社保自查報告(14篇)

在人們素養不斷提高的今天，報告的使用頻率呈上升趨勢，報告中涉及到專業性術語要解釋清楚。寫起報告來就毫無頭緒？下面是小編收集整理的社保自查報告，希望對大家有所幫助。

社保自查報告 篇1

一、強化組織領導，細化工作措施

一是成立了市人力資源和社會保障局安全生產工作領導小組，明確一把手為組長親自抓，分管領導為副組長具體抓，各科室及下屬事業單位負責人為成員，逐項抓落實，把安全生產工作擺上了重要議事日程，納入了目標管理。二是利用每一次例會，部署、分析、研究、總結安全生產工作，堅持隱患排查、安全檢查制度。三是堅持值班制度和事故信息報送，在重大節假日、重大活動期間，全天24小時安排值班，落實領導帶班制度，確保了信息暢通。

二、深入企業，開展安全工作

以勞動監察專項檢查為契機，指導、協助轄區內企業嚴格遵循安全生產操作流程，消除安全生產隱患。一是加強安全生產宣傳教育。結合當前安全生產工作面臨的嚴峻形勢，以案説法，讓企業深入認識到安全生產工作無小事，必須始終保持清醒頭腦，毫無鬆懈地抓好新形勢下的安全工作。二是結合“百日安全生產”、“安全生產月”等活動，組織學習《中華人民共和國安全生產法》和中央、省、市有關安全生產的法律法規和規章制度。三是建立了以“預防為主、調解優先”的'多元化社會矛盾糾紛解決機制，及時協調處理拖欠農民工工資、用工合同不規範、工傷認定標等社會矛盾糾紛，糾紛調解成功率達77.32%。

三、狠抓預防，確保局內安全

我局堅持安全隱患排查與治理齊抓並進，做到了排查不留死角，發現隱患及時整治。在隱患排查的同時，我局積極開展安全生產工作。一是注重車輛管理，建立公車使用台賬，做到節假日公車入庫，禁止單位駕駛員酒後駕車，禁止領導幹部酒後駕車、避免發生交通事故造成人員傷亡和財產損失；二是要求全局職工嚴格遵守交通規章，禁止橫穿馬路，禁止乘坐無客運資格的車輛外出；三是注重全局內部防火工作，各辦公室負責辦公區域內的安全隱患排查，做到人走電關，避免電腦、電熱水器等因漏電引發火災事故；四是認真開展安全生產宣傳活動，着力普及安全知識，提高城鎮勞動者安全意識，增強勞動者自我保護能力。五是為推進我區安全工作，結合工作實際，通過人才引進和事業單位公招，為區安監局新招3名事業單位工作人員。六是積極協助相關單位，作好安全生產事故工傷認定、仲裁等工作，共定工傷206件，處理勞動仲裁案件289件。在全局幹部職工的共同努力下，我局的安全生產工作取得了較好的成績，全年未出現人員、財產、交通安全事故。我局將繼續認真貫徹落實《安全生產法》和國家、省、市、區有關安全生產的一系列重要文件、指導精神，始終堅持安全發展指導原則和“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，深入貫徹落實科學發展觀，以建立安全生產長效機制為目標，狠抓安全生產宣教培訓、人才引進、勞動監察、勞動爭議仲裁等方面，力爭在隱患排查治理、強化法制建設、提升科技保障、加強應急救援等方面取得新突破，確保用水、用電、用火、出行等方面的安全正常運行，形成人力資源和社會保障科學發展、安全發展的新局面。

社保自查報告 篇2

隨着一個學期的結束，我坐下來認真對照自己平時的實際工作及思想動態，查擺了自己工作以來在政治思想、組織紀律、工作作風、實事求是方面存在的問題，並對此進行認真剖析，找準原因，明確今後的整改方向，以便更好地開展工作。

一、存在的主要問題：

1、政治思想意識不夠強。

不善於培養自己從政治的角度來觀察、分析問題，認識事物只停留在表面，未看本質，對事物的理解不深刻、不全面。對政治學習“走過場”，停於形式，敷衍了事，平時雖然經常學習一些理論，但思想上未引起高度的重視，學習目的不夠明確，學習時缺乏思考，只從字面上理解思想，沒有意識其思想的精髓，更沒有掌握強有力的理論武器，沒有發揮理論的指導作用，只是為了學習而學習，使學習變得形式化、教條化。

2、宗旨觀念不夠牢固。

我有時對待學生和自己的同事不能始終保持熱情的態度，尤其當手頭工作稍多,稍忙時，存有“事不關己，高高掛起”的思想，以至自己為學生服務、為同事服務的意識淡化。總覺得自己是一個基層的老師也幹不了什麼大事,沒有深刻理解“全心全意為人民服務”的宗旨，以至於為服務意識的淡薄。

3、業務知識不夠鑽研。

對待工作不夠主動、積極，只滿足於完成領導交給的任務，在工作中遇到難題，不善於思考，動腦筋。對業務知識的掌握不夠重視，缺乏一種敬業精神，認為自己已有的一些業務知識可以適應目前的工作了，在工作中遇到繁瑣、複雜的事情，會抱有可拖就拖的心態，今天不行，就等明天再説，對問題採取逃避的方法，認為“船到橋頭自然直”，不是自己力求尋找對策，而是等待辦法自己出現，雖然感到有潛在的壓力和緊迫感，但缺乏自信心，缺乏向上攀登的勇氣和刻苦鑽研、鍥而不捨、持之以恆的學習精神和態度。沒有深刻意識到業務水平的'高低對工作效率和質量起決定性作用：一方面，自認為是專業院校畢業，又唸了這麼多年的本專業，用起專業知識來會措措有餘，一種自傲的情緒，不願更深入地去鑽研；另一方面,缺乏敬業精神，在實際工作中常常得過且過,在業務方面存有依賴性，認為領導會有具體的示，我不用先急着幹，害怕自己先做做不好，反而招來非議。自己沒有一整套學習業務知識的計劃，所以在工作、學習中比較盲目.還有一方面，缺乏創新精神。對已經成為一種傳統的教學模式很依順，不太動腦筋去創新嘗試，不夠大膽，害怕失敗。

4、工作作風不夠紮實。

工作時間久了，沒有新鮮事物出現，會有一種厭倦的情緒產生，對待工作有時抱有應付了事的態度，沒有做到腳踏實地，總想在工作中找到捷徑，最好不要花費太多的精力可以把事情做好。有時除了自己必需完成的以外，可以不做的就不做，省得惹禍上身。做事情只安於表面處理方法比較簡單，有沒有創新精神，工作作風還不夠紮實，對問題不作深層次的分析，思考不深刻，有時還會把工作作為負擔，卻沒有注意到工作方法的完善會給自己的工作帶來動力。

二、改進措施：

1、進一步加強政治思想觀念，增強服務意識。加強政治理論學習，不斷改造自己的世界觀、人生觀；重要的實踐在於認清職責，立足本職，老老實實、本本分分做實實在在的事情，真正把本職當作自己的任務和使命。嚴格要求自己，用自己的一言一行、一舉一動去自覺實踐，真正體現出自己的先進性。

2、加強自我改造，提高綜合素質。

文化修養是人們為掌握和運用文化藝術及一般知識所進行的努力學習，以及所達到的一定素養或水平。我們要努力刻苦地學習科學文化知識和專業知識，使自己成為工作中的內行.目前對我而言，最大的問題是要加強業務學習，學習有利於提高我們的知識水平，增強做好工作的本領。只有狠下決心，提高對學習業務知識重要性和迫切性的認識，自覺、刻苦地鑽研業務，夯實基礎，靈活運用合理的方法和措施，熱愛本職工作，幹一行愛一行，虛心好學，遇到問題多看多問多想，多向周圍的同志請教。同時我要加強文化藝術修養，使自己更全面地發展.提高創造力和審美能力，培養想象力和創造力。樹立起良好的道德風範。為廣大師生做出表率，切實做好教書育人工作.

3、剖析自己，虛心接受，更快進步。

我知道嚴於剖析自己，需要一些勇氣和信心，但它是對自己高度負責的一種表現，剖析自己的過程是正確認識自己、深刻認識問題的過程，是自重、自省、自警、自勵的具體行動，也是對自己的實際考驗。我也知道正確認識自己特別是正確認識自己的缺點錯誤是很不容易的。我覺得我不能就滯留於現狀，我要做到真正剖析自己，要為自己定好位。我必須正確地對待老師和同學們提出的各種意見，從意見中看清自己平常沒有察覺或沒有引起重視的缺點和不足，虛心接受意見和建議，解決問題，只有這樣，我才能使自己更快地進步。

社保自查報告 篇3

縣政府法制辦：

根據《關於開展行政處罰實施情況自查的通知》（銅府法[20xx]6號）要求，我局對醫療保險行政處罰實施情況進行了自查，現將自查情況報告如下：

一、執法隊伍建設情況

為打造一支精良的執法隊伍，我局選用政治過硬、業務精幹、秉公執法、廉潔自律的同志從事執法工作，為使執法精準，將從事執法的同志分批派送到省市縣參加相關的執法培訓，並取得了執法資格證。

二、執法制度建設情況

我局依據《中華人民共和國行政處罰法》、《中華人民共和國社會保險法》和原勞動保障部《社會保險稽核辦法》等法律法規，與縣食品藥品監督管理局、縣工商行政管理局共同草擬了《銅陵縣基本醫療保險定點零售藥店管理辦法》，另外我局還草擬了《銅陵縣醫療保險稽核管理實施辦法》，上報縣政府，經縣政府常務會議研究通過後，縣政府辦公室予以轉發。為貫徹上述兩個《辦法》，我局組織了醫療保險定點醫療機構和零售藥店認真學習了兩個《辦法》。

三、行政處罰實施情況

為加強醫療保險定點單位的.管理，相關執法人員加大監督檢查力度，在工作中，認真執行《銅陵市規範行政處罰自由裁量權暫行規定》，本着以人為本，教育為主的原則，按照“服務、教育、整改、處罰”四步工作法實施行政處罰。醫保定點單位違反醫保政策規定，問題不嚴重的，我局執法人員當場進行教育，提出整改意見。問題嚴重的，報局黨組研究決定處罰意見，同時下達“整改通知書”。近三年來，我局處罰定點藥房1起，主要是停止刷醫保卡15天。

銅陵縣社會保障局

社保自查報告 篇4

根據《x市職工社會保險事業管理局轉發部社保中心<關於全面開展社保經辦風險防控自查整改工作的通知>的通知》精神，按照部、省、市關於自查整改工作要求，我局組織財務和業務及信息部門，比照部中心下發的“問題清單”進行全面排查，梳理出了業務經辦及基金管理方面存在的問題。針對問題提出了整改措施，現將自查及整改情況報告如下：

一、自查情況

按此文件要求，成立了自查工作組，組織了業務經辦、財務、信息管理部門人員，按照各股室的工作職責，全面比照部中心下發的“問題清單”中所列的`xx個風險點的具體表現方式，逐一排查、逐一梳理。重點對“三個全面取消”、一次性養老保險費補繳、待遇核定和支付等高風險業務進行排查。通過排查，找出存在問題x個，形成“問題清單”，並將我局“問題清單”上報市局。

二、存在的問題及整改情況

（一）現金業務方面

1.存在問題

未全面實現社保卡銀行賬户發放社保待遇問題。由於歷史原因，xxxx年xx月底以前已領取養老、工傷、病殘待遇人員未能全面使用社保卡發放社保待遇。

2.整改情況

加大使用社保卡銀行賬户領取社保待遇宣傳力度，利用資格認證等途徑進行廣泛宣傳，儘量動員待遇領取人員使用社保卡領取待遇。同時，對新領待人員和換卡人員一律使用社保卡發放社保待遇。

（二）檔案管理方面

1.存在問題

未實現業務檔案一體化

2整改情況

xxxx年x月我縣上線省系統後，所經辦業務已將所需要件資料掃描進業務經辦系統。

（三）待遇核定方面

1.存在問題

退休待遇計發在系統中進行了複核。部份紙質表無複核人簽字問題。

2.整改情況

我局對今年以來辦理的養老待遇計發表進行了清理，對紙質表中無一、二級複核人簽字的，全部進行了重新複核補籤。今後，將嚴格按照業務經辦複核審批程序要求，及時履行各項待遇核定紙質表的複核簽字手續。

（四）關係轉移方面

1.存在問題

由於部分省市未接入部社保關係轉移平台，社保關係轉移未實現全面在線辦理。

2.整改情況

目前，由於仍有個別省市未通過部中心社保關係轉移平台在線辦理關係轉移，導致我局對所經辦的關係轉移業務未能全面在線辦理。待這些省市接入部中心平台後我局按規定全面在線辦理關係轉移。

（五）賬户管理方面

1.存在問題

個別月份“收入户”賬户基金未清零問題。

2.整改清理

我局每月末基金“收入户”財務賬面已清零，並將支票、匯票及時送達開户行，要求開户行及時將“收入户”基金全額劃轉到市社保局專户。由於個別月份銀行未及時劃轉，導致“收入户”賬户月末未清零。今後，我局將進一步督促開户行按規定及時上劃基金，確保月末清零的基金管理制度落到實處。

（六）數據共享方面

1存在問題

外部與公安、民政、衞健各部門數據共享不完善不充分問題。

2.整改情況

從今年x月起，每季度到衞健部門提取居民生存狀況信息並與我局正常發放待遇人員進行信息比對，對比對出的已死亡人員暫停待遇發放。從xxxx年xx月起，我局將按月與衞健部門進行生存狀況比對，確保基金安全。

三、今後工作方向

在今後的業務經辦工作中，我局將進一步加大風險防控力度，健全規章制度和科學經辦流程，重點關注“三個全面取消”、社保費一次性補繳、待遇核定、資格認證、財務基金管理等高風險業務，排查業務經辦中的薄弱環節和出現的問題，並針對情況進行整改，確保業務經辦安全和基金管理安全。

社保自查報告 篇5

一、中心概況

目前，我中心現有工作人員4人，內設崗位分別為：主任名、副主任名，辦事員名，中心的工作範圍主要是全面負責縣機關事業單位五項社會保險費的徵繳、支付退休費等具體業務。至我中心成立以來在市業務主管部門和縣委縣政府的正確帶領下，充分發揮了社會保險稽核工作管理和監督的職能，較好的完成了各項工作目標和任務。

二、主要工作概況

1、加強學習，增強素質

我們中心利用建黨九十週年和創先爭優這契機，積極加強黨的理論政策與文件精神的學習。會議精神，並結合中心實際研究制定了詳實的實施方案，此外，我們以慶黨九十週年為主線，通過採取上黨課、觀看教育電影、反腐錄像、專題輔導、大討論等學習形式，不斷提高了中心幹部職工的思想政治素質。

2、優質服務、改進作風

為進一步提高中心的工作效能，我中心圍繞的提升服務水平和質量這一工作主線，不斷推行方便、快捷、文明、高效、精細服務，有力地促進了服務水平的提高，如我們實現政務公開、公開承諾、首問負責制等並積極樹立良好的精神風貌，在工作中發揚趕、超、比、拼的精神，認真做好“三心“工作，即耐心、細心和有責任心，力求在第一時間解答各類社保問題，為社保工作的開展營造良好的服務氛圍。

3、立足本職、促進發展

我中心負責全縣機關事業單位五項社會保險費的徵繳、支付退休費等具體業務，社保工作關係着全縣廣大幹部的切身利益，在工作中，我們結合我縣實際，切實做好了以下工作：

一是加強銀行賬户管理。我中心根據實際情況，對各經辦機構與開户銀行簽訂服務協議進行了嚴格審核、跟蹤和督察，同時按照有關制度的規定，定期進行銀行對帳，對發現的問題及時處理彙報，切實為做好銀行帳户管理工作夯實了基礎。

二是優化經辦模式。優化基金管理，加強基金和信息集中和規範管理的工作力度，具體開展的'工作有對縣直所有參保單位繳納社會保險費進行自查自糾，重點檢查五項保險參保、繳費基數申報、各項保險費欠繳等情況。通過櫃枱發放、郵寄、上門送達、勞動保障網下載等形式發放社會保險參保情況自查表，要求參保單位填報自查表的同時必須提供用人情況、工資支付情況、財務報表、統計報表、會計憑證等與繳納社會保險有關的情況和資料，並努力推進“專管員制”向櫃員制推進，切實提高工作的效能。

三是強化風險管理。中心根據基金安全所需情況，科學合理的設置財務及內控崗位工作設置情況。我中心努力加強內控制度建設，基礎管理工作得到有效提高。在風險管理工作中，不搞形式，不走過場，認真完成了市縣各主管部門的文件的學習和場所文件的編制工作。同時結合實際對現有工作流程和崗位內控制度進行了改進，為下一步質量和內控管理體系的正式運行打好了基礎。

四是廉政教育。在廉政教育方面，我中心主要做好三方面工作，一方面加強組織領導，根據中心的實際，成立了以中心主任為組長的廉政機制領導小組，制定廉政教育和反腐倡廉教育和預防機制，為基金安全工作的提供了強有力的組織領導和制度保障，二是努力提高中心工作人員的廉政意思，通過發放廉政手冊、觀看教育電影、反腐錄像、專題輔導、大討論等學習形式，不斷提高中心幹部職工的廉政意識，三是在具體的實踐工作中，我們對費用結算、資金支付、票據和財務印鑑管理等方面，對照崗位廉政風險防控機制的要求，進一步強化各項措施落實情況，加強了對重點崗位的日常監督，強化工作中的定量分析，進一步落實“人防”和“技防”措施，建立預警告知和糾錯處理機制，此外，我中心還將廉政建設工作目標責任層層分解、細化，為確保目標、任務和責任的“三落實”，中心自上而下將責任落實到崗位、落實到人頭，形成了“橫向到邊，縱向到底”的責任網絡並對外公佈了舉報電話，並在中心範圍內進行了自查自糾，針對自查中發現的問題建立完善有關制度，如重大項目決策制度、決策責任追究制度、付款責任追究制度等，努力提高中心的反腐預防水平和廉政機制。

三、存在問題

我中心在市社保主管部門和縣委縣政府的正確領導下，全縣機關事業單位五項社會保險費的徵繳、支付退休費等工作的開展取得了一定的成績，但還存在很多不足之處，如我中心人員的思想政治素質仍需進一步加強，工作的責任性和鑽研度仍需進一步提高，相關法規法律的學習度有待加強等等。

在今後的工作中，我中心將繼續堅持以“三個代表”重要思想為指導，以創建和諧社會為宗旨，深入貫徹落實科學發展觀和十三屆三中全會精神，組織中心人員認真學習社會保障的有關資料，貫徹各級勞動社會保障會議精神，全面落實縣委縣政府及上級業務部門賦予的各項工作，緊緊圍繞社保的中心工作，搞好服務，解放思想，不斷開拓，為全面完成上級下達的任務，促進社會保障服務工作又好又快發展貢獻力量。

社保自查報告 篇6

臨滄市社會保險局：

根據《臨滄市社會保險局轉發省社會保險局關於加強社會保險經辦機構內部控制建設做好社會保險基金安全管理工作的通知》（臨社險發20xx）4號）精神，我局高度重視，召開專題會議進行了安排部署，成立了自查工作領導小組，領導小組下設辦公室，由社會保險局局長李進紅負責日常工作，對社會保險基金管理情況進行自查，現將自查情況彙報如下：

一、基本情況

（一）人員情況。滄源縣社保局人員編制8名，實有人數6名。其中局長1名，基金會計1名（兼統計工作），基金出納1名，養老保險業務員1名（兼老農保和被徵地農民養老保障工作）、個人賬信息系統管理員1名（兼企業退休員待遇審核工作），工傷、生育保險業務員1名（兼工傷認定工作）。存在人少事多、一人多崗現象。

（二）、基金收支情況

1、參保情況。截止20xx年12月31日，養老保險參保人數7240人，生育保人保險參保人數1478人，工傷保險參保人數人，老農保參保人數3357人，被徵地農民基本養老保障參保人數570人。

2、基金徵繳情況。20xx年12月31日止，共收取城鎮企業職工基本養老保險收入2648萬元，工傷保險收入82.69萬元，生育保險收入29.24萬元，農村養老保險收入27萬元，被徵地農民養老保障收入1979.92萬元。

3、基金支出情況。20xx年12月31日止，養老保險支出2983萬元。工傷保險支出64.3萬元，生育保險支出xx.53萬元，農村養老保險（老農保）xx.29萬元，被徵地農民養老保障支出38.03萬元。

通過自查，我局各項社會保險按照各項管理要求，實現了專款專用，在資金環節做到了按照程序和政策規範發放，沒有虛報、冒領、套取以及貪污、侵佔等違法違紀現象，在政策執行上，做到了規範嚴格、沒有發現違反規定執行政策情況，在監管環節上，做到了職責明確，監督檢查到位，確保了資金安全規範運行。

三、主要做法

（一）成立基金安全管理工作領導小組

我局高度重視基金安全管理工作，把此項工作作為首要任務來抓，成立了以人力資源和社會保障局局長李雪峯為組長，社會保險局局長李進紅為副組長，社會保險局工作人員為成員的領導小組，明確工作職責，進一步加強對基金安全工作的組織和領導，確保此項工作的順利進行。

（二）基金收支結算情況

我局嚴格按照《關於開展社會保險基金安全專項檢查的通知（人社險中心函20xx）71號）文件精神要求，基金收支結算一律採用轉帳支票，從根源上杜絕了貪污和挪用社會保險基金。同時還制定了社保中心規章制度和人員崗位職責制及基金內控制度，相互監督，相互制約。進一步加強社會保險基金管理，確保基金完整安全。

（三）銀行帳户管理情況

1、我縣養老、工傷、生育、農保基金帳户均開設兩帳户，即社會保險基金收入户（財政專户）和支出户。嚴格實行收支“兩條線”管理。

2、被徵地農民養老保障金還未納入財政專儲，資金收支共用一個帳户，達不到收支“兩條線”的要求。

（四）對賬制度和執行情況

嚴格按照《社會保險基金會計制度》規定，每月和銀行、地税以及財政對賬一次，完善“四方對帳”制度，確保了賬賬相符，賬實相符。

（五）優化經辦管理

計算機業務系統設有密碼和設置操作權限，做到了計算機處理業務的痕跡具有可複核性和可追溯性，進一步進行了業務操作過程的有效管理和分析。同時設立了財務系統與外部互聯網完全隔離，有效防止財務數據外泄，確保數據安全。

（六）業務流程情況

嚴格執行業務初審及複核制度，切實做到現金、支票保管與賬務處理相分離，資金收支的審批與具體業務辦理相分離，資金收入或待遇支付與審查相分離，信息數據處理與業務辦理及會計處理相分離。

（七）廉政教育

我縣高度重視對工作人員的`法律法規和黨風黨紀廉政教育，把法制和廉政教育作為日常工作與其他業務工作一起研究部署，一併抓好檢查落實。把法制和廉政教育制度化和正常化，並將其納入經辦機構、人員培訓工作中，重點做好關鍵崗位人員的教育工作。20xx年邀請縣紀律廉政辦主任到我局進行現警示教育，做到警鐘長鳴。

四、存在的問題

通過自查，我局能嚴格執行基金內控制度，在社會保險使用和管理中不存在貪污、擠佔和挪作他用的現象。確保了我縣社會保險基金安全完整。但還存在一些不足之處，主要表現為：一是人員嚴重不足，一人多崗的情況突出，對基金安全存在一定隱患；二是被徵地農民養老保障金還未納入財政專儲，出現該資金收支只能共用一個帳户，達不到收支“兩條線”的要求；三是辦公設備老化，阻礙了各項工作的正常開展。

五、整改措施及下一步工作打算

整改措施：一是積極與財政部門協調，從20xx年4月起將被徵地農民養老保障金納入財政專儲，由財政部門統一管理。

下一步工作打算：

（一）繼續加強社會保險基金的監管力度。一是進一步完善各項規章制度，在下一步工作中，我們將不折不扣的執行國家及省市有關政策規定，加強內部控制度建設，健全規章制度，規範業務流程，做到以制度管人管錢管事。二是創新基金監管手段。在管理中規範，在實踐中摸索，逐步摸索出適合我們基金管理的好經驗好做法。三是加強社會保險經辦能力建設，切實加強領導，統籌安排，精心組織，不斷提高社會保險經辦能力。

（二）加強思想教育，增加工作人員遵紀守法廉潔自律的意識。我們將採取靈活多樣的形式，經常開展基金管理政策和法紀法規教育，主動與防止職務犯罪部門搞好現場警示教育，以增強管理、監督、經辦人員的政策法規意識和拒腐防變的能力，自覺抵禦各種不良誘惑。

社會保險基金管理工作事關羣眾切身利益，事關社會和諧穩定意義深遠，責任重大。今後我們將進一步加強領導，完善制度，嚴格監管確保基金安全規範運行。

社保自查報告 篇7

您好！我院按照人社局文件精神，經我院領導及相關工作人員的自查，對我院的就診及住院進行全面的梳理和自查，未發現費用超標、借卡看病、超範圍檢查、以藥換藥，以物代藥等情況，在一定程度上維護了醫保基金的.安全運行。

現將自查工作情況如下彙報：

一、醫療保險管理：

1.我院已經成立和組成基本醫療保險管理小組，具體負責本醫療機構日常的基本醫療管理工作。2.各項基本醫療保險制度健全，相關醫保文件資料按規範管理。3.醫保管理小組會定期組織相關人員對參保人員的各種醫療費用使用情況進行分析，如發現問題會及時給予解決，不定時的對醫保管理情況進行抽查，如有違規及時給予糾正並立即改正。4.醫保管理小組會積極配合縣社保部門對醫療服務價格和藥品費用進行監督、審核、及時提供醫療檔案和相關資料。

二、醫療服務管理：

1.本院經自查，在本醫療機構就診會提供優質的服務，方便參保人員就醫。

2.對藥品、診療項目和醫療服務收費明碼標價，並會提供明細清單，堅決杜絕以藥換藥、以物代藥等違法行為的發生。

3.對就診病人進行身份驗證，堅決杜絕冒名就診及掛牌住院等現象的發生。

4.就診人員要求或必需使用的目錄外藥品、診療項目事先都徵求參保人員同意並簽字存檔。

5.經藥監部門檢查無藥品質量問題。

三、醫療保險業務管理：

1.嚴格執行基本醫療保險用藥管理規定，嚴格執行醫保用藥審批制度。

2.檢查門診處方、出院病歷、檢查配藥情況均按規定執行。

3.嚴格執行基本醫療保險診療項目管理規定。都按正常診療常規規定收治病人住院，無存在輕病住院，掛牀住院的情況。危重病人，按診療規範，結合本院醫療條件，適當給予安排轉院治療。

4.嚴格執行基本醫療保險服務設施管理規定。

四、醫療保險信息管理：

1.我院信息管理系統基本能夠滿足本醫療機構醫保工作的日常需要，在日常系統維護方面也較完善，並能及時報告並積極排除醫保信息系統故障，確保系統的正常運行。

2.信息系統能跟上級部門保持聯繫，上級部門有相關文件精神會第一時間進行處理。

總之，通過本機構領導及相關醫保人員的自查，本醫療機構也有很多存在不到的地方，本院醫保相關人員會對不足之處給予糾正，確保醫保情況做得更好。

社保自查報告 篇8

市社保處：

根據省社保局《養老保險經辦機構內部控制檢查評估工作的通知》（湘社險函71號）文件精神，按照組織機構、業務運行、基金財務、信息系統控制、內部控制的管理和監督等五個方面的具體要求，我局不斷細化內容，一一對比，詳細進行了自查，具體情況報告如下：

一、組織機構控制

一是在進一步建立健全隊伍管理各項規章制度的基礎上，機構職能職責、內設機構、人員編制等方面進行了規範，明確業務經辦、基金財務、信息系統等內部控制活動全過程的崗位設置及其職責範圍。

二是各個股室之間的內部控制職責明確、業務信息傳遞、反饋、監控流程規範。各項待遇支付時，首先業務審核、分管領導複核，主要領導簽字，做到了各個環節互相監督制約。

三是多年來，通過思想政治教育、黨風廉政教育、業務培訓、學歷培訓、規範業務流程、優化崗位設置等措施，切實加強了社保經辦隊伍尤其是領導班子的思想、作風和業務建設，有力地促進了領導班子及經辦人員整體素質和管理水平的提高。

二、業務運行控制

一是社會保險登記、變更、註銷、年檢、養老保險待遇審核、待遇計算、基數核定、基數增減核定、補繳、繳費基數修改管理、欠費數據庫管理、帳户管理、基金收入記賬與對賬管理、領取待遇資格認定、待遇支付、系統口令管理、系統軟件維護管理、信息網絡安全管理、數據庫安全管理，稽核監督等主要崗位做到了各崗位之間分工明確，各負其責，相互制約。

二是積極推行政務公開，在我局“社保信息網”及公告欄上公開社保局服務工作內容和職責，辦事依據、辦事流程圖、收費項目及標準、辦理各項業務需提交的主要資料、違規違紀的投訴、追究辦法及諮詢電話等公諸社會，提高辦事的透明度。

三、各種人事、文書、業務、財務檔案及時留存、歸檔保管，做到建檔有規定、調檔有制度。原始檔案、資料由專人管理，單位或個人查閲檔案，須持介紹信或相應的證明。

三、基金財務控制

一是嚴格執行《社會保險基金財務制度》和《社會保險基金會計制度》和收支兩條線的管理規定，分別設立財政專户、支出户，地税徵收的養老保險費及時撥付財政專户，按月申請資金及時撥付到支出户，確保足額發放。對存入銀行的沉澱或當期基金，按其存期照人民銀行規定的同期城鄉居民儲蓄存款利率計算，所得利息併入了基金。

二是嚴格按照《社會保險基金財務制度》和《社會保險基金會計制度》等有關規定，真實準確地核算和反映基金的收入、支出和結餘。

三是基金的預算管理嚴格按《社會保險基金財務制度》規定的內容、方法和程序編制、審批、執行，在分析本年度預算執行情況及測算下年度基金收支情況的基礎上，編制基金下年度收、支預算，做到了認真、科學、合理。

四是基金的決算報表由財政部、勞動保障部統一設計、統一佈置，我們根據統一規定的報表格式、時間和要求編制年度決算報表，認真填制、審核，確保有關數據一致。

五是按照管理權限、分級審核的原則，設立了原始資料審核、出納、記帳、憑證審核、登帳、會計資料歸檔、會計負責人等財務崗位。

四、信息系統控制

開展網絡技術信息安全檢查，及時整改隱患。一是對本單位信息系統的帳户、口令等進行了一次專門的清理檢查，並及時將軟件更新和升級，消除安全隱患。二是對全局計算機按型號、出廠編號、生產日期重新統計備案，對所有接入局域網的設備進行了全面安全檢查，對發現有操作系統存在漏洞、防毒軟件配置不到位的計算機進行全面升級，確保網絡安全。三是規範信息的'採集、審核和發佈流程，嚴格信息發佈審核，確保所發佈信息內容的準確性和真實性。

四是嚴格禁止辦公內網與互聯網相連，為了防止人為的或其它意外事件發生，使致信息系統的數據丟失，採取了異地備份等有效的措施，保證了各項基礎信息的安全。

五、內部控制的管理和監督

目前我局稽核審計配備2名專職稽核人員，每年按照市局任務要求及社會保險稽核審計程序，編制稽審工作計劃，對享受待遇人員組織實施稽核，通過查閲社會保險個人帳户手冊、單位參保人員花名冊、繳費基數核定表、核實參保時間、繳費年限等情況，核查職工個人檔案和待遇資格條件證明原件，核實享受待遇標準，並不定期對各項業務進行抽查，及時反饋主要領導及上級業務主管部門。

雖然我局經辦流程及程序根據《社會保險經辦機構內部控制暫行辦法》及相關文件規定建立和制定，但有些環節還是存在管理上的漏洞和制度缺陷。

六、整改意見或建議

一是優化隊伍結構，推進機關效能建設。加強幹部培養、考核和監督，加大輪崗交流和競爭上崗力度。加強思想政治建設，轉變觀念、轉變職能、轉變作風，全面提升經辦隊伍的綜合素質和工作能力，構建學習型、服務型單位。

二是進一步規範網絡管理工作制度。執行“誰主管誰負責、誰運行誰負責、誰使用誰負責”的管理原則，對上網計算機嚴格把關，工作需要時連上網線，不用上網時物理隔離。內部電子文檔傳送，使用移動硬盤、u盤、軟盤等存儲介質完成，不能隨意使用電子郵箱、網上共享等手段。

三是實地稽核與專項稽核相結合，確保養老保險工作的平穩運行，防止基金流失。同時建立和完善內控制度，確保對各項業務、各個環節的全程監控。

社保自查報告 篇9

根據《市人民政府辦公室關於在全市範圍內開展政府信息公開保密審查工作專項檢查的通知》的精神，我局高度重視，由保密工作領導小組，組織各有關部門和人員對本單位的門户網站上已公開的信息進行了全面自查，未發現泄密內容和不宜公開的政務信息，現將自查情況彙報如下。

一、主要工作

(一)提高認識、加強組織領導

為做好信息公開保密審查工作，我局領導高度重視。一是健全組織機構，確保領導到位。調整充實了保密工作領導小組，由局黨組書記、局長張軍平同志任組長，分管保密、信息工作的副局長代紅新同志任副組長，各科室負責人為成員。領導小組下設辦公室，由朱邦伍同志兼任辦公室主任，並落實了辦公室工作人員，負責信息公開保密審查工作具體事務。形成了主要領導親自抓，分管領導直接抓，專職人員具體抓的良好格局，為開展信息公開保密審查工作奠定了堅實的組織基礎。二是建立健全各項保密工作制度，確保制度到位。按照“先審查，後公開”、“一事一審”原則和市電子政務辦對相關工作的要求，嚴格按照保密審查程序，結合我局公文製作和運轉流程，建立健全了信息公開保密審查機制，明確了審查職責。近年來，我局嚴格落實領導幹部保密責任制、涉密人員管理制度、涉密計算機保密管理制度、網絡安全管理責任人、信息審查員(計算機安全員)管理制度、發佈信息登記制度，確保不發生泄密事件，做到以制度管人、按程序辦事，確保保密工作順利開展。

(二)開展保密宣傳教育情況

我局高度重視保密宣傳教育工作，一是積極組織有關人員參加了上級部門舉辦的各種培訓學習;二是深入開展保密法制宣傳教育。結合實際制定規劃，採取多渠道、多形式加強對領導幹部、重點涉密人員、保密幹部的保密法制宣傳教育，認真組織開展“保密宣傳教育月”活動，組織幹部觀看保密教育片，學習《中華人民共和國保守國家祕密法》，通過學習教育增強保密幹部的保密意識，提高了業務能力;三是對幹部職工進行保密知識考試，進一步提高了我局保密幹部隊伍的'業務水平，為做好我局保密工作奠定了紮實的基礎。

(三)政務信息公開保密審查工作開展情況

1、嚴格實施有關計算機網絡信息保密管理制度，加大保密審查力度。對主動公開的政務信息，由相關科室確定並製作、更新，在起草公文和製作信息時,應當對文件內容是否公開提出擬定意見,對屬於免於公開的政府信息應當説明具體理由,由科室負責人審核並報單位分管領導審批後報局信息公開保密審查領導小組審批。經審查，截止目前，我局在本單位的網站上向社會公開發布的信息，不存在任何部門發佈自己權限外的信息內容，對涉及到羣眾切身利益的新聞、政策法規、政策解讀等信息能做到穩妥、及時、詳盡地公開。

2、抓好計算機信息系統的保密管理和文件的管理。重點加強對計算機信息系統保密防範和治理工作和文件的管理。指定懂業務、會管理的工作人員專門負責計算機的管理工作，按有關要求及時組織人員對機關各辦公室的辦公自動化設備配置、使用情況進行整理、協調。防止涉密信息上網，做到“涉密信息不上網，上網信息不涉密”，按照“控制源頭、加強檢查、明確責任、落實制度”和“誰上網，誰負責”的原則，加強了對計算機網絡的檢查。經審查，截止目前，上網公開的信息符合保密規定，未發生計算機泄密事件。

二、存在的問題

(一)信息公開保密工作意識有待提高。目前，有些部門、部分同志對信息公開保密工作認識度不高，還有麻痺大意的情況，信息安全存在一定隱患。

(二)制度還需進一步完善。有些部門信息公開的制度和流程需要進一步細化、規範和完善。

三、下一步措施

針對存在的問題，下一步，我們將認真分析總結，積極探索，不斷創新，進一步深化政府信息公開保密工作。

一是加強宣傳教育，增強信息公開保密意識，時刻繃緊信息公開保密這根弦，提高做好保密工作的主動性和自覺性，該公開的公開，不該公開的堅決不公開。

二是加強制度建設，進一步完善信息公開保密工作規範，對重大事件、重要政策、重要數據，要強化保密制度審核。

三是加強督辦檢查，確保信息公開保密工作萬無一失。

社保自查報告 篇10

黨費收繳，是黨的基層組織建設和黨員隊伍建設中的一項重要工作。按照《黨章》規定向黨組織交納黨費，是每個黨員必須履行的義務。更是共產黨員黨性覺悟和組織觀念的重要體現。為此，根據縣委佈置和安排，現將我支部的黨費收繳工作自查結果報告如下：

我支部共有18個黨員，其中預備黨員一人。每個黨員的思想素質和思想覺悟都很高。入黨動機單純，對黨忠誠。積極主動並按時按標準交納了黨費。xx年我支部在鄉黨委的要求和嚴格管理下，是對每個黨員按時按標準收繳了黨費，並及時上交到鄉黨委。xx年我支部向鄉黨委繳納黨費共計2415.4元。其中一季度交587.20;二季度交587.20;三季度交595.80;四季度繳646.20元。xx年我支部已交674元。

在收繳黨費的過程中，我們做到了以下幾點;

1、強化了對黨員的政治思想教育，着力提高黨員的黨性意識和責任意識，增強黨員交納黨費的自覺性和主動性。如老黨員xxx，每月到要交黨費的時期時主動提醒我們收黨費的，並第一先交納了黨費，且他的黨費在我們支部是最高的。

2、專收專管。我們支部確定了兩名負責黨費的'收繳工作，一是支委成員xxx負責每月對每個黨員的黨費的收繳，然後記入《黨費登記冊》。將所交費用交後勤xxx保管。並在一定時候交鄉黨委。

3、堅持執行了黨員交納黨費公示制度。在每月過黨組織生活時，收取了黨員，並向每個黨員公佈了每個人交的多少，上交時間。

存在的問題：

在收繳黨費的過程中，零錢不好找。

有時到交黨費的時候，們沒有準備好黨費。

收齊黨費後不好保管。

整改意見：

確定時間。規定每月的7-8號為交黨費日子。就是每月過組織生活時候交。

社保自查報告 篇11

xx勞動和社會保障局：

根據渝人社保基治辦發〔20xx〕2號文件的精神，按照縣勞動和社會保障局緊急召開基金專項治理會議的要求，我局領導高度重視並積極開展基金專項治理自查工作，安排落實相關科室人員進行認真細緻的自查。現將養老保險基金專項治理自查情況彙報如下：

一、養老保險業務內部控制情況

20xx年3月，我局制定了養老保險業務內部控制暫行辦法，對內部控制過程中的組織機構控制、業務運行控制、基金財務控制、信息系統控制的管理與監督內容分別做出了具體規定，共七章四十五條。重點包括以下內容：

（一）對待遇審核、基金財務管理、數據信息管理與維護、稽核監督等部門的重點業務崗位不得使用非在編聘用人員。對繳費核定、待遇審核、稽核監督等工作崗位應實行定期輪崗制度。

（二）建立了工作考核制度、獎懲制度、責任追究制度。

（三）業務部門嚴格審查參保申請人的進入資格，應按規定的標準核定參保單位或個人參保人員的繳費基數，制定並向有關部門提交徵收計劃，並對參保單位欠繳的基本養老保險費實行台帳管理。

（四）對參保單位或個人參保人員繳費基數、繳費月數、參保時間、

參工時間等涉及退休待遇發生變化的.基礎信息維護業務，應由業務部門會同稽核部門（或崗位）對相關維護信息的真實性進行調查核實，並由社保局分管領導審核，主要負責人審批同意，按規定程序進行修改。

（五）各財務人員應明確崗位職責，嚴格執行基金財務制度、基金會計制度和基金財務管理制度的有關規定。

（六）財務科建立基金支付審核權限和程序辦理。對於大額異常資金的支付和涉及基金管理的重要事項，必須有相關部門或崗位人員會籤和明確的文字記錄或報告，主要負責人應有明確的審批意見。

（七）業務經辦人員應嚴格按照規定做好登錄密碼的保管和使用，對因保管不當遺失、泄露登陸密碼的，應對造成的使用後果承擔直接責任。

（八）加強對信息數據的管理和維護。制定並實施數據庫備份方案，建立異地備份制度，硬件備源應急系統，做好應急預案，確保數據安全。

（九）建立健全檔案資料保管和借閲制度，檔案資料指定專職人員保管，並制定查、借閲辦法。

二、基本養老保險稽核工作情況

20xx年9月到10月，我局專門成立了養老保險費徵繳審計稽核工作領導小組，對xx縣xx户參保單位進行了20xx年繳費人數和繳費基數申報的書面和實地稽核（其中書面稽核x户，實地稽核xx户）。被稽核的xx户參保單位申報的繳費人數為xx人，佔全部參保人數的比例為x%，稽核單位的參保繳費職工人數為xx人，無少報在職繳費人數現象；申報的繳費工資總額為xxx萬元，稽核認定的繳費基數為xxx萬元，絕大多數參保單位都是如實申報繳費基數，只有xx天然氣公司少申報繳費基數xx萬元，主要存在於獎金方面的原因；申報全年應繳納養老保險費為xx萬元，稽核認定應繳納的養老保險費為xx萬元，由於xx公司少報繳費基數需補繳養老保險費xx萬元，以上存在的問題，已經通過有關規定進行了業務處理，並通知該單位補繳入庫。

三、我縣退休人員及退休審批情況

截止20xx年末，我縣企業退休人數xx人，當期新增x人（其中正常退休x人，特殊工種退休x人，病退休x人，軍退x人），月增加基本養老金金額xx元；當期減少xx人，全年共支付基本養老金金額xx萬元。參保人員辦理退休應由本人填寫書面申請、提供本人身份證、户口簿、獨生子女證明、本人近期免冠一寸照片兩張、職工養老保險手冊或養老保險關係接續卡，同時由相關單位或個人填寫《xx市參加企業職工基本養老保險人員退休申報表》，將職工個人檔案及其有關資料在達到法定退休年齡的當月報送社會保險局，再由社會保險局退管科初審，分管領導複審、主要領導抽審後，上報勞動保障行政部門審批。審批合格後，由社會保險局負責通知相關人員辦理退休手續。

四、退休人員資格核查情況

20xx年，我局對我縣退休人員領取養老待遇資格進行了核查。本地驗證xx人，其中未來驗證或因人舉報而停發養老待遇人員xx人；從20xx年10月至20xx年底，異地驗證共計x人。核查對象主要為高齡、重病等特殊羣體，核查工作由我局與代發機構郵局共同完成，代發機構郵局對需要進行資格核查的退休人員進行宣傳，並要求退休人員到我局退管科出具手續進行驗證，對行動不便的退休人員我們採取上門核查服務，既方便了羣眾，又防止了基金的流失。

五、養老保險基金徵收、劃轉、代發情況

養老保險基金納入財政專户實行“收支兩條線”管理，專款專用。近兩年來，我局加強了與財政、地税、銀行等部門的工作聯繫，使養老保險基金的徵收與代發工作更為方便和準確。在徵收方面，由我們協助地税部門徵收以及郵局代收，郵局代收個人養老保險費每月定時劃轉到養老保險基金徵繳專户（xx分户）。在支付方面，每月待養老金從財政專户撥入養老保險基金支出户後，再由我局向郵政局提供相應的資金和發放數據盤，郵局於每月26日前將退休養老金髮放到退休人員的存摺裏。

六、兩次審計中存在的主要問題及糾正情況。

20xx年至20xx年曆次審計中，僅發現20xx年1—11月郵政代收的個人養老保險費存在延壓現象，但20xx年12月末餘額為零。問題發現後，我局已於20xx年底進行了及時糾正，現在郵局每月定期將代收的個人養老保險費轉入基本養老保險基金徵繳專户。我局無其他重大問題，不存在截留、擠佔、欺詐、套取、騙取基金等問題。

七、今後工作打算

我們全局工作人員將統一思想，提高認識，努力做好這次迎檢工作。今後我局將進一步加強學習，提高隊伍的整體素質，廣泛宣傳養老保險知識，加大養老保險擴面、徵繳、清欠工作力度；建立健全規章制度，要使養老保險基金的監督管理做到制度化、規範化，並滲透到日常的每一項工作當中；加強養老保險基金的專户管理和會計核算，嚴格按照相關財務會計制度，專帳核算，專人管理，確保基金的安全完整。總之，我局將會在市社保局的指導和縣勞動保障局的領導下，在財政、地税等有關部門的大力協助和配合下，振奮精神

社保自查報告 篇12

我局自20xx年8月以來，認真貫徹全市户籍制度改革工作會議精神。按照市政府的工作部署，抓緊開展農轉非人員參加退地養老保險工作。現將相關情況彙報如下：

一、組織領導。

20xx年8月，我局成立了以局長李啟軍為組長、副局長薛丹為副組長的農轉非人員參加退地養老保險小組。唐一洪、張帆為小組成員。

二、工作研究部署情況。

20xx年8月以來，我局在開縣人力資源和社會保障局的直接領導下多次召開會議。參會人員有局領導、社保局全體幹部工作人員、鄉鎮街道社保所。通過會議，全體社保人統一思想，提高認識，切實增強了做好這項工作的.責任感和緊迫感。同時也明確了目標任務、參保對象、基本原則、養老保險繳費標準、退宅基地補償標準和明確辦理程序。

三、工作開展情況。

（一）宣傳方面。一是在我局宣傳牆上設立户籍制度改革參加退地養老保險政策專欄，下發給鄉鎮街道社保所市政府關於户籍制度改革相關政策文件。二是製作、張掛宣傳標語，下發給鄉鎮街道社保宣傳資料10000餘份。三是搭台宣傳諮詢活動一次。

（二）工作開展情況。與縣國土房管局和縣公安分局緊密配合，

做好工作銜接，併成立退地農轉非辦理窗口。各鄉鎮街道社保所於8月1日開始正式接待羣眾辦理農轉城申請。

（三）農轉城參加養老保險辦理情況。截止20xx年3月，我局共辦理參加退地農轉非養老保險237人，農轉非人員參加城鎮企業職工養老保險96人。

社保自查報告 篇13

根據市局關於開展全省人社系統窗口單位工作作風專項檢查活動安排，我所按照具體要求進行了一一排查，自查情況如下：

一、無違反操作規程擅自處理業務情況

二、無超越職責權限辦理業務情況

三、無對服務對象區別對待，講私情，謀私利情況

四、無徇私枉法，偏袒一方當事人情況

五、無隱瞞證據或者變造證據情況

社保自查報告 篇14

一、自查情況

加強社會保險經辦機構內部控制工作，是確保社會保險基金安全的本質要求，也是規範經辦機構各種行為，實施自動防錯、查錯和糾錯，實現自我約束、自我控制的重要手段。為切實做好這項工作，我局從社會保險工作制度化、規範化、科學化出發，形成了一套事事有複核、人人有監督，行之有效、科學規範的社保工作內控制度和業務流程，建立對社保基金事前、事中、事後全過程的監督機制。

1、合理設置崗位，明確責任分工，建立內部制衡機制

根據工作需要，按照不相容崗位不能一人兼任的原則，設置了財務、業務、稽核和待遇審批等部門。在各部門內部再進行崗位細分，財務部門要求會計與出納分設，業務部門要求設立業務受理、複核、系統管理員等崗位，待遇審批部門要求設立受理、複核崗位，建立崗位責任制度，形成責任明確，相互制約的內部制衡機制。

突出加強對資金結算過程的監督。

一是靠財務部門內部的監督，出納經手的每一筆資金收付業務必須經另一財務人員複核，每天下班前，另一財務人員對出納當天收繳的社會保險費存入開户銀行的情況要再次進行復核。

二是靠對賬制度來約束，每天、每月、全年都要進行對賬，業務部門每天開出的票據與財務部門實際收到的資金核對一致，不一致的查明原因及時解決，月份、年度終了，財務和業務部門分別由不同的人員核對月份和年度發生額，確保月發生額與當期日發生額累計數核對一致。

三是靠內部稽核來監督，充分發揮稽核部門職能作用，採取定期檢查和不定期抽查的方式，對社保基金的運行進行稽核，提出稽核意見和改進建議，促進內控制度的不斷完善。形成了對社保基金全方位、全過程的監督。

2、工作程序化、規範化，建立組織嚴密、可操作性強的工作流程和業務規範

按照既高效、便捷又安全、嚴密的原則，建立涵蓋社保基金從進口到出口，涉及財務、業務、待遇、稽核等各部門的。要求加大複核、審核、稽核作用，強化內部控制功能，最終達到一個人不能辦理社保業務的要求。

參保單位到業務部門辦理繳費基數調整、社保待遇調整等業務，受理人審核後，必須經複核人複核，並經稽核部門稽核後，方能辦理。業務經辦人每月都要對社會保險待遇本月發放情況與上月發放情況進行對比分析，並經複核人、業務負責人、財務負責人複核，稽核部門稽核，局領導審核後轉財務部門辦理支付。

財務部門出納收取社會保險費、撥付社保待遇必須經另一財務人員複核。財務專用章和個人名章由兩人分開管理。安排專人從源頭抓好社會保險費專用收款票據的管理。每月與開户銀行和財政部門對賬，財務負責人對對賬情況進行復核。待遇審批部門應建立檔案聯合審查制度，審批社保待遇必須經四人審核小組共同審查檔案，經稽核部門稽核後，報局領導召開辦公會審批。

3、加強內部稽核，確保各項規範和流程得到貫徹落實

有了好的規範和流程是做好工作的基礎，但把規範和流程貫徹落實好則是關鍵所在。根據社會保險政策法規，對照《內部社會保險業務規範和流程》，採取定期檢查和不定期抽查的方法，對財務部門、業務部門、待遇審批部門執行社保政策和工作流程情況進行稽核。稽核完畢後，向單位領導彙報、分析稽核發現的問題，並提出改進意見，向被稽核部門反饋稽核情況，促進社會保險管理水平的不斷提高。

4、建立工作流程運行分析制度

社會保險工作政策性強，制度不斷髮展完善，必須根據出現的新情況、新問題不斷修訂完善。我局從自身工作實際出發，在已有的業務規範、工作流程基礎上，應建立工作流程運行分析制度，主要領導親自抓。定期召開會議，財務、業務、稽核、信息網絡技術人員等相關人員參加，工作人員結合工作分工，對當期工作流程運行情況進行分析，逐條梳理，對發現的不能適應當前工作的流程，及時進行修改，從而保證了工作流程的嚴密性和適用性。

5、加強隊伍建設，提高社保基金管理能力

社會保險幹部隊伍是社保基金的直接管理者，其整體素質高低，直接影響着社保基金管理的質量。結合我局工作實際，將定期組織人員進行培訓，進行適當的崗位交流，熟悉社保基金從入口到出口的業務流程，加深對社保政策的理解。平時要注重利用反面教材開展警示教育，通過分析經濟案件犯罪心理、犯罪過程，加深對經濟犯罪危害性的認識，保持警鐘長鳴，使每一位工作人員都成為“政治過硬、業務熟練、一專多能、廉潔勤政”的工作能手。

二、存在問題

社保經辦機構內部控制尚處於初級發展階 段，對於社保經辦機構，內部控制可以説是一個新的課題，部分人對內部控制的重要性認識程度不高。內部控制與長期形成的習慣和思維定勢必然會有衝突,形成各種各樣的矛盾和問題，內部控制建設需要解決好這些矛盾和問題。

1、控制執行人與控制對象之間的矛盾

控制執行人即社保經辦機構的稽核部門及稽核人員，控制對象是社保經辦

機構業務經辦人員(包括負有審批職責的人員)、參保單位等。這方面的矛盾表現在:當社保經辦機構和經辦人員以習慣思維處理業務分工和辦理各項社會保險業務，處理和辦理的方式、方法和結果不符合內部控制的要求時，由於稽核人員按工作職責進行糾正、要求整改而產生的對立和衝突。如繳費基數核定，大多數社保經辦機構和經辦人員仍然沿襲參保單位申報多少即核定多少。因此而產生錯核、漏核，產生少報、瞞報，這種核定方式違反了《經辦業務規程》的規定和上級文件的要求。

2、專業人員不足的客觀現實與實際需求之間的矛盾

內部控制要求科學合理設置崗位、不相容崗位分離。要求部分崗位專職、不得兼任和包辦風險控制崗位的工作。要求崗位與崗位之間要形成必要的相互制約關係，這是社會保險發展的必然要求。也就是説，社保經辦機構需要足夠的'人員編制，能夠合理地設置崗位，配置人員，才能滿足內部控制基本的條件。而目前我縣專業人員不足又是客觀存在的現實。因此，內部控制建設還必須解決好這個問題。

三、加強社保經辦機構內部控制建設的建議

1、加大執法力度。根據勞動保障部頒發的《社會保險稽核辦法》的規定，社會保險經辦機構是稽核的責任人，所以我們社保機構必須運用該《辦法》賦予的權力，加大宣傳力度，鼓勵職工來監督企業申報繳費基數，讓他們知道企業少報、瞞報的後果。加大執法力度，真正有效遏制瞞報、冒領等違規行為。

2、加快制度規範。建議儘快建立社會保險稽核工作規範，從制度上、程序上、處罰上進一步規範社會保險稽核行為，使社會保險經辦機構的稽核行為規範化，切實做到依法稽核、依法處罰。同時，建議勞動保障行政部門授權社保機構對稽核中發現的問題行使行政處罰。

3、健全和完善內部控制制度。內部控制制度必須在工作實踐中不斷補充、修改完善，以保持其時效性。就我州目前的情況來説，除了按實際情況的變化修改、補充現有的內控制度外，還應增加部分內控制度。一是建立不相容崗位分離制度，明確規定哪些崗位是不相容崗位，要嚴格分離。哪些崗位要專職，不得兼職。哪些職位不得兼任和包辦其他職位的工作。二是建立審批制度，規定哪部分業務必須經過審批，哪些職位的人員承擔審核、複核、審批的職責。

經辦人員必須提供哪些資料給審核、複核、審批人，審核、複核、審批人必須核查哪些資料後才能簽字。三是建立執行內控獎懲制度，規定部門和個人定期對執行內控制度情況進行自查和自評，稽核部門定期開展內控執行情況檢查，並綜合自查自評和檢查情況作出評價。執行內控制度好的部門和個人給予獎勵。執行內控制度差，或是業務操作違反內控制度規定，造成社保基金損失的，視情節給予戒勉談話、通報批評、責令追回損失、賠償、警告、記過等處分，直至追究刑事責任。

4、建議組織異地交叉稽核。在稽核工作中，大多數能夠客觀公正核定單位和個人的繳費基數。但是有時侯，“人情基數”也可能發生，另外碰到“釘子户”拒絕或阻礙稽核工作也有可能發生。杜絕此類事件發生最好的辦法是異地交叉稽核。

5、加強隊伍建設。一方面要加強和充實專業化的稽核工作人員隊伍。另一方面要對現有人員進行專業培訓。