公司銷售管理辦法4篇[推薦]

公司銷售管理辦法1

第一章總則

第一條為加強石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')銷售結算管理,規範銷售結算工作程式,特制定本辦法。

第二條本辦法適用於公司對客戶的銷售結算,結算的產品為公司銷售的所有化工產品。

第三條所有銷售客戶,應堅持'款到發貨'的原則,確保回款資金安全。

第二章組織機構及職責

第四條產品經銷公司銷售服務中心(以下簡稱'銷售服務中心')、公司銷售部、財務部負責公司產品銷售結算工作。

(一)銷售服務中心負責營業室核算產品銷售結算,其主要職責是:

1.收集銷售原始單據,編制銷售日銷售臺帳、日報表、週報表、月報表和結算表;

2.與公司財務部、客戶核對銷售結算表。

(二)銷售部負責貨物結算,其主要職責是:

1.收集銷售原始單據,編制銷售日銷售臺帳、日報表、週報表、月報表和結算表;

2.與財務部和客戶核對銷售結算表。

(三)財務部負責監督稽核結算表和貨款結算,其主要職責是:

1.銷售貨款的結算;

2.監督銷售價格執行過程;

3.督促銷售資金回籠及銷售出貨和資金回收情況的統計、分析與報表報送。

第三章結算工作程式

第五條銷售結算的工作程式:

(一)駐廠辦每日歸集業務單據,編制銷售日臺賬、銷售日報,定期根據銷售日報分核算主體編制銷售結算表,提交銷售服務中心業務、財務稽核,並與公司財務部進行核對。

經稽核無誤後與客戶進行核對,客戶簽字確認。

(二)物流管理部物流倉儲管理人員依據中央倉發貨記錄,編制中央倉銷售結算表,提交銷售部經理、財務部經理稽核。

經稽核無誤後與客戶核對,客戶簽字確認。

(三)銷售結算表經核對無誤後,為客戶開具發票和發票簽收單,延安銷售服務中心本部出納開具延安營業室客戶發票和發票簽收單,公司本部財務部開具公司核算客戶的發票和發票簽收單。

(四)客戶收到發票後,在發票簽收單上簽字,並回傳至相關單位。

第四章銷售貨款管理

第六條財務部、銷售服務中心收到客戶貨款後,應按不同的收款方式及時辦理入賬。

(一)匯款結算:及時查詢客戶匯款到賬情況,確認款項到賬後作收款處理,並向銷售部開具到賬通知單。銷售部收到到賬通知單後,判斷銷售方式:對於廠前銷售,銷售部開具日銷售計劃表,經銷售部經理稽核後,傳送至銷售服務中心駐廠辦;對於中央倉銷售,銷售部開具客戶收貨通知單,經財務部稽核和相關人員簽字後傳送至中央倉。

(二)對每筆款項應及時跟蹤其進賬情況,併到銀行索取進賬單,每日盤點貨款現金,每月定期核對客戶餘額,如有不符及時查詢原因。

第七條貨款退款的處理:

(一)客戶與公司終止業務後,需提出退款申請。退款申請務必包括:退款企業全稱、退款原因、業務所涉及的產品、退款日期、退款金額(以阿拉伯數字和大寫漢字明確標示金額)、退款企業開戶行、戶名和帳號(務必為退款企業所屬賬戶)。同時,退款申請務必加蓋退款企業財務章、法人章和公章,並提供經辦人身份證影印件。

(二)負責該產品的業務員收到客戶提交的退款申請後,首先確認該退款涉及的'銷售業務是否已經終止,其次核對該客戶業務餘額,核對無誤後填寫退款通知單並簽字。業務人員將客戶退款申請和退款通知單提交財務部銷售會計核對金額無誤後,由銷售會計簽字說明。

(三)銷售會計簽字說明後,由業務員依次提交銷售部經理(駐廠辦由業務副主任稽核)稽核,財務部經理稽核,業務主管領導稽核,財務主管領導稽核,總經理審批。

(四)總經理審批通過後,由財務部與集團財務中心申請退款。

(五)月末財務部銷售會計將本月所有客戶退款明細表提交至銷售部,由銷售部通知各業務員核對退款情況。

第五章銷售發票管理

第八條銷售服務中心、財務部必須指定專人負責購買、開具和保管銷售發票,並對發票的安全性負責。開具增值稅專用發票的客戶必須提供加蓋購貨單位公司的一般納稅人的稅務登記證副本影印件。

第九條所有發票領取必須詳細登記領取時間、單位、發票號碼、金額、領取人並簽收。對發票的領用結存情況需進行及時準確的統計,按時交稅務局稽核。

第六章附則

第十條本辦法由銷售部和財務部負責解釋和修訂。

第十一條本辦法未盡事宜,按國家相關法律法規和產品經銷公司相關規定執行。

第十二條本辦法自頒發之日起施行。

公司銷售管理辦法2

為全面貫徹落實公司轉型升級卓越發展戰略規劃要求，明晰銷售管理工作的職責定位，實現管理升級，強化中支機構銷售管理基礎，有效提升歸屬銷售管理條線業務管控服務能力，特制定下發本辦法。

一、考核專案

業務指標達成、銷售人員管理、基礎管理工作和貢獻加分專案四大板塊，共計十二項考核內容。

二、考核頻度

按年度進行，於次年1月的中旬釋出年度考核資料指標情況。

三、考核專案與評分規則

（一）業務指標達成（本項50分）

1.保費增速 10分

實際增速≥當地行業增速；每低一個百分點，扣1分，每高一個百分點，加1分；最低得分為0分，最高得分為15分。

2.年度任務目標達成 10分

以任務達成率100%為基準，每低一個百分點，扣1分，每高一個百分點，加1分；最低得分為0分，最高得分為15分。

3.農網渠道任務達成 10分

參照中支機構農網渠道年度任務目標，以任務達成率100%為基準，每低一個百分點，扣1分，每高一個百分點，加1分；最低得分為0分，最高得分為15分。

4.綜合渠道任務達成 10分

參照中支機構綜合渠道年度任務目標，以任務達成率100%為基準，每低一個百分點，扣1分，每高一個百分點，加1分；最低得分為0分，最高得分為15分。

5.代理渠道任務達成 10分

參照中支機構代理渠道年度任務目標，以任務達成率100%為基準，每低一個百分點，扣1分，每高一個百分點，加1分；最低得分為0分，最高得分為15分。

6.加分事項說明

中支公司綜合成本率低於100%是考核加分前提；若保費增速高於市場增速或相關任務目標超額達成，但綜合成本率未達標，則相應加分作廢；中支綜合成本率指標值以公司財務會計部公佈的考核口徑資料為準。

（二）銷售人員團隊管理（本項25分）

1.銷售變動人力成本率 5分

參考20xx版銷售基本法要求，以中支上報稽核通過實施細則中銷售變動人力成本率控制上限為基準，每月進行統計，每超上限一次扣1分，扣完為止。

2.人均產能 10分

以中支為單位，以人均產能100萬元為界限，每低1萬元，扣0.5分，每高1萬元，加0.5分；最低得分為0分，最高得分為15分。

人均產能計算公式：人均產能=中支機構年度保費收入/中支機構員工數量。

3.銷售培訓進展 10分

（1）方案報備：制定中支年度培訓實施方案並上報公司備案，未上報扣2分（20xx年1月31日前上報）；

（2）培訓頻度：每季度至少組織一次中支員工培訓，每年至少組織一次合作中介機構培訓，公司按季度進行考核，每少1次扣1分；

（3）材料報備：培訓結束後，在3個工作日內完成培訓通知檔案、簽到表格和影像資料等相關材料的報備工作，遲報、漏報或報備資料不全的，每次扣1分；

（4）總結匯報：於12月15日前上報機構年度培訓執行情況總結，未書面上報公司備案的，扣2分；

（5）落實抽檢：公司將按照中支上報方案，對培訓工作落實情況進行跟蹤，按季度統計，少1項扣1分。

本項基礎分為10分，扣完為止，年度考核按全年實際培訓工作完成情況評分。

（三）基礎管理工作（本項25分）

1.基礎制度建設 5分

根據公司下發的《銷售組織與銷售人員基本管理辦法》等管理制度完善中支公司實施細則，於20xx年1月31日上報並經公司稽核通過，每延遲1天扣1分，扣完為止。

2.中介合規管理 10分

基礎分10分，按照以下標準對照機構情況進行分項扣減，扣完為止。

（1）在當地監管部門及總公司的中介業務檢查中，發現向不具備代理資質或資質合同過期失效的中介機構或個人代理人支付手續費的，扣10分；

（2）在當地監管部門及總公司的中介業務檢查中，發現外設簽單點違規設定，出單點所在機構不具備代理資質的，扣5分；

（3）在當地監管部門及公司組織的業務檢查中，發現業務系統人員資訊與監管系統備案資訊不一致，中介合同檔案材料不全未及時更新的，扣5分；

（4）在省級及當地行業協會組織的業務檢查中，發現違反監管或行業自律有關規定的`，每發現一項扣5分；

（5）在省級及當地監管部門組織的業務檢查中，發現公司銷售行為違反監管規定的，一次性扣10分；

3.日常報送工作 10分

對於公司要求報送的內容，需按規定時間和質量要求完成報送工作，上報質量不達標退回修改的，每次扣1分；超過規定時限但在三日內報送視為遲報，每次扣1分；超過三日仍未報送視為未報，每次扣3分，具體考核專案如下：

（1）每週週五下班之前上報機構業務發展亮點；

（2）每月10日前上報截止上月人員變動增減申請，每月及時報備銷售費用方案、激勵方案，上報人員工資表；

（3）每月結束後25日內，上報機構中介業務臺賬；

（4）每季度結束15日內，上報機構合作中介合同目錄和中介業務風險自查整改報告；

（5）每年度結束20日內，上報《中介合規檔案》和個人代理《保險營銷員年度業績評估表》；

（6）公司臨時要求的其他上報內容。

（四）貢獻加分專案，本項最高20分

本項為年度考核加分專案，年終按實際工作完成情況綜合加分，單項加分累計不超過上限。

1.對公司銷售管理工作支援 上限10分

（1）參與公司銷售管理部組織的制度制定或系統研發及其他相關工作做出貢獻的，每次加2分；

（2）積極創新，對公司銷售管理工作提出有效建議，創新專案報備總公司通過審批的，每次加5分；

（3）支援公司銷售改革舉措，被選為試點單位積極支援工作開展的，每次加3分；

（4）積極研究公司體制改革，撰寫相關論文被省級及以上刊物發表的，每篇加2分，同一文章不重複計分。

2 .部門日常管理 上限10分

（1）按時參加公司銷管部組織的培訓會議，積極參與培訓會議組織，做先進經驗介紹的，每次加1分 ；

（2）中支銷售管理工作對口管理部門或部門內人員年內獲得中支、公司和總公司表彰獎勵的，上報證明材料稽核通過後，分別加1分、2分和3分。

四、考核結果運用

年度考核得分=∑各專案年終考核得分

年終條線考評，公司將設定一、二、三等獎，根據考核結果對優秀中支公司進行獎勵，獲獎名單根據年度考核得分評出，具體獎項設定及獎勵金額如下：

獎項兌現對應名次單個機構獎勵金額一等獎第1名1.5萬元二等獎第2-3名1萬元三等獎第4-6名0.5萬元

五、工作組織與實施

（一）年度考核

由公司銷售管理部於年度結束後會同相關部門提取考核資料，對各中支公司銷售管理工作進行年度考核彙總，並根據得分情況，評出年度一、二、三等獎。

（二）其他事項說明

1.部分中支銷售管理部未單獨設定，考核對口部門為具體銷管工作負責人所在部門。

2.修訂版管理考核辦法下發後，年初下發公司豫銷售字〔20xx〕2號檔案自動廢止。

六、附則

本考核辦法自發布之日起即時生效，由公司銷售管理部負責解釋。

公司銷售管理辦法3

為充分調動員工的工作積極性，加強公司業務管理，根據公司實際，特制定本銷售考核管理辦法：

一、銷售考核指標

本辦法所指銷售金額均以零售價為基準。全年銷售計劃為50萬元，力爭完成60萬元。

二、考核範圍

經公司聘用在冊的門店店員（統稱專職銷售人員）。

三、銷售人員待遇

銷售人員待遇＝基本工資+崗位工資＋績效工資+銷售提成

1、基本工資：為公司聘用合同約定的月工資標準。即店長3000元/月，副店長、店員、保潔員2000元/月。

月基本工資＝基本工資標準/自然月工作日×實際出勤天數

2、基本銷售任務：公司月銷售收入與基本工資掛鉤（見附表）。該任務量為多種銷售渠道的總收入，也就是說，當公司月銷售總量的.收入達到既定額時，專職銷售人員就可以全額獲得月基本工資。

公司未完成當月基本銷售任務時，根據未完成額的8%進行扣減。（其中店長、副店長、店員按照人均1.7%提取，保潔人員按照人均0.6%提取）

3、崗位工資：是指按門店店員職務進行發放，即店長2000元/月，副店長1200元/月，店員1000元/月，保潔員800元/月。

4、績效工資：是當月實際完成的銷售收入已超過公司下達計劃時對超額完成部分按10%提取的獎勵性工資。（其中店長、副店長、店員按照人均2%提取，保潔人員按照人均1%提取）。

4、提成獎金：是指根據當班時顧客充值金額或者新辦會員數量進行計算。

（1）充值提成：按當月當班時顧客充值總金額比例提取。

例如月充值金額達5000元，獎勵銷售人員100元；月充值金額達7500元，獎勵銷售人員200元；月充值金額達10000元，獎勵銷售人員300元；月充值金額達12500元，獎勵銷售人員400元月；充值金額達15000元，獎勵銷售人員500元。

（2）新辦會員提成：是指當月當班時新辦會員數量計算。每辦理一例新會員，提成20元。

四、績效工資結算方法

（一）銷售績效考核結算期為上月的16日至當月的15日。

（二）銷售績效工資由營銷總監提供當月銷售金額及資金回籠情況報表，財務人員核實後報總經理審批，按公司工資發放制度發放。

（三）對專職銷售人員的績效工資分配要與個人銷售業績掛鉤，鼓勵多勞多得，做到分配公正合理。

五、本辦法自下發之日起執行，由公司總經理、財務人員共同監督考核。

　　六、本辦法解釋權歸xx有限責任公司。

　　xx年2月1日

公司銷售管理辦法4

一、總則：為了提高本公司經營運作，加強產品市場的開發及維護，公司決定確立經濟責任制，採用重管重製政策，完善各種規章制度，加強各種業務管理公司營銷策略，採取設立經銷點的經銷制，同時為加強經銷網路的維護，致力開發符合條件的經銷商及包乾制業務，應定期走訪各經銷點，每月對所有經銷商的業績審評，對銷售業績突出者予以獎勵，並隨時做好所有客戶的銷前、後服務工作。

二、崗位職責：

2.1銷售副總：

a.負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執行。b.組織並參與市場調查和預測，及時反饋市場資訊和客戶要求。c.會同銷售部經理制定和完善銷售承包責任制，制定年銷售計劃，各時期營銷策略。d.對營銷網路的維護建立，並將資訊及時反饋至公司總經理。e.負責資金回籠工作，主持解決所有經濟合同的糾紛事務。f.會同分公司總經理，技術部主管制訂訂貨排產計劃。

2.2銷售部：a.負責企業產品的銷售、售後服務工作。b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定，貫徹並執行。c.負責編制“銷售合同”，“工礦合同”“訂貨排產情況彙總表”。d.負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作。並對其經營負責。e.制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程式檔案，並負責落實與考核。f.負責資金回籠工作。g.負責聯絡儲運業務。h.負責本部門的業務培訓工作。

2.3銷售部經理崗位職責：a.負責企業產品的銷售、售後服務工作；b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定，貫徹並執行；c.負責編制《銷售合同》，《工礦合同》、《訂貨排產情況彙總表》；d.負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作，並對其經營負責；e.制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程式檔案，並負責落實與考核。f.負責資金回籠工作；g.負責聯絡儲運業務；h.負責本部門的業務培訓工作。

2．4助銷員崗位職責：a．負責客戶的往來接待工作及產品的初步介紹；b．負責公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務、聯絡；及售後服務等銷售內務工作；c．負責銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理；

d．銷售部經理外出時，全面負責銷售部內部一切日常運做；e．負責所有銷售合同的跟蹤；

f．負責銷售部及銷售大廳的衛生打掃工作。

2．5開單員崗位職責：a.負責開具產品《出貨單》、〈〈樣板申領單〉〉、《樣板發放單》；b.負責銷售臺帳的登記，每月25日與財務對帳；c.每日負責填報《銷售日報表》及《銷售月報表》，及銷售電腦的操作管理工作；d．並於每年會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉；e．填報《質量日報表》；f．負責銷售部及銷售大廳的衛生打掃工作；

三．銷售服務：銷售部應保持8小時日常上班時間有人接聽電話，公司各有關部門人員應文明禮貌待客，具體要求如下：

3．1、接聽電話：

凡有客戶來電首先應答：“您好，公司”然後應耐心解答客戶問題，產品價格應以公司統一規定報價。如為外地經銷商，應記住對方聯絡電話、地址，需要時請銷售經理接聽並做電話記錄。講完後應說：“謝謝！歡迎您隨時到本公司來，再見！”等禮貌用語。

3．4、對於與公司往來密切的大宗經銷客戶注意不可怠慢，但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。

3．5、對於所有初次往來客戶，無論大小，在初次見面後均應瞭解並記錄對方的姓名，地址及聯絡方式，其外貌特徵應儘快熟記，以便客人二次來公司後，有親切感及重視感。

3．6、如客人詢問與交易無直接關係的問題，應禮貌迴避，不應明顯表露出不悅或直接敷衍了事。且不可在自己不瞭解情況時，告訴客人錯誤答案。

37如遇工作秩序關係，使客人被怠慢或耽誤客人時間，應向客人做出禮貌解釋，並向客人表示歉意，請客人原諒，不可與客人發生爭執及面有不悅冷落客人。

3．8、當客人離開時，應主動與之“再見，歡迎下次再來”等禮貌用語。

3．9、如客人委託保管任何物品，應樂意接受，並妥善處理，如發現客人遺留或忘記物品時，收好並通知該客戶。

310銷售部所有人員應儘量滿足客戶所提一切合理要求，不合理的應婉言拒絕。

3．11、凡公司銷售人員及其它相關部門人員不得與客戶串通勾結，一經查處，公司將依情節做嚴肅處理。

四．客戶服務細則：

4．1．客戶意見調查及處理：所有客戶的經銷情況、儲運、財務、倉庫均應做實際瞭解，如客戶對公司銷售營運提出任何意見，銷售部均應記錄備檔，並及時解決處理，如有重大事件，應及時反饋至分公司總經理或總經理處，以便及時處理。

4．2．客戶投訴：A．客戶質量投訴：公司銷售部凡接到客戶對產品有關質量問題的投訴時，不論情節大小均應由銷售副總或銷售經理親自安排處理，對客戶投訴內容的相關票據、品名、規格、數量、等級、色號、購買日期等予以登記備檔，並必須通知有關部門立即查明原因。對客戶的投訴理由進行確定，必要時銷售副總或經理應協同相關部門主管一同前往客戶處進行詳細瞭解、調查並迅速做出相應的處理結果。同時對所處理結果進行追蹤服務並做記錄備份留檔。B．客戶對非質量的投訴：客戶對銷售人員或有關部門人員的銷售服務提出意見或進行投訴時應向銷售副總或經理報告，並據情節大小、向公司辦公室提出上報及處理建議。銷售部或辦公室對此做出及時處理，並將處理結果告知客戶。

五．對客戶投訴的有關處理辦法:

5.1所有質量投訴無論大小、輕重，銷售經理均應及時填寫《客戶投訴質量處理表》，並送至各相關部門，據實際情況對錶內相關內容進行如實填報，並做出相關處理。處理結束後，將此表影印後送辦公室留檔，銷售部保留原件備檔。

5.2所有服務投訴，由銷售經理填入《客戶投訴服務處理表》，投訴責任人的有關部門應對投訴及時作出相應處理，並將影印件報辦公室一份留檔，原件由銷售部備檔。

5.3對客戶投訴的有關內容的處罰規定：a.凡屬於服務質量引起投訴的，經查實責任人予以通報批評，並據情節嚴重予以罰款20—100元/次，情節嚴重者予以辭退。b.凡屬於質量問題引起投訴的，對相關責任人及部門除予以通報批評並據情節根據《考核方案》予以處罰，如情節十分嚴重，所造成後果惡劣，並沒有悔改表現的，公司將予以辭退處理。

六．要貨發貨要求:

6.1各區域經銷商需貨時,由銷售部根據客戶需求直接開單發貨.如為大宗訂貨需求,而公司無庫存時,銷售部應根據客戶實際情況要求直接反饋至生產部,以便據情排產.6.2如經銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產之花色品種,銷售部應向客戶索取所需品種樣板後送至技術部進行試製,技術部必須在最短時間內安排並完成試製，銷售部交付至客戶。6.3如經銷商定板後,銷售部與辦公室、生產部及技術部門協商並由銷售部擬訂《訂貨排產計劃表》交付分公司總經理審批籤認，通知生產部門確認並制定《生產排產計劃表》並按排生產。

6.4當客戶或經銷商要求留貨,必須預留訂金.留貨時效為3日,並不得跨月留貨(注:每月25日為財務結帳日).如遇特殊情況客戶無法預留訂金時,由銷售部出具經濟擔保經銷售副總同意後分公司總經理審批籤認,方可批准留貨.如遇客戶確需超期留貨,需由銷售部提出並出具擔保,報銷售副總及分公司總經理審批確認,方可.任何人不得擅自留貨,如經發現公司將對有關責任人予以50-100元的處罰,情節嚴重者予以除名並扣發一個月薪資。6.5任何人員不得擅自對客戶予以報價所有銷售價格均按公司制訂價格並由銷售部人員報出,如遇擅自報價或開單員開價與規定不符,所造損矢及後果由部門主管及相關責任人直接負責,公司將根據情節予以處罰。6.6銷售部應於每月25日前對所有各點經銷商進行盤倉,並做好盤倉記錄進行備檔並報至辦公室。6.7所有要貨、開單、發貨、均按銷售操做規程予以執行。

七．貨款管理辦法:7．1經銷商每次進貨銷售部均應將進貨額登記在《客戶管理跟蹤表》內，並保留相應票據，有效儲存原始票據。7．2所有產品均按先款後貨方式執行，對大宗經銷商可先預留貨款，而後根據所留貨款進行分期分批提貨，財務部做轉帳處理。7．3往來密切與公司常年合作，並具有相當實力及良好信譽的客戶，為便於銷售及財務的操作執行，銷售部可允許客戶在簽定書面保證後,保證所有轉帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭的情況下，在確保公司利益的基礎上,銷售部可在收到客戶轉帳支票或其它電匯單據傳真件後，通知財務,財務以此傳真件為準予以先提貨。7．4對於一些往來密切的大宗客戶，提貨時因特殊原因無法完全支付提貨款，允許銷售部以本部門當月銷售提成做為經濟擔保，經濟擔保由銷售部申請，總經理批准籤認，財務確認備檔。直至客戶將所欠貨款完全支付此擔保結束。

注：銷售部出具的經濟擔保金額不得超出當月銷售提成，否則總經理不予審批，財務不予確認。

八．樣板發放管理辦法：

8．1所有樣板銷售部應根據本部門樣板儲存情況開具《樣板申領單》，報分公司總經理審批，交成品倉

統一領出；

（《樣板申領單》一式三聯，一聯交辦公室，一聯交成品倉，一聯銷售部存根）

8．2所有樣板，銷售部在樣板發放前均必須做好樣板標識，以便發放。所有樣板發放由銷售部開出《樣板發放單》，報財務部由財務確認後，准予發放。

（《樣板發放單》一式三聯，一聯交財務部，一聯交門衛，一聯銷售部存根。）

九．銷售檔案的管理：

9．1所有與公司建立合同關係及大宗客戶均應建立其獨立檔案。

9．2所有相關提貨憑證，均應有影印件備份。

9．3應定期或不定期與各經銷點電話聯絡做售後服務跟蹤並對內容記錄備檔。

十．銷售部操作程式：

10．1為完善公司銷售程式；整體操作運作規範，以實現公司統一管理。特制定本操作程式。

10．2所有銷售訂單、合同在簽訂時，應明確產品規格、型號、等級及客戶對產品的其他要求。

10．3開單員在接到訂單後，須掌握倉庫的存貨情況，並在開單前將存貨的情況通知客戶，並在取得客戶的認可後方可開單。同時做好銷售臺帳記錄。

10．4開單員在開具單據時作到準確及時、無誤地開出提貨清單，及時送到出納員處，經稽核確認無誤後，收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。方可送之成品倉庫發貨員處組織發貨。

10．5遇庫存產品不詳時應由銷售部開《裝貨通知單》，待裝車完畢後，以裝車實際數字由成品倉管理員簽字並確認後，在開單員處開《出貨單》交財務部稽核確認收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。

10．6所有產品銷售後，客戶反饋任何質量問題，均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任，同時將有關書面材料及時提交生產部，協同解決處理並填寫收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。《客戶投訴反饋表》。

10．7遇重大質量事故，則因由銷售副總會同相關部門主管親往解決處理，並將處理結果上報總經理處。

10．8所有大宗經銷商銷售部應接到對方現金或轉帳支票、電匯單據之傳真件後，由財務確認，銷售部方可予以開單發貨。

10．9調貨產品操作規程：10．9．1調往其他公司時，應由該公司銷售部首先將每批產品填具《調貨計劃通知單》，及產品《質檢報告》同時傳真至需發公司銷售部，並由銷售部副總籤認，銷售部蓋章後並回傳後方可發貨。10．9．2銷售部安排好調貨產品的儲運後，將《貨運單》及其他相關票據傳真至調入方，並由對方財務及銷售籤認回傳。10．9．3調入方收到產品後，應及時對所調入產品進行清點並檢查破損情況，並將數量、等級、破損數填具收貨清單後傳真至調貨方，對方銷售及財務籤認後回傳。

十一．銷售部內務管理辦法：

11．1引銷員必須熱情接待所有客戶，作到耐心有禮，服務周到不得與客戶爭吵；11．2所有運做程式必須嚴格依照銷售部操作程式執行；11．3不得擅自提供公司有關產品質檢標準；11．4所有《銷售合同》的簽定均必須根據第十二條款合同管理規定實施執行；11．5未經公司財務許可不得私自欠款發貨；

11．6對客戶投訴必須做到百分之百的解決。

十二.銷售合同管理:12.1銷售部在接受合同前應對每一份銷售合同進行稽核,旨在保證本企業產品能滿足合同要求.12.2所有銷售合同的簽定均由銷售部經理及分公司總經理簽字.12.3銷售合同必須加蓋公司合同章方為有效。

12.4銷售合同必須統一由電腦管理,電腦列印。12.5所有《銷售合同》必須以公司統一藍本,任何人及部門不得私自改動.如確需做出修改,需經銷售副總及總公司稽核批准後方可修改。12.6大宗工程合同的簽定均由銷售部經理會同總經理、銷售副總、科研所主管、生產廠長作出合同評審填寫《合同評審表》，並由全體評審人員簽字，分公司總經理批准，分公司總經理外出時由生產廠長代為執行。

12.7大宗工程合同的簽定均以《工礦合同》為藍本。如遇特殊情況確需做出改動，需經銷售副總及總公司批准，銷售經理簽字方可生效。

12.8所有處理產品包銷合同的'價格需經分公司總經理及銷售副總批准，銷售經理簽字方可生效。12.9所有《銷售合同》均須建立嚴格的銷售檔案並填寫《客戶跟蹤管理表》：12.9.1營業執照影印件；12.9.2法定代表人身份證影印件12.9.3需方公司住所和經營地址，需方公司主要負責人手提電話、住宅電話、辦公電話，家庭住址；12.9.4《銷售合同》影印件；12.9.5所有產品銷售往來明細、本公司代辦運輸的發票、貨票等財務有效憑證影印件。12.9.6有關產品庫存經雙方確認的庫存檔點表及往來帳核對清單。

財務部崗位職責1.財務部經理

(1)在總經理的領導下，負責公司財務管理與會計核算工作；(2)建立健全公司內部核算和財務管理制度；（3）負責稅務協調，配合銀行、稅務、中介機構瞭解、檢查和審計工作；（4）負責組織公司年度預算編制工作，並監督實施；(5)負責檢查、督促各項費用的及時收繳和管理，保證公司的正常運轉；6)負責稽核、控制各項費用的支出，杜絕浪費；（7）負責編制每月會計報表，稽核各類統計報表、工資表；

（8）及時做好帳套資料備份，保證資料安全；（9）負責管理部門各項實物資產；（10）每月5日前完成上月會計憑證的稽核；（11）每週一向總經理提交上週管理費動態統計表、當月應收費明細表、資金週報表；（12）每週五上午向總經理提交本週工作總結和下週工作計劃；

(13)完成總經理交辦的其他事項。

2.會計

(1)負責公司的會計核算工作；

(2)認真稽核出納傳遞的收付款單據，正確編制憑證，月末及時結賬；

(3)及時準確的申報各項稅款，購買發票；

(4)檢查銀行、庫存現金賬目，做到賬賬相符，賬實相符；

（5）及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作；

（6）負責公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作；

(7)每月8日前向財務經理提交成本、費用類管理報表；

(8)完成經理交辦的其他事項。

3.出納

(1)負責辦理現金、銀行收、付款業務，妥善保管現金及收據、發票、支票等票證和銀行印鑑；

(2)辦理收、付款業務時，堅持見票付款、收款開票的原則；

（3）序時登記現金、銀行存款日記賬，日清日結，每日核對庫存現金，做到帳實相符；

（4）月末與總帳核對現金和銀行存款餘額，按規定進行現金盤點和編制銀行存款餘額調節表，交會計稽核；

（5）及時更新匯簽單動態統計表，並保管好匯籤資料；

（6）及時更新押金登記表，並於每月末與會計核對押金結餘資料；

(7)每日下午5：30收取收費員當日的營業款並稽核收費日報表，次日上午將稽核無誤的單據交會計入賬；

（8）每週一向財務經理提交上週資金週報表；

（9）每月末與會計核對現金月末餘額，做到帳實相符；

（10）每月8日前向財務經理提交經會計稽核後的銀行存款餘額調節表；

（11）每月10日前向財務經理提交工資表；

(12)完成經理交辦的其他事項。