2020鄉鎮財務管理制度範本（精選3篇）

在不斷進步的社會中，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。大家知道制度的格式嗎？下面是小編整理的2020鄉鎮財務管理制度範本（精選3篇），歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。

　　鄉鎮財務管理制度1

為進一步加強和規範鄉財政資金管理和使用，根據上級有關文件精神，結合我鄉實際，經黨委會議研究決定，制定本制度。

一、鄉財政資金厲行增收節支，嚴格執行審核審批程序。鄉所有財政資金性支出需由財政所先審核其票據的合法性，規範性、真實性，再經鄉長審核，後由分管領導審批報銷。財政所出納員負責對審核籤批後的發票按程序提交國庫支付中心辦理支出。

二、鄉財政實行行政首長負責制，財務審批實行分管領導負責制。鄉政府日常開支、臨時開支由財政所與分管領導提出撥款計劃，經鄉黨政主要領導審核同意後，財政所負責具體辦理。

三、審批權限。項目資金支出須由項目分管領導、鄉鎮主要領導審核簽字，分管財務領導審批後報賬；報賬時須附發票、合同書、工程驗收單、審計報告（最後結算時提供）等有關資料；項目資金支出上級有明確文件規定的按上級有關規定執行。日常事務支出單筆在10000元以內的，由鄉長審核後，交分管領導直接審批；單筆支出在10000元以上，須經黨委會研究通過後，再按規定程序辦理付款。

四、公務用車根據工作需要由辦公室統一安排。特殊情況下需租用社會運營車輛的，須請示鄉主要領導同意後用車，憑有效票據報銷，不得使用燃油發票或其他無效票據報銷。車輛實行定點維修，維修前須先請示鄉主要領導同意並報辦公室備案。

五、公務接待實行“四單合一”報賬制度。來人接待原則上安排在食堂就餐，每個人按30元標準安排。確因特殊原因需在外接待的，按縣級有關規定執行。會議費報銷按上級有關文件執行。

六、嚴格執行辦公用品統一採購管理制度。大宗商品和固定資產採購按縣有關文件要求實行申報採購。日常辦公用品採購由各部門向分管領導報告，經分管領導審核，鄉長同意後，由黨政辦負責採購並附購買辦公用品附件清單，領用辦公用品由經辦人在領用單上簽字，領取單作為辦公用品核銷依據。

七、規範鄉幹部差旅費報銷。嚴格實行鄉幹部出差審批制度，鄉幹日常出差需填寫縣財政局統一印製的差旅費報銷單，並附單位出差審批單及車票等有效憑證，單位出差審批單應先經黨政辦、分管領導核實，分管財務領導審批後報銷，差旅費實行一月一結報。因特殊情況不能及時報結的.視具體情況而定。

八、堅持財務公開制度，成立紀委書記任組長，有關人員參加的監督小組，定期對分管負責人履行職責情況監督和檢查，定期公佈財務收支情況。

九、本制度與法律法規或上級文件規定相牴觸的，以法律法規或上級文件為準。

十、本制度自20xx年4月1日執行，如遇上級出台新的規定和辦法的，按上級要求執行。

　　鄉鎮財務管理制度2

為了進一步嚴肅財經紀律，規範財務管理行為，嚴控非生產性支出，充分發揮有限資金的使用效率。根據上級有關文件精神和有關財紀法規，結合本鎮的實際情況，特制定本制度。

一、資金管理制度：鎮機關各部門的財政收支，統一歸口鎮財政所管理，任何部門都不得私設小錢櫃，收入統一使用財政部門規定的收款收據收款，並嚴格實行“收支”兩條線管理，收入及時解繳財政部門規定的賬户，任何部門和個人都不得挫支，挫支按違規處罰，堅決執行 “開户一個行，管理一本帳”的原則。

二、經費審批制度：鎮機關、計生站、企業辦經費支出實行一支筆審批。所有發票由鎮長審核，主管領導審批，1000至5000元的開支，由鎮長黨委書記商量同意後，方可列支;5000元以上的開支，聯席會議討論同意後，方可列支，否則，不予報銷。每個月的15號和30號為發票集中審核審批時間，遇節假日，順延至第一個工作日。

三、個人借款制度：任何部門和個人原則上都不得借支公款，如確有特殊情況需要借支公款且金額在本人月工資額內，須經鎮長批准後方可借支，但必須在其本人下一個月工資中全部收回，否則借款由出納負責。

四、辦公費、差旅費報銷制度：辦公費、縣內差旅費實行包乾制度，其包乾額度在月補助工資表中發放，計生站因工作需要，經主要領導批准後確實需外出抓生育對象，其補助標準長途車按車票報銷，住宿每人每天補助50元，伙食每人每天補助25元，市內交通每人每天補助6元。

五、購物管理制度：鎮機關、計生站、企業辦等有關部門因工作需要確實要添置辦公用品，必須先報計劃主管領導審批後報主要領導批准，由財政所統一負責採購，任何部門和個人不得擅自購買或簽單，否則一律不予報帳。

六、電話管理制度：行政辦公室電話、傳真機實行包乾負責制，原則上只接不打，鎮幹部與各村工作聯繫一律使用個人手機，行政辦公室電話只負責會議通知和上傳下達任務。行政辦公室電話每月120元，傳真機每月50元，節約不獎，超過部分從行政辦公室責任人下月工資中扣除，如有特殊情況超支電話費，憑主要領導批准後，方可追加。

七、招待來客管理制度：上級來客，本着熱忱、廉政、節儉從簡的原則，嚴格按照嚴控支出規定，一律在政府食堂就餐，每餐標準每桌90—110元，不發整包煙，不上瓶裝酒。村主幹開會，按工作餐每桌90元標準招待。村幹部個別來鎮辦事，憑政府招待券用餐，因特殊情況需在外就餐招待的，必經鎮黨政主要領導批准後方可外出就餐，一律不準簽單，否則不予報帳。

八、車輛管理制度：政府車輛由主要領導統一調度，小車修理由司機和財政所所長共同負責簽字審批，車輛加油由出納到石油公司購油，憑卡加油。原則上任何部門不準租車，除處理突發事件外，確實需要租車由主要領導批准，到財政所開出租車單方可租車，否則，一切費用自理。

九、打、複印管理制度：打印、複印統一在指定地點簽單，實行10000萬元包乾，在非指定地點打印、複印的，不予報銷。

　　鄉鎮財務管理制度3

一、鎮所經費來源

鎮所不收取任何費用。鎮所人員工資福利（工資、津補貼、養老保險、醫療保險、住房公積金等）由縣財政預算，局統一發放繳存。工作經費由局根據各所人員編制，區劃範圍（轄區辦事處）和所承擔的職能工作任務情況按年度預算，實行定額範圍內實報實銷。若遇特殊事項所需經費，再單獨申請，經局主要領導審批同意後支付。

二、明確標準範圍

各項費用開支嚴格控制在核定指標內，實行“年度計劃、專款專用、超支不補”原則。預算經費主要用於開展和完成鎮所管理工作所需的辦公、交通、差旅、宣傳及其它勞務等開支。

三、規範經費報銷

（一）各所須確定一名出納，具體經辦辦理報銷手續。各項開支由出納經辦，並確保提供的原始憑證必須是合法合規、真實有效的票據。所有報銷經費先由經辦人籤明事由，鎮所長、局分管領導審核，局財務負責人票據審核後，再經局財務分管領導審批報銷。

（二）局財務股不再為鎮所分賬核算，統一納入機關賬户核算。鎮所每月5日前到局財務股進行一次報賬結算工作，若遇特殊情況可及時報賬結算。

四、嚴肅財經紀律

（一）嚴守“八項規定”，禁止利用公款吃喝招待，確實因公需要招待的必須具備接待公函、菜單、發票，否則不予報銷。

（二）職工因公出差必須嚴格登記，按照差旅費管理辦法規定的標準報銷差旅費。

（三）嚴禁弄虛作假，經費必須本着支出為公，專款專用，並做到公開透明，接受監督。嚴禁化私為公、假公濟私、虛報冒領。一經查實，將按黨紀、政紀嚴肅處理。

（四）切實保管好鎮所屬資產，做好公共財物登記，落實人員管理，嚴禁據為己有。確因客觀情況毀損，需報縣局按程序進行處置。