我省下一步規模化建設多功能燈杆總結可複製模式經驗；二是城市二次供水設施建設改造試點地區編制完成試點方案，開展試點建設，對照《湖南省城鎮二次供水設施技術標準》(DBJ43/T353-20xx)建設標準化泵房，並移交供水企業實行專業化運維管理，為全省提供經驗參考，帶動全省推進城市二次供水設施建設改造和智能化、精細化、專業化運行管理。

3.美好環境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示範項目9個，金額2100萬元。年度績效目標：一是創建4個美好環境與幸福生活共同締造示範縣（市、區），每個縣市區內選取2個以上的鄉鎮。以鎮帶村開展示範，示範區域內鎮村公共服務設施及基礎設施基本完善、人居環境得到較大提升，美好環境與幸福生活共同締造理念深入人心，形成共建共治共享的社會治理新格局；二是全省完成75個傳統村落數字博物館建設，通過國家審查並上線。

4.建築領域綠色發展方向示範項目7個，金額700萬元。年度績效目標：完成裝配式建築年度佔比任務27%，在全省11個鋼結構建築試點示範項目實施中發揮示範引領作用，完善鋼結構裝配式建築全產業鏈，全面完成住建部試點工作任務，形成可複製可推廣的模式。

5.歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目44個，金額560萬元。年度績效目標：用於歷史文化名城、名鎮、名村編制保護規劃的補助資金。重點安排尚未編制保護規劃的名城、名鎮、名村，按照50萬元、20萬元、10萬元（其中：傳統村落5萬元）的標準補助，以市州、縣（市區）為單位安排，總計安排44個名城、名鎮或名村，基本完成省內應編而未編的保護規劃。

平台、智慧住建和智慧城市試點項目5個，金額1450萬元。年度績效目標：一是CIM平台試點工作實現試點地區CIM基礎信息平台搭建，探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區等一批“CIM+”應用的融會貫通，有效破解單打獨鬥，單一治理的社會治理模式；二是智慧住建試點，分為三個層面開展，推進省廳智慧住建平台落地，試點單位開展省廳平台的使用推廣；開展市縣一手房、二手房網籤交易系統建設，數據與房地產市場監管平台進行對接，為全省網籤系統統一建設標準、實現全覆蓋積累工作經驗；開展智慧建設增效工程試點，促進“新城建”建設，促進城鄉環境基礎設施建設提質增效；三是智慧城市（社區）試點在20xx年度完成項目建設，匯聚試點區域住建管理數據，支撐城市治理精細化、智能化轉型，提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的住建領域智慧城市建設樣板，形成可複製、可推廣的經驗。

7.支援類及省本級基礎指導性項目項目59個，金額1842萬元。年度績效目標：對援藏援疆及扶貧等項目安排適當項目經費；完成住建系統“十四五”規劃編制工作，開展相關課題研究、標準制定、重要服務事項等。

8.洞庭湖環境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）2500萬元。年度績效目標：洞庭湖區域縣城、城市污水處理率分別達到85%、95%左右，完善污水收集管網，提高污水處理廠進水BOD濃度和污水集中收集率；縣以上城鎮生活垃圾無害化處理率95%；完成國家公園體制試點項目。

9.淺層地熱能示範（切塊）1000萬元。年度績效目標：確定3-5個示範項目實施淺層地熱能規模化應用，抓好重點項目示範，總結推廣典型模式和成功經驗。

二、績效運行監控工作開展情況

我廳依據科學部署、統一管理、過程監督、有序推進的指導方針，對住房城鄉建設引導專項資金項目預算執行、績效指標執行等各方面開展情況進行績效監控。

（一）建立“一對一”項目跟蹤監控制度。不斷完善項目支出的績效目標編制，指導各試點地區編制試點工作方案，明確建設任務、績效目標和考核要求等，按照“一個項目一個績效目標”的原則，對照績效目標進行跟蹤監控。

（二）建立月調度機制。加強項目績效目標過程管理，建立了月調度工作機制，每月調度各試點項目進展和資金支出進度，及時掌握工作進度，協調解決工作中遇到的難點和問題。

（三）加強日常監督。結合日常調研、檢查等，對各試點項目實施和專項資金使用情況進行檢查，壓實工作責任，加快試點項目進度，並督促及時總結，儘快形成可複製、可推廣的經驗做法。

三、績效運行監控情況

（一）項目支出預算執行情況

截止7月底，縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示範項目2400萬元，支出1152萬元，資金使用率48%；“多杆合一智慧燈杆”建設和城市二次供水設施建設改造試點項目800萬元，支出320萬元，資金使用率40%；美好環境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示範項目2100萬元，支出1250.86萬元，資金使用率59.56%；建築領域綠色發展方向示範項目700萬元，支出500萬元，資金使用率71.43%；歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目560萬元，支出268萬元，資金使用率47.86%；CIM平台、智慧住建和智慧城市試點項目1450萬元，支出797萬元，資金使用率54.97%；支援類及省本級基礎指導性項目1842萬元，支出460萬元，資金使用率24.97%；洞庭湖環境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）2500萬元，其中，南山國家公園體制試點500萬元省財政廳已下撥，洞庭湖環境專項整治20xx萬元預計9月份下撥；淺層地熱能示範（切塊）1000萬元預計9月份下撥。

（二）項目支出績效目標完成情況

1.縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示範項目。其中，縣以上城市污水處理提質增效示範項目4個。截止7月底，地級城市中常德市、益陽市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%；縣級城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽市、醴陵市、汨羅市進水BOD濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%，均提前完成任務目標；城市生活垃圾分類示範項目2個。截止7月底，衡陽市已組建垃圾分類工作專班，制定了工作實施方案、示範創建方案和考核評估方案，添置垃圾分類亭7個，分類投放站20座，果皮箱及垃圾桶1萬餘個，可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座，更新垃圾收集車165台、收運車輛32台。常德市已將運輸車輛改造成符合“四分類”要求的垃圾收運車輛，德山焚燒發電廠置換工程預計8月底可投入試運行，餐廚垃圾無害化處置工廠預計12月底投入試運行。

2.“多杆合一智慧燈杆”建設和城市二次供水設施建設改造試點項目。其中，“多杆合一智慧燈杆”建設試點項目2個。衡陽市計劃在先鋒路採取“多杆合一”建設方式改造102杆智慧燈杆。截止7月底，已完成先鋒路智慧燈杆建設項目施工設計編制，正在辦理政府公開招標相關手續，計劃8月完成招標工作，11月全面完成項目建設。瀏陽市計劃在經開區金陽新城中心服務區的緯1.5路、新興路、長華路等3條城市道路新建87杆智慧燈杆。截止7月底，已完成長華路17杆智慧燈杆建設，緯1.5路和新興路70杆智慧燈杆正在基礎施工中，計劃9月全面完成項目建設；城市二次供水設施建設改造試點項目2個。長沙市計劃改造二次供水設施項目24個，新建開工二次供水設施項目20個。截止7月底，已完工10個、開工14個，啟動新建二次供水設施項目20個。桃江縣計劃改造二次供水設施項目3個，新建二次供水設施項目2個。截止7月底，已完工1個、準備開工2個；新建二次供水設施項目已啟動1個，1個正在編制設計方案。

3.美好環境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示範項目。其中，美好環境與幸福生活共同締造示範項目4個。截至7月底，瀏陽市已完成200個村莊的規劃編制，已完成3個村的示範項目設計，並開始施工，完成荷文公路（4個鄉鎮37公里長）沿線風貌塑造紅色示範路項目，300個村莊正在實施三清三整治和美麗宜居小村莊建設；鳳凰縣保護修繕傳統民居170餘户，改廁完成40餘户。同時完成內部古巷道修繕、環境整治，新建停車場、公廁、遊客中心及民俗文化展示等基礎設施；汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設計成果，同時，完成對韓田、秀水、文市、東山、熱水5個示範村落的共同締造鎮村兩級培訓，協助村支兩委編制村規民約和成立村民自治組織；寧遠縣新黨校培訓基地建設主體工程及裝修工程基本完工，完成鄉村駐點工作人員與管理人員培訓，農村工匠培訓活動有序進行，二期培訓已經完成。同時，灣井鎮下灌村等9個“共同締造”活動培訓基地現場觀摩教學示範點共培訓12000餘人才，接納參觀人羣5萬餘人次，“共同締造”理念開始深入人心。建立“共同締造”示範村30個，涵蓋寧遠縣所有鄉鎮；75個傳統村落數字博物館建設均按計劃推進中。

4.建築領域綠色發展方向示範項目。共7個項目，其中，吉首市項目已完成驗收；長沙市2個項目已完成主體工程，項目處於待驗收階段；益陽市、湘陰縣、西洞庭湖管理區項目已進行項目主體工程實施；株洲市項目已完成策劃，準備進入實施階段。截止7月底，裝配式建築年度佔比達27.41%。

5.歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目。共44個項目，其中，武岡、江永2個省級歷史文化名城已完成規劃編制和審查工作，10個歷史文化名鎮已啟動保護規劃編制，佔總數（12個）的83.3%，30個名村（其中：傳統村落16個）均已啟動保護規劃編制工作。

平台、智慧住建和智慧城市試點項目。CIM平台、智慧住建分為四個項目進行實施。其中，項目一、三完成了項目招投標，簽訂了合同，項目已完成項目可研，項目四正在申報財評程序。智慧城市試點項目前期開展了現場調研、資料收集、專題召開智慧城市試點工作推進會等工作，目前項目有序推進，20xx年底前可執行完成。

7.支援類及省本級基礎指導性項目。援疆、援藏、扶貧等支援類項目均已啟動項目實施；省本級基礎指導性項目計劃完成課題研究27個、標準制定15個、服務事項14個。目前，已完成2個課題、7個標準、11個服務事項，其餘項目也基本完成了全同所規定的階段性工作目標。

8.洞庭湖環境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）。截止7月底，洞庭湖區域縣城、城市污水處理率分別達到97.29%、98.28%，鄉鎮污水處理設施建設實現全覆蓋，污水處理廠進水BOD濃度和污水集中收集率不斷提高；縣以上城鎮生活垃圾無害化處理率達99.79%；及時下撥南山國家公園體制試點資金。

9.淺層地熱能示範（切塊）。目前，已確定5個示範項目實施淺層地熱能規模化應用，項目均在施工階段。

四、存在問題及其原因

（一）部分項目進度滯後。縣以上城市污水提質增效項目需開展項目設計、管網排查等工作，前期工作時間較長，導致常德市、醴陵市、汨羅市項目仍處於前期工作階段，還未開工建設；信息化建設項目由於前期財評等程序，項目前期進展緩慢；省本級基礎指導性項目由於按程序為年初啟動電子賣場採購、簽訂合同，按項目進度分期付款，項目基本為下半年結題驗收，因此，上半年執行進度偏低。

（二）部分項目撥款進度緩慢。部分市縣由於對專項資金撥付流程不熟悉，出現資金到市縣財政部門後，市縣項目承擔單位不知情，沒有及時跟財政部門對接，或對資金撥付相關手續出現爭議，造成資金沒有及時撥付。如，益陽市住建局建築領域綠色發展方向項目，省財政廳劃撥至益陽市財政局的該筆資金分類為資本性支出。市財政局認為項目與資金名目不相符，導致益陽市財政局難以將該資金直接撥付給項目單位。目前，正在進一步協調。

五、有關建議及工作措施

（一）加大項目督導力度。要督促各地儘快實施項目，制定項目時間計劃表，加強調度督導，進一步壓實工作責任，加快項目進度，並督促總結經驗做法，加快形成示範效應。

（二）簡化資金撥付程序。建議市縣財政部門在撥付省級安排的項目資金時，儘量簡化項目撥付環節相關手續，加快項目撥付進度。

項目績效運行監控報告15

一、項目基本情況

我院在市政府、市衞健委的指導下，為鞏固母嬰乙肝、梅毒、艾滋病防治成效，推動我市艾滋病防治工作深入開展，切實保護人民羣眾的身體健康，我院廣泛深入開展防治艾滋病知識宣傳，深入基層醫療衞生機構，參與開展、指導艾滋病防治工作，加強特殊人羣艾滋病預防管理，為保障人民羣眾的生命財產安全起到了積極的促進作用。根據《保山市財政局保山市衞生健康委員會關於下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》（保財社〔20xx〕1號）、《保山市財政局保山市衞生健康委員會關於下達20xx年重大傳染病防控中央經費的通知》（保財社〔20xx〕1號）、《保山市財政局關於下達20xx年市級艾滋病補助資金的通知》（保財社〔20xx〕113號）和《保山市財政局保山市衞生健康委員會關於下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》（保財社〔20xx〕55號）文件精神，審議核定我院20xx年用於預防艾滋病項目的一般公共預算財政撥款支出資金11.96萬元萬元，該資金指標於20xx年年初下達我院。

二、項目績效自評工作開展情況

我院領導高度重視，積極部署安排相關科室和專人進行檢查自評，撰寫自評報告，對比分析項目完成情況，確保做到自評結果真實、準確、客觀，按時按質完成並上報。

三、項目績效實現情況

（一）項目資金情況

1．項目資金到位情況。20xx年1月收到財政項目撥款20xx年防治艾滋病補助資金9.61萬元；20xx年4月收到0.35萬元；20xx年5月收到2.00萬元。

2．項目資金執行情況。

落實國家“四免一關懷”政策和防治艾滋病各項措施，完成艾滋病、梅毒、乙肝及推廣使用安全套預防艾滋病的工作目標（預防“三病”母嬰傳播、宣傳培訓（PITC、醫務人員反歧視宣傳、丙肝預防和診療服務相關知識和技術標準培訓）、縣（市、區）專業機構業務指導及技術支持工作、孕產婦及婚姻登記、HIV和梅毒感染產婦及兒童隨訪管理、落實推廣使用安全套預防艾滋病工程）。上年結轉資金9.61萬元，本年撥付資金2.35萬元，使用11.96萬元,得分20分。

按照市衞生健康行政部門及院領導的安排部署，通過全市婦幼衞生工作者的共同努力，各項目工作有序推進、穩步開展。根據市衞健委的統一安排，完成了對全市五縣（市、區）20xx年年終消除三病母嬰傳播數據抽查工作及20xx年上半年績效評價工作，並按要求上報評價結果及評估報告。20xx年根據預防艾滋病工作開展，加快資金使用。20xx年艾滋病工作出差學習、培訓等差旅費25245.00元、隔離產房專用材料10017.00元、健康教育媒體宣傳費19947.00元、郵電費20xx.00元、管理消除三病母嬰傳播的電腦維修費453元、委託業務費9810.00元。婦保科購買管理消除三病母嬰傳播的專用設備47900.00元。

3．項目資金管理情況。

保健院財務科按照財政資金管理制度對項目資金使用進行管理，專款專用，嚴格按照財政資金支出進度用款，沒有出現項目資金被佔用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（二）項目績效指標完成情況

1．產出指標完成情況。

一是數量指標，得分21.15分，其會考核、督導覆蓋縣（區）得6分；婚前保健人HIV及梅毒檢測率，得分8分。婚前保健人羣HIV及梅毒檢測18164人，婚前保健人羣HIV和梅毒檢測覆蓋率100%；孕產婦HIV、梅毒及乙肝檢測人數，得分7.15分，孕產婦“三病”檢測20xx5人，任務完成率71.47%。

二是質量指標，得分27.63分，其中HIV-母嬰阻斷措施覆蓋率（產婦服藥率、嬰兒服藥率、母嬰均服藥率）得9.63分，HIV陽性產婦及所生嬰兒採取預防艾滋病母嬰傳播干預措施的比例100%。HIV陽性產婦抗病毒藥物服藥率96.30%，孕早期服藥率92.31%，嬰兒抗病毒藥物服藥率100%，母嬰均服藥率96.30%；HIV暴露兒童人工餵養率100%。梅毒陽性孕產婦及暴露兒童阻斷措施覆蓋率得10分，20xx年有妊娠結局的梅毒陽性孕產婦54人（非中國籍5人，佔9.26%），其中分娩49人，佔90.74%，較20xx年略下降；終止妊娠5人，佔9.26%，梅毒陽性產婦藥物治療率100%，規範藥物治療率95.92%；梅毒暴露兒童預防性治療比例97.96%。；乙肝暴露兒童母嬰阻斷措施覆蓋率得8分，滿12月齡的乙肝暴露兒童應進行乙肝感染狀況檢測430人，其中規範阻斷424人，不規範阻斷6人，進行乙肝感染血清學標誌物檢測416人，乙肝暴露兒童乙肝免疫球蛋白注射率100%，首劑乙肝疫苗接種率99.44%。

三是成本指標，得分2分，實際支出為11.96萬元。

2．效益指標完成情況。

一是生態效益指標，得4分，不對生態造成不良影響。二是可持續影響指標，推動艾滋病防治工作得5分。

3．滿意度指標完成情況。

認真做好防治艾滋病宣傳工作，為符合條件的艾滋病病人提供常規檢測費用減免，做好病人信息保密工作，得到羣眾的認可和好評，基本達成預期指標。

四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

項目各項績效目標基本完成，下一步將根據工作中遇到的實際困難和問題，改進工作方式，提升工作效率，配合全市艾滋病防治工作深入開展。

五、績效自評結果

項目各項績效目標完成情況良好，項目經費能嚴格按照專項經費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理，績效得分93.77分，自評為優。

六、結果公開情況和應用打算

按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則，因我院無網站，將上述預算績效自評報告及項目績效自評表請主管局保山市衞生健康委員會在保山市衞生健康委員會門户網站公開，更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務。

七、績效自評工作的經驗、問題和建議

我院領導高度重視財政支出績效自評工作，認真貫徹落實黨的十九大關於“全面實施績效管理”要求，精心組織專人開展績效自評工作，切實提高自評質量。

通過開展項目績效自評工作，能及時發現項目實施過程中存在的問題，有效加強對項目建設的監管，加快項目建設進度。績效自評工作已取得諸多成效，但仍存在評價結果應用不到位，評價層次不全面等問題。建議：一是加強財政支出績效評價結果的應用，通過運用財政支出績效評價結果，發現績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足，制定解決措施和方案，提高部門理財水平；二是財政部門進一步加強業務培訓，組織相關單位人員學習交流、拓展工作思路，提升業務水平。

存在的問題：預算績效觀念不深入，思想認識有誤區；績效管理專業人員匱乏，規範管理有盲點；評價指標體系不完善，實際操作有難度；評價結果運用不充分，推動作用有侷限。

建議：加強宣傳引導，強化績效觀念；完善指標體系，規範評價標準；強化運行監管，突出結果導向；加強隊伍建設，提高管理水平。

八、其他需説明的問題

無。