績效運行跟蹤監控報告15篇

隨着個人素質的提升，報告不再是罕見的東西，要注意報告在寫作時具有一定的格式。你知道怎樣寫報告才能寫的好嗎？下面是小編整理的績效運行跟蹤監控報告，歡迎閲讀與收藏。

績效運行跟蹤監控報告1

20xx年度的考評工作已經結束，因種種原因，考核之後的“績效面談工作”直到上週才基本完成。現將與被考核人員的溝通、面談情況以及從中反映出的問題總結如下，既為總結上年度在考核工作中的經驗，也為本年度考核工作的改進提供參考。

20xx年底，非業務部門上海公司參與考核的人員共有24人，除離職的和因工作忙暫未溝通的人員外，實際參與面談溝通的人共有20人。

一、20xx年度績效考核實施過程中存在的問題：

1、存在是“績效工資”還是“年終獎金”疑惑的現象。

因20xx年集團的績效、薪酬制度進行過改革，取消了每季度的“績效工資”，取而代之的是“實施年終考核，年終獎根據集團效益確定”的激勵措施。

然而，因種種原因，一部分員工的頭腦中仍然認為年底的考核是為了“績效工資”的發放，而不是“年終獎金”的發放。

對於一部分在20xx年底得到過“年終獎金”的人員來説，年終獎金是公司對個人在本公司一年工作的認可，不論多少，是公司對個人在公司一年工作表現的評定，“每家公司的員工都應該有”的觀念在一部分人員的大腦中已經根深蒂固，所以，分數多少也無所謂。

2、個別崗位持“現在做績效溝通沒有意義”的觀點。

因種種原因，20xx年底在“考核的實施”環節完成之後，並未做“績效面談”，所以，當此次與被考核人面談時，認為“沒有意義”、“工作忙”、“獎金都發了，面談還有什麼作用？”的現象還是存在。

3、大部分崗位對“績效管理流程”存在“不是很清楚”的現象；

當與被考核人員溝通時，普遍反映出對“制定考核計劃，編制評估指標，績效輔導，實施評估，績效面談和績效結果的應用”績效管理的這六個循環階段不瞭解。“進行到了哪個環節不是很清楚，接下來會有哪些環節也不是很瞭解”，基本上是走到哪一步算哪一步，上級要求做什麼自己就做什麼，作為被考核人個人，基本上是處於“盲目的”狀態。

4、個別崗位對“自己的考核指標”存在“不是很清楚”的現象；

作為被考核者，不論是考核之前還是實施考核的時候，員工個人均應知道“考核哪些方面、考核指標有哪些”。但此次溝通發現：有個別人員直到此次面談時仍舊不知道對自己的考核的指標有哪些。

5、個別崗位對“考核指標的準確性”有異議

個別崗位的人員認為考核表中一些指標不能夠很準確的評價自己的工作，但對“什麼樣的指標才能夠評價自己的工作”卻未有很好的建議。

6、個別崗位對“評分人的確定”有不同意見——此問題在部門經理層尤其突出；

20xx年實施考評時，打分人確定的原則已明確：“對基層人員的打分，由部門經理評定，總經理核准；對部門經理的打分，由上級、平級和下級共同評定”。此次溝通發現，個別基層員工並不清楚此流程，而部門經理卻認為此評分人確定的原則值得商榷，即：“上級”更應該是有工作中有直接聯繫的上級，“平級”應是對某一項指標的評定而不能是全部指標，“下級”對自己的工作根本不清楚，應該取消下級評分。

7、大部分基層人員對“自己的得分”存在“不是很清楚”的現象；

20xx年，因種種原因，評估實施結束之後沒有進行績效面談，所以大部分被考核人並不清楚自己的最終得分。當告知他們最終得分時，大部分基層人員提出過“評分結果是如何得來”的疑問。

8、存在“最終評分尚未確定，而被考評人卻已經知道分數”的現象；

集團自實施績效管理工作以來，就已明確“任何部門、任何人，不得隨意泄露與被考核人相關的考核信息”，但本次的溝通，卻發現部分人員“事先”已知曉了個人的得分，儘管他們所知曉的分數並不都是最終核定的分數。

9、大部分人員對“評分結果的應用”存在“不是很清楚”的現象；

大部分被考核人員認為評分的結果就單純是為了“發獎金”，就是為了發獎金而考核，而對於評分結果將是“工作反愧工作評估、職位晉升、薪資調整等一個很重要的參考”並不是很清楚。

10、大部分人員對“獎金髮放的標準”存在“不是很清楚”的現象；

集團在20xx年考核分數出來之後，經向上級領導報批後，明確了獎金髮放的標準，簡而言之為“三、二、一、零”的“四級激勵”措施。但直到面談之時，仍有大部分被考核人員尚不清楚09年度獎金是依據一個什麼樣的標準發放的，個別被考核者認為是按集團績效管理辦法中的標準確定的。

二、20xx年度績效考核實施後的效果：

1、一半的人員認為此次考核表能夠用來評定自己年度的工作。

在交流的過程中，對於他們提到的考核表擬定的疑惑一事，向他們詳細地介紹了20xx年的考核表的形成過程；通過解釋，從操作的角度及被考核者個人主觀的觀點來看，最終一半的被考核人認為考核表能夠用來評定自己的工作。

2、一半的人員對自己個人的得分是比較認可的；

此次溝通過程中，採取的是“個人自我客觀評估+實際最終得分反辣的形式來評估此次績效考核實施的效果。

一方面讓被考核人對一年工作按百分制作一個客觀的自我評估，然後告知他最終的得分，讓被考核人自己分析兩者的差距，到底是由於主觀的不足，還是因為存在某些客觀的原因；經與被考核人溝通，一半的人員對自己的最終得分是比較認可的；其餘人員，普遍是自我評定分比最終得分略高2—3分，個別人員的自我評定分比最終得分高5分左右。

3、大部分人員對“績效溝通”一事比較認可，但更希望能夠得到直接上級的評定和麪對面的溝通；大部分人員比較認可“績效溝通”一事，認為很有必要進行溝通，只是對“遲到的溝通”略有不滿。

大部分人員希望：

（1）與直接上級進行溝通，希望直接上級對自己的工作能夠客觀的評價，能夠直接指出不足的地方，以便整改，更以便在以後的工作中提高；

（2）縮短“溝通”的週期，到年度考核時才去做“績效溝通”導致的結果是：時間太長、成績與不足不容易記錄、對於“不足”卻沒有了改進的機會；

（3）與直接上級溝通後再與HR溝通，此時HR的溝通就更具有針對性。

績效運行跟蹤監控報告2

今年以來，按照市局的統一部署，我局繼續深入開展“六型機關”建設。結合我局實際工作情況，充分發揮財政工作職能，紮實推進各項工作，並與“創先爭優”和“三提升”活動緊密結合。使得各項工作得到有序開展，現將我局“六型”機關建設自查情況報告如下：

一、健全組織，強化領導，增強服務水平

為保障“六型機關”建設活動有序開展，我局成立了以局長任組長、副局長任副組長、各科室負責人為成員的領導小組。制定了可行性強的實施方案和工作細則，明確工作目標，抓住工作重點，理順工作思路，確保各項工作取得實效。一是強化領導抓落實。全局領導班子思想高度統一，領導幹部率先垂範，全體工作人員步調一致，採取各種有效措施，推進“六型機關”建設全面開展。二是強抓理論學習。進一步提高對學習型機關的認識、培養學習型幹部，提高幹部整體素質。通過不斷學習，提高幹部職工的政治思想素質和業務素質，增強幹部職工為民理財水平和解決實際問題的能力，提高我局幹部職工的公僕意識和服務質量。三是做到“三嚴三保”和“六有”，即嚴格考勤，保證學習人數；嚴格紀律，保證學習進度；嚴格態度，保證學習效果。“六有”即有計劃、有專題、有座談、有記錄、有筆記、有心得。

二、多渠道，多形式，增強創建實質

堅持理論與實際相結合的原則，我局採取豐富多樣形式，不斷提高“六型機關”建設水平。

（一）拓寬學習內容，增加學習途徑。一是根據學習優、作風優、素質優的要求，學習以思想政治和業務知識為重點，着眼於提高我局幹部職工政治素質和業務水平。二是領會會議精神，以榜樣為準則。學習上級重要會議精神和領導講話；學習王永利、王彥生、趙治海、郭建仁等同志的先進事蹟，對照先進，樹立榜樣。三是依次開展了3次專家輔導、領導講座和舉辦業務培訓班的方式確保了學習效果。

（二）改進學習方式，和工作實際相結合，明確對標定位。我局開展“三對照”，動員廣大黨員幹部圍繞工作能力、工作標準、工作效率三方面，向一流水平、更高層次看齊。領導幹部和黨員幹部按照“對照羣眾意見查不足、對照一流標準看差距、對照專家建議找問題”，謀劃長遠發展定位和確定階段性目標，形成領導班子和黨員幹部的《對標定位報告》。

（三）加強制度建設，完善運行機制。一是強化制度建設，完善各項管理制度。包括考勤制度、工作制度、學習制度、財務制度、公務用車管理制度、文明制度、安全衞生制度、廉政制度等一系列制度。二是完善崗位責任制。結合局內各科室職能和業務特點，實行和完善了崗位責任制、服務承諾制、首問責任制、一次性告知制、ab崗工作制、限時辦結制和接訪制度等。三是開展崗位練兵制度。通過以老帶新，集體攻關，以此鍛鍊和培養一批工作骨幹，提升機關幹部整體素質，增強機關工作的效率，優化機關服務體制。四是加強機關效能建設。切實規範了工作人員服務行為，確保辦事效率高、業務水平強、行為好、服務態度佳，爭創一流的服務水平。五是完善考核監督機制。我局將“六型機關”建設開展情況列入幹部職工考核內容，對敬業愛崗先進典型進行褒獎，嚴肅查處職工的違法違紀行為，不斷完善監督機制，以此提高黨員幹部重行風、抓行風、管行風的主觀能動性，督促指導各項工作落實到實處。

三、對標定位，成績突出

積極創新工作機制，加大依法綜合治税力度，嚴格落實責任制，積極開展税收檢查和清查，促進各項税費及時足額繳庫。截止11月20日，全區全部財政收入完成11961萬元，佔年初預算139.19%，同比增長171.04%，再創歷史新高，首次突破億元大關。

（一）依託“草原新城”為定位。結合財政實際，“對標先進”謀發展，“創先爭優”選標準，着力構建“以制度為基礎、以創新為動力、以績效為目標”的高標準工作格局。在促進財政增收方面，我局在“高”上定標準；在預算執行方面，從“嚴”上定標準；在開展後繼財源建設方面，從“扶”上定標準；在支出績效方面，在“好”上定標準。實現財政科學發展新跨越。

（二）服務大侷促發展，推動創建見成效。我局在工作中，始終將創建工作是否深入作為首要標準，以創建活動推動財政工作，在財政工作的重要方面取得成效為首要目標。把民生工程作為工作的重中之重，在醫療教育方面發揮財政職能、推動我區經濟社會科學發展。高效率、高質量落實關係民生財政政策、踐行為民理財宗旨。推進財政體制、機制和管理創新。提高預算編制質量、提高預算執行效率、保障財政安全規範高效運行。進一步提高財政管理科學化、精細化水平。

（三）圍繞科學發展、富民強區總目標。我局從更好地發揮財政職能作用出發，建立健全創新機制，營造創新氛圍，大力推進理財創新，大大激發了財政幹部的創新潛能，使幹部職工創新能力得到明顯提升，努力攻克財政工作中的各種重點、難點問題，提高了財政工作服務經濟社會發展的水平。

四、注重宣傳，營造氛圍，

充分利用宣傳媒體，推進我局創先爭優和三提升活動良性發展。通過設立意見箱，開闢並公佈投訴電話、電子信箱，廣泛收集意見和建議，為“六型機關”建設工作搭建交流經驗、互助提高、共同學習的平台；通過開設專題、專欄等形式，積極宣傳我局開展活動取得的優質服務成果，突出實效，增強我局健康向上的社會形象，營造良好的輿論氛圍。

五、面對新形勢、新要求，目標需不斷提高

我局通過“六型機關”建設活動的開展，全局幹部職工素質明顯提高，工作作風明顯轉變，服務質量明顯改善。面對出現的新形勢和新要求，我們將再接再厲，找準不足和薄弱節，建立爭先創優和“三提升”長效機制，把我局“六型機關”建設工作提高到一個更高的水平。下步活動將貫徹落實好“四個結合”，在實際工作中找準“六型機關”建設與每項具體工作的結合點。

一是堅持把“六型機關”建設與加強政策理論學習、提高業務理論水平相結合，堅持集體學習制度，樹立良好的學習風氣。

二是堅持把“六型機關”建設與改進工作作風、提高工作效率相結合，形成了作風紮實、辦事高效的工作機制。

三是堅持把“六型機關”建設與黨風廉政建設相結合，認真落實黨風廉政建設責任制。警鐘長鳴、防微杜漸，堅持政務公開，對熱點工作進行公開和公示，確保廉潔公正。

四是堅持把“六型機關”建設與行風評議、年終考核相結合。把各項工作分解細化到科室和個人，做到工作有指標、考核有量化，使“六型機關”、“創先爭優”和“三提升”活動更加具體化、形象化。

通過開展六型機關創建活動，財政工作業績突出，成效顯著。我局連續四年獲得“全區民主評議”第一名，並多次獲得省、市有關部門的嘉獎，連續多年被區工委、區管委授予“黨風廉政建設先進單位”、“文明示範單位”、“先進集體”等榮譽稱號。

績效運行跟蹤監控報告3

為進一步規範財政資金管理，牢固樹立預算績效理念，強化支出責任，提高財政資金使用效益，根據《南縣財政局關於做好2021年度預算績效自評工作的通知》（南財績函〔2022〕6號）文件要求，結合我局的具體情況，認真組織開展了2021年度部門預算績效自評工作，現將我局2021年度部門整體支出績效評價情況報告如下：

一、基本情況

南縣人力資源和社會保障局機關現有人數76人，其中：在職44人，退休32人。總編制為38個，其中行政編16個,事業編22個。主要負責貫徹執行國家人力資源和社會保障工作、方針、政策和相關的法律、法規、規章，擬定具體實施方案；對全縣人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監督指導、協調服務，是縣級基層部門預算單位。

（一）部門整體支出概況

收入預算：2021年年初預算數742.79萬元，其中：一般公共預算財政撥款736.79萬元，納入專户管理的非税收入6萬元。預算收入完成率100%

支出預算：2021年年初預算數742.79萬元，其中：基本支出613.19萬元，項目支出129.6萬元。預算支出完成率100%

（二）部門整體支出績效目標

預決算公開：2021年，按照上級的要求，我局在政府的網站上進行了預決算公開。

資產管理：我們進一步加強資產的管理，制定了《南縣人力資源和社會保障局政府採購內部控制制度》等制度，明確了具體責任人，完善了固定資產檔案，嚴格報批、銷審等手續，做好資產登記工作，單位無任何資產流失現象。

三公經費控制情況：我局貫徹落實上級有關精神，嚴格控制“三公經費”支出，取得了良好效果。具體情況如下：2021年“三公”經費13.15萬元，其中公務接待費為13.15萬元，無公務用車運行維護費和因公出國（境）費用。

內部管理制度建設情況：近年來，我局制定了《關於進一步規範內部管理的通知》等一系列內部管理制度。

項目績效總目標完成情況：2021年我局各項業務工作任務圓滿完成。

（三）部門整體支出情況分析

從整體情況來看，我局嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規章制度。所有項目都詳細制定了方案，嚴格按方案組織實施，並加強了監督。尤其是在專項經費支出上，我們能嚴格執行專項資金財務管理辦法，專款專用，無截留、無挪用等現象。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的

此次績效評價的目的是：嚴格落實《預算法》及省、市績效管理工作的有關規定，進一步規範財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益，促進人社事業的發展。

（二）績效評價工作的過程

根據績效評價的要求，我們成立了自評工作領導小組，對照自評方案進行研究和部署，黨組成員及各股室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內容逐條逐項自評。在自評過程發現問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎。

三、主要績效及評價結論

面對艱鉅繁重的改革發展任務，全縣人社系統按照縣委、縣政府工作要求，在市局的精心指導下，迎難而上，主動擔當，各項事業取得顯著成效，在大戰大考中交出合格答卷。

（一）全力以赴“穩就業”“保就業”，就業形勢保持穩定

把就業作為最大的民生，堅決扛起穩就業重大責任。一是提升公共就業服務質量。舉辦“春風行動”“直播帶崗”等專項服務活動12場次，每月“逢八”招聘會33場次，吸引求職者3萬餘人，達成就業意向3200餘人；建立經開區規模企業用工調度和常態化服務機制，“點對點”專車集中輸送10批次352名務工人員，45人達成就業意向；做好區域間勞務協作，建立長效機制，簽訂勞務協作公司2家，輸出脱貧勞動力251人；建設15個充分就業社區（村）；開展“311”公共就業服務，覆蓋人數2945人。二是突出抓好重點羣體就業。舉辦退捕漁民專場招聘會1場次，開發100個保潔、保安公益性崗位用於安置退捕漁民；開展易地扶貧搬遷人員“就業協作幫扶”專場招聘會2場次，達成就業意向429人；通過崗位推薦、免費技能培訓、鼓勵自主創業等舉措，幫助1077名退捕漁民實現就業；做好高校畢業生就業服務，保持零就業家庭和純農户離校未就業高校畢業生就業援助動態清零；全年參加就業見習人數49人，發放就業見習補貼17.9萬元；認定幫扶車間10家，吸納脱貧勞動力就業108名。三是大力開展職業技能培訓。全年開展政府補貼性職業技能培訓9939人，其中農村轉移就業勞動者2508人，創業培訓940人，撥付就業培訓補助590.5萬元；5人申領職業技能提升補貼，發放補貼金額8500元；發放一次性交通補助、一次性求職創業補貼、就業創業服務補貼、崗位補貼和社保補貼共計174萬餘元；成功申報市級優質初創企業2家；加大創業擔保貸款扶持力度，全年發放創業擔保貸款6799萬元，惠及企業及個人253户，帶動就業3008人。

（二）全力以赴保障和改善民生,羣眾幸福感不斷提升

堅持以人民為中心的發展思想，用心用情用功辦好民生實事。一是社保水平穩步提高。順利完成離退休人員基本養老金待遇調整，機關事業單位退休人員養老金待遇人均每月增長165元，企業退休人員養老金人均每月增長111元，城鄉居民基本養老保險基礎養老金提高至每人每月103元；全面落實低保、特困等困難羣體基本養老保險應保盡保、應發盡發目標，完成社保兜底任務；為16764名被徵地農民發放社保補貼共計1626萬元；完成工亡職工供養親屬撫卹金和工傷人員傷殘津貼及護理費調標；繼續保持失業保險優惠費率、對不裁員或少裁員企業實施失業保險穩崗返還，減輕企業用工成本，發放穩崗補貼資金49.11萬元，惠及103家企業；繼續實施靈活就業困難人員和離校高校畢業生社保補貼優惠政策。二是深化改革持續發力。做好工傷保險全市統籌後與税務、參保單位的主動銜接，創新補充工傷保險徵繳方式，服務工作典型經驗被《中國勞動保障報》刊發推介；推行社保卡即時制卡機制，在全縣設立9個即時制卡網點，實現當日申領當日領取；全面啟動養老保險待遇統一通過社會保障卡發放工作；全面實行手機繳費、手機認證，覆蓋面進一步擴大，羣眾辦事更便捷；微信公眾號網上運行管理不斷加強，信息化建設步伐加快。三是基金運行安全平穩。率先在全市完成養老保險待遇核查“回頭看”整改，追回社保資金159.8萬元，其中城鄉居民養老保險105.7萬元，企業職工養老保險54.1萬元，整改完成率100%；着力開展社保基金防風險堵漏洞專項整治，整改疑點數據9944條，整改資金205.88萬元；精心組織城鄉居民養老保險暫停領取待遇人員專項清理，待遇暫停14899人，已清理6206人，確保12月底完成清零；積極推動社保基金非現場監督工作，排查預警信息8條；嚴格規範退休手續辦理，全年審核企業職工正常退休手續333人，審核特殊工種提前退休35人，申報辦理病退人員退休27人；受理工傷案件152件，工傷認定186件，其中重傷案件141件，死亡案件3件，輕微傷案件40件，不予認定案件2件（含死亡1件）。

（三）全力以赴加強人才隊伍建設，築牢創新發展根基

一是人才隊伍規模不斷擴大。堅持公開、公正、公平，做好人事考聘考錄工作，完成2020年、2021年事業單位招聘工作，引進人才180名；教育系統公開招聘教師35人；衞健系統公開招聘專業技術人員98人；配合縣退役軍人事務局和衞生健康局面向南縣現役軍人隨軍家屬公開招聘衞生健康局所屬事業單位工作人員1人；配合民政局從南縣公辦養老機構在崗臨聘養老工作人員中招聘事業編制人員1名；配合公安系統公開招聘輔警28名；紮實做好“三支一扶”計劃招募和期滿考核安置工作，2021年共招募2名“三支一扶”人員，已全部安置到鄉鎮事業單位工作，對2019年招聘的3個“三支一扶”服務期滿人員進行政策安置，納入事業編，生活工作補貼、一次性安家費按時足額發放到位。二是工資收入制度逐步完善。完成全縣75個機關事業單位11836名工作人員晉級晉檔調資工作；審批新參加工作人員轉正定級219人，機關事業單位退休人員383人；為機關事業單位198名死亡人員辦理喪葬費、撫卹金審批手續，辦理遺屬生活困難補助51人；審批提高鄉鎮工作人員工資收入3498人；做好113名“資深教師”檔案和687名工勤人員考工資格審核工作。三是人事管理活力不斷激發。晉升職級審批不斷完善，全年評審和認定2020年度高級職稱81人，中級職稱122人，按時規範申報2021年度高、中級職稱評審職數，高級職數申報91人，中級職數申報119人；加強民營企業專業技術人才隊伍建設，5人成功申報中級職稱；基層中國小崗位鄉村教師職稱制度和資深鄉村教師職稱評審首次鋪開，審核符合資深鄉村教師條件材料352份；開展受聘基層中國小崗位鄉村教師和跨校評聘教師履約情況核查；紮實做好事業單位人員崗位設置和異動工作；履職能力培養落到實處，開展事業單位人員繼續教育20期，參訓人員4251人；完善事業單位人員年度考核制度，做好審核備案，考核結果與教育、獎懲掛鈎；鞏固在編不在崗“吃空餉”清理成果，自查自糾清理331人；臨聘人員清理取得階段性成果，共清退臨聘人員672人；啟動事業單位人事檔案清理，完成流動人員人事檔案信息建設；做好事業人員管理崗位等級晉升改革準備；完成35個單位581名在職在編工勤技能人員、132名企業分流、下崗人員等級考核；做好湖南省流動人員人事檔案一體化平台建設與管理，及時錄入新增檔案信息，所有流動人員檔案管理業務均實現網上辦理。

（四）全力以赴規範工資支付行為，促進勞動關係和諧穩定

一是普法責任全面落實。落實國家工作人員年度學法考法制度，考試合格率100%；優化“互聯網+政務服務”一體化平台數據，現有政務服務事項542項，其中公共服務361項、依申請六類24項、依職權四類157項，現有權責清單171項，均做好數據實時更新；推進“最多跑一次”改革，規範證明事項17項；開展系列普法宣傳活動，編印《致農民工朋友的一封信》《致建設領域單位倡議書》《實名制通道温馨提示》等資料3萬餘本，促進人社領域法律法規有效普及。二是監察力度不斷加強。抓好《保障農民工工資支付條例》貫徹落實，舉辦建築單位項目負責人、勞資專管員業務培訓會6場次，開展個別單位上門指導服務15場次，進一步規範工程管理；開展根治欠薪夏季專項行動和百日攻堅冬季專項行動，排查在建項目27個，全年新開工項目50個，繳存農民工保障金1655.73萬元，工程領域市場秩序進一步完善；落實建築施工單位農民工實名制管理；強化風險預警防範，開展清理整頓人資源市場秩序、遵守勞動用工和社會保險、女職工產假、“雙隨機、一公開”等專項檢查，共檢查用人單位175家；書面審查用人單位守法誠信等級評價88家；開闢農民工維權綠色通道，2021年共援助解決農民工案件15件，免費為農民工提供法律諮詢服務152人次；加強根治欠薪研判，銅鑼灣項目預售資金體外循環得到有效管控；加大行政執法與司法銜接力度，重拳整治拖欠農民工工資行為。全年接待來訪羣眾352人次，處理上級交辦件及網絡輿情36件，發放詢問通知書7份，限期改正指令書11份，移送公安案件2件，追討工資284.16萬元。三是仲裁效能穩步提升。優化勞動爭議調解機制，全年處理案件551件，其中立案418件，案外調解處理44件，其中立案裁決108件，達成和解自願撤訴及調解結案269件，結案率90.2%；為勞動者和用人單位追索傷亡補償金、養老保險金、解除勞動關係補償金以及拖欠農民工工資等共計922.46萬元。

四、存在的問題

一年來，在全體幹部職工的共同努力下，南縣人社局各項重點工作圓滿完成，人社事業穩步向前發展。當然，我們也清醒地認識到，在工作中我們還存在一些不足:

（一）就業結構性矛盾加劇。疫情防控常態化形勢下，經濟穩定恢復，勞動力市場回暖，就業局勢整體穩定。但是就業結構性矛盾凸顯，突出表現為“招工難”與“就業難”並存，高技能型人才短缺依舊是制約企業發展的瓶頸。此外，高校畢業生、返鄉農民工、禁捕退捕漁民等重點羣體的就業問題依然十分突出。

（二）企業養老保險擴面徵繳形勢嚴峻。由於徵繳職能劃歸税務部門，社保政策宣傳與基金徵繳力度大不如往年，擴面徵繳空間縮小，加之部分企業欠繳社保費嚴重，民營企業和個體勞動者社保意識不強，靈活就業人員中斷參保人員增加等因素，我縣社會保險擴面面臨嚴峻挑戰。

（三）構建和諧勞動關係面臨的形勢更加複雜。多樣的用工形式，帶來新的勞資矛盾。勞動爭議案件和信訪案件數量增多，勞動關係矛盾進入多發期和凸顯期。受經濟下行壓力加大等影響，建築工程領域拖欠農民工工資的形勢依然嚴峻。

五、有關建議

請財政根據人社工作發展的要求和實際情況，提高年初部門預算額度，將常規項目支出納入年度預算，保證機關正常運轉。

六、其他需要説明的問題

無。

績效運行跟蹤監控報告4

一、部門基本情況

（一）部門職能與機構設置；

負責全縣林業和草原及其生態保護修復的監督管理。組織、協調、指導和監督全縣林業和草原生態保護修復和造林綠化工作。負責森林、草原、濕地資源的監督管理。負責野生陸生動植物資源監督管理。負責監督管理各類自然保護地。負責落實綜合防災減災規劃相關要求。制定全縣林業發展政策。

林業局單位為正科級全額撥款行政（或事業）單位，內設辦公室、人事等7個職能股室，林業產業發展中心等2箇中心，湖南中方舞水國家濕地公園等2個公園，下設康龍自然保護區、林業綜合執法大隊、山林糾紛調處中心3個二級單位。

（二）人員情況；

核定編制140人，其中：行政編制50人，事業編制89人，工勤編1人。實有在職人數145人，離退休人員91。

（三）部門年度總體工作任務和重點工作任務；

年度總體任務：加強林業建設，推進生態文明建設，建設綠色中方。

重點工作任務：

1、聘用建檔立卡貧困人口生態護林員293名；

2、對全縣的59.4330萬畝生態公益林（中央級生態公益林54.76萬畝，省級4.673萬畝）進行日常管護，提高林農收入。

3、完成27.73萬畝集體及個人天保林資金473.28萬元發放。

4、完成迎豐公園二期植物博物園中方園29.83畝園區建設。

5、完成中方縣《生物多樣性保護規劃》和《森林認證》文本編制工作，通過國家森林城市評審工作。

6、完成2021年義務植樹基地建設新造林80畝，綠化成活率達85%。

7、自然保護地整合優化（濕地公園200萬元）建設項目。

8、對中方縣境內的古樹名木進行掛牌保護，對遺漏的古樹名木進行補充調查。

9、完成中央財政油茶低產林改造項目計劃10000畝，涉及7個鄉（鎮）23個村161個小班，其中撫育改造6000畝，品種改造4000畝，主要分佈瀘陽、花橋、中方、桐木等鄉鎮。

（四）部門年度整體收支情況，包括當年預算收入、預算支出和專項資金管理情況、“三公”經費支出情況以及政府採購情況等。

2021年部門預算包括局本級預算和所屬單位預算在內的彙總情況。收入既包括一般公共預算收入，又包括專項收入、罰沒收入等收入；支出包括保障局機關及局屬事業單位基本運行的經費，也包括對個人家庭的補助等經費。

1、預算收入：2021年年初預算數4,719.41萬元，其中一般公共預算撥款2,208.51萬元，上級財政補助2,510.9萬元。年初項目支出結轉結餘833.51萬元，共計5552.92萬元。調整預算數4848.9萬元（年末調整政府性基金預算財政撥款282.15萬元），年初項目支出結轉結餘833.51萬元，共5682.41萬元。

2、預算支出：2021年年初預算數4,719.41萬元，調整預算數4848.9萬元，年初項目支出結轉結餘833.51萬元，全年預算數5682.41萬元。其中基本支出1923.92萬元，項目支出3758.48萬元。

3、專項資金管理情況：2021年專項資金3758.48萬元，其中節能環保支出216.15萬元，農林水支出3260.19萬元，抗疫特別國債安排的支出20.48萬元。我局建立嚴格的專項資金管理體系，嚴格按照專項資金支出的條件和要求對項專項資金使用情況進行管理。一是組織領導到位。成立了林業項目建設領導小組，由林業局抽調精幹人員成立專門機構，負責召開有關會議，協調各方關係，強化組織保障。二是管理制度到位。根據上級資金管理辦法及相關財經法律、法規，撰寫了《中方縣林業專項資金管理辦法》及相關財務管理措施。對專項資金實行國庫集中支付和專賬核算，使各項目資金真正做到專項管理，專款專用，確保資金無擠佔、挪用、串用等現象。三是資金髮放程序到位。嚴格規範專項資金的發放程序，對發放給林農個人部分和護林員的補助資金，一律通過縣財政“一卡通”方式發放，同時對各專項資金髮放情況進行公示。四是監督到位。嚴格按內容支出，賬目清楚，財政局、林業局加強專項資金的監督和審計，確保專款專用。

4、三公經費：2021年公務接待費0.8萬元，公車運行費0萬元，公務出國費0；公務接待批次20次，公務接待人次70人，與去年相比，公務接待費減少1.58萬元。

5、政府採購情況：2021年政府採購支出970.79萬元，其中政府採購貨物支出58.99萬元，政府採購工程支出664.8萬元，政府採購服務支出247萬元。

6、其他：會議費支出情況：2021年決算會議費為0.28萬元，比去年決算減少0.72萬元；培訓費支出情況：2021年決算培訓費為0.68萬元，比去年減少了1.19萬元。

（五）部門年度整體工作目標任務完成情況，包括：財政資金支出達到的效果情況、社會滿意度認可情況等。

財政資金的投入，不僅維持了林業系統的正常運行，各項林業項目的開展，推進林業工作的重大發展，是將“綠水青山轉化為金山銀山”的重要途徑。天保林以及生態公益林的保護，造林工程、森林撫育、油茶改造等工程的實施，加快了我縣林業發展的同時，吸納部分農村勞動力，增加了當地就業機會，有利農業生產結構的調整，緩解了剩餘農村勞動力問題，是生態扶貧的重要組成部分。森林作為生態系統的重要組成部分，對水源涵養、水土保持、防護、生態旅遊、生物多樣性、維持大氣平衡以及減少水土流失等自然災害有巨大的防護作用。加強森林保護，大力推進森林管理機制創新，積極推行森林健康新理念，加大無公害防治力度，強化森防基礎能力建設,加大檢疫執法力度，對防止全球變暖、土地荒漠沙漠化以及自然災害的減少有重要的防治作用。

通過問卷調查和走訪的形式，對滿意度指標進行了調查和分析，林農和服務對象對財政資金的使用情況基本滿意，滿意度達90%以上。

二、部門整體評價工作開展

（一）績效評價實施過程情況，包括評價方法、工作程序等；

1、績效評價原則：

1、科學規範：注重財政支出的經濟性、效率性和有效性，運用科學合理的方法，按照規範的程序，對項目績效進行客觀、公正的反映。

2、統籌兼顧：績效評價應職責明確，各有側重，相互銜接。在單位自評的基礎上，對項目資金進行績效評價。

3、激勵約束：績效評價結果應與預算安排、政策調整、改進管理實質性掛鈎，體現獎優罰劣和激勵相容導向。即：有效要保障、低效要壓減、無效要問責。

4、公開透明：績效評價結果應依法依規公開，並自覺接受社會監督。

2、績效評價工作過程。收集項目資料，全面瞭解建設項目管理制度和流程、資金使用情況、受益羣體的反饋情況，在收集和審核項目資料的基礎上，制定了績效評價指標體系，並進一步修改和完善，最後根據評價標準和資料依據，進行了分析，得出評價結論。

（二）績效評價整體結果概況，如：得分情況（或檔次）預算編制和執行情況、節能降耗情況、三公經費控制情況，項目支出管理規範和績效情況等。

根據資金績效評價指標體系和績效檢查情況，財政資金整體績效分值100分，從預算編制和執行情況、節能降耗情況、三公經費控制情況，項目支出管理規範和績效情況等方面總體評價，實得92.8分，被評為“優”等級。（附件1）

三、部門整體支出績效評價分析

（一）黨的建設不斷深入，進一步激發了隊伍活力。一是主題教育深入開展。按照“學史明理、學史增信、學史崇德、學史力行”黨史的學習教育總要求，制定了《中方縣林業局開展黨史的學習教育實施方案》，組建了專門工作班子，狠抓局領導班子和支部學習教育。高標準召開黨組中心組學習12次，幹部職工集中學習10餘次。同時堅持問題導向，篩選當前林業急需解決問題4個，形成了森林資源管理、森林防火、林業產業發展等調研報告8份，主題教育開展成效明顯。二是黨風廉政建設從嚴從實。堅持將業務工作與黨風廉政建設同部署、同安排、同考核，做到了“兩手抓，兩手硬”。傳達學習相關文件和會議精神11次，召開專題研究部署黨風廉政建設工作會議12次，制定了《中方縣林業局廉政風險防控工作實施方案》。嚴格執行廉政談話制度，以集體約談和領導幹部與普通職工點對點約談等形式，開展廉政談話60餘人次，層層傳導黨風廉政建設要求。同時深入開展項目等領域腐敗和作風問題等專項整治。全縣林業系統共發現資金管理、工作履職問題線索數7件，受理各類信訪件24起，其中1起直接查辦，立案1起。查處在資金管理方面發現問題2起，工作履職5起。共查處人數8人，其中組織處理3人，黨紀政務重處分4人,有效落實了“兩個責任”。三是深入推進幹部隊伍建設。嚴格落實《黨政領導幹部選拔任用工作條例》、縣委關於大力培養選拔優秀年輕幹部有關規定，堅持把政治標準放在首位,堅持精準科學選人用人，2021年完成了1名局工會主席選舉配置，2名高級工程師，1名中級工程師晉升工作，進一步優化了年齡結構，調動了廣大幹部幹事創業的積極性。。

(二)造林綠化穩步推進，進一步夯實了生態本底。一是造林綠化任務全面完成。根據《懷化市林業局關於下達全市2021年營造林生產計劃的通知》（懷林造{2020}103號）文件精神。下達給中方縣2021年度營林生產任務為5萬畝，其中：人工造林0.5萬畝(其中油茶0.4萬畝)；油茶低改1.5萬畝；退化林修復0.4萬畝；封山育林0.6萬畝，森林撫育2.0萬畝。截至目前，全縣全面完成了市局下達5萬畝營林生產任務，為計劃任務的100%，其中：人工造林面積完成5619.4畝（其中：人工造林1591.3畝，油茶新造4028.1畝），為計劃任務的123.38%；油茶低改15000畝，為計劃任務的100%；退化林修復4000畝，為計劃任務的100%；封山育林6000畝，為計劃任務的100%；森林撫育20000畝，為計劃任務的100%。二是林業重點工程持續推進。繼續實施“森林鄉村”建設工程，並將其納入2021年政府工作報告範疇，明確具體領導和股室抓落實，定期調度；開展了“森林督察”、“林地一張圖”、“森林火災風險普查”工作；根據《湖南省省級生態廊道建設總體規劃》（2019-2023年）,現已經完成縣級生態廊道3000畝調查外業工作，編制《中方縣生態廊道建設總體規劃（2021-2023年）》。完成全縣石漠化外業20453.4公頃工作，為下一步石漠化治理打下堅實基礎。

（三）森林城市創建全面鋪開，進一步豐富了生態建設形式。一是組織開展義務植樹活動。以創建國家森林城市為契機，切實推進全民義務植樹工作。今年“3.12”植樹節期間，通過領導帶頭、羣眾參與各單位送樹苗在自來水廠及各鄉鎮、村開展義務植樹活動。據統計，植樹節期間，全縣共計6.3萬人參加義務植樹，共植樹70萬餘株。二是狠抓創森宣傳工作。緊緊抓住創森宣傳這個“牛鼻子”，及時謀劃創森宣傳工作，制定了創建國家森林城市宣傳方案，充分利用“村村響”、公交站台等大力宣傳森林城市創建；並利用“愛鳥周”、“植樹節”、“濕地日”等重要節點，密集宣傳全縣林業生態建設成果。在中方手機報、邊城晚報、掌心中方等新聞媒體上發佈林業信息近50餘條，在全社會營造了良好的創森氛圍。三是認真編制森林城市總體規劃。立足中方縣情和縣域規劃，蒐集整理各方面資料，聽取社會各界意見建議，編制了《中方縣國家森林城市建設總體規劃》，現已提交省林業局進行評審。

（四）資源保護不斷加強，進一步維護了生態安全。一是嚴守森林火災底線。全縣林業系統牢固樹立大局意識、責任意識，認真履森林防滅火工作職責，按照“全力防、配合救”的總體要求，進一步強化森林防火責任擔當，努力保障全縣森林資源和人民生命財產安全。建立了森林防滅火應急分隊3個，其中：縣林業局森林防滅火應急分隊人員有52人，全縣護林員防滅火應急分隊共40人（中方片區10人，瀘陽片區10人，銅灣片區10人，鐵坡片區10人），康龍自然保護區森林防滅火應急分隊人員有30人，對應急分隊人員進行了2次森林防滅火撲救培訓，共開展演練4場次，參加演練人員580餘人。全縣無重大森林火災發生和人員傷亡事故發生。二是開展松材線蟲病防控攻堅戰。認真做好松材線蟲病的普查和日常監測工作。嚴格按照《松材線蟲病普查抽樣檢測辦法》、《松材線蟲病防治技術方案》的要求，制定《中方縣2021松材線蟲病秋季專項普查工作方案》，根據全縣松林的分佈特點，開展秋季普查，劃定重點普查區域和重點預防區域，採用線路踏查與標準地調查相結合的方式進行普查，發現可疑枯死松樹按要求取樣，進行室內分離鏡檢，做好檢測記錄，截至2021年10月30日，調查松林面積17.35萬畝，其中疫情小班18個，發生面積0.0703萬畝，枯死松樹68株，疫情發生鄉鎮1個，上傳調查數據631條，及時將普查結果上報。在全縣範圍內開展松材線蟲病疫木檢疫聯合執法，嚴把木材加工、運輸、疫木處置等關口，嚴防疫情擴散。三是築牢森林資源保護防線。嚴厲打擊破壞森林資源的違法犯罪活動，從源頭上保護森林資源。開展了森林督查、“清風行動”、“綠網行動”“洞庭清波”涉林問題整治專項行動等一系列專項整治活動，重點查處非法佔用林地、亂砍濫伐林木和違規交易野生動物等違法行為。截至目前，全縣共查處各類行政案件64起，其中：亂砍濫伐案件20起，共計99.455立方米；非法佔用林地案件43起，共計7.9744公頃；防火法規案件1起。挽回經濟損失13.19萬元。通過一系列的專項整治行動，有效地震懾了不法分子，營造了良好管護氛圍，實現了森林案件發案數逐年下降並維持在低發水平，維護了全縣林業生產秩序的穩定。

（五）林業產業持續發展，進一步壯大了綠色經濟。深入推進“一二三產”融合發展，積極對接全省林業四個千億產業發展規劃，全力推進木竹、油茶、林下經濟、森林旅遊等四大百億產業發展，2021年全年林業總產值預計穩定在21.4億元以上。一是狠抓傳統產業基地建設。高標準完成用材林基地1591.3畝、木本油料林基地4028.1萬畝新造任務。同時，將油茶產業作為鄉村振興的重要產業來抓，充分發揮職能部門作用，搭建銀企合作平台，舉辦“惠農貸-油茶貸”推介會，着力緩解我縣油茶產業融資難、融資貴、融資慢等問題。目前，全縣共有2家油茶企業、3專業合作社、15個種植大户達成協議，全年貸款總額能突破1300萬元。二是突出抓好林業龍頭企業建設。堅持把為林業企業優質服務、創造良好環境、培育壯大龍頭企業作為作為加快林業發展頭頂大事來抓。通過組織項目申報、教育培訓、組織參加“2021第23屆中部（湖南）地區農博會”、“2021年中國西部林業產業博覽會”等多種形式，不斷引導林業企業上檔次、上規模，目前全縣湖南省林業產業龍頭企業達2家，年產值2.4億元。三是着力培育林業新的增長點。認真研究當前林業發展新形勢，結合懷化實際，着力推進林下經濟、森林旅遊產業發展。如桐木鎮、銅鼎鎮發展林下養雞，年銷售50萬羽，年產值4000萬元；中方鎮站坪村，種植酥脆棗150畝，年產值450萬元；近些年，新建鎮依託轄區內康龍自然保護區等自然資源，大力發展森林旅遊，吸引遊客20萬餘人次，創造收入4000餘萬元。

（六）林業助推鄉村振興卓有成效，進一步促進了興林富民。一是落實生態補償機制。全縣公益林面積59.433萬畝，補助資金995.5萬元，覆蓋2.7萬户，人口10.8萬人，户均年增加收入368元。落實的天然林保護管護補助面積29.58萬畝，落實管護補助資金458.49萬元，覆蓋1.3萬户，人口5.2萬人，户均增加收入352元。二是促進林業就業幫扶。自2017年啟動選聘貧困户擔任生態護林員工作以來，目前每年可幫助解決貧困户就業281户，落實生態管護扶貧資金281萬元，户均年創收入1萬元惠及1124人。選聘公益林護林員103人，解決就業103人，户均年創收入0.8萬多元，惠及人口412人。三是做好幫扶鄉村振興工作。我局鄉村振興工作聯繫村為銅灣鎮梅樹村。我局將鄉村振興工作作為全局重中之重的工作來抓，幫助聯繫村制定振興規劃，積極支持幫扶村產業發展、鄉村綠化、户容户貌整修，基礎設施等建設。

四、存在的問題

存在的主要問題：預算過程績效管理制度體系不健全，需進一步完善；全面推進預算績效管理工作貫徹不到位，需進一步加強；對自身預算績效管理不到位，需進一步落實；各業務股室填報預算數字存在不及時不準確不全面，需進一步提高業務預算水平與能力。

原因：一是經辦人員的業務能力有待提高；二是預算執行和績效管理的監督管理不到位。

五、整改措施或建議

一是加強領導，精心組織，逐步推開，實現編制預算績效目標全覆蓋。二是完善相關制度，推進制度落實。三是完善技術支撐。

六、其他需要説明的問題

無

績效運行跟蹤監控報告5

安全工作是學校工作中的一件大事，是學校工作的重中之重。我校一貫重視安全教育，對安全工作常抓不解。根據市教體局安全工作及文件精神，我校成立了由校長為組長，分管校長為副組長，教導處、總務處、政教處處等成員組成的安全自查小組，對學校安全工作的各個方面進行了深入細緻的檢查，通過檢查我們認為學校安全工作開展得細緻紮實，取得了一定的成績，但也的確存在着一些不容忽視的問題。

一、學校有安全管理工作組織機構，工作踏實。

學校成立了由校長任組長，分管校長任副組長，教導主任，總務處、政教處等成員任組員的安全工作領導小組，定期或不定期地組織人員對學校安全工作進行檢查，加強了對學校安全工作的領導、監督和檢查。學校安全工作制度健全，制定了一系列的安全工作條例、安全教育制度等，並建立了安全檢查台帳。建立健全了各項安全工作規章制度及各種事故應急處置預案。學校各部門和崗位都有明確的安全責任要求，並層層簽訂安全責任書，落實事故追究制度。安全經費滿足需要，每年都按時投保校方責任險。

二、安全設施建設完善有效，及時維護。

學校配備兩名專職保安，配備安保器械滿足需要，救援物資設備充足，按規定配備消防設施設備，應急照明設置符合要求。種類用電設備與線路、開關相匹配，符合安全標準。

三、加強師生的交通安全教育。

學校領導十分重視師生的交通安全，特別是學生的交通安全。學校利用國旗下講話時間，在全校進行交通安全常識的教育，利用廣播對學生進行交通安全教育，宣傳交通法規，組織全校師生觀看交通安全宣傳片等，各班班主任也利用各種時機、各種手段對學生加強交通，安全的教育。

四、重視學校消防安全。

學校成立了消防安全工作領導小組，由學校後勤處負責具體實施消防安全工作。經常組織檢查督導，發現問題立即督促後勤人員加以解決和整改，消除安全隱患。制訂好消防安全管理制度、消防安全檢查制度、消防安全教育制度、消防安全考核制度，定期檢查和考核，對檢查考核情況進行記錄，做到有案可查。學校各樓層、樓道口均配備好滅火器。學校在許多公共場所、易發生火災的地方、重要場所都懸掛好消防安全標誌，起好警示作用，提醒全校師生嚴格執行防火管理措施。學校電器設備較多，用電安全尤為重要，防止因電氣故障引發火災，學校加強了電氣設備的保養和維護，定期請專業人員對電氣設備進行檢查，檢查電氣設備是否有過載、短路、接觸不良、漏電等情況，發現問題及時處理；同時經常組織人員檢查和維護各室的照明設備、電器設備，檢查防靜電和防雷裝置的安全，檢查儘量做到細而實，避免而疏忽大意而造成消防隱患，導致安全事故的發生。加強對工作人員的消防教育，要求正確使用好液化氣、電器設備，確保安全。

五、加強防盜工作。

學校十分重視防盜工作，對各類電教儀器，尤其是電腦、電視機等貴重儀器均有專人保管。學校在微機室等重要場所均安裝了防盜門和防盜窗。學校制訂了值班制度，節假日均有人值班，值班為24小時制，特別加強了夜間的巡視。學校實行專職保安門衞制度，平時能對進出學校的人員、車輛、物資作好登記、核對工作。學校對防盜工作從細處、實處入手，力求萬無一失。

六、學校是從事教育活動的場所，學生的活動安全也是學校安全工作的重點。

首先我們對學生活動加強了教育和管理，教育學生課間、課後開展正常的活動，不進行帶有危險性的遊戲。學校每天都有帶班領導、值日教師和值日學生，他們在課間加強了巡視，確保學生的課間活動能有序、正常地開展。其次學校對學生活動場地、器械進行進行定期檢查，對一些存在危險因素的地方和器械進行了整改和維修。目前學校活動場地、體育器材、體育設施均符合安全。學校對開展的重大活動和校外活動能進行審批，活動前對全體學生進行一次安全教育，加強教育力度，提高師生的認識，組織有序，管理到位，保證每項活動的順利開展，不出安全事故。

七、存在問題

1、目前學校無攝像頭，未安裝一鍵報警等技防設施，學校已申請安裝視頻監控，現正在安裝中。

2、防雷設施近兩年有關部門未來校檢測。

3、學校十三輛接送學生車，現都不同程度的存在超員現象，學校曾上報交管部門，交管部門也已治理，但受利益驅動，現仍超員。

4、學校現在無專職醫務人員。

績效運行跟蹤監控報告6

今年以來，烏蘇市民政局在市委、政府的`正確領導下，在烏蘇市績效考核領導小組辦公室的具體指導下，認真貫徹市委三屆七次全委擴大會議精神，進一步轉變幹部作風，提升執政效能，強化績效考核。通過建立完善科學合理的績效管理體系和考核評估機制，創新管理體制，有力地促進了烏蘇市民政局貫徹落實市委、政府決策部署的主動性和積極性，機關和幹部作風明顯改進，執政效能明顯提升，服務質量明顯提高，履職能力明顯增強，保障和改善民生的各項舉措更加務實。

一、高度重視，加強組織領導

烏蘇市民政局黨支部高度重視提升執政效能建設，加強績效考核工作，把它作為加強機關作風建設，轉變職能，提高工作效率，完成年初烏蘇市民政工作會議確定的20xx年民政工作奮鬥目標和工作任務的重要保障措施。一是加強組織領導。成立了烏蘇市民政局績效考核工作領導小組，領導小組下設辦公室，專門負責績效考核日常工作。二是加強思想教育，提高認識。通過加強學習，教育引導幹部職工深刻理解和認識加強績效考核工作的重要性和緊迫性，統一思想，提高認識，形成了人人關心、積極參與績效考核和機關效能建設的濃厚氛圍。三是緊密聯繫民政工作實際，做到了“四個結合”和“四個一起”。把加強績效考核與履行“以民為本、為民解困、為民服務”民政宗旨結合起來，與鞏固學習實踐科學發展觀活動成果結合起來，與黨風廉政建設和反腐敗工作結合起來，與糾正部門和行業不正之風工作結合起來，與開展廉政風險防範管理工作結合起來。堅持把提升執政效能，加強績效考核與民政業務工作一起部署、一起檢查、一起考核、一起落實。四是局黨支部多次召開專題會議，學習貫徹市委、政府和烏蘇市績效考核領導小組的工作部署，研究烏蘇市民政局開展績效考核工作活動事項。

二、制定實施方案，明確目標任務和方法步驟

在深入學習、廣泛徵求意見、充分發揚民主、集體討論研究的基礎上，結合烏蘇市民政局實際，制定印發了《烏蘇市民政局績效考核的實施細則》、《烏蘇市民政局績效考核工作制度》等文件，進一步明確了實施提升執政效能，加強績效考核工作指導思想、總體要求、工作任務、方法步驟和具體措施，把績效考核工作任務分解落實到每個科室和全體工作人員，將各科室、各單位和全體工作人員的效能建設納入目標化管理。

三、認真組織實施，確保取得實效

(一)抓學習教育，提高班子和幹部隊伍的整體素質，打造“學習型”機關。局黨支部始終把學習作為提高幹部素質、做好民政工作的重要前提，在提高幹部職工思想道德素質、理論政策水平、科學文化水平和工作創新能力上狠下功夫，採取有效措施，長抓不懈。

一是完善了黨支部學習制度，並狠抓落實，收到了良好的效果。

二是健全學習制度，精心制訂學習計劃，確保學習的經常性和連續性，營造了濃厚的學習氛圍。

三是注重學習方式的靈活性，堅持集體學習與自學相結合，定期學習與平時學習相結合，理論學習與業務學習相結合，通過撰寫學習筆記、心得體會，組織討論等措施，保證了學習的質量和效果。

四是大力弘揚理論聯繫實際的學風，緊密結合民政工作實際和自身實際，在學習中增新知，在實踐中探新路，在學用結合中創造性地開展工作，不斷提高黨員幹部運用政策的能力、依法行政的能力、組織協調的能力和用創新的辦法解決實際問題的能力，努力在結合民政工作實際貫徹落實科學發展觀上見成效，在促進烏蘇市發展、構建和諧烏蘇上見成效。通過學習，提高了幹部的政治素養和理論水平，堅定了理想信念，強化了宗旨意識、大局意識和發展意識。

(二)抓制度建設，建立績效考核工作的長效機制。根據烏蘇市民政局實際，制定了《烏蘇市民政局工作規則》，修訂完善了《黨支部會議制度》、《局長辦公會議制度》、《崗位責任制》、《首問責任制度》、《服務承諾制度》、《一次性告知制度》、《限時辦結制度》、《責任追究制度》、《民政幹部行為規範》、《檔案管理制度》、《文件傳閲和行文制度》、《信訪工作制度》和《考勤制度》等規章制度，用制度管人管事，做到了機關各項事務有章可循。優化了行為規範、運作協調、公開、廉潔高效的政務環境，有力地促進了效能建設，提高了工作效率。同時，狠抓勤工作，機關上下形成了嚴謹、務實、和諧、高效的工作作風。

(三)抓依法行政，優化服務環境，打造羣眾滿意的服務型機關。依法行政是機關作風建設最根本的任務，也是開展績效考核工作的重要保障。我們堅持服從中心、服務發展，進一步優化發展環境，着力打造依法行政、公平有序、優質高效的服務環境。一是組織人員參加行政執法考試，努力做到職權法定。二是堅決糾正重管理輕服務、重檢查輕指導、重處罰輕規範的傾向，自覺擺正履行民政職責與服務烏蘇市經濟發展的關係。三是增強幹部職工為經濟建設服務，為基層服務，為民政對象服務的工作理念，在幹部職工中牢固樹立服務是宗旨、執法是手段、發展是目的的思想。四是努力改善服務態度，堅決杜絕了“門難進、臉難看、事難辦”的現象。

(四)抓政務公開，增強民政工作的透明度。按照政務公開工作的公示程序、承諾程序、追究程序等內容，重點圍繞行政決策、行政審批、退役士兵安置、財務支出、依法辦事及羣眾關注的熱點、難點問題進行全面的公開，自覺接受羣眾和社會的監督。

(五)心繫民生，服務羣眾，切實維護人民羣眾的根本利益。在工作中，烏蘇市民政局把維護廣大人民羣眾的根本利益作為制定政策、開展工作的出發點和落腳點，特別是高度重視城鄉困難羣眾、弱勢羣體、優撫對象、孤寡老人、五保對象和孤殘兒童的生活保障，切實維護了民政對象的合法權益，促進了社會公平，緩解了社會矛盾。一是實施低保動態管理，全市共有城市低保户5302户，10955人，發放城市低保資金1954.37萬;共有農村低保户2719户，3890人，發放農村低保資金273.85萬。二是加快建立物價聯動機制，進一步解決城鄉困難羣眾生活問題。三是提升城鄉困難羣眾醫療救助水平。四是認真開展救災減災工作。五是認真落實優撫安置政策。六是認真開展孤殘兒童疾病免費治療，全市共篩查孤殘兒童105名，實際開展手術康復孤殘兒童38例，其中腦癱兒童16例，脣齶裂兒童5例，斜疝兒童7例。七是全面落實孤兒基本生活保障制度，完成全市孤殘兒童信息建檔，全市孤殘兒童105名，其中集中供養孤兒8名，社會散養孤兒97名，制定孤兒基本生活發放制度，並按照社會散養孤兒每人600元/月和集中供養孤兒900元/月的標準逐月發放到位。八是加大流浪未成年人救助保護力度，建成兒童福利院及流浪未成年人救助保護中心，並切實發揮作用。九是加快建立80歲以上老人生活津貼和體檢制度，按照自治區加快建立80歲以上老人生活津貼和體檢制度，按時發放80歲以上老人生活津貼。

(六)認真處理人民羣眾來信來訪。在信訪工作中，本着羣眾利益無小事的原則，認真對待來信來訪羣眾，對涉及民政工作和職能的，及時為來信來訪者解決問題。對不屬於民政工作職能範圍的，及時向羣眾説明情況，做好解釋工作。共接待信訪50餘人次，認真處理了羣眾反映的退役士兵安置、生活困難等熱點、難點問題。

四、開展績效考核取得的成效

通過紮實有效地開展績效考核活動，切實調動了幹部職工的工作積極性和主動性，機關工作作風明顯轉變，工作效能顯著提高，保證了各項工作規範高效運轉。

一是強化了作為意識。通過開展績效考核活動，使廣大民政幹部樹立了“以民為本、為民解困、為民服務”的民政工作理念。在烏蘇市民政局機關內部形成了不計名利、任勞任怨、奮發向上、爭創一流的濃厚氛圍。

二是強化了創新意識。通過開展績效考核活動，增強了民政幹部的進取心，使之樹立起良好的創新意識，做到學習上先人一步，思路上高人一籌，工作上快人一拍。

三是強化了效能意識。通過開展績效考核活動，使民政幹部樹立了民政工作無小事的思想，努力在提高服務效能上下功夫，努力創建效能型機關、服務型機關。

四是強化了服務意識。在績效考核活動過程中，我們從為民政對象服務出發，急其所急，想其所想。實行了服務承諾制度。按照依法行政、公開辦事、簡化程序、熱情服務的原則，向基層及辦事羣眾做出服務時限承諾，自覺接受羣眾監督，提高辦事效率，樹立和維護了民政部門良好的社會形象。

五、存在的問題和不足

烏蘇市民政局績效考核工作雖然取得了一些成績，但是與市委、政府的要求還有一定的差距，主要表現在以下兩個方面：

一是績效考核工作需要進一步鞏固完善、積累經驗。

二是績效考核工作在部分幹部職工的思想上還未引起高度的重視，仍然存在滿足於現狀，得過且過的現象。

今後我局將進一步加強績效考核工作，提升執政效能，確保民政工作落到實處。

績效運行跟蹤監控報告7

一、項目基本情況

(一)項目概況

德宏州5個縣市，州人民醫院、州疾控中心為項目實施主體，覆蓋全州各鄉(鎮)、農場管委、社區等，對全州50個鄉鎮及部分學校學生、孕婦等廣大羣眾受益。

主要內容：

1、開展登革熱監測防控項目。通過蚊媒監測、病例監測及暴發疫情處置三方面進行項目工作。

2、流感監測項目。開展人禽流感外環境監測，及時發現禽間疫情，及時、有效處置突發疫情，切實做到傳染病防控“五早”。

3、手足口病監測項目。通過標本採集、對重症和死亡病例流調、監測、聚集性病例及疫情等方面開展項目工作。

4、麻風病防治項目。開展麻風病症狀監測、高危人羣監測、現症病例監測、疫點監測、質量控制等五方面工作。

5、瘧疾及其他寄生蟲病。對瘧疾監測血檢、對重點場所監測、疫點處置、消除瘧疾工作、督導培訓等方面開展項目工作。

6、飲用水和環境衞生監測。對全州5縣市進行城區飲用水、鄉鎮飲用水監測;對芒市、盈江縣開展農村環境衞生監測。

7、學生常見病和健康影響因素監測與干預項目。對學生重點常見病、學生健康狀況及影響因素、學生視力不良及影響因素、學校環境健康影響因素等方面監測進行項目工作。

8、鼠疫防控項目。通過開展病原學監測和血清學監測，進行項目追蹤、評價。

(二)項目績效目標情況

1、開展鼠疫疫情監測(含病原學和血清學檢測)、鼠疫實驗室規範化建設，穩步提升疫情監測質量，使鼠疫實驗室達到微生物安全標準，為預防和及時、有效處置鼠疫疫情夯實基礎。

2、開展人禽流感外環境監測，及時發現禽間疫情，及時、有效處置突發疫情，切實做到傳染病防控“五早”。

3、資金到位情況：2019年重大疾病與健康危害因素監測總計到位342.74萬元，其中縣市資金268.84萬元，州疾控中心68.42萬元，州人民醫院4.48萬元。

4、資金執行、管理情況：2019年重大疾病與健康危害因素監測中央補助經費共計執行341.74萬元，執行率為100%。資金管理方面，無支出依據不合規、虛列項目支出的情況;無截留、擠佔、挪用項目資金情況;無超標準開支情況。項目實施單位資金管理、費用支出等制度健全，嚴格執行會計核算規範。

二、項目實施及管理情況

一是強化組織領導，完善政策措施。德宏州高度重視衞生專項資金監管工作，成立有衞生計生資金監管工作領導小組(德衞計發〔2018〕213號)，形成了財務與業務即分工明確，又相互協同配合的工作機制。經費管理主要參照上級管理辦法和定額標準執行，年度資金以當年目標要求管理使用。二是完善項目方案，合理分配資金。德宏州嚴格執行“三重一大”議事制度和各項管理規定，在重大資金安排方面始終堅持集體研究、民主決策。資金分配堅持“錢隨事走”原則，根據工作任務、補助標準、績效目標等要素安排下達。三是加強資金管理，規範會計核算。項目實施單位資金管理制度健全，項目資金使用均按照相關制度執行;設有項目輔助賬，對各項目資金進行獨立核算，專款專用;無支出依據不合規、虛列項目支出的情況;無截留、擠佔、挪用項目資金情況;無超標準開支情況。四是加強基本公共衞生服務項目規範管理。對重大疾病與健康危害因素及時開展監測，發現風險隱患及時預警、處置。按照既定方案要求，按時間節點有序開展工作。對各縣市衞健局、基層項目單位開展業務知識的培訓，強化工作執行力。五是加強監督指導，確保實效。業務科室定期、不定期深入縣市、鄉鎮對工作開展情況進行督查指導，對工作進度緩慢、措施不力的縣市和單位及時進行通報，督促整改，追蹤問效，確保工作落到實處。

三、項目績效自評開展情況

按照《雲南省2019年度中央轉移支付疾控類項目績效自評工作方案》要求，對照承擔的相應項目、年初工作任務和績效目標，各縣市首先認真開展本地區自評工作，其次州級進行復評，確保自評報告和數據真實、完整。

四、項目目標實現情況分析

(一)產出分析

1、數量指標

(1)麻風病按規定隨訪到位率≥90%;(2)4-6歲兒童視力檢查人羣覆蓋率≥90%;(3)流感監測哨點醫院標本採集數1040份;(4)流感監測病毒分離樣本數156份;(5)手足口病標本採集數300份;(6)麻風病症狀監測380例;(7)土源性線蟲病監測≥1000人;(8)瘧疾血檢任務17775份;(9)鼠疫監測任務數4030份;(10)人禽流感外環境監測80份。

2、質量指標

(1)麻風病可疑線索報告率達100%;(2)流感標本核酸檢測率100%;(3)學生常見病監測任務完成率100%;(4)手足口病重症、死亡病例調查及時率100%;(5)學生常見病監測學生完成率100%;(6)飲用水監測任務完成率100%。

(二)有效性分析

時效指標。各項指標完成時間，2019年12月。

(三)社會性分析

可持續影響。

(四)其他需要説明的事項

無其他説明事項。

五、結論

(一)主要指標情況及結論(可附表)

各項指標均達到年度要求，完成率較好。

(二)主要經驗及做法

各部門溝通協調，確保指標順利完成，加強項目管理，按照項目方案完成工作，達到項目目標。

(三)存在的困難、問題

中央補助資金有限，地方財政困難，經費投入難以滿足項目工作的需求。部分縣市預算執行進度不理想，究其原因既有項目單位報賬不及時，未形成有效支出的原因，也有縣市財政調度安排不及時、撥付不到位的問題。下一步我州將加大溝通協調力度，強化督導檢查，督促縣市財政部門及時保障各項專項補助資金，提高項目資金執行力度，確保工作有效落實。

(四)工作建議

建議國家、省增加重大疾病與健康危害因素監測轉移支付項目經費，用於當地多部門合作開展項目工作，不斷加大對重大疾病、多發病和常見病的監測力度，擴大防治覆蓋面和提高有效性。

績效運行跟蹤監控報告8

一、項目概況

（一）項目立項背景和依據

自20xx年2月成立以來，我局堅持工作職能職責導向、目標導向、結果導向，牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，堅決落實黨委、政府決策部署，聚焦全縣確定的各項目標任務，謀劃和推動機關事務工作，為黨政機關規範高效運行提供有力後勤保障的服務機關，深入貫徹中央八項規定及其實施細則精神，持續深化機關事務重點領域改革，着力提升保障水平和管理效能，機關事務工作邁上新台階，推進瀘西高質量跨越發展添磚加瓦。

（二）項目績效情況

項目的實施是為更好的完成機關後勤保障工作，一是縣級機關公務用車保障運行得到進一步規範；

1.按照《縣級機關公務用車保障中心管理運行方案（試行）》，選用車況較好的車輛80輛，其中：縣委機關辦公區停放20輛，縣政府機關辦公區60輛，用於保障各部門機要通信和應急工作；保障各部門跨區域出差、到公共交通無法保障的地區下鄉、調研、大型會議、重大接待等公務活動。

2.加強公務用車信息化管理。自20xx年1月正式啟用彩立方公務用車信息化綜合服務平台，信息化平台通過對每輛車安裝GPS衞星定位系統終端，對用車人信息，運行狀態，監控狀況，實時位置以及運行軌跡進行監控。

3.實行用車預約、申請、審批制度。明確縣級機關公務用車原則上須提前1天預約，同時，提供公務活動內容、用車時間、乘車時間和乘車地點等信息。實行24小時服務制度，確保公務用車出行。

4.加強司勤人員管理。按照《瀘西縣縣級機關公務用車保障中心車輛及駕駛員管理辦法（試行）》，經常性教育司勤人員遵守紀律、服從管理調配，嚴守交通法規，確保安全出行。

5.強化公務用車管理。實行車輛定點停放，縣級機關公務用車保障中心車輛統一停放在縣委、縣政府辦公區停車場內。及時繳納車船使用税、辦理車輛保險、油卡充值、ETC充值等手續，及時做好車輛維修、保養工作，提高安全性能，保障縣級領導及各部門工作需要。

6.嚴格執行車輛收費標準。嚴格按照公務交通補貼保障區域外出差公務用車收費標準和公務交通補貼保障區域外縣域範圍內下鄉公務用車收費標準執行。

二是使縣委、縣政府大院辦公場所環境進一步優化；

1.健全完善管理機制，強化全縣黨政機關辦公用房管理及週轉房管理。推進辦公用房資源合理配置和節約集約使用，保障正常辦公，降低行政成本，促進黨風廉政建設和節約型機關建設，起草了《瀘西縣黨政機關辦公用房管理實施細則》和《瀘西縣易地調動領導幹部週轉住房管理實施細則》。

2.週轉房管理及維修維護。縣政府大院22幢房屋由於建築年代時間過長，牆面嚴重脱落，存在安全隱患，20xx年5月完成房屋鑑定工作，同時在5月初維修、改造了一套週轉房，對週轉房水電維修5次。

3.水電設備設施管理。經常性的對消防設施進行定期巡查，對供排水管道進行維護檢修，對下水道清淤除障，對便槽、供電線路等相關公共設備設施進行維護檢修，有效預防和排除各類安全隱患，保障了辦公大樓、公共區域各套設備設施的正常運轉。

4.安全保衞管理。由於縣委和政府大院的特殊性，我局高度重視安全保衞工作，始終以“提高警惕、警鐘長鳴”為宗旨，充分結合鞏固“平安公務大樓”建設成果的契機，強化物防技防措施，增強安保人員的安全防範意識，克服僥倖心理，對安全保衞人員進行經常性教育培訓。

5.穩步推進公共機構節能工作。加強節能宣傳。在機關大院醒目位置張貼節約資源能源小常識，在機關大樓各衞生間、辦公樓水槽旁等耗能設施設備處設置節約用水、節約用電等提示標識。通過多種方式在機關大院內努力營造節能減排的良好氛圍，帶頭做到並引導大院幹部職工自覺養成節能的良好習慣。

三是公務接待、會務服務進一步規範；

1.標準化會務服務逐步走上軌道。通過參加州級培訓和與周邊兄弟縣市交流學習打開了會務服務人員視野，採取“請進來”與“走出去”相結合的方式，對相關人員進行儀容儀表、禮貌用語、迎賓禮儀、會務接待、宴會服務等進行實操培訓。

2.嚴格執行公務接待標準，圓滿完成各項接待任務。嚴格按照《瀘西縣黨政機關國內公務接待管理實施細則》《瀘西縣進一步規範國內公務接待工作運行機制》相關規定，強化接待人員業務能力，做到既嚴格執行規定，又提供周到細緻的接待服務。

（三）項目資金安排和支出情況

1.項目資金安排落實情況

20xx年度撥付縣政府管護及機關食堂勞務經費補助1482400元（瀘財預〔20xx〕347號），撥付省委巡視組及省督查工作經費199699元（瀘財預〔20xx〕311號），20xx年撥付項目資金1682099元。

2.項目資金實際使用情況分析

事業支出-項目支出-2010303一般公共服務支出-機關服務-縣政府大院管護及機關食堂勞務費經費補助1482400元（瀘財預〔20xx〕347號），用於保障單位臨聘人員勞務費支出、縣委縣政府大院衞生保潔物業管理支出、政府機關大院保安服務支出、政府機關大院綠化養護支支出。其中：辦公費支出1194元；物業管理費支出239236元；維修維護費112177元；培訓費634元；公務接待費1640元，材料費7337元；勞務費628983元；公務用車運行費94800元；其他商品和服務支出46051元；辦公設備購置212348元；大型修繕138000元。

事業支出-項目支出-2010399一般公共服務支出-其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出科目撥付省委巡視組及省督查工作經費199699元（瀘財預〔20xx〕311號）用於列支省委巡視組及省督查工作經費。其中：公務接待費151763元；其他商品和服務支出47936元。

（四）項目實施情況

1.項目組織情況

按照項目績效管理有關規定，遵循客觀、實事求是、公正、公開的原則，對項目決策、準備、實施等進行了自我評價。

2.項目管理情況

項目管理經局會議研究具體實施情況，指定公共設施管理科具體負責，同時按項目進度與財務科對接付款方式，做到事前有預算，事中有監督，事後有驗收的原則落實好項目各項指標達到規範要求。

二、年度（季度）項目完成情況

20xx年，在縣委、縣政府的領導和上級部門的指導幫助下，圍繞年度目標任務，從整體情況來看，嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，遵守相關制度，“三公經費”從嚴管理，通過政府管護及省委巡視、督查項目實施，保障了機構改革後縣級黨政機關後勤保障工作得以順利開展及加強完善了辦公用房管理、公務接待、會務服務等工作。

三、影響項目績效目標的主要問題

（一）公務用車持續運轉存在保障隱患。由於財政困難，大部分單位不能按期繳納公務用車使用費，加之部分車輛老化嚴重，里程最多的達50餘萬公里，隱藏的修理等費用較大，在暫不能購買新車的情況下，持續保障難度較大。加之縣級部門財政困難，全縣各預算單位均不能保障預算內支出，導致公務用車使用費無法按時收繳，截至目前累計400餘萬元公車使用費未收繳，導致平台運轉極度困難。

（二）公共設備設施逐漸老化，管理維修維護難度大。縣委、縣政府辦公樓及週轉房投入使用年代過長，大樓設施隨着時間長、使用頻率高，維修量及維修費用呈逐年增加的態勢。而且大樓內設備設施分佈零散，並且很多設備技術含量要求很高，需相關專業人員進行調試維修，導致維修維護經費成本投入越來越大，逐步顯現出工作量大、人員調度緊張、經費投入高的問題。

（三）治安綜合管理任務重，服務滿意度眾口難調。縣委、縣政府機關大院安全保衞工作涉及範圍較寬，安全保衞執勤點多而散，外來辦事的車輛和人員絡繹不絕，加之疫情防控期間，安全保衞工作任務艱鉅，面臨新的挑戰。

四、項目產出指標完成情況預測、後續工作計劃

（一）強化用公務用車運行費管理與使用。一是對部分車況不佳、隱藏修理費用高的車輛及時處理，待車輛購置相關政策出台後分批在限編內購買；經費納入財政預算。二是統計各單位、各部門的用車情況，記錄空閒的車輛和駕駛員，將情況如實上報相關領導，把空閒的車輛用起來。

（二）全力提升公共設施管理水平。強化公共設施管理的相關專業知識學習培訓，進一步規範公共設施管理工作，按照統一標準、統一服務的要求，進一步提升對縣委、縣政府大院相關物業管理水平。對工作人員進行專業培訓，設專人負責，開拓員工的創新意識，增強責任意識。

（三）全力加大黨政機關辦公用房管理力度。一是制定瀘西縣黨政機關辦公用房管理實施細則，按照“統一規劃、統一權屬、統一配置、統一處置”四統一的要求，對現有辦公用房進行集中清理，嚴格按照辦公用房使用標準，清理和整改超標用房；二是配備專職管理人員，對辦公用房和週轉用房建立全縣黨政機關辦公用房數據庫，實行集中統一管理，並進一步盤活縣委、縣政府大院以外的獨立辦公用房，對閒置或超標的，在全縣機關事業單位內調劑使用。

（四）全力提升公務接待水平。進一步規範公務接待，有效發揮接待工作在全縣經濟發展和對外交往中的“窗口”、“橋樑”作用。一是認真執行中共中央政治局貫徹落實中央八項規定的實施細則、《黨政機關國內公務接待管理規定》《雲南省黨政機關國內公務接待管理辦法》《紅河州黨政機關國內公務接待管理實施細則》和《紅河州進一步規範國內公務接待工作運行機制》以及《瀘西縣黨政機關國內公務接待管理實施細則》和《瀘西縣進一步規範國內公務接待工作運行機制》，規範接待標準，明確接待分工，簡化接待流程。二是學習借鑑州機關事務局及接待辦、彌勒、蒙自和河口等縣市做法，整合全縣各機關公務接待場所，制定統一的接待標準。三是進一步做好調查研究，與各酒店完善接待協議，嚴格接待標準。四是強化公務接待過程管理、採購管理和經費管理，嚴格執行廉政規定，強化接待紀律。

（五）全力提高會議服務質量。對縣委、縣政府綜合性會議室及縣會務中心進一步完善相關設施設備，不斷加強會議服務人員專業化培訓，切實提高會議服務水平。

（六）全力盤活日常財務收支管理。一是財務科人員將謹記不踏紅線，不打擦邊球，時時以財經紀律、法規和國家統一的會計制度作標準，在處理賬務時知法知規做好每一筆分錄，做到對工作負責，對領導負責，對自己負責。在支出這一環節，我們量入為出，以預算確定支出範圍，以收定支，做到支出有預算，以收支預算管理來規範單位財務管理工作。二是做好固定資產的入賬登記工作。認真貫徹好《行政事業單位國有資產管理暫行辦法》，開展好資產清查工作，認真核對梳理，對新購符合登記固定資產的辦公用品進行卡片錄入，對公務用車保障中心過户車輛進行數據核對，完成固定資產入賬工作，做到卡片賬與登記賬一致，登記賬與報表數據相符，完成好固定資產管理各環節的工作。

五、主要經驗及做法

（一）制定工作目標。

績效評價是由單位領導和全體職工實施的、旨在提高行政事業單位管理服務水平和風險防範能力，促進單位可持續、健康發展，實現行政事業單位管理服務目標所制定的政策和程序。為更好地達到績效評價預期效果，單位制定績效目標促進績效管理工作取得成效。一是達到管理和服務活動的合法合規；二是可靠性財務報告及相關信息真實、完整；三是提高管理服務的效率和效果，實現單位各項工作有效推進。

（二）堅持績效評價基本原則。

1.堅持全面性原則。績效評價應當貫穿於單位各項經濟業務和事項。因為，在績效評價程序的所有環節中，有一個環節沒有發揮作用，所有起作用的環節，也會變得無用或作用較小。

2.堅持重要性原則。

績效評價應當在所有項目績效評價的基礎上，關注重要業務事項和重點項目業務領域。

3.堅持適應性原則。

績效評價應當與單位實際情況相匹配，績效評價不能拷貝，也不能克隆。別人的成功經驗，拿過來不一定能用，單位發展的不同階段、外部環境的變化，績效評價都要隨之變動。通過對績效評價一定時期的實施，也取得一定的成效：一是單位領導加強了對績效評價的認識，對項目績效評價的實施帶動了其他工作的有序開展；二是通過對項目績效評價指標的落實，明確了單位職責；三是取得一定的信息基礎，信息與溝通是行政事業單位及時、準確地收集、傳遞與項目績效評價相關的信息，並在行政事業單位內部、單位與外部之間進行有效溝通。

六、建議和改進措施

（一）健全績效評價體系。單位應當按照績效評價要求，在單位主要負責人直接領導下，建立適合本單位實際情況的績效評價體系，全面梳理業務流程，明確業務環節，實現績效評價體系全面、有效實施。

（二）建立績效評價制度，促進內部信息共享。針對績效評價建立和實施的實際情況，單位應當按照績效評價要求積極開展績效自我評價工作。單位績效自我評價情況應當作為部門決算報告和財務報告的重要組成內容進行報告。積極推進績效評價信息公開，通過面向單位內部和外部定期公開績效評價相關信息，逐步建立規範有序、及時可靠的績效評價信息公開機制，更好發揮信息公開對績效評價建設的促進和監督作用。

（三）加強監督檢查工作，加大考評問責力度。監督檢查和自我評價，是績效評價得以有效實施的重要保障。單位應當建立健全績效評價的監督檢查和自我評價制度，通過日常監督和專項監督，檢查績效評價實施過程中存在的突出問題、管理漏洞和薄弱環節，進一步改進和加強績效評價;通過自我評價，評估績效評價的全面性、重要性、制衡性、適應性和有效性，進一步改進和完善績效評價。

績效運行跟蹤監控報告9

xx鎮中心校以“全面提高教育教學質量”為核心，以《漢濱區20xx年教科研工作要點》為指導，緊緊圍繞“課堂、教學、質量、中心教研組”開展工作，在常規管理、教研教改、校本研修、質量監測等方面取得了一定的成績。根據漢區教研字[20xx]48號《關於20xx年全區教科研工作目標考核工作的通知》文件精神，結合“漢濱區鎮辦中心校教研考核標準”，中心教研組進行了認真的自查，現將自查結果彙報如下。

一、領導重視，保障到位

1、加強組織領導。中心校成立了以校長為組長、xxx為責任組長的教科研工作領導小組，中心教研組具體組織實施。領導小組制定計劃，落實責任，有步驟的開展教科研工作。

2、健全組織機構。中心教研組成員分工明確，教研、宣傳、電教相互協作，合為一體。民主、四合、五小、建設等規模學校建有教科室，其他學校由副校長或教導主任分管教科室工作。

3、工作經費保障。中心教研組配備有攝像機、照相機、ipad、電腦等辦公設備，外出學習、教研經費充足，《xx教育》每年出刊4期，徵訂教育類報刊10餘種，對教育質量優秀單位和個人中心校每年都有表彰獎勵。

二、制定計劃，落實方案

1、制定計劃，有序開展教科研工作。每學期開學前，都能根據教研室的工作要點，結合中心校實際，制定切實可行的教科研工作計劃，在寒暑假的教育工作會議上宣讀，詳細安排每月的教研活動，使我鎮教科研活動有序開展。

2、落實方案，督導檢查教科研工作。為保證計劃的落實，中心校每學期都要在開學初、學期中、學期末對各校的教科研工作進行督導檢查，每次檢查都制定有考核標準，要求學校先自查，撰寫工作總結，保證計劃的落實。民主學校的課堂教學改革工作方案可行，並能按照方案有步驟的實施，各中國小、幼兒園的各類計劃、總結齊全。

三、活動助推，注重過程

1、教學能手評賽。元月份，中心校就下發了“xx鎮中心校關於教學能手評選活動的通知”，3月初，開展學校、教研協作區、中心校三個層面的教學能手評賽活動，通過層層選拔、培養，推薦的10名教師都獲得了區級教學能手稱號，其中白春麗榮獲市級教學能手稱號。

2、學科賽教活動。9月份，中心校結合區教研室的文件精神，組織各校開展全員賽教活動，要求各校制定方案，上報過程性材料。在此基礎上，中心校選拔45人蔘加鎮級賽教，推薦區級賽教13人，其中8人獲得一等獎，5人獲得二等獎。

3、聯片教研活動。每學期，中心校都要在民主、五小、四合、建設、富強、中心幼兒園6個聯片教研協作區開展活動，每次活動都要開展聽課評課、名師送課、專題講座等活動，發揮了我鎮骨幹教師的示範引領作用，提升了教師的課堂教學水平。今年，中心校分別在民主、五小、四合、團結、龍潭、梅花石、富強、冉砭、新華、建小、七一等學校開展聯片教研活動。

4、市區研討交流。中心校每年都要承擔市區的教學觀摩研討會，20xx年，我們承擔了“安康市課改協作體例會”、“漢濱區會考研討會”、“漢濱區名師大篷車送教活動”等，邀請區教研室領導專家到民主、四合、富強、五小、中心幼兒園、新華國小等學校聽課評課、交流研討。

四、團隊建設，注重實效

1、學科帶頭人工作坊建設。以“張永軍學科帶頭人”工作坊建設為契機，把我鎮的省市區教學能手整合，組建名師團隊，發揮中心教研組的“服務、研究、指導”職能，中心組全體成員為服務團隊。一年來，這個團隊到白河、漢陰、紫陽、平利、市國中等縣區開展工作，同時積極參與漢濱區組織的各項活動。在此基礎上，中心教研組聽課260餘節。

2、三級三類骨幹教師建設。我鎮把“區、鎮、校”的“教學名師、學科帶頭人、教學能手”作為重要抓手，學校有骨幹教師培養對象，中心校有骨幹教師培養方案，通過學習、培訓、賽教、送教等方式，培育骨幹教師。一年來，培養省級教學新秀林曉鋒、鄧良力、朱婷、餘光麗4人，市區級教學能手白春麗等10人，區級賽教一、二等獎劉吉康等13人，鎮級教學能手及賽教一等獎50餘人。

五、校本研修，紮實有效

1、完善校本研修標準和手冊。結合漢濱區校本研修學時認定標準和研修手冊範本，中心校和學校制定了切合學校實際的標準和手冊，積極開展理論學習、聽課評課、交流研討、學習培訓等活動，校本研修過程性材料詳實。

2、加強校本研修檢查和學時認定。中心校在每次的工作檢查中都要通過翻閲手冊、彙報交流等形式對校本研修工作進行查驗。年終，各校通過教師自評、學校認定、中心校確定的方式對校本研修學時進行認定。

3、校本研修成果初顯。教育專著《“預檢展評測”教學模式研究》已經出版發行，在省市級報刊如《中學數學教學參考》、《安康教育》上發表論文、案例、隨筆30餘篇，在區級以上網絡媒體上發表200餘篇，有15人的校本研修成果獲得區級一二等獎。

六、質量監測，認真組織

1、期末質量檢測。以教研協作區為單位組織期末質量檢測工作，做到學校之間互換監考、統一閲卷，在上報成績的同時提交試卷分析。

2、期中質量抽測。在5月初，我們對全鎮的八年級數學、英語和四年級的`語文、數學進行了質量抽測，中心校統一調配監考、閲卷教師，宣讀了分析報告，表彰了優秀學校，彙編了抽測材料，取得了良好的效果。

3、會考模擬檢測。組織了3次全鎮檢測，1次四鎮聯考，通過查找問題、比較差距，促進了教學質量的整體提升。

七、存在的問題

1、檔案資料不夠完善。很多教科研活動的過程性材料沒有收集整理，材料內容顯得單薄。

2、影視教育還需加強。要積極主動的和區教研室聯繫，開展好放映組織工作，同時加強教師、學生的影評工作。

3、教科研水平有待提升。中心教研組的教科研能力離上級的要求還相差甚遠，離學校的期望還有差距，自我提升的空間很大。

績效運行跟蹤監控報告10

根據區編辦《關於開展機構編制績效管理中期檢查的通知》精神，本單位按照通知精神，對執行機構編制情況進行了認真地自查，現將自查情況報告如下：

一、內設機構情況。

按照“三定”規定，本單位內設機構為二科一室，即公司管理科、人事科、財務科、紀監科、綜合辦公室。20xx年6月根據區委、區政府7號文件精神，組建成立本單位，形成“二塊牌子，一套班子”，由於管理範圍擴大，職工人數增多，業務量增大，原有的內設機構不適應工作需要，現實際內設機構為六科一室，即：xx管理科、xx執法科、xx開發科、人事科、財務科、紀監科、綜合辦公室。

二、編制落實到人情況。

上級主管部門實際下達機構人員編制數是34人，經過機構調整以後，沒有增加人員編制數，供銷社機關現實有人數為34人，嚴格按“三定”規定將人員編制落實到人。

三、領導職數配備情況。

機關現有32人，其中：處級幹部6人，科級及以下工作人員24人，工勤人員4人。在領導職數配備問題上，處級幹部由上級組織部門考察任命，科級幹部我們嚴格按照職數推薦，事前上報上級組織部門備案後方可任用。

四、執行機構編制情況。

20xx年6月組建以來，機關工作人員嚴格遵守“三定”文件。一是在科級幹部的任用上，我們嚴格按照《幹部任用條件》，堅持標準和程序，嚴格執行審批手續；二是本單位內設機構和工作人員全部實行了網上公開，建立了人員編制管理簿，接受系統內外幹部職工的監督；三是我們嚴格按照“三定”方案，沒有越位和缺位情況；四是在內設機構的問題上，重新組建以後，由於管理範圍擴大，業務量增加，20xx年經區委、區政府同意後增加了內設科室，本單位一直沒有擅自增加內部科室，更沒有擅自更改機構名稱，掛牌或拆分機構的情況；五是我們每年按照區編委規定的時間、程序和要求進行年檢，嚴格按照區編委批准的機構名稱刻制公章；六是在機構編制管理工作中，沒有出現羣眾來信來訪、舉報投訴，羣體上訪等情況。

總之，本單位在機構編制人員的問題上，嚴格按照區編制辦的規定；在科級幹部選拔任用上，嚴格按照規定條件程序和報批手續，沒有出現違規違紀情況；在管理上嚴格按照“三定”方案，認真履行工作職責，沒有出現越職、越權的情況。

回顧近年來我們的機構編制工作，在區委、區政府的領導和區編委的指導下，取得了較好的成績，但是，離上級的要求和形勢的發展還有一定的差距。由於機構成立較晚參公管理工作遲遲不能完成，近幾年來我們多次向上級組織反映情況積極爭取政策，爭取得到各級領導的大力支持，儘快完成好本單位人員參公管理工作。同時，我們還要進一步提高認識，堅持把機構編制工作納入重要議事日程，切實加強組織領導，要進一步加大學習與宣傳機構編制政策的力度，力求使機構編制政策做到機關幹部人人皆知；要進一步加強機構編制管理工作，嚴格執行政策，堅持依法辦事，加強調研指導；要進一步健全與完善機構編制基礎工作台帳，做到上級數據準確及時，各項資料齊全，按時整理歸檔。

績效運行跟蹤監控報告11

根據《中共關於做好全區事業單位工作人員20xx年度考核工作的通知》（xx發[x]2號）精神，我辦結合工作實際，認真組織開展了20xx年度考核測評工作。現將我辦考核測評工作情況總結如下：

一、思想認識到位，組織有力

我辦高度重視考核工作，切實把考核工作作為加強幹部教育、管理和監督，促進信息化隊伍建設的重要內容，作為表彰先進、鼓勵創新、鼓舞士氣、激勵奉獻的有效措施，我辦按照《關於做好全區事業單位工作人員20xx年度考核工作的通知》（xx發[x]2號）文件精神，制定了實施意見，成立了考核領導小組，由分管辦公室工作的副主任具體組織實施考核測評工作。

二、認真開展績效考核，不走形式

1、20xx年2月10日，召開全體工作人員大會，組織學習《中共成都市温江區組織部成都市温江區人事局關於做好全區事業單位工作人員20xx年度考核工作的通知》。對我辦考核測評工作進行安排，發放《年度考核登記表》和《事業單位工作人員年度考核登記表》，要求每位同志按照要求對照檢查，對自己的學習和工作和職責進行認真回顧和總結，找準問題，明確奮鬥方向，如實填寫《登記表》。

2、20xx年2月16日，信息化辦公室黨支部組織全體人員開展了績效考核專題會議。

一是領導班子成員進行述職，向大家彙報自己履行職責情況；

二是單位其他人員根據各自的責任分工自我剖析，認真總結工作中的成績，同時查找了自己在工作、學習、生活中存在的不足，明確今後努力方向，認真寫好個人總結材料，每位同志實事求是作出評議，單位參加評議率達100%。

三是充分開展羣眾評議，充分討論每位同志20xx年各方面的表現，在提出優點的同時指出了不足之處，幫助同志明確努力方向，在工作中改正不足。

四是採用無記名投票的方式進行民主測評，推選出20xx年領導班子成員年度考核優秀等次一名、年度考核優秀等次一名。

五是召開信息化辦公室考核領導小組考評會議，綜合民主測評情況，提出考評等次意見。

三、公示績效考核結果，公正公開

《領導班子成員年度考核民主測評表》和《x區20xx年度考核民主測評表》填寫完畢，現場進行統計，由單位綜合科統計，考核領導小組組長監督，民主評議測評結果當場公佈。單位應到在編人員x名，實到x名，全部參加了測評。李同志經考核上報為優秀等次人選，劉同志經考核確定為優秀等次，其餘成員經考核全部確定為稱職，無不稱職或基本稱職人員。並且將績效考核結果在單位進行公示。

通過開展考核工作，使大家充分認識到了工作中的薄弱環節，提出了努力的方向，激勵了鬥志，促使全體人員提高綜合素質，在今後的工作中發揚傳統，恪盡職守，努力為我區的信息化建設貢獻自己的力量。

績效運行跟蹤監控報告12

20xx年，省級下達我縣旅遊發展專項資金共143萬元，其中，鄉村旅遊重點村資金98萬元，貧困革命老區資金45萬元。根據通知精神，現將我縣20xx年省級旅遊專項資金項目績效監控情況報告如下：

一、績效監控工作組織實施情況

霍邱縣文化旅遊發展中心高度重視項目資金的績效監控工作，加強對資金的使用和監管，最大限度發揮資金使用效益。一是加強領導，成立以分管領導任組長，相關股室負責人為成員的領導小組，全程跟蹤督導資金的使用和管理工作。二是注重協調，與縣財政部門保持密切聯繫，及時掌握資金撥付動態，快速按照有關程序將資金撥付至本部門，確保資金到位及時。三是規範程序，所有資金項目均由所在鄉鎮、村結合實際認真研定，報經縣文旅體發展中心同意批覆後方可實施，項目實施過程中嚴格執行項目法人負責制、合同管理制、竣工驗收制、決算審計制、資金報賬制等相關制度，確保程序到位，規範操作。四是強化監管，項目所在鄉鎮為項目的實施主體，負責項目的申報、招投標、驗收、決算審計等，縣文旅體中心與項目所在鄉鎮共同組織力量對項目實施和獎金使用情況進行監督，確保專款專用，發揮實效。

二、預算執行進度和績效目標運行情況

（一）預算執行進度情況

20xx年上級省級下達我縣的旅遊發展專項資金共143萬元，涉及到2項內容，分別是98萬元的鄉村旅遊重點村資金和45萬元的貧困革命老區資金。其中，98萬元的鄉村旅遊重點村資金已全部執行到位；45萬元的貧困革命老區資金用於霍邱縣李氏莊園遊客中心策劃、編制概規及建設方案等。縣文旅體中心已將45萬元資金全部撥付至項目鄉鎮——馬店鎮，馬店鎮正在委託規劃設計單位對李氏莊園遊客中心進行規劃設計。

（二）績效目標實現程度

縣文旅體中心科學合理、按時按質完成項目績效目標設定、撥付和監測等管理工作，實行預算編制、執行、決算全過程績效管理，積極開展績效自評。項目資金實行專户存儲、專人管理、專賬核算、專款專用，做到入賬及時、台賬清晰。資金支付程序合理規範，實行國庫集中支付制度，資金支付進度符合財務管理要求。

20xx年縣文旅體中心的143萬專項資金，將給縣扶貧重點村的旅遊基礎設施建設帶來較大改善，村史村容村貌和綠化、亮化工作成效明顯，村級鄉村農家樂品質得到進一步提升，村集體收入和貧困人口收入進一步增加，霍邱旅遊接待設施基礎建設得到改善。在項目推進運行過程中，受益羣眾、遊客，受益鄉鎮、村滿意度達98%以上。

三、存在的主要問題及原因分析

省級旅遊發展資金給我縣旅遊扶貧村發展提供了機遇，帶動了鄉村旅遊的進一步發展，使貧困人口真正享受到了項目資金帶來的實實在在的好處。但由於我縣旅遊業起步較晚，發展還不太成熟，上級資金的扶持力度與待開展工作需求的資金有較大差距，在謀劃項目時不夠大膽，投入較小。

四、下一步改進工作的舉措

縣文旅體中心將把項目績效監控工作始終放在資金管理的重要位置上，做到早謀劃、早建設、早完工，緊抓序時進度，確保項目資金在年度及時、足額執行到位。

五、其他需要説明的問題

無

績效運行跟蹤監控報告13

為了保證項目運行進度，提高資金使用績效，根據市財政局有關工作的要求，我們組織開展了20xx年度財政資金績效運行監控工作，現將有關情況報告如下:

一、預算績效運行監控工作組織開展情況

資金情況:監控範圍為20xx年度部門小專項支出和市級儲備糧費用補貼資金共2個。

預算執行情況：截止20xx年7月31日，本部門支出預算已支付213.97萬元。

二、預算績效運行監控結果及分析

1.無工作未開展的項目。

2.預計年底能實現績效目標的項目有2個，涉及資金609.71萬元。

3.發現偏差問題1個：稻穀輪換數量未達到跟蹤目標值。偏差原因:市級儲備糧拍賣後，買方未及時提貨出庫。

4.績效運行監控發現1個項目存在問題，需要及時調整，我們敦促承儲企業積極與買方溝通，儘快將稻穀提貨出庫並安排新糧入庫。通過採取糾偏措施確保了後續績效目標的有效實現。

三、預算績效運行監控工作建議

在績效運行監控過程中，我們發現部分績效目標值設置不合理，跟蹤監控可操作性差，影響了監控效果，在今後的績效目標申報中應注意目標值的細分和量化，同時要進一步完善《涉糧預算績效管理指標庫》。

績效運行跟蹤監控報告14

按照市委、市政府下達的《市目標績效管理考核實施辦法的通知》規定和市目督辦《關於進行市年目標績效考核的通知》10號文件要求，現將市糧食局年度目標績效考核情況報告如下：

一、總體情況

全面完成了年初下達我局的職能職責、行政效能、服務質量、自身建設四大類項三級指標目標任務，自查評分99.8分。

二、職能職責

（一）按照全市糧油購銷平衡計劃，組織好糧油購、調、儲、加、銷各環節業務工作，成效突出。

（二）按照省、市糧食局糧油安全儲存的要求，所有庫存糧油經各級業務主管部門抽檢，做到了“數量真實、質量可靠、帳實相符”。

（三）嚴格執行國家規定的糧食主要品種最低收購價政策。完善了《糧油應急供應預案》和突發事件糧食應急保障機制。

（四）按照有關法規規定，對本區域糧食流通實施監管。

（五）全面完成了省、市、縣各級糧油儲備任務，強化了市場的宏觀調控，確保了本區域糧食安全。

三、行政效能，服務質量，自身建設等各項工作成效明顯。

1、我局的年工作目標年度任務，各項考核指標均以正式文件形式上報市糧食局。

2、全年綜合考核自查增分、減分綜合平衡後為滿分100分。

3、市糧食局已推薦我局為“全省糧食系統先進單位”，已上報專項材料，待批。

績效運行跟蹤監控報告15

一、部門概況

（一）部門主要職責職能，組織架構、人員及資產等基本情況。

1.部門主要職責

賓陽縣統計局貫徹落實黨中央、自治區黨委、南寧市委和賓陽縣委關於統計工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強對統計工作的集中統一領導。主要職責是：

(1)承擔組織協調和指導全縣統計工作，確保統計數據真實、準確、及時的責任;貫徹執行國家、自治區統計工作的法律、法規和政策，制定全縣統計改革、統計科學發展規劃及統計調查計劃:監督檢查統計法律、法規、規章的實施。

(2)建立健全全縣國民經濟核算體系和統計指標體系;組織實施全縣國民經濟核算制度和投入產出調查，核算全縣地區生產總值，彙編提供國民經濟核算資料。

(3)組織實施國家部署的人口、經濟、農業等重大國情國力普查及專項統計調查;收集、彙總、整理和提供全縣基本統計數據。

(4)組織實施全縣農林牧漁業、工業、建築業、批發和零售業，住宿和餐飲業、固定資產投資、房地產業、租賃和商務服務業、居民服務和其他服務業、文化體育和娛樂業、運輸服務業、倉儲業、科技交流和推廣服務業、社會福利業以及能源、投資、消費、居民收入，科技、人口、勞動力、社會發展基本情況、環境基本情況等統計調查，收集、彙總、整理和提供有關調查的統計數據。

(5)組織實施社會發展水平、縣域經濟發展、節能降耗、招商引資、全面小康及農村小康建設進程、農村貧困、婦女兒童等統計監測和綜合評價，收集，整理和提供有關統計數據和資料。

(6)綜合整理和提供財政，金融，旅遊、交通運輸、郵政、文化教育、衞生、體育、社會保障，公用事業、對外貿易、對外經濟等全縣性基本統計數據。

(7)對國民經濟、科技進步，社會發展和環境資源等情況進行統計分析、統計預測和統計監督，向縣委，縣人民政府及有關部門提供統計信息和諮詢建議。

(8)統一核定、管理、公佈全縣性基本統計資料，定期發佈全縣國民經濟和社會發展情況的統計信息。

(9)依法審批(備案)各鎮、各部門及社會團體、中介組織等統計調查項目、統計調查方案;指導專業統計基礎工作、統計基層業務基礎建設;建立健全統計數據質量審核、監控、檢查和評估制度，開展對重要統計數據的審核，監控和評估。

(10)建立健全和管理全縣統計信息自動化系統和統計數據庫體系，組織協調和管理各鎮、各部門的統計數據庫網絡，指導各鎮統計信息化建設。

(11)協助各鎮搞好統計辦公室建設;協助職稱主管部門組織實施全縣統計專業技術資格考試和職務評聘工作;組織開展統計人員教育培訓工作;監督管理國家、自治區、市統計局和縣財政劃撥的統計專項經費。

(12)領導和管理縣農村社會經濟調查隊和縣普查中心工作。

(13)承辦縣人民政府和上級統計業務部門交辦的其他事項。

2、機構設置情況

（1）根據職責，縣統計局內設4個職能股室，具體為：行政祕書股、國民經濟綜合股、農村和貿易股、工業能源統計股。

（2）縣統計局二層單位有3個，具體單位為：賓陽縣農村社會經濟調查隊、賓陽縣普查中心、賓陽縣鎮級統計工作服務中心。

3、人員構成及編制現狀

縣統計局機關編制人數9人，實有在職人員8人，離退休人員8人，其他財政供養人員3人（其中聘用人員2人、遺屬1人，村幹部0人）

統計局二層單位編制總人數35人，實有在職人員23人，離退休人員1人，其他財政供養人員0人（其中聘用人員0人、遺屬0人，村幹部0人）。其中，二層單位賓陽縣農村社會經濟調查隊編制人數8人，實有在職人員6人，離退休人員1人，其他財政供養人員0人；；二層單位賓陽縣普查中心編制人數9人，實有在職人員6人，離退休人員0人，其他財政供養人員0人；二層單位賓陽縣鎮級統計工作服務中心編制人數18人，實有在職人員11人，離退休人員0人，其他財政供養人員0人。

4.資產情況

截至20xx年12月31日，我單位資產總額（賬面淨值）69.31萬元，負債總額16.48萬元，淨資產52.82萬元。其中，流動資產27.99萬元，佔資產總額40.39%；固定資產41.32萬元，佔資產總額69.61%。

（二）當年部門履職總體目標、工作任務。

20xx年度的主要工作任務是認真做好各項定期報表統計工作，開展各項統計抽樣調查，加強統計法規經常性檢查，全力做好第七次全國人口普查各項工作，整理編印統計年鑑。

1.積極推進全面深化統計管理體制改革，協調配合做好局隊分工調整改革工作。

2.完善國民經濟核算指標調查，以抽樣調查為基礎，逐步規範鄉鎮社會經濟綜合統計指標體系。

3.做好第七次全國人口普查資料整理編印等工作。

4.做好城鄉居民一體化住户調查登記及電子記帳工作。

5.做好糧食產量各項調查工作。

6.做好第三產業和規模以下工業經濟及勞動力等各項抽樣調查。

7.繼續鞏固縣、鎮兩級創建新時代統計工作規範化建設示範單位成果，積極推進各鎮和聯網直報單位統計規範化建設。

8.做好“三新”統計工作。

9.積極開展精準扶貧、打擊網絡詐騙、振興鄉村建設活動，密切配合包點鎮開展各項中心工作。

10.大力抓好信息化建設和名錄庫維護管理。

（三）當年部門年度整體支出績效目標。

1.開展人口、經濟、農業等重大國情國力的普查，統計彙集各項數據，為有關政府部門提供真實有效的統計信息。

2.擴大桂發統計報表體系、完善統計信息標準、統計業務流程，務實基層設施，提高核心處理能力，整合系統數據資源，強化信息網絡安全，實現統計數據採集、處理、存儲、發佈、管理、分析全過程的網絡化，以提高統計能力，提高統計數據質量。

3.制定培訓計劃及人數，培訓內容和事項，做好“三新”統計專項制度的業務培訓工作，負責好數據採集、審核、彙總、評估、上報和分析。

4.推進統計基礎規範化創建。在強化統計基層工作的基礎上，將統計工作真正向村級、企業延伸，着力構建網格化基層統計工作體系。強化名錄庫管理。繼續做好調查單位申報審核入庫工作，挖掘部門行政登記資料共建共享功能，充分利用部門行政記錄和四經普普查結果，及時更新維護基本單位名錄庫，提升名錄庫工作水平。

（四）部門預算績效管理開展情況。

1.建章立制。按照相關文件要求，結合本單位實際，規範預算績效指標體系建設、跟蹤監控、績效評價、評價結果運用等工作流程，為預算績效管理提供製度保障。

2.加強預算績效目標管理。績效目標是實施預算績效管理的基礎和前提，是開展預算績效管理工作的首要環節。

3.開展績效運行跟蹤全過程監控。將財政監督預算績效運行工作融入日常預算管理工作之中，充分發揮財政監控職能和國庫資金撥付監管作用，建立起以財政監督檢查為手段、以規範約束績效運行為目的跟蹤監控機制。

4.認真組織財政支出績效評價工作。在近幾年財政支出績效評價工作的基礎上，認真總結經驗，進一步完善制度設計，規範評價流程。

5.強化結果運用，增強績效約束。績效評價結果應用是整個預算績效管理的落腳點和出發點，也是預算績效管理的根本，更是目前整個預算績效管理工作的難點。結合績效評價結果，對被評價項目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析，建立了績效評價激勵與約束機制，信息報告制度，責任追究制度。

（五）當年部門預算及執行情況。

20xx年全年收入預算498.68萬元，其中一般公共預算撥款498.68萬元，政府性基金預算撥款0元，未納入一般公共預算管理的收入安排的資金0元，上年結餘收入0元。

20xx全年支出預算數為496.68萬元。其中基本支出398.23元，佔支出總預算79.86%；項目支出100.45萬元，佔支出總預算20.14%。

截至20xx年6月30日，1-6月預算支出執行數218.86萬元，執行率43.68%。其中基本支出186.30萬元，執行率46.30%；項目支出32.56萬元，執行率32.42%。

二、部門整體支出績效實現情況

（一）履職完成情況：從數量、質量、時效等方面歸納反映年度主要計劃任務完成情況。

1、產出數量指標情況分析

20xx年我縣城鄉住户調查一體化共15個點，全縣共抽150户為樣本進行調查，每月記帳1次，全年共12次。建立城鄉住户一體化住户調查體系，統一城鎮居民和農村居民收入指標，統一增加發布全體居民和分城鄉居民可支配收入等相關數據。我縣的糧食產量抽樣調查的內容主要是水稻、玉米、大豆、紅薯、馬鈴薯等糧食作物的播種面積和產量採用抽樣的方法進行測算，最終推算出全縣的春收、夏收、秋收糧食及全年糧食產量。國家統計局廣西調查總隊按照國家統計局統一的抽樣程序抽選了我縣15個樣本點，對水稻、玉米進行夏收、秋收產量調查，推算出全縣的糧食產量。我縣第三產業和規模以下工業經濟發展較快，20xx年我縣抽取規模以下工業400户，限額以下批零貿易業200户，限額以飲食住宿業100户，服務業300户，建築、房地產業50户，人口抽樣調查20xx人進行抽樣調查。及時第三產業及規模以下經濟發展狀況，提高國民經濟統計核算工作質量，為我區制定加快發展非公有制經濟及縣域經濟政策提供科學依據。

20xx年是第七次全國人口普查登記及數據處理的關鍵年，涉及我縣户籍人口106.06萬人，30.46萬户，16個鎮，235個村委（社區），3397個村民小組和廖平、東湖、馬潭三個農場。人普工作進入總結及資料彙編，資料開發利用階段，並且編制第七次全國人口普查年鑑。

綜上所述，產出數量指標完成情況較好。

2、產出質量指標情況分析

為把好我縣普查登記數據質量控制關，第七次全國人口普查數據審核驗收嚴格有力，20xx年我單位召開人口主要指標數據評估培訓，普查登記結束後召開，對登記主要結果進行數據質量評估，指出各鎮數據存在的問題，指導各鎮開展後續查遺補漏工作。根據廣西壯族自治區發展和改革委員會關於批覆廣西統計信息化擴建工程二期項目要行性研究報告的函》（桂發改高技函[20xx]879號），強化信息網絡安全，維護名錄庫正常運行，實現統計數據採集、處理、存儲、發佈、管理、分析全過程的網絡化，以提高統計能力，提高統計數據質量。

綜上所述，產出質量指標完成情況較好。

3、產出時效指標情況分析

20xx年度，普查登記工作如期完成，進入總結及資料彙編，資料開發利用階段。各項統計調查工作、網絡平台建設及名錄庫更新維護，全部在計劃時間內完成階段性工作，產出時效指標完成情況較好。

4、產出成本指標情況分析

統計調查項目支出成本控制在預算內，且符合國家或相關部門支出標準。

（二）履職效果情況：從社會效益、經濟效益（如有）、生態效益（如有）等方面反映部門（單位）履職效果的實現情況。

我單位的整體項目支出具有較好的社會效益，開展各項統計調查或普查，擴大統計調查覆蓋面，統計彙集各項數據，提高各項統計數據的真實有效性，為有關政府部門提供統計信息，提高統計數據有效利用率。同時推進統計基礎規範化創建，加強統計基礎規範化，將統計工作真正向村級、企業延伸，着力構建網格化基層統計工作體系。

（三）社會滿意度及可持續性影響

服務對象滿意度90%，較滿意。

三、績效運行監控目標及目標值

績效目標是否存在調整，若有則應説明調整原因及具體調整內容。

本部門績效目標不存在調整情況。

三、績效監控分析和監控結論

（一）項目實施情況。

一是資金到位情況、資金實際使用情況和執行率等內容。

20xx年全年支出預算為498.68萬元。項目支出100.45萬元，佔支出總預算20.14%。截至20xx年6月30日，項目支出32.57萬元，執行率32.42%。

截至20xx年6月30日，具體項目支出情況如下：

（1）20xx年度辦公室租金及水電費項目資金20.85萬元，實際支出項目資金7.44萬元，執行率35.68%。

（2）20xx年度全國月度勞動力調查工作項目資金2萬元，實際支出項目資金0萬元，執行率0%。

（3）20xx年度城鄉一體化調查工作項目資金50萬元，實際支出項目資金19.07萬元，執行率38.15%。

（4）20xx年度基層統計工作規範化項目資金2.5萬元，實際支出項目資金0萬元，執行率0%。

（5）20xx年度糧食產量抽樣調查工作項目資金2.5萬元，實際支出項目資金0萬元，執行率0%。

（6）20xx年度統計“四項工程”工作項目資金1.5萬元，實際支出項目資金0.4萬元，執行率26.67%。

（7）20xx年度“三新”統計工作項目資金1萬元，實際支出項目資金0萬元，執行率0%。

（8）20xx年度各專業抽樣調查工作項目資金1.5萬元，實際支出項目資金0.15萬元，執行率10%。

（9）20xx年度第七次全國人口普查工作項目資金18.6萬元，實際支出項目資金5.5萬元，執行率29.57%。

二是績效目標表各指標完成情況、預期實現效果和存在的差異情況及説明。

20xx年度整體績效目標有4個。目前完成階段性的目標

（1）完成第七次全國人口普查登記工作，進入數據審核驗收階段。

（2）穩步有序推進工業、農業、服務業、投資、消費、能源等領域的常規統計調查工作。

（3）完成每個季度的基本單位名錄庫入庫及平台更新維護。

（4）城鄉一體化調查工作，150户記賬户，每月按時完成記賬工作。

2.預計年底能實現績效目標的項目有4個，涉及資金498.68萬元；不能完成績效目標的項目有0個，涉及資金0萬元。預期實現的效果：通過開展人口、經濟、農業等重大國情國力的普查，統計彙集各項數據，為有關政府部門提供真實有效的統計信息。擴大桂發統計報表體系、完善統計信息標準、統計業務流程，務實基層設施，提高核心處理能力，整合系統數據資源，強化信息網絡安全，實現統計數據採集、處理、存儲、發佈、管理、分析全過程的網絡化，以提高統計能力，提高統計數據質量。制定培訓計劃及人數，培訓內容和事項，做好“三新”統計專項制度的業務培訓工作，負責好數據採集、審核、彙總、評估、上報和分析。推進統計基礎規範化創建。在強化統計基層工作的基礎上，將統計工作真正向村級、企業延伸，着力構建網格化基層統計工作體系。強化名錄庫管理，繼續做好調查單位申報審核入庫工作，挖掘部門行政登記資料共建共享功能，充分利用部門行政記錄，及時更新維護基本單位名錄庫，提升名錄庫工作水平。

3.差異情況分析：資金績效運行的整體質量較好，但單個項目實施進度影響資金使用進度。主要原因是，勞動力調查換户工作，各專業調查培訓及年報等工作，集中在下半年進行，進而上半年的資金使用進度較慢。下一步將加強預算資金管理，減少預算資金使用的隨意性，對預算的事前、事中、事後進行全過程控制，加大對預算編制與執行的監督管理力度，提高預算資金使用效率。確保績效目標實現預期的效果。

（二）績效運行監控結論。

本年度開展的預算績效運行監控，反饋的績效運行情況客觀、真實。項目實施過程中嚴格按照上級有關項目管理和經費管理規定執行，資金到位及時，使用得當。

四、問題、糾偏措施和建議

（一）存在的問題

1、項目資金支付力度有待加強。本單位上半年預算支出力度總體還可以，預算執行率為43.68%。但項目資金執行率較低，執行率為32.42%。

2、預算支出明細科目編制不夠準確，預算實際使用過程中產生偏差，無法準確預計全年經濟活動。

3、年初預算不夠準確，年中追加預算沒有及時撥付到位，導致統計工作開展艱難。

4、根據實際情況，年初制定的採購計劃未完全實施，部分採購計劃推遲或取消。

（二）改進措施

1、結合上一年度預算執行情況和本年度預算收化因素，科學、合理地編制本年預算支出，根據項目資金下達時間及項目工作開展情況，及時撥付項目資金。

2、科學嚴謹編制年度部門預算，細化部門預算內容，保證預算的精準性，通過中期預算執行情況合理調配資金，提高資金使用效益。

3、通過中期預算執行情況合理調配資金，增強與統計各專業股室協調合作，提高項目執行率，提高資金支付效率。

4、進一步細化年初採購項目，準確判斷採購項目必要性及合理性，在年初時合理預估政府採購金額。